Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur

Tahun 202 3

| i i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……………………………………………………

i

DAFTAR ISI ……………………………………………………………..

ii

DAFTAR TABEL ………………………………………………………..

iii

BAB I

PENDAHULUAN ………………………………………......

1

1.1

Latar Belakang … .. ………………………………...

1

1.2

Landasan Hukum ……………………………… ….

5

1.3

Maksud dan Tujuan …………………………… ….

7

1.4

Sistematika Penulisan ………………………… ….

7

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN LALU ……………………………… ………… … …

9

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ………

9

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ………………………………………..

35

2.3

Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP …………………………………

4 1

2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD ………

42

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat …………………………………………

52

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ….

53

3.1

Telaah Terhadap Kebijakan Nasiona ……

53

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja ………….……

54

3.3

Program dan Kegiatan …………………….

57

BAB IV

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH …………….

60

BAB V

PENUTUP …………………………………………………..

71

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur

Tahun 2023

| iii

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 202 1

Kabupaten Kutai Timur ……………………………………………………..

11

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanama n Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur …………………………………

39

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 202 3 Kabupaten Kutai Timur …………………………………

4 3

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dinas

Penanaman Modal dan Pelaya nan Terpadu Satu

Pintu Tahun 2022 ………………………………………..

56

Tabel 4.1

Rancangan Akhir Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022

dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Kutai Timur …………………………………

61

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur

Tahun 2023

| 4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Perencanaan pe mbangunan daerah merupakan proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wil ayah/daerah dalam

jangka waktu tertentu.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah

(Renstra PD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan ol eh Badan Perencan aan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), sedangkan penyusunan Renstra

PD disusun oleh Perangkat Daerah

sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pe mbangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangk a Menengah Daerah , Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun .

Rencana k er ja (Renja) Perangkat Daerah merupak an penjabaran ope rasional dari dokumen Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Secara khusus Rencana kerja (Renja) DPMPTSP merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yan g memuat kebijaka n, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dan disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur

Tahun 2023

| 5

(Renstra) yang mana akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan ker angka anggaran da n kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Secara hierarki penyusunan rencana kerja Perangkat D aerah

merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencan a Anggaran Pemban gunan Belanja Daerah (RAPBD). Renja Perangkat Daerah

mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Ditinjau dari hubungan antar dokumen, per encanaan pembangunan daerah harus terintegrasi dan konsisten dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Keuangan Negara. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari beberapa dokumen perencanaan mulai dari tingkat nasional hingga provinsi dan dari tingk at provinsi ke tingkat kabupaten/kota. Keterkaitan antar dokumen perencanaan terlihat pada Gambar 1.1.

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur

Tahun 2023

| 6

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembanguna n

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur

Tahun 2023

| 7

Dalam prosesnya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah meng acu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD. Oleh karena itu, penyusunan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan dengan penyusunan RKPD.

Berdasarkan Perda Nomor

5 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kab upaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya , dimana Dinas Penanaman Modal Daerah (DPM D ) dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu S atu Pintu (BP2T) Kabupaten Kutai Timur disatukan menjadi Perangkat Daer ah baru yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Kutai Timur sebagai p erangkat daerah menyusun rencana kerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelaya nan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Kutai Timur

Tahun Anggaran 2022. Rencana kerja perangkat daerah merupakan dokumen rencana pembangunan tingkat perangkat kerja yang berjangka waktu 1 (sa tu) tahun guna menjalankan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang telah dicapai oleh perangkat daerah.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan P elayanan T er padu Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022

disusun berdasarkan kondisi pelayanan saat ini, sehingga nantinya Rencana Kerja (Renja) yang disusun dapat tercapai dengan kondisi yang diharapkan. Pada tahun 2022

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Ter pa du Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur

melaksanakan tugas - tugas sesuai den gan fungsinya yaitu melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah.

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur

Tahun 2023

| 8

1.2

Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpa du Satu Pintu Tahun 2022:

1.

Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republi k Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 2 Ta hun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24, T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

2.

Undang - undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

3.

Un dang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasio nal Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4.

Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5.

Undang - undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten

Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Prov insi Kalimantan Timur. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 2

Tahun 20 18

tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indo nesia Tahun 20 18

Nomor 2 );

7.

Perat uran Pemerintah Nomor 72

Tahun 201 9

tentang Pera ngkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 9

Nomor 1 87 );

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur

Tahun 2023

| 9

8.

Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 200 7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Da n Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10.

Peraturan Presid en Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pel aksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keua ngan Daerah ;

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perenc anaan, Pengendalian Dan Evaluasi PembangunanDaerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan DaerahTentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah DanRencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang D aerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan

RencanaKerja Pemerintah Daerah;

14.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3

Tahun 20 21

tentang Renca na Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 20 21 - 202 6 ;

15.

Peraturan Bupati Kutai

Timur Nomor 9 5 Tahun 20 2 1 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur

Tahun 2023

| 10

1.3

Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelay anan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Timur Tahun 202 3

adalah sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan, pengawasan dan pengendalian, bahan koordinasi serta evaluasi t ahun 202 3 . Disamping itu maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Dina s Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Timur Tahun 202 3

adalah merumuskan Program dan Kegiatan Dina s Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu (DPMPT SP ) Kabupaten Kutai Timur Tahun 20 23

beserta rencana a nggaran t ahunan sec ara

sistematis yang berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan bidang urusan, kebutuhan dan

kemampuan keuangan/ Anggaran Daerah yang t ersedia guna mencapai sasaran dan tujuan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPT SP ) Kabupaten Kut ai Timur dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah. Tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah:

1.

Sebagai pedoman penyusunan K UA PPAS, RKA Perangkat Daerah Tahun 2023 dan DPA Perangkat Daerah Tahun 2023.

2.

Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelay anan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Timur .

1.4

Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangu nan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daera h, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur

Tahun 2023

| 11

sistematika penyusunan R encana Kerja

DPMPTSP Kabupaten

Kutai Timur

tahun 202 2

meliputi:

BAB I .

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Sistematika Penulisan

BAB

II . HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN LALU

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Ren ja) DPMPTSP

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 dan Capaian Renstra

Perangkat Daerah

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan P elayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

2.3

Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP

2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELA YANAN TERPADU SATU PINTU

3.1

Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja

3.3

Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur Tahun 2023

| 9

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHU N LALU

2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kabupaten Kutai Timur Tahun 202 1 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Timur merupaka n evaluasi atas kinerja dengan membandingkan antara rencana atau standar yang ditetapkan pada Rencana Strategis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Kabupaten Kutai Timur

dengan r ealisasinya. Dengan perbandingan ini akan diketah ui tingkat capaian kerja setiap pertanggungjawaban, beserta tindakan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan dat a ng.

Dinas Penanaman Modal dan Pela yananTepadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Timur melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 95

Tahun 2021

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penan aman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam bidang Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 202 1

mendapat Alokasi Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp 1 1.278.842.321

( Sebelas Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat P uluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur Tahun 2023

| 10

Dalam evaluasi pelaksanan penca paian Renja tahun lalu diuraikan pada penjelasan dibawah ini tetapi dalam kejian (review) pencapaian renja tahun n - 1 perbandingannya baru pada tahap triwulan kedua

tahun 202 2 , adapun uraiannya sebagai berikut:

1.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab upaten/Kota yang terdiri dari 8 (delapan) kegiatan, rata - rata tingkat capaian kinerja dan realisasi tahun n - 2 (Tahun 2021) adalah sebesar 91.62%.

2.

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan, rata - rata tingkat capaian kiner ja dan realisasi tahun n - 2 (Tahun 2021) adalah sebesar 99.46%.

3.

Program

Promosi Penanaman Modal yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan, rata - rata tingkat capa ian kinerja dan realisasi tahun n - 2 (Tahun 2021) adalah sebesar 99.20%.

4.

Program Peningk a tan Promosi da n Kerjasama Investasi

yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan, rata - rata tingkat capaian kinerja dan realisasi tahun n - 2 (Tahun 2020) adalah sebesar 100%.

5.

Pro gram Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan, rata - rata tingkat c apaian kinerja dan realisasi tahun n - 2 (Tahun 2021) adalah sebesar 93.51%.

6.

Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang terdiri dari

1 (satu) kegiatan, rata - rata tingkat capaian kinerja dan realisasi tahun n - 2 (Tahun 2021) adalah sebe sar 99.47%.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupa ten Kutai Timur dapat kami jabarkan sebagaimana Tabel 2.1 di bawah ini

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur Tahun 2023

| 11

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP TAHU N LALU

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluas i Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d

Tahun 2022

Kabupaten Kutai Timur

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program ( outcomes )/Kegiatan ( output )

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022

Realisasi Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n - 3)/ Tahun 2020

Target dan Realisasi Kinerja, Program dan Kegiatan Tahun Lal u (n - 2)

Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n - 1)/Tahun 2022

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s /d Tahun Berjalan/Tahun 2022

Target Renja Perangkat Daerah tahun (n - 2)/Tahun 2021

Realisasi Renja Perangkat

Daerah tahun (n - 2)/Tahun 2021

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan

Tingkat Capaian Realisasi Targe t Renstra (%)

1

2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4 )

2020

2.12.2. 12 .01.01.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.12.2.12 .01.01.01 .03

Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor

Tersedianya Peralatan dan Per lengkapan Kantor

30

Jenis

2.12.2.12 .01.01.01 .07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersusunnya Program Administrasi Keuangan dan Tertibnya Administrasi Keuangan.

53

Jenis

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur Tahun 2023

| 12

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP TAHU N LALU

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program ( outcomes )/Kegiatan ( output )

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022

Realisasi Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n - 3)/ Tahun 2020

Target dan Realisasi Kinerja, Program dan Kegiatan Tahun Lal u (n - 2)

Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n - 1)/Tahun 2022

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s /d Tahun Berjalan/Tahun 2022

Target Renja Perangkat Daerah tahun (n - 2)/Tahun 2021

Realisasi Renja Perangkat

Daerah tahun (n - 2)/Tahun 2021

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan

Tingkat Capaian Realisasi Targe t Renstra (%)

2.12.2.12 .01.01.01 .17

Rapat - rapa t kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat,undangan ,kunjun gan kerja, kooordinasi,sosialisasi, Integrasi, singkronnisasi teknis dan non teknis kegiatan perkantoran DPMPTSP,

27

kali

2.12.2.12 .01.01.01 .19

Peningka tan Pelayanan Administrasi Perkantoran Administrasi KEK MBTK

Terselesaikannya Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Yang Terlayani di Administrasi KEK MBTK

10

Jenis

2.12.2.12 .01.01.01 .99

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersediannya Sarana dan Prasarana Administrasi Perkantoran

35

Orang

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur Tahun 2023

| 13

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP TAHU N LALU

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program ( outcomes )/Kegiatan ( output )

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022

Realisasi Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n - 3)/ Tahun 2020

Target dan Realisasi Kinerja, Program dan Kegiatan Tahun Lal u (n - 2)

Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n - 1)/Tahun 2022

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s /d Tahun Berjalan/Tahun 2022

Target Renja Perangkat Daerah tahun (n - 2)/Tahun 2021

Realisasi Renja Perangkat

Daerah tahun (n - 2)/Tahun 2021

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan

Tingkat Capaian Realisasi Targe t Renstra (%)

2.12.2.12 .01.01.01 .100

Rapat - rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Terlaksananya rapat,undangan,kunjun gan kerja, koordinasi, sosialisasi, singkronisasi t eknis dan non teknis kegiatan DPMPTSP Kutai

Timur

30

Kali

2.12.2.12 .01.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.12.2.12 .01.01.02 .05

Pengadaan Kendaraan dinas/Oprasional

Lancaranya Tugas -

Tugas Koordinasi Antar In stansi, Tugas - Tugas Perkantoran Dapat Diselesaikan dengan Baik

3

Unit

2.12.2.12 .01.01.02 .22

Pemiliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpenuhinya Gedung Sarana dan Prasarana Graha Pelayanan

