Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

-

R R R E E E N N N C C C A A A N N N A A A

K K K E E E R R R J J J A A A

( ( ( R R R E E E N N N J J J A A A ) ) )

T T T A A A H H H U U U N N N

2 2 2 0 0 0 2 2 2 3 3 3

D D D I I I N N N A A A S S S

P P P E E E M M M A A A D D D A A A M M M

K K K E E E B B B A A A K K K A A A R R R A A A N N N

D D D A A A N N N

P P P E E E N N N Y Y Y E E E L L L A A A M M M A A A T T T A A A N N N

K K K A A A B B B U U U P P P A A A T T T E E E N N N

K K K U U U T T T A A A I I I

T T T I I I M M M U U U R R R

R R R E E E N N N C C C A A A N N N A A A

K K K E E E R R R J J J A A A

( ( ( R R R E E E N N N J J J A A A ) ) )

T T T A A A H H H U U U N N N

2 2 2 0 0 0 2 2 2 3 3 3

D D D I I I N N N A A A S S S

P P P E E E M M M A A A D D D A A A M M M

K K K E E E B B B A A A K K K A A A R R R A A A N N N

D D D A A A N N N

P P P E E E N N N Y Y Y E E E L L L A A A M M M A A A T T T A A A N N N

K K K A A A B B B U U U P P P A A A T T T E E E N N N

K K K U U U T T T A A A I I I

T T T I I I M M M U U U R R R

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistimatika Penulisan

GAMBARAN PERANGKAT DAERAH

2.1.

Gambaran Umum Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

2.2.

Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Capaian Renstra OPD

2.3.

Analisis Kinerja Pelayanan OPD

2.4. Realisasi Anggaran Tahun Lalu

2 .5

Rekapitulasi Pelaksanaan Renja Tahun Anggaran Berjalan

2.6.

Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.7.

Review Analisis Kebutuhan Dalam RENJA

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

3.2

Strategi dan Kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

3.3

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

4.1 Rumusan Perencanaan Anggaran

4.2 Rencana Kerja Perangkat

Daerah

4.3 Indikator Kinerja Utama Dan Target Kinerja

PENUTUP

… ......................................

… ......................................

… ......................................

… ......................................

… ......................................

… ......................................

… ......................................

… ......................................

… ......................................

… ......................................

… .............. ........................

… ......................................

… ......................................

… ......................................

… ......................................

… ......................................

… ......................................

… ......................................

… ......................................

… ......................................

… ......................................

… ......................................

1

1

4

6

6

8

8

9

13

15

18

27

30

37

37

39

40

47

47

48

56

59

Renja Dina s Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur

202 3

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.

LATAR BELAKANG

Penyusunan

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 202 3

merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain. RENJA OPD

disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan do kumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat pemerintahan se Indonesia, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja SKPD ditahun - tahun se belumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualit as sumber daya manusia pada OPD .

Ren cana Kerja

OPD

(Renja OPD )

adalah dokumen perencanaan OPD

untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan,

program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Ren cana Kerja

OPD (Renja OPD )

atau rencana pembangunan tahunan (annual plan)

menjadi ‘Instrument Pent ing’ pembangunan daerah

karena memiliki

fungsi dan peran yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan daerah .

Ren j a OPD merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan pembangunan, disusun dengan berpedoman pada

Rencan a

Strategis

(R ENSTRA ). Dengan demikian maka Ren ja

OPD

memiliki kedudukan penting dalam pembangunan daerah, disamping kewajiban bagi semua OPD

dalam pelaksanaan amanat peraturan perundangan.

Adapun pada aspek operasionalisasi penyusunan, k egiatan

p enyusuna n Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kabupaten Kutai Timur Tahun 202 3

dilaksanakan dengan tahapan proses sebagai berikut:

Renja Dina s Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur

202 3

2

1.

Persiapan Penyusunan Ren ja

Dalam tahapan ini dilakukan beberapa kegiatan yang menunjang kelancaran penyusunan kegiatan antara lain: persiapan teknis, antara lain meliputi menyiapkan kelengkapan administrasi.

2.

Penyusunan Rancangan Ren ja

Meliputi Tahap Perumusan Rancangan Ren ja

dan Tahap Penyajian Rancangan Ren j a.

3.

Penyusunan Rancangan Akhir Ren j a

Penyusunan Rancangan Akhir Re n j a merupakan penyempurnaan rancangan Ren j a, yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Kutai Timur .

4.

Penetapan Ren j a

Penetapan Rancangan Renja OPD

ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

RENJA OPD

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 202 3

merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 20 2 3 . Adapun keberhasilan dan tidaknya RENJA OPD

ini tidak lepas da ri integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

Renja Dina s Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur

202 3

3

20 Tahun

Pedoman

20 Tahun

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

1 Tahun

5 Tahun

5 Tahun

1 Tahun

5 Tahun

1 Tahun

Pedoman

Dijabarkan

Pedoman

Pedoman

Pedoman

5 Tahun

Dijabarkan

Pedoman

Gambar

1. 1

Hubungan

R en j a OPD

Dengan Dokumen Perencanaan

Lainnya

Diacu

Diperhatikan

Pedoman Penyusunan

RAPBD Kab.

Diperhatikan

R KPD Kab.

Diperhatikan

Diperhatikan

R PJPD Kab.

Renstra

OP D

Kab

Renja

OPD Kab.

R PJMD Kab.

RTRW Kabupaten

Diacu

RPJMD

Kab Sekitar

UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

UU Keuangan Ne gara

Pe doman Penyusunan

RAPBD Propinsi

RPJMD Propinsi

RPJPD Propinsi

RKPD Propinsi

Diacu

Diperhatikan

Diperhatikan

R enstra

OP D Propinsi

Renja

OP D Propinsi

Diperhatikan

1 Tahun

5

Tahun

5

Tahun

5

Tahun

5

Tahun

1

Tahun

1

Tahun

20

Tahun

20

Tahun

Diac u

Pedoman

Dijabarkan

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Dijabarkan

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Renstra

K / L

Renja

K / L

Pedoman

Pedoman

Diperhatikan

1 Tahun

Pedoman

Pedoman

RKP

RPJPN

RPJMN

Pedoman

Dijabarkan

Renja Dina s Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur

202 3

4

1.2.

LANDASAN HUKUM

Penyusunan Ren j a Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kabupaten Kutai Timur Tahun 202 3

berdasar kan

pada beberapa peraturan perundangan, antara lain:

1.

Undang - Undang

Republik Indone sia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur,

dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) , sebagaimana telah diubah dengan

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000

(Lembaran Negara Republik In donesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) ;

2.

Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No mor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 389).

4.

Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5.

Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbang an Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasi onal Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7.

Undang - undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

8.

Und ang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Renja Dina s Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur

202 3

5

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (L embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 150);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89).

13.

Peraturan Pem erintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyel enggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);

14.

Peraturan Pe merintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15.

Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah , sebagaimana telah diubah dengan P eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

5 9 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16.

Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahap an Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

17.

Kepmendagri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuan gan Daerah.

Renja Dina s Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur

202 3

6

18.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10);

19.

Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 25 tahun 2016 tentang Susunan Organisa si dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 25).

1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN

Renja OPD

adalah dokumen perencanaan OPD

untuk 1 tahun yang ditetapkan dalam RENSTRA OPD

5 tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus untuk me nyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis di OPD .

Adapun Tujuan penyusunan Renja OPD

adalah:

1.

Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana.

2.

Untuk menjam in adanya konsistensi perencanaan dan program /kegiatan selama 1 tahun oleh OPD .

3.

Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan - kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah - l angkah/ ke bijakan tugas - tugas sesuai dengan kewenangannnya.

4.

Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun - tahun yang akan datang.

1.4

SISTIMATIKA PENULISAN

Adapun tahapan, tatacara, sistematika dan penyusunan Rencana Kerj a (RENJA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kabupaten Kutai Timur adalah :

BAB I

PENDAHULUAN, berisi tentang :

latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, , serta sistematika penulisan

Renja Dina s Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur

202 3

7

BAB II

GAMBARAN PERANGKAT DAERAH berisi tentang :

Gambaran Umum Pelayanan Sekretariat Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Renstra Sekretariat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Realisasi Anggaran Tahun lalu, Rekapitulasi Pelaksanaan Renja Tahun Anggaran Berjalan, Isu - isu Penyelenggar aan Tugas Pokok dan Fungsi, Review Analisis Kebutuhan dalam RENJA Sekretariat Daerah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, berisi tentang :

Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.

