Rencana Kerja Dinas Perkebunan Tahun 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DINAS PERKEBUNAN

RENCANA KERJA SATUAN KERJA

PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD)

DINAS PERKEBUNAN

TAHUN 2023

SANGATTA

2022

DAFTAR ISI

KATA PENGA N TAR

i

DAFTAR ISI

i i

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang…………………………… ……………………………………………………. � ��

Landasan Hukum……………………….. ……………………………………………………. � ��

Maksud dan Tujuan………. …………………………………………………………………. � ��

Sistematika Penulisan …………………………………………………………… ……… � � � � � � � � � � � � ��� � ������������������ ����������� � ��

Evaluasi Pelaksanaan renja P D

Tahun lalu dan Capaian Renstra SK PD

2.2.

Analisis Kinerja

Pelayanan

SK PD …………………………………………………. � ��

Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SK PD …….. � ��

Revi e w Terhadap

Rancangan Awal RKPD……………………………………… � ��

Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat…………… � � � � � � � � � � � � � ��� � � ��������������������������� � ��

Telah a an Terhadap Kebijakan Nasional………………………………………. � ��

Tujuan dan sasaran Renja SK PD …………………………………………………. � ��

Pro gram dan Kegiatan……………………………………………………………………. � � � � � � � � � ��� � ������ …………………………………………………………………………………………………… � � � � � �

1

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 202 3

DINAS PE RKEBUNAN KABU PATEN KUTAI TIMUR

BAB

I

PENDAHULUAN

1.1 . LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan - tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya dengan tujuan memanfaatkan dan mengalokasikan setiap sumber d aya yang ada dalam jangka waktu tertentu. Sesuai amanat Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 pasal 89 mengena i penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa setiap SKPD

harus menyusun rencana strategis, maka Dinas Perkebunan Kab upaten Kutai Timur merumuskan Rencana Strategis sebagai bagian dari tahapan perencanaan pembanguna n daerah Kabupaten Kutai Timur , serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahu n 2008 yang mewajibkan setiap

SKPD

untuk menyusun Rencana Kerja sebagai tahapan atau t ata cara dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Sesuai Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, penyelenggaraan perkebunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningka tkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar, memingkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memb erikan pelindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggungjawab dan lestari serta meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan .

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efekt ivitas program subsektor perkebunan serta agar mampu eksis dan unggul dalam perubahan ekonomi global, maka Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur sebagai suatu organisasi pemerintahan terus melaksanakan perubahan secara kontinu menuju arah perbaikan positi f dengan berbagai program kegiatan yang solutif. Antisipasi terhadap setiap permasalahan yang akan dihadapi serta perubahan era globalisasi tersebut disusun dalam suatu tahapan perencanaan dan pelaksanaan yang konsisten dan berkelanjutan guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian sasaran pembangunan daerah.

2

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 202 3

DINAS PE RKEBUNAN KABU PATEN KUTAI TIMUR

Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu instansi pemerintahan yang menaungi segala macam program pengelolaan subsektor perkebunan dari hulu ke hilir. Sebagai organisasi yang memiliki manajemen dengan orientasi pada hasil dan capaian, maka memerlukan sebuah perencanaan yang taktis dan aplikatif dilaksanakan di lapangan. Oleh karena itu, Dinas Perkebunan berupaya untuk menyusun Rencana Kerja

dalam rangka pemenuhan tugas pokok dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi pembangunan subsektor perkebunan. Dengan disusunnya Rencana Kerja

Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur, diharapkan kinerja setiap elemen Dinas Perkebunan lebih terarah, efektif, dan e fisien sesuai dengan tujuan utama pembangunan daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur telah memberikan kontribusi cukup besar dalam mendorong pencapaian tujuan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Ti mur selama ini. Walaupun masih dijumpai berbagai kelemahan dan hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perkebunan terus berbenah diri dan beradaptasi terhadap berbagai perubahan dan perkembangan pembangunan yang kian kompleks. Pada Renstra y ang disusun periode ini, evaluasi pelaksanaan pembangunan subsektor perkebunan periode sebelumnya menjadi titik awal perencanaan pembangunan subsektor perkebunan di masa mendatang dengan memperhatikan bidang - bidang terkait lainnya sebagai pendukung pencapa ian tujuan pembangunan sektoral.

Rencana Kerja

(Renja) SK PD

Dinas Perkebunan T ahun 20 2 3

dimana

pembangunan perkebunan

di daerah kabupaten Kutai Timur

akan selalu berpedoman

kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

T ahun 20 2 3

ser ta usulan Kecamat an melalui musrembang

Kabupaten

T ahun 20 2 2

dan memperhatikan R KP D Propinsi dan R KP

Nasional . Sehingga perencanaan pembangunan perkebunan akan sangat diwarnai oleh arah pembangunan wilayah, namun demikian sebagai bagian Negara Kesatuan, maka perencanaan p embanguan perkebunan di wilayah tetap selaras dengan tujuan pembangunan perkebunan nasional serta diselaraskan pula dengan kondisi sumber daya alam, sumber d aya manusia, sosial budaya serta peluang dan tahap perkembangan pembangunan yang sudah dicapai.

3

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 202 3

DINAS PE RKEBUNAN KABU PATEN KUTAI TIMUR

Didalam penyelenggaraan pembangunan perkebunan di Kabupaten Kutai Timur akan mengacu kepada butir - butir kebijaksanaan umum daerah . Sistem

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrument pertanggungjawaban perencanaan strategis merup akan langkah awal untuk melakukan

pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur diharapkan sebagai integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan

sumber daya lainnya, agar mampu menjawab tuntutan perkembang an lingkungan

stra tegis lokal nasional dan global.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program

pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang

berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Perkebun an Kabupaten Kutai Timur sebagai suatu organisasi terus menerus malakukan perubahan kearah perbaikan.

Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan guna

meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada penca paian hasil.

Bagi manajemen yang berorientasi pada hasil perencanaan strategis merupakan

hal yang penting.

Oleh karena

itu

Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai

Timur berupaya

untuk menyusun Rencana Kerja da lam rangka pemenuhan

tugas pokok dan fungsi dalam

merumuskan kebijakan dan koordinasi dibidang pembangunan

perkebunan.

1.2 LANDASAN HUKUM

1.

Undang - Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari KKN ;

2.

Undang - Undang No. 17 tah un 2003 tentang Keuangan Negara ;

3.

Undang -

U ndang No. 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;

4.

Undang - Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara ;

5.

Undang - Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;

6.

Undang - Undan g No. 32 Tahun 2004 Tenang Pemerintahan Daerah;

7.

Undang - Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perim ba ngan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;

4

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 202 3

DINAS PE RKEBUNAN KABU PATEN KUTAI TIMUR

8.

Undang –

undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

9.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelol aan Keuangan Daerah ;

11.

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom ;

12.

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;

13.

Peraturan Pe merintah No. 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;

14.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No. 32/2004 tentang Pe merintahan Daerah ;

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tengtang Perangkat Daerah;

17.

Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

18.

Pera turan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah

19.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81 tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum

20.

Peraturan Daerah kabupaten Kutai Timur Nomo10 Tahun 20 16 T entang Pembentukan dan Susu nan Perangkat Daerah;

21.

Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 26 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan T ata Ke rja Dinas D aerah Kabupaten Kutai Timur.

1. 3

MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan Rencana Kerja (Renja) P erangk at Daerah

Dinas Perkebunan

Tahun 2023 ini adalah :

a.

Dokumen Perencanaan untuk dija dikan arah penyelenggaraan pembangunan perkebunan tahun 202 3

di Kabupaten Kutai Timur

b.

Sebagai a cuan dalam m emandu perencanaan pembangunan perkebunan Kabupaten Kutai

Timur ta hun 202 3

bagi semua pihak yang terkait dalam

penyediaan sumber daya dan anggaran

5

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 202 3

DINAS PE RKEBUNAN KABU PATEN KUTAI TIMUR

c.

Instrumen dan ta tacara

bagi pihak - pi hak yang bertugas melaksanakan

Tahapan Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelak sanaan kegi a tan dan program

Pembangunan Perkebunan .

1.4

SIST EMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Perangkat Daerah

Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur tahun 20 2 3

dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I

Pendahuluan, meliputi tentang Latar belakang, landasan hukum,

maksud

dan tujuan serta sistematika p enulisan

BAB II

Evaluasi Pelaksanaan Renja PD tahun Lalu meliputi Evaluasi Pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan P enelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III

Tujuan, Sasaran, Progran dan Kegiatan meliputi Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .

