RKAP Kecamatan Telen 2023

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2023 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Program : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Pertangkat daerah 6 kegiatan Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Pertangkat daerah 6 kegiatan Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kantor Camat Telen Unit : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kantor Camat Telen Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 64.900.000 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Kegiatan Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Pertangkat daerah 6 kegiatan Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Pertangkat daerah 6 kegiatan Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 64.900.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 64.900.000 Keluaran Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Pertangkat daerah 6 Kegiatan Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Pertangkat daerah 6 Kegiatan

Hasil Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah 10 Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah 10 Dokumen Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Pendanaan : Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 6.500.000 Rp. 6.500.000 Rp. 0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 6.500.000 Rp. 6.500.000 Rp. 0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 980.000 Rp. 980.000 Rp. 0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 980.000 Rp. 980.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 147.062 Rp. 147.062 Rp. 0

[#] Perjalanan Dinas Konsultasi Dan Penyampaian RKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 147.062 Rp. 147.062 Rp. 0

[-]

Amplop Coklat Spesifikasi : Airmail 3 Pack pack 20.470 0 Rp. 61.410 3 Pack pack 20.470 0 Rp. 61.410 Rp. 0

Amplop Tali 310 Zona 3

Isi Staples Spesifikasi : Kenko Isi Staples No 10 Zona 3 1.77168815943728 Pcs Pcs 3.412 0 Rp. 6.045 01.77168815943728 Pcs Pcs 3.412 0 Rp. 6.045 Rp. 0

Kertas HVS Kertas HVS F4 Spesifikasi : 80 gr Zona 3 1 Rim rim 79.607 0 Rp. 79.607 1 Rim rim 79.607 0 Rp. 79.607 Rp. 0 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 560.000 Rp. 560.000 Rp. 0

[?] Spesifikasi : 4 Buku 140.000 0 Rp. 560.000 4 Buku 140.000 0 Rp. 560.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 272.938 Rp. 272.938 Rp. 0

Refill Epson 003 Hitam Spesifikasi : Tinta Epson 003 Tinta Refill Black Hitam Original Zona 3 2 Pcs pcs 136.469 0 Rp. 272.938 2 Pcs pcs 136.469 0 Rp. 272.938 Rp. 0 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 5.520.000 Rp. 5.520.000 Rp. 0 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 5.520.000 Rp. 5.520.000 Rp. 0 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 5.520.000 Rp. 5.520.000 Rp. 0

Biaya Penginapan Di Dalam Wilayah Kutai Timur - Tingkat D 2 Kali x 2 Hari x 2 Kali x 0.3 % Orang/Hari 600.000 0 Rp. 1.440.000 2 Kali x 2 Hari x 2 Kali x 0.3 % Orang/Hari 600.000 0 Rp. 1.440.000 Rp. 0

(Esselon IV/PNS Golongan III) Spesifikasi : KECAMATAN SANGATTA UTARA

Biaya Tranportasi Dalam Wilayah Kutai Timur - Biaya Transport PP Spesifikasi : SANGATTA - TELEN 2 Orang / PP Pulang- Pergi 750.000 0 Rp. 1.500.000 2 Orang / PP Pulang- Pergi 750.000 0 Rp. 1.500.000 Rp. 0

Uang Harian Di Dalam Wilayah Kalimantan Timur (Luar Kota) Spesifikasi : 2 Kali x 3 Hari Orang/Hari 430.000 0 Rp. 2.580.000 2 Kali x 3 Hari Orang/Hari 430.000 0 Rp. 2.580.000 Rp. 0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 6.500.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 6.500.000 Rp. 0 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Maret Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 13.200.000 Rp. 13.200.000 Rp. 0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 13.200.000 Rp. 13.200.000 Rp. 0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 1.440.000 Rp. 1.440.000 Rp. 0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 1.440.000 Rp. 1.440.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 1.440.000 Rp. 1.440.000 Rp. 0

[#] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 1.440.000 Rp. 1.440.000 Rp. 0

[-]

Alat Tulis Spesifikasi : Ball Pen Pulpen Pena Boxy Uniball/ Uni Ball UB-105 Bolpen MURAH Zona 3 3 Kotak Kotak 185.825 0 Rp. 557.475 3 Kotak Kotak 185.825 0 Rp. 557.475 Rp. 0

Binder Clip Spesifikasi : Binder Clip Zona 3 1 Kotak Kotak 46.762 0 Rp. 46.762 1 Kotak Kotak 46.762 0 Rp. 46.762 Rp. 0

