RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) BPKAD TAHUN 2023

5 02 PAGU SKPD 601.135.722.590 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 87.363.878.818 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.725.000.000 502012.0101Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat DaerahTersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah1Dokumen880.000.000502012.0102Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPDTersedianya Dokumen RKA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD1Dokumen440.000.000502012.0103Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPDTersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1Dokumen250.000.000502012.0104Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPDTersedianya Dokumen DPA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD1Dokumen150.000.000502012.0105Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPDTersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1Dokumen150.000.000502012.0106Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPDTersedianya Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3Laporan1.000.000.000502012.0107Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahTerlaksananya Evaluasi Kinerja PerangkatDaerahJumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah1Laporan1.855.000.000 5 02 01 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 61.348.878.818 502012.0201Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASNTersedianya Gaji dan Tunjangan ASNJumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 133Orang / Bulan56.548.878.818502012.0202Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASNTersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASNJumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1Dokumen1.800.000.000502012.0203Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 400Dokumen800.000.000502012.0204Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPDTerlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1Dokumen500.000.000502012.0205Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan AkhirTahun SKPDTersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDJumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD1Laporan500.000.000502012.0206Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1Dokumen300.000.000502012.0207Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPDTersedianya Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan Koordinasi Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPDJumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD2Laporan600.000.000 RANCANGAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2023 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR KODENOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTAKINERJAINDIKATORTARGETSATUANPAGU RKPD 2023 Page 1 of 9

KODENOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTAKINERJAINDIKATORTARGETSATUANPAGU RKPD 2023 502012.0208Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1Dokumen300.000.000502012.03Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.000.000.000502012.0301Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 3Dokumen200.000.000502012.0302Pengamanan Barang Milik Daerah SKPDTerlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 3Dokumen100.000.000502012.0303Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPDTersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang MilikDaerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang MilikDaerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Laporan100.000.000502012.0304Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang MilikDaerah pada SKPDTerlaksananya Pembinaan, Pengawasan, danPengendalian Barang Milik Daerah pada SKPDJumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan,dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD5Laporan200.000.000502012.0305Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan100.000.000502012.0306Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPDTerlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3Laporan200.000.000502012.0307Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPDTerlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 3Dokumen100.000.000 5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.140.000.000 502012.0501Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin PegawaiTersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 2Unit200.000.000502012.0502Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 7Paket900.000.000502012.0503Pendataan dan Pengolahan Administrasi KepegawaianTerlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5Dokumen190.000.000502012.0504Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 2Dokumen100.000.000502012.0505Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja PegawaiTerlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2Dokumen100.000.000502012.0506Pemulangan Pegawai yang PensiunTerlaksananya Pemulangan Pegawai yang PensiunJumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan100.000.000502012.0507Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas - 5 02 01 2.05 08 Pemindahan Tugas ASN Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN Jumlah ASN yang dipindahtugaskan 100.000.000 502012.0509 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan FungsiTerlaksananya Pendidikan dan Pelatihan PegawaiBerdasarkan Tugas dan FungsiJumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsiyang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan1380Orang150.000.000502012.0510Sosialisasi Peraturan Perundang-UndanganTerlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 14Orang150.000.000502012.0511Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-UndanganTerlaksananya Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturan Perundang-UndanganJumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan TeknisImplementasi Peraturan Perundang-Undangan14Orang150.000.000 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 10.050.000.000 502012.0601Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan KantorTersedianya Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan KantorJumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2Paket200.000.000 Page 2 of 9

KODENOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTAKINERJAINDIKATORTARGETSATUANPAGU RKPD 2023 502012.0602Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorTersedianya Peralatan dan Perlengkapan KantorJumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10Paket500.000.000502012.0603Penyediaan Peralatan Rumah TanggaTersedianya Peralatan Rumah TanggaJumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3Paket200.000.000502012.0604Penyediaan Bahan Logistik KantorTersedianya Bahan Logistik KantorJumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6Paket2.500.000.000502012.0605Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTersedianya Barang Cetakan dan PenggandaanJumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10Paket200.000.000502012.0606Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5Dokumen100.000.000 5 02 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material Tersedianya Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 2 Paket 150.000.000 5 02 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 3.000.000.000 502012.0609Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDTerlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3Laporan3.000.000.000502012.0610Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPDTerlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4Dokumen100.000.000502012.0611Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan BerbasisElektronik pada SKPDTerlaksananya Dukungan Pelaksanaan SistemPemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPDJumlah Dokumen Dukungan PelaksanaanSistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2Dokumen100.000.000 5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.600.000.000 502012.0701Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 502012.0702Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau LapanganTersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 5 02 01 2.07 03 Pengadaan Alat Besar Tersedianya Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan 502012.0704Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak BermotorTersedianya Alat Angkutan Darat Tak BermotorJumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan 5 02 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 25 Unit 200.000.000 502012.0706Pengadaan Peralatan dan Mesin LainnyaTersedianya Peralatan dan Mesin LainnyaJumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10Unit200.000.000502012.0707Pengadaan Aset Tetap LainnyaTersedianya Aset Tetap LainnyaJumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan2Unit150.000.000502012.0708Pengadaan Aset Tak BerwujudTersedianya Aset Tak BerwujudJumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan3Unit150.000.000502012.0709Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan LainnyaTersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1Unit500.000.000502012.0710Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunan LainnyaTersedianya Sarana dan Prasarana GedungKantor atau Bangunan LainnyaJumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yang Disediakan10Unit200.000.000502012.0711Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor atau Bangunan LainnyaTersedianya Sarana dan Prasarana PendukungGedung Kantor atau Bangunan LainnyaJumlah Unit Sarana dan Prasarana PendukungGedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10Unit200.000.000 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 950.000.000 502012.0801Penyediaan Jasa Surat MenyuratTerlaksananya Penyediaan Jasa Surat MenyuratJumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat5Laporan100.000.000502012.0802Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikTersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12Laporan300.000.000 Page 3 of 9

KODENOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTAKINERJAINDIKATORTARGETSATUANPAGU RKPD 2023 502012.0803Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan KantorTersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3Laporan200.000.000502012.0804Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorTersedianya Jasa Pelayanan Umum KantorJumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2Laporan350.000.000 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.550.000.000 502012.0901Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan danPajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan DinasJabatanTersedianya Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Pajak Kendaraan PeroranganDinas atau Kendaraan Dinas JabatanJumlah Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya45Unit500.000.000502012.0902Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit300.000.000502012.0903Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 502012.0904Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan danPerizinan Alat Angkutan Darat Tak BermotorTersedianya Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan DaratTak BermotorJumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yangDipelihara dan Dibayarkan Perizinannya 5 02 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 Unit 200.000.000 502012.0906Pemeliharaan Peralatan dan Mesin LainnyaTerlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15Unit150.000.000502012.0907Pemeliharaan Aset Tetap LainnyaTerlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap LainnyaJumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara2Unit150.000.000502012.0908Pemeliharaan Aset Tak BerwujudTerlaksananya Pemeliharaan Aset Tak BerwujudJumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara3Unit150.000.000502012.0909Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8Unit300.000.000502012.0910Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana GedungKantor atau Bangunan LainnyaTerlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranadan Prasarana Gedung Kantor atau BangunanLainnyaJumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi10Unit300.000.000502012.0911Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaPendukung Gedung Kantor atau Bangunan LainnyaTerlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranadan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atauBangunan LainnyaJumlah Sarana dan Prasarana PendukungGedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi4Unit3.500.000.000502012.0912Pemeliharaan/Rehabilitasi TanahTerlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi TanahLuas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi Ha- 5 02 KEUANGAN 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 485.471.843.772 5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 7.900.000.000 502022.0101Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPASTersusunnya KUA dan PPASJumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun1Dokumen650.000.000502022.0102Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPASJumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 1Dokumen650.000.000 5 02 02 2.01 03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 57 Dokumen 650.000.000 502022.0104Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPDJumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi57Dokumen650.000.000 5 02 02 2.01 05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 57 Dokumen 650.000.000 Page 4 of 9

KODENOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTAKINERJAINDIKATORTARGETSATUANPAGU RKPD 2023 502022.0106Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPDJumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi57Dokumen650.000.000502022.0107Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentangAPBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD danPeraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD danPeraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2Dokumen750.000.000502022.0108Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentangPerubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tersusunnya Peraturan Daerah tentang PerubahanAPBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang PerubahanAPBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2Dokumen750.000.000502022.0109Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 1Dokumen500.000.000502022.0110Koordinasi Perencanaan Anggaran PendapatanTerlaksananya Koordinasi Perencanaan AnggaranPendapatanJumlah Dokumen Hasil Koordinasi PerencanaanAnggaran PendapatanDokumen500.000.000502022.0111Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja DaerahTerlaksananya Koordinasi Perencanaan AnggaranBelanja DaerahJumlah Dokumen Hasil Koordinasi PerencanaanAnggaran Belanja DaerahDokumen500.000.000502022.0112Koordinasi Perencanaan Anggaran PembiayaanTerlaksananya Koordinasi Perencanaan AnggaranPembiayaanJumlah Dokumen Hasil Koordinasi PerencanaanAnggaran PembiayaanDokumen500.000.000502022.0113Pembinaan Perencanaan Penganggaran DaerahPemerintah Kabupaten/KotaTerlaksananya Pembinaan Penganggaran DaerahPemerintah Kabupaten/KotaJumlah Orang yang Mengikuti PembinaanPenganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 250Orang500.000.000 5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 14.821.843.772 502022.0201Koordinasi dan Pengelolaan Kas DaerahTerlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 180Dokumen1.100.000.000502022.0202Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Terkelolanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Laporan502022.0203Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan PenerbitanAnggaran Kas dan SPDTerlaksananya Penyiapan, PelaksanaanPengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas danSPDJumlah Dokumen Hasil Pengendalian danPenerbitan Anggaran Kas dan SPD1926Dokumen1.000.000.000502022.0204Penatausahaan Pembiayaan DaerahTerlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah 4Dokumen1.000.436.124502022.0205Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi,Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangandan Dana Transfer LainnyaTerlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi,Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan EvaluasiPengelolaan Dana Perimbangan dan DanaTransfer LainnyaJumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi,Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, danEvaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan danDana Transfer Lainnya250Dokumen1.500.000.000502022.0206Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan PemantauanTransaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bankdan Lembaga Keuangan Bukan Bank Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai denganLembaga Keuangan Bank dan Lembaga KeuanganBukan BankJumlah Dokumen Hasil Koordinasi, PelaksanaanKerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunaidengan Lembaga Keuangan Bank dan LembagaKeuangan Bukan Bank1Dokumen1.000.000.000 Page 5 of 9

KODENOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTAKINERJAINDIKATORTARGETSATUANPAGU RKPD 2023 502022.0207 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, danPelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan PenyetoranPerhitungan Fihak Ketiga (PFK)Terlaksananya Koordinasi dan PenyusunanLaporan Realisasi Penerimaan dan PengeluaranKas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan PelaksanaanPemungutan/Pemotongan dan PenyetoranPerhitungan Fihak Ketiga (PFK)Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan danPengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, danPelaksanaan Pemungutan/Pemotongan danPenyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) danLaporan Hasil Koordinasi dalam rangkaPenyusunan Laporan Realisasi Penerimaan danPengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, danPelaksanaan Pemungutan/Pemotongan danPenyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)4Laporan2.015.128.824502022.0208Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yangTimbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan AnalisisPembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagaiOptimalisasi KasTerlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutangdan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi PelaksanaanPiutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 2Dokumen350.000.000502022.0209Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas sertaPemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan InstansiTerkaitTerlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan danPengeluaran Kas serta Pemungutan danPemotongan atas SP2D dengan Instansi TerkaitJumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi DataPenerimaan dan Pengeluaran Kas sertaPemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 12Dokumen1.500.000.000502022.0210Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yangBerkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas sertaPenatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub KegiatanTersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuanganyang Berkaitan dengan Penerimaan danPengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 2Dokumen1.200.000.000502022.0211Pembinaan Penatausahaan Keuangan PemerintahKabupaten/KotaTerlaksananya Pembinaan PenatausahaanKeuangan Pemerintah Kabupaten/KotaJumlah Orang yang Mengikuti PembinaanPenatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 308Orang4.156.278.824 5 02 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 6.550.000.000 502022.0301Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan danPengeluaran Kas DaerahTerlaksananya Koordinasi PelaksanaanAkuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi PelaksanaanAkuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 250Laporan1.800.000.000502022.0302Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas,Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO danBebanTerlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset,Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan BebanJumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan VerifikasiAset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban57Dokumen550.000.000502022.0303Koordinasi Penyusunan LaporanPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Tersedianya Laporan PertanggungjawabanPelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran12Laporan200.000.000502022.0304Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan LaporanKeuangan Pemerintah DaerahTerlaksananya Konsolidasi Laporan KeuanganSKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PemerintahDaerahJumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD danLaporan Keuangan Pemerintah Daerah yangTerkonsolidasi341Laporan300.000.000502022.0305Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerahtentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDKabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerahtentang Penjabaran Pertanggungjawaban PelaksanaanAPBD Kabupaten/KotaTersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBDKabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan KepalaDaerah tentang Penjabaran PertanggungjawabanPelaksanaan APBD Kabupaten/KotaJumlah Rancangan Peraturan Daerah tentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBDKabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan KepalaDaerah tentang Penjabaran PertanggungjawabanPelaksanaan APBD Kabupaten/Kota2Dokumen250.000.000 Page 6 of 9

KODENOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTAKINERJAINDIKATORTARGETSATUANPAGU RKPD 2023 502022.0306Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPKatas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDTersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut TerhadapLHP BPK atas Laporan PertanggungjawabanPelaksanaan APBDJumlah Dokumen Tanggapan/Tindak LanjutTerhadap LHP BPK atas LaporanPertanggungjawaban Pelaksanaan APBDDokumen150.000.000502022.0307Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian TuntutanPerbendaharaan dan Tuntutan Kerugian DaerahTerlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, danPenyelesaian Tuntutan Perbendaharaan danTuntutan Kerugian DaerahJumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan danTuntutan Kerugian DaerahDokumen-502022.0308Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dokumen-502022.0309Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis OperasionalPenyelenggaraan Akuntansi Pemerintah DaerahTersedianya Kebijakan dan Panduan TeknisOperasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Jumlah Kebijakan dan Panduan TeknisOperasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Dokumen250.000.000502022.0310Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi danPelaporan Keuangan Pemerintah DaerahTersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi danPelaporan Keuangan Pemerintah DaerahJumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi danPelaporan Keuangan Pemerintah DaerahDokumen350.000.000502022.0311Pembinaan Akuntansi, Pelaporan danPertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/KotaTerlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporandan Pertanggungjawaban PemerintahKabupaten/KotaJumlah Orang yang Mengikuti PembinaanAkuntansi, Pelaporan dan PertanggungjawabanPemerintah Kabupaten/Kota171Orang1.350.000.000502022.0312Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/KotaTerlaksananya Pembinaan Pengelolaan KeuanganBLUD Kabupaten/KotaJumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina20Lembaga350.000.000502022.0313Koordinasi dan Penyusunan Statistik KeuanganPemerintahan DaerahTersedianya Laporan Statistik KeuanganPemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Statistik KeuanganPemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota 12Laporan1.000.000.000 5 02 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 455.950.000.000 502022.0401Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah DaerahTerkelolanya Dana Cadangan Pemerintah DaerahJumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah Dokumen-502022.0402Analisis Investasi Pemerintah DaerahTerlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah Laporan700.000.000502022.0403Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan PenerimaanPinjaman Pemerintah DaerahTerlaksananya Analisis Perencanaan danPelaksanaan Penerimaan Pinjaman PemerintahDaerahJumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan danPelaksanaan Penerimaan Pinjaman PemerintahDaerahLaporan-502022.0404Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan PembayaranCicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah DaerahTerlaksananya Analisis Perencanaan danPelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok danBunga Pinjaman Pemerintah DaerahJumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan danPelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok danBunga Pinjaman Pemerintah DaerahLaporan-502022.0405Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan PemberianPinjaman DaerahTerlaksananya Analisis Perencanaan danPelaksanaan Pemberian Pinjaman DaerahJumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan danPelaksanaan Pemberian Pinjaman DaerahLaporan-502022.0406Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan PenerimaanKembali Pinjaman DaerahTerlaksananya Analisis Perencanaan danPelaksanaan Penerimaan Kembali PinjamanDaerahJumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan danPelaksanaan Penerimaan Kembali PinjamanDaerahLaporan- Page 7 of 9

KODENOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTAKINERJAINDIKATORTARGETSATUANPAGU RKPD 2023 502022.0407Penyusunan Kebijakan dan Alokasi SubsidiTersusunnya Kebijakan dan Alokasi SubsidiJumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi Laporan100.000.000502022.0408Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan KeuanganTersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 1Laporan423.450.000.000502022.0409Pengelolaan Dana Darurat dan MendesakTerkelolanya Dana Darurat dan MendesakJumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Daruratdan Mendesak3Laporan30.500.000.000502022.0410Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/KotaTerkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 12Laporan1.200.000.000 5 02 02 2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 250.000.000 502022.0501Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan DaerahTerlaksananya Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah Dokumen-502022.0502Implementasi dan Pemeliharaan Sistem InformasiPemerintah Daerah Bidang Keuangan DaerahTerlaksananya Implementasi dan PemeliharaanSistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Dokumen-502022.0503Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah BidangKeuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/KotaTerlaksananya Pembinaan Sistem InformasiPemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan SistemInformasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 57Orang250.000.000 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 28.300.000.000 5 02 03 02 Pengelolaan Barang Milik Daerah 28.300.000.000 5 02 03 02 01 Penyusunan Standar Harga Tersedianya Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 1 Dokumen 600.000.000 502032.0102Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 0Dokumen-502032.0103Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik DaerahTersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 1Dokumen450.000.000502032.0104Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik DaerahTersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 1Dokumen100.000.000502032.0105Penatausahaan Barang Milik DaerahTerlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 1Laporan4.100.000.000502032.0106Inventarisasi Barang Milik DaerahTerlaksananya Inventarisasi Barang Milik DaerahJumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) BarangMilik Daerah57Laporan15.700.000.000502032.0107Pengamanan Barang Milik DaerahTerlaksananya Pengamanan Barang Milik DaerahJumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang MilikDaerah1Laporan3.000.000.000502032.0108Penilaian Barang Milik DaerahTerlaksananya Penilaian Barang Milik DaerahJumlah Laporan Hasil Penilaian Barang MilikDaerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 1Laporan850.000.000502032.0109Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang MilikDaerahTerlaksananya Pengawasan dan PengendalianPengelolaan Barang Milik DaerahJumlah Laporan Hasil Pengawasan danPengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah5Laporan250.000.000 Page 8 of 9

KODENOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTAKINERJAINDIKATORTARGETSATUANPAGU RKPD 2023 502032.0110Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan PenghapusanBarang Milik DaerahTerlaksananya Optimalisasi Penggunaan,Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan,dan Penghapusan Barang Milik DaerahJumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan,Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan,dan Penghapusan Barang MilikDaerah5Dokumen800.000.000502032.0111Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan BarangMilik DaerahTerlaksananya Rekonsiliasi dalam rangkaPenyusunan Laporan Barang Milik DaerahJumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangkaPenyusunan Laporan Barang Milik Daerah1Laporan500.000.000502032.0112Penyusunan Laporan Barang Milik DaerahTersusunnya Laporan Barang Milik DaerahJumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 1Laporan250.000.000502032.0113Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah PemerintahKabupaten/KotaTerlaksananya Pembinaan Pengelolaan BarangMilik Daerah Pemerintah Kabupaten/KotaJumlah Orang yang Mengikuti PembinaanPengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 280Orang1.700.000.000601.135.722.590 Sangatta, 05 Juni 2023 Pengguna Anggaran Dr. H. Teddy Febrian, SE.,M.Si Pembina IV/b NIP. 19810221 200901 1 003 TOTAL PAGU Page 9 of 9