Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kutai Timur Tahun 2023

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN ............................................................................................................................ 1-1 1.1. LATAR BELAKANG ................................................................................................................................ 1-1 1.2. TUJUAN PENYUSUNAN PPAS ............................................................................................................. 1-3 1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN PPAS .................................................................................................. 1-3 BAB 2 RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH .......................... 2-1 2.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) .................................................................................................... 2-2 2.2. PENDAPATAN TRANSFER ..................................................................................................................... 2-6 2.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH .................................................................................................... 2-7 BAB 3 PRIORITAS BELANJA DAERAH ............................................................................................... 3-1 BAB 4 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN ............................................................................................................................. 4-1 4.1. Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Satuan Kerja Pemerintahan Daerah ..................... 4-1 4.2. RINCIAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN ...................................................................................................................... 4-3 BAB 5 KEBIJAKAN BELANJA DAERAH ............................................................................................. 5-1 BAB 6 PENUTUP ...................................................................................................................................... 6-1

1-1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Dasar hukumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengartikan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. PPAS menjabarkan mengenai pagu anggaran sementara pada masing-masing perangkat daerah berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam Rencana Kinerja Perangkat Daerah (RKPD). Prioritas tersebut disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan fungsi penunjang pemerintahan yang meliputi prioritas pembangunan daerah, sasaran yang ingin dicapai, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi eksekutor program/kegiatan, dan nama program. Plafon Anggaran Sementara disusun berdasarkan urusan pemerintahan, OPD, program/kegiatan dan belanja dengan mempertimbangkan rencana pendapatan dan pembiayaan. Pagu sementara yang telah disusun tersebut kemudian akan menjadi pagu definitif setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD. Selanjutnya, rancangan peraturan daerah tentang APBD tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

1-2 Tahapan penyusunan Rancangan PPAS Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut: 1. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah; n2. Menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah setiap tahun serta prioritas provinsi; 3. Menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, penyusunan PPAS perlu dilakukan sinergitas antara kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah tersebut. Lebih lanjut dituangkan dalam KUA dan PPAS yang kemudian disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023. KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun 2023 berpedoman pada RKPD Tahun 2023 masing-masing provinsi yang telah disinergikan dengan RKP Tahun 2022, sedangkan KUA dan PPAS pemerintah kabupaten berpedoman pada RKPD Tahun 2023 masing-masing kabupaten yang telah disinergikan dengan RKPD Tahun 2023 dan RKPD provinsi Tahun 2023. Selain itu dalam penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2023 disusun, diantaranya: 1. Sinergitas program pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten terhadap prioritas pembangunan nasional; 2. Sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten dengan prioritas pembangunan provinsi; dan 3. Prioritas masing-masing daerah yang tercantum pada RKPD Tahun 2023. Penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Dalam hal RKPD Tahun 2023 belum sesuai dengan ketentuan mengenai klasifikasi, kodesifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Pemerintah Daerah melampirkan hasil

1-3 pemetaan progam dan kegiatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RKPD Tahun 2023. Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan rancangan kebijkan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara Tahun Anggaran 2023. Penyusunan PPAS Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 berdasarkan pada penetapan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 serta memperhatikan sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi Kalimantan Timur. Penyusunan PPAS Tahun 2023 diharapkan dapat mewujudkan target capaian Tahun 2022 sebagai akhir periode RPJMD yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Kalimantan Timur. U1.2. Tujuan Penyusunan PPAS Tujuan penyusunan PPAS adalah sebagai berikut: 1. Memberikan batasan pada alokasi dana dan sumberdaya bagi Perangkat Daerah sesuai prioritas pembangunan Tahun 2023; 2. Memberikan acuan dalam menentukan program prioritas Perangkat Daerah Tahun 2023; 3. Menyelaraskan program dan kegiatan antara RKPD dan PPAS Tahun 2023; 4. Menyelaraskan kebijakan pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi; 5. Mengoptimalkan realisasi anggaran agar efektif dan efisien; 6. Menjadi pedoman penyusunan RKA-Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023. 1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS Berikut adalah dasar hukum penyusunan PPAS Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2023: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

1-4 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438); 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 4614); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 19); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 19); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

1-5 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 17. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022.

2-1 BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah dimana telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan merupakan rencana yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang- undangan. Penerimaan Daerah terdiri atas: Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 angka 7 mengartikan Pendapatan Daerah sebagai seluruh hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode periode tahun anggaran yang berkenaan. Peraturan pemerintah tersebut juga menjabarkan mengenai Penerimaan Pembiayaan Daerah, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Besaran Pendapatan Daerah berkaitan erat dengan kebijakan Belanja Daerah, oleh sebab itu penentuan besaran pendapatan daerah memerlukan perencanaan yang cermat. Pendapatan Daerah dapat dipungut terhadap obyek- obyek pendapatan yang telah diatur dalam peraturan perundangan dan ditetapkan dengan peraturan yang diberlakukan pada masing-masing obyek. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu: (i) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (ii) Pendapatan Transfer, dan (iii) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 3.663.886.018.846 Berdasarkan Gambar 2.1, Pendapatan Transfer memiliki proporsi terbesar sebagai komponen pembentuk Pendapatan Daerah yaitu sebesar 91% atau senilai Rp 3.422.706.680.993 Adapun dua komponen Pendapatan

2-2 Daerah lainnya yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah masing-masing berkontribusi sebesar 7 persen (Rp 227.942.216.302) dan 2 persen (Rp 13.237.121.551). Gambar 2.1 Proporsi Pendapatan Daerah Tahun 2023 (%) Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur, 2021 gProyeksi pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah secara lebih detail diuraikan sebagai berikut. 2.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Proyeksi nilai PAD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 227.942.216.302 Secara rinci proyeksi tahun 2022 adalah sebagai berikut. 2.1.1. Pajak Daerah Proyeksi Pajak Daerah pada tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp 95.331.050.000 atau 43,56 persen dari PAD. Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Kutai Timur adalah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Menurut Peraturan saerah tersebut, jenis obyek pajak yang dipungut di Kabupaten Kutai Timur mencakup Pajak: (i) Hotel, (ii) Restoran, (iii) Hiburan, (iv) Reklame, (v) Penerangan Jalan, (vi) 6,22%93,42%0,36% Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Lain-lain PendapataneDaerah yang Sah

2-3 Mineral bukan Logam dan Batuan, (vii) Parkir, (viii) Air Tanah, (ix) Sarang Burung Walet, dan (x) Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Berdasarkan Tabel 2.1, proyeksi penerimaan Pajak Daerah tahun 2023 didominasi oleh 5 (lima) obyek pajak, yaitu: 1. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan proyeksi penerimaan sebesar Rp37,000,000,000 atau sebesar 38,81% ; 2. Pajak Restoran dengan proyeksi penerimaan sebesar Rp23,007,250,000 atau sebesar 24,13% ; 3. Pajak Penerangan Jalan, proyeksi penerimaan sebesar Rp16,730,000,000 atau sebesar 17,55% ; 4. Pajak Bukan Mineral Logam dan Batuan, proyeksi penerimaan sebesar Rp12,320,000,000 atau sebesar 12,92% ; dan 5. PBB Perdesaan dan Perkotaan, dengan proyeksi penerimaan sebesar Rp3,500,000,000 atau sebesar 3,67% . Kelima obyek pajak tersebut berkontribusi sekitar 97,08 persen dari total penerimaan pajak daerah Kabupaten Kutai Timur. Adapun rincian Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2023 adalah sebagai berikut. Tabel 2.1 Rincian Proyeksi Pajak Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 (Rupiah) Kode Uraian Rancangan APBD Tahun 2023 (Rp) % 4.1.01.06

Pajak Hotel

1,180,000,000

1,24%

4.1.01.07 Pajak Restoran 23,007,250,000 24,13% 4.1.01.08 Pajak Hiburan 69,800,000 0,07% 4.1.01.09 Pajak Reklame 1,255,000,000 1,32% 4.1.01.1.0

Pajak Penerangan Jalan 16,730,000,000 17,55% 4.1.01.1.1

Pajak Parkir

15,000,000

0,02%

4.1.01.12 Pajak Air Tanah 157,000,000 0,16% 4.1.01.13 Pajak Sarang Burung Walet 97,000,000 0,10% 4.1.01.14 Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

12,320,000,000 12,92% 4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

3,500,000,000 3,67% 4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

37,000,000,000 38,81% TOTAL PAJAK DAERAH

95,331,050,000

100%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur, 2022

2-4 Pemungutan pajak untuk katagori Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Kutai Timur relatif telah optimal, dimana sebesar 38,81% persen total pajak daerah disumbang oleh komponen ini. Namun demikian, program intensifikasi pemungutan pajak hendaknya terus diupayakan. Kontribusi pajak daerah terbesar kedua berasal dari pajak restoran, yang dipungut dari enam klasifikasi yaitu restoran, rumah makan, café, kantin, warung, dan katering. Sebanyak 24,13% persen dari total pajak restoran atau sebesar Rp21,050,000,000. disumbang oleh pajak katering. Sumbangan pajak daerah terbesar berikutnya adalah Pajak Penerangan Jalan; dengan kontribusi sebesar 17,55% persen. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan ini disokong oleh Pajak Penerangan Jalan berasal dari kontribusi PLN yang dihasilkan sendiri sebesar Rp15,750,000,000 atau sebesar 94,14 persen. 2.1.2. Retribusi Daerah Proyeksi Retribusi Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2023 adalah sebesar Rp 4,652,575,000 atau sebesar 2,13% persen dari PAD. Terdapat 3 (tiga) pengelompokkan dalam Retribusi Daerah di Kabupaten Kutai Timur, yaitu: (i) Retribusi Jasa Umum; (ii) Retribusi Jasa Usaha; dan (iii) Retribusi Perijinan Tertentu. Komponen retribusi Kabupaten Kutai Timur disajikan di sebagai - berikut. Tabel 2.2 Rincian Pajak Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 (Rupiah) Kode Uraian Rancangan APBD Tahun 2023 % 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 3,797,400,000

81,62

4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 289,800,000

6,23

4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 563,375,000

12,11

Total Retribusi Daerah 4,652,575,000

100

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur, 2022

2-5 Tabel 2.2 menunjukkan bahwa Jasa umum menyumbang sebesar Rp3,797,400,000 atau sekitar 81,62 persen dari total retribusi daerah Terdapat sembilan jenis sub retribusi yang masuk dalam kelompok retribusi jasa usaha umum, namun hanya lima diantaranya yang berkontribusi. Proyeksi lima jenis sub retribusi retribusi jasa umum tahun 2023 adalah: (a) Retribusi Pelayanan Kesehatan diproyeksikan menyumbang sebesar Rp1,000,000,000; (b) Retribusi Pelayanan Pasar yang diproyeksikan menyumbang sebesar Rp1,025,000,000; (c) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diproyeksikan menyumbang Rp350,000,000; (d) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diproyeksikan sebesar Rp950,000,000 dan (e) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan izin lokasi diproyeksikan sebesar Rp. - Retribusi Jasa Usaha diproyeksikan akan menyumbang sebesar Rp 289,800,000; atau sekitar 6,23 persen dari total proyeksi penerimaan retribusi daerah tahun 2023. Dari total nilai retribusi jasa usaha ini, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Menara Telekomunikasi) merupakan penyumbang retribusi terbesar yaitu senilai Rp- Terakhir yaitu Retribusi Perijinan Tertentu yang diproyeksikan bernilai Rp 563,375,000(12,11 persen) pada tahun 2023. Proyeksi penerimaan retribusi tersebut berasal dari Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). 2.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (HPKD) Proyeksi Pengelolaan Kekayaan Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2023 sebanyak Rp 7,441,875,000 (3% persen dari PAD). Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah diperoleh dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD sebesar dan Deviden yang Berasal dari BPD. 2.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (LLPADS) Proyeksi Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 120.516.716.302 atau sebesar 50,92% persen dari proyeksi total PAD. Beberapa komponen yang diproyeksikan berkontribusi paling besar pada Lain-lain PAD yang Sah, diantaranya: (i) BLUD sebesar Rp 112.374.103.773; (ii) Dana Kapitasi JKN

2-6 Pada FKTP sebesar Rp 3.142.612.529; dan (iii) Peneriman Jasa Giro sebesar Rp5,000,000,000 2.2. PENDAPATAN TRANSFER Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Adapun klasifikasi Pendapatan Transfer menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari: (1) Transfer Pemerintah Pusat; dan (2) Transfer Antar Daerah. Transfer Pemerintah Pusat dijabarkan menjadi beberapa sub bagian yaitu Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Sedangkan Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Tabel 2.3 Rincian Proyeksi Pendapatan Transfer Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 (Rupiah) Kode Uraian Rancangan APBD Tahun 2023 4.2.01 Pendapatan Transfer pusat 2.899.617.084.993

4.2.01.01 Dana Perimbangan 2.754.861.159.993

4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum 2.415.391.996.993

4.2.01.01.01 Bagi hasil Pajak dan Bukan Pajak 1.855.256.113.993

4.2.01.01.02 Dana Alokasi Umum 560.135.883.000

4.2.01.01.03 Dana Transfer Khusus 339,469,163,000

4.2.01.01.03 Dana Alokasi Khusus Fisik 152,548,583,000

4.2.01.01.03 Dana Alokasi Khusus Fisik reguler 152,548,583,000

4.2.01.01.03 Dana Alokasi Khusus penugasan 0

4.2.01.01.03 Dana Alokasi Afirmasi 0

4.2.01.01.04 Dana Alokasi Khusus non Fisik 186.920.580.000

4.2.01.02.01 Dana Insentif Daerah 0

4.2.01.05.01 Dana Desa 144.755.925.000

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 523,089,596,000

4.2.02.01.01 Dana Bagi Hasil Provinsi 523,089,596,000

4.2.02.02.01 Dana Bantuan Keuangan 0

TOTAL PENDAPATAN TRANSFER 3.663.886.018.846

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur, 2022

2-7 Berdasarkan Tabel 2.3, proyeksi Pendapatan Transfer tahun 2023 adalah sebesar Rp 3.663.886.018.846 Proyeksi tersebut terdiri dari Transfer dari Pemerintah Pusat sebanyak Rp 2.899.617.084.993 dan Transfer Antar Daerah sebesar Rp523,089,596,000. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat selanjutnya dirinci menjadi Dana Perimbangan dengan proyeksi sebesar Rp 2,388,307,494,000 Adapun Dana Perimbangan sendiri tersusun dari Dana Transfer Umum sebesar Rp 2.754.861.159.993 dan Dana Transfer Khusus sebesar Rp 339,469,163,000 Sementara Dana Insetif daerah sebagai salah komponen Pendapatan Transfer pusat pada tahun 2023 tidak dianggarkan atau 0 (nol). Tabel 2.3 juga menunjukkan bahwa Proyeksi Pendapatan Transfer Antar Daerah yang di terima oleh Kabupaten Kutai Timur adalah sebesar Rp 523,089,596,000 Proyeksi ini diperoleh dari: (i) Pendapatan Bagi Hasil Provinsi sebesar Rp523,089,596,000; dan (ii) Sementara, Bantuan Keuangan sebesar Rp0 atau tidak dianggarkan. D2.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Proyeksi penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2023 Kabupaten Kutai Timur adalah sebesar Rp 13.237.121.551 yang diperoleh melalui Pendapatan hibah pemerintah pusat. Dana yang tersedia untuk pembangunan Kabupaten Kutai Timur tahun 2023 tidak hanya berasal dari Pendapatan Daerah, melainkan juga berasal dari Penerimaan Pembiayaan Daerah. Penerimaan Pembiayaan yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pada tahun 2022 diproyeksikan tidak terdapat SiLpa, sehingga tidak terdapat dana yang tersedia untuk dibelanjakan pada tahun 2023. Secara keseluruhan proyeksi dana (pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah) yang tersedia pada tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut:

2-8 Tabel 2.4 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 (Rupiah) Kode Uraian Rancangan APBD Tahun 2023 4 PENDAPATAN DAERAH 3.663.886.018.846 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 227.942.216.302 4.1.01 Pajak Daerah 95.331.050.000 4.1.02 Retribusi Daerah 4.652.575.000 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 7.441.875.000 4.1.04 Lain-lain PAD yang sah 120.516.716.302

4.2 PENDAPATAN TRANSFER 3.422.706.680.993 4.2.01 Pendapatan Transfer Pusat 2.899.617.084.993 4.2.01.01 Dana Perimbangan 2.754.861.159.993 4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum 2.415.391.996.993 4.2.01.01.01 Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 1.855.256.113.993 4.2.01.01.01.0001 - Bagi Hasil gPajak 161.447.547.800 4.2.01.01.01.0002 - Bagi Hasil Bukan Pajak 1.693.808.566.193 4.2.01.01.02 Dana Alokasi Umum 560,135,883,000 4.2.01.01.03 Dana Transfer Khusus 339,469,163,000 4.2.01.02 Dana Insentif Daerah 0 4.2.01.05 Dana Desa 144.755.925.000 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 523.089.596.000 4.2.02.01.01 Dana Bagi Hasil Provinsi 523,089,596,000 4.2.04.01.01 Dana Bantuan Keuangan 0

2-9 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 13,237,121,551

4.3.01.01 Pendapatan hibah pemerintah pusat 13,237,121,551 7 PEMBIAYAAN Daerah 483.500.000.000 7.1 Penerimaan Pembiayaan 500.000.000.000 7.2 Pengeluaran Pembiayaan 16.500.000.000 7.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa)Tahun Anggaran Sebelumnya 0 JUMLAH DANA YANG TERSEDIA 4.147.386.018.846 Sumber: BPKAD Kab. Kutai Timur Tahun 2022

3-1 BAB 3 PRIORITAS BELANJA DAERAH Pembangunan Kabupaten Kutai Timur harus selaras dengan tema pembangunan RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2021-2026, Prioritas Provinsi Kalimantan Timur maupun Prioritas Nasional dalam RKP 2023. Adapun Visi pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur periode RPJMD Tahun 2021-2026 adalah: “Menata Kutai Timur Sejahtera untuk Semua” Penjabaran visi Kutai Timur Sejahtera adalah bahwa kondisi masyarakat Kutai Timur dalam keadaan baik, makmur, sehat, damai dan dapat mengakses semua infrastruktur pelayanan dasar, sedangkan untuk penjabaran menata untuk semua adalah kondisi masyarakat Kutai Timur dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga tercipta perubahan positif dan lebih produktif (continoues improvement) dalam mengelola sumber daya guna meningkatkan taraf hidup di semua lapisan masyarakat. Visi Kepala Daerah terpilih Kabupaten Kutai Timur selanjutnya diterjemahkan dalam rumusan misi. Misi menunjukkan the reason for being dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam rangka mewujudkan Kutai Timur sejahtera untuk semua. Misi pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, dan Bersatu. 2. Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Sektor Pertanian. 3. Mewujudkan Pelayanan Dasar bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata. 4. Mewujudkan Pemerintahan yang partisipatif berbasis Penegakan Hukum dan Teknologi Informasi. 5. Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan. Selanjutnya, berikut akan dijelaskan poin-poin sinergitas yang harus diakomodir dalam prioritas daerah Kabupaten Kutai Timur. Diharapkan dengan menyelaraskan prioritas-prioritas ini maka pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan terukur. Berikut beberapa penjelasan sinergitas terkait prioritas Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, maupun prioritas Nasional

3-2 1. Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023. Program Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dilakukan Sinkronisasi dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sebagai berikut: 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; 2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan; 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing; 4. Revolusi Mental; 5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik. 2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Prioritas Pembangunan Provinsi. Program Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dilakukan Sinkronisasi Kebijakan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 sebagai berikut: 1. Pengembangan angkatan kerja yang kompetitif dan berdaya saing; 2. Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi local; 3. Peningkatan produktivitas komoditas unggulan sektor pertanian dalamarti luas; 4. Peningkatan produktivitas industri pengolahan secara berkelanjutan; 5. Pemerataan dan pemantapan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur wilayah; 6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah. 3. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah Kabupaten Kutai Timur Berpedoman pada RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023, Tema Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 adalah “Pengembangan Sentra Ekonomi yang Didukung Pelayanan Publik yang Berkualitas” dilakukan perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 sebagai berikut: 1. Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi 2. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan 4. Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintah Daerah 5. Peningkatan Daya Saing Ekonomi berbasis Sektor Pertanian