BAB IV

Penutup

6

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 20 23

DINAS PERKEBUNAN KABU PATEN KUTAI TIMUR

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN

LALU

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SK PD

Tahun Lalu Dan Capaian Ren s tra SKPD

Pada tahun Anggaran 2021

Dinas Perkebunan terdapat 6

Program , 12 Kagiatan

dan 26

sub Kegiatan

dengan Pagu Anggar an ta hun 2021

sebelum perubahan sejumlah Rp. 14.346.684.532, -

dan setelah perubahan sejumlah Rp. 13.294.875.717 , -

dengan realisasi fisik sebesar 91,74

% dan realisasi keuangan sebesar 84,94

% atau sebesar Rp. 11.688.500.926 , - .

A.

Program Penunjang Urusan Pemer intahan Daerah Kabupaten / Kota

1.

Kegiatan Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah

-

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah dengan realisasi fisik 100% dan Realisasi keuangan 66,98%

-

Sub Kegiatan Koordinasi dan Pen yusunan laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan sebesar 38,09%

-

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 41,64%

2.

Kegiatan Administ rasi Keuangan Perangkat Daerah

-

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 96,87%

-

Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan realisasi fisik 100% dan Realisasi keuangan 98,58%

-

Sub

Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD dengan realisasi fisik 100% dengan realisasi keuangan sebesar 96,82%

-

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan realisasi fisik 100% dan Reali sasi keuangan sebesar 88,83%

7

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 20 23

DINAS PERKEBUNAN KABU PATEN KUTAI TIMUR

3.

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

-

Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan fungsinya dengan realisasi fisik sebesar 100 % dan Realisasi keuangan sebesar 62,44%

4.

Kegiatan Administras i Umum Perangkat D aerah

-

Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan realisasi fisik 100% dengan realisasi keuangan sebesar 96,42%

-

Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,42%

-

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 65,51%

5.

Kegiatan Pengadaan Barang milik daerah Penunjang Urusan

-

Sub Kegiatan Pengadan Gedung kantor dan bangunan lainnya dengan realisasi fi sik 100% dan realisasi keuangan 75,92%

6.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

-

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik dengan raliasasi fisik 100 % dan realisasi keuangan 82,53%

-

Sub Kegiatan Penyediaan Ja sa Pelayanan Umum kantor dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,57%

7.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

-

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendar aan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan realisasi fisik sebesar 97,39% dan realisasi keuangan sebesar 95,43%

-

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatn dan mesin lainnya dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 98,69%

-

Sub Kegiatan Pem eliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan realisasi fisik 100% dan Realisasi keuangan 95,50%

B.

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

1.

Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

8

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 20 23

DINAS PERKEBUNAN KABU PATEN KUTAI TIMUR

-

Sub Kegiatan Pengawasan sarana penduku ng pertanian sesuai dengan komoditas teknologi dan spesifikasi lokasi dengan realisasi fisik 37,82 dan realisasi keuangan sebesar 34,01%

-

Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana pendukung pertanian dengan realisasi fisik sebesar 100% dan ralisasi keuang an sebesar 68,05%

C.

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

1.

Kegiatan Pengembangan Sarana Pertanian

-

Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya dengan realisasi fisik 98,87% dan Realisasi keuangan sebesar 88 , 35%

D.

Program Penanggulangan Dan Pengendalian Bencana Pertanian

1.

Kegiatan Pengendalian dan Pengendalian Bencana Pertanian kabupaten/kota

-

Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan realis asi fisik 95,56% dan Realisasi keuangan sebesar 67,35%

-

Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan realisasi Fisik 92,82% dan Realisasi keuangan sebesar 53,95%

-

Sub Kegiatan Pencegahan penanganan K ebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan realisasi fisik 70% dan Realisasi keuangan sebesar 68,51%

E.

Program Perizinan Usaha Pertanian

1.

Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam daerah K abupaten/Kota

-

Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan izin Usaha Pertanian dengan realisasi fisik sebesar 90% dan Realisasi keuangan sebesar 67,82%

9

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 20 23

DINAS PERKEBUNAN KABU PATEN KUTAI TIMUR

F.

Program Penyuluhan Pertanian

1.

Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

-

Sub Kegiatan Penyediaan dan

pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian dengan realisasi fisik 75,15% dan Realisasi Keuangan sebesar 64,14%

-

Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyuluhan sekolah lapang kelompok tani Tingkat kabupaten/kota dengan realisasi fisik sebesar 97,71% dan

realisasi keuangan 91,45

Berke naan dengan tahun anggaran 2021

pendapatan asli daerah di kabupaten Kutai Timur mengalami penurunan sehingga

yang secara langsung berakibat pada likuiditas keuangan Kabupaten Kutai Timur sehingga Perintah D aerah Kutai Timur merekalkulasi A nggaran Pendapa tan dan Belanja Daerah yang ber imbas pada revisi anggaran

(rasionalisasi angg a ran) , sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak bisa berjalan sesuai dengan ta rget indikator yang direncakan

sehingga target program da n kegiatan belum tercapai.

2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 3 27 01 PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3 27 01 2 01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan 3 27 01 2 01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100,00% 3 Dokumen 3 Dokumen 100,00% 3 27 01 2 01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan LKj-IP 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 3 27 01 2 01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100,00% 2 Dokumen 2 Dokumen 100,00% 3 27 01 2 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan 3 27 01 2 02 01 Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan Bagi ASN 14 Bulan 14 Bulan 14 Bulan 100,00% 14 Bulan 14 Bulan 100,00% 3 27 01 2 02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Terlaksananya Penyediaan Administrasi Tugas ASN 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,00% 12 Bulan 12 Bulan 100,00% 3 27 01 2 02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,00% 12 Bulan 12 Bulan 100,00% 3 27 01 2 02 04 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tersedianya Laporan Akhir Tahun Kegiatan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 3 27 01 2 05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan 3 27 01 2 05 02 Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya Jumlah Pakaian Dinas Yang Disediakan 460 Stel 460 Stel 460 Stel 100,00% 3 27 01 2 05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal Yang Diikuti 100 Orang 1 Orang 1 Orang 100,00% 100 Orang 100 Orang 100,00% 1 KODE PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN (2022) REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (N- 1) 2022 TARGET CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)/KEGIATAN (OUTPUT) TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA SKPD TAHUN 2021 - 2026 TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA SKPD TAHUN N-1 (2022) REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN N-3 (2020) TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2) (Tahun 2021) TARGET RENSTRA SKPD TAHUN N-2 (2021) REALISASI RENJA SKPD TAHUN N-2 (2021) TINGKAT REALISASI (%) REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA DAN PENCAPAIAN TABEL 1 RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2021 KABUPATEN KUTAI TIMUR

KODE PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN (2022) REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (N- 1) 2022 TARGET CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)/KEGIATAN (OUTPUT) TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA SKPD TAHUN 2021 - 2026 TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA SKPD TAHUN N-1 (2022) REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN N-3 (2020) TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2) (Tahun 2021) TARGET RENSTRA SKPD TAHUN N-2 (2021) REALISASI RENJA SKPD TAHUN N-2 (2021) TINGKAT REALISASI (%) 3 27 01 2 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan 3 27 01 2 06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan 166 Unit 166 Unit 166 Unit 100,00% 3 27 01 2 06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Yang Disediakan 10 Jenis 10 Jenis 10 Jenis 100,00% 3 27 01 2 06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Bahan Bacaan Yang Disediakan 12.775 Exsampler 12.775 Exsampler 12.775 Exsampler 100,00% 3 27 01 2 06 08 Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Fasilitas Yang Disediakan 72 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,00% 72 Bulan 72 Bulan 100,00% 3 27 01 2 06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Yang Diikuti 600 Orang/Kali 80 Orang 80 Orang 100,00% 600 Orang/Kali 600 Orang/Kali 100,00% 3 27 01 2 07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan 3 27 01 2 07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Jumlah Kendaraan Yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 10 Unit 100,00% 3 27 01 2 07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Mebel Yang Disediakan 5 unit 5 unit 5 unit 100,00% 3 27 01 2 07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5 Paket 3 Paket 3 Paket 100,00% 5 Paket 5 Paket 100,00% 3 27 01 2 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan 3 27 01 2 08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Penyedian Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik 72 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,00% 72 Bulan 72 Bulan 100,00% 3 27 01 2 08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor 72 Bulan 1 Kantor 1 Kantor 100,00% 72 Bulan 72 Bulan 100,00% 3 27 01 2 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan 3 27 01 2 09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Yang Dipelihara 312 Unit 54 Unit 54 Unit 100,00% 312 Unit 312 Unit 100,00%