Map Plastik Bantex Plastik 1465 (Folio 7 Cm) Spesifikasi : Bantex Plastik 1465 (Folio 7 Cm) Zona 3 20 Pcs Pcs 40.941 0 Rp. 818.820 20 Pcs Pcs 40.941 0 Rp. 818.820 Rp. 0

Post It Spesifikasi : No. 653 Zona 3 2.1282502198216 Pack pack 7.961 0 Rp. 16.943 2.1282502198216 Pack pack 7.961 0 Rp. 16.943 Rp. 0 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 11.760.000 Rp. 11.760.000 Rp. 0 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 11.760.000 Rp. 11.760.000 Rp. 0 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 11.760.000 Rp. 11.760.000 Rp. 0

Biaya Penginapan Di Dalam Wilayah Kutai Timur - Tingkat D (Esselon IV/PNS Golongan III) Spesifikasi : KECAMATAN SANGATTA UTARA 6 Orang / Hari x 0.3 Persen Orang/Hari 600.000 0 Rp. 1.080.000 6 Orang / Hari x 0.3 Persen Orang/Hari 600.000 0 Rp. 1.080.000 Rp. 0

Biaya Penginapan Di Dalam Wilayah Kutai Timur - Tingkat E (PNS Golongan II, I dan Pegawai Honorer) Spesifikasi : KECAMATAN SANGATTA UTARA 4 Orang / Hari x 0.3 Persen Orang/Hari 400.000 0 Rp. 480.000 4 Orang / Hari x 0.3 Persen Orang/Hari 400.000 0 Rp. 480.000 Rp. 0

Biaya Tranportasi Dalam Wilayah Kutai Timur - 5 Kali Pulang- Pergi 750.000 0 Rp. 3.750.000 5 Kali Pulang- Pergi 750.000 0 Rp. 3.750.000 Rp. 0

Biaya Transport PP Spesifikasi : SANGATTA - TELEN

Uang Harian Di Dalam Wilayah Kalimantan Timur (Luar Kota) Spesifikasi : 15 Hari Orang/Hari 430.000 0 Rp. 6.450.000 15 Hari Orang/Hari 430.000 0 Rp. 6.450.000 Rp. 0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 13.200.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 13.200.000 Rp. 0 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Juni s.d. November Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 12.000.000 Rp. 12.000.000 Rp. 0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 12.000.000 Rp. 12.000.000 Rp. 0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 120.000 Rp. 120.000 Rp. 0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 120.000 Rp. 120.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 120.000 Rp. 120.000 Rp. 0

[#] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 120.000 Rp. 120.000 Rp. 0

[-]

Isi Staples Spesifikasi : Etona No 3 Zona 3 1.062785789658810 Pcs Pcs 5.686 0 Rp. 6.043 1.062785789658810 Pcs Pcs 5.686 0 Rp. 6.043 Rp. 0

Kertas HVS Warna Spesifikasi : F4 Zona 4 1 Rim Rim 113.957 0 Rp. 113.957 1 Rim Rim 113.957 0 Rp. 113.957 Rp. 0 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 11.880.000 Rp. 11.880.000 Rp. 0 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 11.880.000 Rp. 11.880.000 Rp. 0 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 11.400.000 Rp. 11.400.000 Rp. 0

Biaya Penginapan Di Dalam Wilayah Kutai Timur - Tingkat C (Esselon III/PNS Gol IV dan Jabatan Fungsional Terampil) Spesifikasi : KECAMATAN SANGATTA SELATAN 5 Orang / Hari x 0.3 % Orang/Hari 800.000 0 Rp. 1.200.000 5 Orang / Hari x 0.3 % Orang/Hari 800.000 0 Rp. 1.200.000 Rp. 0

Biaya Tranportasi Dalam Wilayah Kutai Timur - 5 Orang / PP Pulang- Pergi 750.000 0 Rp. 3.750.000 5 Orang / PP Pulang- Pergi 750.000 0 Rp. 3.750.000 Rp. 0

Biaya Transport PP Spesifikasi : SANGATTA - TELEN

Uang Harian Di Dalam Wilayah Kalimantan Timur (Luar Kota) Spesifikasi : 15 Hari Orang/Hari 430.000 0 Rp. 6.450.000 15 Hari Orang/Hari 430.000 0 Rp. 6.450.000 Rp. 0 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap Rp. 480.000 Rp. 480.000 Rp. 0

Biaya Penginapan Di Dalam Wilayah Kutai Timur - Tingkat E (PNS Golongan II, I dan Pegawai Honorer) Spesifikasi : KECAMATAN SANGATTA UTARA 2 Hari x 2 Kali x 0.3 % Orang/Hari 400.000 0 Rp. 480.000 2 Hari x 2 Kali x 0.3 % Orang/Hari 400.000 0 Rp. 480.000 Rp. 0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 12.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 12.000.000 Rp. 0 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Maret Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen

Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 13.200.000 Rp. 13.200.000 Rp. 0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 13.200.000 Rp. 13.200.000 Rp. 0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 1.440.000 Rp. 1.440.000 Rp. 0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 1.440.000 Rp. 1.440.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 1.440.000 Rp. 1.440.000 Rp. 0

[#] Koordinasi dan Penyusunan DPA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 1.440.000 Rp. 1.440.000 Rp. 0

[-]

Alat Tulis Spesifikasi : Ball Pen Pulpen Pena Boxy Uniball/ Uni Ball UB-105 Bolpen MURAH Zona 3 3 Kotak Kotak 185.825 0 Rp. 557.475 3 Kotak Kotak 185.825 0 Rp. 557.475 Rp. 0

Binder Clip Spesifikasi : Binder Clip Zona 3 1 Kotak Kotak 46.762 0 Rp. 46.762 1 Kotak Kotak 46.762 0 Rp. 46.762 Rp. 0

Map Plastik Bantex Plastik 1465 (Folio 7 Cm) Spesifikasi : Bantex 20 Pcs Pcs 40.941 0 Rp. 818.820 20 Pcs Pcs 40.941 0 Rp. 818.820 Rp. 0

Plastik 1465 (Folio 7 Cm) Zona 3

Post It Spesifikasi : No. 653 Zona 3 2.1282502198216 Pack pack 7.961 0 Rp. 16.943 2.1282502198216 Pack pack 7.961 0 Rp. 16.943 Rp. 0 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 11.760.000 Rp. 11.760.000 Rp. 0 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 11.760.000 Rp. 11.760.000 Rp. 0 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 11.760.000 Rp. 11.760.000 Rp. 0

Biaya Penginapan Di Dalam Wilayah Kutai Timur - Tingkat D (Esselon IV/PNS Golongan III) Spesifikasi : KECAMATAN SANGATTA UTARA 6 Hari x 0.3 Persen Orang/Hari 600.000 0 Rp. 1.080.000 6 Hari x 0.3 Persen Orang/Hari 600.000 0 Rp. 1.080.000 Rp. 0

Biaya Penginapan Di Dalam Wilayah Kutai Timur - Tingkat E (PNS Golongan II, I dan Pegawai Honorer) Spesifikasi : KECAMATAN SANGATTA UTARA 2 Hari x 2 Orang x 0.3 Persen Orang/Hari 400.000 0 Rp. 480.000 2 Hari x 2 Orang x 0.3 Persen Orang/Hari 400.000 0 Rp. 480.000 Rp. 0

Biaya Tranportasi 5 Kali Pulang- Pergi 750.000 0 Rp. 3.750.000 5 Kali Pulang- Pergi 750.000 0 Rp. 3.750.000 Rp. 0

Dalam Wilayah Kutai Timur - Biaya Transport PP Spesifikasi : SANGATTA - TELEN

Uang Harian Di Dalam Wilayah Kalimantan Timur (Luar Kota) Spesifikasi : 15 Hari Orang/Hari 430.000 0 Rp. 6.450.000 15 Hari Orang/Hari 430.000 0 Rp. 6.450.000 Rp. 0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 13.200.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 13.200.000 Rp. 0 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Juni s.d. September Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 12.000.000 Rp. 12.000.000 Rp. 0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 12.000.000 Rp. 12.000.000 Rp. 0 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 12.000.000 Rp. 12.000.000 Rp. 0 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 12.000.000 Rp. 12.000.000 Rp. 0 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 12.000.000 Rp. 12.000.000 Rp. 0

[#] Biaya Kondultasi dan Koordinasi Perubahan SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 12.000.000 Rp. 12.000.000 Rp. 0

[-]

Biaya Penginapan Di Dalam Wilayah Kutai Timur - Tingkat D (Esselon IV/PNS Golongan III) Spesifikasi : KECAMATAN SANGATTA UTARA 2 Orang / Hari x 3 Kali x 0.3 % Orang/Hari 600.000 0 Rp. 1.080.000 2 Orang / Hari x 3 Kali x 0.3 % Orang/Hari 600.000 0 Rp. 1.080.000 Rp. 0

Biaya Penginapan Di Dalam Wilayah Kutai Timur - Tingkat E (PNS Golongan II, I dan Pegawai Honorer) Spesifikasi : KECAMATAN SANGATTA UTARA 2 Orang / Hari x 3 Kali x 0.3 % Orang/Hari 400.000 0 Rp. 720.000 2 Orang / Hari x 3 Kali x 0.3 % Orang/Hari 400.000 0 Rp. 720.000 Rp. 0

