Daftar Informasi

Ringkasan Program Kerja Kabupaten Kutai Timur

Diterbitkan oleh PEMKAB KUTIM pada 2 Jan 2026.

Kategori: Program Kerja Kabupaten Kutai Timur
Unit: PEMKAB KUTIM
Tanggal terbit: 2 Jan 2026
Format: PDF
Ukuran berkas: 243,6 KB
Jumlah unduhan: 0

Unduh Dokumen

Pratinjau Dokumen

Buka PDF di tab baru

Pratinjau di halaman hanya tersedia pada layar lebar. Di ponsel, berkasnya dibuka penampil PDF peramban Anda.

Versi Teks Dokumen

Tampilkan isi dokumen sebagai teks

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KAB. KUTAI TIMUR TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.073.036.291.636,00

1.183.476.525.233,40

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.058.036.291.636,00

1.166.976.525.234,30

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

1.058.036.291.636,00

1.166.976.525.234,30

1. 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

648.036.241.951,00

- 715.976.470.580,80

[ TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ] Indeks Profesionalisme ASN

Nilai SAKIP 76.50

86.00 67.65

80.00 67.65

81.00 70.50

82.00 648.036.241.951,00 - - - - - - 715.976.470.580,80 -

1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah -

3 Laporan 300.000.000,00

Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 1. Memban gun Sektor Pendidikan 4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - 330.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2026-03-05 11:42:52 Halaman 1

NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan -

100 % 1.200.000.000,00

Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 2. Memban gun Sektor Kesehatan 2. Tranformasi ekonomi be rkelanjutan Masyarakat Kutai Timur - 0,00 DINAS KESEHATAN

1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2 Dokumen 600.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 2. Memban gun Sektor Kesehatan 2. Tranformasi ekonomi be rkelanjutan Masyarakat Kutai Timur

0,00 DINAS KESEHATAN

1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2026-03-05 11:42:52 Halaman 93

X.XX.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

1 Dokumen 2.458.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 2. Memban gun Sektor Kesehatan 2. Tranformasi ekonomi be rkelanjutan -

0,00 DINAS KESEHATAN

RSUD KUDUNGGA SANGATTA 136.342.366.781,00

304.281.894.493,00

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

136.342.366.781,00

304.281.894.493,00

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

136.342.366.781,00

304.281.894.493,00

1. 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

135.364.786.781,00

- 229.715.002.923,00

[ TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH RSUD KUDUNGGA ] Indeks Profesionalitas ASN

Nilai SAKIP 76.50

84 67.65

80 67.65

80 70.50

80 135.364.786.781,00 - - - - - - 229.715.002.923,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2026-03-05 11:42:52 Halaman 153

1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan RSUD Kudungga Tersedia Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat di Kutai Timur -

1 Kali 100 % 100.000.000,00

Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 2. Memban gun Sektor Kesehatan 2. Tranformasi ekonomi be rkelanjutan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Mutu - 204.241.570,00 RSUD KUDUNGGA SANGATTA

1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan

1 Unit 100.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 2. Memban gun Sektor Kesehatan 2. Tranformasi ekonomi be rkelanjutan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Mutu

204.241.570,00 RSUD KUDUNGGA SANGATTA

RSUD SANGKULIRANG 12.992.657.000,00

0,00

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

12.992.657.000,00

0,00

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

12.992.657.000,00

0,00

SIPD-RI : dicetak pada 2026-03-05 11:42:52 Halaman 169

Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1 Dokumen 32.352.000,00 Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 2. Memban gun Sektor Kesehatan 3. Peningka tan kualitas SDM Masyarakat Kutai Timur

0,00 PUSKESMAS SANGKULIRANG

PUSKESMAS KALIORANG 3.405.414.000,00

0,00

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

3.405.414.000,00

0,00

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

3.405.414.000,00

0,00

1. 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

2.114.447.000,00

- 0,00

[ TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH PUSKESMAS KALIORANG ] Indeks Profesionalisme ASN

Nilai SAKIP 76.50

80 67.65

80 70.50

80 2.114.447.000,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2026-03-05 11:42:52 Halaman 201

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan

1 Dokumen 32.119.000,00 Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 2. Memban gun Sektor Kesehatan 3. Peningka tan kualitas SDM Masyarakat Kutai Timur