KODE PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN (2022) REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (N- 1) 2022 TARGET CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)/KEGIATAN (OUTPUT) TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA SKPD TAHUN 2021 - 2026 TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA SKPD TAHUN N-1 (2022) REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN N-3 (2020) TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2) (Tahun 2021) TARGET RENSTRA SKPD TAHUN N-2 (2021) REALISASI RENJA SKPD TAHUN N-2 (2021) TINGKAT REALISASI (%) 3 27 01 2 09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Dipelihara 819 Unit 15 Unit 15 Unit 100,00% 819 Unit 819 Unit 100,00% 3 27 01 2 09 09 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara 6 Paket 1 Paket 1 Paket 100,00% 6 Paket 6 Paket 100,00% 3 27 01 2 09 11 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5 Paket 5 Paket 5 Paket 100,00% 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 3 27 02 2 01 Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sub Kegiatan 3 27 02 2 01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan komunitas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi Bertambahnya Luas Lahan Perkebunan 1.120 Ha 259 Ha 259 Ha 100,00% 47 Ha 47 Ha 4,20% Terlaksananya Pengadaan Sarana Pupuk 240.000 Kg 60.250 Kg 60.250 Kg 25,10% Tersedianya Sarana Perlindungan Tanaman 2.250 Liter 950 Liter 950 Liter 42,22% Bertambahnya Ketersedian Alat Perkebunan 600 Unit/Bh unit/Btl unit/Bh 0,00% Terawasinya Peredaran Bahan Tanaman dan saprodi 20 Penyedia dan Pemakai Penyedia dan Pemakai Penyedia dan Pemakai 0,00% Terlaksananya Rehabilitasi Tanaman Kakao Rakyat 60 Ha Ha Ha 0,00% Bertambahnya Jumlah Sarana dan Prasarana Alat, Mesin, Bahan Pengolahan Pasca Panen Komoditi Perkebunan ( Aren, Kakao,Kelapa sawit, Karet dan Lada ) 5.533.756 Unit,Liter,Roll,Pcs,Lem bar dan Gulung Unit,Liter,Roll,Pcs ,Lembar dan Gulung 105.068 Unit,Liter,Roll,Pcs,Lem bar dan Gulung 0,18% 3 27 02 2 01 02 Pendampingan Penggunaan Saran Pendukung Pertanian Meningkatnya Keterampilan Petani Dalam Penanganan Pasca Panen ( Aren, Kakao,Kelapa Sawit, Lada ) 60 Kelompok Tani, 5 Komoditi 4 Komoditi 4 Komoditi 100,00% 10 Kelompok Tani, 5 Komoditi 10 Kelompok Tani, 5 Komoditi 16,67% Meningkatnya Keterampilan Petani Dalam Mengelolah Hasil Produksi Perkebunan ( Aren,Kakao,Kelapa Sawit,Lada ) 24 Kelompok Tani/Koperasi/Pelaku Usaha 4 Kelompok Tani/Koperasi/Pel aku Usaha 4 Kelompok Tani/Koperasi/Pelaku Usaha 16,67% Dikenalnya Komoditi Perkebunan dan Terbangunnya Pasar Baru Melalui Pameran 5 Kegiatan 1 Kegiatan 4 Kegiatan 80,00%

KODE PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN (2022) REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (N- 1) 2022 TARGET CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)/KEGIATAN (OUTPUT) TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA SKPD TAHUN 2021 - 2026 TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA SKPD TAHUN N-1 (2022) REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN N-3 (2020) TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2) (Tahun 2021) TARGET RENSTRA SKPD TAHUN N-2 (2021) REALISASI RENJA SKPD TAHUN N-2 (2021) TINGKAT REALISASI (%) Tersedianya Informasi Harga dan Akses Pemasaran Komoditi Perkebunan 8 Kecamatan/Komo diti Terlaksananya Pendataan Kepemilikan Kebun Rakyat Untuk Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B) 1.500 Ha 200 Ha 200 Ha 13,33% 3 27 02 2 02 Kegiatan Pengelolahan Sumber Daya Genetik ( SDG ) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota Sub Kegiatan 3 27 02 2 02 02 Peningkatan Sumber Daya Genetik ( SDG ) Hewan/Tanaman Ditetapkan Kebun Induk Aren Genjah Kutim 425 Pohon 425 Pohon 425 Pohon 100,00% 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 3 27 03 2 01 Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan 3 27 03 2 01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Tersedianya Data Potensi Lahan Untuk Ekstensifikasi dan Intensifikasi Lahan Perkebunan 1.200 Ha 4 Kecamatan 4 Kecamatan 100,00% 200 Ha 200 Ha 16,67% 3 27 03 2 02 Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan 3 27 03 2 02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Terwujudnya Peningkatan Jalan Produksi Pada Areal Kebun Rakyat 5.000 Meter 0,00% 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 3 27 05 2 01 Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten / Kota Sub Kegiatan 3 27 05 2 01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Menurunnya Jumlah Serangan OPT Tanaman Perkebunan 750 Ha 200 Ha 200 Ha 100,00% 300 Ha 300 Ha 40,00% Kelapa Sawit 295 Ha 80 Ha 120 Ha 40,68%

KODE PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN (2022) REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (N- 1) 2022 TARGET CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)/KEGIATAN (OUTPUT) TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA SKPD TAHUN 2021 - 2026 TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA SKPD TAHUN N-1 (2022) REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN N-3 (2020) TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2) (Tahun 2021) TARGET RENSTRA SKPD TAHUN N-2 (2021) REALISASI RENJA SKPD TAHUN N-2 (2021) TINGKAT REALISASI (%) Karet 265 Ha 80 Ha 100 Ha 37,74% Lada 95 Ha 20 ha 25 Ha 26,32% Kakao 95 Ha 20 Ha 25 Ha 26,32% Meningkatnya SDM Regu Proteksi Tanaman 5 Regu Terbentuknya Ragu Pengendalian OPT Membantu Brigade Proteksi Tanaman Untuk Pengendalian Di OPT 5 Regu 3 27 05 2 01 02 Penanganan Dampak Perubahan Iklim ( DPI ) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Luas Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi ( ANKT ) 20.000 Ha 10.000 Ha 470 Ha 0,47% 10.000 Ha 18.050 Ha 90,25% 3 27 05 2 01 03 Pencegahan, Penanganan Kebakaran lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tersedianya Jumlah data Konflik dan Tersedianya Jumlah Konflik Yang Dimediasi 10 Kelompok 16 Kelompok Tani 16 Kelompok Tani 100,00% 10 Kelompok 10 Kelompok 100,00% Perubahan Prilaku Kelompok Tani Dalam Membuka Lahan dan Jumlah Kelompok KTPA Yang Dibentuk 31 Kelompok/PBS 6 Kelompok 3 Kelompok 8,33% Terpenuhinya SDM Brigade/KTPA 6 Brigade/KTPA Terpenuhinya SAPRAS Brigade/KTPA 1.156 Unit Terselenggaranya Identifikasi Upaya - Upaya Mitigas Emisi GRK Pada Usaha Perkebunan 35 PBS 3 27 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 3 27 06 2 01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten / Kota Sub Kegiatan 3 27 06 2 01 02 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian Terpantau dan Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Perkebunan 15 PBS 15 PBS 15 PBS 100,00% 3 27 06 2 01 03 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian Tersedianya Data Kelas Kebun Kemitraan yang Dikonveksi 15 PBS 25 PBS 25 PBS 100,00% 15 PBS 15 PBS 100,00% 3 27 07 PROGRAM PEYULUHAN PERTANIAN

KODE PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN (2022) REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (N- 1) 2022 TARGET CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)/KEGIATAN (OUTPUT) TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA SKPD TAHUN 2021 - 2026 TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA SKPD TAHUN N-1 (2022) REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN N-3 (2020) TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2) (Tahun 2021) TARGET RENSTRA SKPD TAHUN N-2 (2021) REALISASI RENJA SKPD TAHUN N-2 (2021) TINGKAT REALISASI (%) 3 27 07 2 01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Sub Kegiatan 3 27 07 2 01 02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani Di Kecamatan dan Desa Terlaksananya Pembinaan Teknis Budidaya Komoditi Perkebunan 360 Orang Orang Orang 0,00% Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Kelembagaan Petani 70 Orang 70 Orang 70 Orang 100,00% 3 27 07 2 01 03 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten Kota Bertambahnya Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap Petani 100 Orang 120 Orang 120 Orang 100,00% 100 Orang 100 Orang 100,00%

10

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 20 23

DIN AS PERKEBUNAN KABU PATEN KUTAI TIMUR

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap fungsi dan tugas SKPD

Dinas Perkebunan sejak N - 2

atau tahun 20 2 1

sampai de ngan N - 1 atau tahun 202 2

yang sedang mengalami krisis keuangan diakibatkan masa pemulih an kejadian Pandemi Virus Corona sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan dan membuat ekonomi jadi melemah , dan melihat situasi Keuangan Pemerintah daerah maka Target yang telah ditetapkan mengalami perubahan dan penurunan target kinerja. Dengan nomenkl atur yang baru berimbas pada program dan kegiatan yang harus mengikuti tugas dan fungsi yang baru, sehingga adanya pengurangan program dan kegiatan.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Produksi Sektor Perkebunan (Ton) 6.956.662,00 7.456.662,00