2

Unit

2.12.2.12 .01.01.02 .24

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional

Tersedianya Suku Cadang dan BBM

25

U nit

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur Tahun 2023

| 14

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP TAHU N LALU

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program ( outcomes )/Kegiatan ( output )

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022

Realisasi Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n - 3)/ Tahun 2020

Target dan Realisasi Kinerja, Program dan Kegiatan Tahun Lal u (n - 2)

Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n - 1)/Tahun 2022

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s /d Tahun Berjalan/Tahun 2022

Target Renja Perangkat Daerah tahun (n - 2)/Tahun 2021

Realisasi Renja Perangkat

Daerah tahun (n - 2)/Tahun 2021

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan

Tingkat Capaian Realisasi Targe t Renstra (%)

2.12.2.12 .01.01.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apratur

2.12.2.12 .01.01.05 .01

Pendidikan dan Pelatian Formal

T erlaksananya

Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemda

15

O r ang

2.12.2.12 .01.01.06

Program Peningkatan Pengembangan Sisitem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.12.2.12 .01.01.06 .01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD

Tercapainya Target Kinerja Program dan Kegiatan OPD

1

Dokumen

2.12.2.12 .01.01.06 .06

Penyusunan Renja

Teecapainya Target Kinerja Program dan Kegiatan OPD

1

Dokumen

2.12.2.12 .01.01.6. 0 8

Penyusunan Riveu Renstra

Tercapainya Target kinerja Program dan Kegiatan

2.12.2.12 .01.01.15

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur Tahun 2023

| 15

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP TAHU N LALU

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program ( outcomes )/Kegiatan ( output )

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022

Realisasi Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n - 3)/ Tahun 2020

Target dan Realisasi Kinerja, Program dan Kegiatan Tahun Lal u (n - 2)

Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n - 1)/Tahun 2022

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s /d Tahun Berjalan/Tahun 2022

Target Renja Perangkat Daerah tahun (n - 2)/Tahun 2021

Realisasi Renja Perangkat

Daerah tahun (n - 2)/Tahun 2021

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan

Tingkat Capaian Realisasi Targe t Renstra (%)

2.12.2.12 .01.01.15 .10

Promosi dan Pembinaan

Dunia Usaha

Terwujudnya Peluang Inve stasi, Terciptanya Peluang Investasi Kecil Menenga Keatas, Meningkatkan Perekonimian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

10

Kegiatan

2.12.2.12 .01.01.16

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

2.12.2.12 .01.01.16 .17

P emantauan Penanaman Modal

2.12.2.12 .01.01.16 .18

Penangan Pengaduan & Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

2.12.2.12 .01.01.16 .19

Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

2.12.2.12 .01.01.17

Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasaranan Daerah

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur Tahun 2023

| 16

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP TAHU N LALU

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program ( outcomes )/Kegiatan ( output )

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022

Realisasi Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n - 3)/ Tahun 2020

Target dan Realisasi Kinerja, Program dan Kegiatan Tahun Lal u (n - 2)

Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n - 1)/Tahun 2022

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s /d Tahun Berjalan/Tahun 2022

Target Renja Perangkat Daerah tahun (n - 2)/Tahun 2021

Realisasi Renja Perangkat

Daerah tahun (n - 2)/Tahun 2021

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan

Tingkat Capaian Realisasi Targe t Renstra (%)

2.12.2.12 .01.01.17 .14

Pendapatan Rasio Elektifikasi dan Rood Map Di 4 Kecamatan Kutai Timur

10

Infrastruktur dan Perencanaan

2. 12.2.12 .01.01.17 .15

Orientasi Pengembangan Investasi Daerah

7

Deep Well

2.12.2.12 .01.01.17 .16

Pengembangan Energi Baru Terbarukan

37

Dokumen

2.12.2.12 .01.01.19

Program Pengawasan dan Pengendalian Perij inan

2.12.2.12 .01.01.19 .01

Peningkatan Pelayanan Publik

Tersedianya data sektor - sektor usaha di kabupaten kutai timur

5

Dokumen

2.12.2.12 .01.01.22

Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasaranan

Daerah Peduli Desa

2. 12.2.12 .01.01.22 .02

Pengadaan Solar Cell PLTS Home System

520

Paket

2.12.2.12 .01.01.22 .03

Pengadaan Penerang Jalan Umum

8

Paket

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur Tahun 2023

| 17

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP TAHU N LALU

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program ( outcomes )/Kegiatan ( output )

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022

Realisasi Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n - 3)/ Tahun 2020

Target dan Realisasi Kinerja, Program dan Kegiatan Tahun Lal u (n - 2)

Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n - 1)/Tahun 2022

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s /d Tahun Berjalan/Tahun 2022

Target Renja Perangkat Daerah tahun (n - 2)/Tahun 2021

Realisasi Renja Perangkat

Daerah tahun (n - 2)/Tahun 2021

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan

Tingkat Capaian Realisasi Targe t Renstra (%)

2.12.2.12 .01.01.22 .04

Pengadaan Pembangkit Tenaga Surya (PLTS) (B A NKE U )

64

Paket

2.12.2.12 .01.01.23

Program Persiapan Pelayanan Administrator KEK MBTK (Maloy)

2.12.2.12 .01. 01.23 .01

Persiapan Peresmian KEK MBTK (Maloy)

2021 dan 2022

2.18.0 1

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan

100

%

100 %

93 %

93 %

100 %

74 %

74 %

2.18.01 .2 .01

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tersedia nya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terkumpulnya Jumlah Dokumen yang diperlukan

2

Dokumen

3

Dokumen

3

Dokumen

100 %

2 Dokumen

Dokumen

0 %

2.18.01.2 .01.01

Penyusunan Dokumen Terkumpulnya Jumlah Dokumen yang diperlukan

2

Dokumen

2 Dokumen

100 %

2 Dokumen

Dokumen

0 %

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur Tahun 2023

| 18

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP TAHU N LALU

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program ( outcomes )/Kegiatan ( output )

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022

Realisasi Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n - 3)/ Tahun 2020

Target dan Realisasi Kinerja, Program dan Kegiatan Tahun Lal u (n - 2)

Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n - 1)/Tahun 2022

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s /d Tahun Berjalan/Tahun 2022

Target Renja Perangkat Daerah tahun (n - 2)/Tahun 2021

Realisasi Renja Perangkat

Daerah tahun (n - 2)/Tahun 2021

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan

Tingkat Capaian Realisasi Targe t Renstra (%)

Perencanaan Perangkat Daerah

Tersedianya data dan tersusunnya Rencana Strategis

Jumlah Dokumen Renja dan Renstra

2

Dokumen

2.18.01.2 .01.06

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya data dan tersusunnya LAKIP OPD

1 Dokumen

1 Dokumen

100 %

2.18.01.2 .02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Terc apaianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah ASN dan TK2D yang Mendapatkan

Fasilitas Administrasi

110Orang

110 Orang

101 Orang

99.46 %

110 Orang

107Orang

97,27 %

2.18.01.2 .02 .01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Gaji ASN

49 Orang

99,32%

99,32%

Jumlah ASN

49

Orang

49 Orang

49 Orang

102,04 %

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur Tahun 2023

| 19

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP TAHU N LALU

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program ( outcomes )/Kegiatan ( output )

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022

Realisasi Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n - 3)/ Tahun 2020

Target dan Realisasi Kinerja, Program dan Kegiatan Tahun Lal u (n - 2)

Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n - 1)/Tahun 2022

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s /d Tahun Berjalan/Tahun 2022

Target Renja Perangkat Daerah tahun (n - 2)/Tahun 2021

Realisasi Renja Perangkat

Daerah tahun (n - 2)/Tahun 2021

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan

Tingkat Capaian Realisasi Targe t Renstra (%)

2.18.01.2 .02 .02

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Gaji TK2D

57 Orang

57 Orang

100 %

Jumlah TK2D

57

Orang

57 Orang

58 Orang

101,75%

2.18.01.2 .02 .03

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Tersusunnya laporan administrasi keuangan

12 Bulan

12 Bulan

100 %

Terlaksananya Penataushaan dan Pengujian/Ver ifikasi Keuangan SKPD

12

Bulan

12 Bulan

9 Bulan

75 %

2.18.01.2 .02 .05

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Dokumen

2

Dokumen

2 Dokumen

Do kumen

0 %

2.18.01.2 .02 .06

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Tersedianya Dokumen Laporan Tanggapan atas Hasil Pemeriksaan Baik Reguler maupun Komulatif kepada Instansi Daerah maupun Instansi Vertikal

12

Bulan

12 Bulan

Bulan

0 %

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur Tahun 2023

| 20

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP TAHU N LALU

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program ( outcomes )/Kegiatan ( output )

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022

Realisasi Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n - 3)/ Tahun 2020

Target dan Realisasi Kinerja, Program dan Kegiatan Tahun Lal u (n - 2)

Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n - 1)/Tahun 2022

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s /d Tahun Berjalan/Tahun 2022

Target Renja Perangkat Daerah tahun (n - 2)/Tahun 2021

Realisasi Renja Perangkat

Daerah tahun (n - 2)/Tahun 2021

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan

Tingkat Capaian Realisasi Targe t Renstra (%)

2.18.01.2 .02 .07

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD

Jumlah Dokumen Triwulanan dan Semestera n

6

Dokumen

6 Dokumen

4 Dokumen

66,67 %

2.18.01.2 .02 .08

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Perencanaan dan Penyusunan

Program dan Keuangan

4 Dokumen

4 Dokumen

100 %

2.18.01.2 .03

Administrasi Barang Milik

Daerah pada Perangkat Daerah

Jumlah Kegiatan Administrasi Barang pada Perangkat Daerah

7

Kegiatan

7 Kegiatan

7 Kegiatan

99.20 %

7 Kegiatan

Kegiatan

%

2.18.01.2 .03 .0 1

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Dokumen RKBMD

1

Dokumen

1 Dokumen

6 Dokumen

600 %

2.18.01.2 .03 .02

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Barang yang Diamankan

2

Lokasi

2 Lokasi

2 Lokasi

1 00 %

2.18.01.2 .03 .03

Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Tersedianya Data Katalogisasi Nilai Penyusutan Nilai Barang Milik Daerah di SKPD

100 %

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur Tahun 2023

| 21

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP TAHU N LALU

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program ( outcomes )/Kegiatan ( output )

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022

Realisasi Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n - 3)/ Tahun 2020

Target dan Realisasi Kinerja, Program dan Kegiatan Tahun Lal u (n - 2)

Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n - 1)/Tahun 2022

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s /d Tahun Berjalan/Tahun 2022

Target Renja Perangkat Daerah tahun (n - 2)/Tahun 2021

Realisasi Renja Perangkat

Daerah tahun (n - 2)/Tahun 2021

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan

Tingkat Capaian Realisasi Targe t Renstra (%)

2.18.01.2 .03 . 04

Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Dae rah pada SKPD

Terdatanya Barang Milik Daerah pada SKPD Secara Reguler dalam Rangka Pengendalian untuk Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

100 %

2.18.01.2 .03 .05

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Mi lik Daerah

pada SKPD

Tersedianya Dokumen Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

100 %

2.18.01.2 .03 .06

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Tersusunnya laporan Barang Milik Daerah

1 Dokumen

1 Dokumen

99.20 %

Jumlah Dokumen Laporan Triwulanan

4

Dokumen

4 Dokumen

9 Dokumen

225 %

2.18.01.2 .03 .07

Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik

Daerah di DPMPTSP, KEK MBTK, dan 18 Kecamatan

20

Lokasi

20 Lokasi

Lokasi

0 %

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur Tahun 2023

| 22

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP TAHU N LALU

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program ( outcomes )/Kegiatan ( output )

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022

Realisasi Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n - 3)/ Tahun 2020

Target dan Realisasi Kinerja, Program dan Kegiatan Tahun Lal u (n - 2)

Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n - 1)/Tahun 2022

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s /d Tahun Berjalan/Tahun 2022

