Daftar Informasi

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Tahun 2024

Diterbitkan oleh Disbun pada 15 Jul 2024.

Kategori: RENJA
Unit: Disbun
Tanggal terbit: 15 Jul 2024
Format: PDF
Ukuran berkas: 3,6 MB
Jumlah unduhan: 2

Unduh Dokumen

Pratinjau Dokumen

Buka PDF di tab baru

Pratinjau di halaman hanya tersedia pada layar lebar. Di ponsel, berkasnya dibuka penampil PDF peramban Anda.

Versi Teks Dokumen

Tampilkan isi dokumen sebagai teks

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERKEBUNAN

KABUPATEN KUTAI TIMUR

TAHUN 2024

SANGATTA

2023

DAFTAR ISI

KATA PENGA N TAR

DAFTAR ISI

i i

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang…………………………… ……………………………………………………. � �� Landasan Hukum……………………….. ……………………………………………………. � �� Maksud dan Tujuan………. …………………………………………………………………. � �� …………………………………………………………… ……… � � � � � � � � � � � � �� …………………………………………………. � �� …….. � �� Rancangan Awal RKPD……………………………………… � �� Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat…………… � � � � � � � � � � � � � �� an Terhadap Kebijakan Nasional………………………………………. � �� …………………………………………………. � �� gram dan Kegiatan……………………………………………………………………. � � � � � � � � � �� …………………………………………………………………………………………………… � � � �

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 202 4

DINAS PERKEBUNAN KABU PATEN KUTAI TIMUR

BAB

PENDAHULUAN

1.1 . LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan - tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya dengan tujuan memanfaatkan dan mengalokasikan setiap sumber d aya yang ada dalam jangka waktu tertentu. Sesuai amanat Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 pasal 89 mengena i penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa setiap SKPD

harus menyusun rencana strategis, maka Dinas Perkebunan Kab upaten Kutai Timur merumuskan Rencana Strategis sebagai bagian dari tahapan perencanaan pembanguna n daerah Kabupaten Kutai Timur , serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahu n 2008 yang mewajibkan setiap

SKPD

untuk menyusun Rencana Kerja sebagai tahapan atau t ata cara dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Sesuai Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, penyelenggaraan perkebunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkat kan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar, memingkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, membe rikan pelindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggungjawab dan lestari serta meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan .

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektiv itas program subsektor perkebunan serta agar mampu eksis dan unggul dalam perubahan ekonomi global, maka Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur sebagai suatu organisasi pemerintahan terus melaksanakan perubahan secara kontinu menuju arah perbaikan positif dengan berbagai program kegiatan yang solutif. Antisipasi terhadap setiap permasalahan yang akan dihadapi serta perubahan era globalisasi tersebut disusun dalam suatu tahapan perencanaan dan

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 202 4

DINAS PERKEBUNAN KABU PATEN KUTAI TIMUR

pelaksanaan yang konsisten dan berkelanjutan guna meningkatkan ak untabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu instansi pemerintahan yang menaungi segala macam program pengelolaan subsektor perkebunan dari hulu ke hili r. Sebagai organisasi yang memiliki manajemen dengan orientasi pada hasil dan capaian, maka memerlukan sebuah perencanaan yang taktis dan aplikatif dilaksanakan di lapangan. Oleh karena itu, Dinas Perkebunan berupaya untuk menyusun Rencana Kerja

dalam rang ka pemenuhan tugas pokok dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi pembangunan subsektor perkebunan. Dengan disusunnya Rencana Kerja

Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur, diharapkan kinerja setiap elemen Dinas Perkebunan lebih terarah, efektif, dan efisi en sesuai dengan tujuan utama pembangunan daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur telah memberikan kontribusi cukup besar dalam mendorong pencapaian tujuan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur s elama ini. Walaupun masih dijumpai berbagai kelemahan dan hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perkebunan terus berbenah diri dan beradaptasi terhadap berbagai perubahan dan perkembangan pembangunan yang kian kompleks. Pada Renstra yang d isusun periode ini, evaluasi pelaksanaan pembangunan subsektor perkebunan periode sebelumnya menjadi titik awal perencanaan pembangunan subsektor perkebunan di masa mendatang dengan memperhatikan bidang - bidang terkait lainnya sebagai pendukung pencapaian t ujuan pembangunan sektoral.

Rencana Kerja

(Renja) SK PD

Dinas Perkebunan T ahun 20 2 4

dimana

pembangunan perkebunan

di daerah kabupaten Kutai Timur

akan selalu berpedoman

kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

T ahun 20 2 3

ser ta usulan Kecamatan mel alui musrembang

Kabupaten

T ahun 20 2 3

dan memperhatikan R KP D Propinsi dan R KP

Nasional . Sehingga perencanaan pembangunan perkebunan akan sangat diwarnai oleh arah pembangunan wilayah, namun demikian sebagai bagian Negara Kesatuan,

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 202 4

DINAS PERKEBUNAN KABU PATEN KUTAI TIMUR

maka perencanaan pembang uan perkebunan di wilayah tetap selaras dengan tujuan pembangunan perkebunan nasional serta diselaraskan pula dengan kondisi sumber daya alam, sumber d aya manusia, sosial budaya serta peluang dan tahap perkembangan pembangunan yang sudah dicapai.

Didal am penyelenggaraan pembangunan perkebunan di Kabupaten Kutai Timur akan mengacu kepada butir - butir kebijaksanaan umum daerah . Sistem

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrument pertanggungjawaban perencanaan strategis merupakan lang kah awal untuk melakukan

pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur diharapkan sebagai integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan

sumber daya lainnya, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingku ngan

stra tegis lokal nasional dan global.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program

pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang

berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Perkebunan Kabupat en Kutai Timur sebagai suatu organisasi terus menerus malakukan perubahan kearah perbaikan.

Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan guna

meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasi l.

Bagi manajemen yang berorientasi pada hasil perencanaan strategis merupakan

hal yang penting.

Oleh karena

itu

Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai

Timur berupaya

untuk menyusun Rencana Kerja da lam rangka pemenuhan

tugas pokok dan fungsi dalam merumuskan

kebijakan dan koordinasi dibidang pembangunan

perkebunan.

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 202 4

DINAS PERKEBUNAN KABU PATEN KUTAI TIMUR

1.2 LANDASAN HUKUM

Undang - Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari KKN ;

Undang - Undang No. 17 tah un 2003 tentang Keuangan Negara ;

Undang -

Undang No. 1

Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;

Undang - Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara ;

Undang - Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;

Undang - Undang No. 32 Ta hun 2004 Tenang Pemerintahan Daerah;

Undang - Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perim ba ngan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;

Undang –

undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuanga n Daerah ;

11.

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom ;

12.

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;

13.

Peraturan Pemerintah No . 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;

14.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No. 32/2004 tentang Pe merintahan Daerah ;

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, T ata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tengtang Perangkat Daerah;

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 202 4

DINAS PERKEBUNAN KABU PATEN KUTAI TIMUR

17.

Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

18.

Peraturan Mente ri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020

tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah

19.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81 tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum

20.

Peraturan Daerah kabupaten Kutai Timur Nomo

10 Tahun 20 16 Tentang Pem bentukan dan Susu nan Perangkat Daerah

yang telah diubah dengan Pearturan Derah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2016:

21.

Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerj a Dinas Perkebunan.

1. 3

MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan Rencana Kerja (Renja) P erangkat Daerah

Dinas Perkebunan

ini adalah :

Dokumen Perencanaan untuk dija dikan arah penyelenggaraan pembangunan perkebunan tahun 202 4

di Kabupaten Kutai Timu r

Sebagai a cuan dalam m emandu perencanaan pembangunan perkebunan Kabupaten Kutai

Timur tahun 202 4

bagi semua pihak yang terkait dalam

penyediaan sumber daya dan anggaran

Instrumen dan ta tacara

bagi pihak - pi hak yang bertugas melaksanakan

Tahapan Penyusunan ,

Pengendalian dan Evaluasi Pelak sanaan kegi a tan dan program

Pembangunan Perkebunan .

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 202 4

DINAS PERKEBUNAN KABU PATEN KUTAI TIMUR

1.4

SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Perangkat Daerah

Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur tahun 20 2 4

dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I

Pendahuluan, me liputi tentang Latar belakang, landasan hukum,

maksud

dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II

Evaluasi Pelaksanaan Renja PD tahun Lalu meliputi Evaluasi Pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu i su Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III

Tujuan, Sasaran, Progran dan Kegiatan meliputi Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .

BAB IV

Penutup

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 20 24

DINAS PERKEBUNAN KABU PATEN KUTAI TIMUR

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN

LALU

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SK PD Tahun Lalu Dan Capaian Ren s tra SKPD

Pada tahun Anggaran 2022

Dinas Perkebunan terdapat 6

Program , 1 1

Kagiatan

dan 2 4

sub Kegiatan

dengan Pagu Anggar an ta hun 202 2

sebelum perubahan sejumlah Rp. 12.237.448.312 , -

dengan realisasi fisik sebesar 60,68

% dan realisasi keuangan sebesar 54,36

% atau sebesar Rp. 6.652.438.095 , - .

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Kegiatan Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat da erah dengan realisasi fisik 31,08% dan Realisasi keuangan 31,08 %

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisa si Kinerja

SKPD dengan realisasi fisik 34,27

% dan realisasi keuangan sebesar 34,27 %

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah dengan realisasi fisik 1 00% dan realisasi keuangan 31,21 %

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penye diaan Gaji dan Tunjanga n ASN dengan realisasi fisik 80,80% dan realisasi keuangan 70,50 %

Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tuga s ASN dengan realisasi fisik 89,72% dan Realisasi keuangan 89,72 %

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengu jian / Verifikasi Keuangan

SKPD dengan realisasi fisik 55,51 % dengan realisasi keuangan sebesar 55,51 %

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 20 24

DINAS PERKEBUNAN KABU PATEN KUTAI TIMUR

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat D aerah

Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan k antor dengan realisasi fisik 86,13 % dengan realisasi

keuangan sebesar 80,51 %

Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan

Tamu dengan realisasi fisik 59,24 % dan realisasi keuangan sebesar 59,24 %

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

SKPD dengan Realisasi fisik 57,19% dan realisasi keuangan 55,13 %

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Lis trik dengan raliasasi fisik 57,09% dan realisasi keuangan 57,09 %

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor dengan real isasi fisik sebes ar 51,47 % dan realisasi keuangan sebesar 51,47 %

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dina s Jabatan dengan re alisasi fisik sebesar 80,53 % dan realisasi keuangan sebesar 80,18 %

Su b Kegiatan Pemeliharaan Peralatan

dan mesin lainnya de ngan realisasi fisik sebesar 60,77% dan realisasi keuangan 60,77 %

Sub Kegiatan Pemeliharaan rehabilitasi gedung k antor dan bangunan lai nnya dengan realisasi fisik 95,75% dan Realisasi keuangan 95,47 %

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

Sub Kegiatan Pengawasan sarana pendukung pertanian sesuai dengan ko moditas teknologi dan spesifikasi lok asi dengan realisasi fisik 4,36%

dan realisasi keuangan sebesar 4,36 %

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 20 24

DINAS PERKEBUNAN KABU PATEN KUTAI TIMUR

Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana pendukung pertanian de ngan realisasi fisik sebesar 5,71 % dan

ralisasi keuangan sebesar 5,71 %

Program Pen yediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Kegiatan Pengembangan Sarana Pertanian

Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lain nya dengan realisasi fisik 74,51 % dan Realisasi keuangan sebesar 74,51 %

Program Penanggulangan D an Pengendalian Bencana Pertanian

Kegiatan Pengendalian dan Pengendalian Bencana Pertanian kabupaten/kota

Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebu nan dengan realisasi fisik 84,60 % dan Realisasi keuangan sebesar 84,60 %

Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebu nan dengan realisasi Fisik 25,71 % dan Realisasi keuangan sebesar 25,71 %

Sub Kegiatan Pencegahan penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usa ha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perk ebunan dengan realisasi fisik 40,45 % dan Realisasi keuangan sebesar 40,45 %

Program Perizinan Usaha Pertanian

Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan P embinaan dan Pengawasan Penerapan izin Usaha Pertanian d engan realisasi fisik sebesar 76,81 % dan Realisasi keuangan sebesar 76,81 %

Program Penyuluhan Pertanian

Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petan i di kecamatan dan Desa.

2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 3 27 01 PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Tingkat Kepuasan Masyarakata Terhadap Pelayanan Publik Dinas Perkebunan 74% 70% 70% 79% 100% 71% 71% 95,95% 3 27 01 2 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30 Dokumen 5 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 100% 6 Dokumen 6 Dokumen 20,00% 3 27 01 2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 20,00% 3 27 01 2 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Aparatur Dinas Perkebunan ( PNS + TK2D ) 97 Orang ( PNS + TK2D ) 97 Orang ( PNS + TK2D ) 97 Orang ( PNS + TK2D ) 97 Orang ( PNS + TK2D ) 100% 97 Orang ( PNS + TK2D ) 97 Orang ( PNS + TK2D ) 100,00% 3 27 01 2 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Aministrasi Umum Yang dilaksanakan 5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis 100% 5 Jenis 5 Jenis 100,00% 3 27 01 2 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah JumlaJenis Barang Yang Disediakan 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 100,00% 3 27 01 2 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jasa Penunjang Yang Tersedia 5 Jenis Jasa 4 Jenis Jasa 5 Jenis Jasa 5 Jenis Jasa 100% 5 Jenis Jasa 5 Jenis Jasa 100,00% 3 27 01 2 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan dan Pemerintahan Daerah Jumlah Jenis Barang Yang Dipelihara 5 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 100% 5 Jenis 5 Jenis 100,00% 3 27 02 Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan 9,956,662 Ton 6,456,662 Ton 6,956,662 Ton 6,956,662 Ton 100% 7,456,662 Ton 7,456,662 Ton 74,89% Produktivitas Komoditi Perkebunan 19,4 Ton/Ha 19,00 Ton/Ha 19,00 Ton/Ha 19,00 Ton/Ha 100% 19,10 Ton/Ha 19,10 Ton/Ha 98,45% 3 27 02 2 Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Luas Ekstensifikasi, Intensifikasi, Rehabilitasi dan Saran Pengolahan Hasil 4978 Ha 384 Ha 978 Ha 978 Ha 100% 1000 Ha 1000 Ha 20,09% 3 27 02 2 Kegiatan Pengelolahan Sumber Daya Genetik ( SDG ) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota Jumlah Komoditi Yang Dikelola 1 Kebun induk dan 1 Kebun Benih 1 Komoditi 1 Komoditi 100% 1 Komoditi 1 Komoditi 100,00% 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dusediakna 1 Prasarana 1 Prasarana 1 Prasarana 100% 1 Prasarana 1 Prasarana 100,00% 3 27 03 2 Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian Jumlah STDB Yang Diterbitkan danCPCL Yang Terdata 1.200 Pekebun/1.400 Ha 357,5 Ha 200 Pekebun / 200 Ha 250 Pekebun / 300 Ha 100% 250 Pekebun / 300 Ha 250 Pekebun / 300 Ha 21,43% 3 27 03 2 Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Penjang Jalan Produksi ( Usaha Tani ) Yang Ditingkatkan 18.000 Meter 1.000 Meter 1.000 Meter 100% 2.000 Meter 2.000 Meter 11,11% 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Terkendalinya dan Tertanggulanginya Bencana Pertanian 6.000 Ha 10.200 Ha 1.000 Ha 1.000 Ha 100% 1.000 Ha 1.000 Ha 16,67% 3 27 05 2 Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten / Kota Luas Areal Pertanian Yang Dikendalikan dan Ditanggulangi Akibat Bencana 1.000 Ha 1.000 Ha 1.000 Ha 1.000 Ha 100% 1.000 Ha 1.000 Ha 100,00% REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA DAN PENCAPAIAN TABEL 1 RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2023 KABUPATEN KUTAI TIMUR PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 1 KODE PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN (2023) REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (N- 1) 2023 TARGET CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)/KEGIATAN (OUTPUT) TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA SKPD TAHUN 2021 - 2026 TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA SKPD TAHUN N-1 (2023) REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN N-3 (2021) TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2) (Tahun TARGET RENSTRA SKPD TAHUN N- 2 (2022) REALISASI RENJA SKPD TAHUN N-2 (2022) TINGKAT REALISASI (%) 01 02 05 06 07 08 09 01 02 01 02 01