7.956.662,00

7.456.662,00

7.956.662,00

2 Produktivitas Komoditi Perkebunan (Ton/Ha) - Kelapa Sawit 18,77

19,00

19,00

19,00

19,00

- Karet 0,48

0,48

0,48

0,48

0,48

- Kelapa 1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

- Kopi 0,57

0,57

0,57

0,57

0,57

- Kakao 0,59

0,59

0,59

0,59

0,59

- Lada 0,62

0,62

0,62

0,62

0,62

- kemiri 0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

- Aren 0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

- Panili 0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

TAHUN 2023 (Tahun N) PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI TIMUR CATATAN ANALISIS PROYEKSI TAHUN 2023 (Tahun N) TABEL 2 REALISASI CAPAIAN NO INDIKATOR SPM/STANDAR NASIONAL IKK TARGET RENSTRA SKPD TAHUN TAHUN 2024 (Tahun N +1) TAHUN 2022 (Tahun N-1) TAHUN 2021 (Tahun N-2) TAHUN 2022 (Tahun N-1) TAHUN 2024 (Tahun N +1) TAHUN 2021 (Tahun N-2)

11

RENCANA KERJA (RENJ A) TAHUN 202 3

DINAS PERKEBUNAN KABU PATEN KUTAI TIMUR

2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah

pada saat

penyusunan Rencana Strategis

perlunya ber ko o rdinasi dan bers inergi program antara SKPD

Prov insi dengan SK PD

Kabupaten Kutai

T imur serta

kement e rian dan lembaga dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan Pertanian dalam arti luas dan sub sektor perkebunan pada khususnya.

Mengenai Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SK PD adalah sebag ai berikut :



Kualitas SDM petugas dan masyarakat petani perkebunan masih kurang;



Potensi lahan perkebunan rakyat belum tertata sesuai dengan

peruntukannya;



Sarana dan prasarana produksi belum tersedia ditingkat lapangan;



Pelaksanaan revitaliasi perkebuna n untuk komoditi kelapa sawit melalui

kemitraan belum optimal;



Jaringan jalan dari kabupaten menuju kecamatan kurang memadai dan jalan usaha tani menuju pengembangan kelompok - kelompok usaha perkebunan belum

memadai ;



Organisasi kelembagaan dilingkup usaha

perkebunan belum berkembang dan berfungsi secara optimal;



Kurangnya penanganan Perlindungan Tanaman (OPT);



Data base perkebunan sebagian belum tersedia.

Dari pelayanan SKPD Dinas perkebunan yang dilakukan mempunyai dampak terhadap visi dan misi kepala da erah di bidang

kemandirian

pangan

dan pengemban gan komoditi unggulan sebanyak 5

komoditi tanaman yang dibudidayakan dengan komoditi unggula n yaitu kelapa sawit, karet,

kakao , lada dan aren ; Pemberdayaan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan, sub secto r perkebuan sampai saat ini banyak menyerap tenaga

kerja .

Adapun tantangan dalam meningkatkan pelayanan SK PD

meliputi :

pasar global bagi produk perkebunan menimbulkan pengembangan usaha perkebunan;

12

RENCANA KERJA (RENJ A) TAHUN 202 3

DINAS PERKEBUNAN KABU PATEN KUTAI TIMUR

adanya proteksi terselubung melalui non ta rif

barrier, s anitary, dan issue HAM; adanya konsep pengembangan kawasan industri masyarakat perkebunan; adanya persaingan antar daerah dalam era otonomi sedangkan peluangnya meliputi : adanya pasar bebas memberikan peluang pasar bagi produk agribisnis; meningkatnya kon sumsi masyarakat terhadap produk perkebunan; adanya otonomi daerah ; potensi sumberdaya lahan yang tersedia dan agroklimat yang mendukung untuk pengembangan komoditi perkebunan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi; adanya kebijakan melalui program pengemban gan agribisnis sesuai potensi daerah, maka beberapa strategi direkomendasikan dalam perumusan Program dan kegiatan Prioritas tahun 202 3

adalah

meningkatkan SDM petani yang mampu mengelola usaha taninya; meningkatkan pendataan potensi lahan untuk pengembang an perkebunan rakyat; meningkatkan pengembangan tanaman perkebunan, meningkatkan perbaikan mutu panen dan pas ca panen, mengembangkan industri

perkebunan.

2.4.

Revi e w terhadap Rancangan Awal RKPD

Sejak dilakukan proses rancangan awal Rencana Kerja Pemeri ntah Daerah RKPD

dengan hasil analisis ,

terdapat 5 Program Utama dan 1 Program penunjang

antara lain

:



Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

1.

Kegiatan Pengawasan Penggunaan sarana Pertanian (Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian

sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi lokasi , Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian)

2.

Kegiatan Pengelolaan sumberdaya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota (Peningkatan kualitas SDG Hewan/Tana man)



Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

1.

Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian

2.

Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian



Program Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian

1.

Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Perta nian Kabupaten/kota

13

RENCANA KERJA (RENJ A) TAHUN 202 3

DINAS PERKEBUNAN KABU PATEN KUTAI TIMUR



Program Perizinan Usaha Pertanian

1.

Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam daerah Kabupaten/Kota



Program Penyuluhan Pertanian

1.

Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian



Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota

1.

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3.

Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat daerah

4.

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daera h

5.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah

6.

Kegiatan Pengadaan Barang Milim daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

8.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah

Proses an a lisis tersebut dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara rancangan awal RKPD d engan kebutuhan yang diusulkan,

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kabupaten Kutai Timur PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Dokumen 565.000.000 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Dokumen 670.000.000 Sub Kegiatan Sub Kegiatan a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 200.000.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 200.000.000 b Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar Realisasi Kinerja SKPD Kabupaten Kutai Timur Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 100.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar Realisasi Kinerja SKPD Kabupaten Kutai Timur Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 100.000.000 c Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 265.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 370.000.000 2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Sub Kegiatan a Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN Sangatta Jumlah Orang yang Mernerima Gaji dan Tunjangan ASN 56 Orang 8.200.000.000 Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN Sangatta Jumlah Orang yang Mernerima Gaji dan Tunjangan ASN 56 Orang 8.200.000.000 b Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sangatta Jumlah Dokumen Hasil Penyedian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 900.000.000 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sangatta Jumlah Dokumen Hasil Penyedian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 900.000.000 c Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD Sangatta Jumlah Dokumen Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 350.000.000 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD Sangatta Jumlah Dokumen Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 350.000.000 TABEL 3 REVIEW RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023 DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI TIMUR NO CATATAN ANALISIS RANCANGAN AWAL RKPD PAGU INDIKATIF (xRp. 1.000) HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA (xRp. 1.000) INDIKATOR KINERJA

NO CATATAN ANALISIS RANCANGAN AWAL RKPD PAGU INDIKATIF (xRp. 1.000) HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA (xRp. 1.000) INDIKATOR KINERJA d Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Sangatta Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 100.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Sangatta Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 100.000.000 3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan Sub Kegiatan a Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang milik daerah Sangatta Jumlah Rencana Kebutuhan barang Milik daerah SKPD 1 Dokumen 50.000.000 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang milik daerah Sangatta Jumlah Rencana Kebutuhan barang Milik daerah SKPD 1 Dokumen 50.000.000 b Pengamanan barang Milik daerah SKPD Sangatta Jumlah Dokumen Pengamanan barang Milik daerah 1 Dokumen 100.000.000 Pengamanan barang Milik daerah SKPD Sangatta Jumlah Dokumen Pengamanan barang Milik daerah 1 Dokumen 100.000.000 c Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD Sangatta Jumlah laporan Penatausahaan Brang Milik Daerah pada SKPD 12 laporan 50.000.000 Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD Sangatta Jumlah laporan Penatausahaan Brang Milik Daerah pada SKPD 12 laporan 50.000.000 4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Sub Kegiatan a Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya Sangatta Jumlah Pakaian Dinas Yang Disediakan 220 Srel 250.000.000 Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya Sangatta Jumlah Pakaian Dinas Yang Disediakan 220 Srel 250.000.000 b Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dalam dan Luar Kabupaten Kutai Timur Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 300.000.000 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dalam dan Luar Kabupaten Kutai Timur Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 400.000.000 5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Sub Kegiatan a Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Sangatta Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 500.000.000 Penyediaan dan Peralatan dan Perlengkapan kantor Sangatta Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 500.000.000 b Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sangatta Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 30.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sangatta Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 30.000.000