0,00 PUSKESMAS KAUBUN

- - - - - - 1.315.762.000,00 - - - - - - 0,00 -

1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

19 Orang 1.474.000,00 Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 2. Memban gun Sektor Kesehatan 3. Peningka tan kualitas SDM Masyarakat Kutai Timur

0,00 PUSKESMAS KAUBUN

[ MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT PUSKESMAS KAUBUN ] Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)

Angka Kematian Balita

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran 0.14

100

0.14

100

122

12.4

0.14

100

109

1.315.762.000,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2026-03-05 11:42:52 Halaman 221

Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1 Dokumen 44.014.000,00 Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 2. Memban gun Sektor Kesehatan 3. Peningka tan kualitas SDM Masyarakat Kutai Timur

0,00 PUSKESMAS KAUBUN

PUSKESMAS KARANGAN 3.257.514.000,00

0,00

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

3.257.514.000,00

0,00

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

3.257.514.000,00

0,00

1. 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.751.567.000,00

- 0,00

[ TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH PUSKESMAS KARANGAN ] Indeks Profesionalisme ASN

Nilai SAKIP 76.50

80 67.65

80 70.50

80 1.751.567.000,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2026-03-05 11:42:52 Halaman 227

Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1 Dokumen 35.610.000,00 Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 2. Memban gun Sektor Kesehatan 3. Peningka tan kualitas SDM Masyarakat Kutai Timur

0,00 PUSKESMAS KARANGAN

PUSKESMAS SEPASO 3.422.129.600,00

0,00

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

3.422.129.600,00

0,00

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

3.422.129.600,00

0,00

1. 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

2.084.698.000,00

- 0,00

[ TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH PUSKESMAS SEPASO ] Nilai SAKIP 76.50 67.65 67.65 70.50 2.084.698.000,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2026-03-05 11:42:52 Halaman 240

1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persenatse Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Terlaksana -

100 % 550.000.000,00

Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 4. Memban gun Infrastr uktur Kone ktivitas 1. Peningka tan infrastruktur dan konektivitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

7 Dokumen 200.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 4. Memban gun Infrastr uktur Kone ktivitas 1. Peningka tan infrastruktur dan konektivitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2026-03-05 11:42:52 Halaman 457

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2 Laporan 50.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 4. Memban gun Infrastr uktur Kone ktivitas 1. Peningka tan infrastruktur dan konektivitas -

200.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1.04.01.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD

Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun

3 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 4. Memban gun Infrastr uktur Kone ktivitas 1. Peningka tan infrastruktur dan konektivitas -

500.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SIPD-RI : dicetak pada 2026-03-05 11:42:52 Halaman 529

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 32.340.512.155,00

42.315.000.000,00

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

32.340.512.155,00

42.315.000.000,00

1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

32.340.512.155,00

42.315.000.000,00

1. 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

14.332.744.957,00

- 16.655.000.000,00

[ TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ] Indeks Profesionalisme ASN

Nilai SAKIP 76.50

88 67.65

73 67.65

74 70.50

80 14.332.744.957,00 - - - - - - 16.655.000.000,00 -

1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah -

11 Dokumen 100.000.000,00

- - Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 250.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

6 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - - Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

75.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5 Laporan 50.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - - Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

100.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.05.01.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD

Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun

4 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - - Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

75.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah -

5 Laporan 13.714.823.957,00

- - Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 15.350.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2026-03-05 11:42:52 Halaman 557

1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat -

100 % 250.000.000,00

Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 4. Memban gun Infrastr uktur Kone ktivitas 4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah Perencanaan dan Penganggaran - 1.000.000.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

6 Dokumen 42.075.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 4. Memban gun Infrastr uktur Kone ktivitas 4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah Perencanaan dan Penganggaran

300.000.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2026-03-05 11:42:52 Halaman 564

1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun -

12 Dokumen 250.000.000,00

Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. 3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an 5. Peningka tan kualitas lingkungan hidup Badan Penanggulangan Bencana Daerah - 500.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

6 Dokumen 150.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. 3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an 5. Peningka tan kualitas lingkungan hidup Badan Penanggulangan Bencana Daerah

300.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2026-03-05 11:42:52 Halaman 591

1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen/laporan perecanaan, penganggaran dan evaluasi yang dihasilkan -

7 Dokumen 75.000.000,00

- 3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an 4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah Dinas Sosial - 150.000.000,00 DINAS SOSIAL

1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

9 Dokumen 75.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - 3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an 4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah Dinas Sosial