BAB IV

RE NCANA KERJA PERANGKAT DAERAH, berisi tentang

Rumusan Pendanaan, Rencana Kerja dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

BAB V

PENUTUP, berisi tentang :

Catatan Penting, Kaidah Pelaksanaan, Saran dan Tindak Lanjut

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur 202 3

8

BA B II

GAMBARAN PERANGKAT DAERAH

2.1 .

G ambaran Umum Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati

Kutai Timur nomor 25 tahun 201 6 , secara garis besar memiliki tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

1.

Tugas pokok adalah mengurusi pengendalian dibidang pelayanan pencegahan dan pengendalian terhadap bencana kebakaran sesuai dengan kebijakan pemerintah.

2.

Adapun Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

:

a.

Perumusan Kebijakan Teknis dibidang pencegahan dan penyelamatan terhadap bencana kebakaran.

b.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pencegahan dan penyelamatan.

c.

Pembinaan terhadap peran serta masyarakat dibidang urusan dan prasarana peralatan pemadam kebakaran pada bangunan kantor pemerintah, swasta dan pertokoan.

d.

Pelaksanaan koordinasi dan bimbingan teknis terhadap instansi pemerintah, swasta dan masyarakat.

e.

Mengevaluasi seluruh kegiatan seksi sebagai bahan pengukur kinerja dinas; dan

f.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur 202 3

9

2.2 .

Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

dan Capaian Renstra OPD

Evaluasi pelaksanaan Renja OPD

Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD

tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, dengan mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD

sudah

disahkan. Yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD

berdasarkan realisasi program dan kegi atan pelaksanaan Renja OPD

tahun - tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD

tahun lalu dan realisasi Renstra OPD

mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD

dan atau realisasi APBD untuk OPD

yang bersangkutan.

Jenis program dan kegiat an yang direncanakan di dalam Renja OPD

terkait dengan kewenan gan sebagaimana diatur di dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) .

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur dapat kami jabarkan sebagaimana TABEL 2.1 dalam di bawah ini.

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur 202 3

10

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 202 1

Kabupaten Kutai Timur

Nama Perangkat Daerah : DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Rens tra Perangkat Daerah) Tahun 202 1 - 2026

Realisasi Target Kinerja Hasil Progr am dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun 202 1

Target Program dan Kegiatan (R enja Perangkat Daerah tahun 202 1 )

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target R enja Perangkat Daerah tahun 2021

Realisasi R enja Perangkat Daerah tahun 2021

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Prog ram dan Kegiatan s/d tahun 202 1

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

1

2

3

4

5

6

7

8)

9

10

11

1

05

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1

05

01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1

05

01

2.01

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evalusasi Kinerja Perangkat Daerah

Tersedia Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

100

%

100

%

100

%

100

%

100%

100%

100%

20 %

1

05

01

2.02

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Tersedia Administrasi Keuanga n Perangkat Daerah

100

%

100

%

100

%

100

%

100%

100%

100%

20 %

1

05

01

2.03

Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Terlaksana Koord inasi dan Konsultasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

100

%

100

%

100

%

100

%

100%

100%

100%

20 %

1

05

01

2.05

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Tersedia Makan Minum Harian Pegawai

100

%

100

%

100

%

100

%

100%

100%

100%

20%

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur 202 3

11

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Kegiatan Tahun 2021

Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja Perangkat Daerah tahun 202 1

Realisasi Renja Perangkat Daerah

tahun 202 1

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 202 1

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

1

2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

1

05

01

2.06

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Terlaksana Administrasi Umum Perangkat Daerah

100

%

100

%

100

%

100

%

100%

100%

20%

20%

1

05

01

2.07

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Terlaksanan Pengadaan Barang Milik Daerah

224

Unit

0

Unit

0

Unit

0

Unit

0 %

0 Unit

0 Unit

0%

1

05

01

2.08

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tersedia Jasa Penu njang Urusan Pemerintahan Daerah

60

Laporan

12

Laporan

12

Laporan

12

Laporan

100%

12 Laporan

36 Laporan

60%

1

05

01

2.09

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

T erpelihara Barang Milik Daerah

187

Unit

20

Unit

20

Unit

20

Unit

100%

20 Unit

60 Unit

32%

1

05

01

2.13

Kegiatan : Penataan Organisasi

Terlaksana Penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah

100

%

100

%

100

%

100

%

100%

100%

100%

20%

1

05

03

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

1

05

03

2.02

Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Terlaksana Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

100

%

100

%

100

%

100

%

100%

100%

100%

20%

1

05

03

2.03

Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Tersedianya Extrafooding Kejadian Kebakaran

100

%

100

%

100

%

100

%

100%

100%

100%

20%

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur 202 3

12

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Kegiatan Tahun 2021

Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja Perangkat Daerah tahun 202 1

Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 202 1

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 202 1

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

1

2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

1

05

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN

1

05

04

2.01

Kegiatan : Pencegahan,Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Tersedia Honorarium Shift dan Rescue

100

%

100

%

100

%

100

%

100%

100%

100%

20%

1

05

04

2.03

Kegiatan : Investigasi Kejadian Kebakaran

Tersedia Data dan Informasi Kebakaran

6

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

100%

1 Dokumen

3 Dokumen

5 0%

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur 202 3

13

2.3 .

Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Eval uasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

s/d Tahun 2022

(tahun terakhir dalam

pelaksanaan RENTRA Periode 2021 –

2026 ) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.2 di bawah :

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur 202 3

14

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Organisasi Perangkat Daerah : DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

No

Indikator

SPM/ STANDART NASIONAL

IKK

TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH

REALISASI CAPAIAN

PROYEKSI

CATATAN ANALISIS

Tahun 2021

Tahun 2022

Tahun 2023

Tahun 2024

Tahun 2025

Tahun 2026

Tahun 2021

Tahun 2022

Tahun 2022

Tahun 2023

1

2

3

4

5

5

6

7

8

9

10

10

11

12

13

1

Tingkat Waktu Tanggap (Time Respon Limit) Daerah Layanan Wilayah Manajemn Kebakaran (WMK)

Jumlah Kebakaran Sesuai Respon Time dibagi total kegiatan

97,83

%

97,83

%

97,83

%

98,83

%

98,83

%

98,83

%

84.85

%

84.44

%

84.44

%

97,83

%

2

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten

Pos damkar yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana damkar , sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi disetiap kelurahan/desa

0.05

%

0.06

%

0.06

%

0.06

%

0.07

%

0.07

%

0.05

%

0.05

%

0.05

%

0.06

%

3

Cakupan Pelayanan Administrasi P erkantoran dan Laporan Keuangan

Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan

85.55

%

85.55

%

86.55

%

87.55

%

88.55

%

90.00

%

98.13

%

95.15

%

95.15

%

86.55

%

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur 202 3

15

2 .4 .

Realisasi Anggaran Tahun Lalu

Dalam Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

selama tahun 2021 .

Berdasarkan Laporan Reali sasi Serapan Anggaran Tahun 2021

di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kabupaten Kutai Timur telah melaksanakan sejumlah Program dan Kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Timur, Program dan Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagaimana diuraikan dalam tabel 2.3

di bawah ini

:

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur 202 3

16

Tabel 2.3

REALISASI SERAPAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021

Organisasi Perangkat Daerah : DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)

Jumlah Anggaran Tahun 2021

Target dan Realisasi Kinerja Program da Keluar Kegiatan SKPD tahun 2021

Catatan

Target

Realisasi

Tingkat Realisasi (%)

Fisik

Keuangan

Fisik

Keuangan

Fisik (%)

Keuangan (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

05

01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1

05

01

2.01

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tersedia Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

83,982,800

2

Dokumen

83,982,800

2

Dokumen

81,896,000

98

97.52

1

05

01

2.02

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Tersedia Administrasi Keuangan Perangkat Da erah

9,942,869,723

12

Bulan

9,942,869,723

12

Bulan

9,840,664,079

99

98.97

1

05

01

2.03

Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Terlaksana Koordinasi dan Konsultasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

149,999,800

10

Kali

149,999,800

10

Kali

148,394,600

99

98.93

1

05

01

2.05

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Tersedia Makan Minum Harian Pegawai

1,605,420,000

12

Bulan

1,605,420,000

12

Bulan

1, 574,160,000

98

98.05

1

05

01

2.06

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Terlaksana Administrasi Umum Perangkat Daerah