Biaya Tranportasi Dalam Wilayah Kutai Timur - Biaya Transport PP Spesifikasi : SANGATTA - TELEN 5 Orang / PP Pulang- Pergi 750.000 0 Rp. 3.750.000 5 Orang / PP Pulang- Pergi 750.000 0 Rp. 3.750.000 Rp. 0

Uang Harian Di Dalam Wilayah Kalimantan Timur (Luar Kota) Spesifikasi : 5 Orang / Kali x 3 Hari Orang/Hari 430.000 0 Rp. 6.450.000 5 Orang / Kali x 3 Hari Orang/Hari 430.000 0 Rp. 6.450.000 Rp. 0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 12.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 12.000.000 Rp. 0 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Juni s.d. September Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 8.000.000 Rp. 8.000.000 Rp. 0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 8.000.000 Rp. 8.000.000 Rp. 0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 50.000 Rp. 50.000 Rp. 0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 50.000 Rp. 50.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 50.000 Rp. 50.000 Rp. 0

[#] Penyusunan dan Koordinasi Laporan Capaian Kinerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 50.000 Rp. 50.000 Rp. 0

[-]

Ballpoint Spesifikasi : Snowman BP7 Zona 3 1.46554503619896 Pack pack 34.117 0 Rp. 50.000 1.46554503619896 Pack pack 34.117 0 Rp. 50.000 Rp. 0 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 7.950.000 Rp. 7.950.000 Rp. 0 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 7.950.000 Rp. 7.950.000 Rp. 0 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 7.950.000 Rp. 7.950.000 Rp. 0

Biaya Penginapan Di Dalam Wilayah Kutai Timur - Tingkat D (Esselon IV/PNS Golongan III) Spesifikasi : KECAMATAN SANGATTA UTARA 3 Kali x 2 Orang / Hari x 0.3 % Orang/Hari 600.000 0 Rp. 1.080.000 3 Kali x 2 Orang / Hari x 0.3 % Orang/Hari 600.000 0 Rp. 1.080.000 Rp. 0

Biaya Tranportasi Dalam Wilayah Kutai Timur - Biaya Transport PP Spesifikasi : SANGATTA - TELEN 4 Orang / PP Pulang- Pergi 750.000 0 Rp. 3.000.000 4 Orang / PP Pulang- Pergi 750.000 0 Rp. 3.000.000 Rp. 0

Uang Harian Di Dalam Wilayah Kalimantan Timur (Luar Kota) Spesifikasi : 3 Orang / Hari x 3 Hari Orang/Hari 430.000 0 Rp. 3.870.000 3 Orang / Hari x 3 Hari Orang/Hari 430.000 0 Rp. 3.870.000 Rp. 0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 8.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 8.000.000 Rp. 0

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 64.900.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 64.900.000 Rp. 0

Kabupaten Kutai Timur , Tanggal Plt. Kepala Kantor Camat Telen

Andi Sulviana Sultan, S. Pd, M. Si NIP. 198205242006042016 Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1. 2. 3. 4. 5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 1 Rizali Hadi, S.I.P 196901171990031005 Ketua;

2 Drs. Poniso Suryo Renggono, M.Si 196810121993031013 Wakil Ketua;

3 Ir. H. Zubair, M.T. 196608091994031009 Wakil Ketua;

4 Didi Herdiansyah 196309231983031007 Wakil Ketua;

5 Dr. H. Teddy Febrian, SE., M.Si 198102212009011003 Wakil Ketua;

6 Noviari Noor, ST., MT 196711082002121004 Wakil Ketua;

7 Syahfur, S.Sos., M.Si 197307082001121003 Wakil Ketua;

8 Muhammad Hamdan, ST 197505142001121004 Wakil Ketua;

9 Ade Achmad Yulkafillah, ST., MM 197507172007011014 Sekretaris;

10 Abdul rahman, SE.,MM 196808061995031003 Anggota;

11 M. Adnan, SE., M.Si 197612262007011010 Anggota;

12 M. Syaiful, S.Sos 196901012002121015 Anggota;

13 Ripto Widargo, ST., MT 197212192000031002 Anggota;

14 Marhadyn, SKM., MPH 197803282000121001 Anggota;

15 Sugiyono, S.Hut., MP. 197303131994031006 Anggota;

16 Deni Hendi, ST., M.Si 197508222002121005 Anggota;

17 Insan Bowo Asmoro, ST.,MM 198005222006041012 Anggota;

18 Januar Bayu Irawan, SH 198501122011011003 Anggota;