Daftar Informasi

RENCANA KERJA

Diterbitkan oleh dispemas pada 12 Jul 2024.

Kategori: RENJA
Unit: dispemas
Tanggal terbit: 12 Jul 2024
Format: PDF
Ukuran berkas: 438,1 KB
Jumlah unduhan: 1

Unduh Dokumen

Pratinjau Dokumen

Buka PDF di tab baru

Pratinjau di halaman hanya tersedia pada layar lebar. Di ponsel, berkasnya dibuka penampil PDF peramban Anda.

Versi Teks Dokumen

Tampilkan isi dokumen sebagai teks

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. KUTAI TIMUR TAHUN 2024 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 49.897.386.208,00

57.810.386.804,00

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

35.550.000.000,00

47.510.411.814,00

2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

35.550.000.000,00

47.510.411.814,00

1. 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan DPMD 100 Persen

100 Persen 100.000.000,00

2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 100%

14 Bulan 100.000.000,00

- - - 100% 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD

4 Laporan 100.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - -

100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2. 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik 91.19 %

91.19 % 5.500.000.000,00

91.19 % 9.000.000.000,00

2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa Jumlah Fasilitasi Penataan Desa 25Desa

25 Desa 5.500.000.000,00

- - Desa 25Desa 9.000.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.02.2.01.0001 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa

Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa

5 Desa 500.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Desa

750.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.02.2.01.0002 Fasilitasi Tata Wilayah Desa

Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya

5 Desa 1.800.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Desa

1.800.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.02.2.01.0003 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa

Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya

139 Desa 750.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Desa

750.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.02.2.01.0004 Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa

NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa

11 Desa 250.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Desa

500.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.02.2.01.0005 Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota

1 Laporan 200.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Desa

200.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.02.2.01.0006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi

80 Unit 2.000.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Desa

5.000.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3. 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Jumlah Kerjasama Desa dan Antar Desa 84.88 %

84.88 % 600.000.000,00

84.88 % 625.000.000,00

2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Jumlah Kerjasama Desa dan Antar Desa 26Desa

6 Desa 600.000.000,00

- - Desa 26Desa 625.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota

139 Dokumen 250.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Desa

250.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.03.2.01.0002 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota

23 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Desa

125.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.03.2.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

1 Dokumen 250.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Desa

250.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 4. 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase BUMDes yang Berjalan Baik (Aktif) 85.60 %

85.60 % 21.000.000.000,00

85.60 % 34.860.411.814,00

2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Desa yang Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik 85Desa

139 Desa 21.000.000.000,00

- - Desa 85Desa 34.860.411.814,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

139 Dokumen 5.000.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Desa

4.000.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.04.2.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa

5 Dokumen 500.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Desa

1.000.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

139 Dokumen 500.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Desa

1.060.411.814,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

139 Dokumen 1.000.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Desa

10.000.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas

973 Orang 3.500.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Desa

3.000.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.04.2.01.0006 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa

139 Laporan 200.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Desa

300.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.04.2.01.0007 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa

Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa

139 Dokumen 500.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Desa

1.500.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa

Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa

80 Dokumen 1.500.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Desa

3.000.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.04.2.01.0010 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

30 Laporan 300.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Desa

300.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun

70 Dokumen 1.000.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Desa

3.000.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

70 Dokumen 1.000.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Desa

3.000.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD

Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas

464 Orang 2.500.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Desa

700.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.04.2.01.0015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa

18 Desa 400.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Desa

500.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.04.2.01.0016 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa

139 Laporan 100.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Desa

1.000.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

139 Dokumen 3.000.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Desa

2.500.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 5. 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif 60 %

60 % 8.350.000.000,00

60 % 2.925.000.000,00

2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan LKD dan LAD 46Persen

139 Desa 8.350.000.000,00

- - Desa 46Persen 2.925.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

1320 Dokumen 1.500.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Desa

500.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya

139 Lembaga 1.000.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Desa

500.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.05.2.01.0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

937 Unit 2.000.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Desa

150.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

1 Dokumen 2.000.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Desa

350.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

1 Laporan 250.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Desa

250.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

1 Laporan 350.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Desa

350.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

1 Dokumen 1.000.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Desa

800.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.05.2.01.0011 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

50 Keluarga 250.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Desa

25.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

X NON URUSAN

11.130.874.160,00

8.203.492.346,00

X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX

11.130.874.160,00

8.203.492.346,00

1. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan DPMD 100 Persen

100 Persen 11.130.874.160,00

100 Persen 8.203.492.346,00

X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 100%

14 Bulan 11.130.874.160,00

- - - 100% 8.203.492.346,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

X.XX.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

54 Orang/bulan 9.585.492.610,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - -

7.275.013.406,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

X.XX.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

43 Dokumen 1.545.381.550,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - -

928.478.940,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- -

3.216.512.048,00

2.096.482.644,00

X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD 100%

13 Dokumen 301.352.048,00

- Peningkata n Daya Saing Sumber Daya Manusia - 100% 201.473.644,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

X.XX.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkata n Daya Saing Sumber Daya Manusia -

100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

X.XX.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

6 Laporan 101.352.048,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - -

101.473.544,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

X.XX.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1 Laporan 100.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - -

100,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 100%

14 Bulan 465.160.000,00

- - - 100% 565.160.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

X.XX.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

12 Dokumen 365.160.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - -

365.160.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

X.XX.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1 Laporan 100.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - -

200.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

X.XX.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang terkelola dengan baik 100%

2 Dokumen 50.000.000,00

- - - 100% 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

X.XX.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

2 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - -

20.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

X.XX.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

5 Laporan 30.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - -

30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah SDM Pegawai yang mengikuti Pelatihan/pendidikan, sosialisasi dan Bimtek 100%

8 Orang 300.000.000,00

- - - 100% 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

X.XX.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

25 Orang 300.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - -

50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Pelayanan administrasi umum yang optimal 100%

12 Bulan 900.000.000,00

- - - 100% 659.849.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

X.XX.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

2 Paket 100.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - -

70.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

X.XX.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

2 Paket 50.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - -

50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

X.XX.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

2 Paket 50.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - -

50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

X.XX.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

12 Laporan 100.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - -

30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

X.XX.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

90 Laporan 500.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - -

449.849.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

X.XX.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

12 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - -

10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100%

12 Bulan 500.000.000,00

- - - 100% 170.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

12 Laporan 250.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - -

70.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

12 Laporan 250.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - -

100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah 100%

12 Bulan 700.000.000,00

- - - 100% 400.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

X.XX.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

15 Unit 350.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - -

75.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

X.XX.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

4 Unit 150.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - -

125.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

X.XX.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

1 Unit 200.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - -

200.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA J U M L A H 49.897.386.208,00 57.810.386.804,00