KODE PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN (2023) REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (N- 1) 2023 TARGET CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)/KEGIATAN (OUTPUT) TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA SKPD TAHUN 2021 - 2026 TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA SKPD TAHUN N-1 (2023) REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN N-3 (2021) TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2) (Tahun TARGET RENSTRA SKPD TAHUN N- 2 (2022) REALISASI RENJA SKPD TAHUN N-2 (2022) TINGKAT REALISASI (%) 3 27 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Jumlah PBS/Koperasi Yang Dimonitor dan Dievaluasi Izinnya 94 PBS/Koperasi 20 PBS/Koperasi 14 PBS/Koperasi 14 PBS/Koperasi 100% 20 PBS/Koperasi 20 PBS/Koperasi 21,28% 3 27 06 2 Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten / Kota Jumlah Izin PBS dan Koperasi Mitra Yang Dievaluasi 94 PBS/Koperasi 20 PBS/Koperasi 14 PBS/Koperasi 14 PBS/Koperasi 100% 20 PBS/Koperasi 20 PBS/Koperasi 21,28% 3 27 07 PROGRAM PEYULUHAN PERTANIAN Jumlah SDM Petani Yang Ditingkatkan 690 Orang 100 Orang 90 Orang 90 Orang 100% 150 Orang 150 Orang 21,74% 3 27 07 2 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manuasia 690 Orang 100 Orang 90 Orang 90 Orang 100% 150 Orang 150 Orang 21,74% 01 01

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 20 24

DINAS

PERKEBUNAN KABU PATEN KUTAI TIMUR

2.2 . Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap fungsi dan tugas SKPD

Dinas Perkebunan sejak N - 2

atau tahun 20 2 2

sampai de ngan N - 1 atau tahun 202 3

yang sedang mengalami krisis keuangan diakibatkan masa pemulihan

kejadian Pandemi Virus Corona sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan dan membuat ekonomi jadi melemah , dan melihat situasi Keuangan Pemerintah daerah maka Target yang telah ditetapkan mengalami perubahan dan penurunan target kinerja. Dengan nomenklat ur yang baru berimbas pada program dan kegiatan yang harus mengikuti tugas dan fungsi yang baru, sehingga adanya pengurangan program dan kegiatan.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Produksi Sektor Perkebunan (Ton) Jumlah Produksi komoditi Perkebunan 7.456.662,00

6.956.662,00 7.956.662,00 8.456.662,00 7.945.846,20 7.956.662,00 8.456.662,00 2 Produktivitas Komoditi Perkebunan (Ton/Ha) Jumlah Produktivitas Komoditi Perkebunan - Kelapa Sawit 19,00

19,00

19,10

19,20

16,95 19,10

19,20

- Karet 0,48

0,48

0,49

2,01 0,49

0,49

- Kelapa 1,06

1,06

1,08

1,09

0,62 1,08

1,09

- Kopi 0,57

0,57

0,58

0,59

0,78 0,58

0,59

- Kakao 0,59

0,59

0,60

0,61

0,60 0,60

0,61

- Lada 0,62

0,62

0,63

0,13 0,62

0,63

- kemiri 0,16

0,16

0,17

6,40 0,17

0,17

- Aren 0,33

0,33

0,34

2,80 0,33

0,34

- Panili 0,60

0,60

0,61

1,04 0,61

0,61

CATATAN ANALISIS PROYEKSI TAHUN 2024 (Tahun N) TABEL 2 REALISASI CAPAIAN NO INDIKATOR SPM/STAN DAR NASIONAL IKK TARGET RENSTRA SKPD TAHUN TAHUN 2025 (Tahun N +1) TAHUN 2023 (Tahun N-1) TAHUN 2022 (Tahun N-2) TAHUN 2023 (Tahun N-1) TAHUN 2025 (Tahun N +1) TAHUN 2022 (Tahun N-2) TAHUN 2024 (Tahun N) PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

RENCANA KERJA (RENJA ) TAHUN 202 4

DINAS PERKEBUNAN KABU PATEN KUTAI TIMUR

2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah

pada saat

penyusunan Rencana Strategis

perlunya ber ko o rdinasi dan bers inergi program antara SKPD

Prov insi dengan SK PD

Kabupaten Kutai

T imur serta

kement e rian dan lembaga dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan Pertanian dalam arti luas dan sub sektor perkebunan pada khususnya.

Mengenai Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SK PD adalah sebag ai berikut :



Kualitas SDM petugas dan masyarakat petani perkebunan masih kurang;



Potensi lahan perkebunan rakyat belum tertata sesuai dengan

peruntukannya;



Sarana dan prasarana produksi belum tersedia ditingkat lapangan;



Pelaksanaan revitaliasi perkebuna n untuk komoditi kelapa sawit melalui

kemitraan belum optimal;



Jaringan jalan dari kabupaten menuju kecamatan kurang memadai dan jalan usaha tani menuju pengembangan kelompok - kelompok usaha perkebunan belum

memadai ;



Organisasi kelembagaan dilingkup usaha

perkebunan belum berkembang dan berfungsi secara optimal;



Kurangnya penanganan Perlindungan Tanaman (OPT);



Data base perkebunan sebagian belum tersedia.

Dari pelayanan SKPD Dinas perkebunan yang dilakukan mempunyai dampak terhadap visi dan misi kepala da erah di bidang

kemandirian

pangan

dan pengemban gan komoditi unggulan sebanyak 5

komoditi tanaman yang dibudidayakan dengan komoditi

RENCANA KERJA (RENJA ) TAHUN 202 4

DINAS PERKEBUNAN KABU PATEN KUTAI TIMUR

unggula n yaitu kelapa sawit, karet,

kakao , lada dan aren ; Pemberdayaan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan, sub secto r perkebuan sampai saat ini banyak menyerap tenaga

kerja .

Adapun tantangan dalam meningkatkan pelayanan SK PD

meliputi :

pasar global bagi produk perkebunan menimbulkan pengembangan usaha perkebunan; adanya proteksi terselubung melalui non ta rif

barrier, s anitary, dan issue HAM; adanya konsep pengembangan kawasan industri masyarakat perkebunan; adanya persaingan antar daerah dalam era otonomi sedangkan peluangnya meliputi : adanya pasar bebas memberikan peluang pasar bagi produk agribisnis; meningkatnya kon sumsi masyarakat terhadap produk perkebunan; adanya otonomi daerah ; potensi sumberdaya lahan yang tersedia dan agroklimat yang mendukung untuk pengembangan komoditi perkebunan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi; adanya kebijakan melalui program pengemban gan agribisnis sesuai potensi daerah, maka beberapa strategi direkomendasikan dalam perumusan Program dan kegiatan Prioritas tahun 202 4

adalah

meningkatkan SDM petani yang mampu mengelola usaha taninya; meningkatkan pendataan potensi lahan untuk pengembang an perkebunan rakyat; meningkatkan pengembangan tanaman perkebunan, meningkatkan perbaikan mutu panen dan pas ca panen, mengembangkan industri

perkebunan.

2.4.