Target Renja Perangkat Daerah tahun (n - 2)/Tahun 2021

Realisasi Renja Perangkat

Daerah tahun (n - 2)/Tahun 2021

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan

Tingkat Capaian Realisasi Targe t Renstra (%)

2.18.01.2 .05

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangka t Daerah

8

Kegiatan

8 Kegiatan

7 Kegiatan

93.51 %

8 Kegiatan

Kegiatan

%

2.18.01.2 .05.01

Peningkatan Sarana dan Prasarana Disipl in Pegawai

Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Check Lock)

2

Unit

2 Unit

Unit

%

2.18.01.2 .05.02

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Jumlah Pakaian Untuk ASN dan TK2D

109

Orang/Stel

109 Orang/Stel

O rang/Stel

%

2.18.01.2 .05.03

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Terlaksananya Pengolahan Administrasi Kepegawaian

12

Bulan

12 Bulan

9 Bulan

75 %

2.18.01.2 .05.09

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

J umlah Pendidikan, Pelatihan, dan Bimtek yang Diikuti

32

Jenis Pendidikan, Pelatihan, dan Bimtek yang Diikuti

32

Jenis Pendidikan, Pelatihan, dan Bimtek yang Diikuti

28 Jenis Pendidikan, Pelatihan, dan Bimtek yang Diikuti

87.17 %

32 Jenis

3 Jenis

9,38 %

2.18.01.2 .05.10

Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan

Buku Rencana Investasi Sektor Pariwisata Kab. Kutai Timur

12 Bulan

12 Bulan

99.08 %

12 Bulan

Bulan

%

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur Tahun 2023

| 23

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP TAHU N LALU

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program ( outcomes )/Kegiatan ( output )

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022

Realisasi Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n - 3)/ Tahun 2020

Target dan Realisasi Kinerja, Program dan Kegiatan Tahun Lal u (n - 2)

Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n - 1)/Tahun 2022

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s /d Tahun Berjalan/Tahun 2022

Target Renja Perangkat Daerah tahun (n - 2)/Tahun 2021

Realisasi Renja Perangkat

Daerah tahun (n - 2)/Tahun 2021

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan

Tingkat Capaian Realisasi Targe t Renstra (%)

2.18.01.2 .06

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Jumlah Kegiatan Administrasi Perangkat

Umum

9

Kegiatan

100 %

99 %

99 %

9 Kegiatan

Kegiatan

%

2.18.01.2 .06 .01

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dalam Menunjang Program dan Kegiatan Administras i dan Teknis

pada SKPD

12

Bulan

12 Bulan

9 Bulan

75 %

2.18.01.2 .06 .02

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Fasilitas Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Menduku ng Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD

12

Bulan

12 bulan

9 Bulan

75 %

2.18.01.2 .06 .03

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya Fasilitas Peralatan Rumah Tangga dalam Mendukung Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD

12

Bulan

12 bulan

9 Bulan

75 %

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur Tahun 2023

| 24

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP TAHU N LALU

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program ( outcomes )/Kegiatan ( output )

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022

Realisasi Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n - 3)/ Tahun 2020

Target dan Realisasi Kinerja, Program dan Kegiatan Tahun Lal u (n - 2)

Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n - 1)/Tahun 2022

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s /d Tahun Berjalan/Tahun 2022

Target Renja Perangkat Daerah tahun (n - 2)/Tahun 2021

Realisasi Renja Perangkat

Daerah tahun (n - 2)/Tahun 2021

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan

Tingkat Capaian Realisasi Targe t Renstra (%)

2.18.01.2 .06 .05

Penyediaan Barang Ceta kan dan Penggandaan

Hutang Progres TA 2020

100 %

100 %

100 %

2.18.01.2 .06 .08

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Terlayaninya Tamu dengan Baik melalui Ketersediaan Fasilitas yang Memadai dan Teru kur

6

Bulan

6 Bulan

9 Bulan

150 %

2.18.01.2 .0 6 .09

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

100 %

99 %

99 %

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya Rapat - rapat Pe mbinaan Penanaman Modal

Jumlah Rapat yang Dilaksanakan

50

Kali

50 Kali

5 Kali

3,33 %

2.18.01.2 .07

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemer intahan

100 %

100 %

69 %

69 %

Kegiatan

Kegiatan

%

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur Tahun 2023

| 25

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP TAHU N LALU

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program ( outcomes )/Kegiatan ( output )

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022

Realisasi Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n - 3)/ Tahun 2020

Target dan Realisasi Kinerja, Program dan Kegiatan Tahun Lal u (n - 2)

Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n - 1)/Tahun 2022

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s /d Tahun Berjalan/Tahun 2022

Target Renja Perangkat Daerah tahun (n - 2)/Tahun 2021

Realisasi Renja Perangkat

Daerah tahun (n - 2)/Tahun 2021

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan

Tingkat Capaian Realisasi Targe t Renstra (%)

2.18.01.2 .07 .06

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Hutang Progres TA 2020

100 %

69 %

69 %

2.18.01.2 .08

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pe nunjang Urusan Pemerintah Daerah

4

Kegiatan

4 Kegiatan

4 Kegiatan

100 %

4 Kegiatan

Kegiatan

%

2.18.01.2 .08 .01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Surat Keluar

1.000

Surat

1.000 Surat

Surat

%

2.18.01.2 .08 .02

Penyediaan Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik

Pembayaran Jasa Langganan Air, Listrik dan Internet

12

Bulan

12 Bulan

Bulan

%

Hutang Progres TA 2020

100 %

100 %

100 %

2.18.01.2 .08 .03

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

100 %

91 %

91 %

Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebagai P enunjang Terlaksananya Program Kegiatan SKPD

100 %

%

%

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur Tahun 2023

| 26

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP TAHU N LALU

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program ( outcomes )/Kegiatan ( output )

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022

Realisasi Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n - 3)/ Tahun 2020

Target dan Realisasi Kinerja, Program dan Kegiatan Tahun Lal u (n - 2)

Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n - 1)/Tahun 2022

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s /d Tahun Berjalan/Tahun 2022

Target Renja Perangkat Daerah tahun (n - 2)/Tahun 2021

Realisasi Renja Perangkat

Daerah tahun (n - 2)/Tahun 2021

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan

Tingkat Capaian Realisasi Targe t Renstra (%)

2.18.01.2 .08 .04

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jum lah Tenaga CS,Wakar,dan

Tenaga Pengamanan

5

Orang

5 Orang

3 Orang

60 %

2.18.01.2 .09

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daera h Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

6

K egiatan

6 Kegiatan

6 Kegiatan

97.85 %

6 Kegiatan

Kegiatan

%

2.18.01.2 .09.01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Meningkatnya Kinerja OPD dalam Melaksanakan Tugas

10 0 %

95 %

95 %

Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 Sebanyak 44 Unit

44 Unit

44 Unit

Unit

%

2.18.01.2 .09.02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan Dinas Lapangan

1

Unit

1 Unit

Unit

%

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur Tahun 2023

| 27

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP TAHU N LALU

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program ( outcomes )/Kegiatan ( output )

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022

Realisasi Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n - 3)/ Tahun 2020

Target dan Realisasi Kinerja, Program dan Kegiatan Tahun Lal u (n - 2)

Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n - 1)/Tahun 2022

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s /d Tahun Berjalan/Tahun 2022

Target Renja Perangkat Daerah tahun (n - 2)/Tahun 2021

Realisasi Renja Perangkat

Daerah tahun (n - 2)/Tahun 2021

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan

Tingkat Capaian Realisasi Targe t Renstra (%)

Operasional atau Lapangan

2.18.01.2 .09.10

Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpel ihara Dalam Gedung

2

Lokasi

2 Lokasi

Lokasi

%

2. 18.01.2 .09.11

Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Lokasi Sarana dan Prasarana

yang Direhabilitasi Luar Gedung

2

Lokasi

2 Lokasi

Lokasi

%

2.18.01.2 .13

Penataan Organisasi

Terkumpulnya Dok umen yang Diperlukan

5

Dokumen

5 Dokumen

Dokumen

%

2.18.01.2 .13 .05

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Jumlah Dokumen

5

Dokumen

5 Dokumen

Dokumen

%

2.18.02

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

J umlah Kajian Potensi Daerah (Dokumen)

2 Dokumen

1 Dokumen

81 %

81.41 %

2 Dokumen

Dokumen

%

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur Tahun 2023

| 28

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP TAHU N LALU

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program ( outcomes )/Kegiatan ( output )

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022

Realisasi Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n - 3)/ Tahun 2020

Target dan Realisasi Kinerja, Program dan Kegiatan Tahun Lal u (n - 2)

Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n - 1)/Tahun 2022

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s /d Tahun Berjalan/Tahun 2022

Target Renja Perangkat Daerah tahun (n - 2)/Tahun 2021

Realisasi Renja Perangkat

Daerah tahun (n - 2)/Tahun 2021

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan

Tingkat Capaian Realisasi Targe t Renstra (%)

2.18.02.2 .01

Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Terlaksananya Fasilitas dan Kemudaha n Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha (Investor)

12 Fasilitas

11.77

98.06 %

Jumlah Fasilitas yang Diberikan Kepada Investor

12

Fasilitas

12 Fasilitas

Fasilitas

%

2.18.02.2 .01.01

Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pembe rian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Jumlah Dokumen Perda

1

Dokumen

1 Dokumen

Dokumen

%

2.18.02.2 .01.02

Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penan aman Modal

Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan

Peningkatan Pelayanan Modal

1

1

98.06 %

Jumlah Dokumen Capaian Evaluasi

1

Dokumen

1 Dokumen

Dokumen

%

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur Tahun 2023

| 29

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP TAHU N LALU

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program ( outcomes )/Kegiatan ( output )

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022

Realisasi Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n - 3)/ Tahun 2020

Target dan Realisasi Kinerja, Program dan Kegiatan Tahun Lal u (n - 2)

Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n - 1)/Tahun 2022

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s /d Tahun Berjalan/Tahun 2022

Target Renja Perangkat Daerah tahun (n - 2)/Tahun 2021

Realisasi Renja Perangkat

Daerah tahun (n - 2)/Tahun 2021

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan

Tingkat Capaian Realisasi Targe t Renstra (%)

2.18.02.2 .02

Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Dokumen Peta Potensi Investasi Daerah

1 Kegi atan

61 %

60.92 %

Jumlah Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

2

Kegiatan

2 Kegiatan

Kegiatan

%

2.18.02.2 .02.01

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

Review RUPM (Dalam Rangka Peruba han Pembuatan Peta Potensi Investasi Kab. Kutai Timur) Tahun 2021

1

1

60.92 %

Jumlah Dokumen RUPM

1

Dokumen

1 Dokumen

Dokumen

%

2.18.02.2 .02.02

Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen P otensi Investasi

1

Dokumen

1 Dokumen

Dokumen

%

2.18.03

Program Promosi Penanaman Modal

Jumlah Kegiatan Promosi

3 Kegiatan

2 Kegiatan

1 Kegiatan

74.03 %

3 Kegiatan

2 Kegiatan

66,67 %

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur Tahun 2023

| 30

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP TAHU N LALU

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program ( outcomes )/Kegiatan ( output )

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022

Realisasi Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n - 3)/ Tahun 2020

Target dan Realisasi Kinerja, Program dan Kegiatan Tahun Lal u (n - 2)

Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n - 1)/Tahun 2022

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s /d Tahun Berjalan/Tahun 2022

Target Renja Perangkat Daerah tahun (n - 2)/Tahun 2021

Realisasi Renja Perangkat

Daerah tahun (n - 2)/Tahun 2021

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan

Tingkat Capaian Realisasi Targe t Renstra (%)

2.18.03.2 .01

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal

yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Investor yang Menanamkan Modal di Kutai Timur

2 Kegiatan

1 Ke giatan

74.03 %

Jumlah Event yang Diikuti

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

100 %

2.18.03.2 .01.01

Penyu sunan Strategi Promosi Penanaman Modal

Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Sosialisasi RUPM dan Tersedianya Ba han/Media Promosi Penanaman Modal