3-3 6. Kesiapsiagaan, Mitigasi dan Adaptasi Berbagai Bencana Berdasarkan tujuan dan prioritas pembangunan yang telah dijabarkan, maka sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Timur tahun 2023 dapat dirumuskan dengan memperhatikan misi yang ada sebagaimana tampak pada Tabel 4.1. Pada dasarnya rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran merupakan suatu rangkaian dalam hirarki tujuan. Penjabaran misi ke dalam tujuan dan sasaran ini dapat digunakan dasar penyusunan perencanaan dan sekaligus evaluasi pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Evaluasi tersebut dilakukan dengan menilai capaian dari indikator yang telah ditetapkan. Indikator yang tercantum pada Tabel 4.1 merupakan indikator capaian tujuan dan sasaran pada tingkat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk tahun 2023. Tuntutan keterpaduan antar beberapa kebijakan yakni Kebijakan Pusat, Kebijakan Provinsi dan Kebijakan Daerah memerlukan konsep untuk penyederhanaan dan konsistensi dalam penyusunan kebijakan. Penyederhaan ini membantu bagaimana suatu arah kebijakan dapat dipahami, dilaksanakan, diawasi, dikontrol dan dievaluasi nantinya oleh Kepala Daerah dan Pejabat berwenang. Konsep penyederhanaan arah kebijakan pembangunan daerah Kutai Timur tahun 2023 tersebut berupa klaster arah kebijakan. Operasionalisasi kluster arah kebijakan juga membantu Kepala Daerah dan Pejabat berwenang mengidentifikasi dan menggambarkan postur kebijakan pembangunan daerah. Agar lebih teratur, terstruktur dan terukur maka klaster arah kebijakan dirumuskan menjadi 3 (tiga) klaster sebagai berikut yaitu: 1. Pelayanan Dasar Utama Masyarakat (PDUM) 2. Reformasi Birokrasi (RB) 3. Keunggulan Daerah (KD) Lingkup Pelayanan Dasar Utama Masyarakat (PDUM) merupakan perwujudan dari pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah. Pelayanan Publik sendri dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pada hakekatnya Pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat, oleh karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan baik dan profesional. Pelayanan publik (public services) oleh birokrasi publik adalah merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara dengan maksud untuk mensejahterakan masyarakat. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. Pemerintah Daerah berupaya memastikan masyarakat mendapat tiga pelayanan dasar utama masyarakat, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Namun

3-4 persoalannya, dalam memenuhi pelayanan dasar utama tersebut tidak terlepas dari percepatan pembangunan infrastruktur dan transportasi. Selain Pelayanan Dasar Utama Masyarakat, arah kebijakan pembangunan harus memiliki arah dalam isu startegis terkait dengan keunggulan daerah. Keunggulan daerah dapat dipahami sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam pengolahan startegis keunggulan lokal. Sementara itu, keunggulan lokal merupakan segala sesuatu yang merupakan ciri khas kedaerahan yang mencakup aspek ekonomi, budaya teknologi informasi dan komunikasi, ekologi serta tentang hasil bumi, kreasi seni, tradisi, budaya, pelayanan jasa, sumber daya alam, sumber daya manusia. Pemerintah Daerah harus memiliki arah kebijakan mengolah potensi alam, sumber daya, pelayanan/jasa, kegiatan lain yang berkaitan dengan keunggulan lokal sebagai keunggulan daerah. Tujuan akhir arah kebijakan keunggulan daerah adalah meningkatan investasi dan pendapatan asli daerah (PAD). Keungulan Daerah sendiri tidak semata urusan dalam memperoleh penghasilan semata namun juga secara integral sekaligus melestarikan budaya, tradisi, dan sumber daya keunggulan lokal tersebut. Arah kebijakan keunggulan daerah berorientasi juga untuk menciptakan daya saing secara nasional maupun global. Arah kebijakan dalam pembangunan daerah Kutai Timur tahun 2023 menempatkan reformasi birokrasi perlu mendpatkan perhatian serius. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Arah kebijakan reformasi birokrasi perlu melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi bukan lagi sekedar tuntutan dari segenap elemen masyarakat yang mengharapkan agar birokrasi dan terutama aparatur dapat berkualitas lebih baik lagi. Namun reformasi birokrasi ini dibutuhkan sebagai ruh dalam penyelenggaraan pemerintah dalam memberikan pelayanan dasar utama masyarakat dan mengelola keunggulan daerah. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan daerah ini menegaskan kembali bahwa reformasi birokrasi menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah Kutai Timur mewujudkan clean government dan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, pada tabel di bawah ini akan dijabarkan prioritas pembangunan daerah dalam sasaran dan program prioritas pembangunan daerah tahun 2023. Pada tabel ini akan disajikan juga berbagai target dan indikator kinerja untuk masing-masing program prioritas pembangunan daerah:

3-5 Tabel 4.3 Penjabaran Prioritas Pembangunan Daerah Dalam Sasaran dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 NO Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Target Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan PD Penanggung Jawab 2023 Target Rp M1 MISI 1 : “MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA, BERBUDAYA DAN BERSATU”

M1.T1 Tujuan 1 : Menata dan Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mendorong kehidupan masyarakat (SDM) yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu (M1.T1)

Indek Pembangunan Manusia (IPM) 75,1

M1. T1.S1

Sasaran 1 : Meningkatnya taraf hidup masyarakat yang sejahtera (M1.T1.S1) 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5,61

2. Tingkat Kemiskinan 9,57

3. Persentase PAD terhadap pendapatan 6,98

Program Pelatihan Kerja PDan Produktivitas PTenaga Kerja Persentase lulusan pelatihan Pyang memiliki keterampilan/ Pkompetensi

71 150,000,000 Dinas Tenaga Kerja P& Trasmigrasi Program PPemberdaayaan PLembaga PKemasyarakatan, PLembaga Adat dan PMasyarakat Hukum Adat Persentase Lembaga PKemasyarakatan yang Aktif

90 1,939,850,000 Dinas PPemberdayaan PMasyarakat dan PPemerintahan Desa Program Pengembangan PJasa Konstruksi Rasio tenaga terampil yang Pmemiliki sertifikat kompetensi 10,69 1,360,000,000 Dinas Pekerjaan PUmum Program Pelatihan Kerja PDan Produktivitas PTenaga Kerja Persentase lulusan pelatihan Pyang memiliki keterampilan/ Pkompetensi 71 150,000,000 Dinas Tenaga Kerja Pdan Transmigrasi Program Pemberdayaan PSosial Persentase PMKS yang Pmendapatkan jaminan dan Pperlindungan sosial kelompok Pmaupun perorangan 69,84 151,734,000 Dinas Sosial

3-6 NO Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Target Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan PD Penanggung Jawab 2023 Target Rp Program Rehabilitasi PSosial Persentase PMKS yang Pmemperoleh Rehabilitasi Sosial 100% 341,300,000 Dinas Sosial Program Perlindungan PDan Jaminan Sosial Persentase PMKS yang Pmendapatkan jaminan dan Pperlindungan sosial 100 50,000,000 Dinas Sosial Program Pengembangan PSumber Daya pariwisata Pdan Ekonomi Kreatif Jumlah Kelompok Sadar Wisata Pyang bergerak pada ekonomi Pkreatif 9 2,100,000,000 Dinas Pariwisata Program Peningkatan PDiversifikasi dan PKetahanan Pangan PMasyarakat Penguatan Cadangan Pangan 74 470,000,000 Dinas Ketahanan PPAngan Program Pengembangan PUMKM Jumlah UMKM yang difasilitasi 100 UMKM 2,200,000,000 Dinas Koperasi, PUsaha Kecil dan PMenengah Program Penanganan PBencana Persentase Korban Bencana PKabupaten yang memperoleh Pperlindungan dan jaminan Sosial 100 74,750,000 Dinas Sosial Program Pengelolaan PPendapatan Daerah Persentase PAD terhadap Ppendapatan 6,98 7,000,000,000 Badan Pendapatan PDaerah M1. T1.S2

Sasaran 2 : Meningkatnya taraf Pendidikan Masyarakat (M1.T1.S2) 4. Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun) 13,00

5. Rata - Rata Lama Sekolah 9,35

Program Pengelolaan PPendidikan Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun) 13,00 95,543,400,000 Dinas Pendidikan M1. T1.S3

Sasaran 3 : Meningkatnya Derajat Kesehatan (M1.T1.S3) 6. Angka Harapan Hidup 75,89

Program Peningkatan PKapasitas Sumber Daya PManusia Kesehatan Tercapainya Peningkatan PKapasitas Sumber Daya Manusia PKesehatan 100% 1,420,000,000 Dinas Kesehatan Angka Harapan Hidup 75,89

3-7 NO Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Target Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan PD Penanggung Jawab 2023 Target Rp Program Pemenuhan PUpaya Kesehatan PPerorangan Dan Upaya PKesehatan Masyarakat Akreditasi RSUD Utama 97,018,715,008 RSUD Program Pemenuhan PUpaya Kesehatan PPerorangan Dan Upaya PKesehatan Masyarakat Terselenggaranya Upaya PKesehatan Perorangan Dan PUpaya Kesehatan Masyarakat 100% 2,975,000,000 Dinas Kesehatan M1. T1.S4

Sasaran 4: Terwujudnya SDM yang beriman, berakhlak mulia dan Berbudaya (M1.T1.S4) 7. Persentase Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal - SD= 100 '- SMP= 94,25

8. Penyelenggaraan Festival seni dan budaya 5

9. Penyelenggaraan Festival keagamaan 1

Program Pengembangan Pkurikulum Persentase Sekolah yang Pmenerapkan Kurikulum Muatan PLokal

 SD= 100 Ø SMP= 94,25 1.000.000.000 Dinas Pendidikan Program Pembinaan PPerpustakaan Persentase Koleksi Judul Buku Agama, Budaya, Sosial di Perpustakaan 76% 235,000,000 Dinas Perpustakaan P& Kearsipan Program Pemerintahan Pdan Kesejahteraan PRakyat Pemuka Agama yang menerima PInsentif 595 123,742,585,000 Sekretariat Daerah Penyelenggaraan Festival Pkeagamaan 1 Sekretariat Daerah Program Pengembangan PKebudayaan Tokoh Adat yang menerima PInsentif 125 1,600,000,000 Dinas Kebudayaan Program Pengembangan PKesenian Tradisional Penyelenggaraan Festival seni Pdan budaya 2 150,000,000 Dinas Kebudayaan Program Pengembangan PKapasitas Daya Saing PKepemudaan terlaksananya Penyadaran, PPemberdayaan, dan PPengembangan Pemuda dan PKepemudaan Terhadap Pemuda PPelopor Kabupaten/Kota, 100 1,650,000,000 Dinas Pemuda POlahraga

3-8 NO Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Target Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan PD Penanggung Jawab 2023 Target Rp Wirausaha Muda Pemula, dan PPemuda Kader Program Pengembangan PKapasitas Daya Saing PKeolahragaan Terlaksananya Pembinaan dan PPengembangan Olahraga PPendidikan pada Jenjang PPendidikan yang Menjadi PKewenangan Daerah PKabupaten/Kota 100 6,195,000,000 Dinas Pemuda POlahraga Program Pelestarian PDan Pengelolaan Cagar PBudaya Benda, situs dan kawasan cagar Pbudaya yang dilestarikan 43 150,000,000 Dinas Kebudayaan M2 MISI 2 : “MEWUJUDKAN DAYA SAING EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS SEKTOR PERTANIAN”

M2.T1 Tujuan 1 : Menata Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Sektor Pertanian/Perkebunan/Perikanan

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB 9,82

M2. T1.S1

Sasaran 1 : Peningkatan kegiatan perekonomian berbasis sektor pertanian/perkebunan/perikanan 10. Ketersediaan Pangan Utama 44,66

11. Produksi sektor pertanian 43.168

12. Produksi sektor perkebunan 7.456.662,00

13. Produksi perikanan 8.085,86

Program Peningkatan PDiverisifikasi dan PKetahanan Pangan PMasyarakat Ketersediaan Pangan Utama 44,66 470,000,000 Dinas Ketahanan PPangan P Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 91,1 Program Pengolahan PDan Pemasaran Hasil PPerikanan Konsumsi Perikanan 42.10 591,600,000 Dinas Kelautan dan PPerikanan Program Penyediaan PDan Pengembangan PSarana Pertanian Produksi sektor pertanian 43.189 13,824,000,000 Dinas Pertanian Produksi sektor perkebunan 7.456.662 Dinas Perkebunan Program Pengelolaan PSumber Daya Air (SDA) Persentase irigasi kabupaten Pdalam kondisi baik 70,72 32,250,000,000 Dinas Pekerjaan PUmum

3-9 NO Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Target Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan PD Penanggung Jawab 2023 Target Rp Program Pengelolaan PPerikanan Tangkap Produksi Perikanan 8.085,86 3,130,000,000 Dinas Kelautan dan PPerikanan Program Penyediaan Pdan Pengembangan PSarana Pertanian Produksi sektor pertanian (Padi) 43189 Ton 13,824,000,000 .Dinas Pertanian Program Pengelolaan PPerikanan Budidaya 830,000,000 Dinas Kelautan dan PPerikanan M2. T1.S2

Sasaran 2 : Meningkatnya Pendapatan Petani (M2.T1.S2) 14. Nilai Tukar Petani (NTP) 107,48

Program Penyuluhan PPertanian cakupan bina kelompok tani 21.37 2,600,000,000 Dinas Pertanian Program Peningkatan PDiverisifikasi dan PKetahanan Pangan PMasyarakat Nilai Tukar Petani (NTP) 107,48 470,000,000 Dinas Ketahanan PPangan Program Penyediaan PDan Pengembangan PSarana Pertanian Produktivitas padi (ton) 43189 13,824,000,000 1.Dinas Pertanian Program Penyediaan PDan Pengembangan PSarana Pertanian Produktivitas perkebunan P(Ton/Ha) 19,10 2,548,760,000 1. Dinas Perkebunan M2.T2 Tujuan 2 : Menata Peran penunjang daya saing ekonomi masyarakat

Laju Pertumbuhan Ekonomi 2,10

M2. T2.S1

Sasaran 1 : Meningkatnya Kemampuan Perekonomian di Daerah 15. Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) 1,518

16. Investor berskala nasional (PMDN/PMA) 759

Program Pengawasan PDan Pemeriksaan PKoperasi Persentase koperasi yang aktif 57,71 100,000,000 Dinas Koperasi, Usaha PKecil, dan Menengah Program Pemberdayaan PUsaha Menengah, PUsaha Kecil, Dan Usaha PMikro (Umkm) Jumlah UMKM 7542 100,000,000 Dinas Koperasi, PUsaha Kecil, dan PMenengah

3-10 NO Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Target Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan PD Penanggung Jawab 2023 Target Rp Program Perencanaan Pdan Pembangunan PIndustri Pertumbuhan Jumlah Industri PKecil Menengah (IKM)

1.518 2,012,877,000 Dinas Perindustrian Pdan Perdagangan Program Peningkatan PDaya Tarik Destinasi PPariwisata Objek destinasi wisata 15 8,202,000,000 Dinas Pariwisata Program Pengembangan PSumber Daya Pariwisata Pdan Ekonomi Kreatif Jumlah Kelompok Sadar Wisata Pyang bergerak pada ekonomi Pkreatif 9 11,208,000,000 Dinas Pariwisata Program Pengelolaan PData Dan Sistem PInformasi Penanaman PModal investor berskala nasional P(PMDN/PMA) 759 500,000,000 Dinas Penanaman PModal dan PTSP M3 MISI 3 : “MEWUJUDKAN PELAYANAN DASAR BAGI MASYARAKAT SECARA PROPORSIONAL DAN MERATA”

M3.T1 Tujuan 1 : Menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata (M3.T1)

Indek Pembangunan Desa (IPD) 69,72

Indeks Gini 0,347

M3. T1.S1

Sasaran 1 : Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah (M3.T1.S1) 17. Persentase jalan Kabupaten kondisi Mantap 53,26

18. Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) 21,709%

Program PPenyelenggaraan Jalan Persentase jalan Kabupaten Pkondisi Mantap 53,26 555,168,000,000 Dinas Pekerjaan PUmum Program Peningkatan PPrasarana, Sarana dan PUtilitas Umum (PSU) Persentase perumahan yang Psudah dilengkapi PSU P(Prasarana, Sarana dan Utilitas PUmum) 21,71% 1,520,000,000 Dinas Perumahan dan PKawasan Pemukiman Program PPenyelenggaraan Lalu PLintas Dan Angkutan PJalan (LLAJ) Jumlah KIR Kendaraan Umum 5500 4,300,000,000 Dinas Perhubungan

3-11 NO Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Target Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan PD Penanggung Jawab 2023 Target Rp Program Pengelolaan PPelayaran Jumlah Pelabuhan PLaut/Udara/Terminal Bis 4/ 1/ 5 22,295,863,978 M3 T1.S2

Sasaran 2 : Meningkatnya Infrastruktur Fasilitas Perumahan/ permukiman ) (M3.T1.S2) 19. Capaian Akses Air Minum Layak 53,86

20. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah Domestik 76,92 (aman 1,49%)

21. Persentase Infrastruktur Pengelolaan Sampah Perkotaan 89,30

22. Tingkat Waktu Tanggap (Time Respon Limit) Daerah Layanan Wilayah Manajemn Kebakaran (WMK) 97,83

23. Berkurangnya jumlah unit RTLH 0,249

24. Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani 22,69 % (6 Lokasi BA FGD Review SK Kumuh 2021 )

Program Pengelolaan PDan Pengembangan PSistem Penyediaan Air PMinum Capaian Akses Air Minum Layak 53,86 82,328,000,000 Dinas Pekerjaan PUmum Program Pengembangan PSistem Dan Pengelolaan PPersampahan Regional Persentase Infrastruktur PPengelolaan Sampah Perkotaan 89,30% 1,360,000,000 Dinas Pekerjaan Umum

Program Pengelolaan Dan Pengembangan PSistem Drainase Cakupan wilayah saluran drainase rawan genangan air P/Banjir (Perkotaan) 95,47 88,668,000,000

3-12 NO Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Target Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan PD Penanggung Jawab 2023 Target Rp Program Peningkatan PPrasarana, Sarana, dan PUtilitas Umum (PSU) Persentase perumahan yang Psudah dilengkapi PSU P(Prasarana, Sarana dan Utilitas PUmum) 21,71% 1,520,000,000 Dinas Perumahan dan PKawasan Pemukiman Program Pengembangan PPermukiman Rasio Tempat Ibadah per Satuan PPenduduk 2,4990 15,696,000,000 Dinas Pekerjaan PUmum P Program Pencegahan, PPenanggulangan, PPenyelamatan PKebakaran Dan PPenyelamatan Non PKebakaran Tingkat Waktu Tanggap (Time PRespon Limit) Daerah Layanan PWilayah Manajemn Kebakaran P(WMK) 97,83 6,950,400,000 Dinas Pemadam PKebakaran Tingkat Waktu Tanggap (Time PRespon Limit) Daerah Layanan PWilayah Manajemn Kebakaran P(WMK) 98 0 Badan Penanggulangan PBencana Daerah Program Penataan PBangunan Gedung Persentase Bangunan Gedung PPerkantoran Kondisi Baik 56,23% 163,556,000,000 Dinas Pekerjaan PUmum

P P P P P Program Pengembangan PJasa Konstruksi Cakupan Penerbitan IUJK 69,03 1,360,000,000 Program Perumahan Pdan Kawasan PPermukiman Kumuh Berkurangnya jumlah unit Rumah PTidak Layak Huni (RTLH) 0,2490 6,500,000,000 Dinas Perumahan Pdan Kawasan PPemukiman Program Pengembangan PPerumahan Persentase penyediaan dan Prehabilitasi rumah layak huni bagi Pkorban bencana 0,9847 4,100,000,000 Program Kawasan PPermukiman Persentase Kawasan PPermukiman Kumuh dibawah 10 Pha di kabupaten yang ditangani 22,69 % (6 Lokasi BA FGD Review SK Kumuh 2021 ) 111,434,544,317 M3. T1.S3

Sasaran 3 : Meningkatnya Infrastruktur Teknologi dan Informasi ) (M3.T1.S3) 25. Cakupan Layanan Telekomunikasi 80,48

3-13 NO Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Target Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan PD Penanggung Jawab 2023 Target Rp Program Pengelolaan PInformasi dan PKomunikasi Publik Cakupan Layanan PTelekomunikasi 80,48 8,067,000,000 Dinas Komunikasi Pdan Informatika, PPersandian, dan PStatistik P P P P P Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Cakupan Layanan PTelekomunikasi 80,48 2,720,000,000 Persentase PD yang terkoneksi Pdengan jaringan fiber optik 34,29 M3. T1.S4