Revi e w terhadap Rancangan Awal RKPD

Sejak dilakukan proses rancangan awal Rencana Kerja Pemeri ntah Daerah RKPD

dengan hasil analisis ,

terdapat 5 Program Utama dan 1 Program penunjang

antara lain



Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Kegiatan Pengawasan Penggunaan sarana Pertanian (Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian

RENCANA KERJA (RENJA ) TAHUN 202 4

DINAS PERKEBUNAN KABU PATEN KUTAI TIMUR

sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi lokasi , Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian)

Kegiatan Pengelolaan sumberdaya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota (Peningkatan kualitas SDG Hewan/Tana man)



Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian

Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian



Program Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian

Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Perta nian Kabupaten/kota



Program Perizinan Usaha Pertanian

Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam daerah Kabupaten/Kota



Program Penyuluhan Pertanian

Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian



Program Penunjang Urusan Pemerintahan d aerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah

Kegiatan Pengadaan Barang Milim daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

RENCANA KERJA (RENJA ) TAHUN 202 4

DINAS PERKEBUNAN KABU PATEN KUTAI TIMUR

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan D aerah

Proses an a lisis tersebut dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara rancangan awal RKPD d engan kebutuhan yang diusulkan,

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Tingkat Kepuasan Masyarakata Terhadap Pelayanan Publik Dinas Perkebunan 72% PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Tingkat Kepuasan Masyarakata Terhadap Pelayanan Publik Dinas Perkebunan 72% A Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Dokumen 378.457.956 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9 Dokumen 675.000.000 Sub Kegiatan Sub Kegiatan 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 125.000.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 100.000.000 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD Kabupaten Kutai Timur Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar Realisasi Kinerja SKPD Kabupaten Kutai Timur Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 50.000.000 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD Kabupaten Kutai Timur Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD Kabupaten Kutai Timur Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 50.000.000 4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD Kabupaten Kutai Timur Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD Kabupaten Kutai Timur Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 50.000.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD Kabupaten Kutai Timur Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD Kabupaten Kutai Timur Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 50.000.000 TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA (xRp. 1.000) INDIKATOR KINERJA TABEL 3 REVIEW RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024 DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI TIMUR NO CATATAN ANALISIS RANCANGAN AWAL RKPD PAGU INDIKATIF (xRp. 1.000) HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN LOKASI PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA (xRp. 1.000) INDIKATOR KINERJA NO CATATAN ANALISIS RANCANGAN AWAL RKPD PAGU INDIKATIF (xRp. 1.000) HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN LOKASI PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar Realisasi Kinerja SKPD Kabupaten Kutai Timur Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 103.457.956 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar Realisasi Kinerja SKPD Kabupaten Kutai Timur Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 75.000.000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 150.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 300.000.000 B Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.937.520.747 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.519.056.508 Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN Sangatta Jumlah Orang yang Mernerima Gaji dan Tunjangan ASN 54 Orang/Bulan 8.887.978.703 Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN Sangatta Jumlah Orang yang Mernerima Gaji dan Tunjangan ASN 54 Orang/Bulan 9.763.343.442 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sangatta Jumlah Dokumen Hasil Penyedian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 824.542.044 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sangatta Jumlah Dokumen Hasil Penyedian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1.255.713.066 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD Sangatta Jumlah Dokumen Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 225.000.000 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD Sangatta Jumlah Dokumen Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 500.000.000 C Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah 135.000.000 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah 200.000.000 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Sangatta Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 85.000.000 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Sangatta Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 150.000.000 Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD Sangatta Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD 1 Laporan 50.000.000 Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD Sangatta Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD 1 Laporan 50.000.000 D Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 475.000.000 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 800.000.000 Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya Sangatta Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 225.000.000 Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya Sangatta Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 500.000.000 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dalam dan Luar Kabupaten Kutai Timur Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 15 Orang 250.000.000 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dalam dan Luar Kabupaten Kutai Timur Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 15 Orang 300.000.000

TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA (xRp. 1.000) INDIKATOR KINERJA NO CATATAN ANALISIS RANCANGAN AWAL RKPD PAGU INDIKATIF (xRp. 1.000) HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN LOKASI PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA E Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 595.000.000 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 850.000.000 Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sangatta Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2 Paket 30.000.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sangatta Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2 Paket 50.000.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Sangatta Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 100.000.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Sangatta Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 200.000.000 Fasilitas Kunjungan Tamu Sangatta Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu 1 Laporan 35.000.000 Fasilitas Kunjungan Tamu Sangatta Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu 1 Laporan 50.000.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dalam dan Luar Kabupaten Kutai Timur Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25 Laporan 400.000.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dalam dan Luar Kabupaten Kutai Timur Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25 Laporan 500.000.000 Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD Sangatta Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Skpd 1 Dokumen 30.000.000 Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD Sangatta Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Skpd 1 Dokumen 50.000.000 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Milik DaerahSebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 50.000.000 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Milik DaerahSebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 350.000.000 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sangatta Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 50.000.000 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sangatta Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 350.000.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyedia Jasa Penunjang 240.000.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyedia Jasa Penunjang 300.000.000 Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik Sangatta Jumlah Laporan Penyedian Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 115.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik Sangatta Jumlah Laporan Penyedian Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 150.000.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sangatta Jumlah Laporan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 125.000.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sangatta Jumlah Laporan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 150.000.000 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan dan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah 295.000.000 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan dan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah 1.400.000.000 Sub Kegiatan Sub Kegiatan

TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA (xRp. 1.000) INDIKATOR KINERJA NO CATATAN ANALISIS RANCANGAN AWAL RKPD PAGU INDIKATIF (xRp. 1.000) HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN LOKASI PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan Sangatta Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 45 Unit 200.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan Sangatta Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 46 Unit 300.000.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sangatta Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Jenis 75.000.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sangatta Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 100.000.000 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sangatta Jumlah Gedung dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 20.000.000 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sangatta Jumlah Gedung dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 1.000.000.000 II PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Jumlah Produksi Komoditi dan Produktivitas Perkebunan PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Jumlah Produksi Komoditi dan Produktivitas Perkebunan Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 650.000.000 Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 13.260.000.000 Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan komunitas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi Kabupaten Kutai Timur Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditi, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi 1 Laporan 400.000.000 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan komunitas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi Kabupaten Kutai Timur Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditi, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi 1 Laporan 12.460.000.000 Pendampingan Penggunaan Saran Pendukung Pertanian Kabupaten Kutai Timur Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 1 Laporan 250.000.000 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Kabupaten Kutai Timur Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 1 Laporan 800.000.000 Kegiatan Pengelolahan Sumber Daya Genetik ( SDG ) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota Terlaksananya Pengelolaan SDG Tumbuhan 50.000.000 Kegiatan Pengelolahan Sumber Daya Genetik ( SDG ) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota Terlaksananya Pengelolaan SDG Tumbuhan 300.000.000 Sub Kegiatan Sub Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Genetik ( SDG ) Hewan/Tanaman Kabupaten Kutai Timur Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 1 Dokumen 50.000.000 Peningkatan Sumber Daya Genetik ( SDG ) Hewan/Tanaman Kabupaten Kutai Timur Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 1 Dokumen 300.000.000 III PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Jumlah Prasarana Pertanian Yang Disediakan PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dusediakna Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian 375.000.000 Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian 4.000.000.000 Sub Kegiatan Sub Kegiatan

TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA (xRp. 1.000) INDIKATOR KINERJA NO CATATAN ANALISIS RANCANGAN AWAL RKPD PAGU INDIKATIF (xRp. 1.000) HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN LOKASI PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Kabupaten Kutai Timur Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 1 Laporan 375.000.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Kabupaten Kutai Timur Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 1 Laporan 4.000.000.000 Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian 200.000.000 Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian 1.440.000.000 Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Kabupaten Kutai Timur Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 2 Unit 200.000.000 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Kabupaten Kutai Timur Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 1 Unit 1.440.000.000 IV PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Terkendalinya dan Tertanggulanginya Bencana Pertanian PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Terkendalinya dan Tertanggulanginya Bencana Pertanian Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten / Kota Terkendalinya dan Ditanggulanginya Bencana Pertanian 600.000.000 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten / Kota Terkendalinya dan Ditanggulanginya Bencana Pertanian 600.000.000 Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan ( OPT ) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Ditangani 50 Ha 150.000.000 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan ( OPT ) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Ditangani 50 Ha 150.000.000 Penanganan Dampak Perubahan Iklim ( DPI ) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI), Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dtangani 100 Ha 150.000.000 Penanganan Dampak Perubahan Iklim ( DPI ) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI), Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dtangani 20 Ha 150.000.000 Pencegahan, Penanganan Kebakaran lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganana Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan , Hortikultura dan Perkebunan 20 Ha 300.000.000 Pencegahan, Penanganan Kebakaran lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganana Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan , Hortikultura dan Perkebunan 20 Ha 300.000.000 V PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Jumlah PBS/Koperasi Yang Dimonitor dan Dievaluasi Izinnya PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Jumlah PBS/Koperasi Yang Dimonitor dan Dievaluasi Izinnya Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten / Kota Terlaksananya Pengawasan Izin Usaha Pertanian 350.000.000 Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten / Kota Terlaksananya Pengawasan Izin Usaha Pertanian 700.000.000 Sub Kegiatan Sub Kegiatan

TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA (xRp. 1.000) INDIKATOR KINERJA NO CATATAN ANALISIS RANCANGAN AWAL RKPD PAGU INDIKATIF (xRp. 1.000) HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN LOKASI PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA 1 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian Kabupaten Kutai Timur Jumlah Penilaian Kelayakandan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Tani 1 Dokumen 175.000.000 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian Kabupaten Kutai Timur Jumlah Penilaian Kelayakandan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Tani 1 Dokumen 400.000.000 2 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian Kabupaten Kutai Timur Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina atau Diawasi 1 Laporan 175.000.000 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian Kabupaten Kutai Timur Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina atau Diawasi 1 Laporan 300.000.000 VI PROGRAM PEYULUHAN PERTANIAN Jumlah SDM Petani Yang Ditingkatkan PROGRAM PEYULUHAN PERTANIAN Jumlah SDM Petani Yang Ditingkatkan Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Terlaksananya Penyuluhan Pertanian 300.000.000 Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Terlaksananya Penyuluhan Pertanian 1.500.000.000 Sub Kegiatan Sub Kegiatan 1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Kabupaten Kutai Timur Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Unit 50.000.000 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Kabupaten Kutai Timur Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 18 Unit 150.000.000 2 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Kabupaten Kutai Timur Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Paket 100.000.000 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Kabupaten Kutai Timur Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 10 Unit 1.000.000.000 3 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kabupaten Kutai Timur Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 1 Unit 50.000.000 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kabupaten Kutai Timur Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 1 Unit 50.000.000 4 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten Kota Kabupaten Kutai Timur Jumlah Sekolah lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 4 Unit 100.000.000 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten Kota Kabupaten Kutai Timur Jumlah Sekolah lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 1 Unit 300.000.000

RENC ANA KERJA (RENJA) TAHUN 20 24

DINAS PERKEBUNAN KABU PATEN KUTAI TIMUR

2.4.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses usulan Program dan kegiatan didasarkan pada usulan dari masyarakat melalui m usyawarah perencanaan pembangunan daerah dari

Desa, Kecamatan dan Kabupaten dan kegiatan yang berupa hibah barang atau j asa perlu dilengkapi dengan propos al yang ditujukan kepada Bupati

serta harus ditetapkan dengan SK Bupati Penerima Hibah dan penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP - Cl) . Adapun usulan tersebut dikaitkan dengan isu isu strategis dan program prioritas p embangunan daerah dan

sesuai de ngan tugas pokok dan fungsi SKPD

Dinas Perkebunan ,

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4

serta hasil Kesepakatan Musrenbang Kabupaten tahun 202 3

dapat dilihat di lampiran.

1 2 3 4 5 6 7 I PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan A KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN Luas 1 Sub Kegiatan Pengawasan penggunaan sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi lokasi 16.449.000.000 - Pengadaan Pupuk NPK Gapoktan Sentosa Sejahtera Kecamatan Busang Desa Rantau Sentosa 23.400 Kg 410.000.000 - Pengadaan Handsprayer Gapoktan Sentosa Sejahtera Kecamatan Busang Desa Rantau Sentosa 100 Unit 125.000.000 - Pengadaan Pupuk NPK Desa Sumber sari Kecamatan Long Mesangat 10,000 Kg 1.760.000.000 - Pengadaan Herbisida Desa Sumber sari Kecamatan Long Mesangat 1,000 Liter 160.000.000 - Pengadaan Handsprayer Desa Sumber sari Kecamatan Long Mesangat 365 Unit 455.000.000 - Pengadaan Handsprayer Kelompok Tani Ganda Alami Desa Bymi Etam Kecamatan kaubun 25 Unit 30.000.000 - Pengadaan Handsprayer Kelompok Tani Subur Jaya Desa Bumi Etam Kecamatan Kaubun 25 Unit 30.000.000 - Pengadaan Handsprayer Kelompok Tani Bersama Maju Jaya Desa Pengadan Baru Kecamatan kaubun 20 Unit 25.000.000 - Pengadaan Handsprayer Kelompok Tani kakao Sejahtera Desa Pengadan Baru Kecamatan kaubun 60 Unit 60.000.000 - Pengadaan pupuk NPK Kelompok Tani Bobo sari Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung 11.700 Kg 175.000.000 - Pengadaan Herbisida Kelompom Tani Makmur Jaya Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung 250 Liter 40.000.000 - Pengadaan Pupuk NPK Desa Rantau makmur Kecamatan Rantau Pulung 11.700 Kg 175.000.000 - Pengadaan Pupuk NPK Kelompok Tani Kembang Jaya Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung 11.700 kg 175.000.000 - Pengadaan Alat Pasca Panen Kelapa Sawit Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung 2 paket 200.000.000 - Pengadaan Pupuk NPK Kelompok Tani usaha bersama Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung 11.700 kg 175.000.000 - Pengadan Herbisida Kelompok Tani Timor Jaya Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung 250 Liter 40.000.000 - Pengadaan Handsprayer Kelompok Tani Bobo sari Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung 20 Unit 25.000.000 - Pengadaan Pupuk NPK Kelompok Tani Sumber Harapan Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung 11.700 kg 175.000.000 TABEL 4 PAGU INDIKATIF USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN 2024 DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI TIMUR NO CATATAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/VOLUME

PAGU INDIKATIF NO CATATAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/VOLUME - Pengadaan Alat Pasca Panen Kelapa Sawit Kelompok Tani makmur jaya Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung 2 Paket 200.000.000 - Pengadaan Pupuk NPK Dusun Kali Anyar Desa Pulung Sari Kecamatan Rantau pulung 19.500 Kg 300.000.000 - Pengadaan Herbisida Dusun Kali Anyar Desa Pulung Sari Kecamatan Rantau pulung 250 Liter 40.000.000 - Pengadaan Handsprayer Dusun Tepian Etam Desa Benua Baru Kecamatan Sangkulirang 20 Unit 25.000.000 - Pengadaan Herbisida Dusun Tepian Etam Desa Benua Baru Kecamatan Sangkulirang 100 Liter 18.000.000 - Pengadaan Pupuk Dusun Tepian Etam Desa Benua Baru Kecamatan Sangkulirang 11.700 205.000.000 - Pengadaan Herbisida Desa Tepian terap Kecamatan Sangkulirang 200 Liter 35.000.000 - Pengadaan Handsprayer Desa Tepian terap Kecamatan Sangkulirang 100 Unit 125.000.000 - Pengadaan Pupuk NPK Desa Tepian terap Kecamatan Sangkulirang 19.500 Kg 340.000.000 - Pengadaan Pupuk NPK Kelompok Tani Sumber Mulyo Desa Segoy makmur Kecamatan Long Mesangat 30.000 Kg 530.000.000 - Pengadaan Herbisida Kelompok Tani Sumber Mulyo Desa Segoy makmur Kecamatan Long Mesangat 300 Liter 48.000.000 - Pengadaan Handsprayer Kelompok Tani Sumber Mulyo Desa Segoy makmur Kecamatan Long Mesangat 25 Unit 30.000.000 - Pengadaan Pupuk NPK Desa Bukit harapan Kecamatan Kaliorang 11700 Kg 205.000.000 - Pengadaan Alat Pasca Panen Kakao Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung 1 Paket 200.000.000 - Pengadaan Herbisida Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung 250 Liter 40.000.000 - Pengadaan Pupuk NPK Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung 10.050 Kg 150.000.000 - Pengadaan Pupuk NPK Desa kerayaan Kecamatan Sangkulirang 39.000 kg 690.000.000 - Pengadaan Handsprayer Desa Bumi Sejahtera Kecamatan Kaliorang 250 unit 310.000.000 - Pengadaan Pupuk NPK Desa Bumi Sejahtera Kecamatan Kaliorang 97.500 Kg 172.000.000 - Pengadaan pupuk NPK Kelompok Tani Sumber maju , Sumber makmur, Tri Mukti, Sri Rejeki, Harapan Jaya, Desa Mukti Utama Kecamatan Long Mesangat 5,000 Kg 880.000.000 - Pengadaan Pupuk NPK Desa Sumber Agung Kecamatan Long Mesangat 5.000 kg 880.000.000 - Pengadaan Handsprayer Desa Sumber Agung Kecamatan Long Mesangat 125 unit 155.000.000 - Pengadaan Herbisida Desa Sumber Agung Kecamatan Long Mesangat 1,250 Liter 200.000.000 - Pengadaan pupuk NPK Desa Tanah Abang Kecamatan Long Mesangat 39,000 Kg 685.000.000 - Pengadaan Herbisida Desa Tanah Abang Kecamatan Long Mesangat 500 Liter 80.000.000 - Pengadaan Handsprayer Desa Tanah Abang Kecamatan Long Mesangat 200 Unit 250.000.000 - Pengadaan Herbisida Desa Mukti Utama Kecamatan Long Mesangat 1.000 Liter 162.000.000 - Pengadaan Handsprayer Desa Mukti Utama Kecamatan Long Mesangat 120 unit 150.000.000 - Pengadaan Handsprayer Desa Teluk Pandan Kecamatan Teluk Pandan 100 Unit 120.000.000 - Pengadaan Pupuk NPK Desa Kebon Agung Kecamatan Rantau Pulung 7,800 Kg 120.000.000 - Pengadaan Herbisida Desa Sika Makmur Kecamatan Long Mesangat 2,500 Liter 405.000.000 - Pengadaan Pupuk NPK Desa Sika Makmur Kecamatan Long Mesangat 39,000 Kg 685.000.000 - Pengadaan Handsprayer Desa Sika Makmur Kecamatan Long Mesangat 250 unit 310.000.000 - Pengadaan Handsprayer Desa Tepian Makmur Kecamatan Long Mesangat 100 unit 120.000.000 - Pengadaan Pupuk NPK Desa margo Mulyo Kecamatan Rantau Pulung 17,550 kg 265.000.000 - Pengadaan Pupuk NPK Desa Kaliorang Kecamatan kaliorang 117,000 Kg 206.000.000