1 Dokumen

Dokumen

%

Tersedianya Bahan/Media Promosi Penanaman Modal

1

Dokumen

2.18.03.2 .01.02

Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota

Penyelenggaraan Pameran dan Investasi

2 Kegiatan

1 Kegiatan

74.03 %

Jumlah Kegiatan Promosi

4

Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

100 %

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur Tahun 2023

| 31

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP TAHU N LALU

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program ( outcomes )/Kegiatan ( output )

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022

Realisasi Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n - 3)/ Tahun 2020

Target dan Realisasi Kinerja, Program dan Kegiatan Tahun Lal u (n - 2)

Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n - 1)/Tahun 2022

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s /d Tahun Berjalan/Tahun 2022

Target Renja Perangkat Daerah tahun (n - 2)/Tahun 2021

Realisasi Renja Perangkat

Daerah tahun (n - 2)/Tahun 2021

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan

Tingkat Capaian Realisasi Targe t Renstra (%)

2.18.04

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Indeks Kepuasaan Masyarakat

77

%

74 %

76 %

82,12 %

108,05 %

77 %

84.92 %

110,28 %

2.18.04.2 .01

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewen angan Daerah Kabupaten/ Kota

Jumlah Izin yang Dikeluarkan

3 . 520

Perizinan

3.520 Perizinan

3.2 15 Perizinan

63,29 %

2.18.04. 2 .01.01

Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegr asi secara Elektronik

Jumlah Perizinan yang Diterbitkan Melalui Pelayanan Perizinan dan Berusaha Terintegrasi OSS

1 . 500

Perizinan

1.500 Perizinan

1.254 Perizinan

41,80 %

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur Tahun 2023

| 32

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP TAHU N LALU

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program ( outcomes )/Kegiatan ( output )

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022

Realisasi Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n - 3)/ Tahun 2020

Target dan Realisasi Kinerja, Program dan Kegiatan Tahun Lal u (n - 2)

Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n - 1)/Tahun 2022

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s /d Tahun Berjalan/Tahun 2022

Target Renja Perangkat Daerah tahun (n - 2)/Tahun 2021

Realisasi Renja Perangkat

Daerah tahun (n - 2)/Tahun 2021

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan

Tingkat Capaian Realisasi Targe t Renstra (%)

2.18.04. 2 .01.02

Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizi nan Penanaman Modal

Jumlah Perizinan yang Dipantau dalam Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan

2 . 000

Perizinan

2.000 Perizinan

1.956 Perizinan

97,08 %

2.18.04. 2 .01.04

Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insent if Daerah

Jumlah Sektor yang Mendapatkan Fasilitas /Insentif

4

Sektor

4 Sektor

3 Sektor

75 %

2.18.05

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Jumlah Realisasi Investasi PMDN dan PMA (Triliun)

3,32 Triliun

3,01 Triliun

8,90 Triliu n

295.68 %

3 Triliun

5,86 Triliun

195,33 %

2.18.05.2 .01

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Realis asi Investasi Pelaku Usaha PMA & PMDN

230 Pelaku Usaha

1.161 Pelaku Usaha

504.78 %

Jumlah Pelaku Usaha yang Diawasi

272 Pelaku Usaha

272 Pelaku Usaha

204 Pelaku Usaha

47,22 %

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur Tahun 2023

| 33

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP TAHU N LALU

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program ( outcomes )/Kegiatan ( output )

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022

Realisasi Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n - 3)/ Tahun 2020

Target dan Realisasi Kinerja, Program dan Kegiatan Tahun Lal u (n - 2)

Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n - 1)/Tahun 2022

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s /d Tahun Berjalan/Tahun 2022

Target Renja Perangkat Daerah tahun (n - 2)/Tahun 2021

Realisasi Renja Perangkat

Daerah tahun (n - 2)/Tahun 2021

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan

Tingkat Capaian Realisasi Targe t Renstra (%)

2.18.05.2 .01.01

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

Jumlah Lokasi Proyek Penanaman Modal yang Dipantau

18

Lokasi Pel aku Usaha

40 Lokasi Proyek

11 Lokasi Proyek

20,37 %

2.18.05.2 .01.02

Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjsama di Bidang Investasi

208 Pelaku Usaha

158 Pelaku

Usaha

75.96

%

Jumlah Peserta yang Diberikan Pembinaan

234

Pelaku Usaha

350 Pelaku Usaha

180 Pelaku Usaha

53,25 %

2.18.05.2 .01.03

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Jumlah Lokasi yang Diawasi Pelaksanaan Penan aman Modal

20

Lokasi Pelaku Usaha

56 Lokasi Proyek

13 Lokasi Proyek

32,50 %

2.18.06

Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

722

NIB

688 Investor

1.513 Investor

226.91 %

7 22 NIB

NIB

%

2.18.06.2 .01

Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Tercapaianya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

688 NIB

1.513 NIB

219.91 %

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur Tahun 2023

| 34

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP TAHU N LALU

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program ( outcomes )/Kegiatan ( output )

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022

Realisasi Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n - 3)/ Tahun 2020

Target dan Realisasi Kinerja, Program dan Kegiatan Tahun Lal u (n - 2)

Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n - 1)/Tahun 2022

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s /d Tahun Berjalan/Tahun 2022

Target Renja Perangkat Daerah tahun (n - 2)/Tahun 2021

Realisasi Renja Perangkat

Daerah tahun (n - 2)/Tahun 2021

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan

Tingkat Capaian Realisasi Targe t Renstra (%)

Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Penanaman Modal yang Optimal

Jumlah Data yang Dikelola

722

NIB

722 NIB

NIB

%

2.18.06.2 .01.01

Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Te rlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal

di Daerah

1 Dokumen

1 Dokumen

99.45 %

100 %

%

%

Penyusunan Data Base Berbasis Geospasial

1

Dokumen

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur

Tahun 2023

| 35

Implikasi yang tim bul terhadap target capaian program Ren cana Kerja

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Timur

dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan untuk mencapai tujuan,

sasaran,

strategi dan kebijakan harus selalu selaras dan seimbang yang tetap berlanda ska n aturan yang berlaku. Dan dalam pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah harus dilakukan pengawasan, evaluasi dan monitoring terhadap kinerja yang telah dilaksanakan sehingga antara rencana dan realisasi dapat tercapai sesuai dengan target yang diren can akan.

Penyelengg a raan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip - prinsip transparansi,

akuntabel,

partisipatif serta adanya kepastian hukum yang efektif dan efesien. Dalam pencap aia n penyelenggaraan pemerintah tersebut hal - hal yang dapat dilakukan adalah memonitoring dan evaluasi pelayanan perizinan secara berkala yaitu setiap pertriwulan, perbaikan pelayanan perizinan sesuai Standar Pelayanan (SP), peningkatan Sumber Daya Aparatu r ( SDM) melalui Bimbingan Teknis serta peningkatan sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan layanan kepada masyarakat.

2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Indikator kinerja adalah ukuran kualitat if dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang merupakan unsur utama akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja menjadi dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran Perang kat Daer ah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Timur

merupakan

bagian dari upaya Pemerintah dalam peningkatan daya saing nasional melalui implementasi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) sebagaimana diatur dala m Peratu ran Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur

Tahun 2023

| 36

Terpadu Satu Pintu serta kebijakan nasional lainnya yang mendukung peningkatan realisasi investasi secara Nasional.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPT SP)

Kab upaten Kutai Timur

akan mendorong upaya kerjasama pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi, pelaku usaha lokal dengan pengusaha regional, nasional, dan internasional serta upaya meningkatkan daya saing daerah melalui perbaikan iklim investas i dan pe ngembangan inovasi daerah .

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur

Nomor 5

Tahun 201 3

tentang Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis

Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya ,

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP )

Kabupaten Kutai Timur

merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam dibidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah. Dinas Penanaman Modal da n Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP )

K abupaten Kutai Timur

mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Penanaman M odal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPM PTSP )

Kabupaten Kutai Timur

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1.

Perumusan kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah;

2.

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam b idang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pen anaman Modal Daerah;

3.

Pembinaan dan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah; dan

4.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur

Tahun 2023

| 37

Sesuai dengan tugas p okok dan fungsi di atas maka kinerja

pelay anan pada DPMPTSP Kabupaten Kutai Timur lebih difokuskan pada promosi yang

dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan citra positif Kabupaten Kutai Timur

di

mata investor baik dari dalam maupun luar negeri. Selain it u

kinerja DPMPTSP Kabupaten Kutai Timur ju ga diukur dari peningkatan realisasi investasi di

Kabupaten Kutai Timur

setiap tahunnya, baik itu dari segi prosentase

pertumbuhan jumlah proyek PMA dan PMDN dari tahun ke tahun,

jumlah nilai investasi, maupun peny erapan tenaga kerja.

Kinerja DPMPTSP Kabup aten Kutai Timur

juga dapat diukur dari

pelayanan yang diberikan kepada investor dalam menyelesaikan

permasalahan yang mereka hadapi dalam merealisasikan investasinya

di Kabupaten Kutai Timur . Tolok ukur kinerja la innya adalah dalam pelayanan

perizinan yan g diberikan kepada investor dan penanganan pengaduan

masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Penanaman Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ditetapkan st andar pelayanan minimal untuk bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah.

Berikut

adalah tabel indikator pencapaian kinerja DPMPTSP yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan

Minimal maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan

pemerintah nomor 6 Tahun 2008 dan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007.

Penanaman modal merupakan bagian dari perekonomian nasional yang diposisikan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan p embangunan ekonomi secara berkelanjutan, dalam suatu

sistem perekonomian yang berdaya saing guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan peran penanaman modal dilakukan dalam koridor kebijakan pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kestab ilan makroekonomi, keseimbangan ekonomi antar wilaya h, sektor, pelaku

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur

Tahun 2023

| 38

usaha, kelompok masyarakat, dan peran usaha nasional.

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 - 2026 menngacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai

Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembanguna n Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 - 2026, telah ditetapkan indikator kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut:

1.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana, perub ahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) aparatur, dan kapasitas kelembagaan DPMPTSP melalui sistem, proses, prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan akuntabel dal am rangka peningkatan pelayanan publik;

2.

Terwujudnya pengemb angan potensi, peluang dan komoditi unggulan daerah untuk meningkatkan investasi;

3.

Meningkatnya daya tarik investasi melalui efektivitas kegiatan promosi yang terpadu dan fasilitasi kerjasama yang b erorientasi pada peningkatan daya saing daerah;

4.

Meningkatny a kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan;

5.

Meningkatnya realisasi investasi pelaku usaha PMA dan PMDN di Kutai Timur;

6.

Meningkatnya kepastian hukum dan kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsive dalam rangka peni ngkatan daya saing saing daerah.

Pencapaian kinerja pelayanan DPMPTSP Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran dimaksud adalah sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.2 sebagai beriku t:

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur

Tahun 2023

| 39

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Tabel 2. 2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penan aman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Target Renstra PD

Realisasi Capaian

Proyeksi

Cat ata n Ana lisis

Tahun 2021

Tahun 2022

Tahun 2023

Tahun 2024

Tahun 2021

Tahun 2022

* (TW 2)

Tahun

2023

Tahun 2024

1.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana, perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) aparatur, dan kapasitas kelembagaan DPMPTSP melalui sistem, proses, prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien , terukur, dan akuntabel dalam rangka peningkatan pelayanan publik

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan

100 %

100 %

100 %

100 %

93 %

74 %

100 %

100 %

2.

Terwujudnya pengembangan potensi, peluang dan komoditi unggulan daerah unt uk meningkatkan investasi

Jumlah Kajian Potensi Daerah (Dokumen)

1 Dok

2

Dok

3 Dok

4

Dok

-

Dok

3 Dok

4 Dok

3.