457,822,400

12

Bulan

457,822,400

12

Bulan

438,817,400

96

95.85

1

05

01

2.07

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Terlaksanan Pengadaan Barang Milik Daerah

197,958,900

12

Bulan

197,958,900

12

Bulan

196,653,000

99

99.34

1

05

01

2.08

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tersedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

362,341,500

12

Bulan

362,341,500

12

Bulan

268,750,417

74

74.17

1

05

01

2.09

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terpelihara Barang Milik Daerah

534,786,90

0

12

Bulan

534,786,900

12

Bulan

534,725,530

100

99.99

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur 202 3

17

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)

Jumlah Anggaran Tahun 2021

Target dan Realisasi Kinerja Program da Keluar Kegiatan SKPD tahun 2021

Catatan

Fisik

Target

Realisasi

Tingkat Realisasi (%)

Fisik

Keuangan

Fisik

Keuangan

Fisik (%)

Keuangan (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

05

01

2.13

Kegiatan : Penataan Organisasi

Terlaksana Penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah

109,554,000

1

Dokumen

109,554,000

1

Dokumen

109,284,400

100

99.75

1

05

03

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

1

05

03

2.02

Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Terlaksana Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

312,842,800

12

Bula n

312,842,800

12

Bulan

304,185,900

97

97.23

1

05

03

2.03

Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Tersedianya Extrafooding Kejadian Kebakaran

99,709,600

12

Bulan

99,709,600

12

Bu lan

97,769,600

98

98.05

1

05

04

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN

1

05

04

2.01

Kegiatan : Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Pos damkar yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana damkar , sarana prasarana penyelama tan dan evakuasi disetiap kelurahan/ desa

2,811,692,800

12

Bulan

2,811,692,800

12

Bulan

1,862,806,000

66

66.25

1

05

04

2.03

Investigasi Kejadian Kebakaran

Tersedia Data dan Informasi Kebakaran

79,808,700

1

Dokumen

79,808,700

1

Dokumen

79,517,700

100

99.64

JUMLAH

16,748,789,923

16,748,789,923

15,537,624,626

93

92.77

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur 202 3

18

2.5 Rekapitulasi Pelaksanaan Renja Tahun Anggaran Berjalan

Berdasarkan DPA tahun anggaran 2022 , Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melaksanakan sejumlah program dan kegiatan yang pendanaanya bersumber da ri APBD Kabupaten Kutai Timur, program dan kegi a tan tersebut yang terdiri dari 2 (Dua ) Program, 13 (Tiga Belas) Kegiatan dan 20 (Dua

Puluh) Sub Kegiatan dengan Total Anggaran Sebesar Rp. 1 4 . 290.001.476 , -

(Empat Belas

Milyar Dua Ratus Sembilan

Puluh

Juta Empat

Ratus Tuijuh Puluh Enam Ribu Rupiah).

Untuk lebih jelas dan lengkapnya tentan g realisasi Anggaran Tahun 2022 (Tahun Berjalan) dapat dilihat dalam uraian TABEL 2.4

dibawah ini

:

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur 202 3

19

Tabel 2.4

REALISASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN ANGGARAN 2022 (Tahun Anggaran Berjalan)

Organisasi Perangkat Daerah : DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Urusan

:

1

URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan

:

05

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Kode Rekening

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

OUTPUT/

OUTCOME

INDIKATOR KINERJA

Pagu Anggaran Tahun 2022

Realisasi

Target Kinerja s/d Triwulan III

(Tahun Anggaran Berjalan)

Catatan

Target

Realisasi

Tingkat Realisasi (%)

Fisik

Keuangan

Fisik

Keuangan

Fisik (%)

Keua ngan (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

05

01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1

05

01

2.01

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evalusasi Kinerja Perangkat Daerah

1

05

01

2.01

01

Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Tersusun Dokumen Renja

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah

75,000,000

2

Dokumen

75,000,000

1

Dokumen

24,439,200

50.00

32.59

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusun Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kin erja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

75,000,000

3

Laporan

75,000,000

2

Laporan

8,910,800

66.67

11.88

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur 202 3

20

Kode Rekening

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

OUTPUT/

OUTCOME

INDIKATOR KINERJA

Pagu Anggaran Tahun 2022

Realisasi

Target Kinerja s/d Triwulan III

(Tahun Anggaran Berjalan)

Catatan

Target

Realisasi

Tingkat Realisasi (%)

Fisik

Keuangan

Fisik

Keuangan

Fisik (%)

Keua ngan (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

05

01

2.02

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1

05

01

2.02

01

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Tersedia Gaji dan Tunjangan ASN 49 Orang ,Tersedia Tunjangan TPP ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan

Tunjangan ASN

5,806,581,674

49 14

Orang/ Bulan

5,806,581,674

49 9

Orang/ Bulan

4,962,199,618

85.46

1

05

01

2.02

02

Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan

Tugas ASN

Tersedia Gaji Tk2D 266 Orang

Tersedia Honorarium Bendahara Pengeluaran

Tersedia Honorarium PA 1 Orang

Tersedia Honorarium PPK 1 Orang

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi

Pelaksanaan Tugas ASN

3,041,419,802

1

Dokumen

3,041,419 ,802

1

Dokumen

2,820,149,374

100

92.72

1

05

01

2.02

05

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan L aporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Tersusunnya Laporan Triwulan dan akhir tahun

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

75,000,000

12

Laporan

75,000,000

9

Laporan

54,818,600

75.00

73.09

1

05

01

2.03

Kegiatan : Administrasi Bara ng Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1

05

01

2.03

03

Sub Kegiatan :Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Ter laksana Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD di 6 Kecamatan

Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik

Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

117,800,000

1

Laporan

117,800,000

1

Laporan

74,826,200

100

63.52

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur 202 3

21

Kode Rekening

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

OUTPUT/

OUTCO ME

INDIKATOR KINERJA

Pagu Anggaran Tahun 2022

Realisasi

Target Kinerja s/d Triwulan III

(Tahun Anggaran Berjalan)

Catatan

Target

Realisasi

Tingkat Realisasi (%)

Fisik

Keuangan

Fisik

Keuangan

Fisik (%)

Keua ngan (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

05

01

2.05

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1

05

01

2.05

01

Sub Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

T ersedia Makan dan Minuman Aktivitas Lapangan 16 hari x 12 Bulan, Tersedia Makan dan Minuman Staf 22 Hari x 12 Bulan

Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana

Disiplin Pegawai

2,098,800,000

1

Unit

2,098,800,000

1

Unit

1,173,100,604

100

55.89

1

05

01

2.06

Kegiatan : Administrasi Umum Per angkat Daerah

1

05

01

2.06

02

Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedia Kursi

Tersedia Meja Partisi

Tersedia Perabotan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan

Kantor yang Disediakan

25,000,000

1

Paket

25,000,000

1

Paket

24,912,500

100

9 9.65

1

05

01

2.06

04

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Tersedia ATK

Tersedia Personal Computer

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang

Disediakan

75,000,000

1

Paket

75,000,000

1

Paket

61,693,400

100

82.26

1

05

01

2.06

05

Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedia Benda Pos/Materai

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

25,000,000

1

Paket

25,000,000

1

Paket

16,213,940

100

64.86

1

05

01

2.08

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1

05

01

2.08

02

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan List rik

Tersedia Biaya tagihan Air Kantor dan 10 Pos

Tersedia Biaya Tagihan Internet 10 Tempat

Tersedia Biaya Tagihan Listrik Kantor 10 Pos

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

150,000,000

1

Lapora n

150,000,000

1

Laporan

77,386,131

100

51.59

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur 202 3

22

Kode Rekening

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

OUTPUT/

OUTCOME

INDIKATOR KINERJA

Pagu Anggaran Tahun 2022

Realisasi

Target Kinerja s/d Triwulan III

(Tahun Anggaran Berjalan)

Catatan

Target

Realisasi

Tingkat Realisasi (%)

Fisik

Keuangan

Fisik

Keuangan

Fisik (%)

Keua ngan (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

05

01

2.09

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1

05

01

2.09

02

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pa jak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Tersedia Bahan bakar Minyak (BBM)

Tersedia Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

25 0,000,000

20

Unit

250,000,000

20

Unit

201,024,370

100

80.41

1

05

04

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELA MATAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN

1

05

04

2.01

Kegiatan : Pencegahan,Pengendali an, Pemadaman, Penyelamatan dan P enanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Tersedianya Alat Pemadam Kebakaran Api Ringan

Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penan ggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya

1

05

04

2.01

01

Sub Kegiatan : Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Tersedianya Alat Pemadam Kebakaran Api Ringan

Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penan ggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya

50,000,000

1

Dokumen

50,000,000

1

Dokumen

7,085,500

100

14.1 7

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur 202 3

23

Kode Rekening

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

OUTPUT/

OUTCOME

INDIKATOR KINERJA

Pagu Anggaran Tahun 2022

Realisasi

Target Kinerja s/d Triwulan III

(Tahun Anggaran Berjalan)

Catatan

Target

Realisasi

Tingkat Realisasi (%)

Fisik

Keuangan

Fisik

Keuangan

Fisik (%)

Keua ngan (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

05

04

2.01

02

Sub Kegiatan : Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Tersedia Honorarium Shift Petugas Lapangan 237 Orang

Jumlah Laporan Hasi l Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

1,775,400,000

1

Laporan

1,775,400,000

1

Laporan

1,114,050,000

100

62.75

1

05

04

2.01

03

Sub Kegiatan : Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran

Tersedianya Honorarium Petugas rescue 10 Orang x 6 Orang

Tersedianya Makan Minum Aktifitas Lapangan 40 Orang

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evak uasi Saat Pe nanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran

100,000,000

1

Dokumen

100,000,000

1

Dokumen

50,616,700

100

50.62

1

05

04

2.01

05

Sub Kegiatan : Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pel indung Diri

Tersusunnya Dokumen Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindun g Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal

50,000,000

1

Dokumen

50,000,000

1

Dokumen

21,109,540

100

42.22

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur 202 3

24

Kode Rekening

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

OUTPUT/

OUTCOME

INDIKATOR KINERJA

Pag u Anggaran Tahun 2022

Realisasi

Target Kinerja s/d Triwulan III

(Tahun Anggaran Berjalan)

Catatan

Target

Realisasi

Tingkat Realisasi (%)

Fisik

Keuangan

Fisik

Keuangan

Fisik (%)

Keua ngan (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

05

04

2.01

06

Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

Tersedia Alat Pemadam Kebakaran

Jumlah Sarana dan Prasarana

Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait

150,000,000

1

Unit

150,000,000

1

Unit

144,044,970

100

96.03

1

05

04

2.01

07

Sub Kegiatan : Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran

Tersedia Pakaia n Olah Raga, Tersedia Sepatu PDL, Tersedia Topi Kerja

Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

100,000,000

40

Orang

100,000,000

40

Orang

43,387,200

100

43.39

Kegiatan : Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

1

05

04

2.02

01

Sub Kegiatan : Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

Tersed ia Data Peralatan Proteksi Kebakaran 200 Unit

Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi

Kebakaran

50,000,000

1

Dokumen

50,000,000

1

Dokumen

16,293,300

100

32.59

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur 202 3

25

Kode Rekening

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIAT AN

OUTPUT/

OUTCOME

INDIKATOR KINERJA

Pagu Anggaran Tahun 2022

Realisasi

Target Kinerja s/d Triwulan III

(Tahun Anggaran Berjalan)

Catatan

Target

Realisasi

Tingkat Realisasi (%)

Fisik

Keuangan

Fisik

Keuangan

Fisik (%)

Keua ngan (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

05

04

2.02

02

Sub Kegiatan : Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

Tersedia Data Penilaian Peralatan Proteksi Kebakaran 200 Unit

Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi

Kebakaran

50,000,000

1

Dokumen

50,000,000

1

Dokumen

12,289,100

100

24.58

1

05

04

2.03

Kegiatan : Investigasi Kejadian Kebakaran

1

05

04

2.03

01

Sub Kegiatan : Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran

Terlaksana Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran

Jumlah Kejadian Kebakaran yang diinvestigasi

50,000,000

1

Dokumen

50,000,000

1

Dokume n

25,130,000

100

50.26

1

05

04

2.04

Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

1

05

04

2.04

01

Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggula ngan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Terlaksana Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya

50,000,00 0

50

Orang

50,000,000

25

Orang

32,683,950

50.00

65.37

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur 202 3

26

Kode Rekening

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

OUTPUT/

OUTCOME

INDIKATOR KINERJA

Pagu Anggaran Tahun 2022

Realisasi

Target Kinerja s/d Triwulan III

(Tahun Anggaran Berjalan)

Catatan

Target

Realisasi

Tingkat Realisasi (%)

Fis ik

Keuangan

Fisik

Keuangan

Fisik (%)

Keua ngan (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

05

04

2.04

02

Sub Kegiatan : Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

Terbentuk Relawan Pemadam Kebakaran

Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemada m Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran

Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya

50,000,000

2

Desa/Kelu rahan

50,000,000

1

Desa/Kelu

rahan

7,548,200

50.00

15.10

JUMLAH

14,290,001,476

14,290,001,476

10,973,913,197

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur 202 3

27

2 . 6 .

I su - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Sebagaimana telah disebutkan bahwa tugas dan fungsi institusi pemadam kebakaran bukan hanya saat terjadi kebakaran/operasi pemadaman kebakaran melainkan saat pra kebakaran dan pasca kebakaran. Pra kebakaran

dengan lingkup kegiatan dalam situasi melakukan p encegahan seperti melakukan pemetaan, pendeteksian, mitigasi, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan kesiapsiagaan serta inspeksi dengan prinsip pengurangan resiko kebakaran.

Operasi Pemadamanan Kebakaran

dengan lingkup kegiatan meliputi; komunikasi, tindaka n kajian dan analisis pemadamanan secara cepat tepat, melakukan upaya lokalisir/minimalisir kebakaran, evakuasi terhadap korban kebakaran dan penyelamatan jiwa serta harta benda. Pasca kebakaran dengan lingkup kegiatan meliputi; pendataan, analisis kerugia n, mobilisasi pertolongan, penyelidikan atau investigasi penyebab kebakaran dan penyampaian laporan kepada Kepala Daerah dalam rangka upaya tindakan rehabilitasi dan rekostruksi.

Dalam implementasi situasi pra kebakaran, Operasi Kebakaran dan pasca kebaka ran ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memiliki keterbatasan seperti SDM, sarana dan prasarana namun Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan telah berusaha melaksanakan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dalam melaksanakan pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Standar Pelayanan Prosedur (SOP) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur memiliki beberapa permasalahan cukup krusial dan belum terselesaikan hingga saat ini:

1)

Kurangnya Personil Lap angan yang sesuai dengan kualifikasi aparatur pemadam kebakaran sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah.

2)

Mayoritas petugas pemadam kebakaran Kabupaten Kutai Timur kualifikasi

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur 202 3

28

pendidi kannya hanya tamatan SLTA/SLTP sederajat dan masih berstatus sebagai Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) sehingga masih terbatasnya tenaga Administrasi di bagian perencanaan, keuangan, monitoring, dan evaluasi. Dengan demikian efektivitas dan efisie nsi dalam implementasi suatu kegiatan belum begitu optimal.

3)

Petugas pemadam kebakaran harus memiliki intergritas dan mentalitas pekerja keras, pekerja cerdas dan pekerja ikhlas supaya setiap langkah dalam melaksanakan tugas lebih fokus dan terarah serta da pat menghasilkan hasil kerja atau output/outcome yang dapat memuaskan masayarakat dalam hal pemberian layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas yang diemban.

4)

Sarana dan prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kuta i Timur untuk melayani masyarakat saat ini sebagian besar telah melewati umur ekonomis sehingga biaya pemeliharaan menjadi tinggi.

5)

Persepsi masyarakat tentang kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai mitra bagi masyarakat untuk berpartisipa si dalam pra kebakaran, saat kebakaran dan pasca kebakaran masih perlu ditingkatkan.

6)

Kesiap

siagaan personil beserta armada dan jumlah pos damkar pada masing - masing kecamatan se - Kabupaten Kutai Timur, sesuai dengan standar pelayanan minimal tingkat waktu tanggap (Response time rate) yaitu maksimal 15 menit

sudah tiba di lokasi kebakaran untuk kawasan pemukiman penduduk, tempat usaha pertokoan, industri atau tempat usaha lainnya dan 60 menit untuk kawasan hutan dan lahan masih perlu ditingkatkan.