PAGU INDIKATIF NO CATATAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/VOLUME - Pengadaan Pupuk NPK Desa Margo Mulyo Kecamatan Rantau Pulung RT 04 17.550 kg 265.000.000 - Pengadaan Pupuk NPK Desa Margo Mulyo Kecamatan Rantau Pulung RT 01 17.550 kg 265.000.000 - Pengadaan pupuk NPK Desa Bukit makmur Kecamatan Kaliorang 58,500 kg 1.030.000.000 - Pengadaan Pupuk NPK Desa Long Lees Kecamatan Busang 19,500 kg 340.000.000 - Pengadaan Pupuk NPK Desa Melan Kecamatan Long Mesangat 40,000 Kg 700.000.000 - Pengadaan Herbisida Desa Melan Kecamatan Long Mesangat 625 Liter 100.000.000 - Pengadaan Handsprayer Desa Melan Kecamatan Long Mesangat 100 Unit 125.000.000 - Pengadaan Handsprayer Desa Danau Redan Kecamatan Teluk Pandan RT 002 20 unit 23.000.000 - Pengadaan Handsprayer Desa Danau Redan Kecamatan Teluk Pandan RT. 007 25 Unit 30.000.000 II PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN B KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN 3 Sub Kegiatan Pembangunan , Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 700.000.000 - Peningkatan Jalan Produksi RT. 009 Desa Kebon Agung Kecamatan Rantau Pulung 1 Unit 150.000.000 - Peningkatan Jalan Produksi RT. 002 Desa Kebon Agung Kecamatan Rantau Pulung 1 Unit 150.000.000 - Peningkatan Jalan Produksi RT. 005 Desa Kebon Agung Kecamatan Rantau Pulung 1 Unit 150.000.000 - Peningkatan Jalan Produksi RT. 001 Desa Kebon Agung Kecamatan Rantau Pulung 1 Unit 150.000.000 - Peningkatan Jalan Produksi Desa margo Mulyo Kecamatan Rantau Pulung 1 unit 100.000.000 III PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN C KEGIATAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN 4 Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan Desa 2.325.000.000 - Pelatihan dan Pembentukan SLPHT Gapoktan Sentosa Sejahtera Kecamatan Busang Desa Rantau Sentosa 1 Unit 75.000.000 - Pelatihan poktan perkebunan Jl. Projasam RT 06 Dusun II Desa Maloy Kecamatan Sangkulirang 25 Orang 75.000.000 - Pelatihan poktan Perkebunan Kelompok Tani Pulau Peti Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang 25 Orang 75.000.000 - Pelatihan poktan Perkebunan Jalan Yos Sudarso Desa Mandu Pantai Sejahtera Kecamatan Sangkulirang 26 Orang 75.000.000

PAGU INDIKATIF NO CATATAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/VOLUME - Pelatihan poktan Perkebunan Jalan Poros Desa Saka Kecamatan Sangkulirang 27 Orang 75.000.000 - Pelatihan poktan Perkebunan Desa mandu Dalam Kecamatan Sangkulirang 28 Orang 75.000.000 - Pelatihan poktan Perkebunan Dusun 1,2,3 Desa Bukit Permata Kecamatan Kaubun 29 Orang 75.000.000 - Pelatihan Poktan Perkebunan Kemompok Tani Ganda Alami Desa Bumi Etam Kecamatan Kaubun 25 Orang 75.000.000 - Pelatihan Poktan Perkebunan Kelompok Tani kakao Sejahtera Desa kaubun Kecamatan Kaubun 25 Orang 75.000.000 - Pelatihan dan Pembentukan SLPHT Desa Susuk Luar Kecamatan Sandaran 25 Orang 75.000.000 - Pelatihan Kelompok Tani perkebunan Dusun Kali Anyar dan Dusun Suka Damai Desa Pulung Sari Kecamatan Rantau pulung 25 Orang 75.000.000 - Pelatihan Poktan Perkebunan Kelompok Tani sinar Harapan Desa Cipta Graha Kecamatan Kaubun 25 Orang 75.000.000 - Pelatihan Poktan Perkebunan Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rantau pulung 25 Orang 75.000.000 - Pelatihan Poktan Perkebunan Desa Benua Baru Kecamatan Sangkulirang 25 Orang 75.000.000 - Pelatihan poktan Perkebunan Desa Tepian Terap Kecamatan Sangkulirang 25 Orang 75.000.000 - Pelatihan Poktan Perkebunan Desa Perupuk Kecamatan Sangkulirang 25 Orang 75.000.000 - Pelatihan dan Pembentukan SLPHT Desa Karangan Seberang Kecamatan Karangan 25 Orang 75.000.000 - Pelatihan Poktan perkebunan Desa Kolek Kecamatan Sangkulirang 25 Orang 75.000.000 - Pelatihan dan Pembentukan SLPHT Desa Karangan Dalam Kecamatan karangan 25 Orang 75.000.000 - Pelatihan dan Pembentukan SLPHT Desa Bumi Sejahtera Kecamatan Kaliorang 25 Orang 75.000.000 - Pelatihan poktan Perkebunan Desa pulai Miang Kecamatan Sangkulirang 25 Orang 75.000.000 - Pelatihan Poktan Perkebunan Desa Kebon Agung Kecamatan Rantau Pulung 25 Orang 75.000.000 - Pelatihan dan Pembentukan SLPHT Desa Karangan Hilir Kecamatan Karangan RT 07 25 Orang 75.000.000 - Pelatihan dan Pembentukan SLPHT Desa Karangan Hilir Kecamatan Karangan RT 08 25 Orang 75.000.000 - Pelatihan Poktan Perkebunan Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung 25 Orang 75.000.000 - Pelatihan dan Pembentukan SLPHT Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang 25 Orang 75.000.000 - Pelatihan dan Pembentukan SLPHT Desa Pengadan Kecamatan Karangan 25 Orang 75.000.000 - Pelatihan dan Pembentukan SLPHT Desa Susuk Tengah Kecamatan Sandaran 25 Orang 75.000.000 - Pelatihan poktan Perkebunan Desa Pelawan Kecamatan Sangkulirang 25 Orang 75.000.000 - Pelatihan dan Pembentukan SLPHT Desa Mukti Lestari Kecamatan Karangan 25 Orang 75.000.000 - Pelatihan dan Pembentukan SLPHT Desa Baay Kecamatan Karangan 25 Orang 75.000.000

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 202 4

DINAS PERKEBUNAN KABU PATEN KUTAI TIMUR

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1

Tela han Terhadap Kebijakan Nasional

Kementerian Pertanian Republik Indonesia memiliki tugas pokok yang sangat strategis mengingat Indonesia sebagai negara agraris memiliki fokus utama pada pengembangan sektor

pertanian termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pertanian. Secara teknis dan spesifik, bagi an dari Kementerian Pertanian R epublik Indonesia

yang bertugas mengelola setiap

subsektor perkebunan adalah Direktorat Jenderal Perkebunan. Dalam menghadap i gelombang permasalahan dan tantangan pada pembangunan subsektor perkebunan di Republik Indonesia, Dirjen Perkebunan memiliki posisi strategis menentukan arah pengembangan perkebunan melalui kebijakan - kebijakan dan program prioritas yang taktis dalam mewu judkan visi dan misi nasional.