150.000.000,00 DINAS SOSIAL

1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen/laporan keuangan yang dihasilkan -

71 Dokumen 8.548.635.620,00

- 3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an 4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah Dinas Sosial - 15.150.000.000,00 DINAS SOSIAL

1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

936 Orang/bulan 8.387.475.620,00 Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - 3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an 4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah Dinas Sosial

15.000.000.000,00 DINAS SOSIAL

1.06.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2026-03-05 11:42:52 Halaman 608

[ TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA ] Indeks Profesionalisme ASN

Nilai SAKIP 76.50

94.84 67.65

77.00 67.65

77.77 70.50

79.33 11.530.848.676,00 - - - - - - 0,00 -

2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah -

14 Dokumen 60.000.000,00

Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 1. Memban gun Sektor Pendidikan 2. Tranformasi ekonomi be rkelanjutan Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan - 0,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

6 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 1. Memban gun Sektor Pendidikan 2. Tranformasi ekonomi be rkelanjutan Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan

0,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

2.07.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2026-03-05 11:42:52 Halaman 620

2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

11.490.930.423,00

13.979.023.344,00

1. 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

7.072.930.423,00

- 9.679.023.344,00

[ TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH ] Indeks Profesionalisme ASN

Nilai SAKIP 124

76.50 67.65

82 67.65

89 70.50

96 7.072.930.423,00 - - - - - - 9.679.023.344,00 -

2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah -

8 Dok 16.500.000,00

Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an 3. Peningka tan kualitas SDM Pegawai DPPPA - 700.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2026-03-05 11:42:52 Halaman 661

2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

6 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an

Masyarakat

600.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN

2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN -

2 Dokumen 88 Orang/Bulan 9.472.057.359,00

Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an 6. Penguatan Ketahanan Pangan Masyarakat - 600.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN

2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

88 Orang/bulan 9.422.057.359,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an 6. Penguatan Ketahanan Pangan Masyarakat

0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN

- - - - - - 10.022.057.359,00 - - - - - - 3.400.000.000,00 -

2.09.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2026-03-05 11:42:52 Halaman 696

2.10.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah -

6 Dokumen 100.000.000,00

Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 2. Tranformasi ekonomi be rkelanjutan PNS dan PPPK Dinas Pertanahan - 0,00 DINAS PERTANAHAN

2.10.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

3 Dokumen 40.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 2. Tranformasi ekonomi be rkelanjutan PNS dan PPPK Dinas Pertanahan

0,00 DINAS PERTANAHAN

2.10.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2026-03-05 11:42:53 Halaman 707

2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah -

11 Dokumen 50.000.000,00

Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. 6. Peningka tan kualitas lingkungan hidup secara berk elanjutan 4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah - - 200.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

6 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. 6. Peningka tan kualitas lingkungan hidup secara berk elanjutan 4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah -

200.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP SIPD-RI : dicetak pada 2026-03-05 11:42:53 Halaman 725

2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah -

6 Laporan 100.000.000,00

Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 4. Memban gun Infrastr uktur Kone ktivitas 4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah Masyarakat Kutai Timur - 600.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

3 Dokumen 70.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 4. Memban gun Infrastr uktur Kone ktivitas 4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah Masyarakat Kutai Timur

400.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2026-03-05 11:42:53 Halaman 741

2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi yang dihasilkan -

15 Dokumen 164.508.000,00

- 3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an 3. Peningka tan kualitas SDM - - 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

6 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - 3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an 3. Peningka tan kualitas SDM -

20.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

7 Laporan 50.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - 3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an 3. Peningka tan kualitas SDM -

25.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.01.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD

Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun

2 Dokumen 14.508.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - 3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an 3. Peningka tan kualitas SDM -

5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen/ laporan keuangan yang dihasilkan (audited) -

6 Dokumen 200.000.000,00

- 3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an 3. Peningka tan kualitas SDM - - 45.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2026-03-05 11:42:53 Halaman 753

2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah -

4 Dokumen 200.000.000,00

Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 2. Memban gun Sektor Kesehatan 3. Peningka tan kualitas SDM - - 450.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.14.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

4 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 2. Memban gun Sektor Kesehatan 3. Peningka tan kualitas SDM -

200.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.14.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2026-03-05 11:42:53 Halaman 761

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

7 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - 4. Memban gun Infrastr uktur Kone ktivitas 1. Peningka tan infrastruktur dan konektivitas -