NO CATATAN ANALISIS RANCANGAN AWAL RKPD PAGU INDIKATIF (xRp. 1.000) HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA (xRp. 1.000) INDIKATOR KINERJA c Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Sangatta Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 50.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Sangatta Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 50.000.000 d Fasilitas Kunjungan Tamu Sangatta Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu 1 Laporan 30.000.000 Fasilitas Kunjungan Tamu Sangatta Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu 1 Laporan 30.000.000 e Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD Dalam dan Luar Kabupaten Kutai Timur Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 500.000.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD Dalam dan Luar Kabupaten Kutai Timur Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 550.000.000 6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Sub Kegiatan a Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan Sangatta Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 900.000.000 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan Sangatta Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 900.000.000 b Pengadaan Mebel Sangatta Jumlah Paket Mabel yang Disediakan 5 Unit 100.000.000 Pengadaan Mebel Sangatta Jumlah Paket Mabel yang Disediakan 5 Unit 100.000.000 c Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Sangatta Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 500.000.000 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Sangatta Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 500.000.000 7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Sub Kegiatan a Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik Sangatta Jumlah Laporan Penyedian Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 250.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik Sangatta Jumlah Laporan Penyedian Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 300.000.000 b Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sangatta Jumlah Laporan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 125.000.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sangatta Jumlah Laporan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 150.000.000 8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan dan Pemerintahan Daerah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan dan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Sub Kegiatan

NO CATATAN ANALISIS RANCANGAN AWAL RKPD PAGU INDIKATIF (xRp. 1.000) HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA (xRp. 1.000) INDIKATOR KINERJA a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan Sangatta Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 52 Unit 300.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan Sangatta Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 52 Unit 300.000.000 b Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sangatta Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 130 Unit 100.000.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sangatta Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 130 Unit 100.000.000 c Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sangatta Jumlah Gedung dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitas i 3 Unit 600.000.000 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sangatta Jumlah Gedung dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitas i 3 Unit 600.000.000 d Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sangatta Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi 3 Unit 600.000.000 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sangatta Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi 3 Unit 600.000.000 II PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 9 Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Sub Kegiatan a Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan komunitas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi Kabupaten Kutai Timur Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditi, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi 1 Laporan 7.300.000.000 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan komunitas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi Kabupaten Kutai Timur Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditi, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi 1 Laporan 7.300.000.000 b Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Kabupaten Kutai Timur Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 1 Laporan 1.500.000.000 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Kabupaten Kutai Timur Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 1 Laporan 1.500.000.000 10 Kegiatan Pengelolahan Sumber Daya Genetik ( SDG ) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota Kegiatan Pengelolahan Sumber Daya Genetik ( SDG ) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota Sub Kegiatan Sub Kegiatan a Peningkatan Sumber Daya Genetik ( SDG ) Hewan/Tanaman Kabupaten Kutai Timur Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 1 Dokumen 200.000.000 Peningkatan Sumber Daya Genetik ( SDG ) Hewan/Tanaman Kabupaten Kutai Timur Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 1 Dokumen 200.000.000

NO CATATAN ANALISIS RANCANGAN AWAL RKPD PAGU INDIKATIF (xRp. 1.000) HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA (xRp. 1.000) INDIKATOR KINERJA III PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 11 Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Sub Kegiatan a Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B Kabupaten Kutai Timur Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan. Berkelanjutan /LP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang Dikelola 1 Dokumen 500.000.000 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B Kabupaten Kutai Timur Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan. Berkelanjutan /LP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang Dikelola 1 Dokumen 350.000.000 b Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Kabupaten Kutai Timur Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 1 Laporan 300.000.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Kabupaten Kutai Timur Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 1 Laporan 250.000.000 12 Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Sub Kegiatan a Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Kabupaten Kutai Timur Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 2 Unit 1.200.000.000 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Kabupaten Kutai Timur Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 2 Unit 1.400.000.000 IV PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 13 Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten / Kota Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten / Kota Sub Kegiatan Sub Kegiatan a Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan ( OPT ) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Ditangani 100 Ha 200.000.000 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan ( OPT ) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Ditangani 100 Ha 100.000.000

NO CATATAN ANALISIS RANCANGAN AWAL RKPD PAGU INDIKATIF (xRp. 1.000) HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA (xRp. 1.000) INDIKATOR KINERJA b Penanganan Dampak Perubahan Iklim ( DPI ) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI), Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dtangani 900 Ha 500.000.000 Penanganan Dampak Perubahan Iklim ( DPI ) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI), Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dtangani 900 Ha 300.000.000 c Pencegahan, Penanganan Kebakaran lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganana Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan , Hortikultura dan Perkebunan 100 Ha 2.300.000.000 Pencegahan, Penanganan Kebakaran lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganana Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan , Hortikultura dan Perkebunan 100 Ha 2.300.000.000 V PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 14 Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten / Kota Sub Kegiatan Sub Kegiatan a Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian Kabupaten Kutai Timur Jumlah Penilaian Kelayakandan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Tani 1 Dokumen 150.000.000 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian Kabupaten Kutai Timur Jumlah Penilaian Kelayakandan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Tani 1 Dokumen 150.000.000 b Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian Kabupaten Kutai Timur Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina atau Diawasi 1 Laporan 15.000.000 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian Kabupaten Kutai Timur Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina atau Diawasi 1 Laporan 15.000.000 VI PROGRAM PEYULUHAN PERTANIAN PROGRAM PEYULUHAN PERTANIAN 15 Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Sub Kegiatan Sub Kegiatan a Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa Kabupaten Kutai Timur Jumlah Kapasitas kelembagaan penyuluh di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya 1 Unit 250.000.000 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa Kabupaten Kutai Timur Jumlah Kapasitas kelembagaan penyuluh di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya 1 Unit 250.000.000 b Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani Di Kecamatan dan Desa Kabupaten Kutai Timur Jumlah Kelembagan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Unit 50.000.000 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Kabupaten Kutai Timur Jumlah Kelembagan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 120 Orang 65.000.000

NO CATATAN ANALISIS RANCANGAN AWAL RKPD PAGU INDIKATIF (xRp. 1.000) HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA (xRp. 1.000) INDIKATOR KINERJA c Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten / Kota Kabupaten Kutai Timur Jumlah Sekolah lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 4 Unit 150.000.000 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten / Kota Jumlah Sekolah lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 15.000.000

14

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 202 3

DINAS PERKEBUNAN KABU PATEN KUTAI TIMUR

2.4.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses usulan Program dan kegiatan didasarkan pada usulan dari masyarakat melalui m usyawarah perencanaan pembangunan daerah dari

Desa, Kecamatan dan Kabupaten dan kegiatan yang berupa hibah barang

atau jasa perlu dilengkapi dengan propos al yang ditujukan kepada Bupati

serta harus ditetapkan dengan SK Bupati Penerima Hibah dan penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP - Cl) . Adapun usulan tersebut dikaitkan dengan isu isu strategis dan program prio ritas pembangunan daerah dan

sesuai de ngan tugas pokok dan fungsi SKPD

Dinas Perkebunan ,

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4

serta hasil Kesepakatan Musrenbang Kabupaten tahun 202 2

dapat dilihat di lampiran.

1 2 3 4 5 6 7 I PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN A KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN 1 Sub Kegiatan Pengawasan penggunaan sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi lokasi 48.092.035.000 Pengadaan Bibit Unggul Tanaman Kakao Kec Teluk Pandan Desa Danau Redan 10 Ha 225.000.000 Pengadaan Bibit Kelapa sawit Kec. Telen Desa Kernyanyan 19,500 pohon 1.274.000.000 Pengadaan Bibit Kelapa sawit Kec Telen Desa Muara Pantun 500 HA 4.550.000.000 Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kec. Telen Desa Long Melah 15 Ha 136.500.000 Pengadaan Bibit Aren Kec. Telen Desa Marah Haloq 500 pohon 16.500.000 Pengadaan bibit kakao Kec. Telen Desa Long Noran 40 Ha 680.000.000 Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kec. Telen Desa Long Noran 80.000 Pohon 5.200.000.000 Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kec. Bengalon Desa Tepian langsat 34.750 Pohon 2.250.000.000 Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kec. Bengalon Desa Keraitan 18 Ha 165.000.000 Pengadaan Bibit Kakao Kec. Busang Desa Long Bentuq 2,000 pohon 42.500.000 Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kec. Busang Desa Long Pejeng 1.000 Ha 9.100.000.000 Pengadaan Bibit Kelapa sawit Kec. Kaliorang Desa Kaliorang 50.000 Pohon 3.257.800.000 Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kec. Kaliorang Desa Kaliorang 200 Ha 1.820.000.000 Pengadaan Bibit Kelapa Kec. Rantau Pulung Desa Masalap raya 3.000 pohon 207.000.000 Pengadaan Pupuk NPK Kec. Rantau Pulung desa Kebon Agung 80 ton 1.040.000.000 Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kec. Rantau pulung Desa Mukti Jaya 76.796 pohon 4.991.740.000 Pengadaan Herbisida Kec. Rantau pulung Desa Mukti Jaya 3.000 liter 270.000.000 Pengadaan pupuk NPK untuk Tanaman Karet Kec. Rantau Pulung Desa Kebon Agung 16 ton 208.000.000 Pengadaan pupuk Kelapa sawit Kec. Rantau pulung Desa Tanjung Labu 8 ton 104.000.000 Pengadaan Benih kelapa sawit Kec. Rantau pulung Desa Tanjung Labu 8.000 pohon 520.000.000 Pengadaan Pupuk NPK Kec. Rantau Pulung Desa Manunggal jaya 80 Ton 1.040.000.000 Pengadaan Bibit kakao Kec Kaubun Desa bumi Etam 1.000 pohon 136.500.000 Pengadaan Bibit Kakao Kec. Kaubun desa Bumi Rapak 30.000 pohon 612.000.000 Pengadaan pupuk Kec. Kaubun Desa Bukit Permata 200 sak 130.000.000 Pengadaan Pupuk Kec. Kaubun Desa Cipta Graha 50 Ha 67.600.000 Pengadaan bibit kakao Kec. Kaubun desa Pengadan Baru 250 ha 6.375.000.000 Pengadaan Bibit kakao Kec, Kaubun Desa Kadungan Jaya 40 ha 680.000.000 Pengadaan Bibit Aren Genjah Kec, Kaubun Desa Kadungan Jaya 25 ha 165.000.000 TABEL 4 PAGU INDIKATIF USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN 2023 DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI TIMUR NO CATATAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/VOLUME