Meningkatnya daya tarik investasi melalui efektivitas kegiatan promosi yang terpadu dan fasilitasi Jumlah Kegiatan Promosi

2 Keg

3 Keg

4 Keg

4 Keg

1 Keg

2 Keg

4 Keg

4 Keg

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur

Tahun 2023

| 40

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Target Renstra PD

Realisasi Capaian

Proyeksi

Cat ata n Ana lisis

Tahun 2021

Tahun 2022

Tahun 2023

Tahun 2024

Tahun 2021

Tahun 2022

* (TW 2)

Tahun

2023

Tahun 2024

kerjasama yang berorientasi pada peningkatan daya saing daerah

4.

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan

Indeks Kepuasaan Masyarakat

76 %

77 %

78 %

79 %

82,12 %

84,92 %

78 %

79 %

5.

Me ningkatnya realisasi investasi pelaku usaha PMA dan PMDN di Kutai Timur

Jumlah Realisasi Investasi PMDN dan PMA (Triliun)

3,01 T

3,32 T

3,48 T

3,66 T

8,90 T

5,86 T

3,48 T

3,66 T

6.

Meningkatnya kepastian hukum dan kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsive dalam rangka peningkatan daya saing saing daerah

Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

688 NIB

722 NIB

759 NIB

796 NIB

1.513 NIB

1.254 NIB

759 NIB

796 NIB

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur

Tahun 2023

| 41

2.3 Isu - isu Penting

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP

Identifikasi isu

strategis merupakan

salah satu komponen utama dari proses perencanaan strategis, dan sekaligus menjadi dasar pengambilan keputusan. Perencanaan strategis dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan, melalui penyajian isu - isu utama kepada piha k pengambil keputusa n.

Isu Stra tegis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyrakat) di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menj adi isu strategis ad alah keadaan apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal ini tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka Panjang.

Karakte ristik suatu isu str ategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Maka isu - isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu K abupaten Kutai Timur sebagai berikut:

1.

Peningkatan informasi dan promosi tentang peluang investasi di Kabupaten Kutai Timur belum mampu menarik dan menjangkau calon investor potensial;

2.

Peningkatan iklim dan minat investasi di Kutai Timur

melalui kegiatan pr omosi/pameran baik yang dilaksanakan pada event skala regional/nasional dan sosialisasi potensi investasi melalui media cetak, elektronik dan media sosial;

3.

Peningkatan kualitas kelembagaan pengelolaan KEK MBTK ;

4.

Peningkatan kualitas dan sistem penyelenggara an layanan perizinan dan non perizinan terpadu;

5.

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan integrasi sistem layanan yang mendukung peningkatkan mutu/kualitas pelayanan publik;

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur

Tahun 2023

| 42

6.

Peningkatan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia

(SDM) yang profesio nal dan berintegritas tinggi;

7.

Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) guna meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan dan keamanan pelayanan, daya saing serta memberikan kemudahan berusaha;

8.

Pembangunan Zona Integritas menuj u Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi, Bersih, dan Melayani (WBBM).

2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan. Salah satu tuju an dilakukannya review terhadap Rancangan awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Rencana Kerja (Renja) dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) adalah perencanaan tahunan ya ng telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Strategis (Rentra) serta mengacu pada RKPD. Pada akhirnya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) akan mengalami penyempurnaan setelah Rancngan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Hasil telaahan terhadap review rancangan awal RKPD dalam kaitannya dengan analisis kebutuhan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupate n Kutai T imur tahun 2023 disajikan dalam Tabel 2.3 berikut:

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur

Tahun 2022

| 43

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023

Kabupaten Kutai Timur

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting

Kode

Program/Kegiatan

Lo k.

Indikator Kinerja

Target C apaian

Pagu Indikatif

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.18.01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kab. Kutai Timur

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan

100 %

12.726.97 3.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kab. Kutai Timur

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan

100 %

11.294.437.62 5

2.18.01. 2.01

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi K inerja Perangkat Daerah

Kab. Kutai Timur

Terkumpulnya Jumlah Dokumen yang Diperlukan

2 Dokumen

226.973.0 00

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kab. Kutai Timur

Terkumpulnya Jumlah Dokumen yang Diperlukan

2 Dokumen

290.000.000

2.18.01. 2.01.01

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat

Kab. Kutai Timur

Jumlah Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah

3 Dokumen

125.000.0 00

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat

Kab. Kutai Timur

Jumlah Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah

3 Dokum en

104.000.000

2.18.01. 2.01.06

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kab. Kutai Timur

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan C apaian Kinerja da n Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 Laporan

101.973.0 00

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kab. Kutai Timur

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Lapor an Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 Laporan

186 . 000 . 000

2.18.01. 2.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kab. Kutai Timur

Jumlah ASN dan TK2D yang Mendapatkan Fasilitas Administrasi Keuangan

115

Orang

8.370.000. 000

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kab. Kutai Timur

Jumlah ASN dan TK2D yang Mendapatkan Fasilitas Administrasi Keuangan

115 Orang

9.234.437.626

2.18.01. 2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kab. Kutai Timur

Jumlah

Orang

yang

Menerima

Gaji

dan Tunjangan ASN

53 Orang/bul an

6.300.000. 000

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kab. Kutai Timur

Jumlah

Orang

yang

Menerima

Gaji

dan Tunjangan ASN

53 Orang/bul an

7.614.437.626

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur

Tahun 2022

| 44

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting

Kode

Program/Kegiatan

Lo k.

Indikator Kinerja

Target C apaian

Pagu Indikatif

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

2.18.01. 2.02.02

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Kab. Kutai Timur

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi

Pelaksanaan Tugas ASN

62 Dokumen

1.600.000. 000

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Kab. Kutai Timur

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi

Pelaksanaan Tugas

ASN

62 Dokumen

1.400. 000.000

2.18.01. 2.02.03

Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Kab. Kutai Timur

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

17 Dokumen

117.500.0 00

Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD

Kab. Kutai Timur

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

17 Dokumen

120.000.000

2.18.01. 2.02.0 5

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kab. Kutai Timur

Jumla h Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1 Laporan

117.500.0 00

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kab. Kutai

Timur

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1 Laporan

-

2.18.01. 2.02.0 7

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Kab. Kutai

Timur

Jumlah Laporan

Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Seme steran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD

12 Laporan

117.500.0 00

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Kab. Kutai Timur

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD

12 Laporan

-

2.18.01. 2.02.0 8

Penyusunan Pelaporan dan Analisis

Prognosis

Realisasi Anggaran

Kab. Kutai Timur

Jumlah Dokumen

Pelaporan d a n Analisis

Prognosis Realisasi Anggaran

2 Dokumen

117.500.0 00

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis

Realisasi Anggaran

Kab. Kutai Timur

Jumlah Dokumen

Pelaporan da n Analis is

Prognosis Realisasi Anggaran

2 Dokumen

100.000.000

2.18.01. 2.03

Admin istrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kab. Kutai Timur

Jumlah Kegiatan Administrasi Barang pada Perangkat Daerah

7 Kegiatan

320.000.0 00

Administrasi Barang Milik

Daerah pada Perangkat Daerah

Kab. Kutai Timur

Jumlah Kegiatan Administrasi Barang pada Perangkat Daerah

7 Kegiatan

120.000.000

2.18.01. 2.03 .01

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang

Milik Daerah SKPD

Jumlah Rencana

Kebutuhan Barang Milik

Daerah SKPD

1 Dokumen

80.000.00 0

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang

Milik Daera h SKPD

Jumlah Rencana

Kebutuhan Barang Milik

Daerah SKPD

1 Dokumen

-

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur

Tahun 2022

| 45

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting

Kode

Program/Kegiatan

Lo k.

Indikator Kinerja

Target C apaian

Pagu Indikatif

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

2.18.01. 2. 03 .05

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Kab. Kutai Timur

Jumlah Laporan

Rekonsiliasi

dan

Penyusunan

Laporan Barang Milik Daerah

pada SKPD

2 Laporan

80.000.00 0

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Kab. Kutai Timur

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

2 Laporan

-

2.18.01. 2.03 .06

Penatausahaan Barang Milik Daera h pada SKPD

Kab. Kutai Timur

Jumlah Laporan

Penatausahaan Barang Milik

Daerah pada SKPD

1 Laporan

160.000.0 00

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Kab. Kutai Timur

Jumlah Laporan

Penatausahaan Barang Milik

Daerah pada SKPD

1 Laporan

120.000.00 0

2.18.01. 2.05

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kab. Kutai Timur

Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

8 Kegiatan

762.500.0 00

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kab. Kutai Timur

Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian

Perangkat Daerah

8 Kegiatan

313.600.000

2.18.01. 2.05.03

Pendataan dan Pengolahan Administrasi

K epegawaian

Kab. Kutai Timur

Jumlah Dokumen

Pendataan dan

Pengolahan

Administrasi Kepegawaian

115 Dokumen

152.500.0 00

Pendataan dan Pengolahan Admi nistrasi

K epegawaian

Kab. Kutai Timur

Jumlah Dokumen

Pendataan dan

Pengolahan

Administrasi Kepegawaian

115 Dokumen

123.600.000

2.1 8.01. 2.05.09

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kab. Kutai Timur

Jumlah Pegawai

Berdasark an Tugas dan

Fungsi yang Mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan

15 Orang

381.250.0 00

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kab. Kutai Timur

Jumlah Pegawai

Berdasarkan Tugas dan

Fungsi yang Mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan

15 Orang

155.000.000

2.18.01. 2.05.10

Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan

Kab. Kutai Timur

Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan

30 Orang

228.750.0 00

Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan

Kab. Kutai Timur

Jumlah Orang yang

Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan

30 Orang

35.000.000

2.18.01. 2.06

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kab. Kutai Timur

Jumlah Kegiatan Administrasi Perangkat Umum

9 Kegiatan

725.000.0 00

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kab. Kutai Ti mur

Jumlah Kegiatan Administrasi Perangkat Umum

9 Kegiatan

399.999.999

2.18.01. 2.06 .02

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kab. Kutai Timur

Jumlah Paket

Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor yang Disediakan

3 Paket

290.000.0 00

Penyediaan Peralatan d an Perlengkapan Kantor

Kab. Kutai Timur

Jumlah Paket

Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor yang Disediakan

3 Paket

149.999.999

2.18.01. 2.06 .05

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kab. Kutai Timur

Jumlah Paket Barang

Cetakan

dan

2 Paket

145.000.0 00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kab. Kutai Timur

Jumlah Paket Barang

Cetakan dan

2 Paket

-

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur

Tahun 2022

| 46

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting

Kode

Program/Kegiatan

Lo k.

Indikator Kinerja

Target C apaian

Pagu Indikatif

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

Penggandaan

yang

Disedia kan

Penggandaan

yang

Disediakan

2.18.01. 2.06 .08

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Kab. Kutai Timur

Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

1

Laporan

145.000.0 00

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Kab. Kutai Timur

Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

1 Laporan

-

2.18.01. 2.06 .09

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD

Kab. Kutai

Timur

Jumlah

Laporan

Penyelenggaraan

Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

20 Laporan

145.000.0 00

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD

Kab. Kutai Timur

Jumlah

Laporan

Penyelenggaraan

Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

20 La poran

250.000.000

2.18.01. 2.07

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kab. Kutai Timur

Jumlah Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

5 Kagiatan

-

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kab. Kutai Timur

Jumlah Kegiatan Barang Mi lik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

5 Kagiatan

-

2.18.01. 2.07.05

Pengadaan Mebel

Kab. Kutai Timur

Jumlah Paket Mebel yang Disediakan

1 Unit

-

Pengadaan Mebel

Kab. Kutai Timur

Jumlah Paket Mebel yang Disediakan

1 Unit

-

2.18.01. 2.07.06

Pengadaan Pera latan dan Mesin Lainnya

Kab. Kutai Timur

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang

Disediakan

15 Unit

-

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kab. Kutai Timur

Jumlah Unit Per alatan dan Mesin Lainnya yang

Disediakan

15 Unit

-

2.18.01. 2.07.10

Pengadaan

Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kab. Kutai Timur

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

2 Unit

-

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bang unan Lainnya

Kab. Kutai Timur

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

2 Unit

-

2.18.01. 2.08

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kab. Kutai Timur

Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penun jang Urusan Pemerintah Daerah

4 Kegiatan

560.000.0 00

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kab. Kutai Timur

Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

4 Kegiatan

309.880.000

2.18.01. 2.08 .02

Penyediaan Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik

Kab. Kutai Timur

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik yang Disediakan

1 Laporan

280.000.0 00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kab. Kutai Timur

Jumlah Laporan Penye diaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

1 Laporan

35.000.000

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur

Tahun 2022

| 47

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting

Kode

Program/Kegiatan

Lo k.