500.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN

2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2 Laporan 40.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - 4. Memban gun Infrastr uktur Kone ktivitas 1. Peningka tan infrastruktur dan konektivitas -

100.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN

2.15.01.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD

Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun

4 Dokumen 40.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - 4. Memban gun Infrastr uktur Kone ktivitas 1. Peningka tan infrastruktur dan konektivitas -

150.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN

2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Jenis Dokumen Laporan Keuangan -

3 Dokumen 12.449.656.880,00

- 4. Memban gun Infrastr uktur Kone ktivitas 1. Peningka tan infrastruktur dan konektivitas - - 23.887.153.220,00 DINAS PERHUBUNGAN

2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

130 Orang/bulan 12.239.656.880,00 Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - 4. Memban gun Infrastr uktur Kone ktivitas 1. Peningka tan infrastruktur dan konektivitas -

23.137.153.220,00 DINAS PERHUBUNGAN

2.15.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2026-03-05 11:42:53 Halaman 781

12.002.746.626,00

- 35.500.000.000,00

[ TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH ] Indeks Profesionalisme ASN

Nilai SAKIP 76.50

86 67.65

80 67.65

81 70.50

82 12.002.746.626,00 - - - - - - 35.500.000.000,00 -

2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya dokumen Perencanaan dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah -

100 % 300.000.000,00

- 4. Memban gun Infrastr uktur Kone ktivitas 4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah - - 800.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

3 Dokumen 150.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - 4. Memban gun Infrastr uktur Kone ktivitas 4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah -

200.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 Laporan 50.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - 7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah -

350.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

2.16.01.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD SIPD-RI : dicetak pada 2026-03-05 11:42:53 Halaman 788

2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

15.456.023.335,00

21.625.583.962,00

1. 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

9.186.023.335,00

- 8.416.902.482,00

[ TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH ] Indeks Profesionalitas ASN

Nilai SAKIP 76.50

79 67.65

75 67.65

75 70.50

76 9.186.023.335,00 - - - - - - 8.416.902.482,00 -

2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD -

3 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 228.000.000,00

- 3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an 2. Tranformasi ekonomi be rkelanjutan - - 383.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

8 Dokumen 150.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - 3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an 2. Tranformasi ekonomi be rkelanjutan -

250.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5 Laporan 53.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - 3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an 2. Tranformasi ekonomi be rkelanjutan -

100.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

2.17.01.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD SIPD-RI : dicetak pada 2026-03-05 11:42:53 Halaman 804

2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel -

47 Laporan 10.271.126.923,00

Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. 2. Tranformasi ekonomi be rkelanjutan Pegawai DPMPTSP - 18.614.688.457,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

1316 Orang/bulan 10.271.126.923,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. 2. Tranformasi ekonomi be rkelanjutan Pegawai DPMPTSP

18.614.688.457,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah -

3 Dokumen 555.800.000,00

Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. 3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an 2. Tranformasi ekonomi be rkelanjutan Pegawai DPMPTSP - 3.600.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

1 Paket 129.800.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. 3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an 2. Tranformasi ekonomi be rkelanjutan Pegawai DPMPTSP

3.000.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2026-03-05 11:42:53 Halaman 814

2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

38.495.180.065,00

43.220.000.000,00

1. 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

11.545.180.065,00

- 13.220.000.000,00

[ TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA ] Indeks Profesionalisme ASN

Nilai SAKIP 76.50

92 67.65

74 67.65

77 70.50

80 11.545.180.065,00 - - - - - - 13.220.000.000,00 -

2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - -

- 207.000.000,00

- 3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an 3. Peningka tan kualitas SDM - - 275.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2.19.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

3 Dokumen 152.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - 3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an 3. Peningka tan kualitas SDM -

175.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2.19.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2 Laporan 55.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - 3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an 3. Peningka tan kualitas SDM -

100.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - -

- 10.715.180.065,00

- 3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an 3. Peningka tan kualitas SDM - - 12.200.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2026-03-05 11:42:53 Halaman 818

2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah -

6 Dokumen 50.000.000,00

Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 1. Memban gun Sektor Pendidikan 4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah Masyarakat Kabuapaten Kutai Timur - 55.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

6 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 1. Memban gun Sektor Pendidikan 4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah Masyarakat Kabuapaten Kutai Timur

55.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN SIPD-RI : dicetak pada 2026-03-05 11:42:53 Halaman 832

