PROGRAM ANGGARAN 2019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 201 9

Dalam rangka me w ujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Ir. H. Ismunanda r , MT

Jabatan

: Bupati Kutai Timur

b erjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka me nengah seperti yang telah ditet a pkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan keg a g alan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sangatta, Maret 201 9

Bupati

Ir. H. ISMUNANDAR , MT

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 201 9

KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

1

Terwujudnya SDM yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

1

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

Rasio

0,0017

2

Meningkatnya IPM

2

IPM

Indeks

72,05

3

Terwujudnya daya saing melaluo peningkatan jenjang pendidikan

3

An gka Harapan Lama Sekolah

Tahun

12,47

4

Terwujudnya daya saing melalui peningkatan derajat kesehatan

4

Angka Harapan Hidup

Indeks

71,52

5

Terwujudnya daya saing melalui peningkatan taraf kesejahteraan

5

Persentase Penduduk Miskin

%

9,09

6

Keluarga pra sejaht era dan keluarga sejahtera 1

%

18,17

7

TPT

%

1,01

8

IPG

%

76,5

9

Kota Layak Anak

Indeks

Pratama

6

Terwujudnya daya saing daerah berbasis agribisnis

10

Kontribusi sektor pertan ian/perkebunan terhadap PDRB

%

8,69

11

Produksi Komod iti Unggulan Perkebunan

Ton/Ha

6.172.878,7 3

7

Terwujudnya ketahanan pangan berkelanjutan menuju kemandirian pangan

1 2

Penguatan cadangan pangan

Ton

70

1 3

Pe nanganan daerah rawan pangan

%

1

8

Terbangunnya KEK berbasis agribisnis dan agroindustri

1 4

Ketersediaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK)

Kawasan

1

9

Meningkatnya peran BUMD dan Industri terhadap peningkatan PAD

15

Pertumbuhan Lain - lain Pen dapatan Asli Daerah Yang Sah

%

13,91

16

Kontribusi s ektor industri terhadap PDRB

%

3,18

17

Pertumbuhan Industri

Indeks

38,3

10

Terwujudnya kawasan berbasis ekonomi kreatif

18

Jumlah Ekonomi Kreatif Yang Produktif

Kelompok

39

11

Terwujudnya daya saing lingkungan melalui peningkatan kualitas infrastruktur

19

IPD

Indeks

57,64

20

Proporsi panjang jarin gan jalan dalam kondisi baik

%

48,19

12

Terwujudnya daya saing lingkungan melalui kualitas infrastruktur penunjang agribisnis 21

Rasio Jaringan Irigasi

%

15,65

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

menuju agroindustri

13

Terwujudnya daya saing lingkungan melalui pengelolaan lingkungan yang efektif dan efesien

22

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks

61,75

23

Ketaatan terhadap RTRW

%

100

14

Terwujudnya aparatur pemerintahan yang profesional

24

Persentase ASN yang mengikuti pen didikan dan pelatihan formal

%

1,39

15

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

25

Opini BPK

Predikat

WTP

16

Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas

26

Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM

Indeks

76,29

27

Terbangunnya SMART CITY

Sistem

1

Sangatta,

Maret 201 9

Bupati

Ir. H. ISMUNANDAR, MT

PROGRAM DAN ANGGARAN

TAHUN 201 9

(LKj - IP)

KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO

PROGRAM

ANGGARAN

( 1 )

( 2 )

( 3 )

1

Pendidikan Anak Usia Dini

Rp.

12.373.372.000

2

Wajib Belajar 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Menengah

Rp.

63.807.131.817

3

Pendidikan Non Formal

Rp.

1.943.570.600

4

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Rp.

38.646.300.700

5

Obat dan Perbekalan Kesehatan

Rp.

4.156.588.050

6

Upaya Kesehatan Masyarakat

Rp.

34.588.274.300

7

Pengawasan Obat dan Makanan

Rp.

30.000.000

8

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Rp.

547.854.600

9

Perbaikan Gizi

Masyarakat

Rp.

175.000.000

1 0

Pengembangan Lingkungan Sehat

Rp.

100.000.000

1 1

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Rp.

3.103.646.782

1 2

Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Rp.

6.615.763.000

1 3

Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Rp.

26.327.335.518

1 4

Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - paru/ Rumah Sakit Mata

Rp.

4.322.627.911

1 5

Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Rp.

3.879.000.000

16

Upaya Kesehatan Perorangan

Rp.

100 .000.000

17

Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Rp.

2.330.000.000

18

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Rp.

1.123.000.000

19

Peningkatan Sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Rp.

13.672.846.600

20

Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

Rp.

1.109.010.000

21

Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olahraga

Rp.

319.468.000

22

Kesehatan Tradisional

Rp.

50.000.000

2 3

Keluarga Berencana

Rp.

1.316.350.700

2 4

Pelayanan Kontrasepsi

Rp.

52.500.000

25

Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling R/M

Rp.

29.500.000

26

Meningkatkan Dukungan Operasional Program KKBPK Lini Lapangan (DAK)

Rp.

2.012.153.900

27

Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

Rp.

100.000.000

28

Peningkatan Penyuluh dan KIE

Rp.

50.000.000

29

Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat Oleh Kader (PPKBD & Sub PPKBD)

Rp.

841.709.000

30

Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Rp.

1.90 0.0 00.000

NO

PROGRAM

ANGGARAN

( 1 )

( 2 )

( 3 )

31

Pengembangan Destinasi Pariwisata

Rp.

3.941.140.000

32

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Rp.

581.934.000

3 3

Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Rp.

9.156.761.600

34

Pembinaan dan Pembibitan Olahraga Berprestasi

Rp.

18.323.930.000

35

Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Rp.

817.788.500

36

Pengembangan dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pemuda dan Olahraga

Rp.

100.457.600

37

Penguatan Peraturan

Perundang - undangan dan Kapasitas Kelembagaan

Rp.

50.000.000

38

Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum

Rp.

79.807.660.255

39

Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Rp.

300.000.000

40

Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Rp.

2.131.000.000

41

Peningkatan Produksi,Produktifitas dan Mut u

Hasil Tanaman Pangan

Rp.

767.500.000

42

Peningkatan Kapasitas UPTD Pertanian (UPT Balai Benih)

Rp.

99.562.569

43

Peningkatan Ketahanan Pangan

Rp.

446.000.000

44

Penyediaan Air Bersih dan Air Minum

Rp.

42.419.446.700

45

DAK Subbidang Air Minum Kabupaten/Kota

Rp.

6.532.855.000

46

Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa

Rp.

1.263.000.000

47

Implementasi SPI (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah)

Rp.

560.000.000

4 8

Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik

Rp.

1 0 0 .000.000

49

Perencanaan Pembangunan Daerah

Rp.

4.620.722.430

Total Anggaran

Pendukung

Perjanjian Kinerja

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Rp.

172.019.758.654

Total Anggaran APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Rp.

3.264.699.415.390

Sangatta,

Maret

201 9

Bupati

Ir.

H. ISMUNANDAR , MT