Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Bengalon

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2026 Organisasi : Kantor Camat Bengalon Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Uraian Sumber Dana Lokasi Jumlah Tahun - 1 Tahun N Tahun + 1 Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah (Rp) Kantor Camat Bengalon 7 UNSUR KEWILAYAHAN

7 01 KECAMATAN

7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

7 01 02 2.02 0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa Rp. 65.308.875 Rp. 34.691.125 Rp. 100.000.000 Rp. 110.000.000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa Rp. 50.000.000 Rp. 50.000.000 Rp. 77.000.000 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

7 01 03 2.06 0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa Rp. 500.000.000 Rp. 500.000.000 Rp. 550.000.000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kode Uraian Sumber Dana Lokasi Jumlah Tahun - 1 Tahun N Tahun + 1 Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah (Rp) 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa Rp. 50.000.000 Rp. 50.000.000 Rp. 77.000.000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa Rp. 100.000.000 Rp. 100.000.000 Rp. 110.000.000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

7 01 06 2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan

Peraturan Kepala Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa Rp. 10.000.000 Rp. 10.000.000 Rp. 15.000.000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa Rp. 25.000.000 Rp. 25.000.000 Rp. 30.000.000 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa Rp. 40.000.000 Rp. 40.000.000 Rp. 50.000.000 7 01 06 2.01 0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa Rp. 25.000.000 Rp. 25.000.000 Rp. 30.000.000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa Rp. 50.000.000 Rp. 50.000.000 Rp. 60.000.000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa Rp. 6.245.904.764 Rp. 6.245.904.764 Rp. 7.857.880.133 7 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa Rp. 75.000.000 Rp. 75.000.000 Rp. 80.000.000

Kode Uraian Sumber Dana Lokasi Jumlah Tahun - 1 Tahun N Tahun + 1 Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah (Rp) 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa Rp. 30.000.000 Rp. 30.000.000 Rp. 40.000.000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

7 01 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa Rp. 30.000.000 Rp. 30.000.000 Rp. 35.000.000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa Rp. 10.000.000 Rp. 10.000.000 Rp. 25.000.000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa Rp. 100.000.000 Rp. 100.000.000 Rp. 120.000.000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa Rp. 130.000.000 Rp. 130.000.000 Rp. 143.000.000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa Rp. 110.000.000 Rp. 110.000.000 Rp. 121.000.000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa Rp. 50.000.000 Rp. 50.000.000 Rp. 55.000.000

Kode Uraian Sumber Dana Lokasi Jumlah Tahun - 1 Tahun N Tahun + 1 Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah (Rp) 7 01 01 2.09 0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa Rp. 15.000.000 Rp. 15.000.000 Rp. 20.000.000 Jumlah Rp. 7.711.213.639 Rp. 34.691.125 Rp. 7.745.904.764 Rp. 9.605.880.133

Kab. Kutai Timur,.............................. Plt. Kepala Kantor Camat Bengalon Syuhada, S.Pd., M.Pd. NIP. 196712311993062003

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA-BELANJA SKPD Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2026 Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kantor Camat Bengalon Sub Unit Organisasi : - Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SPM : - Jenis Layanan : - Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember Kelompok Sasaran : Meningkatnya Kualitas Perencanaan di Kecamatan Kab. Kutai Timur Alokasi 2025 : Rp. 0,00 Alokasi 2026 : Rp. 50.000.000,00 Alokasi 2027 : Rp. 60.000.000,00 Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program NILAI SAKIP / IP ASN INDEKS PROFESIONALITAS ASN 35 % Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 50.000.000,00 Keluaran Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah 8-9 Dokumen Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Kutai Timur, Kecamatan Bengalon, Semua Kelurahan Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember Keterangan : Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN 5 BELANJA DAERAH Rp. 50.000.000,00 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 50.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 50.000.000,00 5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 15.464.000,00 5.1.02.01.001 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 15.464.000,00 5.1.02.01.001.000 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 3.786.350,00

[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 3.786.350,00

[ - ] Alat Tulis Kantor Rp. 3.786.350,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

Ballpoint Balliner Spesifikasi : Uk. 0.8 - 1.00 mm 2 Pak 238.825,00 0 % Rp. 477.650,00

Balpoint Spesifikasi : BPT-P 6 Pak 33.825,00 0 % Rp. 202.950,00

Binder Clip Spesifikasi : Uk. 111 12 Kotak 7.175,00 0 % Rp. 86.100,00

Binder Clip Spesifikasi : Uk. 155 12 Kotak 12.300,00 0 % Rp. 147.600,00

Binder Clip Spesifikasi : Uk. 200 12 Kotak 16.400,00 0 % Rp. 196.800,00

Binder Clip Spesifikasi : Uk. 260 12 Kotak 24.600,00 0 % Rp. 295.200,00

Buku Folio Spesifikasi : 200 lembar 3 Buah 53.300,00 0 % Rp. 159.900,00

Cutter Spesifikasi : L-1500 4 Pcs 23.575,00 0 % Rp. 94.300,00

Gunting Spesifikasi : K 500 4 Pcs 21.525,00 0 % Rp. 86.100,00

Isi Cutter Spesifikasi : K-100 4 Pak 51.250,00 0 % Rp. 205.000,00

Isi Staples Spesifikasi : No. 10 HD 2 Kotak 54.325,00 0 % Rp. 108.650,00

Isolasi Besar Spesifikasi : Bening 4 Pcs 21.525,00 0 % Rp. 86.100,00

Isolasi Besar Spesifikasi : Hitam 4 Pcs 23.575,00 0 % Rp. 94.300,00

Map Arsip Spesifikasi : Biola No. 02 6 Pak 113.775,00 0 % Rp. 682.650,00

Lem Kertas Spesifikasi : 75 ml 3 Pcs 8.200,00 0 % Rp. 24.600,00

Penggaris Besi Spesifikasi : 60 cm 4 Pcs 22.550,00 0 % Rp. 90.200,00

Pensil Spesifikasi : 2B 2 Kotak 57.400,00 0 % Rp. 114.800,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

Post It Spesifikasi : No. 650 4 Pcs 21.525,00 0 % Rp. 86.100,00

Post It Spesifikasi : No. 655 4 Pcs 38.950,00 0 % Rp. 155.800,00

Spidol Spesifikasi : Spidol 4 Buah 29.725,00 0 % Rp. 118.900,00

Stabilo Spesifikasi : 6 Warna 2 Pak 62.525,00 0 % Rp. 125.050,00

Staples HD Spesifikasi : No. 50 6 Pak 24.600,00 0 % Rp. 147.600,00 5.1.02.01.001.000 25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 2.173.000,00

[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 2.173.000,00

[ - ] Kertas & Cover Rp. 2.173.000,00

Kertas HVS A4 Spesifikasi : 75 gsm 20 Rim 68.675,00 0 % Rp. 1.373.500,00

Kertas HVS F4 Spesifikasi : 75 gsm 10 Rim 79.950,00 0 % Rp. 799.500,00 5.1.02.01.001.000 27 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 281.954,00

[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 281.954,00

[ - ] Benda Pos Rp. 281.954,00

Materai Spesifikasi : Materai 10.000 28.1954 Pcs 10.000,00 0 % Rp. 281.954,00 5.1.02.01.001.000 29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 1.822.696,00

[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 1.822.696,00

[ - ] Bahan Komputer Rp. 1.822.696,00

Tinta Printer Spesifikasi : 003 (C,M,Y,B), 65 ml 2 Set 529.361,00 0 % Rp. 1.058.722,00

Tinta Printer Spesifikasi : Black 003 2 Botol 381.987,00 0 % Rp. 763.974,00 5.1.02.01.001.000 52 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 7.400.000,00

[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 7.400.000,00

[ - ] Rapat Tim Penyusunan Data Rancangan Perubahan RKPD Perangkat Daerah Rp. 7.400.000,00

Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Bali 100 Kotak 48.000,00 0 % Rp. 4.800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur 100 Kotak 26.000,00 0 % Rp. 2.600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 34.536.000,00 5.1.02.04.001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 34.536.000,00 5.1.02.04.001.000 01 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 9.291.000,00

[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 9.291.000,00

[ - ] Perjalanan Dinas Biasa Rp. 9.291.000,00

Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi (Kategori II) Spesifikasi : Penginapan, Uang Harian, Uang Representatif, Trans... 1 Paket 9.291.000,00 0 % Rp. 9.291.000,00 5.1.02.04.001.000 03 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 25.245.000,00

[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 25.245.000,00

[ - ] Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 25.245.000,00

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kutai Timur (Kategori II) Spesifikasi : Penginapan, Transport (PP), Uang Harian, Represent... 3 Paket 8.415.000,00 0 % Rp. 25.245.000,00 Jumlah : Rp. 50.000.000,00

Kab. Kutai Timur,.............................. Plt. Kepala Kantor Camat Bengalon Syuhada, S.Pd., M.Pd. NIP. 196712311993062003 Pembahasan :

Tanggal :

Catatan :

1. 2. Dst Tim Anggaran Pemerintahan Daerah No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 1 Rizali Hadi, S.I.P 196901171990031005 Ketua

2 Trisno, S.STP 198208092001121002 Wakil Ketua

3 Noviari Noor, ST., MT 196711082002121004 Wakil Ketua

4 Dr. Drs. H. Sudirman Latif, S.H., M.Si. 196512122000031003 Wakil Ketua

5 Syahfur, S.Sos., M.Si 197307082001121003 Wakil Ketua

6 Ade Achmad Yulkafilah, ST., MM 197507172007011014 Wakil Ketua

7 Marhadyn, SKM., MPH 197803282000121001 Sekretaris

8 Abdul Rahman, SE., MM 196808061995031003 Sekretaris

9 M. Adnan, SE., M.Si 197612262007011010 Anggota

10 M. Syaiful, S.Sos 196901012002121015 Anggota

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 11 Ripto Widargo, ST., MT 197212192000031002 Anggota

12 Sugiyono, S. Hut., MP 197303131994031006 Anggota

13 Deni Hendi, ST., M.Si 197508222002121005 Anggota

14 Insan Bowo Asmoro, ST., MM 198005222006041012 Anggota

15 Ir. Masrianto Suriansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE 198005122007011010 Anggota

16 Januar Bayu Irawan, S.H., M.H 198501122011011003 Anggota

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA-BELANJA SKPD Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2026 Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kantor Camat Bengalon Sub Unit Organisasi : - Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SPM : - Jenis Layanan : - Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember Kelompok Sasaran : Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan di Kecamatan Kab. Kutai Timur Alokasi 2025 : Rp. 0,00 Alokasi 2026 : Rp. 6.245.904.764,00 Alokasi 2027 : Rp. 7.857.880.133,00 Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program - - Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 6.245.904.764,00 Keluaran Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 62/14 Orang/bulan Hasil Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7 Dokumen Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Kutai Timur, Kecamatan Bengalon, Semua Kelurahan Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember Keterangan : Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN 5 BELANJA DAERAH Rp. 6.245.904.764,00 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 6.245.904.764,00 5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 6.245.904.764,00 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 3.937.709.088,00 5.1.01.01.001 Belanja Gaji Pokok ASN Rp. 3.086.860.000,00 5.1.01.01.001.000 01 Belanja Gaji Pokok PNS Rp. 1.855.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

[ # ] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 1.855.000.000,00

[ - ] Gaji Pokok PNS Rp. 1.855.000.000,00

Belanja Gaji Pokok PNS 14 Bulan 132.500.000,00 0 % Rp. 1.855.000.000,00 5.1.01.01.001.000 02 Belanja Gaji Pokok PPPK Rp. 1.231.860.000,00

[ # ] Belanja Gaji Pokok PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 1.231.860.000,00

[ - ] Gaji Pokok PPPK Rp. 1.231.860.000,00

Belanja Gaji Pokok PPPK 14 Bulan 87.990.000,00 0 % Rp. 1.231.860.000,00 5.1.01.01.002 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp. 353.022.600,00 5.1.01.01.002.000 01 Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp. 242.200.000,00

[ # ] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 242.200.000,00

[ - ] Tunjangan Keluarga PNS Rp. 242.200.000,00

Belanja Tunjangan Keluarga PNS 14 Bulan 17.300.000,00 0 % Rp. 242.200.000,00 5.1.01.01.002.000 02 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK Rp. 110.822.600,00

[ # ] Tunjangan Keluarga PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 110.822.600,00

[ - ] Tunjangan Keluarga PPPK Rp. 110.822.600,00

Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 14 Bulan 7.915.900,00 0 % Rp. 110.822.600,00 5.1.01.01.003 Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp. 96.600.000,00 5.1.01.01.003.000 01 Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp. 96.600.000,00

[ # ] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 96.600.000,00

[ - ] Tunjangan Jabatan PNS Rp. 96.600.000,00

Belanja Tunjangan Jabatan PNS 14 Bulan 6.900.000,00 0 % Rp. 96.600.000,00 5.1.01.01.005 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp. 198.672.600,00 5.1.01.01.005.000 01 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp. 108.010.000,00

[ # ] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 108.010.000,00

[ - ] Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp. 108.010.000,00

Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 14 Bulan 7.715.000,00 0 % Rp. 108.010.000,00 5.1.01.01.005.000 02 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK Rp. 90.662.600,00

[ # ] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 90.662.600,00

[ - ] Tunjangan Fungsional Umum PPPK Rp. 90.662.600,00

Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 14 Bulan 6.475.900,00 0 % Rp. 90.662.600,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN 5.1.01.01.006 Belanja Tunjangan Beras ASN Rp. 202.004.600,00 5.1.01.01.006.000 01 Belanja Tunjangan Beras PNS Rp. 120.806.000,00

[ # ] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 120.806.000,00

[ - ] Tunjangan Beras PNS Rp. 120.806.000,00

Belanja Tunjangan Beras PNS 14 Bulan 8.629.000,00 0 % Rp. 120.806.000,00 5.1.01.01.006.000 02 Belanja Tunjangan Beras PPPK Rp. 81.198.600,00

[ # ] Belanja Tunjangan Beras PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 81.198.600,00

[ - ] Tunjangan Beras PPPK Rp. 81.198.600,00

Belanja Tunjangan Beras PPPK 14 Bulan 5.799.900,00 0 % Rp. 81.198.600,00 5.1.01.01.007 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp. 245.000,00 5.1.01.01.007.000 01 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp. 245.000,00

[ # ] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 245.000,00

[ - ] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp. 245.000,00

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 14 Bulan 17.500,00 0 % Rp. 245.000,00 5.1.01.01.008 Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp. 304.288,00 5.1.01.01.008.000 01 Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp. 154.000,00

[ # ] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 154.000,00

[ - ] Pembulatan Gaji PNS Rp. 154.000,00

Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 Ls 154.000,00 0 % Rp. 154.000,00 5.1.01.01.008.000 02 Belanja Pembulatan Gaji PPPK Rp. 150.288,00

[ # ] Pembulatan Gaji PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 150.288,00

[ - ] Pembulatan Gaji PPPK Rp. 150.288,00

Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1 Ls 150.288,00 0 % Rp. 150.288,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp. 2.308.195.676,00 5.1.01.02.001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp. 2.308.195.676,00 5.1.01.02.001.000 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp. 1.316.690.115,00

[ # ] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 1.316.690.115,00

[ - ] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Rp. 1.316.690.115,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1 Ls 1.316.690.115,00 0 % Rp. 1.316.690.115,00 5.1.01.02.001.000 02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK Rp. 991.505.561,00

[ # ] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 991.505.561,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

[ - ] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK Rp. 991.505.561,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 1 Ls 991.505.561,00 0 % Rp. 991.505.561,00 Jumlah : Rp. 6.245.904.764,00

Kab. Kutai Timur,.............................. Plt. Kepala Kantor Camat Bengalon Syuhada, S.Pd., M.Pd. NIP. 196712311993062003 Pembahasan :

Tanggal :

Catatan :

1. 2. Dst Tim Anggaran Pemerintahan Daerah No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 1 Rizali Hadi, S.I.P 196901171990031005 Ketua

2 Trisno, S.STP 198208092001121002 Wakil Ketua

3 Noviari Noor, ST., MT 196711082002121004 Wakil Ketua

4 Dr. Drs. H. Sudirman Latif, S.H., M.Si. 196512122000031003 Wakil Ketua

5 Syahfur, S.Sos., M.Si 197307082001121003 Wakil Ketua

6 Ade Achmad Yulkafilah, ST., MM 197507172007011014 Wakil Ketua

7 Marhadyn, SKM., MPH 197803282000121001 Sekretaris

8 Abdul Rahman, SE., MM 196808061995031003 Sekretaris

9 M. Adnan, SE., M.Si 197612262007011010 Anggota

10 M. Syaiful, S.Sos 196901012002121015 Anggota

11 Ripto Widargo, ST., MT 197212192000031002 Anggota

12 Sugiyono, S. Hut., MP 197303131994031006 Anggota

13 Deni Hendi, ST., M.Si 197508222002121005 Anggota

14 Insan Bowo Asmoro, ST., MM 198005222006041012 Anggota

15 Ir. Masrianto Suriansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE 198005122007011010 Anggota

16 Januar Bayu Irawan, S.H., M.H 198501122011011003 Anggota

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA-BELANJA SKPD Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2026 Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kantor Camat Bengalon Sub Unit Organisasi : - Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SPM : - Jenis Layanan : - Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember Kelompok Sasaran : Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan di Kecamatan Kab. Kutai Timur Alokasi 2025 : Rp. 0,00 Alokasi 2026 : Rp. 75.000.000,00 Alokasi 2027 : Rp. 80.000.000,00 Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program - - Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 75.000.000,00 Keluaran Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3 Dokumen Hasil Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7 Dokumen Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Kutai Timur, Kecamatan Bengalon, Semua Kelurahan Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember Keterangan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN 5 BELANJA DAERAH Rp. 75.000.000,00 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 75.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 75.000.000,00 5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 12.999.000,00 5.1.02.01.001 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 12.999.000,00 5.1.02.01.001.000 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 4.477.200,00

[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 4.477.200,00

[ - ] Alat Tulis Kantor Rp. 4.477.200,00

Ballpoint Balliner Spesifikasi : Uk. 0.8 - 1.00 mm 2 Pak 238.825,00 0 % Rp. 477.650,00

Balpoint Spesifikasi : BPT-P 6 Pak 33.825,00 0 % Rp. 202.950,00

Binder Clip Spesifikasi : Uk. 111 12 Kotak 7.175,00 0 % Rp. 86.100,00

Binder Clip Spesifikasi : Uk. 155 12 Kotak 12.300,00 0 % Rp. 147.600,00

Binder Clip Spesifikasi : Uk. 200 12 Kotak 16.400,00 0 % Rp. 196.800,00

Binder Clip Spesifikasi : Uk. 260 12 Kotak 24.600,00 0 % Rp. 295.200,00

Buku Folio Spesifikasi : 200 lembar 3 Buah 53.300,00 0 % Rp. 159.900,00

Cutter Spesifikasi : L-1500 4 Pcs 23.575,00 0 % Rp. 94.300,00

Gunting Spesifikasi : K 500 4 Pcs 21.525,00 0 % Rp. 86.100,00

Isi Cutter Spesifikasi : K-100 4 Pak 51.250,00 0 % Rp. 205.000,00

Isi Staples Spesifikasi : No. 10 HD 2 Kotak 54.325,00 0 % Rp. 108.650,00

Isolasi Besar Spesifikasi : Bening 4 Pcs 21.525,00 0 % Rp. 86.100,00

Isolasi Besar Spesifikasi : Hitam 4 Pcs 23.575,00 0 % Rp. 94.300,00

Map Arsip Spesifikasi : Biola No. 02 12 Pak 113.775,00 0 % Rp. 1.365.300,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

Lem Kertas Spesifikasi : 75 ml 4 Pcs 8.200,00 0 % Rp. 32.800,00

Penggaris Besi Spesifikasi : 60 cm 4 Pcs 22.550,00 0 % Rp. 90.200,00

Pensil Spesifikasi : 2B 2 Kotak 57.400,00 0 % Rp. 114.800,00

Post It Spesifikasi : No. 650 4 Pcs 21.525,00 0 % Rp. 86.100,00

Post It Spesifikasi : No. 655 4 Pcs 38.950,00 0 % Rp. 155.800,00

Spidol Spesifikasi : Spidol 4 Buah 29.725,00 0 % Rp. 118.900,00

Stabilo Spesifikasi : 6 Warna 2 Pak 62.525,00 0 % Rp. 125.050,00

Staples HD Spesifikasi : No. 50 6 Pak 24.600,00 0 % Rp. 147.600,00 5.1.02.01.001.000 25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 4.110.250,00

[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 4.110.250,00

[ - ] Kertas & Cover Rp. 4.110.250,00

Kertas HVS A4 Spesifikasi : 75 gsm 24 Rim 68.675,00 0 % Rp. 1.648.200,00

Kertas HVS F4 Spesifikasi : 75 gsm 12 Rim 79.950,00 0 % Rp. 959.400,00

Buku SPM Spesifikasi : NCR 50X8 1 F 6 Pcs 214.225,00 0 % Rp. 1.285.350,00

Kertas NCR Spesifikasi : 1 Ply 2 Rim 108.650,00 0 % Rp. 217.300,00 5.1.02.01.001.000 27 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 1.295.519,00

[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 1.295.519,00

[ - ] Benda Pos Rp. 1.295.519,00

Materai Spesifikasi : Materai 10.000 129.5519 Pcs 10.000,00 0 % Rp. 1.295.519,00 5.1.02.01.001.000 29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 3.116.031,00

[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 3.116.031,00

[ - ] Bahan Komputer Rp. 3.116.031,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

Tinta Printer Spesifikasi : 003 (C,M,Y,B), 65 ml 3 Set 529.361,00 0 % Rp. 1.588.083,00

Tinta Printer Spesifikasi : Black 003 4 Botol 381.987,00 0 % Rp. 1.527.948,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 35.880.000,00 5.1.02.02.001 Belanja Jasa Kantor Rp. 35.880.000,00 5.1.02.02.001.000 80 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp. 35.880.000,00

[ # ] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 35.880.000,00

[ - ] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp. 35.880.000,00

Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 m... 1 x 12 Orang Bulan 990.000,00 0 % Rp. 11.880.000,00

Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 m... 1 x 12 Orang Bulan 860.000,00 0 % Rp. 10.320.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 j... 1 x 9 Orang Bulan 1.210.000,00 0 % Rp. 10.890.000,00

honorarium Staf Pengelola Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 ju... 1 x 9 Orang Bulan 310.000,00 0 % Rp. 2.790.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 26.121.000,00 5.1.02.04.001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 26.121.000,00 5.1.02.04.001.000 01 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 9.291.000,00

[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 9.291.000,00

[ - ] Perjalanan Dinas Biasa Rp. 9.291.000,00

Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi (Kategori II) Spesifikasi : Penginapan, Uang Harian, Uang Representatif, Trans... 1 Paket 9.291.000,00 0 % Rp. 9.291.000,00 5.1.02.04.001.000 03 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 16.830.000,00

[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 16.830.000,00

[ - ] Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 16.830.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kutai Timur (Kategori II) Spesifikasi : Penginapan, Transport (PP), Uang Harian, Represent... 2 Paket 8.415.000,00 0 % Rp. 16.830.000,00 Jumlah : Rp. 75.000.000,00

Kab. Kutai Timur,.............................. Plt. Kepala Kantor Camat Bengalon Syuhada, S.Pd., M.Pd. NIP. 196712311993062003 Pembahasan :

Tanggal :

Catatan :

1. 2. Dst Tim Anggaran Pemerintahan Daerah No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 1 Rizali Hadi, S.I.P 196901171990031005 Ketua

2 Trisno, S.STP 198208092001121002 Wakil Ketua

3 Noviari Noor, ST., MT 196711082002121004 Wakil Ketua

4 Dr. Drs. H. Sudirman Latif, S.H., M.Si. 196512122000031003 Wakil Ketua

5 Syahfur, S.Sos., M.Si 197307082001121003 Wakil Ketua

6 Ade Achmad Yulkafilah, ST., MM 197507172007011014 Wakil Ketua

7 Marhadyn, SKM., MPH 197803282000121001 Sekretaris

8 Abdul Rahman, SE., MM 196808061995031003 Sekretaris

9 M. Adnan, SE., M.Si 197612262007011010 Anggota

10 M. Syaiful, S.Sos 196901012002121015 Anggota

11 Ripto Widargo, ST., MT 197212192000031002 Anggota

12 Sugiyono, S. Hut., MP 197303131994031006 Anggota

13 Deni Hendi, ST., M.Si 197508222002121005 Anggota

14 Insan Bowo Asmoro, ST., MM 198005222006041012 Anggota

15 Ir. Masrianto Suriansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE 198005122007011010 Anggota

16 Januar Bayu Irawan, S.H., M.H 198501122011011003 Anggota

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA-BELANJA SKPD Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2026 Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kantor Camat Bengalon Sub Unit Organisasi : - Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SPM : - Jenis Layanan : - Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember Kelompok Sasaran : Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan di Kecamatan Kab. Kutai Timur Alokasi 2025 : Rp. 0,00 Alokasi 2026 : Rp. 30.000.000,00 Alokasi 2027 : Rp. 40.000.000,00 Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program - - Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 30.000.000,00 Keluaran Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan Hasil Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7 Dokumen Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Kutai Timur, Kecamatan Bengalon, Semua Kelurahan Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember Keterangan : Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN 5 BELANJA DAERAH Rp. 30.000.000,00 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 30.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 30.000.000,00 5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 3.879.000,00 5.1.02.01.001 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 3.879.000,00 5.1.02.01.001.000 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 1.026.000,00

[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 1.026.000,00

[ - ] Alat Tulis Kantor Rp. 1.026.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4 2000 Lembar 513,00 0 % Rp. 1.026.000,00 5.1.02.01.001.000 25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 2.607.600,00

[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 2.607.600,00

[ - ] Kertas & Cover Rp. 2.607.600,00

Kertas HVS A4 Spesifikasi : 75 gsm 24 Rim 68.675,00 0 % Rp. 1.648.200,00

Kertas HVS F4 Spesifikasi : 75 gsm 12 Rim 79.950,00 0 % Rp. 959.400,00 5.1.02.01.001.000 27 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 245.400,00

[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 245.400,00

[ - ] Benda Pos Rp. 245.400,00

Materai Spesifikasi : Materai 10.000 24.54 Pcs 10.000,00 0 % Rp. 245.400,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 26.121.000,00 5.1.02.04.001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 26.121.000,00 5.1.02.04.001.000 01 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 9.291.000,00

[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 9.291.000,00

[ - ] Perjalanan Dinas Biasa Rp. 9.291.000,00

Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi (Kategori II) Spesifikasi : Penginapan, Uang Harian, Uang Representatif, Trans... 1 Paket 9.291.000,00 0 % Rp. 9.291.000,00 5.1.02.04.001.000 03 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 16.830.000,00

[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 16.830.000,00

[ - ] Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 16.830.000,00

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kutai Timur (Kategori II) Spesifikasi : Penginapan, Transport (PP), Uang Harian, Represent... 2 Paket 8.415.000,00 0 % Rp. 16.830.000,00 Jumlah : Rp. 30.000.000,00

Kab. Kutai Timur,.............................. Plt. Kepala Kantor Camat Bengalon Syuhada, S.Pd., M.Pd. NIP. 196712311993062003

Pembahasan :

Tanggal :

Catatan :

1. 2. Dst Tim Anggaran Pemerintahan Daerah No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 1 Rizali Hadi, S.I.P 196901171990031005 Ketua

2 Trisno, S.STP 198208092001121002 Wakil Ketua

3 Noviari Noor, ST., MT 196711082002121004 Wakil Ketua

4 Dr. Drs. H. Sudirman Latif, S.H., M.Si. 196512122000031003 Wakil Ketua

5 Syahfur, S.Sos., M.Si 197307082001121003 Wakil Ketua

6 Ade Achmad Yulkafilah, ST., MM 197507172007011014 Wakil Ketua

7 Marhadyn, SKM., MPH 197803282000121001 Sekretaris

8 Abdul Rahman, SE., MM 196808061995031003 Sekretaris

9 M. Adnan, SE., M.Si 197612262007011010 Anggota

10 M. Syaiful, S.Sos 196901012002121015 Anggota

11 Ripto Widargo, ST., MT 197212192000031002 Anggota

12 Sugiyono, S. Hut., MP 197303131994031006 Anggota

13 Deni Hendi, ST., M.Si 197508222002121005 Anggota

14 Insan Bowo Asmoro, ST., MM 198005222006041012 Anggota

15 Ir. Masrianto Suriansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE 198005122007011010 Anggota

16 Januar Bayu Irawan, S.H., M.H 198501122011011003 Anggota

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA-BELANJA SKPD Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2026 Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kantor Camat Bengalon Sub Unit Organisasi : - Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD SPM : - Jenis Layanan : - Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember Kelompok Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Barang Milik Daerah di Kecamatan Kab. Kutai Timur Alokasi 2025 : Rp. 0,00 Alokasi 2026 : Rp. 30.000.000,00 Alokasi 2027 : Rp. 35.000.000,00 Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program - - Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 30.000.000,00 Keluaran Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan Hasil Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 6 Laporan Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Kutai Timur, Kecamatan Bengalon, Semua Kelurahan Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember Keterangan : Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN 5 BELANJA DAERAH Rp. 30.000.000,00 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 30.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 30.000.000,00 5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 13.170.000,00 5.1.02.01.001 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 13.170.000,00 5.1.02.01.001.000 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 3.072.950,00

[ # ] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 3.072.950,00

[ - ] Alat Tulis Kantor Rp. 3.072.950,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

Map Dokumen Plastik Spesifikasi : Kancing 2 Jinjing uk. F4/Folio 100 Pcs 22.550,00 0 % Rp. 2.255.000,00

Clear Sheet Protector Spesifikasi : Bahan Plastik 6 Pack 136.325,00 0 % Rp. 817.950,00 5.1.02.01.001.000 25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 449.975,00

[ # ] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 449.975,00

[ - ] Belanja Kertas dan Cover Rp. 449.975,00

Kertas HVS A4 Spesifikasi : 75 gsm 6 Rim 68.675,00 0 % Rp. 412.050,00

Kertas Cover Spesifikasi : A4 MD 1 Pak 37.925,00 0 % Rp. 37.925,00 5.1.02.01.001.000 27 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 642.961,00

[ # ] Belanja Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 642.961,00

[ - ] Belanja Materai 10000 Rp. 642.961,00

Materai Spesifikasi : Materai 10.000 64.2961 Lembar 10.000,00 0 % Rp. 642.961,00 5.1.02.01.001.000 29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 4.704.114,00

[ # ] Belanja bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 4.704.114,00

[ - ] Belanja bahan Komputer Rp. 4.704.114,00

Tinta Printer Spesifikasi : 003 (C,M,Y,B), 65 ml 6 Botol 529.361,00 0 % Rp. 3.176.166,00

Tinta Printer Spesifikasi : Black 003 4 Botol 381.987,00 0 % Rp. 1.527.948,00 5.1.02.01.001.000 58 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp. 4.300.000,00

[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 4.300.000,00

[ - ] Belanja Makan dan Minum Rp. 4.300.000,00

Makan Minum Aktifitas Lapangan Spesifikasi : Makan 100 Kotak 43.000,00 0 % Rp. 4.300.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 16.830.000,00 5.1.02.04.001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 16.830.000,00 5.1.02.04.001.000 03 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 16.830.000,00

[ # ] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 16.830.000,00

[ - ] Perjalanan Dinas Rp. 16.830.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kutai Timur (Kategori II) Spesifikasi : Penginapan, Transport (PP), Uang Harian, Represent... 2 Paket 8.415.000,00 0 % Rp. 16.830.000,00 Jumlah : Rp. 30.000.000,00

Kab. Kutai Timur,.............................. Plt. Kepala Kantor Camat Bengalon Syuhada, S.Pd., M.Pd. NIP. 196712311993062003 Pembahasan :

Tanggal :

Catatan :

1. 2. Dst Tim Anggaran Pemerintahan Daerah No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 1 Rizali Hadi, S.I.P 196901171990031005 Ketua

2 Trisno, S.STP 198208092001121002 Wakil Ketua

3 Noviari Noor, ST., MT 196711082002121004 Wakil Ketua

4 Dr. Drs. H. Sudirman Latif, S.H., M.Si. 196512122000031003 Wakil Ketua

5 Syahfur, S.Sos., M.Si 197307082001121003 Wakil Ketua

6 Ade Achmad Yulkafilah, ST., MM 197507172007011014 Wakil Ketua

7 Marhadyn, SKM., MPH 197803282000121001 Sekretaris

8 Abdul Rahman, SE., MM 196808061995031003 Sekretaris

9 M. Adnan, SE., M.Si 197612262007011010 Anggota

10 M. Syaiful, S.Sos 196901012002121015 Anggota

11 Ripto Widargo, ST., MT 197212192000031002 Anggota

12 Sugiyono, S. Hut., MP 197303131994031006 Anggota

13 Deni Hendi, ST., M.Si 197508222002121005 Anggota

14 Insan Bowo Asmoro, ST., MM 198005222006041012 Anggota

15 Ir. Masrianto Suriansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE 198005122007011010 Anggota

16 Januar Bayu Irawan, S.H., M.H 198501122011011003 Anggota

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA-BELANJA SKPD Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2026 Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kantor Camat Bengalon Sub Unit Organisasi : - Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SPM : - Jenis Layanan : - Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember Kelompok Sasaran : Meningkatnya Penyediaan Administrasi Umum Kantor Kab. Kutai Timur Alokasi 2025 : Rp. 0,00 Alokasi 2026 : Rp. 10.000.000,00 Alokasi 2027 : Rp. 25.000.000,00 Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program - - Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 10.000.000,00 Keluaran Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket Hasil Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 3 Laporan Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Kutai Timur, Kecamatan Bengalon, Semua Kelurahan Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember Keterangan : Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN 5 BELANJA DAERAH Rp. 10.000.000,00 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 10.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 10.000.000,00 5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 10.000.000,00 5.1.02.01.001 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 10.000.000,00 5.1.02.01.001.000 30 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp. 7.394.450,00

[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 7.394.450,00

[ - ] Perabot Kantor Rp. 7.394.450,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

Alat Pel Kamar Mandi Spesifikasi : Gagang Besi 2 Buah 168.100,00 0 % Rp. 336.200,00

Alat Pel Lantai Spesifikasi : Sprai Mop Bolde 2 Pcs 234.725,00 0 % Rp. 469.450,00

Cairan Pembersih Kaca Spesifikasi : Spray 440 Ml 6 Botol 18.450,00 0 % Rp. 110.700,00

Cairan Pencuci Piring Spesifikasi : 650 Ml 6 Buah 24.600,00 0 % Rp. 147.600,00

Gayung Spesifikasi : 20 X 25 Cm Bahan Plastik 3 Buah 18.450,00 0 % Rp. 55.350,00

Kamper Bola Pengharum Wc Swallow Spesifikasi : 5 Ball 12 Pack 39.975,00 0 % Rp. 479.700,00

Kemoceng Spesifikasi : Bulu Ayam 6 Pcs 57.400,00 0 % Rp. 344.400,00

Keset Karet Spesifikasi : Uk. 40Cm X 60 Cm 3 Buah 108.650,00 0 % Rp. 325.950,00

Keset Lantai Spesifikasi : Bahan PVC 3 Buah 151.700,00 0 % Rp. 455.100,00

Lap Meja Spesifikasi : Microfiber 6 Pcs 41.000,00 0 % Rp. 246.000,00

Pembersih Lantai Cair Spesifikasi : 780 ml 12 Pcs 30.577,00 0 % Rp. 366.924,00

Sapu Lidi Spesifikasi : Gagang panjang 6 Buah 59.288,00 0 % Rp. 355.728,00

Sikat Lantai Spesifikasi : Sikat Plastik, Gagang panjang 3 Buah 141.763,00 0 % Rp. 425.289,00

Ember Plastik Spesifikasi : 60 L 2 Pcs 117.875,00 0 % Rp. 235.750,00

Isi Pengharum Ruangan Spesifikasi : Isi Pengharum Ruangan Elektrik 9 Pcs 73.800,00 0 % Rp. 664.200,00

Sapu Lantai Spesifikasi : Bahan Plastik 6 Pcs 100.450,00 0 % Rp. 602.700,00

Sapu & Pengki Serok Spesifikasi : Sapu & Pengki Serok 1 Set 2 Set 142.475,00 0 % Rp. 284.950,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

Tempat Sampah Spesifikasi : Bahan Plastik, 20 L 1 Pcs 568.875,00 0 % Rp. 568.875,00

Tisu Spesifikasi : 900 Gr 2 Ply 12 Buah 72.775,00 0 % Rp. 873.300,00

Kanebo Spesifikasi : Bahan Berserat, Uk. 21x16x0,2 cm 1.61268292682927 Buah 28.700,00 0 % Rp. 46.284,00 5.1.02.01.001.000 31 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp. 2.605.550,00

[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 2.605.550,00

[ - ] Alat Listrik Rp. 2.605.550,00

Colokan Spesifikasi : Smart Portable Plug 2 Roll 272.650,00 0 % Rp. 545.300,00

Lampu LED Spesifikasi : 17 watt 10 Unit 109.675,00 0 % Rp. 1.096.750,00

Lampu LED Spesifikasi : 12 Watt 10 Buah 96.350,00 0 % Rp. 963.500,00 Jumlah : Rp. 10.000.000,00

Kab. Kutai Timur,.............................. Plt. Kepala Kantor Camat Bengalon Syuhada, S.Pd., M.Pd. NIP. 196712311993062003 Pembahasan :

Tanggal :

Catatan :

1. 2. Dst Tim Anggaran Pemerintahan Daerah No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 1 Rizali Hadi, S.I.P 196901171990031005 Ketua

2 Trisno, S.STP 198208092001121002 Wakil Ketua

3 Noviari Noor, ST., MT 196711082002121004 Wakil Ketua

4 Dr. Drs. H. Sudirman Latif, S.H., M.Si. 196512122000031003 Wakil Ketua

5 Syahfur, S.Sos., M.Si 197307082001121003 Wakil Ketua

6 Ade Achmad Yulkafilah, ST., MM 197507172007011014 Wakil Ketua

7 Marhadyn, SKM., MPH 197803282000121001 Sekretaris

8 Abdul Rahman, SE., MM 196808061995031003 Sekretaris

9 M. Adnan, SE., M.Si 197612262007011010 Anggota

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 10 M. Syaiful, S.Sos 196901012002121015 Anggota

11 Ripto Widargo, ST., MT 197212192000031002 Anggota

12 Sugiyono, S. Hut., MP 197303131994031006 Anggota

13 Deni Hendi, ST., M.Si 197508222002121005 Anggota

14 Insan Bowo Asmoro, ST., MM 198005222006041012 Anggota

15 Ir. Masrianto Suriansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE 198005122007011010 Anggota

16 Januar Bayu Irawan, S.H., M.H 198501122011011003 Anggota

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA-BELANJA SKPD Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2026 Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kantor Camat Bengalon Sub Unit Organisasi : - Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SPM : - Jenis Layanan : - Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember Kelompok Sasaran : Meningkatnya Penyediaan Administrasi Umum Kantor Kab. Kutai Timur Alokasi 2025 : Rp. 0,00 Alokasi 2026 : Rp. 100.000.000,00 Alokasi 2027 : Rp. 120.000.000,00 Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program - - Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 100.000.000,00 Keluaran Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan Hasil Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 3 Laporan Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Kutai Timur, Kecamatan Bengalon, Semua Kelurahan Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember Keterangan : Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN 5 BELANJA DAERAH Rp. 100.000.000,00 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 100.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 100.000.000,00 5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 20.248.000,00 5.1.02.01.001 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 20.248.000,00 5.1.02.01.001.000 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 2.262.175,00

[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 2.262.175,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

[ - ] Alat Tulis Kantor Rp. 2.262.175,00

Ballpoint Balliner Spesifikasi : Uk. 0.8 - 1.00 mm 2 Pak 238.825,00 0 % Rp. 477.650,00

Balpoint Spesifikasi : BPT-P 6 Pak 33.825,00 0 % Rp. 202.950,00

Buku Folio Spesifikasi : 200 lembar 3 Buah 53.300,00 0 % Rp. 159.900,00

Isi Staples Spesifikasi : No. 10 HD 2 Kotak 54.325,00 0 % Rp. 108.650,00

Isolasi Besar Spesifikasi : Bening 4 Buah 21.525,00 0 % Rp. 86.100,00

Isolasi Besar Spesifikasi : Hitam 4 Buah 23.575,00 0 % Rp. 94.300,00

Map Arsip Spesifikasi : Biola No. 02 6 Pak 113.775,00 0 % Rp. 682.650,00

Post It Spesifikasi : No. 650 5 Pcs 21.525,00 0 % Rp. 107.625,00

Post It Spesifikasi : No. 655 5 Pcs 38.950,00 0 % Rp. 194.750,00

Staples HD Spesifikasi : No. 50 6 Pak 24.600,00 0 % Rp. 147.600,00 5.1.02.01.001.000 25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 3.567.000,00

[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 3.567.000,00

[ - ] Kartas dan Cover Rp. 3.567.000,00

Kertas HVS A4 Spesifikasi : 75 gsm 24 Rim 68.675,00 0 % Rp. 1.648.200,00

Kertas HVS F4 Spesifikasi : 75 gsm 24 Rim 79.950,00 0 % Rp. 1.918.800,00 5.1.02.01.001.000 27 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 728.825,00

[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 728.825,00

[ - ] Benda Pos Rp. 728.825,00

Materai Spesifikasi : Materai 10.000 72.8825 Pcs 10.000,00 0 % Rp. 728.825,00 5.1.02.01.001.000 52 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 13.690.000,00

[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 13.690.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

[ - ] Makanan dan Minuman Rapat Rp. 13.690.000,00

Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur 185 Kotak 26.000,00 0 % Rp. 4.810.000,00

Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur 185 Kotak 48.000,00 0 % Rp. 8.880.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 10.680.000,00 5.1.02.02.001 Belanja Jasa Kantor Rp. 10.680.000,00 5.1.02.02.001.000 80 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp. 10.680.000,00

[ # ] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 10.680.000,00

[ - ] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp. 10.680.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 j... 1 x 6 Orang Bulan 1.410.000,00 0 % Rp. 8.460.000,00

honorarium Staf Pengelola Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 ju... 1 x 6 Orang Bulan 370.000,00 0 % Rp. 2.220.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 69.072.000,00 5.1.02.04.001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 69.072.000,00 5.1.02.04.001.000 01 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 18.582.000,00

[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 18.582.000,00

[ - ] Perjalanan Dinas dalam Provinsi Rp. 18.582.000,00

Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi (Kategori II) Spesifikasi : Penginapan, Uang Harian, Uang Representatif, Trans... 2 Paket 9.291.000,00 0 % Rp. 18.582.000,00 5.1.02.04.001.000 03 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 50.490.000,00

[ # ] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 50.490.000,00

[ - ] Perjalanan Dinas sangatta Rp. 50.490.000,00

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kutai Timur (Kategori II) Spesifikasi : Penginapan, Transport (PP), Uang Harian, Represent... 6 Paket 8.415.000,00 0 % Rp. 50.490.000,00 Jumlah : Rp. 100.000.000,00