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

8 Dokumen 47.519.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik

Dinas Perikanan

650.000.000,00 DINAS PERIKANAN

3.25.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 Laporan 52.481.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah Dinas Perikanan

180.000.000,00 DINAS PERIKANAN

3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel -

100 % 12.639.154.301,00

Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah Dinas Perikanan - 23.317.420.000,00 DINAS PERIKANAN

3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2026-03-05 11:42:53 Halaman 858

3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - -

- 125.000.000,00

- 3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an 5. Peningka tan kualitas lingkungan hidup - - 170.000.000,00 DINAS PARIWISATA

3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - 3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an 5. Peningka tan kualitas lingkungan hidup -

120.000.000,00 DINAS PARIWISATA

3.26.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 Laporan 25.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - 3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an 5. Peningka tan kualitas lingkungan hidup -

50.000.000,00 DINAS PARIWISATA

3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - -

- 9.049.157.576,00

- 3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an 5. Peningka tan kualitas lingkungan hidup - - 10.250.000.000,00 DINAS PARIWISATA

3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

87 Orang/bulan 8.874.157.576,00 Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - 3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an 5. Peningka tan kualitas lingkungan hidup -

10.000.000.000,00 DINAS PARIWISATA

3.26.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2026-03-05 11:42:53 Halaman 879

3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran kinerja perangkat daerah -

11 Dokumen 250.000.000,00

Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an 4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah ASN/Stakeholder - 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

6 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an 4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah ASN/Stakeholder

0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4 Laporan 150.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an 4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah ASN/Stakeholder

0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN SIPD-RI : dicetak pada 2026-03-05 11:42:53 Halaman 887

3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

8 Laporan 5.000.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - - -

0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2. 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

25.000.000,00

- 0,00

[ MENINGKATNYA PELAKU USAHA YANG BERORIENTASI EKSPOR ] Persentase Pelaku usaha yang Melakukan Ekspor 2.5 0 1 1.5 25.000.000,00 - - - - - - 0,00 -

3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pelaku Usaha yang berorientasi Ekspor -

1 Pelaku Usaha 25.000.000,00

- - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

3.30.05.2.01.0003 Pameran Dagang Lokal

Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal

3 Pelaku Usaha 25.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - - -

0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3. 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

25.000.000,00

- 0,00

[ MENINGKATNYA TERTIB NIAGA DAN MUTU PRODUK ] Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku 100 100 100 100 25.000.000,00 - - - - - - 0,00 -

3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Jumlah Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan -

15 kali 25.000.000,00

- - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina

1525 Orang 25.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - - -

0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

1.396.179.800,00

3.500.000.000,00

1. 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

896.179.800,00

- 0,00

SIPD-RI : dicetak pada 2026-03-05 11:42:53 Halaman 915

[ TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH ] Indeks Profesionalisme ASN

Nilai SAKIP 76.50

79.70 67.65

78.15 67.65

78.35 70.50

78.75 133.673.245.859,00 - - - - - - 4.736.153.146.296,00 -

4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur -

8 Dokumen 250.000.000,00

Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah - - 1.100.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

8 Dokumen 250.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah -

1.100.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Bidang Administrasi Keuangan dilingkungan Setkab Kutai Timur -

3025 Dokumen 61.519.673.859,00

4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2026-03-05 11:42:53 Halaman 920

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 Laporan 70.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah -

0,00 SEKRETARIAT DPRD

4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - -

- 30.232.806.286,00

- 7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD

4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

366 Orang/bulan 30.232.806.286,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah -

0,00 SEKRETARIAT DPRD

- - - - - - 65.664.577.286,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2026-03-05 11:42:53 Halaman 946

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 21.871.519.774,00

43.464.903.533,00

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

21.871.519.774,00

43.464.903.533,00

5.01 PERENCANAAN

21.871.519.774,00

43.464.903.533,00

1. 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

15.271.519.773,00

- 27.961.789.168,00

[ Terlaksananya penunjang perangkat daerah ] Indeks Profesionalisme ASN

Nilai SAKIP 76.50

80.00 67.65

74.00 67.65

75.00 70.50

76.00 15.271.519.773,00 - - - - - - 27.961.789.168,00 -

5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah -

6 Dokumen 200.000.000,00

- 1. Memban gun Sektor Pendidikan 4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah ASN Bappeda - 747.785.896,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

