Daftar Informasi

RKA BPKAD 2020

Diterbitkan oleh BPKAD pada 2 Okt 2023.

Kategori: Rencana Kerja Anggaran ( RKA )
Unit: BPKAD
Tanggal terbit: 2 Okt 2023
Format: PDF
Ukuran berkas: 61,5 KB
Jumlah unduhan: 1

Unduh Dokumen

Pratinjau Dokumen

Buka PDF di tab baru

Pratinjau di halaman hanya tersedia pada layar lebar. Di ponsel, berkasnya dibuka penampil PDF peramban Anda.

Versi Teks Dokumen

Tampilkan isi dokumen sebagai teks

Tahun Anggaran : 2020 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA SKPD 2 . 2 PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR Urusan Pemerintahan: 4 . 04Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan Organisasi: 4 . 04 . 01Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sub Unit Organisasi: 4 . 04 . 01 . 01Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH LOKASI KEGIATAN Belanja PegawaiModalJumlah KODETahun n Barang & Jasa Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 235678 = 5 + 6 + 79 4 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 332.221.600,001.787.717.570,000,002.119.939.170,000,00 4.04 . 4.04.1 . 01 88.112.800,000,00 4.312.800,0083.800.000,000,00 Sangatta Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.04 . 4.04.1 . 01 . 02 871.837.600,000,00 21.837.600,00850.000.000,000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional 4.04 . 4.04.1 . 01 . 06 712.217.670,000,00 204.414.600,00507.803.070,000,00 Sangatta Penyediaan jasa administrasi keuangan12 Bulan 4.04 . 4.04.1 . 01 . 07 156.382.154,000,00 76.114.600,0080.267.554,000,00 Sangatta Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.04 . 4.04.1 . 01 . 08 71.054.746,000,00 4.312.800,0066.741.946,000,00 Sangatta Penyediaan alat tulis kantor 4.04 . 4.04.1 . 01 . 10 71.054.746,000,00 4.312.800,0066.741.946,000,00 Sangatta Penyediaan alat tulis kantor 4.04 . 4.04.1 . 01 . 10 127.314.600,000,00 10.614.600,00116.700.000,000,00 Sangatta Penyediaan makanan dan minuman 4.04 . 4.04.1 . 01 . 16 93.019.600,000,00 10.614.600,0082.405.000,000,00 Sangatta Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.04 . 4.04.1 . 01 . 17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 578.298.036,0061.495.527.116,0033.409.176.800,0095.483.001.952,000,00 4.04 . 4.04.1 . 02 550.000.000,000,00 0,000,00550.000.000,00 sangatta Pengadaan kendaraan dinas/operasional 4.04 . 4.04.1 . 02 . 05 1.000.761.600,000,00 15.761.600,000,00985.000.000,00 Sangatta Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor BPKAD 12 Bulan 4.04 . 4.04.1 . 02 . 11 40.521.652.200,000,00 81.352.200,0040.440.300.000,000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.04 . 4.04.1 . 02 . 22 32.595.482.000,000,00 52.782.000,001.300.000.000,0031.242.700.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.04 . 4.04.1 . 02 . 45 32.595.482.000,000,00 52.782.000,001.300.000.000,0031.242.700.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.04 . 4.04.1 . 02 . 45 999.438.400,000,00 238.238.400,00761.200.000,000,00 Pemeliharaan Mesin Genset PLTD Bukit Pelangi Sangatta 4.04 . 4.04.1 . 02 . 49 10.149.774.000,000,00 137.774.000,0010.012.000.000,000,00 Pengamanan dan Pemeliharaan Aset-Aset Milik Daerah 4.04 . 4.04.1 . 02 . 53 8.532.416.672,000,00 36.628.236,008.495.788.436,000,00 Penyediaan Listrik Diluar dan Didalam Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi 4.04 . 4.04.1 . 02 . 55 125.000.000,000,00 0,00125.000.000,000,00 Sangatta Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor BPKAD12 Bulan 4.04 . 4.04.1 . 02 . 56 211.238.680,000,00 0,00211.238.680,000,00 Sangatta Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BPKAD 4.04 . 4.04.1 . 02 . 57 797.238.400,000,00 15.761.600,00150.000.000,00631.476.800,00 Sangatta Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BPKAD12 Bulan 4.04 . 4.04.1 . 02 . 58 797.238.400,000,00 15.761.600,00150.000.000,00631.476.800,00 Sangatta Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BPKAD12 Bulan 4.04 . 4.04.1 . 02 . 58 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 71.967.600,0063.600.000,000,00135.567.600,000,00 4.04 . 4.04.1 . 05 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 1