Kab. Kutai Timur,.............................. Plt. Kepala Kantor Camat Bengalon Syuhada, S.Pd., M.Pd. NIP. 196712311993062003

Pembahasan :

Tanggal :

Catatan :

1. 2. Dst Tim Anggaran Pemerintahan Daerah No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 1 Rizali Hadi, S.I.P 196901171990031005 Ketua

2 Trisno, S.STP 198208092001121002 Wakil Ketua

3 Noviari Noor, ST., MT 196711082002121004 Wakil Ketua

4 Dr. Drs. H. Sudirman Latif, S.H., M.Si. 196512122000031003 Wakil Ketua

5 Syahfur, S.Sos., M.Si 197307082001121003 Wakil Ketua

6 Ade Achmad Yulkafilah, ST., MM 197507172007011014 Wakil Ketua

7 Marhadyn, SKM., MPH 197803282000121001 Sekretaris

8 Abdul Rahman, SE., MM 196808061995031003 Sekretaris

9 M. Adnan, SE., M.Si 197612262007011010 Anggota

10 M. Syaiful, S.Sos 196901012002121015 Anggota

11 Ripto Widargo, ST., MT 197212192000031002 Anggota

12 Sugiyono, S. Hut., MP 197303131994031006 Anggota

13 Deni Hendi, ST., M.Si 197508222002121005 Anggota

14 Insan Bowo Asmoro, ST., MM 198005222006041012 Anggota

15 Ir. Masrianto Suriansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE 198005122007011010 Anggota

16 Januar Bayu Irawan, S.H., M.H 198501122011011003 Anggota

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA-BELANJA SKPD Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2026 Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kantor Camat Bengalon Sub Unit Organisasi : - Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SPM : - Jenis Layanan : - Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember Kelompok Sasaran : Meningkatnya Sarana Prasarana di Kecamatan Kab. Kutai Timur Alokasi 2025 : Rp. 0,00 Alokasi 2026 : Rp. 130.000.000,00 Alokasi 2027 : Rp. 143.000.000,00 Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program - - Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 130.000.000,00 Keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan Hasil Jumlah Laporan Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3 Laporan Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Kutai Timur, Kecamatan Bengalon, Semua Kelurahan Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember Keterangan : Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN 5 BELANJA DAERAH Rp. 130.000.000,00 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 130.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 130.000.000,00 5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 400.000,00 5.1.02.01.001 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 400.000,00 5.1.02.01.001.000 27 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 400.000,00

[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

[ - ] Benda Pos Rp. 400.000,00

Materai Spesifikasi : Materai 10.000 40 Pcs 10.000,00 0 % Rp. 400.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 129.600.000,00 5.1.02.02.001 Belanja Jasa Kantor Rp. 129.600.000,00 5.1.02.02.001.000 60 Belanja Tagihan Air Rp. 6.000.000,00

[ # ] Belanja Tagihan Air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 6.000.000,00

[ - ] Air Kantor Camat Rp. 6.000.000,00

Tagihan Air Spesifikasi : Tarif 2 12 Bulan 500.000,00 0 % Rp. 6.000.000,00 5.1.02.02.001.000 61 Belanja Tagihan Listrik Rp. 123.600.000,00

[ # ] Belanja Tagihan Air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 120.000.000,00

[ - ] Listrik Kantor Camat Rp. 120.000.000,00

Tagihan Listrik Spesifikasi : Tarif 26 12 Bulan 10.000.000,00 0 % Rp. 120.000.000,00

[ # ] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 3.600.000,00

[ - ] Listrik Rumah Dinas Camat Rp. 3.600.000,00

Tagihan Listrik Spesifikasi : Tarif 3 12 Bulan 300.000,00 0 % Rp. 3.600.000,00 Jumlah : Rp. 130.000.000,00

Kab. Kutai Timur,.............................. Plt. Kepala Kantor Camat Bengalon Syuhada, S.Pd., M.Pd. NIP. 196712311993062003 Pembahasan :

Tanggal :

Catatan :

1. 2. Dst Tim Anggaran Pemerintahan Daerah No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 1 Rizali Hadi, S.I.P 196901171990031005 Ketua

2 Trisno, S.STP 198208092001121002 Wakil Ketua

3 Noviari Noor, ST., MT 196711082002121004 Wakil Ketua

4 Dr. Drs. H. Sudirman Latif, S.H., M.Si. 196512122000031003 Wakil Ketua

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 5 Syahfur, S.Sos., M.Si 197307082001121003 Wakil Ketua

6 Ade Achmad Yulkafilah, ST., MM 197507172007011014 Wakil Ketua

7 Marhadyn, SKM., MPH 197803282000121001 Sekretaris

8 Abdul Rahman, SE., MM 196808061995031003 Sekretaris

9 M. Adnan, SE., M.Si 197612262007011010 Anggota

10 M. Syaiful, S.Sos 196901012002121015 Anggota

11 Ripto Widargo, ST., MT 197212192000031002 Anggota

12 Sugiyono, S. Hut., MP 197303131994031006 Anggota

13 Deni Hendi, ST., M.Si 197508222002121005 Anggota

14 Insan Bowo Asmoro, ST., MM 198005222006041012 Anggota

15 Ir. Masrianto Suriansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE 198005122007011010 Anggota

16 Januar Bayu Irawan, S.H., M.H 198501122011011003 Anggota

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA-BELANJA SKPD Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2026 Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kantor Camat Bengalon Sub Unit Organisasi : - Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SPM : - Jenis Layanan : - Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember Kelompok Sasaran : Meningkatnya Sarana Prasarana di Kecamatan Kab. Kutai Timur Alokasi 2025 : Rp. 0,00 Alokasi 2026 : Rp. 110.000.000,00 Alokasi 2027 : Rp. 121.000.000,00 Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program - - Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 110.000.000,00 Keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan Hasil Jumlah Laporan Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3 Laporan Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Kutai Timur, Kecamatan Bengalon, Semua Kelurahan Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember Keterangan : Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN 5 BELANJA DAERAH Rp. 110.000.000,00 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 110.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 110.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 110.000.000,00 5.1.02.02.001 Belanja Jasa Kantor Rp. 110.000.000,00 5.1.02.02.001.000 30 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp. 78.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

[ # ] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 78.000.000,00

[ - ] Jasa Kebersihan Halaman Taman Kantor Camat Rp. 30.000.000,00

Belanja Jasa Tenaga kebersihan Spesifikasi : Perseorangan, Resiko Sedang 1 x 12 Orang Bulan 2.500.000,00 0 % Rp. 30.000.000,00

[ - ] Jasa Kebersihan Kantor Camat Rp. 48.000.000,00

Belanja Jasa Tenaga kebersihan Spesifikasi : Perseorangan, Resiko Rendah 2 x 12 Orang Bulan 2.000.000,00 0 % Rp. 48.000.000,00 5.1.02.02.001.000 31 Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp. 30.000.000,00

[ # ] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 30.000.000,00

[ - ] Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Wakar) Kantor Camat Rp. 30.000.000,00

Belanja Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Perseorangan, Resiko Sedang 1 x 12 Orang Bulan 2.500.000,00 0 % Rp. 30.000.000,00 5.1.02.02.001.000 49 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga Rp. 2.000.000,00

[ # ] Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 2.000.000,00

[ - ] Belanja Jasa Pencucian Alat Rumah Tangga (Gorden) Rp. 2.000.000,00

Laundry Spesifikasi : Korden 8 Lembar 250.000,00 0 % Rp. 2.000.000,00 Jumlah : Rp. 110.000.000,00

Kab. Kutai Timur,.............................. Plt. Kepala Kantor Camat Bengalon Syuhada, S.Pd., M.Pd. NIP. 196712311993062003 Pembahasan :

Tanggal :

Catatan :

1. 2. Dst Tim Anggaran Pemerintahan Daerah No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 1 Rizali Hadi, S.I.P 196901171990031005 Ketua

2 Trisno, S.STP 198208092001121002 Wakil Ketua

3 Noviari Noor, ST., MT 196711082002121004 Wakil Ketua

4 Dr. Drs. H. Sudirman Latif, S.H., M.Si. 196512122000031003 Wakil Ketua

5 Syahfur, S.Sos., M.Si 197307082001121003 Wakil Ketua

6 Ade Achmad Yulkafilah, ST., MM 197507172007011014 Wakil Ketua

7 Marhadyn, SKM., MPH 197803282000121001 Sekretaris

8 Abdul Rahman, SE., MM 196808061995031003 Sekretaris

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 9 M. Adnan, SE., M.Si 197612262007011010 Anggota

10 M. Syaiful, S.Sos 196901012002121015 Anggota

11 Ripto Widargo, ST., MT 197212192000031002 Anggota

12 Sugiyono, S. Hut., MP 197303131994031006 Anggota

13 Deni Hendi, ST., M.Si 197508222002121005 Anggota

14 Insan Bowo Asmoro, ST., MM 198005222006041012 Anggota

15 Ir. Masrianto Suriansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE 198005122007011010 Anggota

16 Januar Bayu Irawan, S.H., M.H 198501122011011003 Anggota

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA-BELANJA SKPD Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2026 Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kantor Camat Bengalon Sub Unit Organisasi : - Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SPM : - Jenis Layanan : - Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember Kelompok Sasaran : Meningkatnya Penyedian Layanan Umum Kantor Kab. Kutai Timur Alokasi 2025 : Rp. 0,00 Alokasi 2026 : Rp. 50.000.000,00 Alokasi 2027 : Rp. 55.000.000,00 Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program - - Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 50.000.000,00 Keluaran Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit Hasil Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Laporan Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember Keterangan : Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN 5 BELANJA DAERAH Rp. 50.000.000,00 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 50.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 50.000.000,00 5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 44.500.000,00 5.1.02.01.001 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 44.500.000,00 5.1.02.01.001.000 04 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 29.914.600,00

[ # ] Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 29.914.600,00

[ - ] Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 29.914.600,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

Oil ATF Matic Spesifikasi : 1 L 6 Buah 184.500,00 0 % Rp. 1.107.000,00

Oil Transmisi matic Spesifikasi : 1 L 6 Buah 188.600,00 0 % Rp. 1.131.600,00

Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Spesifikasi : Ron 92 2000 Liter 13.838,00 0 % Rp. 27.676.000,00 5.1.02.01.001.000 13 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Rp. 14.585.400,00

[ # ] Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 14.585.400,00

[ - ] Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Rp. 14.585.400,00

Shock belakang Spesifikasi : 555 Jepang 2 Buah 171.175,00 0 % Rp. 342.350,00

Shock Depan Spesifikasi : 555 Jepang 1 Buah 773.875,00 0 % Rp. 773.875,00

Spare Part Roda 2 Spesifikasi : Aki Racing Kecil 2 Buah 458.175,00 0 % Rp. 916.350,00

Spare Part Roda 2 Spesifikasi : Bearing Roda 2 Buah 65.600,00 0 % Rp. 131.200,00

Ban Dalam Roda 2 Spesifikasi : Ban Dalam Matic 6.87868229331644 Buah 78.925,00 0 % Rp. 542.900,00

Spare Part Roda 2 Spesifikasi : Filter Udara 2 Buah 196.800,00 0 % Rp. 393.600,00

Pergantian Suku Cadang Roda 4 Spesifikasi : 1 Unit Kebutuhan Suku cadang Sedang Kendaraan 2.00... 1 Unit / Tahun 11.485.125,00 0 % Rp. 11.485.125,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 5.500.000,00 5.1.02.02.001 Belanja Jasa Kantor Rp. 5.500.000,00 5.1.02.02.001.000 67 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp. 5.500.000,00

[ # ] Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 5.500.000,00

[ - ] Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp. 5.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

Pajak STNK Roda 4 atau Lebih Spesifikasi : Kategori 11 1 Unit / Tahun 5.500.000,00 0 % Rp. 5.500.000,00 Jumlah : Rp. 50.000.000,00

Kab. Kutai Timur,.............................. Plt. Kepala Kantor Camat Bengalon Syuhada, S.Pd., M.Pd. NIP. 196712311993062003 Pembahasan :

Tanggal :

Catatan :

1. 2. Dst Tim Anggaran Pemerintahan Daerah No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 1 Rizali Hadi, S.I.P 196901171990031005 Ketua

2 Trisno, S.STP 198208092001121002 Wakil Ketua

3 Noviari Noor, ST., MT 196711082002121004 Wakil Ketua

4 Dr. Drs. H. Sudirman Latif, S.H., M.Si. 196512122000031003 Wakil Ketua

5 Syahfur, S.Sos., M.Si 197307082001121003 Wakil Ketua

6 Ade Achmad Yulkafilah, ST., MM 197507172007011014 Wakil Ketua

7 Marhadyn, SKM., MPH 197803282000121001 Sekretaris

8 Abdul Rahman, SE., MM 196808061995031003 Sekretaris

9 M. Adnan, SE., M.Si 197612262007011010 Anggota

10 M. Syaiful, S.Sos 196901012002121015 Anggota

11 Ripto Widargo, ST., MT 197212192000031002 Anggota

12 Sugiyono, S. Hut., MP 197303131994031006 Anggota

13 Deni Hendi, ST., M.Si 197508222002121005 Anggota

14 Insan Bowo Asmoro, ST., MM 198005222006041012 Anggota

15 Ir. Masrianto Suriansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE 198005122007011010 Anggota

16 Januar Bayu Irawan, S.H., M.H 198501122011011003 Anggota

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA-BELANJA SKPD Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2026 Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kantor Camat Bengalon Sub Unit Organisasi : - Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya SPM : - Jenis Layanan : - Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember Kelompok Sasaran : Meningkatnya Penyedian Layanan Umum Kantor Kab. Kutai Timur Alokasi 2025 : Rp. 0,00 Alokasi 2026 : Rp. 15.000.000,00 Alokasi 2027 : Rp. 20.000.000,00 Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program - - Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 15.000.000,00 Keluaran Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 20 Unit Hasil Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Laporan Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Kutai Timur, Kecamatan Bengalon, Semua Kelurahan Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember Keterangan : Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN 5 BELANJA DAERAH Rp. 15.000.000,00 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 15.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 15.000.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 15.000.000,00 5.1.02.03.002 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 15.000.000,00 5.1.02.03.002.001 21 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Rp. 9.760.000,00

[ # ] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 9.760.000,00

[ - ] Pemeliharaan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Rp. 9.760.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split 8 x 2 Unit Kali 610.000,00 0 % Rp. 9.760.000,00 5.1.02.03.002.004 05 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Rp. 2.920.000,00

[ # ] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 2.920.000,00

[ - ] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Rp. 2.920.000,00

Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/ Notebook 4 Unit 730.000,00 0 % Rp. 2.920.000,00 5.1.02.03.002.004 09 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Rp. 2.320.000,00

[ # ] Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 2.320.000,00

[ - ] Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Rp. 2.320.000,00

Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer 3.36231884057971 Unit 690.000,00 0 % Rp. 2.320.000,00 Jumlah : Rp. 15.000.000,00

Kab. Kutai Timur,.............................. Plt. Kepala Kantor Camat Bengalon Syuhada, S.Pd., M.Pd. NIP. 196712311993062003 Pembahasan :

Tanggal :

Catatan :

1. 2. Dst Tim Anggaran Pemerintahan Daerah No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 1 Rizali Hadi, S.I.P 196901171990031005 Ketua

2 Trisno, S.STP 198208092001121002 Wakil Ketua

3 Noviari Noor, ST., MT 196711082002121004 Wakil Ketua

4 Dr. Drs. H. Sudirman Latif, S.H., M.Si. 196512122000031003 Wakil Ketua

5 Syahfur, S.Sos., M.Si 197307082001121003 Wakil Ketua

6 Ade Achmad Yulkafilah, ST., MM 197507172007011014 Wakil Ketua

7 Marhadyn, SKM., MPH 197803282000121001 Sekretaris

8 Abdul Rahman, SE., MM 196808061995031003 Sekretaris

9 M. Adnan, SE., M.Si 197612262007011010 Anggota

10 M. Syaiful, S.Sos 196901012002121015 Anggota

11 Ripto Widargo, ST., MT 197212192000031002 Anggota

12 Sugiyono, S. Hut., MP 197303131994031006 Anggota

13 Deni Hendi, ST., M.Si 197508222002121005 Anggota

14 Insan Bowo Asmoro, ST., MM 198005222006041012 Anggota

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 15 Ir. Masrianto Suriansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE 198005122007011010 Anggota

16 Januar Bayu Irawan, S.H., M.H 198501122011011003 Anggota

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA-BELANJA SKPD Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2026 Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kantor Camat Bengalon Sub Unit Organisasi : - Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan SPM : - Jenis Layanan : - Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember Kelompok Sasaran : Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan Kab. Kutai Timur Alokasi 2025 : Rp. 0,00 Alokasi 2026 : Rp. 100.000.000,00 Alokasi 2027 : Rp. 110.000.000,00 Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program PERSENTASE MASYARAKAT YANG DILAYANI 75 % Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 100.000.000,00 Keluaran Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen Hasil Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2 Laporan Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Kutai Timur, Kecamatan Bengalon, Semua Kelurahan Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember Keterangan : Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN 5 BELANJA DAERAH Rp. 100.000.000,00 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 65.308.875,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 65.308.875,00 5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 14.909.365,00 5.1.02.01.001 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 14.909.365,00 5.1.02.01.001.000 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 4.771.990,00

[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 4.771.990,00

[ - ] Alat Tulis Kantor Rp. 4.771.990,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

Klip Warna Spesifikasi : 3010 4 Kotak 17.425,00 0 % Rp. 69.700,00

Double Tape Spesifikasi : 1-2 Inch 2 Pcs 29.725,00 0 % Rp. 59.450,00

Pensil Spesifikasi : 2B 2 Kotak 57.400,00 0 % Rp. 114.800,00

Penggaris Besi Spesifikasi : 30 cm 3 Pcs 9.225,00 0 % Rp. 27.675,00

Penggaris Besi Spesifikasi : 60 cm 3 Pcs 22.550,00 0 % Rp. 67.650,00

Stapler Spesifikasi : HD 10 (Isi 10) 1 Pak 151.290,00 0 % Rp. 151.290,00

Stabilo Spesifikasi : 6 Warna 1 Pak 62.525,00 0 % Rp. 62.525,00

Lem Kertas Spesifikasi : 75 ml 6 Pcs 8.200,00 0 % Rp. 49.200,00

Isi Staples Spesifikasi : No. 10 HD 1 Kotak 54.325,00 0 % Rp. 54.325,00

Balpoint Spesifikasi : BPT-P 4 Pak 33.825,00 0 % Rp. 135.300,00

Buku Tamu Spesifikasi : Bahan kertas HVS 6 Pcs 45.100,00 0 % Rp. 270.600,00

Isolasi Besar Spesifikasi : Bening 3 Pcs 21.525,00 0 % Rp. 64.575,00

Isolasi Besar Spesifikasi : Hitam 2 Pcs 23.575,00 0 % Rp. 47.150,00

Isolasi Kecil Spesifikasi : Bening 4 Pcs 23.575,00 0 % Rp. 94.300,00

Map Arsip Spesifikasi : Biola No. 02 9 Pak 113.775,00 0 % Rp. 1.023.975,00

Staples HD Spesifikasi : No. 50 6 Pak 24.600,00 0 % Rp. 147.600,00

Gunting Spesifikasi : K 500 6 Pcs 21.525,00 0 % Rp. 129.150,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

Isi Cutter Spesifikasi : K-100 2 Pak 51.250,00 0 % Rp. 102.500,00

Map Dokumen Plastik Spesifikasi : Kancing 2 Jinjing uk. F4/Folio 20 Pcs 22.550,00 0 % Rp. 451.000,00

Cutter Spesifikasi : L-1500 3 Pcs 23.575,00 0 % Rp. 70.725,00

Paper Clip Trigonal Spesifikasi : No. 01 12 Pcs 9.225,00 0 % Rp. 110.700,00

Paper Clip Trigonal Spesifikasi : No. 03 12 Pcs 6.150,00 0 % Rp. 73.800,00

Post It Spesifikasi : No. 650 8 Pcs 21.525,00 0 % Rp. 172.200,00

Binder Clip Spesifikasi : No.280 6 Kotak 62.525,00 0 % Rp. 375.150,00

Spidol Spesifikasi : Spidol 6 Buah 29.725,00 0 % Rp. 178.350,00

Ballpoint Balliner Spesifikasi : Uk. 0.8 - 1.00 mm 2 Pak 238.825,00 0 % Rp. 477.650,00

Binder Clip Spesifikasi : Uk. 105 6 Kotak 12.300,00 0 % Rp. 73.800,00

Binder Clip Spesifikasi : Uk. 111 6 Kotak 7.175,00 0 % Rp. 43.050,00

Binder Clip Spesifikasi : Uk. 155 6 Kotak 12.300,00 0 % Rp. 73.800,00 5.1.02.01.001.000 25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 4.648.375,00

[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 4.648.375,00

[ - ] Kertas dan Cover Rp. 4.648.375,00

Amplop Spesifikasi : Uk. kecil 2 Pak 29.725,00 0 % Rp. 59.450,00

Amplop Putih Spesifikasi : Uk. 90 3 Pak 33.825,00 0 % Rp. 101.475,00

Buku Kwitansi Spesifikasi : Uk. 280 x 90 mm isi 40 lembar 4 Pcs 7.175,00 0 % Rp. 28.700,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

Kertas HVS A4 Spesifikasi : 75 gsm 30 Rim 68.675,00 0 % Rp. 2.060.250,00

Kertas HVS F4 Spesifikasi : 75 gsm 30 Rim 79.950,00 0 % Rp. 2.398.500,00 5.1.02.01.001.000 27 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 200.000,00

[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 200.000,00

[ - ] Benda Pos Rp. 200.000,00

Materai Spesifikasi : Materai 10.000 20 Lembar 10.000,00 0 % Rp. 200.000,00 5.1.02.01.001.000 29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 5.289.000,00

[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 5.289.000,00

[ - ] Bahan Komputer Rp. 5.289.000,00

Tinta Printer Spesifikasi : 001 Black 12 Botol 188.600,00 0 % Rp. 2.263.200,00

Tinta Printer Spesifikasi : 001 Cyan 8 Botol 126.075,00 0 % Rp. 1.008.600,00

Tinta Printer Spesifikasi : 001 Magenta 8 Botol 126.075,00 0 % Rp. 1.008.600,00

Tinta Printer Spesifikasi : 001 Yellow 8 Botol 126.075,00 0 % Rp. 1.008.600,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 15.240.000,00 5.1.02.02.001 Belanja Jasa Kantor Rp. 15.240.000,00 5.1.02.02.001.000 80 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp. 15.240.000,00

[ # ] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 15.240.000,00

[ - ] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp. 15.240.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana sd. Rp. 100 juta 12 Bulan 1.010.000,00 0 % Rp. 12.120.000,00

honorarium Staf Pengelola Spesifikasi : Nilai pagu dana s/d Rp. 100 juta 12 Bulan 260.000,00 0 % Rp. 3.120.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 35.159.510,00 5.1.02.04.001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 35.159.510,00 5.1.02.04.001.000 01 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 11.850.321,85

[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 11.850.321,85

[ - ] Perjalanan Dinas Samarinda Rp. 11.850.321,85

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi (Kategori II) Spesifikasi : Penginapan, Uang Harian, Uang Representatif, Trans... 1.275462474 Paket 9.291.000,00 0 % Rp. 11.850.321,85 5.1.02.04.001.000 03 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 23.309.188,15

[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 23.309.188,15

[ - ] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sangatta Rp. 23.309.188,15

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kutai Timur (Kategori II) Spesifikasi : Penginapan, Transport (PP), Uang Harian, Represent... 2.769957 Paket 8.415.000,00 0 % Rp. 23.309.188,15 5.2 BELANJA MODAL Rp. 34.691.125,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 34.691.125,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Rp. 34.691.125,00 5.2.02.10.001 Belanja Modal Komputer Unit Rp. 25.623.975,00 5.2.02.10.001.000 02 Belanja Modal Personal Computer Rp. 25.623.975,00

[ # ] Belanja Modal Personal Computer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 25.623.975,00

[ - ] Personal Computer Rp. 25.623.975,00

Laptop Grafis/Pemetaan Spesifikasi : Setara : CPU Core i9 Processor, VGA 8Gb, RAM 16Gb,... 1 Unit 25.623.975,00 0 % Rp. 25.623.975,00 5.2.02.10.002 Belanja Modal Peralatan Komputer Rp. 9.067.150,00 5.2.02.10.002.000 03 Belanja Modal Peralatan Personal Computer Rp. 9.067.150,00

[ # ] Belanja Modal Peralatan Personal Computer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 9.067.150,00

[ - ] Peralatan Computer Rp. 9.067.150,00

Monitor PC Spesifikasi : 24 Inch 1 Unit 7.330.800,00 0 % Rp. 7.330.800,00

keyboard & mouse Combo Spesifikasi : Wireless 1 Set 1.736.350,00 0 % Rp. 1.736.350,00 Jumlah : Rp. 100.000.000,00

Kab. Kutai Timur,.............................. Plt. Kepala Kantor Camat Bengalon Syuhada, S.Pd., M.Pd. NIP. 196712311993062003 Pembahasan :

Tanggal :

Catatan :

1. 2. Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 1 Rizali Hadi, S.I.P 196901171990031005 Ketua

2 Trisno, S.STP 198208092001121002 Wakil Ketua

3 Noviari Noor, ST., MT 196711082002121004 Wakil Ketua

4 Dr. Drs. H. Sudirman Latif, S.H., M.Si. 196512122000031003 Wakil Ketua

5 Syahfur, S.Sos., M.Si 197307082001121003 Wakil Ketua

6 Ade Achmad Yulkafilah, ST., MM 197507172007011014 Wakil Ketua

7 Marhadyn, SKM., MPH 197803282000121001 Sekretaris

8 Abdul Rahman, SE., MM 196808061995031003 Sekretaris

9 M. Adnan, SE., M.Si 197612262007011010 Anggota

10 M. Syaiful, S.Sos 196901012002121015 Anggota

11 Ripto Widargo, ST., MT 197212192000031002 Anggota

12 Sugiyono, S. Hut., MP 197303131994031006 Anggota

13 Deni Hendi, ST., M.Si 197508222002121005 Anggota

14 Insan Bowo Asmoro, ST., MM 198005222006041012 Anggota

15 Ir. Masrianto Suriansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE 198005122007011010 Anggota

16 Januar Bayu Irawan, S.H., M.H 198501122011011003 Anggota

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA-BELANJA SKPD Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2026 Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kantor Camat Bengalon Sub Unit Organisasi : - Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa SPM : - Jenis Layanan : - Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember Kelompok Sasaran : Meningkatnya Pemeberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Kab. Kutai Timur Alokasi 2025 : Rp. 0,00 Alokasi 2026 : Rp. 50.000.000,00 Alokasi 2027 : Rp. 77.000.000,00 Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program PRESENTASE USULAN MASYARAKAT YANG DI AKOMODIR 75 % Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 50.000.000,00 Keluaran Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 11 Lembaga Kemasyarakatan Hasil Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 2 Laporan Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Kutai Timur, Kecamatan Bengalon, Semua Kelurahan Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember Keterangan : Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN 5 BELANJA DAERAH Rp. 50.000.000,00 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 50.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 50.000.000,00 5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 40.084.350,00 5.1.02.01.001 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 40.084.350,00 5.1.02.01.001.000 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 811.800,00

[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 811.800,00

[ - ] Alat Tulis Kantor Rp. 811.800,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

Ballpoint Balliner Spesifikasi : Uk. 0.8 - 1.00 mm 1 Pak 238.825,00 0 % Rp. 238.825,00

Balpoint Spesifikasi : BPT-P 1 Pak 33.825,00 0 % Rp. 33.825,00

Binder Clip Spesifikasi : Uk. 111 2 Kotak 7.175,00 0 % Rp. 14.350,00

Binder Clip Spesifikasi : Uk. 155 2 Kotak 12.300,00 0 % Rp. 24.600,00

Binder Clip Spesifikasi : Uk. 200 2 Kotak 16.400,00 0 % Rp. 32.800,00

Binder Clip Spesifikasi : No. 260 2 Kotak 29.725,00 0 % Rp. 59.450,00

Buku Folio Spesifikasi : 200 lembar 2 Buah 53.300,00 0 % Rp. 106.600,00

Cutter Spesifikasi : L-1500 2 Pcs 23.575,00 0 % Rp. 47.150,00

Gunting Spesifikasi : K 500 2 Pcs 21.525,00 0 % Rp. 43.050,00

Isi Cutter Spesifikasi : K-100 2 Pak 51.250,00 0 % Rp. 102.500,00

Isi Staples Spesifikasi : No. 10 HD 2 Kotak 54.325,00 0 % Rp. 108.650,00 5.1.02.01.001.000 25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 365.925,00