Sasaran 4 : Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan (M3.T1.S4) 26. Rasio ketersediaan SD/ MI per penduduk 56,58

27. Rasio ketersediaan SMP/ MTS per penduduk 53,26

Program Pengelolaan PPendidikan Rasio ketersediaan SD/ MI per Ppenduduk 56,58 95,543,400,000 Dinas Pendidikan Meningkatnya Angka Partisipasi PKasar (APK) SMP/MTs/Paket B 53,26 28,058,400,000 M3. T1.S5

Sasaran 5 : Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan (M3.T1.S5) 28. Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 0,51

29. Rasio rumah sakit per satuan penduduk 0,02

Program Pemenuhan PUpaya Kesehatan PPerorangan Dan Upaya PKesehatan Masyarakat Rasio Puskesmas, poliklinik, Ppustu per satuan penduduk 0,51 2,975,000,000 Dinas Kesehatan Rasio rumah sakit per satuan Ppenduduk 0,02 97,018,715,008 1.Dinas Kesehatan P2. RSUD M3. T1.S6

Sasaran 6 : Meningkatnya Sarana dan Infrastuktur Pendukung Ekonomi (M3.T1.S6) Jumlah pasar 14

Program Peningkatan PSarana Distribusi PPerdagangan Jumlah pasar 14 900,000,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan M4 MISI 4 : “MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATIF BERBASIS PENEGAKAN HUKUM DAN TEKNOLOGI INFORMASI”

3-14 NO Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Target Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan PD Penanggung Jawab 2023 Target Rp M4.T1 Tujuan 1 : Menata Kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik (M4.T1)

Nilai Akuntabilitas Kinerja Baik

M4. T1.S1

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (M4.T1.S1) 31. Opini BPK terhadap laporan keuangan WTP

32. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 56

33. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk 93,00

34. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 40,00

Program PPenyelenggaraan PPengawasan Jumlah temuan BPK 16 9,000,000,000 Inspektorat Daerah Program Pengelolaan PKeuangan Daerah Opini BPK terhadap laporan Pkeuangan WTP 485,471,843,772 Badan Pengelola PKeuangan dan Aset PDaerah Program Perencanaan, PPengendalian dan PEvaluasi Pembangunan PDaerah Penjabaran Konsistensi Program PRPJMD kedalam RKPD 100% 7,600,000,000 Badan perencanaan PPembangunan PDaerah Program Dukungan PPelaksanaan Tugas Dan PFungsi DPRD Tersusunnya dan Terintegrasinya PProgram Program Kerja DPRD Puntuk Melaksanakan Fungsi PPengawasan, Fungsi PPembentukan PERDA. Dan PFungsi Anggaran dalam Dokumen PRencana 5 Tahunan RPJMD Pmaupun dokumen perencanaan PRKPD Ada 0 Sekretariat DPRD Program Peningkatan PKetenteraman dan PKetertiban Umum Persentase Penegakan Perda 68,30% 3,050,000,000 Satuan Polisi PPamong Praja

3-15 NO Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Target Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan PD Penanggung Jawab 2023 Target Rp Program PPengarusutamaan PGender Dan PPemberdayaan PPerempuan Indeks Pemberdayaan Gender P(IDG) 56 300,000,000 Dinas PPemeberdayaan PPerempuan dam Anak Program Peningkatan PKualitas Keluarga 600,000,000 Program Pemberdayaan PDan Pengawasan POrganisasi PKemasyarakatan LSM/Organisasi yang Aktif P169 200,000,000 Dinas Kesatuan PBangsa dan Politik Program PPenyelenggaraan PStatistik Sektoral Tersedianya sistem data dan Pstatistik yang terintegrasi ada 408,000,000 Dinas Komunikasi Pdan Informasi, PPersandian, dan PStatistik Program Pendaftaran PPenduduk Rasio penduduk ber-KTP per Psatuan penduduk 93,00% 600,000,000 Dinas PKependudukan dan PPencatatan Sipil Program Pencatatan PSipil Cakupan Penerbitan Akta PKelahiran 0-18 Tahun 93,00% 415,000,000 Program Pengendalian PPenduduk Laju Pertumbuhan Penduduk 4,1% 995,000,000 Dinas Pengendalian PPenduduk dan Keluarga PBerencana Program Penelitian Dan PPengembangan Persentase implementasi rencana Pkelitbangan 80,00 1,448,000,000 Badan Penelitian Pdan Pengembengan Program Pengembangan PSumber Daya Manusia Persentase ASN yang mengikuti Ppendidikan dan pelatihan formal 40,00% 3,880,000,000 Badan PKepegawaian, PPendidikan, dan PPelatihan Rata-rata lama pegawai Pmendapatkan pendidikan dan Ppelatihan 260 hari M4.T2 Tujuan 2: Menata kualitas layanan public yang berbasis interoperabilitas (M4.T2)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 75,9

3-16 NO Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Target Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan PD Penanggung Jawab 2023 Target Rp M4. T2.S1

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas layanan public yang berbasis interoperabilitas dalam pengembangunan wilayah (M4.T2.S1) 35. Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi dengan jaringan fiber optik 34,29

Program Aplikasi PInformatika Persentase PD yang terkoneksi Pdengan jaringan fiber optik 34,29 2,720,000,000 Dinas Komunikasi Pdan Informasi, PPersandian, dan PStatistik M5 MISI 5 : “MEWUJUDKAN SINERGITAS PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INTEGRASI PEMBANGUNAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN”

M5.T1 Tujuan 1 : Menata dan Mensinergikan Pembangunan yang terintegrasi agar berfungsi optimal (M5.T1)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 70,47

M5. T1.S1

Sasaran 1 : Meningkatnya Sinergitas proses Pengembangan wilayah yang Terintegrasi dan berwawasan lingkungan (M5.T1.S1) Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan 77,57

Program Pengendalian PPencemaran Dan/Atau PKerusakan Lingkungan PHidup Hasil Pengukuruan Indeks Pkualitas Tutupan Lahan 77,57 300,000,000 Dinas Lingkungan PHidup Program Pembinaan PDan Pengawasan PTerhadap Izin PLingkungan Dan Izin PPerlindungan Dan PPengelolaan Lingkungan PHidup (PPLH) Pembinaan dan Pengawasan Pterkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya Pterhadap izin lingkungan, izin PPPLH dan PUU LH d yang Pditerbitkan oleh Pemerintah PDaerah kabupaten/kota 141,4 150,000,000 Program Pengelolaan PPersampahan Persentase Penanganan Sampah 41,75% 3,866,000,000 M5.T2 Tujuan 2: Menata dan memanfaatkan ruang secara berkelanjutan (M5.T2)

Ketaatan terhadap RTRW 100

3-17 NO Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Target Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan PD Penanggung Jawab 2023 Target Rp M5. T2.S1

Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan penataan ruang (M5.T2.S1) 37. Jumlah Perkada RDTR 2

Program PPenyelenggaraan PPenataan Ruang Jumlah Perkada RDTR 2 dokumen 325,000,000 Dinas Pertanahan Pdan Penataan PRuang Program Penyelesaian PGanti Kerugian Dan PSantunan Tanah Untuk PPembangunan Persentase antara Luas bidang Ptanah yang sudah diselesaikan Pganti kerugian/jumlah bidang Ptanah target ganti kerugian 96,20% 25,000,000,000

4-1 BAB 4 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN 4.1. Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Satuan Kerja Pemerintahan Daerah Plafon anggaran sementara berdasarkan satuan kerja dan program dan kegiatan tercantum pada tabel berikut ini: Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara berdasarkan SKPD Satuan PPAS 1.01.0.00.0.00.01 Dinas Pendidikan 624.224.104.779

1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan 407.366.931.936

1.03.0.00.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum 986.932.432.444

1.04.1.03.0.00.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 309.096.018.773

1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja 13.779.577.988

1.05.0.00.0.00.02 Dinas Pemadam Kebakaran 19.805.176.262

1.05.0.00.0.00.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 11.316.062.654

1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial 9.594.795.014

2.07.3.32.0.00.01 DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi 14.856.059.070

2.08.0.00.0.00.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 8.481.263.245

2.09.0.00.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan 12.261.909.873

2.10.1.03.0.00.01 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang 37.606.372.306

2.11.0.00.0.00.01 Dinas Lingkungan Hidup 24.040.970.166

2.12.0.00.0.00.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 10.473.832.092

2.13.0.00.0.00.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 17.697.021.039

2.14.0.00.0.00.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 14.446.360.980

2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan 44.852.692.258

4-2 Satuan PPAS 2.16.2.21.2.20.01 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 23.510.896.559

2.17.0.00.0.00.01 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 9.971.839.894

2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu 15.474.437.626

2.19.0.00.0.00.01 Dinas Pemuda dan Olahraga 19.212.853.976

2.22.0.00.0.00.01 Dinas Kebudayaan 9.570.652.606

2.23.2.24.0.00.02 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 17.524.756.535

3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan 16.025.881.630

3.26.0.00.0.00.01 Dinas Pariwisata 36.916.938.987

3.27.0.00.0.00.01 Dinas Pertanian 93.600.354.092

3.27.0.00.0.00.06 Dinas Perkebunan 14.630.978.704

3.31.3.30.0.00.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 18.021.722.856

4.01.0.00.0.00.01 Sekretaris Daerah Kab. Kutai Timur 366.393.871.375

4.02.0.00.0.00.01 Sekretaris Dewan Sekretariat DPRD 90.944.171.112

5.01.0.00.0.00.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 33.273.765.722

5.02.0.00.0.00.02 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 602.135.722.591

5.02.0.00.0.00.03 Badan Pendapatan Daerah 38.651.630.967

5.03.0.00.0.00.02 Sekretariat KORPRI 3.490.274.100

5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan 21.573.997.324

5.05.0.00.0.00.01 Badan Penelitian & Pengembangan 7.341.685.743

6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Daerah 29.458.418.575

7.01.0.00.0.00.01 Kantor Camat Sangatta Selatan 9.538.775.834

7.01.0.00.0.00.02 Kantor Camat Sangatta Utara 11.472.317.717

7.01.0.00.0.00.03 Kantor Camat Bengalon 6.328.916.771

7.01.0.00.0.00.04 Kantor Camat Kaliorang 5.345.088.664

7.01.0.00.0.00.05 Kantor Camat Muara Wahau 6.928.570.783

7.01.0.00.0.00.06 Kantor Camat Kongbeng 5.973.564.414

7.01.0.00.0.00.07 Kantor Camat Muara Ancalong 7.157.217.438

7.01.0.00.0.00.08 Kantor Camat Batu Ampar 4.319.252.144

7.01.0.00.0.00.09 Kantor Camat Telen 5.730.723.408

7.01.0.00.0.00.10 Kantor Camat Busang 4.870.554.726

7.01.0.00.0.00.11 Kantor Camat Teluk Pandan 5.952.076.590

7.01.0.00.0.00.12 Kantor Camat Rantau Pulung 4.301.086.604

4-3 Satuan PPAS 7.01.0.00.0.00.13 Kantor Camat Kaubun 4.293.146.874

7.01.0.00.0.00.14 Kantor Camat Sangkulirang 6.572.091.908

7.01.0.00.0.00.15 Kantor Camat Muara Bengkal 7.642.007.565

7.01.0.00.0.00.16 Kantor Camat Long Mesangat 5.190.108.355

7.01.0.00.0.00.17 Kantor Camat Karangan 3.989.593.336

7.01.0.00.0.00.18 Kantor Camat Sandaran 5.259.902.307

8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 18.464.591.555

Grand Total 4.163.886.018.846

4-4 4.2. Rincian Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan : Pendidikan GPerangkat Daerah : Dinas Pendidikan Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG aBERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Dinas kPendidikan 1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG aPENDIDIKAN Dinas kPendidikan 1 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH aKABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Administrasi kPerkantoran dan Laporan kKeuangan Dinas Pendidikan 100 % Dinas kPendidikan

-

1 1 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi aKinerja Perangkat Daerah Terlaksananya kegiatan kPerencanaan, Penganggaran, kdan Evaluasi Kinerja Perangkat kDaerah 100 % Dinas kPendidikan

-

1 1 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan kPerangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan kPerangkat Daerah 2 Dokumen Dinas kPendidikan

250.000.000

Dinas kPendidikan

-

1 1 1 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-kSKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan kLaporan Hasil Koordinasi kPenyusunan Dokumen RKA-kSKPD 2 Dokumen Dinas kPendidikan

200.000.000

1 1 1 2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan kLaporan Hasil Koordinasi kPenyusunan Dokumen DPA-kSKPD 2 Dokumen Dinas kPendidikan

100.000.000

4-5 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 1 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan kCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja kSKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja kdan Ikhtisar Realisasi Kinerja kSKPD dan Laporan Hasil kKoordinasi Penyusunan Laporan kCapaian Kinerja dan Ikhtisar kRealisasi Kinerja SKPD 1 Laporan Dinas kPendidikan

500.000.000

1 1 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja kPerangkat Daerah 1 Laporan Dinas kPendidikan

200.000.000

1 1 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan kAdministrasi Keuangan kPerangkat Daerah 100 % Dinas kPendidikan

-

1 1 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima kGaji dan Tunjangan ASN 41090 Orang/bulan Dinas kPendidikan

414.071.253.413

1 1 1 2.02 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas kASN Jumlah Dokumen Hasil kPenyediaan Administrasi kPelaksanaan Tugas ASN 59865 Dokumen Dinas kPendidikan

87.482.600.616

1 1 1 2.02 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan kPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen kPenatausahaan dan kPengujian/Verifikasi Keuangan kSKPD 12 Dokumen Dinas kPendidikan

1.050.000.000

1 1 1 2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan kKeuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir kTahun SKPD dan Laporan Hasil kKoordinasi Penyusunan Laporan kKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan Dinas kPendidikan

300.000.000

1 1 1 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada aPerangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan kAdministrasi Barang Milik kDaerah 100 % Dinas kPendidikan

-

1 1 1 2.03 2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan kBarang Milik Daerah SKPD 21 Dokumen Dinas kPendidikan

300.000.000

4-6 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 1 1 2.03 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan kBarang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan kPenyusunan Laporan Barang kMilik Daerah pada SKPD 1 Laporan Dinas kPendidikan

50.000.000

1 1 1 2.03 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada kSKPD Jumlah Laporan Penatausahaan kBarang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan Dinas kPendidikan

50.000.000

1 1 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat aDaerah Terlaksananya Kegiatan kAdministrasi Kepegawaian kPerangkat Daerah 100 % Dinas kPendidikan

-

1 1 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kKelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas kbeserta Atribut Kelengkapan 4 Paket Dinas kPendidikan

1.062.228.000

1 1 1 2.05 3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi kKepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan kPengolahan Administrasi kKepegawaian 12 Dokumen Dinas kPendidikan

1.403.096.000

1 1 1 2.05 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem kInformasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil kKoordinasi dan Pelaksanaaan kSistem Informasi Kepegawaian 12 Dokumen Dinas kPendidikan

1.970.080.000

1 1 1 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti kSosialisasi Peraturan Perundang-kUndangan 20 Orang Dinas kPendidikan

1.200.000.000

1 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan kAdministrasi Umum Perangkat kDaerah 100 % Dinas kPendidikan

-

1 1 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kKantor Jumlah Paket Peralatan dan kPerlengkapan Kantor yang kDisediakan 13 Paket Dinas kPendidikan

1.320.340.000

1 1 1 2.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan kPerundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan kdan Peraturan Perundang-kUndangan yang Disediakan 0 Dokumen Dinas kPendidikan

100.000.000

4-7 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 1 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi kKunjungan Tamu 1 Laporan Dinas kPendidikan

300.000.000

1 1 1 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen kPenatausahaan Arsip Dinamis kpada SKPD 1 Dokumen Dinas kPendidikan

200.000.000

1 1 1 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem kPemerintahan Berbasis Elektronik pada kSKPD Jumlah Dokumen Dukungan kPelaksanaan Sistem kPemerintahan Berbasis kElektronik pada SKPD 3 Dokumen Dinas kPendidikan

400.000.000

1 1 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan aPemerintahan Daerah Terlaksananya Kegiatan kPenyediaan Jasa Penunjang kUrusan Pemerintah Daerah 100 % Dinas kPendidikan

-

1 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya kAir dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa kKomunikasi, Sumber Daya Air kdan Listrik yang Disediakan 12 Laporan Dinas kPendidikan

1.034.256.000

1 1 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah aPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Kegiatan kPemeliharaan Barang Milik kDaerah Penunjang Urusan kPemerintahan Daerah 100 % Dinas kPendidikan

-

1 1 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya kPemeliharaan, dan Pajak Kendaraan kPerorangan Dinas atau Kendaraan Dinas kJabatan Jumlah Kendaraan Perorangan kDinas atau Kendaraan Dinas kJabatan yang Dipelihara dan kdibayarkan Pajaknya 20 Unit Dinas kPendidikan

308.628.750

1 1 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin kLainnya yang Dipelihara 50 Unit Dinas kPendidikan

250.000.000

1 1 1 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan kPrasarana Pendukung Gedung Kantor atau kBangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana kPendukung Gedung Kantor atau kBangunan Lainnya yang kDipelihara/Direhabilitasi 2 Unit Dinas kPendidikan

1.278.222.000

4-8 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Meningkatnya Angka Harapan kLama Sekolah (HLS) 13 Tahun Dinas kPendidikan

-

Meningkatnya Angka Rata-rata kLama Sekolah (RLS) 9.35 Tahun Dinas kPendidikan

-

Rasio Ketersediaan Sekolah / kPenduduk Usia Sekolah (SD) 56.58 Dinas kPendidikan

-

Rasio Ketersediaan Sekolah / kPenduduk Usia Sekolah (SMP) 53.26 0 Dinas kPendidikan

-

1 1 2 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Meningkatnya Angka Partisipasi kKasar (APK) SD/MI/Paket A 101.71 % Dinas kPendidikan

-

1 1 2 2.01 1 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah kDibangun 1 Unit Dinas kPendidikan

7.500.000.000

1 1 2 2.01 2 Penambahan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang kBertambah 25 Ruang Dinas kPendidikan

17.329.000.000

1 1 2 2.01 3 Pembangunan Ruang Guru/Kepala kSekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala kSekolah/TU yang Telah Dibangun 1 Ruang Dinas kPendidikan

200.000.000

1 1 2 2.01 6 Pembangunan Sarana, Prasarana dan kUtilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan kUtilitas Sekolah yang Telah kDibangun 1 Unit Dinas kPendidikan

200.000.000

1 1 2 2.01 8 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Jumlah Ruang Kelas yang kDirehabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang Dinas kPendidikan

300.000.000

1 1 2 2.01 14 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang kTersedia 1 Paket Dinas kPendidikan

1.686.000.000

1 1 2 2.01 17 Pengadaan Perlengkapan Siswa Jumlah Perlengkapan Peserta kDidik yang Tersedia 10000 Unit Dinas kPendidikan

4.822.500.000

4-9 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 1 2 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik kSekolah Dasar Jumlah Peserta Didik Sekolah kMenengah Atas yang Menerima kBiaya Personil Peserta Didik 5000 Peserta Didik Dinas kPendidikan

8.750.000.000

1 1 2 2.01 22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah Alat Praktik dan Peraga kSiswa yang Tersedia 1 Paket Dinas kPendidikan

15.000.000.000

1 1 2 2.01 23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian kbagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang kMenyelenggarakan Proses kBelajar dan Ujian 230 Satuan kPendidikan Dinas kPendidikan

478.265.920

1 1 2 2.01 24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi kSatuan Pendidikan Dasar Jumlah Satuan Pendidikan Dasar kyang Siap Dievaluasi dan kMelaksanakan Rekomendasi 30 Satuan kPendidikan Dinas kPendidikan

200.000.000

1 1 2 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas kSiswa Jumlah Siswa yang Mengikuti kAjang Kompetisi/Lomba kAkademik dan Non Akademik 696 Peserta Didik Dinas kPendidikan

600.000.000

1 1 2 2.01 26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga kKependidikan bagi Satuan Pendidikan kSekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga kKependidikan yang Tersedia kpada Satuan Pendidikan Sekolah kDasar 10 Orang Dinas kPendidikan