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH LOKASI KEGIATAN Belanja PegawaiModalJumlah KODETahun n Barang & Jasa Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 235678 = 5 + 6 + 79 4 1 67.912.800,000,00 4.312.800,0063.600.000,000,00 Sangatta Pendidikan dan pelatihan formal 4.04 . 4.04.1 . 05 . 01 67.654.800,000,00 67.654.800,000,000,00 Sangatta Pengelolaan Data Kepegawaian BPKAD Kab. Kutai Timur 4.04 . 4.04.1 . 05 . 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2.012.963.200,006.919.478.551,002.690.348.000,0011.622.789.751,000,00 8 Dokumen 4.04 . 4.04.1 . 06 101.757.600,000,00 46.757.600,0055.000.000,000,00 Sangatta Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah1 Dokumen 4.04 . 4.04.1 . 06 . 05 2.618.493.151,000,00 1.840.493.600,00716.099.551,0061.900.000,00 Sangatta Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun 1 Kabupaten Kutai Timur 4.04 . 4.04.1 . 06 . 08 Akhir Tahun Kutai Timur 159.106.800,000,00 14.992.200,00144.114.600,000,00 Sangatta Rakor Perencanaan Program5 Kali 4.04 . 4.04.1 . 06 . 09 121.372.200,000,00 57.372.200,0061.000.000,003.000.000,00 Sangatta Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Evaluasi2 Dokumen 4.04 . 4.04.1 . 06 . 10 100.000.000,000,00 53.347.600,0046.652.400,000,00 Sangatta Review Renstra BPKAD1 Dokumen 4.04 . 4.04.1 . 06 . 13 8.522.060.000,000,00 0,005.896.612.000,002.625.448.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ketiga 4.04 . 4.04.1 . 06 . 50 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 29.633.916.396,004.500.023.314,00162.205.600,0034.296.145.310,000,00 4.04 . 4.04.1 . 15 886.337.597,000,00 752.337.600,00133.999.997,000,00 Sangatta Penyusunan Standar Satuan Harga3 Dokumen 4.04 . 4.04.1 . 15 . 02 2.309.837.600,000,00 1.969.837.600,00340.000.000,000,00 Sangatta Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang 1 Dokumen 4.04 . 4.04.1 . 15 . 06 2.309.837.600,000,00 1.969.837.600,00340.000.000,000,00 Sangatta Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD 1 Dokumen 4.04 . 4.04.1 . 15 . 06 667.000.000,000,00 487.000.000,00180.000.000,000,00 Sangatta Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD 1 Dokumen 4.04 . 4.04.1 . 15 . 07 1.734.500.000,000,00 1.704.500.000,0030.000.000,000,00 Sangatta Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD 1 Dokumen 4.04 . 4.04.1 . 15 . 08 524.500.000,000,00 487.000.000,0037.500.000,000,00 Sangatta Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD 1 Dokumen 4.04 . 4.04.1 . 15 . 09 760.000.000,000,00 760.000.000,000,000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 4.04 . 4.04.1 . 15 . 10 760.000.000,000,00 760.000.000,000,000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 4.04 . 4.04.1 . 15 . 11 Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 687.366.000,000,00 500.000.000,00187.366.000,000,00 Sangatta ( Kutai Timur ) Pengelolaan Gaji dan Penatausahan Keuangan 4.04 . 4.04.1 . 15 . 22 1.913.538.000,000,00 1.837.201.912,0076.336.088,000,00 Pengelolaan Administrasi Kas Daerah 4.04 . 4.04.1 . 15 . 32 4.554.829.777,000,00 4.270.764.800,00284.064.977,000,00 Sangatta Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Kabupaten Kutai Timur 4.04 . 4.04.1 . 15 . 36 1.170.700.000,000,00 566.114.600,00604.585.400,000,00 sangatta Penatausahaan Administrasi Bendahara Pengeluaran12 bulan 4.04 . 4.04.1 . 15 . 38 2.219.357.600,000,00 2.131.837.600,0087.520.000,000,00 Sangatta Fasilitasi Penyusunan RKA SKPD/SKPKD1 Dokumen 4.04 . 4.04.1 . 15 . 42 0,000,00 0,000,000,00 Sangatta Verifikasi dan Pengesahan DPA 4.04 . 4.04.1 . 15 . 44 1.640.000.000,000,00 1.408.868.748,00231.131.252,000,00 Penatausahaan Administrasi Bendahara Hibah, Bantuan Sosial, Subsidi dan DTT 4.04 . 4.04.1 . 15 . 