Indikator Kinerja

Target C apaian

Pagu Indikatif

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

2.18.01. 2.08 .03

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kab. Kutai Timur

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor yang Disediaka n

1 Laporan

280.000.0 00

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kab. Kutai Timur

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor yang Disediakan

1 Laporan

274.880.000

2.18.01. 2.09

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ur usan Pemerintahan Daerah

Kab. Kutai Timur

Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang U rusan Pemerintah Daerah

6 Kegiatan

902.500.0 00

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kab. Kutai Timur

Jumlah Kegiatan Peme liharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

6 Kegiatan

626.520.000

2.18.01. 2.09 .01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Kab. Kutai Timur

Jumlah Kendaraan P erorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

45 Unit

250.000.0 00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Kab. Kutai Timur

Jumlah Kendaraan P erorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

45 Unit

200.000.000

2.18.01. 2.09 .06

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kab. Kutai Timur

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang

Dipelihara

40 Unit

250. 000.0 00

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kab. Kutai Timur

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang

Dipelihara

40 Unit

100.000.000

2.18.01. 2.09.10

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kab. K utai Timur

Jumlah Sarana dan

Prasarana Gedung

Kantor atau Bangunan

Lainnya yang

Dipelihara/Direhabilitasi

2 Unit

402.500.0 00

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kab. Kutai Timur

Jumlah Sarana dan

Prasaran a Gedung

Kantor atau Bangunan

Lainnya yang

Dipelihara/ Direhabilitasi

2 Unit

326.520.000

2.18.02

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Kab. Kutai Timur

Jumlah Kajian Potensi Daerah (Dokumen)

3 Dokumen

200.000.0 00

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAM AN MODAL

Kab. Kutai Timur

Jumlah Kajian Potensi

Daerah (Dokumen)

3 Dokumen

1.670.000.000

2.18.02. 2.01

Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Kab. Kutai Timur

Jumlah Fasilitas yang Dib erikan Kepada Investor

12 Fasilitas

100.000.0 00

Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Kab. Kutai Timur

Jumlah Fasilitas yang Diberikan Kepada Investor

12 Fasilitas

1.570.000.000

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur

Tahun 2022

| 48

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting

Kode

Program/Kegiatan

Lo k.

Indikator Kinerja

Target C apaian

Pagu Indikatif

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

2.18 .02. 2.01.01

Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai

Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Kab. Kutai Timur

Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam

Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman M odal

2 Dokumen

-

Penetapan

Kebijakan Daerah Mengenai

Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Kab. Kutai Timur

Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam

Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penana man Modal

2 Dokumen

1.500.0 00.000

2.18.02. 2.01.02

Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Kab. Kutai Timur

Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha

di Daerah

10 K egi atan Usaha

100.000.0 00

Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Kab. Kutai Timur

Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha

di Daerah

10 Kegiatan Usaha

70.000.000

2.18.02. 2.02

Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Kab. Kutai Timur

Jumlah Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

1 Kegiatan

100.000.0 00

Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Kab. Kutai Timur

Jumlah Kegiatan Pembuata n Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

1 Kegiatan

100.000.000

2.18.02. 2.02.02

Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha

Kabupaten/Kota

Kab. Kutai Timur

Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang

Usaha Kabupaten/Kota

1 Dokumen

100.000.0 00

Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha

Kabupaten/Kota

Kab. Kutai Timur

Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang

Usaha Kabupaten/Kota

1 Dokumen

100.000.000

2.18.03

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Kab. Kutai

Timur

Jumlah Kegiatan Prom osi

4 Kegiatan

280.000.0 00

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Kab. Kutai Timur

Jumlah Kegiatan Promosi

4 Kegiatan

370.000.000

2.18.03. 2.01

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Kab. Kutai Timur

Jumlah Event ya ng Diikuti

2 Kegiatan

280.000.0 00

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Kab. Kutai Timur

Jumlah Event yang Diikuti

2 Kegiatan

370.000.000

2.18.03. 2.01.01

Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal

Kab. Kut ai Timur

Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

1 Dokumen

-

Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal

Kab. Kutai Timur

Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Pen anaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

1 Doku men

120.000.000

2.18.03. 2. 01.02

Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman

Modal Daerah Kabupaten/Kota

Kab. Kutai Timur

Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi

2 Dokumen

280.000.0 00

Pelaksanaan Kegiatan

Promosi Penanaman

Modal Daerah Kabupaten/Kota

Kab. Kutai Timur

Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi

2 Dokumen

250.000.000

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur

Tahun 2022

| 49

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting

Kode

Program/Kegiatan

Lo k.

Indikator Kinerja

Target C apaian

Pagu Indikatif

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

Penanaman Modal Kabupaten/Kota

Penanaman Modal Kabupaten/Kota

2.18.04

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Kab. Kutai Timur

Indeks Kepuasaan Masy arakat

78 %

575.000.0 00

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Kab. Kutai Timur

Indeks Kepuasaan Masyarakat

78 %

770.000.000

2.18.04. 2.01

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah K abupaten/ Kota

Kab. Kutai Timur

Jumlah Izin yang Dikeluarkan

3.535 Perizinan

575.000.0 00

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Kab. Kutai Timur

Jumlah Izin ya ng Dikeluarkan

3.535 Perizinan

770.000.000

2.18.04. 2.01.01

Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Kab. Kutai Timur

Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan

Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

600 Pelaku Usaha

150.000.0 00

Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan B erusaha Terintegrasi secara Elektronik

Kab. Kutai Timur

Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

600 Pelaku Usaha

370.000.000

2.18.04. 2.01.02

Pemantauan Pe menuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

Kab. Kutai Timur

Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal

610 Kegiatan Usaha

350.000.0 00

Pemantauan

Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

Kab. Kutai Timur

Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal

6 10 Kegiatan Usaha

-

2.18.04. 2.0 1.03

Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

Kab. Kutai Timur

Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah

10 Kegiatan Usaha

75.000.00 0

Ko ordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

Kab. Kutai Timur

Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insenti f Daerah

10 Kegiatan Usaha

400.000.000

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur

Tahun 2022

| 50

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting

Kode

Program/Kegiatan

Lo k.

Indikator Kinerja

Target C apaian

Pagu Indikatif

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

2.18 .05

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Kab. Kutai Timur

Jumlah Realisasi Investasi PMDN dan PMA (Triliun)

3,48 Triliun

675.000.0 00

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Kab. Kutai

Timur

Jumlah Realisasi Investasi PMDN dan PMA (Tril iun)

3,48 Triliun

270.000.000

2.18.05. 01

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Kab. Kutai Timur

Jumlah Pelaku Usaha yang Diawasi

312 Pelaku Usaha

675.000.0 00

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang m enjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Kab. Kutai Timur

Jumlah Pelaku Usaha yang Diawasi

312 Pelaku Usaha

270.000.000

2.18.05. 01.01

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

Kab. Kutai Timur

Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usa ha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

40 Kegiatan Usaha

225.000.0 00

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

Kab.

Kutai Timur

Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Ko ordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

40 Kegiatan Usaha

100.000.000

2.18.05. 01.02

Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Kab. Kutai Timur

J umlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan P elaksanaan Penanaman Modal

260 Pelaku Usaha

225.000.0 00

Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Kab. Kutai Timur

Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan

Pelaksanaan Penanaman Modal

260 Pelaku Usaha

70.000.000

2.1 8.05. 01.03

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Kab. Kutai Timur

Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan

40 Kegiatan Usaha

225.000.0 00

Koordinasi dan Sinkronisasi Peng awasa n Pelaksanaan Penanaman Modal

Kab. Kutai Timur

Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan

40 Kegiatan Usaha

100.000.000

2.1 8.06

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Kab. K utai Timur

Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

759 NIB

625.000.0 00

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Kab. Kutai Timur

Investor Berskala

Nasional (PMDN/PMA)

759 NIB

500.000.000

2.18.06. 01

Pengelolaan Data dan Informasi Perizi nan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kab. Kutai Timur

Jumlah Data yang Dikelola

759 NIB

625.000.0 00

Pengelolaan

Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kab. K utai Timur

Jumlah Data yang Dikelola

759 NIB

500.000.000

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur

Tahun 2022

| 51

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting

Kode

Program/Kegiatan

Lo k.

Indikator Kinerja

Target C apaian

Pagu Indikatif

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

2.18.06. 2.01.01

Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizin an dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Kab. Kutai Timur

Jum lah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah , Dikaji dan Dimanfaatkan

40 Dokumen

625.000.0 00

Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan d an Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Kab. Kutai Timur

Jumlah Data dan Informasi Per izinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Di kaji dan Dimanfaatkan

40 Dokumen

500.000.000

TOTAL

15.081.97 3.000

TOTAL

14.874.437.62 5

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur

Tahun 2023

| 52

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur tidak memiliki usulan program/kegia tan yang diusulkan pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan

pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu, LSM, asosiasi - asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah lain.

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kuta i Timur

Tahun 2023

| 53

BAB I II

TUJUAN DAN SASA RAN DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1.5

Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasil an pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kep entingan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur menjadi bagian dari upaya Pemerintah dalam peningkatan daya saing nasional melalui implementasi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pr esiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta kebijakan nasional lainn ya yang mendukung peningkatan realisasi investasi secara Nasional serta pelaksanaan Misi kedua RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2021 –

2026 yakni Me wujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor Pertanian dan Misi keempat Mewujudkan Pemerintahan yang Pa rtisipatif Berbasis Penegakan Hukum dan Teknologi Informasi. Sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Ti mur akan mendorong upaya kerjasama pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi, pelaku usaha lokal dengan pel aku usaha regional, nasional, dan internasional serta upaya peningkatan daya saing daerah melalui perbaikan iklim investasi dan pengembangan in ovasi daerah.

Pada hakekatnya dalam kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaann ya dari awal permohonan sampai pada terbit dokumen izin dilaksanakan di satu tempat, terjadi pelimpahan wewenang penandatanganan dokumen izin/n on izin dari Bupati

kepada

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kuta i Timur

Tahun 2023

| 54

kepala PTSP dan penyederhanaan perizinan dengan mempercepat waktu, sistem prosedur, pe rsyaratan dan biaya.

1.6

Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu hingga lima tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan pada RPJMD tahun 2021 - 2026 Kabupaten Kutai Timur, serta berdasarkan pada isu - isu strategis dab berkembang dalam pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi organisasi, yang mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi yang t elah ditetapkan. Selanjutnya sesuai dengan visi dan misi, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur, yaitu:

1.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada pelayanan

publik;

2.

Mewujudkan iklim penanaman modal daerah yang kondusif, berdaya saing dan berbasis potensi sumber daya lokal;

3.

Meningkatkan rencana

investasi komoditas unggulan yang berdaya saing berbasis sumber daya lokal;

4.

Mewujudkan pelayanan advokasi dan informa si perizinan yang prima ;

5.

Meningkatkan investasi yang berdaya saing berbasis potensi sumber daya lokal;

6.

Mewujudkan percepatan dan kemudahan

pelayanan perizinan dan nonperizinan .

Tujuan - tujuan strategis diatas selanjutnya dijabarkan ke dalam beberapa sasaran

yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifikasi, mudah dicapai dan rasional serta dapat dilaksanak an tahun kedepan. Sasaran memuat penjabran visi dan

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kuta i Timur

Tahun 2023

| 55

misi yang lebih terukur dalam jangka waktu perencanaan, serta memuat besaran - besaran kuantitatif yang menterjemahkan rumusan tujuan. Adapun rumusan sasaran dapat diharapkan dapat membantu dan memandu dala m mempermudah perumusan indicator kinerja.