1.200.000.000

1 1 2 2.01 27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga kKependidikan pada Satuan Pendidikan kSekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga kKependidikan yang kMendapatkan Fasilitasi Kenaikan kPangkat/Golongan, Pemberian kPromosi, Peningkatan kKompetensi dan Kualifikasi 230 Orang Dinas kPendidikan

1.110.000.000

1 1 2 2.01 30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana kBOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang kMeningkat Kapasitasnya dalam kPengelolaan Dana BOS Sekolah kDasar 230 Orang Dinas kPendidikan

181.734.080

4-10 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 1 2 2.01 35 Pembinaan Penggunaan Teknologi, kInformasi dan Komunikasi (TIK) untuk kPendidikan Jumlah Orang yang kMendapatkan Pembinaan kPenggunaan Teknologi, kInformasi dan Komunikasi (TIK) kuntuk Pendidikan 230 Orang Dinas kPendidikan

350.000.000

1 1 2 2.01 38 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan kEvaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil kKoordinasi, Perencanaan, kSupervisi dan Evaluasi Layanan kdi Bidang Pendidikan 1 Dokumen Dinas kPendidikan

200.000.000

1 1 2 2.01 39 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang kPendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan kadvokasi kebijakan di bidang kPendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen Dinas kPendidikan

200.000.000

1 1 2 2.01 40 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas kBidang Pendidikan Jumlah peserta bimbingan teknis kpeningkatan kapasitas bidang kpendidikan yang dilaksanakan 230 Orang Dinas kPendidikan

500.000.000

1 1 2 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah aMenengah Pertama Meningkatnya Angka Partisipasi kKasar (APK) SMP/MTs/Paket B 73.37 % Dinas kPendidikan

-

1 1 2 2.02 2 Penambahan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang kBertambah 12 Ruang Dinas kPendidikan

6.870.000.000

1 1 2 2.02 4 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan kSekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan kSekolah yang Telah Dibangun 1 Ruang Dinas kPendidikan

136.000.000

1 1 2 2.02 5 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah kyang Telah Dibangun 1 Ruang Dinas kPendidikan

136.000.000

1 1 2 2.02 7 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Jumlah Ruang Serba Guna/Aula kyang Telah Dibangun 1 Ruang Dinas kPendidikan

136.000.000

1 1 2 2.02 9 Pembangunan Rumah Dinas Kepala kSekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala kSekolah, Guru, Penjaga Sekolah kyang Telah Dibangun 5 Unit Dinas kPendidikan

200.000.000

4-11 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 1 2 2.02 10 Pembangunan Fasilitas Parkir Jumlah Fasilitas Parkir yang kTelah Dibangun 3 Unit Dinas kPendidikan

808.000.000

1 1 2 2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan kUtilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan kUtilitas Sekolah yang Telah kDibangun 11 Unit Dinas kPendidikan

6.436.000.000

1 1 2 2.02 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas kSekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang kTelah Direhabilitasi kSedang/Berat 4 Ruang Dinas kPendidikan

816.000.000

1 1 2 2.02 15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru kSekolah Jumlah Ruang Guru Sekolah kyang Telah Direhabilitasi kSedang/Berat 1 Ruang Dinas kPendidikan

136.000.000

1 1 2 2.02 17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan kSekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah kyang Telah Direhabilitasi kSedang/Berat 1 Ruang Dinas kPendidikan

200.000.000

1 1 2 2.02 21 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas kKepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala kSekolah/Guru/Penjaga Sekolah kyang Telah Direhabilitasi kSedang/Berat 1 Unit Dinas kPendidikan

272.000.000

1 1 2 2.02 25 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang kTersedia 14 Paket Dinas kPendidikan

4.096.900.000

1 1 2 2.02 28 Pengadaan Perlengkapan Siswa Jumlah Perlengkapan Siswa yang kTersedia 2000 Paket Dinas kPendidikan

450.000.000

1 1 2 2.02 32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik kSekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik Sekolah kMenengah Pertama yang kMenerima Biaya Personil kPeserta Didik 3000 Peserta Didik Dinas kPendidikan

4.500.000.000

1 1 2 2.02 34 Perlengkapan Belajar Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta kDidik yang Tersedia 2000 Paket Dinas kPendidikan

500.000.000

1 1 2 2.02 35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah Alat Praktik dan Peraga kSiswa yang Tersedia 1 Paket Dinas kPendidikan

5.068.000.000

4-12 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 1 2 2.02 36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian kbagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang kMengikuti Proses Belajar dan kUjian 16703 Peserta kDidik Dinas kPendidikan

100.000.000

1 1 2 2.02 37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi kSatuan Pendidikan Sekolah Menengah kPertama Jumlah Satuan Pendidikan kMenengah Pertama yang Siap kDievaluasi dan Melaksanakan kRekomendasi 88 Satuan kPendidikan Dinas kPendidikan

150.000.000

1 1 2 2.02 38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas kSiswa Jumlah Siswa yang Mengikuti kAjang Kompetisi/Lomba kAkademik dan Non Akademik 696 Peserta Didik Dinas kPendidikan

450.000.000

1 1 2 2.02 39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga kKependidikan bagi Satuan Pendidikan kSekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga kKependidikan yang Tersedia kpada Satuan Pendidikan Sekolah kMenengah Pertama 5 Orang Dinas kPendidikan

600.000.000

1 1 2 2.02 40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga kKependidikan pada Satuan Pendidikan kSekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga kKependidikan yang kMendapatkan Fasilitasi Kenaikan kPangkat/Golongan, Pemberian kPromosi, Peningkatan kKompetensi dan Kualifikasi 50 Orang Dinas kPendidikan

300.000.000

1 1 2 2.02 48 Pembinaan Penggunaan Teknologi, kInformasi dan Komunikasi (TIK) untuk kPendidikan Jumlah Orang yang kMendapatkan Pembinaan kPenggunaan Teknologi, kInformasi dan Komunikasi (TIK) kuntuk Pendidikan 88 Orang Dinas kPendidikan

250.000.000

1 1 2 2.02 51 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan kEvaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil kKoordinasi, Perencanaan, kSupervisi dan Evaluasi Layanan kdi Bidang Pendidikan 1 Dokumen Dinas kPendidikan

200.000.000

4-13 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 1 2 2.02 52 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang kPendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan kadvokasi kebijakan di bidang kPendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen Dinas kPendidikan

200.000.000

1 1 2 2.02 53 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas kBidang Pendidikan Jumlah peserta bimbingan teknis kpeningkatan kapasitas bidang kpendidikan yang dilaksanakan 88 Orang Dinas kPendidikan

350.000.000

1 1 2 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini a(PAUD) Meningkatnya Angka Partisipasi kKasar (APK) PAUD 66.57 % Dinas kPendidikan

-

1 1 2 2.03 1 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang kGuru PAUD Jumlah Gedung/Ruang kKelas/Ruang Guru PAUD yang kTelah Dibangun 10 Unit Dinas kPendidikan

3.825.000.000

1 1 2 2.03 2 Pembangunan Sarana, Prasarana dan kUtilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan kUtilitas PAUD yang Telah kDibangun 10 Unit Dinas kPendidikan

850.000.000

1 1 2 2.03 3 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang kKelas/Ruang Guru PAUD Jumlah Gedung/Ruang kKelas/Ruang Guru PAUD yang kTelah Direhabilitasi kSedang/Berat 10 Unit Dinas kPendidikan

900.000.000

1 1 2 2.03 4 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan kSarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan kUtilitas PAUD yang Telah kDirehabilitasi Sedang/Berat 1 Unit Dinas kPendidikan

400.000.000

1 1 2 2.03 7 Pengadaan Mebel PAUD Jumlah Mebel PAUD yang kTersedia 1 Paket Dinas kPendidikan

800.000.000

1 1 2 2.03 11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik kPAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang kMenerima Biaya Personil kPeserta Didik 1000 Peserta Didik Dinas kPendidikan

1.000.000.000

1 1 2 2.03 12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa kPAUD Jumlah Alat Praktik dan Peraga kPAUD yang Tersedia 2 Paket Dinas kPendidikan

1.050.000.000

4-14 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 1 2 2.03 13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang kMengikuti Proses Belajar 13630 Peserta kDidik Dinas kPendidikan

100.000.000

1 1 2 2.03 15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga kKependidikan bagi Satuan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga kKependidikan yang Tersedia kpada PAUD 10 Orang Dinas kPendidikan

150.000.000

1 1 2 2.03 16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga kKependidikan pada Satuan Pendidikan kPAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga kKependidikan yang kMendapatkan Fasilitasi Kenaikan kPangkat/Golongan, Pemberian kPromosi, Peningkatan kKompetensi dan Kualifikasi 50 Orang Dinas kPendidikan

200.000.000

1 1 2 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen kPAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan kPembinaan Kelembagaan dan kManajemen 30 Satuan kPendidikan Dinas kPendidikan

150.000.000

1 1 2 2.03 25 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan kEvaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil kKoordinasi, Perencanaan, kSupervisi dan Evaluasi Layanan kdi Bidang Pendidikan 1 Dokumen Dinas kPendidikan

200.000.000

1 1 2 2.03 26 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang kPendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan kadvokasi kebijakan di bidang kPendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen Dinas kPendidikan

100.000.000

1 1 2 2.03 27 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas kBidang Pendidikan Jumlah peserta bimbingan teknis kpeningkatan kapasitas bidang kpendidikan yang dilaksanakan 50 Orang Dinas kPendidikan

150.000.000

1 1 2 2.04 Pengelolaan Pendidikan aNonformal/Kesetaraan Meningkatnya Presentase PKBM kyang Terakreditasi 35 % Dinas kPendidikan

-

1 1 2 2.04 9 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan kNonformal / Kesetaraan Jumlah Perlengkapan Pendidikan kNonformal/Kesetaraan yang kTersedia 2 Paket Dinas kPendidikan

250.000.000

4-15 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 1 2 2.04 12 Penyelenggaraan Proses Belajar kNonformal/Kesetaraan Jumlah Peserta Didik yang kMengikuti Proses Belajar 2225 Peserta Didik Dinas kPendidikan

150.000.000

1 1 2 2.04 22 Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik kNonformal/Kesetaraan Jumlah Satuan Pendidikan yang kMenyelenggarakan Ujian 20 Satuan kPendidikan Dinas kPendidikan

100.000.000

1 1 3 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Presentase Sekolah yang kmenerapkan Pembelajaran kKurikulum Muatan Lokal (SD) 100 % Dinas kPendidikan

-

Presentase Sekolah yang kmenerapkan Pembelajaran kKurikulum Muatan Lokal (SMP) 94.25 % Dinas kPendidikan

-

1 1 3 2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal aPendidikan Dasar Terlaksananya Kegiatan kPenetapan Kurikulum Muatan kLokal Pendidikan Dasar 314 Satuan kPendidikan Dinas kPendidikan

-

1 1 3 2.01 1 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan kLokal Pendidikan Dasar Jumlah Kompetensi Dasar kMuatan Lokal Pendidikan Dasar kyang Tersusun 1 Dokumen Dinas kPendidikan

1.000.000.000

1 1 4 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA aKEPENDIDIKAN Presentase Guru yang Telah kMemenuhi Kualifikasi Minimal kD-IV/S1 98.53 % Dinas kPendidikan

-

Presentase Guru yang telah kMemenuhi Sertifikasi 51.96 % Dinas kPendidikan

-

1 1 4 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas aPendidik dan Tenaga Kependidikan bagi aSatuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan aPendidikan Nonformal/Kesetaraan Presentase Guru yang kmemenuhi Kualifikasi Minimal kD-IV/S1 98.53 % Dinas kPendidikan

-

4-16 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 1 4 2.01 1 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan kTenaga Kependidikan Satuan Pendidikan kDasar, PAUD, dan Pendidikan kNonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil kPerhitungan dan Pemetaan kPendidik dan Tenaga kKependidikan Satuan Satuan kPendidikan Dasar, PAUD, dan kPendidikan kNonformal/Kesetaraan 1 Dokumen Dinas kPendidikan

150.000.000

1 1 4 2.01 2 Penataan Pendistribusian Pendidik dan kTenaga Kependidikan bagi Satuan kPendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan kNonformal/Kesetaraan Jumlah Laporan Hasil kPelaksanaan Penataan kPendistribusian Pendidik dan kTenaga Kependidikan Satuan kPendidikan Dasar, PAUD, dan kPendidikan kNonformal/Kesetaraan 1 Laporan Dinas kPendidikan

150.000.000

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG aBERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Dinas kPendidikan

-

1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG aPENDIDIKAN Dinas kPendidikan

-

1 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH aKABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Administrasi kPerkantoran dan Laporan kKeuangan Dinas Pendidikan 100 % Dinas kPendidikan

-

1 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan kAdministrasi Umum Perangkat kDaerah UPTD dan SKB kPendidikan 100 % Dinas kPendidikan

-

1 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan kKonsultasi SKPD Jumlah Laporan kPenyelenggaraan Rapat kKoordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan Dinas kPendidikan

150.000.000

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG aBERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Dinas kPendidikan

-

4-17 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG aPENDIDIKAN Dinas kPendidikan

-

1 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH aKABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Administrasi kPerkantoran dan Laporan kKeuangan Dinas Pendidikan 100 % Dinas kPendidikan

-

1 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan kAdministrasi Umum Perangkat kDaerah UPTD dan SKB kPendidikan 100 % Dinas kPendidikan

-

1 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan kKonsultasi SKPD Jumlah Laporan kPenyelenggaraan Rapat kKoordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan Dinas kPendidikan

165.000.000

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG aBERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Dinas kPendidikan

-

1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG aPENDIDIKAN Dinas kPendidikan

-

1 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH aKABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Administrasi kPerkantoran dan Laporan kKeuangan Dinas Pendidikan 100 % Dinas kPendidikan

-

1 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan kAdministrasi Umum Perangkat kDaerah UPTD dan SKB kPendidikan 100 % Dinas kPendidikan

-

1 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan kKonsultasi SKPD Jumlah Laporan kPenyelenggaraan Rapat kKoordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan Dinas kPendidikan

165.000.000

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG aBERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Dinas kPendidikan

-

1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG aPENDIDIKAN Dinas kPendidikan

-

4-18 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH aKABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Administrasi kPerkantoran dan Laporan kKeuangan Dinas Pendidikan 100 % Dinas kPendidikan

-

1 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan kAdministrasi Umum Perangkat kDaerah UPTD dan SKB kPendidikan 100 % Dinas kPendidikan

-

1 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan kKonsultasi SKPD Jumlah Laporan kPenyelenggaraan Rapat kKoordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan Dinas kPendidikan

150.000.000

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG aBERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Dinas kPendidikan

-

1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG aPENDIDIKAN Dinas kPendidikan

-

1 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH aKABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Administrasi kPerkantoran dan Laporan kKeuangan Dinas Pendidikan 100 % Dinas kPendidikan

-

1 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan kAdministrasi Umum Perangkat kDaerah UPTD dan SKB kPendidikan 100 % Dinas kPendidikan

-

1 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan kKonsultasi SKPD Jumlah Laporan kPenyelenggaraan Rapat kKoordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan Dinas kPendidikan

165.000.000

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG aBERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Dinas kPendidikan

-

1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG aPENDIDIKAN Dinas kPendidikan

-

4-19 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH aKABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Administrasi kPerkantoran dan Laporan kKeuangan Dinas Pendidikan 100 % Dinas kPendidikan

-

1 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan kAdministrasi Umum Perangkat kDaerah UPTD dan SKB kPendidikan 100 % Dinas kPendidikan

-

1 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan kKonsultasi SKPD Jumlah Laporan kPenyelenggaraan Rapat kKoordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan Dinas kPendidikan

165.000.000

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG aBERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Dinas kPendidikan

-

1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG aPENDIDIKAN Dinas kPendidikan

-

1 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH aKABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Administrasi kPerkantoran dan Laporan kKeuangan Dinas Pendidikan 100 % Dinas kPendidikan

-

1 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan kAdministrasi Umum Perangkat kDaerah UPTD dan SKB kPendidikan 100 % Dinas kPendidikan

-

1 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan kKonsultasi SKPD Jumlah Laporan kPenyelenggaraan Rapat kKoordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan Dinas kPendidikan

165.000.000

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG aBERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Dinas kPendidikan

-

1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG aPENDIDIKAN Dinas kPendidikan

-

4-20 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH aKABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Administrasi kPerkantoran dan Laporan kKeuangan Dinas Pendidikan 100 % Dinas kPendidikan

-

1 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan kAdministrasi Umum Perangkat kDaerah UPTD dan SKB kPendidikan 100 % Dinas kPendidikan

-

1 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan kKonsultasi SKPD Jumlah Laporan kPenyelenggaraan Rapat kKoordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan Dinas kPendidikan

135.000.000

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG aBERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Dinas kPendidikan

-

1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG aPENDIDIKAN Dinas kPendidikan

-

1 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH aKABUPATEN/KOTA ''Cakupan Pelayanan kAdministrasi Perkantoran dan kLaporan Keuangan Dinas kPendidikan 100 % Dinas kPendidikan

-

1 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan kAdministrasi Umum Perangkat kDaerah UPTD dan SKB kPendidikan 100 % Dinas kPendidikan

-

1 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan kKonsultasi SKPD Jumlah Laporan kPenyelenggaraan Rapat kKoordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan Dinas kPendidikan

150.000.000

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG aBERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Dinas kPendidikan

-

1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG aPENDIDIKAN Dinas kPendidikan

-

4-21 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH aKABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Administrasi kPerkantoran dan Laporan kKeuangan Dinas Pendidikan 100 % Dinas kPendidikan

-

1 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan kAdministrasi Umum Perangkat kDaerah UPTD dan SKB kPendidikan 100 % Dinas kPendidikan

-

1 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan kKonsultasi SKPD Jumlah Laporan kPenyelenggaraan Rapat kKoordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan Dinas kPendidikan

165.000.000

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG aBERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Dinas kPendidikan

-

1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG aPENDIDIKAN Dinas kPendidikan

-

1 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH aKABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Administrasi kPerkantoran dan Laporan kKeuangan Dinas Pendidikan 100 % Dinas kPendidikan

-

1 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan kAdministrasi Umum Perangkat kDaerah UPTD dan SKB kPendidikan 100 % Dinas kPendidikan

-

1 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan kKonsultasi SKPD Jumlah Laporan kPenyelenggaraan Rapat kKoordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan Dinas kPendidikan

135.000.000

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG aBERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Dinas kPendidikan

-

1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG aPENDIDIKAN Dinas kPendidikan

-

4-22 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH aKABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Administrasi kPerkantoran dan Laporan kKeuangan Dinas Pendidikan 100 % Dinas kPendidikan

-

1 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan kAdministrasi Umum Perangkat kDaerah UPTD dan SKB kPendidikan 100 % Dinas kPendidikan

-

1 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan kKonsultasi SKPD Jumlah Laporan kPenyelenggaraan Rapat kKoordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan Dinas kPendidikan

135.000.000

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG aBERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Dinas kPendidikan

-

1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG aPENDIDIKAN Dinas kPendidikan

-

1 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH aKABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Administrasi kPerkantoran dan Laporan kKeuangan Dinas Pendidikan 100 % Dinas kPendidikan

-

1 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan kAdministrasi Umum Perangkat kDaerah UPTD dan SKB kPendidikan 100 % Dinas kPendidikan

-

1 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan kKonsultasi SKPD Jumlah Laporan kPenyelenggaraan Rapat kKoordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan Dinas kPendidikan

150.000.000

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG aBERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Dinas kPendidikan

-

1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG aPENDIDIKAN Dinas kPendidikan

-

4-23 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH aKABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Administrasi kPerkantoran dan Laporan kKeuangan Dinas Pendidikan 100 % Dinas kPendidikan

-

1 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan kAdministrasi Umum Perangkat kDaerah UPTD dan SKB kPendidikan 100 % Dinas kPendidikan

-

1 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan kKonsultasi SKPD Jumlah Laporan kPenyelenggaraan Rapat kKoordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan Dinas kPendidikan

165.000.000

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG aBERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Dinas kPendidikan

-

1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG aPENDIDIKAN Dinas kPendidikan

-

1 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH aKABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Administrasi kPerkantoran dan Laporan kKeuangan Dinas Pendidikan 100 % Dinas kPendidikan