1 2 3 4 5 6 7 PAGU INDIKATIF NO CATATAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/VOLUME Pengadaan Bibit lada Kec, Kaubun Desa Kadungan Jaya 30 ha 810.000.000 Pengadaan pupuk Kec. Long Mesangat Desa Sumber sari 5 ton 67.600.000 Pengadaan Tanaman Aren genjah Kec. Muara Ancalong Desa Kelinjau Ulu 4.000 pohon 120.000.000 Pengadaan Bibit Kelapa sawit Kec. Muara Ancalong Desa Teluk baru 45 ha 409.500.000 Pengadaan Bibit Karet Kec. Muara Ancalong Desa Long Tesak 3.000 pohon 66.550.000 Pengadaan Paranet untuk pembibitan kelapa sawit Kec. Muara Wahau Desa Dabeq 30 roll 45.000.000 Pengadaan Bibit lada Kec. Muara Wahau Desa Benhes 10 Ha 270.000.000 Pengadaan Bibit Aren Genjah Kec. Muara Wahau Desa Benhes 10 Ha 66.000.000 Pengadaan Bibit kakao Kec. Muara Wahau Desa Benhes 10 Ha 255.000.000 Pengadaan Bibit kelapa sawit Kec. Muara Wahau Desa Diaq lay 500 pohon 36.400.000 Pengadaan Bibit pala Kec. Sandaran Desa Tanjung Mangkalihat 1.000 pohon 36.720.000 Pengadaan Bibit Kelapa sawit Kec. Sangkulirang Desa mandu Dalam 50 ha 455.000.000 Pengadaan pupuk Kec . Sangkulirang Desa Mandu Pantai Sejahtera 45 Ha 190.125.000 2 Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan sarana Pendukung pertanian 6.300.872.300 Pengadaan alat angkut Kelapa Sawit Kec Teluk Pandan Desa Danau Redan 5 Unit 250.000.000 Pengadaan Peralatan Pasca Panen Karet Kec. Bengalon Desa Keraitan 1 Paket 165.000.000 Pengdaaan Motor 3 Roda Kec. Busang Desa Long Pejeng 1 Unit 50.000.000 Pengadaan Alat Angkut Motor 3 Roda Kec. Kaliorang Desa Bukit Harapan 10 Unit 500.000.000 Alat Pencacah pelepah Kelapa Sawit Kec. Rantau pulung Desa Tepian makmur 10 unit 492.278.500 Pengadaan Kendaraan Roda 3 Kec. Rantau pulung Desa Mukti Jaya 12 unit 600.000.000 Pengadaan Alat Pasca panen Kelapa Sawit Kec. Rantau pulung Desa Mukti Jaya 18 unit 307.380.000 Pengadaan Alat Mesin Perkebunan kendaraan Roda 3 Kec. Rantau pulung Desa Tanjung Labu 8 Unit 521.805.800 Pengadaan Rumah/Pabrik pengolahan kakao Kec. Kaubun desa Pengadan Baru 2 unit 2.424.408.000 Pengadaan alat angkut Motor roda 3 Kec. Muara Ancalong Desa Gemar Baru 11 unit 550.000.000 Pembangunan Rumah produksi gula aren Kec. Sangkulirang Desa Peridan 10 unit 440.000.000 II PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN B KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN 3 Sub Kegiatan Pembangunan , Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 26.300.000.000 Perbaikan dan pengerasan jalan produksi areal kelapa sawit Kec. Telen Desa Muara Pantun 20 km 5.000.000.000 Peningkatan Jalan Usaha Tani Kec. Kaliorang Desa Kaliorang 25 Km 6.250.000.000 Pembuatan badan jalan produksi Kec. Rantau pulung Desa Tanjung Labu 5.000 meter 1.250.000.000 Peningkatan Jalan Produksi Kec. Rantau Pulung Desa Manunggal jaya 3.000 meter 750.000.000 Peningkatan jalan Produksi Kec. Kaubun Desa Bukit Permata 1.000 meter 250.000.000

1 2 3 4 5 6 7 PAGU INDIKATIF NO CATATAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/VOLUME Pembangunan Jalan Produksi Kec. Kaubun Desa Cipta Graha 3.000 meter 750.000.000 Pembangunan Jalan Produksi Kec. Kaubun Desa Bumi jaya 5.000 meter 1.250.000.000 Peningkatan Jalan Usaha Tani Kec. Kongbeng Desa Sri Pantun 4.000 meter 1.000.000.000 Peningkatan jalan Kebun Kec. Kongbeng Desa Kongbeng Indah 800 meter 200.000.000 Peningkatan Jalan Kebun Kec. Kongbeng Desa Kongbeng Indah 1.500 meter 375.000.000 Peningkatan Jalan Kebun Kec. Kongbeng Desa Kongbeng Indah 1.200 meter 300.000.000 Pembangunan Jalan Produksi Kec. Kongbeng Desa Sidomulyo 5.000 meter 1.250.000.000 Peningkatan Jalan Produksi Kec. Kongbeng Desa Sukamaju 5.000 meter 1.250.000.000 Pembangunan Jalan Produksi Kec. Long Mesangat Desa Segoy Makmur 2.500 meter 625.000.000 Pembangunan Jalan Produksi Kec. Long Mesangat Desa Segoy Makmur 3.500 meter 625.000.000 Peningkatan dan pengerasan jalan produksi Kec. Muara Ancalong Desa Kelinjau Ulu 700 meter 175.000.000 Pembangunan jalan produksi Kec. Muara Ancalong Desa Gemar Baru 2.000 meter 500.000.000 pembangunan jalan produksi Kec. Muara Ancalong Desa Gemar Baru 2,000 meter 500.000.000 Pembuatan badan jalan kelompok tani Kakao Kec. Sandaran Desa Susuk Tengah 2.000 meter 500.000.000 Peningkatan jalan produksi Kec. Sangkulirang Desa Sempayau 2.000 meter 500.000.000 peningkatan jalan produksi Kec. Sangkulirang Desa Sempayau 12.000 meter 3.000.000.000 III PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN C KEGIATAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN 4 Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan Desa 650.000.000 Pendampingan dan Penyuluhan penggunaan saprodi Kec Teluk Pandan Desa Danau Redan 1 Kelompok 100.000.000 Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Tani Kec. Rantau Pulung Desa Pulung Sari 100 orang 350.000.000 Bimtek Budidaya Tanaman Kakao Kec. Kaubun desa Pengadan Baru 3 krlompok 200.000.000

15

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 202 3

DINAS PERKEBUNAN KABU PATEN KUTAI TIMUR

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1

Tela han Terhadap Kebijakan Nasional

Kementerian Pertanian Republik Indonesia memiliki tugas pokok yang sangat strategis mengingat Indonesia sebagai negara agraris memiliki fokus utama pada pengembangan sektor

pertanian termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pertanian. Secara teknis dan spesifik, bagi an dari Kementerian Pertanian R epublik Indonesia

yang bertugas mengelola setiap

subsektor perkebunan adalah Direktorat Jenderal Perkebunan. Dalam menghadap i gelombang permasalahan dan tantangan pada pembangunan subsektor perkebunan di Republik Indonesia, Dirjen Perkebunan memiliki posisi strategis menentukan arah pengembangan perkebunan melalui kebijakan - kebijakan dan program prioritas yang taktis dalam mewu judkan visi dan misi nasional.

Direktorat Jenderal Perkebunan untuk melaksanakan pembangunan perkebunan adalah untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara optimal untuk memperkokoh pondasi sistem pertanian

bio - industry

berkelan jutan,

dalam rangka mendukung Visi Kementerian Pertanian Tahun 2019 - 2024

yaitu mewujudk an sistem pertanian bio - industri

berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumber daya lokal untuk kedaulatan panga n dan kesejahteraan petani.