7)

Pendistribusian peran 3 pilar penanggulangan kebakaran (pra kebakaran, saat kebakaran atau operasi kebakaran, pasca kebakaran) belum diimplementasikan secara proporsional.

Berdasarkan Peraturan Kabupaten Kutai Timur Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Uraian Tuga s, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Dinas

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur 202 3

29

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur mempunyai Tugas Pokok Membantu Bupati Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan usaha - usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta perlin dungan keselamatan jiwa termasuk harta kekayaan dari kebakaran dan dalam melaksanakan Tugasnya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai Fungsi :

1)

Pelaksanaan usaha - usaha pencegahan terhadap kebakaran

2)

Pelaksanaan kegiatan operasional penanggulangan kebakaran

3)

Pelaksanaan kegiatan pertolongan pertama sebagai akibat kebakaran

4)

Pengusahaan sumber - sumber air dan bahan - bahan lain dalam rangka penanggulangan kebakaran

5)

Pelaksanaan pembinaan peran serta masyarakat di bidang usaha pencegahan dan

penanggulangan kebakaran

6)

Pelaksanaan koordinasi dan bimbingan teknis terhadap unit - unit pemadam kebakaran instansi pemerintah, swasta dan masyarakat

7)

Pelaksanaan kegiatan penelitian dan penyelidikan terutama dari segi teknis atau sebab terjadinya kebakaran

dan bencana yang bekerja dengan instansi lain

8)

Pelaksanaan kegiatan keterampilan petugas tenaga bantuan pemadam kebakaran (barisan sukarelawan Kebakaran) dalam penanggulangan kebakaran bekerja sama dengan instansi lain

9)

Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk Bupati Kabupaten Kutai Timur.

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur 202 3

30

2 .7 .

Review Analisis Kebutuhan Dalam RENJA Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Adapun analisis hasil kebutuhan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur diuraikan dalam Tabel 2.5 dibawah ini

:

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur 202 3

31

Tabel 2.5

REVIEW HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode Rekening

RANCANGAN AWAL RENJA 2023

ANALISIS HASIL KEBUTUHAN

CATA TAN PEN TING

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF (Rp)

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF (Rp)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

05

01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1

05

01

2.01

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1

05

01

2.01

01

Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Dalam Daerah

Ju mlah Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah

2

Dok

273,546,918

Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Dalam Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah

2

Dok

273,546,918

1

05

01

2.01

06

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dalam Daerah

Jumlah Laporan Capaian Kinerja da n Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2

Lap

175,000,000

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dalam Daerah

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2

Lap

175,000,000

1

05

01

2.01

07

Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dalam Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

3

Lap

168,369,344

Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dalam Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

3

Lap

168,369,344

1

05

01

2.02

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1

05

01

2.02

01

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan

ASN

Dalam Daerah

Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN

49

14

Org/ Bln

16,424,169,504

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Dalam Daerah

Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN

49

14

Org/ Bln

16,424,169,504

1

05

01

2.02

02

Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Dalam Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

1

Dok

4,809,310,248

Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Dalam Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

1

Dok

4,809,310,248

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur 202 3

32

Kode Rekening

RANCANGAN AWAL RENJA 2023

ANALISIS HASIL KEBUTUHAN

CATA TAN PEN TING

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF (Rp)

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF (Rp)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

05

01

2.02

05

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan

Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Dalam Daerah

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun

12

Lap

150,000,000

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Dalam Daerah

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun

12

Lap

150,000,000

1

05

01

2.03

Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

SKPD

Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

SKPD

1

05

01

2.03

03

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Dalam Daerah

Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik

Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

1

Lap

554,667,620

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Dalam Daerah

Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik

Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

1

Lap

554,667,620

1

05

01

2.05

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi

Pelaksanaan Tugas ASN

Kegiatan

: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi

Pelaksanaan Tugas ASN

1

05

01

2.05

02

Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Dalam Daerah

Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

1

Paket

400,000,000

Sub

Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Dalam Daerah

Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

1

Paket

400,000,000

1

05

01

2.05

04

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

Dalam Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepeg awaian

1

Dok

30,140,687

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

Dalam Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

1

Dok

30,140,687

1

05

01

2.05

09

Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dalam D aerah

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

44

Orang

799,748,813

Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dalam Daerah

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

44

Orang

799,748,813

1

05

01

2.06

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan : Admini strasi Umum Perangkat Daerah

1

05

01

2.06

02

Sub

Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dalam Daerah

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan

Kantor yang Disediakan

1

Paket

568,700,618

Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dalam Daerah

J umlah Paket Peralatan dan Perlengkapan

Kantor yang Disediakan

1

Paket

568,700,618

1

05

01

2.06

03

Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Dalam Daerah

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang

Disediakan

1

Paket

99,619,872

Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Dalam Daerah

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang

Disediakan

1

Pake t

99,619,872

1

05

01

2.06

04

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Dalam Daerah

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang

Disediakan

2

Paket

2,628,595,200

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Dalam Daerah

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang

Disediakan

2

Paket

2,628,595,200

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur 202 3

33

Kode Rekening

RANCANGAN AWAL RENJA 2023

ANALISIS HASIL KEBUTUHAN

CATA TAN PEN TING

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF (Rp)

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF (Rp)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

05

01

2.06

05

Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Dalam Daerah

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

1

Paket

75,000,000

Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Dalam Daerah

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

1

Paket

75,000,000

1

05

01

2.06

09

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD

Dalam Daerah

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1

Lap

361,862,000

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD

Dalam Daerah

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1

Lap

361,862,000

1

05

01

2.06

10

Sub Kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Dalam Daerah

Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis

pada SKPD

1

Dok

50,000,000

Sub Kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Dalam Daerah

Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis

pada SKPD

1

Dok

50,000,000

1

05

01

2.07

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1

05

01

2.07

09

Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kant or atau Bangunan Lainnya

Dalam Daerah

Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

2

Unit

573,656,000

Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Dalam Daerah

Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

2

Unit

573,656,000

1

05

01

2.08

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Da erah

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1

05

01

2.08

02

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dalam Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, S umber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

1 2

Lap

300,000,000

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dalam Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

1 2

Lap

300,000,000

1

05

01

2.09

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Dae rah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1

05

01

2.09

02

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Dalam Daerah

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

25

Unit

1,119,361,495

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya P emeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Dalam Daerah

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

25

Unit

1,119,361,495

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur 202 3

34

Kode Rekening

RANCANGAN AWAL RENJA 2023

ANALISIS HASIL KEBUTUHAN

CATA TAN PEN TING

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF (Rp)

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF (Rp)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

05

04

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN

1

05

04

2.01

Kegiatan : Pencegahan,Pengendalia n, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Pencegahan,Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

1

05

04

2.01

02

Sub Kegiatan : Pe madaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Dalam Daerah

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

1

Lap

1,775,400,000

Sub Kegiatan : Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Dalam Daerah

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

1

Lap

1,775,400,000

1

05

04

2.01

03

Sub Kegiatan : Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran

Dalam Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas P iket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran

1

Dok

100,000,000

Sub Kegiatan : Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran

Dalam Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran

1

Dok

100,000,000

1

05

04

2.01

06

Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggula ngan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

Dalam Daerah

Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Stan dar Teknis Terkait

4

Unit

10,585,513,210

Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggula ngan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

Dalam Daerah

Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait

4

Unit

10,585,513,210

1

05

04

2.02

Kegiatan : Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

Kegiatan : Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

1

05

04

2.02

01

Sub Kegiatan : Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebaka ran

Dalam Daerah

Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi

Kebakaran

1

Dok

50,000,000

Sub Kegiatan : Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran

Dalam Daerah

Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi

Kebakaran

1

Dok

50,000,000

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur 202 3

35

Kode Rekening

RANCANGAN AWAL RENJA 2023

ANALISIS HASIL KEBUTUHAN

CATA TAN PEN

TING

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF (Rp)

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF (Rp)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

05

04

2.02

02

Sub Kegiatan : Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran

Dalam Daerah

Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi

Kebakaran

1

Dok

50,000,000

Sub Kegiatan : Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran

Dalam Daerah

Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar

Sarana Prasarana Proteksi

Kebakaran

1

Dok

50,000,000

1

05

04

2.03

Kegiatan : Investigasi Kejadian Kebakaran

Kegiatan : Investigasi Kejadian Kebakaran

1

05

04

2.03

01

S ub Kegiatan : Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab kejadian kebakaran