-

1 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan kAdministrasi Umum Perangkat kDaerah UPTD dan SKB kPendidikan 100 % Dinas kPendidikan

-

1 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan kKonsultasi SKPD Jumlah Laporan kPenyelenggaraan Rapat kKoordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan Dinas kPendidikan

150.000.000

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG aBERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Dinas kPendidikan

-

1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG aPENDIDIKAN Dinas kPendidikan

-

4-24 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH aKABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Administrasi kPerkantoran dan Laporan kKeuangan Dinas Pendidikan 100 % Dinas kPendidikan

-

1 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan kAdministrasi Umum Perangkat kDaerah UPTD dan SKB kPendidikan 100 % Dinas kPendidikan

-

1 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan kKonsultasi SKPD Jumlah Laporan kPenyelenggaraan Rapat kKoordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan Dinas kPendidikan

135.000.000

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG aBERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Dinas kPendidikan

-

1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG aPENDIDIKAN Dinas kPendidikan

-

1 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH aKABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Administrasi kPerkantoran dan Laporan kKeuangan Dinas Pendidikan 100 % Dinas kPendidikan

-

1 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan kAdministrasi Umum Perangkat kDaerah UPTD dan SKB kPendidikan 100 % Dinas kPendidikan

-

1 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan kKonsultasi SKPD Jumlah Laporan kPenyelenggaraan Rapat kKoordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan Dinas kPendidikan

165.000.000

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG aBERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Dinas kPendidikan

-

1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG aPENDIDIKAN Dinas kPendidikan

-

4-25 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH aKABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Administrasi kPerkantoran dan Laporan kKeuangan Dinas Pendidikan 100 % Dinas kPendidikan

-

1 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan kAdministrasi Umum Perangkat kDaerah UPTD dan SKB kPendidikan 100 % Dinas kPendidikan

-

1 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan kKonsultasi SKPD Jumlah Laporan kPenyelenggaraan Rapat kKoordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan Dinas kPendidikan

165.000.000

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG aBERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Dinas kPendidikan

-

1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG aPENDIDIKAN Dinas kPendidikan

-

1 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH aKABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Administrasi kPerkantoran dan Laporan kKeuangan Dinas Pendidikan 100 % Dinas kPendidikan

-

1 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan kAdministrasi Umum Perangkat kDaerah UPTD dan SKB kPendidikan 100 % Dinas kPendidikan

-

1 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan kKonsultasi SKPD Jumlah Laporan kPenyelenggaraan Rapat kKoordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan Dinas kPendidikan

112.500.000

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG aBERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Dinas kPendidikan

-

1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG aPENDIDIKAN Dinas kPendidikan

-

4-26 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH aKABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Administrasi kPerkantoran dan Laporan kKeuangan Dinas Pendidikan 100 % Dinas kPendidikan

-

1 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan kAdministrasi Umum Perangkat kDaerah UPTD dan SKB kPendidikan 100 % Dinas kPendidikan

-

1 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan kKonsultasi SKPD Jumlah Laporan kPenyelenggaraan Rapat kKoordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan Dinas kPendidikan

112.500.000

TOTAL

624.224.104.779

G

4-27 Urusan : Kesehatan GPerangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN

1

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR a a Dinas Kesehatan 1

2

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

a Dinas Kesehatan

1

2

1

PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH aKABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan kKesekretariatan 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.01

Perencanaan, Penganggaran, dan aEvaluasi Kinerja aPerangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, kPenganggaran, dan Evaluasi kKinerja Perangkat Daerah 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.01

1

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat kDaerah Jumlah Dokumen Perencanaan kPerangkat Daerah 1 Dokumen Dinas Kesehatan

250.000.000

1

2

1

2.01

2

Koordinasi dan kPenyusunan Dokumen kRKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan kLaporan Hasil Koordinasi kPenyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen Dinas Kesehatan

90.000.000

4-28 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1

2

1

2.01

3

Koordinasi dan kPenyusunan Dokumen kPerubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil kKoordinasi Penyusunan kDokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen Dinas Kesehatan

60.000.000

1

2

1

2.01

4

Koordinasi dan kPenyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi kPenyusunan Dokumen DPA-kSKPD 1 Dokumen Dinas Kesehatan

90.000.000

1

2

1

2.01

5

Koordinasi dan kPenyusunan Perubahan kDPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil kKoordinasi Penyusunan kDokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen Dinas Kesehatan

30.000.000

1

2

1

2.01

6

Koordinasi dan kPenyusunan Laporan kCapaian Kinerja dan kIkhtisar Realisasi Kinerja kSKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja kSKPD dan Laporan Hasil kKoordinasi Penyusunan Laporan kCapaian Kinerja dan Ikhtisar kRealisasi Kinerja SKPD 1 Laporan Dinas Kesehatan

30.000.000

1

2

1

2.01

7

Evaluasi Kinerja Perangkat kDaerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja kPerangkat Daerah 1 Laporan Dinas Kesehatan

500.000.000

1

2

1

2.02

Administrasi Keuangan aPerangkat Daerah Terlaksananya Administrasi kKeuangan Perangkat Daerah 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.02

1

Penyediaan Gaji dan kTunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima kGaji dan Tunjangan ASN 972 Orang/bulan

Dinas Kesehatan

111.143.511.107

1

2

1

2.02

2

Penyediaan Administrasi kPelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi kPelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen Dinas Kesehatan

13.672.017.967

4-29 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1

2

1

2.02

3

Pelaksanaan Penatausahaan dan kPengujian/Verifikasi kKeuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan kPengujian/Verifikasi Keuangan kSKPD 1 Dokumen Dinas Kesehatan

2.000.000.000

1

2

1

2.02

5

Koordinasi dan kPenyusunan Laporan kKeuangan Akhir Tahun kSKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir kTahun SKPD dan Laporan Hasil kKoordinasi Penyusunan Laporan kKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan Dinas Kesehatan

250.000.000

1

2

1

2.02

6

Pengelolaan dan kPenyiapan Bahan kTanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan kTanggapan Pemeriksaan dan kTindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen Dinas Kesehatan

250.000.000

1

2

1

2.03

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat aDaerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada kPerangkat Daerah 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.03

6

Penatausahaan Barang kMilik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan kBarang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan Dinas Kesehatan

250.000.000

1

2

1

2.05

Administrasi Kepegawaian Perangkat aDaerah Terlaksananya Administrasi kKepegawaian Perangkat Daerah 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.05

9

Pendidikan dan Pelatihan kPegawai Berdasarkan kTugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan kTugas dan Fungsi yang Mengikuti kPendidikan dan Pelatihan 8 Orang Dinas Kesehatan

350.000.000

1

2

1

2.06

Administrasi Umum aPerangkat Daerah Terlaksananya Administrasi kUmum Perangkat Daerah 100 % Dinas Kesehatan

-

4-30 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1

2

1

2.06

1

Penyediaan Komponen Instalasi kListrik/Penerangan kBangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan kBangunan Kantor yang kDisediakan 1 Paket Dinas Kesehatan

50.000.000

1

2

1

2.06

2

Penyediaan Peralatan dan kPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang kDisediakan 1 Paket Dinas Kesehatan

220.000.000

1

2

1

2.06

9

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi kSKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat kKoordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan Dinas Kesehatan

500.000.000

1

2

1

2.07

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang aUrusan Pemerintah aDaerah Terlaksananya Pengadaan kBarang Milik Daerah Penunjang kUrusan Pemerintah Daerah 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.07

9

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan kLainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang kDisediakan 1 Unit Dinas Kesehatan

4.500.000.000

1

2

1

2.08

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan aPemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan kDaerah 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.08

2

Penyediaan Jasa kKomunikasi, Sumber Daya kAir dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa kKomunikasi, Sumber Daya Air kdan Listrik yang Disediakan 1 Laporan Dinas Kesehatan

420.000.000

1

2

1

2.08

4

Penyediaan Jasa kPelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang kDisediakan 1 Laporan Dinas Kesehatan

350.000.000

4-31 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1

2

1

2.09

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang aUrusan Pemerintahan aDaerah Terlaksananya Pemeliharaan kBarang Milik Daerah Penunjang kUrusan Pemerintahan Daerah 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.09

1

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya kPemeliharaan, dan Pajak kKendaraan Perorangan kDinas atau Kendaraan kDinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan kDinas atau Kendaraan Dinas kJabatan yang Dipelihara dan kdibayarkan Pajaknya 8 Unit Dinas Kesehatan

300.000.000

1

2

1

2.09

6

Pemeliharaan Peralatan kdan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin kLainnya yang Dipelihara 1 Unit Dinas Kesehatan

50.000.000

1

2

1

2.09

10

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana kGedung Kantor atau kBangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan kLainnya yang kDipelihara/Direhabilitasi 2 Unit Dinas Kesehatan

500.000.000

1

2

2

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN aPERORANGAN DAN aUPAYA KESEHATAN aMASYARAKAT Rasio Puskesmas, poliklinik, kpustu per satuan penduduk 0,51 0 Dinas Kesehatan

-

Rasio Puskesmas, poliklinik, kpustu per satuan penduduk 0,51 Per Satuan kPenduduk Dinas Kesehatan

-

Rasio rumah sakit per satuan kpenduduk 0,02 Per Satuan kPenduduk Dinas Kesehatan

-

4-32 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN

Rasio rumah sakit per satuan penduduk 0,51 0 Dinas Kesehatan

-

1

2

2

2.01

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan auntuk UKM dan UKP aKewenangan Daerah aKabupaten/Kota Tersedia Fasilitas Pelayanan kKesehatan untuk UKM dan UKP kdi Kutai Timur 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

2

2.01

2

Pembangunan Puskesmas Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang kDibangun 2 Unit Dinas Kesehatan

10.200.000.000

1

2

2

2.01

3

Pembangunan Fasilitas kKesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan kLainnya yang Dibangun 1 Unit Dinas Kesehatan

5.000.000.000

1

2

2

2.01

4

Pembangunan Rumah kDinas Tenaga Kesehatan Jumlah Rumah Dinas Tenaga kKesehatan yang Dibangun 1 Unit Dinas Kesehatan

350.000.000

1

2

2

2.01

9

Rehabilitasi dan kPemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan kAlat Kesehatan yang Telah kDilakukan Rehabilitasi dan kPemeliharaan Oleh Puskesmas 15 Unit Dinas Kesehatan

3.100.000.000

1

2

2

2.01

11

Rehabilitasi dan kPemeliharaan Rumah kDinas Tenaga Kesehatan Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan kyang Telah Dilakukan kRehabilitasi dan Pemeliharaan 3 Unit Dinas Kesehatan

400.000.000

1

2

2

2.01

12

Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan kKesehatan Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang kDisediakan 2 Unit Dinas Kesehatan

1.300.000.000

1

2

2

2.01

13

Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas kPelayanan Kesehatan Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang kDisediakan 1 Unit Dinas Kesehatan

600.000.000

4-33 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1

2

2

2.01

14

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat kPenunjang Medik Fasilitas kPelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas kPelayanan Kesehatan yang kDisediakan 490 Unit Dinas Kesehatan

960.000.000

1

2

2

2.01

16

Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan 1 Paket Dinas Kesehatan

1.000.000.000

1

2

2

2.01

17

Pengadaan Bahan Habis Pakai Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan 1 Paket Dinas Kesehatan

1.000.000.000

1

2

2

2.01

18

Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan kKesehatan Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang kDilakukan Pemeliharaan 5 Unit Dinas Kesehatan

200.000.000

1

2

2

2.01

19

Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas kPelayanan Kesehatan Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang kDilakukan Pemeliharaan 10 Unit Dinas Kesehatan

500.000.000

1

2

2

2.01

20

Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat kKesehatan/Alat kPenunjang Medik Fasilitas kPelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat kPenunjang Medik Fasilitas kLayanan Kesehatan yang kTerpelihara Sesuai Standar 1500 Unit Dinas Kesehatan

200.000.000

1

2

2

2.01

21

Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan kMedis Habis Pakai k(BMHP), Makanan dan kMinuman ke Puskesmas kserta Fasilitas Kesehatan kLainnya Jumlah Distribusi Alat kKesehatan, Obat, Vaksin, Bahan kMedis Habis Pakai (BMHP), kMakanan dan Minuman yang kDidistribusikan ke Puskesmas kserta Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Paket Dinas Kesehatan

50.000.000

1

2

2

2.02

Penyediaan Layanan aKesehatan untuk UKM Tersedia Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di kKutai Timur 100 % Dinas Kesehatan

-

4-34 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1

2

2

2.02

1

Pengelolaan Pelayanan kKesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kKesehatan Sesuai Standar 8360 Orang Dinas Kesehatan

450.000.000

1

2

2

2.02

2

Pengelolaan Pelayanan kKesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan kKesehatan Sesuai Standar 7980 Orang Dinas Kesehatan

450.000.000

1

2

2

2.02

3

Pengelolaan Pelayanan kKesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan kKesehatan Sesuai Standar 7525 Orang Dinas Kesehatan

800.000.000

1

2

2

2.02

4

Pengelolaan Pelayanan kKesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan kKesehatan Sesuai Standar 34935 Orang Dinas Kesehatan

850.000.000

1

2

2

2.02

5

Pengelolaan Pelayanan kKesehatan pada Usia kPendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan kPelayanan Kesehatan Sesuai kStandar 53761 Orang Dinas Kesehatan

850.000.000

1

2

2

2.02

6

Pengelolaan Pelayanan kKesehatan pada Usia kProduktif Jumlah Penduduk Usia Produktif kyang Mendapatkan Pelayanan kKesehatan Sesuai Standar 317647 Orang Dinas Kesehatan

400.000.000

1

2

2

2.02

7

Pengelolaan Pelayanan kKesehatan pada Usia kLanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut kyang Mendapatkan Pelayanan kKesehatan Sesuai Standar 20849 Orang Dinas Kesehatan

850.000.000

1

2

2

2.02

8

Pengelolaan Pelayanan kKesehatan Penderita kHipertensi Jumlah Penderita Hipertensi kyang Mendapatkan Pelayanan kKesehatan Sesuai Standar 119824 Orang Dinas Kesehatan

55.000.000

4-35 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1

2

2

2.02

9

Pengelolaan Pelayanan kKesehatan Penderita kDiabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan kPelayanan Kesehatan Sesuai kStandar 10183 Orang Dinas Kesehatan

500.000.000

1

2

2

2.02

10

Pengelolaan Pelayanan kKesehatan Orang dengan kGangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan kKesehatan Orang dengan kGangguan Jiwa Berat Sesuai kStandar 283 Orang Dinas Kesehatan

200.000.000

1

2

2

2.02

11

Pengelolaan Pelayanan kKesehatan Orang Terduga kTuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang kMendapatkan Pelayanan Sesuai kStandar 6772 Orang Dinas Kesehatan

1.200.000.000

1

2

2

2.02

12

Pengelolaan Pelayanan kKesehatan Orang dengan kRisiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang kMendapatkan Pelayanan Sesuai kStandar 21360 Orang Dinas Kesehatan

1.750.000.000

1

2

2

2.02

13

Pengelolaan Pelayanan kKesehatan bagi Penduduk kpada Kondisi Kejadian kLuar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kKesehatan bagi Penduduk pada kKondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) kSesuai Standar 1 Dokumen Dinas Kesehatan

142.927.600

1

2

2

2.02

15

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi kMasyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kKesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen Dinas Kesehatan

1.650.000.000

1

2

2

2.02

16

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan kOlahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kKesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen Dinas Kesehatan

360.000.000

4-36 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1

2

2

2.02

17

Pengelolaan Pelayanan kKesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kKesehatan Lingkungan 1 Dokumen Dinas Kesehatan

1.850.000.000

1

2

2

2.02

18

Pengelolaan Pelayanan kPromosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi kKesehatan 1 Dokumen Dinas Kesehatan

80.000.000

1

2

2

2.02

19

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, kAkupuntur, Asuhan kMandiri, dan Tradisional kLainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kKesehatan Tradisional, kAkupuntur, Asuhan Mandiri dan kTradisional Lainnya 1 Dokumen Dinas Kesehatan

120.000.000

1

2

2

2.02

20

Pengelolaan Surveilans kKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans kKesehatan 1 Dokumen Dinas Kesehatan

550.000.000

1

2

2

2.02

21

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan kMasalah Kesehatan Jiwa k(ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang kMendapatkan Pelayanan kKesehatan 283 Orang Dinas Kesehatan

300.000.000

1

2

2

2.02

22

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan kNAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan kKesehatan 35 Orang Dinas Kesehatan

320.000.000

1

2

2

2.02

23

Pengelolaan Upaya kKesehatan Khusus Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kKesehatan Khusus 1 Dokumen Dinas Kesehatan

375.000.000

1

2

2

2.02

25

Pelayanan Kesehatan kPenyakit Menular dan kTidak Menular Jumlah Dokumen Hasil kPelayanan Kesehatan Penyakit kMenular dan Tidak Menular 1 Dokumen Dinas Kesehatan

2.800.000.000

4-37 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1

2

2

2.02

26

Pengelolaan Jaminan kKesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan kMasyarakat 1 Dokumen Dinas Kesehatan

35.000.787.408

1

2

2

2.02

32

Operasional Pelayanan kRumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional kPelayanan Rumah Sakit 1 Dokumen Dinas Kesehatan

6.000.000.000

1

2

2

2.02

33

Operasional Pelayanan kPuskesmas Jumlah Dokumen Operasional kPelayanan Puskesmas 1 Dokumen Dinas Kesehatan

10.000.000.000

1

2

2

2.02

34

Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan kLainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan kLainnya 1 Dokumen Dinas Kesehatan

1.135.000.000

1

2

2

2.02

35

Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di kKabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang kTerakreditasi di Kabupaten/Kota 21 Unit Dinas Kesehatan

1.050.000.000

1

2

2

2.02

36

Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan k(Kejadian Ikutan Pasca kImunisasi dan Pemberian kObat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi kAwal Kejadian Tidak Diharapkan k(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi kdan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan Dinas Kesehatan

50.000.000

1

2

2

2.02

40

Pengelolaan pelayanan kkesehatan orang dengan kTuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan kpelayanan kesehatan sesuai kstandar 451 Orang Dinas Kesehatan

450.000.000

1

2

2

2.02

41

Pengelolaan pelayanan kkesehatan orang dengan kHIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan kpelayanan kesehatan sesuai kstandar 700 Orang Dinas Kesehatan

600.000.000

4-38 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1

2

2

2.03

Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan aSecara Terintegrasi Terselenggara Sistem Informasi kKesehatan secara Terintegrasi 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

2

2.03

1

Pengelolaan Data dan kInformasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi kKesehatan 1 Dokumen Dinas Kesehatan

250.000.000

1

2

2

2.03

2

Pengelolaan Sistem kInformasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi kKesehatan 1 Dokumen Dinas Kesehatan

200.000.000

1

2

2

2.03

3

Pengadaan Alat/Perangkat Sistem kInformasi Kesehatan dan kJaringan Internet Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan kJaringan Internet yang kDisediakan 3 Unit Dinas Kesehatan

220.000.000

1

2

2

2.04

Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan aFasilitas Pelayanan aKesehatan Tingkat aDaerah Kabupaten/Kota Tersedia Izin Rumah Sakit Kelas kC, D dan Fasilitas Pelayanan kKesehatan Tingkat di Kutai Timur 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

2

2.04

1

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak kLanjut Pengawasan kPerizinan Rumah Sakit kKelas C, D dan Fasilitas kPelayanan Kesehatan kLainnya Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D kdan Fasilitas Pelayanan kKesehatan yang Dikendalikan, kDiawasi dan Ditindaklanjuti kPerizinannya 9 Unit Dinas Kesehatan

200.000.000

1

2

2

2.04

3

Peningkatan Mutu kPelayanan Fasilitas kKesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator kNasional Mutu (INM) Pelayanan kkesehatan 1 Unit Dinas Kesehatan

100.000.000

4-39 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1

2

3

PROGRAM PENINGKATAN aKAPASITAS SUMBER aDAYA MANUSIA aKESEHATAN Tercapainya Peningkatan kKapasitas Sumber Daya Manusia kKesehatan 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

3

2.01

Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di aWilayah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di kWilayah Kutai Timur 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

3

2.01

1

Pengendalian Perizinan kPraktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik kTenaga Kesehatan 1 Dokumen Dinas Kesehatan