[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 365.925,00

[ - ] Kertas dan Cover Rp. 365.925,00

Kertas HVS A4 Spesifikasi : 75 gsm 3 Rim 68.675,00 0 % Rp. 206.025,00

Kertas HVS F4 Spesifikasi : 75 gsm 2 Rim 79.950,00 0 % Rp. 159.900,00 5.1.02.01.001.000 26 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 1.706.625,00

[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 1.706.625,00

[ - ] Bahan Cetak Rp. 1.706.625,00

Spanduk Spesifikasi : Spanduk 3 Lembar 568.875,00 0 % Rp. 1.706.625,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN 5.1.02.01.001.000 27 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 200.000,00

[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 200.000,00

[ - ] Benda Pos Rp. 200.000,00

Materai Spesifikasi : Materai 10.000 20 Pcs 10.000,00 0 % Rp. 200.000,00 5.1.02.01.001.000 52 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 37.000.000,00

[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 37.000.000,00

[ - ] Rapat Musrembang Kecamatan (11 Desa) Rp. 37.000.000,00

Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur 500 Kotak 26.000,00 0 % Rp. 13.000.000,00

Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur 500 Kotak 48.000,00 0 % Rp. 24.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 4.000.000,00 5.1.02.02.001 Belanja Jasa Kantor Rp. 500.000,00 5.1.02.02.001.000 07 Honorarium Rohaniwan Rp. 500.000,00

[ # ] Honorarium Rohaniwan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 500.000,00

[ - ] Pembaca Doa Rp. 500.000,00

Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Pembaca Do'a 1 Orang 500.000,00 0 % Rp. 500.000,00 5.1.02.02.005 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp. 3.500.000,00 5.1.02.02.005.000 09 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp. 3.500.000,00

[ # ] Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 3.500.000,00

[ - ] Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp. 3.500.000,00

Sewa Bangunan Gedung tipe 2 Spesifikasi : Gedung Tempat Pertemuan 1 Kegiatan 3.500.000,00 0 % Rp. 3.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 5.915.650,00 5.1.02.04.001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 5.915.650,00 5.1.02.04.001.000 03 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 5.915.650,00

[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 5.915.650,00

[ - ] Perjalanan Dinas Sangatta dan Desa Kecamatan Bengalon Rp. 5.915.650,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kutai Timur (Kategori II) Spesifikasi : Penginapan, Transport (PP), Uang Harian, Represent... 0.702988711 Paket 8.415.000,00 0 % Rp. 5.915.650,00 Jumlah : Rp. 50.000.000,00

Kab. Kutai Timur,.............................. Plt. Kepala Kantor Camat Bengalon Syuhada, S.Pd., M.Pd. NIP. 196712311993062003 Pembahasan :

Tanggal :

Catatan :

1. 2. Dst Tim Anggaran Pemerintahan Daerah No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 1 Rizali Hadi, S.I.P 196901171990031005 Ketua

2 Trisno, S.STP 198208092001121002 Wakil Ketua

3 Noviari Noor, ST., MT 196711082002121004 Wakil Ketua

4 Dr. Drs. H. Sudirman Latif, S.H., M.Si. 196512122000031003 Wakil Ketua

5 Syahfur, S.Sos., M.Si 197307082001121003 Wakil Ketua

6 Ade Achmad Yulkafilah, ST., MM 197507172007011014 Wakil Ketua

7 Marhadyn, SKM., MPH 197803282000121001 Sekretaris

8 Abdul Rahman, SE., MM 196808061995031003 Sekretaris

9 M. Adnan, SE., M.Si 197612262007011010 Anggota

10 M. Syaiful, S.Sos 196901012002121015 Anggota

11 Ripto Widargo, ST., MT 197212192000031002 Anggota

12 Sugiyono, S. Hut., MP 197303131994031006 Anggota

13 Deni Hendi, ST., M.Si 197508222002121005 Anggota

14 Insan Bowo Asmoro, ST., MM 198005222006041012 Anggota

15 Ir. Masrianto Suriansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE 198005122007011010 Anggota

16 Januar Bayu Irawan, S.H., M.H 198501122011011003 Anggota

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA-BELANJA SKPD Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2026 Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kantor Camat Bengalon Sub Unit Organisasi : - Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing SPM : - Jenis Layanan : - Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember Kelompok Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Tingkat Kecamatan Kab. Kutai Timur Alokasi 2025 : Rp. 0,00 Alokasi 2026 : Rp. 500.000.000,00 Alokasi 2027 : Rp. 550.000.000,00 Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program - - Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 500.000.000,00 Keluaran Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 100 Keluarga Hasil Jumlah Dokumen Pelaksanaa Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 1 Laporan Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Kutai Timur, Kecamatan Bengalon, Semua Kelurahan Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember Keterangan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN 5 BELANJA DAERAH Rp. 500.000.000,00 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 500.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 500.000.000,00 5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 219.104.000,00 5.1.02.01.001 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 219.104.000,00 5.1.02.01.001.000 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 6.881.850,00

[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 6.881.850,00

[ - ] Alat Tulis Kantor Rp. 6.881.850,00

Ballpoint Balliner Spesifikasi : Uk. 0.8 - 1.00 mm 4 Pak 238.825,00 0 % Rp. 955.300,00

Balpoint Spesifikasi : BPT-P 10 Pak 33.825,00 0 % Rp. 338.250,00

Binder Clip Spesifikasi : Uk. 111 12 Kotak 7.175,00 0 % Rp. 86.100,00

Binder Clip Spesifikasi : Uk. 155 12 Kotak 12.300,00 0 % Rp. 147.600,00

Binder Clip Spesifikasi : Uk. 200 12 Kotak 16.400,00 0 % Rp. 196.800,00

Binder Clip Spesifikasi : No. 260 10 Kotak 29.725,00 0 % Rp. 297.250,00

Buku Folio Spesifikasi : 200 lembar 10 Buah 53.300,00 0 % Rp. 533.000,00

Cutter Spesifikasi : L-1500 10 Pcs 23.575,00 0 % Rp. 235.750,00

Gunting Spesifikasi : K 500 10 Pcs 21.525,00 0 % Rp. 215.250,00

Isi Cutter Spesifikasi : K-100 5 Pak 51.250,00 0 % Rp. 256.250,00

Isi Staples Spesifikasi : No. 10 HD 5 Kotak 54.325,00 0 % Rp. 271.625,00

Isolasi Besar Spesifikasi : Bening 5 Pcs 21.525,00 0 % Rp. 107.625,00

Isolasi Besar Spesifikasi : Hitam 5 Pcs 23.575,00 0 % Rp. 117.875,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

Map Arsip Spesifikasi : Biola No. 02 12 Pak 113.775,00 0 % Rp. 1.365.300,00

Lem Kertas Spesifikasi : 75 ml 10 Pcs 8.200,00 0 % Rp. 82.000,00

Penggaris Besi Spesifikasi : 60 cm 10 Pcs 22.550,00 0 % Rp. 225.500,00

Pensil Spesifikasi : 2B 2 Kotak 57.400,00 0 % Rp. 114.800,00

Post It Spesifikasi : No. 650 10 Pcs 21.525,00 0 % Rp. 215.250,00

Post It Spesifikasi : No. 655 10 Pcs 38.950,00 0 % Rp. 389.500,00

Spidol Spesifikasi : Spidol 10 Buah 29.725,00 0 % Rp. 297.250,00

Stabilo Spesifikasi : 6 Warna 3 Pak 62.525,00 0 % Rp. 187.575,00

Staples HD Spesifikasi : No. 50 10 Pak 24.600,00 0 % Rp. 246.000,00 5.1.02.01.001.000 25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 5.626.225,00

[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 5.626.225,00

[ - ] Kertas dan Cover Rp. 5.626.225,00

Amplop Coklat Spesifikasi : Coklat A 5 Pak 29.725,00 0 % Rp. 148.625,00

Amplop Putih Spesifikasi : Uk. 90 5 Pak 33.825,00 0 % Rp. 169.125,00

Buku Kwitansi Spesifikasi : Uk. 280 x 90 mm isi 40 lembar 5 Pcs 7.175,00 0 % Rp. 35.875,00

Kertas HVS A4 Spesifikasi : 75 gsm 50 Rim 68.675,00 0 % Rp. 3.433.750,00

Kertas HVS F4 Spesifikasi : 75 gsm 23 Rim 79.950,00 0 % Rp. 1.838.850,00 5.1.02.01.001.000 26 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 6.826.500,00

[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 6.826.500,00

[ - ] Cetak Rp. 6.826.500,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

Spanduk Spesifikasi : Spanduk 12 Lembar 568.875,00 0 % Rp. 6.826.500,00 5.1.02.01.001.000 27 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 2.067.464,00

[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 2.067.464,00

[ - ] Benda Pos Rp. 2.067.464,00

Materai Spesifikasi : Materai 10.000 206.7464 Lembar 10.000,00 0 % Rp. 2.067.464,00 5.1.02.01.001.000 29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 13.462.711,00

[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 13.462.711,00

[ - ] Bahan Komputer Rp. 13.462.711,00

Tinta Printer Spesifikasi : 003 (C,M,Y,B), 65 ml 11 Set 529.361,00 0 % Rp. 5.822.971,00

Tinta Printer Spesifikasi : Black 003 20 Botol 381.987,00 0 % Rp. 7.639.740,00 5.1.02.01.001.000 43 Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp. 26.619.250,00

[ # ] Belanja Natura dan Pakan-Natura Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 26.619.250,00

[ - ] Menyediakan Kekurangan Asupan Gizi ( Stunting) Rp. 11.982.250,00

Telur Ayam Buras Spesifikasi : Telur segar 70 Pak 86.100,00 0 % Rp. 6.027.000,00

Makanan Ringan Kemasan Spesifikasi : Kacang 70 Pcs 37.925,00 0 % Rp. 2.654.750,00

Ikan Tuna Spesifikasi : Ikan 70 Kg 47.150,00 0 % Rp. 3.300.500,00

[ - ] Menyediakan minuman tambahan dan meningkatkan gizi balita Rp. 14.637.000,00

Makanan Tambahan ( Susu Bubuk ) anak usia 1 tahun keatas Spesifikasi : 1000 gr 70 Pcs 170.150,00 0 % Rp. 11.910.500,00

Makanan Tambahan ( Susu Bubuk ) Ibu Hamil Spesifikasi : 120gr 70 Pcs 38.950,00 0 % Rp. 2.726.500,00 5.1.02.01.001.000 55 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan Rp. 25.900.000,00

[ # ] Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 25.900.000,00

[ - ] Kegiatan Sosialisasi Tentang Anak Putus Sekolah Rp. 25.900.000,00

Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur 350 Kotak 48.000,00 0 % Rp. 16.800.000,00

Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur 350 Kotak 26.000,00 0 % Rp. 9.100.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN 5.1.02.01.001.000 56 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Rp. 105.820.000,00

[ # ] Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 105.820.000,00

[ - ] Kegiatan Anti Narkoba, TBC, & ODGJ Rp. 28.120.000,00

Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur 380 Kotak 48.000,00 0 % Rp. 18.240.000,00

Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur 380 Kotak 26.000,00 0 % Rp. 9.880.000,00

[ - ] Kegiatan Penyuluhan Kesehatan (Posyandu) Rp. 25.900.000,00

Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur 350 Kotak 48.000,00 0 % Rp. 16.800.000,00

Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur 350 Kotak 26.000,00 0 % Rp. 9.100.000,00

[ - ] Kegiatan Penyuluhan Tentang PAUD Rp. 25.900.000,00

Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur 350 Kotak 48.000,00 0 % Rp. 16.800.000,00

Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur 350 Kotak 26.000,00 0 % Rp. 9.100.000,00

[ - ] Kegiatan Penyuluhan Tentang Stunting Rp. 25.900.000,00

Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur 350 Kotak 48.000,00 0 % Rp. 16.800.000,00

Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur 350 Kotak 26.000,00 0 % Rp. 9.100.000,00 5.1.02.01.001.000 57 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Rp. 25.900.000,00

[ # ] Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 25.900.000,00

[ - ] Kegiatan Sosialisasi Pelaku Usaha UMKM Rp. 25.900.000,00

Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur 350 Kotak 48.000,00 0 % Rp. 16.800.000,00

Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur 350 Kotak 26.000,00 0 % Rp. 9.100.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 73.680.000,00 5.1.02.02.001 Belanja Jasa Kantor Rp. 52.680.000,00 5.1.02.02.001.000 03 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 28.200.000,00

[ # ] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 28.200.000,00

[ - ] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, dan Pembawa Acara Rp. 28.200.000,00

Honorarium Moderator Spesifikasi : Internal 1 x 6 Orang Kegiatan 700.000,00 0 % Rp. 4.200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : PNS 1 x 6 Orang Kegiatan 400.000,00 0 % Rp. 2.400.000,00

Honorarium Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan 1 x 4 x 6 Orang Jam Kegiatan 900.000,00 0 % Rp. 21.600.000,00 5.1.02.02.001.000 80 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp. 24.480.000,00

[ # ] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 24.480.000,00

[ - ] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp. 24.480.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 mi... 1 x 12 Orang Bulan 1.610.000,00 0 % Rp. 19.320.000,00

honorarium Staf Pengelola Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 mili... 1 x 12 Orang Orang 430.000,00 0 % Rp. 5.160.000,00 5.1.02.02.005 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp. 21.000.000,00 5.1.02.02.005.000 09 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp. 21.000.000,00

[ # ] Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 21.000.000,00

[ - ] Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp. 21.000.000,00

Sewa Bangunan Gedung tipe 2 Spesifikasi : Gedung Tempat Pertemuan 6 Kegiatan 3.500.000,00 0 % Rp. 21.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 207.216.000,00 5.1.02.04.001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 207.216.000,00 5.1.02.04.001.000 01 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 55.746.000,00

[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 55.746.000,00

[ - ] Perjalanan Dinas Biasa Rp. 55.746.000,00

Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi (Kategori II) Spesifikasi : Penginapan, Uang Harian, Uang Representatif, Trans... 6 Paket 9.291.000,00 0 % Rp. 55.746.000,00 5.1.02.04.001.000 03 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 151.470.000,00

[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 151.470.000,00

[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 151.470.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kutai Timur (Kategori II) Spesifikasi : Penginapan, Transport (PP), Uang Harian, Represent... 18 Paket 8.415.000,00 0 % Rp. 151.470.000,00 Jumlah : Rp. 500.000.000,00