Dalam Daerah

Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelit ian

1

Dok

140,458,236

Sub Kegiatan : Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab kejadian kebakaran

Dalam Daerah

Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian

1

Dok

140,458,236

1

05

04

2.04

Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

1

05

04

2.04

01

Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam

Pencegahan dan Penanggula ngan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Dalam Daerah

Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya

100

Orang

100,000,000

Su b Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggula ngan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Dalam Daerah

Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya

100

Orang

100,000,000

1

05

04

2.04

02

Sub Kegiatan : Pembentukan dan

Pembinaan Relawan Kebakaran

Dalam Daerah

Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran

Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya

4

Desa/ Kel

100,000,000

Sub K egiatan : Pembentukan dan Pembinaan Relawan Kebakaran

Dalam Daerah

Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran

Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya

4

Desa/ Kel

100,000,000

1

05

04

2.04

03

Sub Kegiatan : Dukungan Pemberdaya an Masyarakat/ Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana

Dalam Daerah

Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan

Sapras Damkar

1

Dok

100,000,000

Sub Kegiatan : Dukungan P emberdaya an Masyarakat/ Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana

Dalam Daerah

Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan

Sapras Damkar

1

Dok

100,000,000

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur 202 3

36

Kode Rekening

RANCANGAN AWAL RENJA 2023

ANALISIS HASIL KEBUTUHAN

CATA TAN PEN TING

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF (Rp)

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF (Rp)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

05

04

2.05

Kegiatan : Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahaya kan Manusia

Kegiatan : Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahaya kan Manusia

1

05

04

2.05

01`

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang menimpa, membahayakan dan atau mengancam keselamatan manusia

Dalam Daerah

Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia

1

Lap

150,000,000

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang menimpa, m embahayakan dan atau mengancam keselamatan manusia

Dalam Daerah

Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia

1

Lap

150,000,000

1

05

04

2.05

03

Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi Membahaya kan Manusia/ Penyelama tan dan Evakuasi

Dalam Daerah

Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelama tan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis

5

Unit

300,000,000

Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi Membahaya kan Manusia/ Penyelama tan dan Evakuasi

Dalam Daerah

Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelama tan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis

5

Unit

300,000,000

JUMLAH TOTAL

43,012,419,765

43,012,419,765

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur 2023

37

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.

Tujuan

dan Sasaran Renja

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Sesuai tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

mempunyai Rencana Strategis (Renstra) yang berorientasi pada kondisi yang diinginkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra tersebut mencakup Tujuan, Sasara n, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Target Capaian Kinerja yang ingin di Capai selama kurun waktu Peride REN S TRA.

Tujua n dan sasaran adalah tahap perum usan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam tahap perencanaan yang se lanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Organisasi Perangkat Daerah selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan - pernyataan tentang hal - hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangan i isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun Tujuan

OPD Dinas Pemadam Kebakaran adalah Terwujudnya Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemadam Kebakaran serta Penyelamatan yang Profesional , tujuan yang akan dicapai adalah :

a.

Terwujudnya kemampuan SDM ( Human Resources Capability ) yang profesional.

b.

Terwujudnya peningkatan pelayanan Penanggulangan ben cana kebakaran dan bencana lain.

c.

Terwujudnya sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya yang memadai.

d.

Meningkatnya kesadaran masyara kat tentang penanggulangan bahaya kebakaran.

e.

Terwujudnya kerjasama antar instansi terkait dalam penanggulangan bahaya kebakaran.

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur 2023

38

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 202 2

juga

sesuai dengan Misi 3 P embangunan

Kabupaten Kutai Timur yaitu Mewujudkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata adalah :



Menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata, dengan Indikator Tujuan Indek Pembangunan Desa (IPD)

Sa saran

OPD Dinas Pemadam Kebakaran

adalah

Meningkatkan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana Kebakaran

dan meningkatkan Sumberdaya Aparatur Pemadam Kebakaran , dengan indikator sasaran T ingkat Waktu Tanggap (Time Resp on Limit) Daerah Layanan Wilayah Manajem e n Kebakaran (WMK)

dan m eningkatkan Sumberdaya Aparatur Pemadam Kebakaran

dan Indikator Sasaran Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota . sasaran

OPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan juga sesuai dengan misi 3 Pembangunan Kabupaten Kutai Timur

yaitu Meningkatnya Infrastruktur Fasilitas Perumahan/ permukiman

dengan Indikator sasaran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan

Untuk lebih jelasnya tentang Tujuan dan Sasaran Sekret ariat Daerah dapat dilihat dalam

TABEL 3. 1

:

Tabel 3.1

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Urusan

:

1

URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan

:

05

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

VISI KABUPATEN KUTAI TIMUR MENATA KUTAI TIMUR SEJAHTERA UNTUK SEMUA

MISI KABUPATEN KUTAI TIMUR

1

Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu

2

Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor Pertanian

3

Mewujudkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata

4

Mewujudkan Pemerintahan Yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum Dan Teknologi Informasi

5

Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang Berwawasa n Lingkungan

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur 2023

39

TUJUAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

INDIKATOR TUJUAN

TARGET TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET SASARAN

1

Terwujudnya Penyel enggaraan Pencegahan dan Pemadam

Kebakaran serta Penyelamatan yang Profesional )

Jumlah Penyel enggaraan Pencegahan dan Pemadam

Kebakaran serta Penyelamatan

100

Meningkatkan Sarana Prasarana

Penanggulangan Bencana Kebakaran

dan meningkatkan Sumberdaya Aparatur Pemadam Kebakaran

Tingkat Waktu Tanggap (Time Respon Limit) Daerah Layanan Wilayah Manajemn Kebakaran (WMK)

98.83

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota

0.0 6

2

Menata s emua layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata (M3.T1)

Indek Pembangunan Desa (IPD)

100

Meningkatnya Infrastruktur Fasilitas Perumahan/ permukiman ) (M3.T1.S2)

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkanto ran dan Laporan Keuangan

86.55

3.2

Strategi dan Kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Strategi merupakan langkah - langkah yang berisikan program - program sebagai prioritas pembangunan daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Arah Kebijakan merupakan kerangka kerja atau rumusan kerangka pikir untuk menyelesaikan permasalahan pembanguna n dan mengantisipasi isu strategis daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD, sehingga dengan langk ah - langkah yang berisi program dan tindakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah dapat tepat sasaran dan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah.

Pemaparan strategi dan arah kebijakan Pembangunan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kabupaten Kut ai Timur beserta keterkaitan misi, tujuan, da n sasaran disajikan pada Tabel 3.2 .

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur 2023

40

Tabel 3.2

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PEMADAM DAN PENYELAMATAN

SASARAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

STRATEGI DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

KEBIJAKAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

1

Meningkatnya Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanganan Kebakaran serta Penyelamatan

1

Peningkatan Prasarana, Sarana Pemadam Kebakaran

1 .

2.

Pemenuhan Prasarana, Sarana Pemadam Kebakaran

Meningkatkan Sumberdaya Aparatur Pemadam Kebakaran

2

Meningkatnya Infrastruktur Fasilitas Perumahan/ permukiman )

1

Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Permukiman

1

Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas

3.3.

Pro gram, Kegiatan

dan Sub Kegiatan

Rencana Kerja merupakan penjabaran perencanaan tahunan dengan mengacu kepada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat di lihat berdasarkan laporan Kinerja dan laporan keuangan pada setiap akhir tahun anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Dalam rencana kerja ini disusun berdasarkan bagian atau bidang yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kutai Timur.