Rincian sasaran yang diturunkan dari t u juan dari masing - masing misi khusu s nya misi ke - 2 (dua) dan misi ke - 4 (empat) sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 - 2026 yang dikaitkan dengan urusa n penanaman modal yang diampu oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Timur, adalah

sebagai berikut:

1.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana, perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (cultu re set) aparatur, dan kapasitas kelembagaan DPMPTSP melalui sistem, proses, prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur,

dan akuntabel dalam rangka peningkatan pelayanan publik;

2.

Terwujudnya pengembangan potensi, peluang dan komoditi Unggulan Daera h Untuk Meningkatkan Minat Investasi ;

3.

Meningkatnya daya tarik investasi melalui efektivitas kegiatan promosi yang terpadu dan fas ilitasi kerjasama yang beriorientasi pada peningkatan daya saing daerah ;

4.

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pe rizinan dan non perizinan ;

5.

Meningkatnya realisasi investasi pelaku usaha PMA dan PMDN di Kutai Timur ;

6.

Meningkatnya kepastian hukum dan kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif dalam rangka peningkatan daya saing daerah .

Adapun indikator kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 adalah sesu ai tabel 3.1 sebagai berikut:

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kuta i Timur

Tahun 2023

| 56

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2 023

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran

Satuan

Target

1

2

3

4

5

6

1

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada pelayanan publik

Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana, perubahan pola pikir (mind

set) dan budaya kerja (culture set) aparatur, dan kapasitas kelembagaan DPMPTSP melalui sistem, proses, pr osedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan akuntabel dalam rangka peningkatan pelayanan publik

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantora n dan Laporan Keuangan

Persen (%)

100

2

Mewujudkan iklim penanaman modal daerah yang kondusif, berdaya saing dan berbasis potensi sumber daya lokal

Terwujudnya pengembangan potensi, peluang dan komoditi unggulan daerah untuk meningkatkan minat investasi

J umlah Kajian Potensi Daerah

Dokumen

3

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kuta i Timur

Tahun 2023

| 57

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran

Satuan

Target

3

Meningkatkan rencana investasi komoditas unggulan yang berdaya saing berbasis sumber daya lokal

Meningkatnya daya tarik investasi melalui efektivitas kegiatan promosi yang terpadu dan fasilitasi kerjasama yang berio rientasi pada peningkatan daya saing daerah

Jumlah Kegiatan Promosi

Kegiatan

4

4

Mewujudkan pelayanan advokasi dan informasi perizinan yang prima

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan

Indeks Kepuasaan Masyarakat

P ersen (%)

7 8

5

Meningkatkan investasi yang berdaya saing berbasis potensi sumber daya lokal

Meningkatnya realisasi investasi pelaku usaha PMA dan PMDN di Kutai Timur

Jumlah Realisasi Investasi PMDN dan PMA (Triliun)

Triliun

3. 48

6

Mewujudkan percepatan d an kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan

Meningkatnya kepastian hukum dan kualitas pelayanan penanaman modal yang prima responsif dalam rangka peningkatan daya saing daerah

Jumlah NIB

NIB

7 59

1.7

Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiat an yang sistematika dan terpadu untuk mendapatkan hasil

yang dilaksanakan oleh instansi

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kuta i Timur

Tahun 2023

| 58

pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Lembaga teknis daerah yang m enyelenggarakan pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu. Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

1.

Program Penunjang Urusan P emerintahan Daerah Kabupaten/Kota , meliputi kegiatan se bagai berikut:

1.1

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.3

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.4

Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.5

Penga daan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.6

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.7

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal , meliputi kegiatan sebagai be rikut:

2.1

Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

2.2

Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

3.

Program Promosi Penanaman Modal , meliputi kegiatan sebagai berikut:

3.1

Penyelenggaraan Promos i Penanaman Modal yang menj adi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kuta i Timur

Tahun 2023

| 59

4.

Program Pelayanan Penanaman Modal , meliputi kegiatan sebagai berikut:

4.1

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

5.

Program Pe ngendalian Pelaksanaan Penanaman Modal , meliputi kegiatan sebagai berikut:

5.1

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

6.

Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal , mel iputi kegiatan sebagai beri kut:

6.1

Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur

Tahun 2023

| 60

BAB I V

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Suatu program kegiatan tentunya memerlukan sumber pendanaan yang berkes inambungan dan terukur, agar setiap progam dan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dan mencapai target yang diharapkan, namun pendanaan tersebut tentulah harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah perangkat daerah,agar program prioritas

pembangunan daerah dapat dilaksanakan dan dise lesaikan sesusai dengan perencanaan, maka diharapkan selektif dn kehati - hatian mutlak diperlukan dalam menandai sebuah program dan kegiatan yang dimaksud.

Untuk lebih jelasnya perihal Rumusan Pendanaan dalam R ancangan Akhir Renja Tahun 2023 dan Pendanaan P erkiraan Maju 2024 dapat dilihat sebagaimana uraian dalam T ab el

4.1

dibawah ini :

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur

Tahun 2023

| 61

Tabel 4.1

Rancangan Akhir Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

Dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Kutai Timur

Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu

Kode

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan(kelua ran)

Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2023

Catatan Penting

Prakira an Maju Rencana Tahun 2024

Lokasi Output Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)

Program

Keluaran Kegiatan/Su b Kegiatan

Hasil Kegiatan

Target Kinerja Hasil Keg iatan

Tolok Ukur

Target

2

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

14.874.437.625

17.344.312.913

2

1 8

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

14.874.437.625

17.344.312.913

2

1 8

0 1

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan

Kab. Kutai Timur

100 %

11.294.437.625

100 %

14.241.312.913

2

1 8

0 1

2 . 0 1

Perencanaan, Penganggaran, dan Eval uasi Kinerja Perangkat Daerah

Terkumpulnya Jumlah Dokumen yang Diperlukan

Pegawai DPMPTSP

Kab. Kutai Timur

2 Dokumen

Tercapainya Penyusunan Renja dan DPA Perangkat Daerah

2 Dokumen

290.000.000

2 dokumen

290.000.000

2

1 8

0 1

2 . 0 1

0 1

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah

Kab. Kutai Timur

3

Dokumen

104.000.000

Penda patan Asli Daerah (PAD)

3

Dokumen

104.000.000

2

1 8

0 1

2 . 0 1

0 6

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Cap aian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kab. Kutai Timur

1

Laporan

186. 000.000

Penda patan Asli

Daerah (PAD)

1

Laporan

186.000.000

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur

Tahun 2023

| 62

Kode

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan(kelua ran)

Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2023

Catatan Penting

Prakira an Maju Rencana Tahun 2024

Lokasi Output Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)

Program

Keluaran Kegiatan/Su b Kegiatan

Hasil Kegiatan

Target Kinerja Hasil Keg iatan

Tolok Ukur

Target

2

1 8

0 1

2 . 0 2

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah ASN dan TK2D yang Mendapatkan Fasilitas Administrasi Keuangan

Pegawai DPMPTSP

Kab. Kutai Timur

115 Orang

Terpenuhiny a Kebutuha n Administrasi Keuangan

12 Bulan

9.234.437.626

115 Orang

11.974.768.914

2

1 8

0 1

2 . 0 2

0 1

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Kab. Kutai Timur

53

Orang/bulan

7.614.437.626

Dan a Transf er Umum - Dana Alokasi Umum

53

Orang/bulan

9.898.768.914

2

1 8

0 1

2 . 0 2

0 2

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi

Pelaksanaan Tugas ASN

Kab. Kutai Timur

62

Dokumen

1.400.000.000

Penda patan Asli Daerah (PAD)

62

Dokumen

1.820.000.000

2

1 8

0 1

2 . 0 2

0 3

Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Kab. Kutai Timur

17

Dokumen

120.000.000

Penda patan Asli Daerah (PAD)

17

Dokumen

156.000.000

2

1 8

0 1

2 . 0 2

0 5

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kab. Kutai Timur

1

Laporan

-

Penda patan Asli Daerah (PAD)

1

Laporan

-

2

1 8

0 1

2 . 0 2

0 7

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semest eran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD

Kab. Kutai Timur

12

Laporan

-

Penda patan Asli Daerah (PAD)

12

Laporan

-

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur

Tahun 2023

| 63

Kode

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan(kelua ran)

Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2023

Catatan Penting

Prakira an Maju Rencana Tahun 2024

Lokasi Output Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)

Program

Keluaran Kegiatan/Su b Kegiatan

Hasil Kegiatan

Target Kinerja Hasil Keg iatan

Tolok Ukur

Target

2

1 8

0 1

2 . 0 2

0 8

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis

Re alisasi Anggaran

Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis

Prognosis Realisasi Anggaran

Kab. Kutai Timur

2

Dokumen

100.000.000

Penda patan Asli Daerah (PAD)

2

Dokumen

100.000.000

2

1 8

0 1

2 . 0 3

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Jumlah Kegiatan Administrasi Barang pada Perangkat Daerah

DPMPTSP

Kab. Kutai Timur

7 Kegiatan

Terpenuhiny a Fasilitas Pemenuhan Operasional Perkantoran

12 Bulan

120.000.000

7 Kegiatan

120.000.000

2

1 8

0 1

2 . 0 3

0 1

Penyusunan Pe rencanaan Kebutuhan Barang

Milik Daerah SKPD

Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik

Daerah SKPD

Kab. Kutai Timur

1

Dokumen

-

Penda patan Asli

Daerah (PAD)

1

Dokumen

-

2

1 8

0 1

2 . 0 3

0 5

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan

Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Kab. Kutai Timur

2

Laporan

-

Penda patan Asli Daerah (PAD)

2

Laporan

-

2

1 8

0 1

2 . 0 3

0 6

Penatausahaan Barang Milik Daera h pada SKPD

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik

Daerah pada SKPD

Kab. Kutai Timur

1

Laporan

120.000.000

Penda patan Asli

Daerah (PAD)

1

Laporan

120.000.000

2

1 8

0 1

2 . 0 5

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Jumlah Kegiatan A dministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pegawai DPMPTSP

Kab. Kutai Timur

8 Kegiatan

Terpenuhiny a Kebutuhan Administrasi Kepegawaia n

12 Bulan

313.600.000

8 Kegiatan

397.180.000

2

1 8

0 1

2 . 0 5

0 3

Pendataan

dan

pe ngolahan

Administrasi

Kepegawaian

Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan

Administrasi Kepegawaian

Kab. Kutai Timur

115

Dokumen

123.600.000

Penda patan Asli Daerah (PAD)

115

Dokumen

160.680.000

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur

Tahun 2023

| 64

Kode

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan(kelua ran)

Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2023

Catatan Penting

Prakira an Maju Rencana Tahun 2024

Lokasi Output Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)

Program

Keluaran Kegiatan/Su b Kegiatan

Hasil Kegiatan

Target Kinerja Hasil Keg iatan

Tolok Ukur

Target

2

1 8

0 1

2 . 0 5

0 9

Pendidikan dan

Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fu ngsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Kab. Kutai

Timur

15

Orang

155.000.000

Penda patan Asli Daerah (PAD)

15

Orang

201.500.000

2

1 8

0 1

2 . 0 5

1 0

Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan

Jumla h Orang yang Mengikuti Sosialisasi

Peraturan Perundang - Undangan

Kab. Kutai Timur

30

Orang

35.000.000

Penda patan Asli Daerah (PAD)

35

Orang

35.000.000

2

1 8

0 1

2 . 0 6

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Jumlah Kegiatan Administras i Perangkat Umum

DPMPTSP

Kab. Kutai Timur

9 Kegiatan

Terpenuhiny a Kebutuhan Umum Perangkat Daerah

12 Bulan

399.999.999

9 Kegiatan

399.999.999

2

1 8

0 1

2 . 0 6

0 2

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan P erlengkapan

Kantor yang Disediakan

Kab. Kutai Timur

3

Paket

149.999.999

Penda patan Asli Daerah (PAD)