Mengacu pada misi pembangunan nasional dan Kementerian Pertanian, misi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan untuk melaksanakan pembangunan perkebunan adalah:



Memberikan pelayanan perencanaa, program, anggaran dan kerjasama teknis yang berkualitas; pengelolaan administrasi keuangan dan aset yang berkualitas; memberikan pelayanan umum, tata laksana, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas; melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pe nyediaan data serta informasi yang berkualitas;



Me ndorong upaya peningkatan produ ksi dan produktivitas usaha budidaya tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar dan tanaman tahunan;

16

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 202 3

DINAS PERKEBUNAN KABU PATEN KUTAI TIMUR



Memfasilitasi terwujudnya integrasi antar pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan pendekatan kawasan; memotivasi petani/pekebun dalam penerapan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi lokal/wilayah setempat; serta mendorong pemberdayaan petani dan penumbuhan kelembagaan petani;



Memfasilitasi ketersediaan teknol ogi, sistem perlindungan perkebunan, pengamatan, pemantauan dan pengendal ian organisme pengganggu tumbuhan

(OPT) dan penanganan dampak perubahan iklim;



Memfasilitasi peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pascapanen budidaya tanaman semusim, tanama n rempah penyegar dan tanaman tahunan;



Memfasilitasi peningkatan bimbingan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan seperti ISPO ( Indonesia Suistainable Palm Oil ), PIR (Perkebunan Inti Rakyat), Rekomtek (Rekomendasi Teknis) dan lain - lain;



Memfasilitas i peningkatan penanganan gangguan usaha dan konflik perkebuna n

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja P erangkat Daerah

Setiap tahapan pelaksanaan pembangunan daerah merupakan serangkaian upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan kualitas kehidupan masyarakatnya melal ui perbaikan perekonomian di berbagai sektor. Dalam memperbaiki perekonomian masyarakat harus disesuaikan dengan potensi dan sumber daya yang ada di suatu wilayah sehingga konsistensi dan kontinuitas pembangunan tetap terjaga. Oleh karena itu, dalam realis asi pelaksanaan pembangunan sektoral perlu adanya langkah - langkah taktis dan nyata berupa rencana strategis pembangunan sektoral yang secara teknis memiliki spesifikasi khusus dalam menjalankannya. Berdasarkan visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta strat egi dan kebijakan pada rencana strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai

Timur, maka disusun langkah - langkah operasional dalam pelaksanaan pembangunan daerah subsektor perkebunan kurun waktu lima tahun ke depan ( 2021 - 2026 ) yang meliputi program, kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Dalam perumusan perencanaannya, rencana strategi beserta turunannya harus dijabarkan sesuai kebijakan strategis Dinas Perkebunan dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Ku tai

Timur 2021 - 2026 .

17

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 202 3

DINAS PERKEBUNAN KABU PATEN KUTAI TIMUR

Program dan kegiatan pemerintah daerah dalam spesifikasi subsektoral perkebunan merupakan upaya Dinas Perkebunan dalam mengatasi permasalahan dan mengantisipasi isu - isu strategi yang berkembang untuk pencapaian tujuan dan sasaran ren stra maupun pembangunan jangka menengah Kabupaten . Terdapat dua jenis program dalam pelaksanaan pembangunan yakni program strategis yang merupakan bentuk program atau kegiatan yang merujuk langsung pada sasaran renstra dan program operasional yang dalam pe njabarannya tidak dikaitkan secara langsung dengan renstra Dinas Perkebunan. Meskipun begitu, keseluruhan program dan kegiatan dalam pengembangan subsektor perkebunan harus diturunkan lebih lanjut ke dalam indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan

indikatif .

3.3

Program dan Kegiatan

a.

Faktor –

faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan Program dan kegiatan antara lain :



Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Kepala Dinas



Tata Ruang Wilayah



Kemandirian

Pangan

dan Pengembangan komoditas

unggul an



Pembangunan i n f rastruktur dan pemenuhan energi



Pemberdayaan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan



Mendorong lembaga keuangan dan perbankan dalam memudahkan berusaha dan berinvestasi guna membuka kesempatan kerja

b.

Garis garis besar mengenai rekapitula s i program dan kegiatan meliputi :



Jumlah program pada tahun anggaran 202 3

melalui APBD

II

a dalah sebanyak 6

program , 1 5

kegiatan

dan 40

Sub Kegiatan.



Program dan kegiatan yang bersifat belanja Pu b lik dan terfokus pada masyarakat petani seperti penyadiaan sarana dan prasarana bibit,

pupuk, alat dan mesin pertanian, jalan produksi, reha bilitasi tanaman, pengawasan, pembinaan teknis dan lain dalain lokasi kegiatan tersebar di 18 kecamatan sementara yang bersifat belanja modal (aset dinas) dan pelayanan admin istrasi terpusat di ibukota kabupaten dan sebahagian keluar daerah.

18

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 202 3

DINAS PERKEBUNAN KABU PATEN KUTAI TIMUR



Total kebutuhan dana/pagu indikatif

APBD TA 202 3

Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur

sebesar 29.600.000.000, - , -

( Dua Puluh Sembilan Milyard Enam Ratus Juta Rupiah ) , untuk lebih jela snya dapat dilihat pada tabel 5.

c.

Dari rancan gan awal antara RKPD dan rumusan

Program serta kegiatan akan disesusaikan .

2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 27 01 PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3 27 01 2 01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur 6 Dokumen 565.000.000 APBD 6 Dokumen 670.000.000 3 27 01 2 01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur 3 Dokumen 200.000.000 APBD 3 Dokumen 200.000.000 3 27 01 2 01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kabupaten Kutai Timur 1 Laporan 100.000.000 APBD 1 Laporan 100.000.000 3 27 01 2 01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur 2 Laporan 265.000.000 APBD 2 Laporan 370.000.000 3 27 01 2 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur 1 Dokumen 9.550.000.000 Gaji ASN dan TK2D 1 Dokumen 9.550.000.000 Sub Kegiatan 3 27 01 2 02 01 Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Mernerima Gaji dan Tunjangan ASN Sangatta 56 Orang 8.200.000.000 APBD 56 Orang 8.200.000.000 TABEL 5 KODE 1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SKPD TAHUN 2023 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024 DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI TIMUR URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA TAHUN 2023 CATATAN PENTING PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 KODE 1 URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA TAHUN 2023 CATATAN PENTING PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA 3 27 01 2 02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyedian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sangatta 1 Dokumen 900.000.000 APBD 1 Dokumen 900.000.000 3 27 01 2 02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sangatta 1 Dokumen 350.000.000 APBD 1 Dokumen 350.000.000 3 27 01 2 02 04 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sangatta 1 Laporan 100.000.000 APBD 1 Laporan 100.000.000 3 27 01 2 03 Kegiatan Administrasi barang Milik daerah Pada Perangkat Daerah Tersedianya laporan pelaksanaan administrasi barang milik daerah Sangatta 3 laporan 200.000.000 3 laporan 200.000.000 Sub Kegiatan 3 27 01 2 03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang milik daerah SKPD Sangatta 1 Dokumen 50.000.000 APBD 1 Dokumen 50.000.000 3 27 01 2 03 02 Pengamanan Barang Milik daerah Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Sangatta 1 Dokumen 100.000.000 APBD 1 Dokumen 100.000.000 3 27 01 2 03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD Sangatta 12 Laporan 50.000.000 APBD 12 laporan 50.000.000 3 27 01 2 05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sangatta 97 Orang 550.000.000

97 Orang 560.000.000

Sub Kegiatan

2 3 4 5 6 7 8 9 10 KODE 1 URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA TAHUN 2023 CATATAN PENTING PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA 3 27 01 2 05 02 Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya Jumlah Pakaian Dinas Yang Disediakan Sangatta 220 stel 250.000.000 APBD 160 Stel 160.000.000 3 27 01 2 05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dalam dan Luar Kabupaten Kutai Timur 3 Orang 300.000.000 APBD 3 Orang 400.000.000 3 27 01 2 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Sangatta 5 Jenis 1.110.000.000

5 Jenis 1.180.000.000

Sub Kegiatan 3 27 01 2 06 02 Penyediaan dan Peralatan dan Perlengkapan kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Sangatta 5 Paket 500.000.000 APBD 5 Paket 500.000.000 3 27 01 2 06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Sangatta 5 Paket 30.000.000 5 Paket 100.000.000 3 27 01 2 06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan- Undangan yang Disediakan Sangatta 1 Dokumen 50.000.000 1 Dokumen 50.000.000 3 27 01 2 06 08 Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Sangatta 1 Laporan 30.000.000 APBD 1 Laporan 30.000.000 3 27 01 2 06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dalam dan Luar Kabupaten Kutai Timur 100 Laporan 500.000.000 APBD 100 Laporan 500.000.000

2 3 4 5 6 7 8 9 10 KODE 1 URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA TAHUN 2023 CATATAN PENTING PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA 3 27 01 2 07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Milik DaerahSebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sangatta 5 Jenis 1.500.000.000