110.000.000

1

2

3

2.02

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan aSumber Daya Manusia aKesehatan untuk UKP adan UKM di Wilayah aKabupaten/Kota Terlaksana Perencanaan kKebutuhan dan Pendayagunaan kSumber Daya Manusia kKesehatan di Kutai Timur 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

3

2.02

1

Perencanaan dan Distribusi serta kPemerataan Sumber Daya kManusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta kPemerataan Sumber Daya kManusia Kesehatan 1 Dokumen Dinas Kesehatan

110.000.000

1

2

3

2.02

2

Pemenuhan Kebutuhan kSumber Daya Manusia kKesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi kStandar di Fasilitas Pelayanan kKesehatan (Fasyankes) 45 Orang Dinas Kesehatan

400.000.000

1

2

3

2.02

3

Pembinaan dan kPengawasan Sumber kDaya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan kSumber Daya Manusia kKesehatan 1 Dokumen Dinas Kesehatan

400.000.000

4-40 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1

2

3

2.03

Pengembangan Mutu dan Peningkatan aKompetensi Teknis aSumber Daya Manusia aKesehatan Tingkat aDaerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengembangan kMutu dan Peningkatan kKompetensi Teknis Sumber Daya kManusia Kesehatan 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

3

2.03

1

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi kTeknis Sumber Daya kManusia Kesehatan kTingkat Daerah kKabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia kKesehatan Tingkat Daerah kKabupaten/Kota yang kDitingkatkan Mutu dan kKompetensinya 45 Orang Dinas Kesehatan

400.000.000

1

2

4

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT aKESEHATAN DAN aMAKANAN MINUMAN Pesentase Apotik dan Toko Obat serta IRTP (Indutsri Rumah kTangga Pangan) yang memenuhi ksyarat 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

4

2.01

Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat aKesehatan dan Optikal, aUsaha Mikro Obat aTradisional (UMOT) Tersedia Izin Apotek, Toko Obat, kOptikal, Usaha Mikro Obat kTradisional (UMOT) 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

4

2.01

1

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak kLanjut Pengawasan kPerizinan Apotek, Toko kObat, Toko Alat kKesehatan, dan Optikal, kUsaha Mikro Obat kTradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil kPengendalian dan Pengawasan kserta Tindak Lanjut Pengawasan kPerizinan Apotek, Toko Obat, kToko Alat Kesehatan, dan kOptikal, Usaha Mikro Obat kTradisional (UMOT) 1 Dokumen Dinas Kesehatan

240.000.000

4-41 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1

2

4

2.03

Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri aRumah Tangga dan aNomor P-IRT sebagai Izin aProduksi, untuk Produk aMakanan Minuman aTertentu yang Dapat aDiproduksi oleh Industri aRumah Tangga Tersedia Izin Apotek, Toko Obat, kOptikal, Usaha Mikro Obat kTradisional (UMOT) 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

4

2.03

1

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak kLanjut Pengawasan kSertifikat Produksi Pangan kIndustri Rumah Tangga kdan Nomor P-IRT sebagai kIzin Produksi, untuk kProduk Makanan kMinuman Tertentu yang kDapat Diproduksi oleh kIndustri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil kPengendalian dan Pengawasan kserta Tindak Lanjut Pengawasan kSertifikat Produksi Pangan kIndustri Rumah Tangga dan kNomor P-IRT sebagai Izin kProduksi, untuk Produk kMakanan Minuman Tertentu kyang Dapat Diproduksi oleh kIndustri Rumah Tangga 1 Dokumen Dinas Kesehatan

240.000.000

1

2

5

PROGRAM PEMBERDAYAAN aMASYARAKAT BIDANG aKESEHATAN Persentase Kecamatan yang kMenerapkan Kebijakan Gerakan kMasyarakat Hidup Sehat 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

5

2.01

Advokasi, aPemberdayaan, aKemitraan, Peningkatan aPeran serta Masyarakat Terlaksana Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, kPeningkatan Peran serta kMasyarakat dan Lintas Sektor kTingkat Daerah Kabupaten 100 % Dinas Kesehatan

-

4-42 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1

2

5

2.01

1

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, kAdvokasi, Kemitraan dan kPemberdayaan kMasyarakat Jumlah Dokumen Promosi kKesehatan, Advokasi, Kemitraan kdan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen Dinas Kesehatan

1.000.000.000

1

2

5

2.02

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif aPreventif Tingkat Daerah aKabupaten/Kota Terlaksananya Upaya Promotif kPreventif Tingkat Daerah kKabupaten 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

5

2.02

1

Penyelenggaraan Promosi kKesehatan dan Gerakan kHidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi kKesehatan dan Gerakan Hidup kBersih dan Sehat 1 Dokumen Dinas Kesehatan

175.000.000

1

2

5

2.03

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya aKesehatan Bersumber aDaya Masyarakat a(UKBM) Tingkat Daerah aKabupaten/Kota Terlaksananya Pengembangan kUpaya Kesehatan Bersumber kDaya Masyarakat (UKBM) kTingkat Daerah Kabupaten 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

5

2.03

1

Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan kdan Pelaksanaan Upaya kKesehatan Bersumber kDaya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil kBimbingan Teknis dan Supervisi kUpaya Kesehatan Bersumber kDaya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen Dinas Kesehatan

380.000.000

4-43 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB aYANG BERKAITAN aDENGAN PELAYANAN aDASAR Dinas Kesehatan

-

1

2

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG aKESEHATAN Dinas Kesehatan

-

1

2

1

PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH aKABUPATEN/KOTA Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.01

Perencanaan, Penganggaran, dan aEvaluasi Kinerja aPerangkat Daerah Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.01

1

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat kDaerah Jumlah Dokumen Perencanaan kPerangkat Daerah 0 Dokumen Dinas Kesehatan

80.000.000

Jumlah Dokumen Perencanaan kPerangkat Daerah 1 Dokumen Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.01

2

Koordinasi dan kPenyusunan Dokumen kRKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan kLaporan Hasil Koordinasi kPenyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen Dinas Kesehatan

50.000.000

1

2

1

2.01

4

Koordinasi dan kPenyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi kPenyusunan Dokumen DPA-kSKPD 1 Dokumen Dinas Kesehatan

50.000.000

4-44 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1

2

1

2.01

6

Koordinasi dan kPenyusunan Laporan kCapaian Kinerja dan kIkhtisar Realisasi Kinerja kSKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja kSKPD dan Laporan Hasil kKoordinasi Penyusunan Laporan kCapaian Kinerja dan Ikhtisar kRealisasi Kinerja SKPD 0 Laporan Dinas Kesehatan

65.000.000

Tersedianya Dokumen LKj-IP 1 Dokumen Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.01

7

Evaluasi Kinerja Perangkat kDaerah Tersedianya Dokumen kPerencanaan dan Evaluasi 1 dokumen Dinas Kesehatan

100.000.000

1

2

1

2.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.02

1

Penyediaan Gaji dan kTunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima kGaji dan Tunjangan ASN 14 bulan Dinas Kesehatan

43.908.430.373

Jumlah Orang yang Menerima kGaji dan Tunjangan ASN 250 Orang Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.02

2

Penyediaan Administrasi kPelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi kPelaksanaan Tugas ASN 12 laporan Dinas Kesehatan

4.755.153.708

1

2

1

2.02

3

Pelaksanaan Penatausahaan dan kPengujian/Verifikasi kKeuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan kPengujian/Verifikasi Keuangan kSKPD 1 Dokumen Dinas Kesehatan

450.000.000

1

2

1

2.02

7

Koordinasi dan Penyusunan Laporan kKeuangan Bulanan/ kTriwulanan/ Semesteran kSKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ kSemesteran SKPD dan Laporan kKoordinasi Penyusunan Laporan kKeuangan 0 Laporan Dinas Kesehatan

50.000.000

4-45 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan 2 Laporan Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.03

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat aDaerah Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.03

6

Penatausahaan Barang kMilik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan kBarang Milik Daerah pada SKPD 1 laporan Dinas Kesehatan

80.000.000

1

2

1

2.05

Administrasi Kepegawaian Perangkat aDaerah Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.05

2

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kKelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas kbeserta Atribut Kelengkapan 3 Paket Dinas Kesehatan

750.000.000

1

2

1

2.05

9

Pendidikan dan Pelatihan kPegawai Berdasarkan kTugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan kTugas dan Fungsi yang Mengikuti kPendidikan dan Pelatihan 256 Orang Dinas Kesehatan

1.000.000.000

1

2

1

2.06

Administrasi Umum Perangkat Daerah Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.06

2

Penyediaan Peralatan dan kPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang kDisediakan 5 paket Dinas Kesehatan

1.350.000.000

1

2

1

2.06

4

Penyediaan Bahan kLogistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik kKantor yang Disediakan 0 Paket Dinas Kesehatan

200.000.000

4-46 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN

Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum kPegawai 2 Paket Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.06

5

Penyediaan Barang Cetakan dan kPenggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang kDisediakan 2 paket Dinas Kesehatan

350.000.000

1

2

1

2.06

9

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi kSKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat kKoordinasi dan Konsultasi SKPD 34 laporan Dinas Kesehatan

350.000.000

1

2

1

2.06

10

Penatausahaan Arsip kDinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis kpada SKPD 1 Dokumen Dinas Kesehatan

100.000.000

1

2

1

2.08

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan aPemerintahan Daerah Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.08

2

Penyediaan Jasa kKomunikasi, Sumber Daya kAir dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa kKomunikasi, Sumber Daya Air kdan Listrik yang Disediakan 12 laporan Dinas Kesehatan

2.000.000.000

1

2

1

2.10

Peningkatan Pelayanan BLUD Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.10

1

Pelayanan dan Penunjang kPelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang kPelayanan 4 unit/kerja Dinas Kesehatan

85.000.000.000

1

2

2

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN aPERORANGAN DAN aUPAYA KESEHATAN aMASYARAKAT Dinas Kesehatan

-

4-47 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1

2

2

2.01

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan auntuk UKM dan UKP aKewenangan Daerah aKabupaten/Kota Dinas Kesehatan

-

1

2

2

2.01

14

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat kPenunjang Medik Fasilitas kPelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas kPelayanan Kesehatan yang kDisediakan 40 Unit Dinas Kesehatan

2.775.000.000

Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas kPelayanan Kesehatan yang kDisediakan(DAK) 60 Unit Dinas Kesehatan

-

1

2

2

2.02

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM adan UKP Rujukan Tingkat aDaerah Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan

-

1

2

2

2.02

18

Pengelolaan Pelayanan kPromosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi kKesehatan 1 Paket Dinas Kesehatan

200.000.000

1

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB aYANG BERKAITAN aDENGAN PELAYANAN aDASAR Dinas Kesehatan

-

1

2

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG aKESEHATAN Dinas Kesehatan

-

4-48 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1

2

1

PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH aKABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan kKesekretariatan 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.10

Peningkatan Pelayanan aBLUD Terlaksananya Peningkatan kPelayanan BLUD 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.10

1

Pelayanan dan Penunjang kPelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan kPelayanan dan Penunjang kPelayanan 1 Unit Kerja Dinas kKesehatan/sangkulirang

7.467.330.519

1

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB aYANG BERKAITAN aDENGAN PELAYANAN aDASAR Dinas Kesehatan

-

1

2

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG aKESEHATAN Dinas Kesehatan

-

1

2

1

PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH aKABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan kKesekretariatan 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.10

Peningkatan Pelayanan aBLUD Terlaksananya Peningkatan kPelayanan BLUD 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.10

1

Pelayanan dan Penunjang kPelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan kPelayanan dan Penunjang kPelayanan 1 Unit Kerja Dinas Kesehatan/PKM kSANDARAN

-

4-49 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB aYANG BERKAITAN aDENGAN PELAYANAN aDASAR Dinas Kesehatan

-

1

2

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG aKESEHATAN Dinas Kesehatan

-

1

2

1

PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH aKABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan kKesekretariatan 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.10

Peningkatan Pelayanan aBLUD Terlaksananya Peningkatan kPelayanan BLUD 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.10

1

Pelayanan dan Penunjang kPelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan kPelayanan dan Penunjang kPelayanan 1 Unit Kerja Dinas Kesehatan/PKM kSANGKULIRANG

1.264.371.700

1

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB aYANG BERKAITAN aDENGAN PELAYANAN aDASAR Dinas Kesehatan

-

1

2

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG aKESEHATAN Dinas Kesehatan

-

1

2

1

PROGRAM PENUNJANG aURUSAN Persentase Pemenuhan Layanan kKesekretariatan 100 % Dinas Kesehatan

-

4-50 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1

2

1

2.10

Peningkatan Pelayanan aBLUD Terlaksananya Peningkatan kPelayanan BLUD 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.10

1

Pelayanan dan Penunjang kPelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan kPelayanan dan Penunjang kPelayanan 1 Unit Kerja Dinas Kesehatan/PKM kKALIORANG

1.888.558.605

1

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB aYANG BERKAITAN aDENGAN PELAYANAN aDASAR Dinas Kesehatan

-

1

2

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG aKESEHATAN Dinas Kesehatan

-

1

2

1

PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH aKABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan kKesekretariatan 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.10

Peningkatan Pelayanan aBLUD Terlaksananya Peningkatan kPelayanan BLUD 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.10

1

Pelayanan dan Penunjang kPelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan kPelayanan dan Penunjang kPelayanan 1 Unit Kerja Dinas Kesehatan/PKM kKAUBUN

956.065.089

1

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB aYANG BERKAITAN Dinas Kesehatan

-

4-51 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1

2

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG aKESEHATAN Dinas Kesehatan

-

1

2

1

PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH aKABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan kKesekretariatan 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.10

Peningkatan Pelayanan aBLUD Terlaksananya Peningkatan kPelayanan BLUD 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.10

1

Pelayanan dan Penunjang kPelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan kPelayanan dan Penunjang kPelayanan 1 Unit Kerja Dinas Kesehatan/PKM kKARANGAN

995.653.850

1

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB aYANG BERKAITAN aDENGAN PELAYANAN aDASAR Dinas Kesehatan

-

1

2

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG aKESEHATAN Dinas Kesehatan

-

1

2

1

PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH aKABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan kKesekretariatan 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.10

Peningkatan Pelayanan aBLUD Terlaksananya Peningkatan kPelayanan BLUD 100 % Dinas Kesehatan

-

4-52 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1

2

1

2.10

1

Pelayanan dan Penunjang kPelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan kPelayanan dan Penunjang kPelayanan 1 Unit Kerja Dinas Kesehatan/PKM kSEPASO

2.676.917.144

1

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB aYANG BERKAITAN aDENGAN PELAYANAN aDASAR Dinas Kesehatan

-

1

2

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG aKESEHATAN Dinas Kesehatan

-

1

2

1

PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH aKABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan kKesekretariatan 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.10

Peningkatan Pelayanan aBLUD Terlaksananya Peningkatan kPelayanan BLUD 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.10

1

Pelayanan dan Penunjang kPelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan kPelayanan dan Penunjang kPelayanan 1 Unit Kerja Dinas Kesehatan/PKM kBUSANG

-

1

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB aYANG BERKAITAN aDENGAN PELAYANAN aDASAR Dinas Kesehatan

-

1

2

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG aKESEHATAN Dinas Kesehatan

-

4-53 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1

2

1

PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH aKABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan kKesekretariatan 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.10

Peningkatan Pelayanan aBLUD Terlaksananya Peningkatan kPelayanan BLUD 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.10

1

Pelayanan dan Penunjang kPelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan kPelayanan dan Penunjang kPelayanan 1 Unit Kerja Dinas Kesehatan/PKM kLONG MESANGAT

543.729.727

1

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB aYANG BERKAITAN aDENGAN PELAYANAN aDASAR Dinas Kesehatan

-

1

2

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG aKESEHATAN Dinas Kesehatan

-

1

2

1

PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH aKABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan kKesekretariatan 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.10

Peningkatan Pelayanan aBLUD Terlaksananya Peningkatan kPelayanan BLUD 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.10

1

Pelayanan dan Penunjang kPelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan kPelayanan dan Penunjang kPelayanan 1 Unit Kerja Dinas Kesehatan/PKM kMA.ANCALONG

1.200.313.167

4-54 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB aYANG BERKAITAN aDENGAN PELAYANAN aDASAR Dinas Kesehatan

-

1

2

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG aKESEHATAN Dinas Kesehatan

-

1

2

1

PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH aKABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan kKesekretariatan 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.10

Peningkatan Pelayanan aBLUD Terlaksananya Peningkatan kPelayanan BLUD 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.10

1

Pelayanan dan Penunjang kPelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan kPelayanan dan Penunjang kPelayanan 1 Unit Kerja Dinas Kesehatan/PKM kMA.BENGKAL

744.320.434

1

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB aYANG BERKAITAN aDENGAN PELAYANAN aDASAR Dinas Kesehatan

-

1

2

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG aKESEHATAN Dinas Kesehatan

-

1

2

1

PROGRAM PENUNJANG aURUSAN Persentase Pemenuhan Layanan kKesekretariatan 100 % Dinas Kesehatan

-

4-55 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1

2

1

2.10

Peningkatan Pelayanan aBLUD Terlaksananya Peningkatan kPelayanan BLUD 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.10

1

Pelayanan dan Penunjang kPelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan kPelayanan dan Penunjang kPelayanan 1 Unit Kerja Dinas Kesehatan/PKM kBATU AMPAR

-

1

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB aYANG BERKAITAN aDENGAN PELAYANAN aDASAR Dinas Kesehatan

-

1

2

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG aKESEHATAN Dinas Kesehatan

-

1

2

1

PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH aKABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan kKesekretariatan 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.10

Peningkatan Pelayanan aBLUD Terlaksananya Peningkatan kPelayanan BLUD 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.10

1

Pelayanan dan Penunjang kPelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan kPelayanan dan Penunjang kPelayanan 1 Unit Kerja Dinas Kesehatan/PKM kKONGBENG

3.045.712.599

1

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB aYANG BERKAITAN Dinas Kesehatan

-

4-56 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1

2

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG aKESEHATAN Dinas Kesehatan

-

1

2

1

PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH aKABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan kKesekretariatan 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.10

Peningkatan Pelayanan aBLUD Terlaksananya Peningkatan kPelayanan BLUD 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.10

1

Pelayanan dan Penunjang kPelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan kPelayanan dan Penunjang kPelayanan 1 Unit Kerja Dinas Kesehatan/PKM kTELEN

-

1

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB aYANG BERKAITAN aDENGAN PELAYANAN aDASAR Dinas Kesehatan

-

1

2

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG aKESEHATAN Dinas Kesehatan

-

1

2

1

PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH aKABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan kKesekretariatan 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.10

Peningkatan Pelayanan aBLUD Terlaksananya Peningkatan kPelayanan BLUD 100 % Dinas Kesehatan

-

4-57 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1

2

1

2.10

1

Pelayanan dan Penunjang kPelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan kPelayanan dan Penunjang kPelayanan 1 Unit Kerja Dinas Kesehatan/PKM kWAHAU 1

961.330.648

1

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB aYANG BERKAITAN aDENGAN PELAYANAN aDASAR Dinas Kesehatan

-

1

2

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG aKESEHATAN Dinas Kesehatan

-

1

2

1

PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH aKABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan kKesekretariatan 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.10

Peningkatan Pelayanan aBLUD Terlaksananya Peningkatan kPelayanan BLUD 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.10

1

Pelayanan dan Penunjang kPelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan kPelayanan dan Penunjang kPelayanan 0 Unit Kerja Dinas Kesehatan/PKM kWAHAU 2

720.902.312

1

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB aYANG BERKAITAN aDENGAN PELAYANAN aDASAR Dinas Kesehatan

-

1

2

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG aKESEHATAN Dinas Kesehatan

-

4-58 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1

2

1

PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH aKABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan kKesekretariatan 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.10

Peningkatan Pelayanan aBLUD Terlaksananya Peningkatan kPelayanan BLUD 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.10

1

Pelayanan dan Penunjang kPelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan kPelayanan dan Penunjang kPelayanan 1 Unit Kerja Dinas Kesehatan/PKM kRANTAU PULUNG

386.434.390

1

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB aYANG BERKAITAN aDENGAN PELAYANAN aDASAR Dinas Kesehatan

-

1

2

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG aKESEHATAN Dinas Kesehatan

-

1

2

1

PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH aKABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan kKesekretariatan 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.10

Peningkatan Pelayanan aBLUD Terlaksananya Peningkatan kPelayanan BLUD 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.10