Untuk mengimplementasikan seluruh kebijakan yang telah ditetapkan dan dirumuskan dalam Program Kerja Tahun 2022, maka Dinas Pemadam Kebakaran direncanakan akan melaksanakan 2 (Dua) Program, 14 (Empat Belas) Kegiatan dan 30 (Tiga Puluh )

Sub Kegiatan ,

dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 43.012.419.765 , - ( Empat Puluh Tiga

Milyar Dua Belas

Juta Empat Ratus Sembilan Belas RibuTujuh Ratus Ratus Enam Puluh Lima

Rupiah) sebagaimana diuraikan dalam TABEL 3.3

di bawah ini

:

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur 2023

41

Tabel 3.3

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Urusan

:

1

URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan

:

05

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Kode Rekening

RENCANA TAHUN 2023

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

1

2

3

4

5

1

05

01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1

05

01

2.01

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1

05

01

2.01

01

Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah

2

Dok

1

05

01

2.01

06

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisa r Realisasi Kinerja SKPD

2

Lap

1

05

01

2.01

07

Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

3

Lap

1

05

01

2.02

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1

05

01

2.02

01

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN

49

14

Org/ Bln

1

05

01

2.02

02

Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas

ASN

Jumlah Gaji TK2D dan Honorarium PA, Bendahara Pengeluaran serta PPK

1

Dok

1

05

01

2.02

05

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun

12

Lap

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur 2023

42

Kode Rekening

RENCANA TAHUN 2023

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

1

2

3

4

5

1

05

01

2.03

Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1

05

01

2.03

03

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik

Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

1

Lap

1

05

01

2.05

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi

Pelaksanaan Tugas ASN

1

05

01

2.05

02

Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

1

Paket

1

05

01

2.05

04

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan

Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

1

Dok

1

05

01

2.05

09

Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

44

Orang

1

05

01

2.06

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

1

05

01

2.06

02

Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya

Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan

Kantor yang Disediakan

1

Paket

1

05

01

2.06

03

Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang

Disediakan

1

Paket

1

05

01

2.06

04

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Tersedianya Bahan Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang

Disediakan

2

Paket

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur 2023

43

Kode Rekening

RENCANA TAHUN 2023

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

1

2

3

4

5

1

05

01

2.06

05

Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

1

Paket

1

05

01

2.06

09

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD

Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1

Lap

1

05

01

2.06

10

Sub Kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis

pada SKPD

1

Dok

1

05

01

2.07

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1

05

01

2.07

09

Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

2

Unit

1

05

01

2.08

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1

05

01

2.08

02

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

1 2

Lap

1

05

01

2.09

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1

05

01

2.09

02

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara da n dibayarkan Pajak dan Perizinannya

25

Unit

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur 2023

44

Kode Rekening

RENCANA TAHUN 2023

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

1

2

3

4

5

1

05

04

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN

1

05

04

2.01

Kegiatan : Pencegahan,Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

1

05

04

2.01

02

Sub Kegiatan : Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiap siagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

1

Lap

1

05

04

2.01

03

Sub Kegiatan : Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran

Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran

1

Dok

1

05

04

2.01

06

Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggula ngan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait

Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait

4

Unit

1

05

04

2.02

Kegiatan : Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

1

05

04

2.02

01

Sub Kegiatan : Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran

Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi

Kebakaran

1

Dok

1

05

04

2.02

02

Sub Kegiatan : Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran

Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi

Kebakaran

Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi

Kebakaran

1

Dok

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur 2023

45

Kode Rekening

RENCANA TAHUN 2023

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

1

2

3

4

5

1

05

04

2.03

Kegiatan : Investigasi Kejadian Kebakaran

1

05

04

2.03

01

Sub Kegiatan : Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab kejadian kebakaran

Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian

Kebakaran

Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian

1

Dok

1

05

04

2.04

Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

1

05

04

2.04

01

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggula ngan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya

Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya

100

Orang

1

05

04

2.04

02

Sub Kegiatan : Pembentukan dan Pembinaan Relawan Kebakaran

Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya

Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup

Sistem Ketahanan Kebakaran

Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya

4

Desa/ Kel

1

05

04

2.04

03

Sub Kegiatan : Dukungan Pemberdaya an Masyarakat/ Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana

Tersedianya Dokumen yang Memuat

SKKL Pada Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan

Sarana dan Prasarana

Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan

Sapras Damkar

1

Dok

1

05

04

2.05

Kegiatan : Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahaya kan Manusia

1

05

04

2.05

01`

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang menimpa, membahayakan dan atau mengancam keselamatan manusia

Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia

Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia

1

Lap

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur 2023

46

Kode Rekening

RENCANA TAHUN 2023

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

1

2

3

4

5

1

05

04

2.05

03

Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi Membahaya kan Manusia/ Penyelama tan dan Evakuasi

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis

Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelama tan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis

5

Unit

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur 2023

47

BAB IV

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

4.1

Rumusan Perencanaan Anggaran

Rumusan Perencanaan Anggaran Sek retariat Daerah untuk Tahun 2023

adalah sebesar Rp. 43,012,419,765 , -

( Empat Puluh Tiga Milyar Dua Belas Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah ),

s ebagaimana diuraikan dalam

T abel

4.1

dibawah ini :

Tabel 4.1

RUMUSAN AWAL RENCANA PENDANAAN TAHUN ANGGARAN 202 3

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

No.

KEGIATAN

RENCANA PENDANAAN 2023

1

2

3

1

Perencanaan, Penganggaraan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

616,916,262

2

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

21,383,479,752

3

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

554,667,620

4

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1,229,889,500

5

Administrasi Umum Perangkat Daerah

3,783,777,690

6

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

573,65 6,000

7

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

300,000,000

8

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1,119,361,495

9

Pencegahan, pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota

12,460,913,210

10

Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

100,000,000

11

Investigasi Kejadian Kebakaran

140,458,236

12

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

300,000,000

13

Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

450,000,000

JUMLAH TOTAL

43,012,419,765

Empat Puluh Tiga Milyar Dua Belas Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur 2023

48

4.2 Rencana Kerja Perangkat Daerah

Suatu program dan kegiatan tentunya memerlukan sumber perdanaan y an g berkesinambungan dan terukur, agar setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dan mencapai target yang diharapkan, namun pendanaan tersebut tentulah harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah suatu pernagkat daerah, agar p rogram perioritas pembangunan daerah dapat dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan perencanaan, maka diharapkan selektif dan kehati - hatian mutlak diperlukan dalam mendanai sebuah program dan kegiatan dimaksud.

Untuk lebih jelasnya perihal Rumusan Pend anaan dalam R ancangan Akhir Renja Tahun 2023

dapat dilihat sebagaimana uraian dalam Tabel 4.2

di bawah ini :

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur 2023

49

Tabel 4.2

RUMUSAN RANCANGAN AKHIR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

Urusan

:

1

URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan

:

05

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Tujuan

Sasaran

Program dan Kegiatan

KODE SUB KEGIAT AN

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2023

Target

Rp

1

2

3

4

5

6

7

8

Menata Semua Layanan Kebutuhan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata

Meningkatnya Infrastruktur Fasilitas Perumahan/ Permukiman

Program Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Kabupaten/ Kota

Perencanaan, Penganggaraa n dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah

100

%

616,216,262

1.05.01.2.01.01

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah

Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah

2

Dok

272,846,918

1.05.01.2.01.06

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3

Lap

175,000,000

1.05.01.2.01.07

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

3

Lap

168,369,344

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1 00

%

21,383,479,752

1.05.01.2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

49

Org

16,424,169,504

1.05.01.2.02.02

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

1

Dok

4,809,310,248

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur 2023

50

Tujuan

Sasaran

Program dan Kegiatan

KODE SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2023

Target

Rp

1

2

3

4

5

6

7

8

Menata Semua Layanan Kebutuhan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata

Meningkatnya Infrastruktur Fasilitas Perumahan/ Permukiman

Program Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Kabupaten/ Kota

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.05.01.2.02.05

Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

12

Lap

150,000,000

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Terlaksanan ya Administrasi Barang Milik Daerah SKPD

1

Lap

554,667,620

1.05.01.2.03.03

Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil KoordinasiPenilaian Barang Milik Daerah SKPD

1

Lap

554,667,620

Administ rasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

100

%

1,229,889,500

1.05.01.2.05.02

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan nya

Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

1

Paket

400,000,000

1.05.01.2.05.04

Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

1

Dok

30,140,687

1.05.01.2.05.09

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

44

Org

799,748,813

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah

100

%

3,783,777,690

1.05.01.2.06.02

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

1

Paket

568,700,618

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur 2023

51

Tujuan

Sasaran

Program dan Kegiatan

KODE SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2023

Target

Rp

1

2

3

4

5

6

7

8

Menata Semua Layanan Kebutuhan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata

Meningkatnya Infrastruktur Fasilitas Perumahan/ Permukiman

Program Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Kabupaten/ Kota

Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.05.01.2.06.03

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah P aket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

1

Paket

99,619,872

1.05.01.2.06.04

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

2

Paket

2,628,595,200

1.0 5.01.2.06.05

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

1

Paket

75,000,000

1.05.01.2.06.09

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyele nggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1