Kab. Kutai Timur,.............................. Plt. Kepala Kantor Camat Bengalon Syuhada, S.Pd., M.Pd. NIP. 196712311993062003 Pembahasan :

Tanggal :

Catatan :

1. 2. Dst Tim Anggaran Pemerintahan Daerah No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 1 Rizali Hadi, S.I.P 196901171990031005 Ketua

2 Trisno, S.STP 198208092001121002 Wakil Ketua

3 Noviari Noor, ST., MT 196711082002121004 Wakil Ketua

4 Dr. Drs. H. Sudirman Latif, S.H., M.Si. 196512122000031003 Wakil Ketua

5 Syahfur, S.Sos., M.Si 197307082001121003 Wakil Ketua

6 Ade Achmad Yulkafilah, ST., MM 197507172007011014 Wakil Ketua

7 Marhadyn, SKM., MPH 197803282000121001 Sekretaris

8 Abdul Rahman, SE., MM 196808061995031003 Sekretaris

9 M. Adnan, SE., M.Si 197612262007011010 Anggota

10 M. Syaiful, S.Sos 196901012002121015 Anggota

11 Ripto Widargo, ST., MT 197212192000031002 Anggota

12 Sugiyono, S. Hut., MP 197303131994031006 Anggota

13 Deni Hendi, ST., M.Si 197508222002121005 Anggota

14 Insan Bowo Asmoro, ST., MM 198005222006041012 Anggota

15 Ir. Masrianto Suriansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE 198005122007011010 Anggota

16 Januar Bayu Irawan, S.H., M.H 198501122011011003 Anggota

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA-BELANJA SKPD Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2026 Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kantor Camat Bengalon Sub Unit Organisasi : - Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat SPM : - Jenis Layanan : - Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember Kelompok Sasaran : Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kab. Kutai Timur Alokasi 2025 : Rp. 0,00 Alokasi 2026 : Rp. 50.000.000,00 Alokasi 2027 : Rp. 77.000.000,00 Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program PRESENTASE PENEGAKAN PERATURAN TERKAIT KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 65 % Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 50.000.000,00 Keluaran Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan Hasil Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di kec. Bengalon 2 Laporan Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Kutai Timur, Kecamatan Bengalon, Semua Kelurahan Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember Keterangan : Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN 5 BELANJA DAERAH Rp. 50.000.000,00 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 50.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 50.000.000,00 5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 23.879.000,00 5.1.02.01.001 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 23.879.000,00 5.1.02.01.001.000 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 1.782.475,00

[ # ] Belanja Alat Tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 1.782.475,00

[ - ] Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 1.782.475,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

Ballpoint Balliner Spesifikasi : Uk. 0.8 - 1.00 mm 2 Pack 238.825,00 0 % Rp. 477.650,00

Buku Folio Spesifikasi : 200 lembar 4 Buah 53.300,00 0 % Rp. 213.200,00

Map Arsip Spesifikasi : Biola No. 02 3 Pak 113.775,00 0 % Rp. 341.325,00

Ballpoint Balliner Spesifikasi : Uk. 0.8 - 1.00 mm 2 Pak 238.825,00 0 % Rp. 477.650,00

Clear Sheet Protector Spesifikasi : Bahan Plastik 2 Pack 136.325,00 0 % Rp. 272.650,00 5.1.02.01.001.000 25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 2.607.600,00

[ # ] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 2.607.600,00

[ - ] Belanja Kertas dan Cover Rp. 2.607.600,00

Kertas HVS A4 Spesifikasi : 75 gsm 24 Rim 68.675,00 0 % Rp. 1.648.200,00

Kertas HVS F4 Spesifikasi : 75 gsm 12 Rim 79.950,00 0 % Rp. 959.400,00 5.1.02.01.001.000 27 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 589.214,00

[ # ] Belanja Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 589.214,00

[ - ] Belanja Benda Pos Rp. 589.214,00

Materai Spesifikasi : Materai 10.000 58.9214 Pcs 10.000,00 0 % Rp. 589.214,00 5.1.02.01.001.000 29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 2.529.711,00

[ # ] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 2.529.711,00

[ - ] Belanja bahan Komputer Rp. 2.529.711,00

Tinta Printer Deskjet Warna Spesifikasi : Tipe 003 / 664 9 Botol 153.750,00 0 % Rp. 1.383.750,00

Tinta Printer Spesifikasi : Black 003 3 Botol 381.987,00 0 % Rp. 1.145.961,00 5.1.02.01.001.000 52 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 7.400.000,00

[ # ] Makanan dan Minuman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 7.400.000,00

[ - ] Makanan dan Minuman Rp. 7.400.000,00

Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur 100 Kotak 48.000,00 0 % Rp. 4.800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur 100 Kotak 26.000,00 0 % Rp. 2.600.000,00 5.1.02.01.001.000 58 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp. 8.970.000,00

[ # ] Makanan dan Minuman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 8.970.000,00

[ - ] Makanan dan Minuman Rp. 8.970.000,00

Makan Minum Aktifitas Lapangan Spesifikasi : Makan 130 Kotak 43.000,00 0 % Rp. 5.590.000,00

Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur 130 Kotak 26.000,00 0 % Rp. 3.380.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 26.121.000,00 5.1.02.04.001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 26.121.000,00 5.1.02.04.001.000 01 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 9.291.000,00

[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 9.291.000,00

[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Rp. 9.291.000,00

Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi (Kategori II) Spesifikasi : Penginapan, Uang Harian, Uang Representatif, Trans... 1 Paket 9.291.000,00 0 % Rp. 9.291.000,00 5.1.02.04.001.000 03 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 16.830.000,00

[ # ] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 16.830.000,00

[ - ] Perjalanan Dinas Rp. 16.830.000,00

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kutai Timur (Kategori II) Spesifikasi : Penginapan, Transport (PP), Uang Harian, Represent... 2 Paket 8.415.000,00 0 % Rp. 16.830.000,00 Jumlah : Rp. 50.000.000,00

Kab. Kutai Timur,.............................. Plt. Kepala Kantor Camat Bengalon Syuhada, S.Pd., M.Pd. NIP. 196712311993062003 Pembahasan :

Tanggal :

Catatan :

1. 2. Dst Tim Anggaran Pemerintahan Daerah No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 1 Rizali Hadi, S.I.P 196901171990031005 Ketua

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 2 Trisno, S.STP 198208092001121002 Wakil Ketua

3 Noviari Noor, ST., MT 196711082002121004 Wakil Ketua

4 Dr. Drs. H. Sudirman Latif, S.H., M.Si. 196512122000031003 Wakil Ketua

5 Syahfur, S.Sos., M.Si 197307082001121003 Wakil Ketua

6 Ade Achmad Yulkafilah, ST., MM 197507172007011014 Wakil Ketua

7 Marhadyn, SKM., MPH 197803282000121001 Sekretaris

8 Abdul Rahman, SE., MM 196808061995031003 Sekretaris

9 M. Adnan, SE., M.Si 197612262007011010 Anggota

10 M. Syaiful, S.Sos 196901012002121015 Anggota

11 Ripto Widargo, ST., MT 197212192000031002 Anggota

12 Sugiyono, S. Hut., MP 197303131994031006 Anggota

13 Deni Hendi, ST., M.Si 197508222002121005 Anggota

14 Insan Bowo Asmoro, ST., MM 198005222006041012 Anggota

15 Ir. Masrianto Suriansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE 198005122007011010 Anggota

16 Januar Bayu Irawan, S.H., M.H 198501122011011003 Anggota

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA-BELANJA SKPD Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2026 Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kantor Camat Bengalon Sub Unit Organisasi : - Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan SPM : - Jenis Layanan : - Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember Kelompok Sasaran : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kab. Kutai Timur Alokasi 2025 : Rp. 0,00 Alokasi 2026 : Rp. 100.000.000,00 Alokasi 2027 : Rp. 110.000.000,00 Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program PRESENTASE PENYELENGGARAAN PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN 65 % Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 100.000.000,00 Keluaran Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen Hasil Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 3 Laporan Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Kutai Timur, Kecamatan Bengalon, Semua Kelurahan Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember Keterangan : Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN 5 BELANJA DAERAH Rp. 100.000.000,00 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 100.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 100.000.000,00 5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 66.340.000,00 5.1.02.01.001 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 66.340.000,00 5.1.02.01.001.000 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 2.407.725,00

[ # ] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 2.407.725,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

[ - ] Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 2.407.725,00

Stapler Spesifikasi : HD 10 4 Pcs 39.975,00 0 % Rp. 159.900,00

Ballpoint Balliner Spesifikasi : Uk. 0.8 - 1.00 mm 2 Pak 238.825,00 0 % Rp. 477.650,00

Map Arsip Spesifikasi : Biola No. 02 3 Pak 113.775,00 0 % Rp. 341.325,00

Map Kancing Spesifikasi : Kancing 1, Plastik 4 Pak 57.400,00 0 % Rp. 229.600,00

Isi Staples Spesifikasi : No. 10 HD 1 Kotak 54.325,00 0 % Rp. 54.325,00

Map Dokumen Holder Spesifikasi : Plastik Clear 5 Pak 113.775,00 0 % Rp. 568.875,00

Post It Spesifikasi : No. 650 6 Pcs 21.525,00 0 % Rp. 129.150,00

Isolasi Besar Spesifikasi : Bening 4 Pcs 21.525,00 0 % Rp. 86.100,00

Paper Clip Trigonal Spesifikasi : No. 01 12 Pcs 9.225,00 0 % Rp. 110.700,00

Binder Clip Spesifikasi : No.280 4 Kotak 62.525,00 0 % Rp. 250.100,00 5.1.02.01.001.000 25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 4.309.100,00

[ # ] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 4.309.100,00

[ - ] Belanja Kertas dan Cover Rp. 4.309.100,00

Kertas HVS A4 Spesifikasi : 75 gsm 40 Rim 68.675,00 0 % Rp. 2.747.000,00

Kertas HVS F4 Spesifikasi : 75 gsm 12 Rim 79.950,00 0 % Rp. 959.400,00

Cover Bening Spesifikasi : Uk. F4/Folio 4 Pak 79.950,00 0 % Rp. 319.800,00

Kertas Buffalo Spesifikasi : Cover A4/F4 4 Pack 70.725,00 0 % Rp. 282.900,00 5.1.02.01.001.000 26 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 3.413.250,00

[ # ] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 3.413.250,00

[ - ] Bahan Cetak (Spanduk) Rp. 3.413.250,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

Spanduk Spesifikasi : Spanduk 6 Lembar 568.875,00 0 % Rp. 3.413.250,00 5.1.02.01.001.000 27 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 1.207.728,00

[ # ] Belanja Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 1.207.728,00

[ - ] Materai 10000 Rp. 1.207.728,00

Materai Spesifikasi : Materai 10.000 120.7728 Lembar 10.000,00 0 % Rp. 1.207.728,00 5.1.02.01.001.000 29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 6.292.197,00

[ # ] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 6.292.197,00

[ - ] Bahan Komputer Rp. 6.292.197,00

Tinta Printer Spesifikasi : 003 (C,M,Y,B), 65 ml 9 Botol 529.361,00 0 % Rp. 4.764.249,00

Tinta Printer Spesifikasi : Black 003 4 Botol 381.987,00 0 % Rp. 1.527.948,00 5.1.02.01.001.000 52 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 15.600.000,00

[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 15.600.000,00

[ - ] Belanja Makan dan Minum Rp. 15.600.000,00

Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur 600 Kotak 26.000,00 0 % Rp. 15.600.000,00 5.1.02.01.001.000 53 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp. 22.000.000,00

[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 22.000.000,00

[ - ] Belanja Makan dan Minum Rp. 22.000.000,00

Prasmanan Spesifikasi : VIP 200 Porsi 110.000,00 0 % Rp. 22.000.000,00 5.1.02.01.001.000 58 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp. 11.110.000,00

[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 11.110.000,00

[ - ] Belanja Makan dan Minum Rp. 11.110.000,00

Makan Minum Aktifitas Lapangan Spesifikasi : Makan 130 Kotak 43.000,00 0 % Rp. 5.590.000,00

Makan Minum Aktifitas Lapangan Spesifikasi : Snack 230 Kotak 24.000,00 0 % Rp. 5.520.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 33.660.000,00 5.1.02.04.001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 33.660.000,00 5.1.02.04.001.000 03 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 33.660.000,00

[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 33.660.000,00

[ - ] Perjalanan Dinas Rp. 33.660.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kutai Timur (Kategori II) Spesifikasi : Penginapan, Transport (PP), Uang Harian, Represent... 4 Paket 8.415.000,00 0 % Rp. 33.660.000,00 Jumlah : Rp. 100.000.000,00

Kab. Kutai Timur,.............................. Plt. Kepala Kantor Camat Bengalon Syuhada, S.Pd., M.Pd. NIP. 196712311993062003 Pembahasan :

Tanggal :

Catatan :

1. 2. Dst Tim Anggaran Pemerintahan Daerah No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 1 Rizali Hadi, S.I.P 196901171990031005 Ketua

2 Trisno, S.STP 198208092001121002 Wakil Ketua

3 Noviari Noor, ST., MT 196711082002121004 Wakil Ketua

4 Dr. Drs. H. Sudirman Latif, S.H., M.Si. 196512122000031003 Wakil Ketua

5 Syahfur, S.Sos., M.Si 197307082001121003 Wakil Ketua

6 Ade Achmad Yulkafilah, ST., MM 197507172007011014 Wakil Ketua

7 Marhadyn, SKM., MPH 197803282000121001 Sekretaris

8 Abdul Rahman, SE., MM 196808061995031003 Sekretaris

9 M. Adnan, SE., M.Si 197612262007011010 Anggota

10 M. Syaiful, S.Sos 196901012002121015 Anggota

11 Ripto Widargo, ST., MT 197212192000031002 Anggota

12 Sugiyono, S. Hut., MP 197303131994031006 Anggota

13 Deni Hendi, ST., M.Si 197508222002121005 Anggota

14 Insan Bowo Asmoro, ST., MM 198005222006041012 Anggota

15 Ir. Masrianto Suriansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE 198005122007011010 Anggota

16 Januar Bayu Irawan, S.H., M.H 198501122011011003 Anggota

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA-BELANJA SKPD Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2026 Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kantor Camat Bengalon Sub Unit Organisasi : - Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan

Peraturan Kepala Desa SPM : - Jenis Layanan : - Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember Kelompok Sasaran : Meningkatnya Pasilitasi Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kab. Kutai Timur Alokasi 2025 : Rp. 0,00 Alokasi 2026 : Rp. 10.000.000,00 Alokasi 2027 : Rp. 15.000.000,00 Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program PRESENTASE DESA YANG MENERAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK 75 % Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 10.000.000,00 Keluaran Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 Dokumen Hasil Jumlah Laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 3 Laporan Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan

Peraturan Kepala Desa Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Kutai Timur, Kecamatan Bengalon, Semua Kelurahan Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember Keterangan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN 5 BELANJA DAERAH Rp. 10.000.000,00 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 10.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 10.000.000,00 5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 3.798.650,00 5.1.02.01.001 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 3.798.650,00 5.1.02.01.001.000 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 501.225,00

[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 501.225,00

[ - ] Alat Tulis Kantor Rp. 501.225,00

Ballpoint Spesifikasi : AE7 isi 12 pcs 3 Pack 54.325,00 0 % Rp. 162.975,00

Map Dokumen Plastik Spesifikasi : Kancing 2 Jinjing uk. F4/Folio 15 Pcs 22.550,00 0 % Rp. 338.250,00 5.1.02.01.001.000 25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 1.030.125,00

[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 1.030.125,00

[ - ] Kertas dan Caver Rp. 1.030.125,00

Kertas HVS A4 Spesifikasi : 75 gsm 15 Rim 68.675,00 0 % Rp. 1.030.125,00 5.1.02.01.001.000 29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 2.267.300,00

[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 2.267.300,00

[ - ] Bahan-bahan Komputer Rp. 2.267.300,00

Tinta Printer Spesifikasi : 001 Black 4 Botol 188.600,00 0 % Rp. 754.400,00

Tinta Printer Spesifikasi : 001 Cyan 4 Botol 126.075,00 0 % Rp. 504.300,00

Tinta Printer Spesifikasi : 001 Magenta 4 Botol 126.075,00 0 % Rp. 504.300,00

Tinta Printer Spesifikasi : 001 Yellow 4 Botol 126.075,00 0 % Rp. 504.300,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 6.201.350,00 5.1.02.04.001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 6.201.350,00 5.1.02.04.001.000 03 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 6.201.350,00

[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 6.201.350,00

[ - ] Perjalanan Dinas Sangatta Rp. 6.201.350,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kutai Timur (Kategori II) Spesifikasi : Penginapan, Transport (PP), Uang Harian, Represent... 0.736939988 Orang / Hari 8.415.000,00 0 % Rp. 6.201.350,00 Jumlah : Rp. 10.000.000,00

Kab. Kutai Timur,.............................. Plt. Kepala Kantor Camat Bengalon Syuhada, S.Pd., M.Pd. NIP. 196712311993062003 Pembahasan :

Tanggal :

Catatan :

1. 2. Dst Tim Anggaran Pemerintahan Daerah No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 1 Rizali Hadi, S.I.P 196901171990031005 Ketua

2 Trisno, S.STP 198208092001121002 Wakil Ketua

3 Noviari Noor, ST., MT 196711082002121004 Wakil Ketua

4 Dr. Drs. H. Sudirman Latif, S.H., M.Si. 196512122000031003 Wakil Ketua

5 Syahfur, S.Sos., M.Si 197307082001121003 Wakil Ketua

6 Ade Achmad Yulkafilah, ST., MM 197507172007011014 Wakil Ketua

7 Marhadyn, SKM., MPH 197803282000121001 Sekretaris

8 Abdul Rahman, SE., MM 196808061995031003 Sekretaris

9 M. Adnan, SE., M.Si 197612262007011010 Anggota

10 M. Syaiful, S.Sos 196901012002121015 Anggota

11 Ripto Widargo, ST., MT 197212192000031002 Anggota

12 Sugiyono, S. Hut., MP 197303131994031006 Anggota

13 Deni Hendi, ST., M.Si 197508222002121005 Anggota

14 Insan Bowo Asmoro, ST., MM 198005222006041012 Anggota

15 Ir. Masrianto Suriansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE 198005122007011010 Anggota

16 Januar Bayu Irawan, S.H., M.H 198501122011011003 Anggota

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA-BELANJA SKPD Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2026 Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kantor Camat Bengalon Sub Unit Organisasi : - Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa SPM : - Jenis Layanan : - Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember Kelompok Sasaran : Meningkatnya Pasilitasi Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kab. Kutai Timur Alokasi 2025 : Rp. 0,00 Alokasi 2026 : Rp. 25.000.000,00 Alokasi 2027 : Rp. 30.000.000,00 Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program PRESENTASE DESA YANG MENERAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK 75 % Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 25.000.000,00 Keluaran Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen Hasil Jumlah Laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 3 Laporan Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Kutai Timur, Kecamatan Bengalon, Semua Kelurahan Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember Keterangan : Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN 5 BELANJA DAERAH Rp. 25.000.000,00 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 25.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 25.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 25.000.000,00 5.1.02.04.001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 25.000.000,00 5.1.02.04.001.000 01 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 8.170.000,00

[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 8.170.000,00

[ - ] Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam provinsi Rp. 8.170.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi (Kategori II) Spesifikasi : Penginapan, Uang Harian, Uang Representatif, Trans... 0.879345603 Paket 9.291.000,00 0 % Rp. 8.170.000,00 5.1.02.04.001.000 03 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 16.830.000,00

[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 16.830.000,00

[ - ] Perjalanan Dinas Dalam Kota sangatta Rp. 8.415.000,00

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kutai Timur (Kategori II) Spesifikasi : Penginapan, Transport (PP), Uang Harian, Represent... 1 Paket 8.415.000,00 0 % Rp. 8.415.000,00

[ - ] Perjalanan Dinas Ke 11 Desa Rp. 8.415.000,00

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kutai Timur (Kategori II) Spesifikasi : Penginapan, Transport (PP), Uang Harian, Represent... 1 Paket 8.415.000,00 0 % Rp. 8.415.000,00 Jumlah : Rp. 25.000.000,00

Kab. Kutai Timur,.............................. Plt. Kepala Kantor Camat Bengalon Syuhada, S.Pd., M.Pd. NIP. 196712311993062003 Pembahasan :

Tanggal :

Catatan :

1. 2. Dst Tim Anggaran Pemerintahan Daerah No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 1 Rizali Hadi, S.I.P 196901171990031005 Ketua

2 Trisno, S.STP 198208092001121002 Wakil Ketua

3 Noviari Noor, ST., MT 196711082002121004 Wakil Ketua

4 Dr. Drs. H. Sudirman Latif, S.H., M.Si. 196512122000031003 Wakil Ketua

5 Syahfur, S.Sos., M.Si 197307082001121003 Wakil Ketua

6 Ade Achmad Yulkafilah, ST., MM 197507172007011014 Wakil Ketua

7 Marhadyn, SKM., MPH 197803282000121001 Sekretaris

8 Abdul Rahman, SE., MM 196808061995031003 Sekretaris

9 M. Adnan, SE., M.Si 197612262007011010 Anggota

10 M. Syaiful, S.Sos 196901012002121015 Anggota

11 Ripto Widargo, ST., MT 197212192000031002 Anggota

12 Sugiyono, S. Hut., MP 197303131994031006 Anggota

13 Deni Hendi, ST., M.Si 197508222002121005 Anggota

14 Insan Bowo Asmoro, ST., MM 198005222006041012 Anggota

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 15 Ir. Masrianto Suriansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE 198005122007011010 Anggota

16 Januar Bayu Irawan, S.H., M.H 198501122011011003 Anggota

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA-BELANJA SKPD Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2026 Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kantor Camat Bengalon Sub Unit Organisasi : - Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa SPM : - Jenis Layanan : - Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember Kelompok Sasaran : Meningkatnya Pasilitasi Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kab. Kutai Timur Alokasi 2025 : Rp. 0,00 Alokasi 2026 : Rp. 40.000.000,00 Alokasi 2027 : Rp. 50.000.000,00 Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program PRESENTASE DESA YANG MENERAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK 75 % Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 40.000.000,00 Keluaran Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2 Dokumen Hasil Jumlah Laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 3 Laporan Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Kutai Timur, Kecamatan Bengalon, Semua Kelurahan Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember Keterangan : Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN 5 BELANJA DAERAH Rp. 40.000.000,00 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 40.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 40.000.000,00 5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 15.410.000,00 5.1.02.01.001 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 15.410.000,00 5.1.02.01.001.000 52 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 15.410.000,00

[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 15.410.000,00

[ - ] Konsumsi Rapat Biasa (Makanan) Rp. 10.080.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur 210 Orang / Kali 48.000,00 0 % Rp. 10.080.000,00

[ - ] Konsumsi Rapat Biasa (Snack) Rp. 5.330.000,00

Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur 205 Orang / Kali 26.000,00 0 % Rp. 5.330.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 24.590.000,00 5.1.02.04.001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 24.590.000,00 5.1.02.04.001.000 03 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 24.590.000,00

[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 24.590.000,00

[ - ] Perjalanan Dinas Ke 11 Desa Rp. 16.175.000,00

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kutai Timur (Kategori II) Spesifikasi : Penginapan, Transport (PP), Uang Harian, Represent... 1.922162804 Paket 8.415.000,00 0 % Rp. 16.175.000,00

[ - ] Perjalanan Dinas Sangatta Rp. 8.415.000,00

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kutai Timur (Kategori II) Spesifikasi : Penginapan, Transport (PP), Uang Harian, Represent... 1 Paket 8.415.000,00 0 % Rp. 8.415.000,00 Jumlah : Rp. 40.000.000,00

Kab. Kutai Timur,.............................. Plt. Kepala Kantor Camat Bengalon Syuhada, S.Pd., M.Pd. NIP. 196712311993062003 Pembahasan :

Tanggal :

Catatan :

1. 2. Dst Tim Anggaran Pemerintahan Daerah No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 1 Rizali Hadi, S.I.P 196901171990031005 Ketua

2 Trisno, S.STP 198208092001121002 Wakil Ketua

3 Noviari Noor, ST., MT 196711082002121004 Wakil Ketua

4 Dr. Drs. H. Sudirman Latif, S.H., M.Si. 196512122000031003 Wakil Ketua

5 Syahfur, S.Sos., M.Si 197307082001121003 Wakil Ketua

6 Ade Achmad Yulkafilah, ST., MM 197507172007011014 Wakil Ketua

7 Marhadyn, SKM., MPH 197803282000121001 Sekretaris

8 Abdul Rahman, SE., MM 196808061995031003 Sekretaris

9 M. Adnan, SE., M.Si 197612262007011010 Anggota

10 M. Syaiful, S.Sos 196901012002121015 Anggota

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 11 Ripto Widargo, ST., MT 197212192000031002 Anggota

12 Sugiyono, S. Hut., MP 197303131994031006 Anggota

13 Deni Hendi, ST., M.Si 197508222002121005 Anggota

14 Insan Bowo Asmoro, ST., MM 198005222006041012 Anggota

15 Ir. Masrianto Suriansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE 198005122007011010 Anggota

16 Januar Bayu Irawan, S.H., M.H 198501122011011003 Anggota

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA-BELANJA SKPD Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2026 Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kantor Camat Bengalon Sub Unit Organisasi : - Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa SPM : - Jenis Layanan : - Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember Kelompok Sasaran : Meningkatnya Pasilitasi Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kab. Kutai Timur Alokasi 2025 : Rp. 0,00 Alokasi 2026 : Rp. 25.000.000,00 Alokasi 2027 : Rp. 30.000.000,00 Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program PRESENTASE DESA YANG MENERAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK 75 % Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 25.000.000,00 Keluaran Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 1 Dokumen Hasil Jumlah Laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 3 Laporan Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Kutai Timur, Kecamatan Bengalon, Semua Kelurahan Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember Keterangan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rinci Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN 5 BELANJA DAERAH Rp. 25.000.000,00 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 25.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 25.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 25.000.000,00 5.1.02.04.001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 25.000.000,00 5.1.02.04.001.000 03 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 25.000.000,00

[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 25.000.000,00

[ - ] Perjalanan Dinas Ke 11 Desa Rp. 16.585.000,00

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kutai Timur (Kategori II) Spesifikasi : Penginapan, Transport (PP), Uang Harian, Represent... 1.9708853238 Paket 8.415.000,00 0 % Rp. 16.585.000,00

[ - ] Perjalanan Dinas Sangatta Rp. 8.415.000,00

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kutai Timur (Kategori II) Spesifikasi : Penginapan, Transport (PP), Uang Harian, Represent... 1 Paket 8.415.000,00 0 % Rp. 8.415.000,00 Jumlah : Rp. 25.000.000,00

Kab. Kutai Timur,.............................. Plt. Kepala Kantor Camat Bengalon Syuhada, S.Pd., M.Pd. NIP. 196712311993062003 Pembahasan :

Tanggal :

Catatan :

1. 2. Dst Tim Anggaran Pemerintahan Daerah No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 1 Rizali Hadi, S.I.P 196901171990031005 Ketua

2 Trisno, S.STP 198208092001121002 Wakil Ketua

3 Noviari Noor, ST., MT 196711082002121004 Wakil Ketua

4 Dr. Drs. H. Sudirman Latif, S.H., M.Si. 196512122000031003 Wakil Ketua

5 Syahfur, S.Sos., M.Si 197307082001121003 Wakil Ketua

6 Ade Achmad Yulkafilah, ST., MM 197507172007011014 Wakil Ketua

7 Marhadyn, SKM., MPH 197803282000121001 Sekretaris

8 Abdul Rahman, SE., MM 196808061995031003 Sekretaris

9 M. Adnan, SE., M.Si 197612262007011010 Anggota

10 M. Syaiful, S.Sos 196901012002121015 Anggota

11 Ripto Widargo, ST., MT 197212192000031002 Anggota

12 Sugiyono, S. Hut., MP 197303131994031006 Anggota

13 Deni Hendi, ST., M.Si 197508222002121005 Anggota

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 14 Insan Bowo Asmoro, ST., MM 198005222006041012 Anggota

15 Ir. Masrianto Suriansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE 198005122007011010 Anggota

16 Januar Bayu Irawan, S.H., M.H 198501122011011003 Anggota

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA SKPD Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2026 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kantor Camat Bengalon Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5 1 BELANJA OPERASI Rp. 7.711.213.639 5 1 01 Belanja Pegawai Rp. 6.245.904.764 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.465.308.875 5 2 BELANJA MODAL Rp. 34.691.125 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 34.691.125

Jumlah Belanja Rp. 7.745.904.764

Total Surplus / (Defisit) (Rp. 7.745.904.764)

Kab. Kutai Timur,.............................. Plt. Kepala Kantor Camat Bengalon Syuhada, S.Pd., M.Pd. NIP. 196712311993062003