1

Pelayanan dan Penunjang kPelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan kPelayanan dan Penunjang kPelayanan 1 Unit Kerja Dinas Kesehatan/PKM kTEPIAN BARU

840.124.390

4-59 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN Dinas Kesehatan

-

Dinas Kesehatan

-

1

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB aYANG BERKAITAN aDENGAN PELAYANAN aDASAR Dinas Kesehatan

-

1

2

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG aKESEHATAN Dinas Kesehatan

-

1

2

1

PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH aKABUPATEN/KOTA Pelayanan dan Penunjang kPelayanan BLUD 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.10

Peningkatan Pelayanan aBLUD Terlaksananya Peningkatan kPelayanan BLUD 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.10

1

Pelayanan dan Penunjang kPelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan kPelayanan dan Penunjang kPelayanan 1 Unit Kerja Dinas Kesehatan/PKM kSANGATTA UTARA

1.186.191.670

Dinas Kesehatan

-

Dinas Kesehatan

-

1

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB aYANG BERKAITAN Dinas Kesehatan

-

4-60 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1

2

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG aKESEHATAN Dinas Kesehatan

-

1

2

1

PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH aKABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan kKesekretariatan 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.10

Peningkatan Pelayanan aBLUD Terlaksananya Peningkatan kPelayanan BLUD 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.10

1

Pelayanan dan Penunjang kPelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan kPelayanan dan Penunjang kPelayanan 1 Unit Kerja Dinas Kesehatan/PKM kTELUK LINGGA

1.447.967.455

Dinas Kesehatan

-

1

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB aYANG BERKAITAN aDENGAN PELAYANAN aDASAR Dinas Kesehatan

-

1

2

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG aKESEHATAN Dinas Kesehatan

-

1

2

1

PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH aKABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan kKesekretariatan 100 % Dinas Kesehatan

-

4-61 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1

2

1

2.10

Peningkatan Pelayanan aBLUD Terlaksananya Peningkatan kPelayanan BLUD 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.10

1

Pelayanan dan Penunjang kPelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan kPelayanan dan Penunjang kPelayanan 1 Unit Kerja Dinas Kesehatan/PKM kSANGATTA SELATAN

-

1

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB aYANG BERKAITAN aDENGAN PELAYANAN aDASAR Dinas Kesehatan

-

1

2

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG aKESEHATAN Dinas Kesehatan

-

1

2

1

PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH aKABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan kKesekretariatan 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.10

Peningkatan Pelayanan aBLUD Terlaksananya Peningkatan kPelayanan BLUD 100 % Dinas Kesehatan

-

1

2

1

2.10

1

Pelayanan dan Penunjang kPelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan kPelayanan dan Penunjang kPelayanan 1 Unit Kerja Dinas Kesehatan/PKM kTELUK PANDAN

1.048.180.074

TOTAL

407.366.931.935

G

4-62 Urusan :

Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Perangkat Daerah

:

Dinas Pekerjaan Umum

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG aBERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Dinas kPekerjaan kUmum 1 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG aPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dinas kPekerjaan kUmum 1 3 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH aKABUPATEN/KOTA Cakupan pelayanan umum kperkantoran dan laporan kkeuangan Dinas Pekerjaan Umum 100 % Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi aKinerja Perangkat Daerah Persenatse Perencanaan, kPenganggaran, dan Evaluasi kKinerja Perangkat Daerah Yang kTerlaksana 100 % Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan kPerangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan kPerangkat 1 Dokumen Dinas kPekerjaan kUmum

140.000.000

Jumlah Dokumen Perencanaan kPerangkat Daerah 0 Dokumen Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 1 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-kSKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan kLaporan Hasil Koordinasi kPenyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen Dinas kPekerjaan kUmum

15.000.000

1 3 1 2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan kLaporan Hasil Koordinasi kPenyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen Dinas kPekerjaan kUmum

15.000.000

4-63 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 3 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja kdan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kdan Laporan Hasil Koordinasi kPenyusunan Laporan Capaian kKinerja dan Ikhtisar Realisasi kKinerja SKPD 2 Laporan Dinas kPekerjaan kUmum

102.500.000

1 3 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja kPerangkat 1 Laporan Dinas kPekerjaan kUmum

110.000.000

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja kPerangkat Daerah 0 Laporan Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi kKeuangan Perangkat Daerah Yang kterlaksana 100 % Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima kGaji dan Tunjangan ASN 157 Orang/bulan Dinas kPekerjaan kUmum

20.078.499.006

1 3 1 2.02 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas kASN Jumlah Dokumen Hasil kPenyediaan Administrasi kPelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen Dinas kPekerjaan kUmum

5.300.849.376

1 3 1 2.02 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan kPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan kdan Pengujian/Verifikasi kKeuangan SKPD 1 Dokumen Dinas kPekerjaan kUmum

630.000.000

1 3 1 2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan kKeuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir kTahun SKPD dan Laporan Hasil kKoordinasi Penyusunan Laporan kKeuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan Dinas kPekerjaan kUmum

20.000.000

1 3 1 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada aPerangkat Daerah Dinas kPekerjaan kUmum

-

4-64 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 3 1 2.03 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang kMilik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan kPenyusunan Laporan Barang Milik kDaerah pada SKPD 1 Laporan Dinas kPekerjaan kUmum

65.000.000

1 3 1 2.03 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada kSKPD Jumlah Laporan Penatausahaan kBarang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan Dinas kPekerjaan kUmum

66.000.000

1 3 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kKantor Jumlah Paket Peralatan dan kPerlengkapan Kantor yang kDisediakan 5 Paket Dinas kPekerjaan kUmum

346.500.000

1 3 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah kTangga yang Disediakan 5 Paket Dinas kPekerjaan kUmum

40.000.000

1 3 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik kKantor yang Disediakan 5 Paket Dinas kPekerjaan kUmum

50.000.000

1 3 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan kKonsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan kRapat Koordinasi dan Konsultasi kSKPD 15 Laporan Dinas kPekerjaan kUmum

240.000.000

1 3 1 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan kArsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen Dinas kPekerjaan kUmum

100.000.000

1 3 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan aPemerintahan Daerah Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya kAir dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa kKomunikasi, Sumber Daya Air dan kListrik yang Disediakan 3 Laporan Dinas kPekerjaan kUmum

172.000.000

4-65 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 3 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa kPelayanan Umum Kantor yang kDisediakan 4 Laporan Dinas kPekerjaan kUmum

258.400.000

1 3 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah aPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya kPemeliharaan, dan Pajak Kendaraan kPerorangan Dinas atau Kendaraan Dinas kJabatan Jumlah Kendaraan Perorangan kDinas atau Kendaraan Dinas kJabatan yang Dipelihara dan kdibayarkan Pajaknya 21 Unit Dinas kPekerjaan kUmum

182.100.000

1 3 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin kLainnya yang Dipelihara 20 Unit Dinas kPekerjaan kUmum

750.000.000

1 3 2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA aAIR (SDA) Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 2 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman aPantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 a(Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 2 2.01 6 Pembangunan Embung dan Penampung Air kLainnya Jumlah Embung dan Penampung kAir Lainnya yang Dibangun 1 Unit Dinas kPekerjaan kUmum

1.200.000.000

1 3 2 2.01 7 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air kBaku Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air kBaku yang Dibangun 4 Titik Dinas kPekerjaan kUmum

1.900.000.000

Dinas kPekerjaan kUmum

-

Dinas kPekerjaan kUmum

-

4-66 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 3 2 2.01 10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Panjang Bangunan Perkuatan kTebing yang Dibangun 0.5 KM Dinas kPekerjaan kUmum

2.150.000.000

1 3 2 2.01 46 Normalisasi/Restorasi Sungai Panjang Sungai yang kDinormalisasi/Direstorasi 2 KM Dinas kPekerjaan kUmum

6.600.000.000

Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 2 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem aIrigasi Primer dan Sekunder pada Daerah aIrigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha adalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 2 2.02 2 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi kPermukaan yang Dibangun 0 KM Dinas kPekerjaan kUmum

25.000.000.000

Dinas kPekerjaan kUmum

-

Dinas kPekerjaan kUmum

-

Dinas kPekerjaan kUmum

-

Dinas kPekerjaan kUmum

-

Dinas kPekerjaan kUmum

-

4-67 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN Dinas kPekerjaan kUmum

-

Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 2 2.02 3 Pembangunan Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang kDibangun 3 Bendung Dinas kPekerjaan kUmum

200.000.000

Dinas kPekerjaan kUmum

-

Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 2 2.02 8 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi kPermukaan yang Ditingkatkan 1.5 KM Dinas kPekerjaan kUmum

200.000.000

Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 3 PROGRAM PENGELOLAAN DAN aPENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR aMINUM Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 3 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem aPenyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah aKabupaten/Kota Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 3 2.01 4 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di kKawasan Perdesaan Jumlah sambungan rumah yang kterlayani melalui Kegiatan Padat kKarya/SPAM Berbasis Masyarakat 0 SR Dinas kPekerjaan kUmum

4.548.000.000

4-68 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 3 3 2.01 5 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di kKawasan Perkotaan Peningkatan Kapasitas SPAM kIKK/Perkotaan atau SPAM kTematik Tertentu 20 Liter/Detik Dinas kPekerjaan kUmum

1.500.000.000

Dinas kPekerjaan kUmum

-

Dinas kPekerjaan kUmum

-

Dinas kPekerjaan kUmum

-

Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 3 2.01 6 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di kKawasan Perdesaan 0 Dinas kPekerjaan kUmum

680.000.000

Jumlah Penambahan sambungan krumah yang terlayani melalui kPemanfaatan Idle Capacity kdengan penambahan jaringan kperpipaan pada SPAM kIKK/Pedesaan atau SPAM Tematik kTertentu 0 Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 3 2.01 7 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di kKawasan Perkotaan Jumlah Penambahan sambungan krumah yang terlayani melalui kPemanfaatan Idle Capacity kdengan penambahan jaringan kperpipaan pada SPAM kIKK/Perkotaan atau SPAM kTematik Tertentu 0 SR Dinas kPekerjaan kUmum

20.600.000.000

4-69 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 3 3 2.01 19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di kKawasan Perdesaan 0 Dinas kPekerjaan kUmum

55.000.000.000

1 3 4 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN aPENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 4 2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan aPersampahan di Daerah Kabupaten/Kota Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 4 2.01 3 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Jumlah Rumah Tangga yang kTerlayani TPA/TPST/SPA/TPS-k3R/TPS 70789 Rumah kTangga Dinas kPekerjaan kUmum

1.360.000.000

Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 6 PROGRAM PENGELOLAAN DAN aPENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 6 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem aDrainase yang Terhubung Langsung dengan aSungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 6 2.01 1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan kTeknis Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Rencana, Kebijakan, kStrategi dan Teknis Sistem kDrainase Perkotaan yang Disusun 1 Dokumen Dinas kPekerjaan kUmum

68.000.000

1 3 6 2.01 5 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Panjang Saluran Drainase kPerkotaan yang Dibangun 0 M Dinas kPekerjaan kUmum

44.500.000.000

1 3 6 2.01 6 Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Panjang Saluran Drainase kPerkotaan yang Ditingkatkan 1300 M Dinas kPekerjaan kUmum

43.000.000.000

4-70 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 3 6 2.01 12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Saluran Drainase kLingkungan yang Dibangun 0 M Dinas kPekerjaan kUmum

6.307.292.031

1 3 6 2.01 13 Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan Panjang Saluran Drainase kLingkungan yang Ditingkatkan 0 M Dinas kPekerjaan kUmum

6.407.292.031

1 3 7 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 7 2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada aPermukiman di Kawasan Strategis Daerah aKabupaten/Kota Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 7 2.01 1 Pembangunan dan Pengembangan kInfrastruktur Kawasan Permukiman di kKawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sistem Jaringan Prasarana kdan Sarana Permukiman yang kDibangun di Kawasan Strategis kDaerah Kabupaten/Kota 3 Sistem kJaringan Dinas kPekerjaan kUmum

15.696.000.000

1 3 8 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 8 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di aWilayah Daerah Kabupaten/Kota, aPemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 8 2.01 2 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, kdan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah kKabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan, kPembangunan, Pengawasan dan kPemanfaatan Bangunan Gedung kDaerah Kabupaten/Kota 4 Dokumen Dinas kPekerjaan kUmum

145.268.000.000

4-71 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 3 8 2.01 12 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai kBangunan Gedung untuk Kepentingan kStrategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk kKepentingan Strategis Daerah kKabupaten/Kota yang Dilakukan kRehabilitasi, Renovasi dan kUbahsuai 0 Unit Dinas kPekerjaan kUmum

18.288.000.000

1 3 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 10 2.01 8 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Dilakukan kRekonstruksi Jalan 9.74 KM Dinas kPekerjaan kUmum

470.018.000.000

1 3 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan Panjang Jembatan yang Dibangun 190 M Dinas kPekerjaan kUmum

77.500.000.000

1 3 10 2.01 18 Rehabilitasi Jembatan Panjang Jembatan yang Dilakukan kRehabilitasi 70 M Dinas kPekerjaan kUmum

7.650.000.000

1 3 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA aKONSTRUKSI Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil aKonstruksi Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 11 2.01 4 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil kKonstruksi Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi kKualifikasi Jabatan Operator dan kTeknisi atau Analis yang kMengikuti Pelatihan 400 Orang Dinas kPekerjaan kUmum

187.000.000

4-72 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 3 11 2.01 6 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil kKonstruksi Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi kKualifikasi Jabatan Operator dan kTeknisi atau Analis yang kTersertifikasi 400 Orang Dinas kPekerjaan kUmum

187.000.000

1 3 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa aKonstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 11 2.02 1 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi kJasa Konstruksi Jumlah Laporan Penyelenggaraan kDukungan Manajemen Sistem kInformasi Jasa Konstruksi 12 Laporan Dinas kPekerjaan kUmum

410.040.000

1 3 11 2.02 2 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan kInformasi Jasa Konstruksi Jumlah Data dan Informasi yang kDihasilkan dari Perangkat kPendukung Layanan Informasi kJasa Konstruksi 1 Dokumen Dinas kPekerjaan kUmum

34.000.000

1 3 11 2.02 6 Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja kdan Badan Usaha Jumlah Data dan Informasi kTenaga Kerja dan Badan Usaha 1 Dokumen Dinas kPekerjaan kUmum

34.000.000

1 3 11 2.02 9 Penyusunan Data dan Informasi Tertib kPenyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Jumlah Data dan Informasi Tertib kPenyelenggaraan Pekerjaan kKonstruksi 0 Dokumen Dinas kPekerjaan kUmum

133.960.000

1 3 11 2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib aPenyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan aJasa Konstruksi Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 11 2.04 2 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, kTertib Penyelenggaraan, dan Tertib kPemanfaatan Jasa Konstruksi Jumlah Peserta yang Mengikuti kBimbingan Teknis Tentang Tertib kUsaha, Tertib Penyelenggaraan, kdan Tertib Pemanfaatan Jasa kKonstruksi 30 Orang Dinas kPekerjaan kUmum

187.000.000

4-73 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 3 11 2.04 3 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, kTertib Penyelenggaraan, dan Tertib kPemanfaatan Jasa Konstruksi Jumlah Dokumen Pengawasan kdan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib kPengelenggaraan, dan Tertib kPemanfaatan Jasa Konstruksi 4 Laporan Dinas kPekerjaan kUmum

187.000.000

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG aBERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG aPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH aKABUPATEN/KOTA Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat aDaerah Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 1 2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai kBerdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan kTugas dan Fungsi yang Mengikuti kPendidikan dan Pelatihan 16 Orang Dinas kPekerjaan kUmum

140.000.000

1 3 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kKantor Jumlah Paket Peralatan dan kPerlengkapan Kantor yang kDisediakan 8 paket Dinas kPekerjaan kUmum

158.800.000

1 3 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah kTangga yang Disediakan 2 paket Dinas kPekerjaan kUmum

4.500.000

1 3 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan kPenggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan kPenggandaan yang Disediakan 1 Paket Dinas kPekerjaan kUmum

1.500.000

4-74 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 3 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan kKonsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan kRapat Koordinasi dan Konsultasi kSKPD 35 Laporan Dinas kPekerjaan kUmum

100.000.000

1 3 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang aUrusan Pemerintah Daerah Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 1 2.07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin kLainnya yang diadakan ( Alat kLaboratorium ) 9 Unit Dinas kPekerjaan kUmum

190.000.000

1 3 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan aPemerintahan Daerah Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya kAir dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa kKomunikasi, Sumber Daya Air dan kListrik yang Disediakan 12 Laporan Dinas kPekerjaan kUmum

17.500.000

1 3 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa kPelayanan Umum Kantor yang kDisediakan 2 Laporan Dinas kPekerjaan kUmum

50.000.000

1 3 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah aPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya kPemeliharaan, dan Pajak Kendaraan kPerorangan Dinas atau Kendaraan Dinas kJabatan Jumlah Kendaraan Perorangan kDinas atau Kendaraan Dinas kJabatan yang Dipelihara dan kdibayarkan Pajaknya 8 Unit Dinas kPekerjaan kUmum

32.700.000

1 3 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin kLainnya ( Service Alat kLaboratorium ) 7 Unit Dinas kPekerjaan kUmum

155.000.000

Jumlah Peralatan dan Mesin kLainnya yang Dipelihara 51 Unit Dinas kPekerjaan kUmum

-

4-75 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN Jumlah Peralatan ( Service kKomputer dan Printer ) 5 Unit Dinas kPekerjaan kUmum

-

Jumlah Peralatan Yang dipelihara k( Servis AC ) 5 Unit Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG aBERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG aPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH aKABUPATEN/KOTA Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kKantor Belanja Mesin Peralatan Kantor 2 Paket Dinas kPekerjaan kUmum

35.000.000

Jumlah Paket Peralatan dan kPerlengkapan Kantor yang kDisediakan 0 Paket Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan kKonsultasi SKPD Belanja Perjalanan Dinas 6 Laporan Dinas kPekerjaan kUmum

20.000.000

Jumlah Laporan Penyelenggaraan kRapat Koordinasi dan Konsultasi kSKPD 0 Laporan Dinas kPekerjaan kUmum

-

4-76 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 3 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan aPemerintahan Daerah Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Beban Jasa pelayanan Umum 2 Laporan Dinas kPekerjaan kUmum

15.000.000

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa kPelayanan Umum Kantor yang kDisediakan 0 Laporan Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dilakukan kPemeliharaan Secara Rutin 0 KM Dinas kPekerjaan kUmum

30.000.000

Perawatan dan pemelihaaraan ktitk jalan Lokasi kecamatan kSangatta Utara, Kec.Sangatta kSelatan, Teluk Pandan, Rantau kPulung dan Bengalon 4 KM Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG aBERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG aPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH aKABUPATEN/KOTA Dinas kPekerjaan kUmum

-

4-77 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 3 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kKantor Jumlah Paket Peralatan dan kPerlengkapan 2 Paket Dinas kPekerjaan kUmum

30.000.000

Jumlah Paket Peralatan dan kPerlengkapan Kantor yang kDisediakan 0 Paket Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan kKonsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan kRapat Koordinasi dan Konsultasi kSKPD 8 Laporan Dinas kPekerjaan kUmum

25.000.000

1 3 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan aPemerintahan Daerah Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya kAir dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa kKomunikasi, Sumber Daya Air dan kListrik yang Disediakan 1 Laporan Dinas kPekerjaan kUmum

6.660.000

1 3 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dilakukan kPemeliharaan Secara Rutin 5 KM Dinas kPekerjaan kUmum

38.340.000

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG aBERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Dinas kPekerjaan kUmum

-

4-78 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG aPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH aKABUPATEN/KOTA Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat aDaerah Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 1 2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai kBerdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan kTugas dan Fungsi yang Mengikuti kPendidikan dan Pelatihan 2 Orang Dinas kPekerjaan kUmum

10.000.000

1 3 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kKantor Jumlah Paket Peralatan dan kPerlengkapan Kantor yang kDisediakan 1 Paket Dinas kPekerjaan kUmum

10.000.000

1 3 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan kKonsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan kRapat Koordinasi dan Konsultasi kSKPD 6 Laporan Dinas kPekerjaan kUmum

35.000.000

1 3 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah aPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya kPemeliharaan, Pajak dan Perizinan kKendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas kOperasional atau Lapangan yang kDipelihara dan dibayarkan Pajak kdan Perizinannya 1 Unit Dinas kPekerjaan kUmum