Lap

361,862,000

1.05.01.2.06.10

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

1

Dok

50,000,000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2

Unit

573,656,000

1.05.01.2.07.09

Pengadaan

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

2

Unit

573,656,000

Penyedia an Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

12

Lap

300,000,000

1.05.01.2.08.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

1 2

Lap

300,000,000

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur 2023

52

Tujuan

Sasaran

Program dan Kegiatan

KODE SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2023

Target

Rp

1

2

3

4

5

6

7

8

Menata Semua Layanan Kebutuhan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata

Meningkatnya Infrastruktur Fasilitas Perumahan/ Permukiman

Program Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Kabupaten/ Kota

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

20

Unit

1,119,361,495

1.0 5.01.2.09.02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

20

Unit

1,119,361,495

Terwujudnya Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemadan Kebakaran serta Penyelamatan yang Profesional

Meningkatnya Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanganan Kebakaran serta Penyelamatan

Program Pencega han, Penanggu l angan, Penyelama tan Kebakaran dan Penyelama tan Non Kebakaran

Pencegahan, pengenda lian, Pemadaman, Penyelama tan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Pen yelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

100

%

12,460,913,210

1.05.04.2.01.02

Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

1

Lap

1,775,400,000

1.05.04. 2.01.03

Penyelama tan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran

1

Dok

100,000,0 00

1.05.04.2.01.06

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggula ngan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Ter kait

4

Unit

10,585,513,210

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur 2023

53

Tujuan

Sasaran

Program dan Kegiatan

KODE SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2023

Target

Rp

1

2

3

4

5

6

7

8

Terwujudnya Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemadan Kebakaran serta Penyelamatan yang Profesional

Meningkatnya Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanganan Kebakaran serta Penyelamatan

Program Pencega han, Penanggu langan, Penyelama tan Kebakaran dan Penyelama tan Non Keba karan

Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

Terlaksananya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

2

Dok

100,000,000

1.05.04.2.02.01

Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran

Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran

1

Dok

50,000,000

1.05.04.2.02.02

Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran

Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

1

Dok

50,000,000

Investigasi Kejadian Kebakaran

Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran

1

Dok

140,458,236

1.05.04 .2.03.01

Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab kejadian kebakaran

Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian

1

Dok

140,458,236

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur 2023

54

Tujuan

Sasaran

Program dan Kegiatan

KODE SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2023

Target

Rp

1

2

3

4

5

6

7

8

Terwujudnya Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemadan Kebakaran serta Penyelamatan yang Profesional

Meningkatnya Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanganan Kebakaran serta Penyelamatan

Program Pencega han, Penanggu langan, Penyelama tan Kebakaran dan Penyelama tan Non Kebakaran

Pemberdayaan Masyarakat d alam Pencegahan Kebakaran

Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan

Kebakaran

100

%

300,000,000

1.05.04.2.04.01

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggula ngan Kebaka ran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya

100

Orang

100,000,000

1.05.04.2.04.02

Pembentukan dan Pembinaan Relawan Kebakaran

Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran

Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya

4

Desa/ Kel

100,000,000

1.05.04.2.04.03

Dukungan Pemberdaya an Masyarakat/ Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana

Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan

Sapras Damkar

1

Dok

100,000,000

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur 2023

55

Tujuan

Sasaran

Program dan Kegiatan

KODE SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2023

Target

Rp

1

2

3

4

5

6

7

8

Terwujudnya Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemadam Kebakaran serta Penyelamatan yang Profesional

Meningkatnya Kesiapsiagaan, Pencega han dan Penanga nan Kebakaran serta Penyelama tan

Program Pencega han, Penanggu langan, Penyelama tan Kebakaran dan Penyelama tan Non Kebakaran

Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahaya kan Manusia

Terselengaranya Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan Manusia

100

%

450,000,000

1.05.04.2.05.01

Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang menimpa, membahayakan dan atau mengancam keselamatan manusia

Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia

1

Lap

150,000,000

1.05.04.2.05.03

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi Membahaya kan Manusia/ Penyelama tan dan Evakuasi

Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Eva kuasi Sesuai dengan Standar Teknis

5

Unit

300,000,000

J u m l a h

43,012,419,765

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur 2023

56

4.3 Indikator Kinerja Utama Dan Target Kinerja

Indikator kinerja Utama yang mengacu pada tujuan dan sasaran adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai suatu organisasi dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RENS TRA.

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik, secara kuantitatif dan/ atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/ atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Indikator kinerja harus mer upakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja.Untuk mengukur pencapaian kinerja program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, maka harus menetapkan berbagai Indikator Kinerja sekaligus targetnya, sebagai paramete r keberhasilan pada masing –

masing sasaran yang akan dilaksanakan.

Adapun syarat untuk menetapkan indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Spesifik dan jelas

Indikator kinerja harus sesuai dengan program dan atau kegiatan sehingga mudah dipahami d alam memberikan informasi yang tepat tentang hasil atau capaian kinerja dari kegiatan atau program yang akan dilaksanakan.

2. Dapat diukur secara obyektif

Indikator kinerja dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Ji ka ada dua pihak atau lebih yang mengukur dengan indikator kinerja yang bersangkutan mempunyai kesimpulan yang sama.

3. Dapat dicapai

Indikator kinerja yang ditetapkan merupakan sesuatu kinerja yang akan dapat dicapai oleh organisasi. Sehingga dalam pene tapan indikator kinerja perlu mempertimbangkan sumber daya serta sarana dan prasarana suatu organisasi perangkat daerah.

4. Terkait pada hasil

Indikator kinerja harus terkait dengan apa yang akan diukur.

5. Untuk kurun waktu tertentu

Indikator kinerja yang ditetapkan dapat menggambarkan sesuatu

kinerja dicapai untuk kurun waktu tertentu.

Adapun tujuan penetapan indikator kinerja adalah:

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur 2023

57

a. Untuk memperoleh pencapaian kinerja yang diharapkan sesuai dengan apa yang direncanakan dalam program dan kegiata n suatu organisasi.

b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan kinerja sebuah organisasi. Uraian untuk Indikator Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Pe nyelamatan dapat kami jabarkan sebagai mana Tabel 4.3 dibawah ini :

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Timur 2023

58

Tabel 4.3

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET KINERJA DINAS PEMADAM KEBAK ARAN DAN PENYELAMATAN TAHUN 2023

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

SATUAN

ALASAN

SUMBER DATA

CARA PERHITUNGAN

BIDANG PELAYANAN

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Meningkatnya Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Serta Penyelamatan

Tingkat Waktu Tanggap (Time Respon Limit) Daerah Layanan Wilayah Manajemn Kebakaran (WMK)

97.83

%

Sesuai dengan Tupoksi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Reviu Renstra 2021 - 2026

Jumlah Kasus Kebakaran di WMK yang Tertangani dalam waktu maksimal 15 Menit

100 %

Jumlah Kasus

Kebakaran dal;am jangkauan WMK

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Cakupan

Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota

0.06

%

Sesuai dengan Tupoksi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Reviu Renstra 2021 - 2026

Jangkauan Luas Wilayah Manajemen Kebakaran

100 %

Luas Wilayah Kabupaten/Kota

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

3

Meningk atnya Infrastruktur Fasilitas Perumahan / Pemukiman

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan

86.55

%

Sesuai dengan Tupoksi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Reviu Renstra 2021 - 2026

Jumlah Persentasi Pelayanan Administrasi Perk antoran

dan Laporan Keuangan

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Renja _Dinas Pemadam Kebakaran dan Pen yelamatan Kab. Kutai Timur 2023

59

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja ( RENJA) OPD

Dina s

Pemadam Kebakaran

Kabupaten Kutai Timur Tahun 202 3

ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan restra OPD

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur 20 21 - 20 26

dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati

Kabupaten Kutai Timur, s erta target dan sasaran p embangunan yang diop e rasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pe merintah Kabupaten Kutai Timur.

Dengan adanya Rencana Kerja OPD

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kutai Timur tahun 20 23 , maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Visi dan

Misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan, dengan sesama OPD

lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur maupun dengan OPD

yang membidangi Fungsi lain. Oleh kar e na eskalasi permasalahan kebakaran yan g sering terjadi maka dari i tu diperlukan prioritas dan arah penanggula n g an

bahaya kebakaran di Kabupaten Kutai Timur

Selanjutnya rencana kegiatan pembangunan tahunan OPD

yang memuat rencana kegiatan pembangunan tahunan akan diajukan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).