Direktorat Jenderal Perkebunan untuk melaksanakan pembangunan perkebunan adalah untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara optimal untuk memperkokoh pondasi sistem pertanian

bio - industry

berkelan jutan,

dalam rangka mendukung Visi Kementerian Pertanian Tahun 2019 - 2024

yaitu mewujudk an sistem pertanian bio - industri

berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumber daya lokal untuk kedaulatan panga n dan kesejahteraan petani. Mengacu pada misi pembangunan nasional dan Kementerian Pertanian, misi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan untuk melaksanakan pembangunan perkebunan adalah:



Memberikan pelayanan perencanaa, program, anggaran dan kerjasama teknis yang berkualitas; pengelolaan administrasi keuangan dan aset yang berkualitas; memberikan pelayanan umum, tata laksana, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 202 4

DINAS PERKEBUNAN KABU PATEN KUTAI TIMUR

perkantoran yang berkualitas; melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pe nyediaan data serta informasi yang berkualitas;



Mendorong upaya peningkatan produksi dan produktivitas usaha budidaya tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar dan tanaman tahunan;



Memfasilitasi terwujudnya integrasi antar pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan pendekatan kawasan; memotivasi petani/pekebun dalam penerapan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi lokal/wilayah setempat; serta mendorong pemberdayaan petani dan penumbuhan kelembagaan petani;



Memfasilitasi ketersediaan teknol ogi, sistem perlindungan perkebunan, pengamatan, pemantauan dan pengendal ian organisme pengganggu tumbuhan

(OPT) dan penanganan dampak perubahan iklim;



Memfasilitasi peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pascapanen budidaya tanaman semusim, tanama n rempah penyegar dan tanaman tahunan;



Memfasilitasi peningkatan bimbingan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan seperti ISPO ( Indonesia Suistainable Palm Oil ), PIR (Perkebunan Inti Rakyat), Rekomtek (Rekomendasi Teknis) dan lain - lain;



Memfasilitas i peningkatan penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja P erangkat Daerah

Setiap tahapan pelaksanaan pembangunan daerah merupakan serangkaian upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan kualitas kehidupan masyarakatnya melal ui perbaikan perekonomian di berbagai sektor. Dalam memperbaiki perekonomian masyarakat harus disesuaikan dengan potensi dan sumber daya yang ada di suatu wilayah sehingga konsistensi dan kontinuitas pembangunan tetap terjaga. Oleh

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 202 4

DINAS PERKEBUNAN KABU PATEN KUTAI TIMUR

karena itu, dalam realis asi pelaksanaan pembangunan sektoral perlu adanya langkah - langkah taktis dan nyata berupa rencana strategis pembangunan sektoral yang secara teknis memiliki spesifikasi khusus dalam menjalankannya. Berdasarkan visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta strat egi dan kebijakan pada rencana strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur, maka disusun langkah - langkah operasional dalam pelaksanaan pembangunan daerah subsektor perkebunan kurun waktu lima tahun ke depan ( 2021 - 2026 ) yang meliputi program, kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Dalam perumusan perencanaannya, rencana strategi beserta turunannya harus dijabarkan sesuai kebijakan strategis Dinas Perkebunan dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Ku tai Timur 2021 - 2026 .

Program dan kegiatan pemerintah daerah dalam spesifikasi subsektoral perkebunan merupakan upaya Dinas Perkebunan dalam mengatasi permasalahan dan mengantisipasi isu - isu strategi yang berkembang untuk pencapaian tujuan dan sasaran ren stra maupun pembangunan jangka menengah Kabupaten. Terdapat dua jenis program dalam pelaksanaan pembangunan yakni program strategis yang merupakan bentuk program atau kegiatan yang merujuk langsung pada sasaran renstra dan program operasional yang dalam pe njabarannya tidak dikaitkan secara langsung dengan renstra Dinas Perkebunan. Meskipun begitu, keseluruhan program dan kegiatan dalam pengembangan subsektor perkebunan harus diturunkan lebih lanjut ke dalam indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan

indikatif.

3.3

Program dan Kegiatan

Faktor –

faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan Program dan kegiatan antara lain :



Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Kepala Dinas



Tata Ruang Wilayah

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 202 4

DINAS PERKEBUNAN KABU PATEN KUTAI TIMUR



Kemandirian

Pangan

dan Pengembangan komoditas

unggul an



Pembangunan i n f rastruktur dan pemenuhan energi



Pemberdayaan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan



Mendorong lembaga keuangan dan perbankan dalam memudahkan berusaha dan berinvestasi guna membuka kesempatan kerja

Garis garis besar mengenai rekapitula s i program dan kegiatan meliputi :



Jumlah program pada tahun anggaran 202 4

melalui APBD

a dalah sebanyak 6

program , 1 5

kegiatan

dan 39

Sub Kegiatan.



Program dan kegiatan yang bersifat belanja Pu b lik dan terfokus pada masyarakat petani seperti penyadiaan sarana dan prasarana bibit,

pupuk, alat dan mesin pertanian, jalan produksi, reha bilitasi tanaman, pengawasan, pembinaan teknis dan lain dalain lokasi kegiatan tersebar di 18 kecamatan sementara yang bersifat belanja modal (aset dinas) dan pelayanan admin istrasi terpusat di ibukota kabupaten dan sebahagian keluar daerah.



Total kebutuhan dana/pagu indikatif

APBD TA 202 4

Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur

sebesar 37.984.056.508 , - , -

( Tiga Puluh Tujuh Milyard Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima P uluh Enam Ribu Lima ratus Delapan Rupiah ) , untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.

Dari rancan gan awal antara RKPD dan rumusan

Program serta kegiatan akan disesusaikan .

2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 27 01 PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan laporan Keuangan Kabupaten Kutai Timur 100% 16.094.056.508

APBD 100% 16.000.000.000

3 27 01 2 01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur 6 Dokumen 675.000.000 APBD 6 Dokumen 900.000.000 Sub Kegiatan 3 27 01 2 01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur 2 Dokumen 100.000.000 APBD 3 Dokumen 200.000.000 3 27 01 2 01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kabupaten Kutai Timur 1 Dokumen 50.000.000 APBD 1 Dokumen 50.000.000 3 27 01 2 01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kabupaten Kutai Timur 1 Dokumen 50.000.000 APBD 1 Dokumen 50.000.000 3 27 01 2 01 04 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Kabupaten Kutai Timur 1 Dokumen 50.000.000 APBD 1 Dokumen 50.000.000 TABEL 5 KODE 1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SKPD TAHUN 2024 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025 DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI TIMUR URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA TAHUN 2024 CATATAN PENTING PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA TAHUN 2024 CATATAN PENTING PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA 3 27 01 2 01 05 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Kabupaten Kutai Timur 1 Dokumen 50.000.000 APBD 1 Dokumen 50.000.000 3 27 01 2 01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kabupaten Kutai Timur 1 Laporan 75.000.000 APBD 1 Laporan 200.000.000 3 27 01 2 01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur 2 Laporan 300.000.000 APBD 2 Laporan 300.000.000 3 27 01 2 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur 1 Dokumen 11.519.056.508 Gaji ASN dan TK2D 1 Dokumen 11.700.000.000 Sub Kegiatan 3 27 01 2 02 01 Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Mernerima Gaji dan Tunjangan ASN Sangatta 54 Orang/Bulan 9.763.343.442 APBD 54 Orang/Bulan 10.000.000.000 3 27 01 2 02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyedian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sangatta 1 Dokumen 1.255.713.066 APBD 1 Dokumen 1.300.000.000 3 27 01 2 02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sangatta 1 Dokumen 500.000.000 APBD 1 Dokumen 400.000.000 3 27 01 2 03 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah Kabupaten Kutai Timur 2 Laporan 200.000.000 APBD 2 Laporan 250.000.000 Sub Kegiatan