3

Paket

149.999.999

2

1 8

0 1

2 . 0 6

0 5

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan

yang Disediakan

Kab. Kutai Timur

2

Paket

-

Penda patan Asli

Daerah (PAD)

2

Paket

-

2

1 8

0 1

2 . 0 6

0 8

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Kab. Kutai Timur

1

Laporan

-

Penda patan Asli Daerah (PAD)

1

Laporan

-

2

1 8

0 1

2 . 0 6

0 9

Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kab. Kutai Timur

20

Laporan

250.000.000

Penda patan Asli Daerah (PAD)

3 0

L aporan

250.000.000

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur

Tahun 2023

| 65

Kode

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan(kelua ran)

Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2023

Catatan Penting

Prakira an Maju Rencana Tahun 2024

Lokasi Output Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)

Program

Keluaran Kegiatan/Su b Kegiatan

Hasil Kegiatan

Target Kinerja Hasil Keg iatan

Tolok Ukur

Target

2

1 8

0 1

2 . 0 7

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

DPMPTSP

Kab. Kutai Timur

5 Kagiatan

Terpenuhiny a Sarana Prasarana Pendukung Kinerja P erangkat Daerah

12 Bulan

-

5 Kagiatan

-

2

1 8

0 1

2 . 0 7

0 5

Pengadaan Mebel

Jumlah Paket Mebel yang Disediakan

Kab. Kutai Timur

1

Unit

-

Penda patan Asli Daerah (PAD)

1

Unit

-

2

1 8

0 1

2 . 0 7

0 6

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lai nnya

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang

Disediakan

Kab. Kutai Timur

15

Unit

-

Penda patan Asli Daerah (PAD)

17

Unit

-

2

1 8

0 1

2 . 0 7

1 0

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Unit

Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

Kab. Kutai Timur

2

Unit

-

Penda patan Asli Daerah (PAD)

2

Unit

-

2

1 8

0 1

2 . 0 8

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Kegiatan Penye diaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

DPMPTSP

Kab. Kutai Timur

4 Kegiatan

Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

12 Bulan

309.880.000

4 Kegiatan

402.844.000

2

1 8

0 1

2 . 0 8

0 2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan L istrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

Kab. Kutai Timur

1

Laporan

35.000.000

Penda patan Asli Daerah (PAD)

1

Laporan

45.500.000

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur

Tahun 2023

| 66

Kode

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan(kelua ran)

Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2023

Catatan Penting

Prakira an Maju Rencana Tahun 2024

Lokasi Output Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)

Program

Keluaran Kegiatan/Su b Kegiatan

Hasil Kegiatan

Target Kinerja Hasil Keg iatan

Tolok Ukur

Target

2

1 8

0 1

2 . 0 8

0 3

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perleng kapan Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Kab. Kutai Timur

1

Laporan

274.880.000

Penda patan Asli Daerah (PAD)

1

Laporan

357.344.000

2

1 8

0 1

2 . 0 9

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

DPMPTSP

Kab. Kutai Timur

6 Kegiatan

Terpeliharany a Kendaraan Dinas, Gedung, Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

100%

626.520.000

6 Ke giatan

656.520.000

2

1 8

0 1

2 . 0 9

0 1

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

Kab. Kutai Timur

45

Unit

200.000.000

Penda patan Asli Daerah (PAD)

45

Unit

200.000.000

2

1 8

0 1

2 . 0 9

0 6

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan

dan Mesin Lainnya yang

Dipelihara

Kab. Kutai Timur

40

Unit

100.000.000

Penda patan Asli Daerah (PAD)

40

Unit

130.000.000

2

1 8

0 1

2 . 0 9

1 0

Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

yang

Dipelihara/Direhabilitasi

Kab. Kutai Timur

2

Unit

326.520.000

Penda patan Asli Daerah (PAD)

2

Unit

326.520.000

2

1 8

0 2

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Jumlah Kajian Potensi Daerah (Dokumen)

Kab. Kutai Timur

3 Dokumen

1.670.000.000

4 Dokumen

1.001.000.000

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur

Tahun 2023

| 67

Kode

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan(kelua ran)

Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2023

Catatan Penting

Prakira an Maju Rencana Tahun 2024

Lokasi Output Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)

Program

Keluaran Kegiatan/Su b Kegiatan

Hasil Kegiatan

Target Kinerja Hasil Keg iatan

Tolok Ukur

Target

2

1 8

0 2

2 . 0 1

Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman

Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Fasilitas yang Diberikan Kepada Investor

Investor yang Mend apatka n Fasilitas dan Kemudahan Penanaman Modal

Kab. Kutai Timur

12 Fasilitas

Jumlah Investor yang Mendapatka n Fasilitas dan Kemudahan Penanaman Modal

3 Investor

1.570.000.000

12 Fasilitas

871.000.000

2

1 8

0 2

2 . 0 1

0 1

Penetapan Kebijakan

Daerah Mengenai

Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam

Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Kab. Kutai Timur

2

Dokumen

1.500.000.000

Penda patan Asli Daerah (PAD)

1

Dokumen

780.000.000

2

1 8

0 2

2 . 0 1

0 2

Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha

di Daerah

Kab. Kutai Timur

10

Kegiatan Usaha

70.000.000

Penda patan Asli Daerah (PAD)

10

Kegiatan Usaha

91.000.000

2

1 8

0 2

2 . 0 2

Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Jumlah Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Kab. Ku tai Timur

Kab. Kutai Timur

1 Kegiatan

Tersedianya Dokumen Profil Investasi Kutai

Timur

1 Doku men

100.000.000

1 Kegiatan

130.000.000

2

1 8

0 2

2 . 0 2

0 2

Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha

Kabupaten/Kota

Jumlah Peta Potensi Inves tasi dan Peluang

Usaha Kabupaten/Kota

Kab. Kutai Timur

1

Dokumen

100.000.000

Penda patan Asli Daerah (PAD)

1

Dokumen

130.000.000

2

1 8

0 3

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Jumlah Kegiatan Promosi

Samarind a dan DKI Jakarta

4 Kegiata n

370.000.000

4 Kegiatan

481.000.000

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur

Tahun 2023

| 68

Kode

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan(kelua ran)

Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2023

Catatan Penting

Prakira an Maju Rencana Tahun 2024

Lokasi Output Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)

Program

Keluaran Kegiatan/Su b Kegiatan

Hasil Kegiatan

Target Kinerja Hasil Keg iatan

Tolok Ukur

Target

2

1 8

0 3

2 . 0 1

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Event yang Diikuti

Masyarakat Umum/Calo n Investor

Samarinda dan DKI Jakarta

2 Kegiatan

Terlaks ananya Kegiatan Pameran/Prom osi

2 Kegiatan Pameran

370.000.000

2 Kegiatan

481.000.000

2

1 8

0 3

2 . 0 1

0 1

Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal

Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

Kab. Kutai Ti mur

1

Dokumen

120.000.000

Penda patan Asli

Daerah (PAD)

1

Dokumen

156.000.000

2

1 8

0 3

2 . 0 1

0 2

Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman

Modal Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi

Penanaman Modal Kabupa ten/Kota

Samari nda

dan DKI Jakarta

2

Dokumen

250.000.000

Penda patan Asli Daerah (PAD)

3

Dokumen

325.000.000

2

1 8

0 4

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Indeks Kepuasaan Masyarakat

Kab. Kutai Timur

78 %

770.000.000

79 %

7 70.000.000

2

1 8

0 4

2 . 0 1

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Jumlah Izin yang Dikeluarkan

Masyaraka t dan Pelaku Usaha

Kab. Kutai Timur

3.535

Perizinan

Terlayaninya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

12 Bulan

770.000.000

3.550

Perizinan

770.000.000

2

1 8

0 4

2 . 0 1

0 1

Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektron ik

Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Kab. Kutai Timur

600

Pelaku Usaha

370.000.000

Penda patan Asli Daerah (PAD)

650

P elaku Usaha

370.000.000

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur

Tahun 2023

| 69

Kode

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan(kelua ran)

Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2023

Catatan Penting

Prakira an Maju Rencana Tahun 2024

Lokasi Output Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)

Program

Keluaran Kegiatan/Su b Kegiatan

Hasil Kegiatan

Target Kinerja Hasil Keg iatan

Tolok Ukur

Target

2

1 8

0 4

2 . 0 1

0 2

Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal

Kab. Kutai Timur

610

Kegiatan Usaha

-

Penda patan Asli Daerah (PAD)

700

Kegiatan Usaha

-

2

1 8

0 4

2 . 0 1

0 4

Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah

Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordina si dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

Kab. Kutai Timur

10

Kegiatan Usaha

400.000.000

Penda patan Asli Daerah (PAD)

15

Kegiatan Usaha

400.000.000

2

1 8

0 5

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Jumlah R ealisasi Investasi PMDN dan PMA (Triliun)

Kab. Kutai Timur

3,48 Triliun

270.000.000

3,66

Triliun

351.000.000

2

1 8

0 5

2 . 0 1

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Pelaku Usaha yang Dia wasi

Pelaku Usaha

Kab. Kutai Timur

312 Pelaku Usaha

Meningkatny a Kepatuhan PMA/PMDN terhadap Peraturan Penanaman Modal

100%

270.000.000

352

Pelaku Usaha

351.000.000

2

1 8

0 5

2 . 0 1

0 1

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Mod al

Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

Kab. Kutai

Timur

40

Kegiatan Usaha

100.000.000

Penda patan Asli Daerah (PAD)

40

Kegiatan Usaha

130.000.000

2

1 8

0 5

2 . 0 1

0 2

Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Kab. Kutai Timur

260

Pelaku Usaha

70.000.000

Penda patan Asli Daerah (PAD)

290

Pelaku Usaha

91.000.000

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur

Tahun 2023

| 70

Kode

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan(kelua ran)

Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2023

Catatan Penting

Prakira an Maju Rencana Tahun 2024

Lokasi Output Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)

Program

Keluaran Kegiatan/Su b Kegiatan

Hasil Kegiatan

Target Kinerja Hasil Keg iatan

Tolok Ukur

Target

2

1 8

0 5

2 . 0 1

0 3

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan

Kab. Kutai Timur

40

Kegiatan Usaha

100.000.000

Pe nda patan Asli Daerah (PAD)

40

Kegiatan Usaha

130.000.000

2

1 8

0 6

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Kab. Kutai Timur

759 NIB

500.000.000

796 NIB

500.000.000

2

1 8

0 6

2 . 0 1

Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi

pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Data yang Dikelola

Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan

Kab. Kutai Timur

759 NIB

Tersedianya Data dan Informasi Pe rizinan dan Non Perizinan

100%

500.000.000

796 NIB

500.000.000

2

1 8

0 6

2 . 0 1

0 1

Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Jumla h Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizi nan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan

Kab. Kutai Timur

40

Dokumen

500.000.000

Penda patan Asli Daerah (PAD)

65

Dokumen

500.000.000

TOTAL

14.874.437.625

17.344.312.913

Rencan a Kerja DPMPTSP Kab. Kutai Timur

Tahun 2023

| 71

BAB V

PENUTUP

Demikianlah Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Tim ur Tahun 2023 yang dibuat untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kutai Tmur dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu p intu yang diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi

dan kesejahteraan masyara kat. Rencana Kerja ini wajib m enjadi acuan bagi set iap bidang yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur dalam men yusun kegiatan tahunan selama periode 2023. Pe laksanaan program dan kegiatan diharapka n akan lebih terkoordinasi , terintegrasi dan sinergis dalam lingkup Dinas Penanaman Modal

dan Pelayan an Te rpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur.

Rencana Kerja ini sebaga i a lat eva lua si tiap akhir tahun anggaran , sehingga target dan capaiannya da pat diukur oleh aparatur penanaman modal dan dila porkan dalam L aporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemer intah (LKj IP) . Tentu saja dunia usaha dan masyarakat luas dapat memberi kontribusi bagi perbaikan kinerja D inas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai

Timur guna peningkatan inve s tasi

bagi kesejahteraan rak yat Kabupaten Kutai Timur.