61 Bantuan Sosial, Subsidi dan DTT 1.582.164.800,000,00 1.447.164.800,00135.000.000,000,00 Pengelolaan Administrasi Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Kelurahan dan Partai Politik 4.04 . 4.04.1 . 15 . 65 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH LOKASI KEGIATAN Belanja PegawaiModalJumlah KODETahun n Barang & Jasa Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 235678 = 5 + 6 + 79 4 1 1.121.370.400,000,00 1.007.164.800,0090.000.000,0024.205.600,00 Penyusunan Laporan Konsolidasi Dana Desa 4.04 . 4.04.1 . 15 . 66 830.900.000,000,00 524.900.000,00306.000.000,000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan Desa 4.04 . 4.04.1 . 15 . 67 962.000.000,000,00 0,00857.000.000,00105.000.000,00 Pembinaan dan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa 4.04 . 4.04.1 . 15 . 68 995.446.800,000,00 965.446.800,0030.000.000,000,00 Pengelolaan Administrasi Surat Penyediaan Dana 4.04 . 4.04.1 . 15 . 69 1.039.676.800,000,00 979.676.800,0030.000.000,0030.000.000,00 Peningkatan Pengawasan Pajak Atas Belanja 4.04 . 4.04.1 . 15 . 70 757.500.000,000,00 660.000.000,0097.500.000,000,00 Pengelolaan Setoran Perhitungan Pihak Ketiga Gaji PNS 4.04 . 4.04.1 . 15 . 71 956.264.800,000,00 896.264.800,0060.000.000,000,00 Pengelolaan Administrasi Iuran PNS 4.04 . 4.04.1 . 15 . 72 956.264.800,000,00 896.264.800,0060.000.000,000,00 Pengelolaan Administrasi Iuran PNS 4.04 . 4.04.1 . 15 . 72 1.735.200.000,000,00 1.652.700.000,0082.500.000,000,00 Pengeloaan Sistem Informasi Penggajian 4.04 . 4.04.1 . 15 . 73 1.320.000.000,000,00 1.120.837.600,00199.162.400,000,00 Pengelolaan Data Gaji PNS 4.04 . 4.04.1 . 15 . 74 2.264.623.536,000,00 1.955.704.336,00308.919.200,000,00 BPKAD Kabupaten Kutai Timur Evaluasi Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 1 Paket Dokumen Pelaksanaan Anggaran 4.04 . 4.04.1 . 15 . 75 903.031.600,000,00 788.593.600,00111.438.000,003.000.000,00 BPKAD Kabupaten Kutai Timur Rekonsiliasi Bantuan Keuangan Kab. Kutai Timur 1 Paket Dokumen Belanja Bantuan 4.04 . 4.04.1 . 15 . 76 Bantuan Keuangan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 83.694.263.948,00282.174.498,000,0083.976.438.446,000,00 4.04 . 4.04.1 . 17 82.926.744.000,000,00 82.798.827.148,00127.916.852,000,00 Sangatta pengelolaan gaji PTT / TK2D12 Bulan 4.04 . 4.04.1 . 17 . 01 1.049.694.446,000,00 895.436.800,00154.257.646,000,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 4.04 . 4.04.1 . 17 . 02 Program Pengendalian Pengelolaan APBD Kabupaten Kutai Timur 656.340.336,00344.690.610,0013.500.000,001.014.530.946,000,00 4.04 . 4.04.1 . 18 1.014.530.946,000,00 656.340.336,00344.690.610,0013.500.000,00 BPKAD Monitoring Dokumen Pelaksanaan Anggaran100 % 4.04 . 4.04.1 . 18 . 03 1.014.530.946,000,00 656.340.336,00344.690.610,0013.500.000,00 BPKAD Kabupaten Kutai Timur Monitoring Dokumen Pelaksanaan Anggaran100 % 4.04 . 4.04.1 . 18 . 03 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 589.164.600,00131.566.260,000,00720.730.860,000,00 4.04 . 4.04.1 . 20 287.796.460,000,00 222.180.200,0065.616.260,000,00 Menghimpun Peraturan Tentang Pedoman Investasi Pemerintah Daerah 4.04 . 4.04.1 . 20 . 01 165.842.200,000,00 128.092.200,0037.750.000,000,00 Evaluasi dan Monitoring Deviden 4.04 . 4.04.1 . 20 . 02 267.092.200,000,00 238.892.200,0028.200.000,000,00 Inventarisasi Pelaku Usaha di Bidang Permodalan 4.04 . 4.04.1 . 20 . 03 Porgram Penataan Barang Milik Daerah 6.448.817.912,002.037.797.311,000,008.486.615.223,000,00 4.04 . 4.04.1 . 21 Porgram Penataan Barang Milik Daerah 6.448.817.912,002.037.797.311,000,008.486.615.223,000,00 4.04 . 4.04.1 . 21 2.332.893.658,000,00 1.954.941.912,00377.951.746,000,00 Penilaian, Penghapusan dan Penjualan serta Pemusnahan Aset Daerah 4.04 . 4.04.1 . 21 . 05 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3