8 Dokumen 150.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Memban gun Sektor Pendidikan 4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah ASN Bappeda

404.648.896,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5 Laporan 25.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Memban gun Sektor Pendidikan 4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah ASN Bappeda

197.998.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

5.01.01.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD

Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun

4 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Memban gun Sektor Pendidikan 4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah ASN Bappeda

145.139.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2026-03-05 11:42:53 Halaman 970

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

6 Dokumen 299.293.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - 7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah -

0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4 Laporan 308.238.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - 7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik

0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

5.02.01.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD

Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun

7 Dokumen 472.163.717,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - 7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah -

0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2026-03-05 11:42:53 Halaman 983

5.02 KEUANGAN

44.391.933.619,00

29.244.917.561,35

1. 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

38.029.023.061,00

- 23.437.793.735,35

[ TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH ] Indeks Profesionalisme ASN

Nilai SAKIP 76.50

82 67.65

76 67.65

77 70.50

78 38.029.023.061,00 - - - - - - 23.437.793.735,35 -

5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - -

- 200.000.000,00

- 1. Memban gun Sektor Pendidikan

- - 405.320.794,52 BADAN PENDAPATAN DAERAH

5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

4 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Memban gun Sektor Pendidikan

309.067.125,17 BADAN PENDAPATAN DAERAH

5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 Laporan 85.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Memban gun Sektor Pendidikan 1. Peningka tan infrastruktur dan konektivitas -

26.241.628,30 BADAN PENDAPATAN DAERAH

5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

4 Laporan 30.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Memban gun Sektor Pendidikan 1. Peningka tan infrastruktur dan konektivitas -

16.026.194,44 BADAN PENDAPATAN DAERAH

5.02.01.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD

Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun

1 Dokumen 60.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. Memban gun Sektor Pendidikan 1. Peningka tan infrastruktur dan konektivitas -

53.985.846,61 BADAN PENDAPATAN DAERAH

5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - -

- 30.293.039.931,00

- 1. Memban gun Sektor Pendidikan 1. Peningka tan infrastruktur dan konektivitas - - 17.805.277.617,51 BADAN PENDAPATAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2026-03-05 11:42:53 Halaman 1004

5.01 PERENCANAAN

150.000.000,00

0,00

1. 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

150.000.000,00

- 0,00

- - - - - - 150.000.000,00 - - - - - - 0,00 -

5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diterbitkan serta pelaksanaan koordinasi -

5 DOKUMEN 100 % 150.000.000,00

Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an 2. Tranformasi ekonomi be rkelanjutan - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4 Laporan 150.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an 2. Tranformasi ekonomi be rkelanjutan -

0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

5.03 KEPEGAWAIAN

8.115.000.000,00

0,00

SIPD-RI : dicetak pada 2026-03-05 11:42:53 Halaman 1010

5.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah -

100 % 59.142.000,00

Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an 4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah Perangkat daerah dan unit kerja perencana, penganggaran, dan evaluator kinerja - 390.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

5.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

4 Dokumen 44.922.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an 4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah Perangkat daerah dan unit kerja perencana, penganggaran, dan evaluator kinerja

270.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

5.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2026-03-05 11:42:53 Halaman 1036

22.338.303.647,00

- 49.235.725.000,00

[ TERWUJUDNYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH ] Indeks Profesionalisme ASN

Nilai SAKIP 76.50

67.65 67.65

80 70.50

80 22.338.303.647,00 - - - - - - 49.235.725.000,00 -

6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - -

- 609.830.220,00

6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

5 Dokumen 209.830.220,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah -

735.000.000,00 INSPEKTORAT

6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2026-03-05 11:42:53 Halaman 1048

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

4 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an 5. Peningka tan kualitas lingkungan hidup Aparatur Sipil Negara

150.000.000,00 DINAS PERKEBUNAN

3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2 Laporan 50.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an 5. Peningka tan kualitas lingkungan hidup Aparatur Sipil Negara

150.000.000,00 DINAS PERKEBUNAN

3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Laporan keuangan yang dihasilkan -

1 Dokumen 9.597.384.357,00

Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 3. Memban gun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an 2. Tranformasi ekonomi be rkelanjutan Aparatur Sipil Negaea Dinas Perkebunan - 15.400.000.000,00 DINAS PERKEBUNAN

3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2026-03-05 11:42:53 Halaman 904