1 Paket 600.000.000

Sub Kegiatan 3 27 01 2 05 02 Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Sangatta 2 Paket 500.000.000 APBD 1 Paket 300.000.000 3 27 01 2 05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dalam dan Luar Kabupaten Kutai Timur 15 Orang 300.000.000 APBD 15 Orang 300.000.000 3 27 01 2 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Sangatta 5 jenis 850.000.000

900.000.000

Sub Kegiatan 3 27 01 2 06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sangatta 2 Paket 50.000.000 APBD 2 Paket 50.000.000 3 27 01 2 06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Sangatta 5 Paket 200.000.000 APBD 4 Paket 150.000.000 3 27 01 2 06 08 Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Sangatta 1 Laporan 50.000.000 APBD 1 Laporan 50.000.000 3 27 01 2 06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dalam dan Luar Kabupaten Kutai Timur 25 Laporan 500.000.000 APBD 25 Laporan 550.000.000

500.000.000

Sub Kegiatan 3 27 01 2 07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Sangatta 1 Unit 350.000.000 APBD 1 Unit 500.000.000 3 27 01 2 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyedia Jasa Penunjang Sangatta 4 Jenis Jasa 300.000.000

1 Laporan 300.000.000

Sub Kegiatan 3 27 01 2 08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyedian Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik yang Disediakan Sangatta 1 Laporan 150.000.000 APBD 1 Laporan 150.000.000 3 27 01 2 08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Sangatta 1 Laporan 150.000.000 APBD 1 Laporan 150.000.000 3 27 01 2 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan dan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sangatta 3 Jenis yang dipelihara 1.400.000.000

45 Unit 850.000.000

Sub Kegiatan 3 27 01 2 09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Sangatta 45 Unit 300.000.000 APBD 36 Unit 250.000.000

APBD 15.850.000.000

3 27 02 2 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Kabupaten Kutai Timur 1.000 Ha 13.260.000.000

1 Laporan 15.750.000.000 Sub Kegiatan 3 27 02 2 01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan komunitas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditi, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi Kabupaten Kutai Timur 1 Laporan 12.460.000.000 APBD 1 Laporan 15.000.000.000 3 27 02 2 01 02 Pendampingan Penggunaan Saran Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Kabupaten Kutai Timur 1 Laporan 800.000.000 APBD 1 Laporan 750.000.000 3 27 02 2 02 Kegiatan Pengelolahan Sumber Daya Genetik ( SDG ) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota Terlaksananya Pengelolaan SDG Tumbuhan 1 Komoditi 300.000.000 1 Dokumen 100.000.000

Sub Kegiatan 3 27 02 2 02 02 Peningkatan Sumber Daya Genetik ( SDG ) Hewan/Tanaman Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Kabupaten Kutai Timur 1 Dokumen 300.000.000 APBD Prioritas 1 Dokumen 400.000.000 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Jumlah Prasarana Pertanian Yang Disediakan 1 Prasarana 5.440.000.000 2.000.000.000 3 27 03 2 01 Pengembangan Prasarana Pertanian Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian 250 STDB dan CPCL 4.000.000.000 1 Laporan 1.000.000.000

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA TAHUN 2024 CATATAN PENTING PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA Sub Kegiatan 3 27 03 2 01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Kabupaten Kutai Timur 1 Laporan 4.000.000.000 APBD Disesuaikan Dengan Rencana Pengembangan 1 Laporan 1.000.000.000 3 27 03 2 02 Pembangunan Prasarana Pertanian Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian Kabupaten Kutai Timur 1.000 Meter 1.440.000.000 1 Unit 1.000.000.000 3 27 03 2 02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Kabupaten Kutai Timur 1 Unit 1.440.000.000 APBD Usulan Masyarakat/Musr enbang 1 Unit 1.000.000.000 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Terkendalinya dan Tertanggulanginya Bencana Pertanian 145 Ha 600.000.000 1.150.000.000 3 27 05 2 01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten / Kota Terkendalinya dan Ditanggulanginya Bencana Pertanian 145 Ha 600.000.000 50 Ha 1.150.000.000 Sub Kegiatan 3 27 05 2 01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan ( OPT ) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Ditangani Kabupaten Kutai Timur 25 Ha 150.000.000 APBD 50 Ha 250.000.000 3 27 05 2 01 02 Penanganan Dampak Perubahan Iklim ( DPI ) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI), Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dtangani Kabupaten Kutai Timur 100 Ha 150.000.000 APBD Prioritas 100 Ha 300.000.000

APBD 500.000.000

3 27 06 2 01 Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten / Kota Terlaksananya Pengawasan Izin Usaha Pertanian Kabupaten Kutai Timur 20 Pbs/kop 700.000.000

APBD 1 Dokumen 500.000.000

Sub Kegiatan 3 27 06 2 01 02 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian Jumlah Penilaian Kelayakandan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Tani Kabupaten Kutai Timur 1 Dokumen 400.000.000 APBD 1 Dokumen 250.000.000 3 27 06 2 01 5 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Izin Usaha Pertanian Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina atau Diawasi Kabupaten Kutai Timur 1 Laporan 300.000.000 APBD 1 Laporan 250.000.000 3 27 07 PROGRAM PEYULUHAN PERTANIAN Jumlah SDM Petani Yang Ditingkatkan Kabupaten Kutai Timur 300 Orang 1.500.000.000 APBD 900.000.000 3 27 07 2 01 Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Terlaksananya Penyuluhan Pertanian Kabupaten Kutai Timur 300 Orang 1.500.000.000 1 Unit 900.000.000 Sub Kegiatan 3 27 07 2 01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Kabupaten Kutai Timur 18 Unit 150.000.000 APBD 369 Kelompok 200.000.000

36.400.000.000

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 202 4

DINAS PERKEBUNAN KABU PATEN KUTAI TIMUR

BAB I V . PENUTUP

Perencanaan pembangunan subsektor perkebunan secara teknis dari masing - masing tugas pokok dan fungsi

Satuan Kerja Perangkat Daerah

( SK PD ) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dirumuskan ke dalam Rencana Strategis (Renstr a) Dinas Perkebunan Tahun 2021 - 2026 yang memuat visi, misi Kepala Daerah terpilih dan strategi, kebijakan, program, kegiatan, hingga pendanaan Dinas Perkebunan sebagai bagian dari penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur selama lima tahun k e depan. Renstra Dinas Perkebunan juga berfungsi sebagai panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur dalam mewujudkan visi dan misi instansi yang telah disepakati bersama. Selain itu, renstra juga memiliki posisi st rategis dimana renstra dapat mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur periode 2021 - 2026 .

Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara RPJMD Pemerint ah Daerah Kabupaten Kutai Timur, Renstra Dinas Perkebunan, dan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Perkebunan, disamping memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai

Timur. Ren cana Kerja ( Renja)

ini disusun untuk memberikan arah yang jelas pada

pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dalam menjalankan segala prioritas pembangunan daerah utamanya subsek tor perkebunan. Selain itu, Renstra dan Renja

akan dipertanggungjawaban dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ - IP) dimana pelaksananaannya direalisasikan oleh rencana kerja tahunan sebagai turunan dari renstra.

Dalam rangka peningkatan kualitas kelembagaan Dinas Perkebunan yang dilihat dari kapasitas, kerjasama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada masin g - masing kewenangan, maka komitmen setiap jajaran Dinas

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 202 4

DINAS PERKEBUNAN KABU PATEN KUTAI TIMUR

Perkebunan Kabupaten Kutai Timur menjadi suatu harapan bersama demi tercapainya pembangunan daerah. Oleh karena itu, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur akan bersungguh - sungguh memperhatikan, menel aah, dan mengacu pada visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai selama lima tahun ke depan yang tertuang pada Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur 2021 - 2026 .

Pembangunan

perkebunan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyar akat, visi yang akan dicapai keberhasilannya sangat tergantung kepada partisipsi dan peran aktif dari seluruh masyarakat, sehingga upaya untuk menumbuh kembangkan dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan perkebunann akan lebih mendapatkan p erhatian.

Selanjutnya, sesuai dengan fungsinya rencana kerja Satun kerja perangkat daerah

Dinas Perkebunan strategi pembangunan perkebunan ini merupakan panduan dalam menyamakan persepsi terhadap upaya i m plementasi Rencana Kerja tahun 202 4 .