5 Jenis 1.500.000.000

Sub Kegiatan 3 27 01 2 07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Sangatta 2 Unit 900.000.000 APBD 2 Unit 900.000.000 3 27 01 2 07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mabel yang Disediakan Sangatta 5 Unit 100.000.000 APBD 5 Unit 100.000.000 3 27 01 2 07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Sangatta 3 Unit 500.000.000 APBD 3 Unit 500.000.000 3 27 01 2 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terleksananya Penyedia Jasa Penunjang Sangatta 5 jenis jasa 375.000.000

Jasa Listrik, Air, Telepon , Internet dan Cleaning Service 5 jenis jasa Sub Kegiatan 3 27 01 2 08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyedian Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik yang Disediakan Sangatta 1 Laporan 250.000.000 APBD 1 Laporan 300.000.000 3 27 01 2 08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Sangatta 1 Laporan 125.000.000 APBD 1 Laporan 150.000.000 3 27 01 2 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan dan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Milik Daerah Sangatta 5 Jenis 1.000.000.000

5 Jenis 1.600.000.000

Sub Kegiatan

2 3 4 5 6 7 8 9 10 KODE 1 URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA TAHUN 2023 CATATAN PENTING PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA 3 27 01 2 09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Sangatta 52 Unit 300.000.000 APBD 52 Unit 300.000.000 3 27 01 2 09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Sangatta 130 Unit 100.000.000 APBD 130 Unit 100.000.000 3 27 01 2 09 09 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilit asi Sangatta 3 Unit 600.000.000 APBD 3 Unit 600.000.000 3 27 01 2 09 11 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi Sangatta 3 Unit 600.000.000 APBD 3 Unit 600.000.000 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 3 27 02 2 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 1.000 Ha 8.800.000.000

1.000 Ha 8.800.000.000 Sub Kegiatan 3 27 02 2 01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan komunitas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditi, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi Kabupaten Kutai Timur 1 Laporan 7.300.000.000 APBD 1 Laporan 7.300.000.000

2 3 4 5 6 7 8 9 10 KODE 1 URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA TAHUN 2023 CATATAN PENTING PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA 3 27 02 2 01 02 Pendampingan Penggunaan Saran Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Kabupaten Kutai Timur 1 Laporan 1.500.000.000 APBD 1 Laporan 1.500.000.000 3 27 02 2 02 Kegiatan Pengelolahan Sumber Daya Genetik ( SDG ) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota Terlaksananya Pengelolaan SDG Tumbuhan 1 Komoditi 200.000.000 1 Komoditi 100.000.000

Sub Kegiatan 3 27 02 2 02 02 Peningkatan Sumber Daya Genetik ( SDG ) Hewan/Tanaman Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Kabupaten Kutai Timur 1 Dokumen 200.000.000 APBD Prioritas 1 Dokumen 200.000.000 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 3 27 03 2 01 Pengembangan Prasarana Pertanian Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian 2 Laporan 800.000.000 2 Laporan 600.000.000 Sub Kegiatan 3 27 03 2 01 01 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan. Berkelanjutan /LP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang Dikelola Kutai Timur 1 Dokumen 500.000.000 APBD 1 Dokumen 350.000.000 3 27 03 2 01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Kabupaten Kutai Timur 1 Laporan 300.000.000 APBD Disesuaikan Dengan Rencana Pengembangan 1 Laporan 250.000.000

2 3 4 5 6 7 8 9 10 KODE 1 URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA TAHUN 2023 CATATAN PENTING PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA 3 27 03 2 02 Pembangunan Prasarana Pertanian Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian Kabupaten Kutai Timur 2.000 Meter 1.200.000.000 2.000 meter 500.000.000 Sub Kegiatan 3 27 03 2 02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Kabupaten Kutai Timur 2 Unit 1.200.000.000 APBD Usulan Masyarakat/Musr enbang 2 Unit 1.400.000.000 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 3 27 05 2 01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten / Kota Terkendalinya dan Ditanggulanginya Bencana Pertanian 1.000 Ha 3.000.000.000 1.000 Ha 2.700.000.000 Sub Kegiatan 3 27 05 2 01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan ( OPT ) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Ditangani Kabupaten Kutai Timur 100 Ha 200.000.000 APBD 100 Ha 100.000.000 3 27 05 2 01 02 Penanganan Dampak Perubahan Iklim ( DPI ) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI), Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Ditangani Kabupaten Kutai Timur 900 Ha 500.000.000 APBD Prioritas 900 Ha 300.000.000

2 3 4 5 6 7 8 9 10 KODE 1 URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA TAHUN 2023 CATATAN PENTING PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA 3 27 05 2 01 03 Pencegahan, Penanganan Kebakaran lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganana Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan , Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kutai Timur 100 Ha 2.300.000.000 APBD 100 Ha 2.300.000.000 3 27 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 3 27 06 2 01 Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten / Kota Terlaksananya Pengawasan Izin Usaha Pertanian Kabupaten Kutai Timur 20 PBS 300.000.000

20 PBS 300.000.000

Sub Kegiatan 3 27 06 2 01 02 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian Jumlah Penilaian Kelayakandan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Tani Kabupaten Kutai Timur 1 Dokumen 150.000.000 APBD 1 Dokumen 150.000.000 3 27 06 2 01 03 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina atau Diawasi Kabupaten Kutai Timur 1 Laporan 150.000.000 APBD 1 Laporan 150.000.000 3 27 07 PROGRAM PEYULUHAN PERTANIAN 3 27 07 2 01 Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Terlaksananya Penyuluhan Pertanian Kabupaten Kutai Timur 150 Orang 450.000.000 150 Orang 515.000.000 Sub Kegiatan 3 27 07 2 01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kapasitas kelembagaan penyuluh di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya Kabupaten Kutai Timur 1 Unit 250.000.000

APBD 1 Unit 300.000.000

2 3 4 5 6 7 8 9 10 KODE 1 URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA TAHUN 2023 CATATAN PENTING PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA 3 27 07 2 01 02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Kabupaten Kutai Timur 1 Unit 50.000.000 APBD 1 Unit 65.000.000

3 27 07 2 01 05 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten Kota Jumlah Sekolah lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi Kabupaten Kutai Timur 4 Unit 150.000.000 APBD 4 Unit 150.000.000 29.600.000.000

19

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 202 3

DINAS PERKEBUNAN KABU PATEN KUTAI TIMUR

BAB I V . PENUTUP

Perencanaan pembangunan subsektor perkebunan secara teknis dari masing - masing tugas pokok dan fungsi

Satuan Kerja Perangkat Daerah

( SK PD ) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur

dirumuskan ke dalam Rencana Strategis (Rens tr a) Dinas Perkebunan Tahun 2021 - 2026 yang memuat visi, misi Kepala Daerah terpilih dan strategi, kebijakan, program, kegiatan, hingga pendanaan Dinas Perkebunan sebagai bagian dari penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Kutai

Timur selama lima tahun k e depan. Renstra Dinas Perkebunan juga berfungsi sebagai panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai

Timur dalam mewujudkan visi dan misi instansi yang telah disepakati bersama. Selain itu, renstra juga memiliki posisi st rategis dimana renstra dapat mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur

periode 2021 - 2026 .

Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai

Timur bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara RPJMD Pemerint ah Daerah Kabupaten Kutai Timur , Renstra Dinas Perkebunan, dan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Perkebunan, disamping memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai

Timur. Ren cana Kerja ( Renja)

ini disusun untuk memberikan arah yang jelas pada

pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dalam menjalankan segala prioritas pembangunan daerah utamanya subsek tor perkebunan. Selain itu, Renstra dan Renja

akan dipertanggungjawaban dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ - IP)

dimana pelaksananaannya direalisasikan oleh rencana kerja tahunan sebagai turunan dari renstra.

Dalam rangka peningkatan kualitas kelembagaan Dinas Perkebunan yang dilihat dari kapasitas, kerjasama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada masin g - masing kewenangan, maka komitmen setiap jajaran Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai

Timur menjadi suatu harapan bersama demi tercapainya pembangunan daerah. Oleh karena itu, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai

Timur akan bersungguh - sungguh memperhatikan, menel aah, dan mengacu pada visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai selama lima tahun ke depan yang tertuang pada Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur 2021 - 2026 .

20

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 202 3

DINAS PERKEBUNAN KABU PATEN KUTAI TIMUR

Pembangunan

perkebunan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyar akat, visi yang akan dicapai keberhasilannya sangat tergantung kepada partisipsi dan peran aktif dari seluruh masyarakat, sehingga upaya untuk menumbuh kembangkan dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan perkebunann akan lebih mendapatkan p erhatian.

Selanjutnya, sesuai dengan fungsinya rencana kerja Satun kerja perangkat daerah

Dinas Perkebunan strategi pembangunan perkebunan ini merupakan panduan dalam menyamakan persepsi terhadap upaya i m plementasi Rencana Kerja tahun 202 3 .