15.000.000

1 3 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Dinas kPekerjaan kUmum

-

4-79 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 3 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dilakukan kPemeliharaan Secara Rutin 4 KM Dinas kPekerjaan kUmum

30.000.000

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG aBERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG aPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH aKABUPATEN/KOTA Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kKantor Jumlah Paket Peralatan dan kPerlengkapan Kantor yang kDisediakan 2 Paket Dinas kPekerjaan kUmum

15.000.000

1 3 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan kKonsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan kRapat Koordinasi dan Konsultasi kSKPD 7 Laporan Dinas kPekerjaan kUmum

25.000.000

1 3 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Dinas kPekerjaan kUmum

-

1 3 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Dinas kPekerjaan kUmum

-

4-80 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 3 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dilakukan kPemeliharaan Secara Rutin 6 KM Dinas kPekerjaan kUmum

60.000.000

TOTAL 986.932.432.444 G

4-81 Urusan :

Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Perangkat Daerah :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG aBERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman 1 4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN aDAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman 1 4 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TERLAKSANANYA PROGRAM kPENUNJANG URUSAN kPEMERINTAHAN DAERAH kKABUPATEN/KOTA 12 BULAN Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman -

1 4 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi kKepegawaian Perangkat Daerah 12 Bulan Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman -

1 4 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kKelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta kAtribut Kelengkapan 1 Paket Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman

40.000.000

4-82 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 4 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum kPerangkat Daerah 12 Bulan Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman -

1 4 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan kPerlengkapan Kantor yang kDisediakan 1 Paket Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman

100.000.000

1 4 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan kPenggandaan yang Disediakan 1 Paket Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman

15.000.000

1 4 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang aUrusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang kMilik Daerah Penunjang Urusan kPemerintah Daerah 12 Bulan Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman -

1 4 1 2.07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau kLapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas kOperasional atau Lapangan yang kDisediakan 1 Unit Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman

200.000.000

1 4 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan aPemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa kPenunjang Urusan Pemerintahan kDaerah 12 Bulan Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman -

4-83 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 4 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman

80.000.000

1 4 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang aUrusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang kMilik Daerah Penunjang Urusan kPemerintahan Daerah 12 Bulan Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman -

1 4 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya kPemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan kDinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas kOperasional atau Lapangan yang kDipelihara dan dibayarkan Pajak dan kPerizinannya 3 Unit Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman

40.000.000

1 4 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya kyang Dipelihara 3 Unit Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman

5.000.000

1 4 5 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, aSARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) TERLAKSANANYA PROGRAM kPENINGKATAN PRASARANA, kSARANA DAN UTILITAS UMUM k(PSU) 12 BULAN Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman -

1 4 5 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Terlaksananya Penyediaan kPrasarana, Sarana, dan Utilitas kUmum di Perumahan untuk kMenunjang Fungsi Hunian 1 Lokasi Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman -

4-84 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 4 5 2.01 2 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas kUmum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi kHunian Jumlah Lokasi Perumahan yang kDisediakan Prasarana, Sarana, dan kUtilitas Umum yang Menunjang kFungsi Hunian 3 Lokasi Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman

1.520.000.000

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG aBERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman -

1 4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN aDAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman -

1 4 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TERLAKSANANYA PROGRAM kPENUNJANG URUSAN kPEMERINTAHAN DAERAH kKABUPATEN/KOTA 12 BULAN Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman -

1 4 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum kPerangkat Daerah 12 Bulan Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman -

1 4 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan kPerlengkapan Kantor yang kDisediakan 1 Paket Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman

100.000.000

4-85 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 4 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan kPenggandaan yang Disediakan 1 Paket Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman

20.000.000

1 4 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang aUrusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang kMilik Daerah Penunjang Urusan kPemerintah Daerah 12 Bulan Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman -

1 4 1 2.07 9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan kLainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau kBangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman -

1 4 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan aPemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan kPemerintahan Daerah 12 Bulan Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman -

1 4 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman

200.000.000

1 4 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang aUrusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang kMilik Daerah Penunjang Urusan kPemerintahan Daerah 12 Bulan Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman -

4-86 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 4 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya kyang Dipelihara 5 Unit Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman

20.000.000

1 4 5 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, aSARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) TERLAKSANANYA PROGRAM kPENINGKATAN PRASARANA, kSARANA DAN UTILITAS UMUM k(PSU) 12 BULAN Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman -

1 4 5 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Tersedianya Prasarana, Sarana, dan kUtilitas Umum di Perumahan untuk kMenunjang Fungsi Hunian 1 Lokasi Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman -

1 4 5 2.01 2 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas kUmum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi kHunian Jumlah Lokasi Perumahan yang kDisediakan Prasarana, Sarana, dan kUtilitas Umum yang Menunjang kFungsi Hunian 1 Lokasi Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman

360.000.000

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG aBERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman -

1 4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN aDAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman -

4-87 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 4 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TERLAKSANANYA PROGRAM kPENUNJANG URUSAN kPEMERINTAHAN DAERAH kKABUPATEN/KOTA 12 BULAN Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman -

1 4 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi aKinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, kPenganggaran, dan Evaluasi Kinerja kPerangkat Daerah 12 Bulan Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman -

1 4 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat kDaerah Jumlah Dokumen Perencanaan kPerangkat Daerah 2 Dokumen Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman

50.000.000

1 4 1 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan kLaporan Hasil Koordinasi kPenyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman

50.000.000

1 4 1 2.01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan kRKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-kSKPD dan Laporan Hasil Koordinasi kPenyusunan Dokumen Perubahan kRKA-SKPD 2 Dokumen Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman

50.000.000

1 4 1 2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan kLaporan Hasil Koordinasi kPenyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman

50.000.000

4-88 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 4 1 2.01 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- kSKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-kSKPD dan Laporan Hasil Koordinasi kPenyusunan Dokumen Perubahan kDPA-SKPD 2 Dokumen Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman

50.000.000

1 4 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan kIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan kLaporan Hasil Koordinasi kPenyusunan Laporan Capaian kKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja kSKPD 1 Laporan Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman

50.000.000

1 4 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja kPerangkat Daerah 1 Laporan Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman

50.000.000

1 4 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Penyediaan Gaji dan kTunjangan ASN, Non ASN, kPelaksanaan Penatausahaan, kKoordinasi dan Penyusunan Laporan 12 Bulan Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman -

1 4 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji kdan Tunjangan ASN 61 Orang/bulan Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman

8.616.459.153

1 4 1 2.02 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan kAdministrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman

2.875.069.620

4-89 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 4 1 2.02 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan kPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan kdan Pengujian/Verifikasi Keuangan kSKPD 1 Dokumen Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman

725.000.000

1 4 1 2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan kAkhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir kTahun SKPD dan Laporan Hasil kKoordinasi Penyusunan Laporan kKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman

50.000.000

1 4 1 2.02 6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan kPemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan kPemeriksaan dan Tindak Lanjut kPemeriksaan 1 Dokumen Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman

50.000.000

1 4 1 2.02 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan kBulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ kTriwulanan/ Semesteran SKPD dan kLaporan Koordinasi Penyusunan kLaporan Keuangan kBulanan/Triwulanan/Semesteran kSKPD 4 Laporan Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman

50.000.000

1 4 1 2.02 8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis kRealisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan kAnalisis Prognosis Realisasi kAnggaran 1 Dokumen Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman

50.000.000

1 4 1 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada aPerangkat Daerah Terlaksananya Penatausahaan kBarang Milik Daerah Pada SKPD 12 Bulan Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman -

4-90 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 4 1 2.03 1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang kMilik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang kMilik Daerah SKPD 1 Dokumen Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman

25.000.000

1 4 1 2.03 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang kMilik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan kPenyusunan Laporan Barang Milik kDaerah pada SKPD 1 Laporan Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman

25.000.000

1 4 1 2.03 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan kBarang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman

25.000.000

1 4 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi kKepegawaian Perangkat Daerah 12 Bulan Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman -

1 4 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kKelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta kAtribut Kelengkapan 2 Paket Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman

75.000.000

1 4 1 2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan kTugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas kdan Fungsi yang Mengikuti kPendidikan dan Pelatihan 10 Orang Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman

50.000.000

4-91 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 4 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum kPerangkat Daerah 12 Bulan Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman -

1 4 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan kPerlengkapan Kantor yang kDisediakan 1 Paket Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman

50.000.000

1 4 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah kTangga yang Disediakan 1 Paket Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman

50.000.000

1 4 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor kyang Disediakan 1 Paket Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman

50.000.000

1 4 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan kPenggandaan yang Disediakan 1 Paket Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman

50.000.000

1 4 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan kKonsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan kRapat Koordinasi dan Konsultasi kSKPD 1 Laporan Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman

50.000.000

4-92 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 4 1 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan kArsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman

50.000.000

1 4 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang aUrusan Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah kPenunjang Urusan Pemerintah kDaerah 12 Bulan Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman -

1 4 1 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor katau Bangunan Lainnya Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman

100.000.000

1 4 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan aPemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan kPemerintahan Daerah 12 Bulan Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman -

1 4 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air kdan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa kKomunikasi, Sumber Daya Air dan kListrik yang Disediakan 1 Laporan Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman

159.250.000

1 4 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa kPelayanan Umum Kantor yang kDisediakan 1 Laporan Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman

100.000.000

4-93 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 4 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang aUrusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah kPenunjang Urusan Pemerintahan kDaerah 12 Bulan Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman -

1 4 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya kPemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan kDinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan kDinas atau Kendaraan Dinas Jabatan kyang Dipelihara dan dibayarkan kPajaknya 3 Unit Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman

50.000.000

1 4 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya kyang Dipelihara 10 Unit Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman

50.000.000

1 4 2 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase penyediaan dan krehabilitasi rumah layak huni bagi kkorban bencana 0,98 % Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman -

1 4 2 2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan aRehabilitasi Rumah Korban Bencana atau aRelokasi Program Kabupaten/Kota Terlaksananya Sosialisasi Standar kTeknis Penyediaan dan Rehabilitasi kRumah kepada kMasyarakat/Sukarelawan Tanggap kBencana 1 Kali Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman -

1 4 2 2.02 1 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan kRehabilitasi Rumah kepada kMasyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman

100.000.000

4-94 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 4 2 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban aBencana atau Relokasi Program aKabupaten/Kota Terlaksananya Pembangunan dan kRehabilitasi Rumah Korban Bencana katau Relokasi Program kKabupaten/Kota 12 Bulan Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman -

1 4 2 2.03 1 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Korban Bencana kKabupaten/Kota yang Terehabilitasi 20 Unit Rumah Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman

1.000.000.000

1 4 2 2.03 2 Penyusunan Site Plan dan/atau Detail kEngineering Design (DED) bagi Rumah Korban kBencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Site Plan dan/atau Detail kEngineering Design (DED) bagi kRumah Korban Bencana kKabupaten/Kota atau yang Terkena kRelokasi Program Kabupaten/Kota 1 Dokumen Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman

1.000.000.000

1 4 2 2.03 3 Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah kbagi Korban Bencana Luas lahan yang Tersedia untuk kpembangunan rumah bagi korban kBencana Kabupaten/Kota 1 Ha Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman

2.000.000.000

1 4 3 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase Kawasan Permukiman kKumuh dibawah 10 ha di kabupaten kyang ditangani 22,69 % Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman -

1 4 3 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman aKumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Terlaksananya Peningkatan Kualitas kKawasan Permukiman Kumuh kdengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) kHa 12 Bulan Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman -

4-95 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 4 3 2.03 1 Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail kEngineering Design (DED) kPeremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman

2.000.000.000

1 4 3 2.03 2 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni kyang Diperbaiki 28 Unit Rumah Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman

2.000.000.000

1 4 3 2.03 3 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni kBeserta PSU Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja kSama dalam Perbaikan Rumah Tidak kLayak Huni Beserta PSU 1 Dokumen Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman

102.834.544.317

1 4 3 2.03 6 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ kPeremajaan Permukiman Kumuh Luas Permukiman Kumuh yang kDiremajakan/Dipugar 2 Ha Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman

4.600.000.000

1 4 4 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN aPERMUKIMAN KUMUH Presentase Jumlah Unit RTLH 0,249 % Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman -

1 4 4 2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan aPermukiman Kumuh pada Daerah aKabupaten/Kota Terlaksananya Perbaikan Rumah kTidak Layak Huni untuk Pencegahan kterhadap Tumbuh dan kBerkembangnya Permukiman kKumuh diluar Kawasan Permukiman 20 Unit Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman -

4-96 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN Kumuh dengan Luas di Bawah 10 k(sepuluh) Ha 1 4 4 2.01 1 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk kPencegahan Terhadap Tumbuh dan kBerkembangnya Permukiman Kumuh di Luar kKawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di kBawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni kuntuk Pencegahan Terhadap kTumbuh dan Berkembangnya kPermukiman Kumuh di Luar kKawasan Permukiman Kumuh kdengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) kHa yang Diperbaiki 40 Unit Rumah Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman

2.000.000.000

1 4 4 2.01 2 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni kBeserta PSU di Luar Kawasan Permukiman kKumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja kSama dalam Perbaikan Rumah Tidak kLayak Huni Beserta PSU di Luar kKawasan Permukiman Kumuh kdengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) kHa 1 Dokumen Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman

3.502.358.988

1 4 5 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, aSARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase perumahan yang sudah kdilengkapi PSU (Prasarana, Sarana kdan Utilitas Umum) 21,709 % Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman -

1 4 5 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Tersedianya Prasarana, Sarana, dan kUtilitas Umum di Perumahan untuk kMenunjang Fungsi Hunian 1 Lokasi Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman -

4-97 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 4 5 2.01 1 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Perencanaan kPenyediaan PSU Perumahan 30 Dokumen Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman

10.000.000.000

1 4 5 2.01 2 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas kUmum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi kHunian Jumlah Lokasi Perumahan yang kDisediakan Prasarana, Sarana, dan kUtilitas Umum yang Menunjang kFungsi Hunian 1 Lokasi Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman

161.383.336.695

1 4 5 2.01 4 Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari kPengembang Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman

150.000.000

1 4 6 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN aSERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN aREGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN aKAWASAN PERMUKIMAN TERLAKSANANYA PROGRAM kPENINGKATAN PELAYANAN kSERTIFIKASI, KUALIFIKASI, kKLASIFIKASI, DAN REGISTRASI kBIDANG PERUMAHAN DAN kKAWASAN PERMUKIMAN 12 BULAN Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman -

1 4 6 2.01 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan aHukum yang Melaksanakan Perancangan dan aPerencanaan Rumah serta Perencanaan aPrasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU aTingkat Kemampuan Kecil Terlaksananya Koordinasi dan kSinkronisasi Penerbitan Sertifikasi kdan Registrasi Pengembang kPerumahan dengan Kualifikasi Kecil 1 Kali Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman -

1 4 6 2.01 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi kdan Registrasi Pengembang Perumahan dengan kKualifikasi Kecil Dinas kPerumahan kRakyat dan kKawasan kPermukiman

100.000.000

4-98 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN TOTAL

309.096.018.773

G

4-99 Urusan :

Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Perangkat Daerah :

Satuan Polisi Pamong Praja

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN

1

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB aYANG BERKAITAN DENGAN aPELAYANAN DASAR Satuan kPolisi kPamong kPraja 1

5

URUSAN PEMERINTAHAN aBIDANG KETENTERAMAN DAN aKETERTIBAN UMUM SERTA aPERLINDUNGAN MASYARAKAT Satuan kPolisi kPamong kPraja

1

5

1

PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH aKABUPATEN/KOTA Penjabaran Konsistensi Program 100 % Satuan kPolisi kPamong kPraja

-

1

5

1

2.01

Perencanaan, Penganggaran, dan aEvaluasi Kinerja Perangkat aDaerah Tersedianya Dokumen kPerencanaan dan Penganggaran kdan Evaluasi Kinerja Perangkat kdaerah 3 Dokumen Satuan kPolisi kPamong kPraja

-

1

5

1

2.01

1

Penyusunan Dokumen kPerencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan kPerangkat Daerah 9 Dokumen Satuan kPolisi kPamong kPraja

40.000.000

4-100 1

5

1

2.01

2

Koordinasi dan Penyusunan kDokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan kLaporan Hasil Koordinasi kPenyusunan Dokumen RKA-SKPD

1 Dokumen Satuan kPolisi kPamong kPraja

20.000.000

1

5

1

2.01

3

Koordinasi dan Penyusunan kDokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan kRKA-SKPD dan Laporan Hasil kKoordinasi Penyusunan kDokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen Satuan kPolisi kPamong kPraja

20.000.000

1

5

1

2.01

4

Koordinasi dan Penyusunan DPA-kSKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan kLaporan Hasil Koordinasi kPenyusunan Dokumen DPA-kSKPD 1 Dokumen Satuan kPolisi kPamong kPraja

20.000.000

1

5

1

2.01

5

Koordinasi dan Penyusunan kPerubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan kDPA-SKPD dan Laporan Hasil kKoordinasi Penyusunan kDokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen Satuan kPolisi kPamong kPraja

20.000.000

1

5

1

2.01

6

Koordinasi dan Penyusunan kLaporan Capaian Kinerja dan kIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja kdan Ikhtisar Realisasi Kinerja kSKPD dan Laporan Hasil kKoordinasi Penyusunan Laporan kCapaian Kinerja dan Ikhtisar kRealisasi Kinerja SKPD 2 Laporan Satuan kPolisi kPamong kPraja

75.000.000

1

5

1

2.01

7

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja kPerangkat Daerah 1 Laporan Satuan kPolisi kPamong kPraja

20.000.000

1

5

1

2.02

Administrasi Keuangan Perangkat aDaerah Capaian Tersedianya kAdministrasi Keuangan kPerangkat Daerah 10 Dokumen Satuan kPolisi kPamong kPraja

-

4-101 1

5

1

2.02

1

Penyediaan Gaji dan Tunjangan kASN Jumlah Orang yang Menerima kGaji dan Tunjangan ASN 49 Orang/bulan

Satuan kPolisi kPamong kPraja

6.619.180.848

1

5

1

2.02

2

Penyediaan Administrasi kPelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil kPenyediaan Administrasi kPelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen Satuan kPolisi kPamong kPraja

1.800.397.140

1

5

1

2.02

3

Pelaksanaan Penatausahaan dan kPengujian/Verifikasi Keuangan kSKPD Jumlah Dokumen kPenatausahaan dan kPengujian/Verifikasi Keuangan kSKPD 1 Dokumen Satuan kPolisi kPamong kPraja

270.000.000

1

5

1

2.02

4

Koordinasi dan Pelaksanaan kAkuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan kPelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen Satuan kPolisi kPamong kPraja

30.000.000

1

5

1

2.02

5

Koordinasi dan Penyusunan kLaporan Keuangan Akhir Tahun kSKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir kTahun SKPD dan Laporan Hasil kKoordinasi Penyusunan Laporan kKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan Satuan kPolisi kPamong kPraja

115.000.000

1

5

1

2.02

7

Koordinasi dan Penyusunan kLaporan Keuangan Bulanan/ kTriwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan kBulanan/ Triwulanan/ kSemesteran SKPD dan Laporan kKoordinasi Penyusunan Laporan kKeuangan kBulanan/Triwulanan/Semesteran kSKPD 4 Laporan Satuan kPolisi kPamong kPraja

30.000.000

1

5

1

2.02

8

Penyusunan Pelaporan dan kAnalisis Prognosis Realisasi kAnggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan kAnalisis Prognosis Realisasi kAnggaran 1 Dokumen Satuan kPolisi

30.000.000

4-102 Pamong kPraja 1

5

1

2.03

Administrasi Barang Milik Daerah apada Perangkat Daerah Capaian Administrasi Barang kMilik Daerah pada Perangkat kDaerah 6 Dokumen Satuan kPolisi kPamong kPraja

-

1

5

1

2.03

1

Penyusunan Perencanaan kKebutuhan Barang Milik Daerah kSKPD Jumlah Rencana Kebutuhan kBarang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen Satuan kPolisi kPamong kPraja

10.000.000

1

5

1

2.03

3

Koordinasi dan Penilaian Barang kMilik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian kBarang Milik Daerah dan Hasil kKoordinasi Penilaian Barang kMilik Daerah SKPD 3 Laporan Satuan kPolisi kPamong kPraja

10.000.000

1

5

1

2.03

5

Rekonsiliasi dan Penyusunan kLaporan Barang Milik Daerah pada kSKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan kPenyusunan Laporan Barang kMilik Daerah pada SKPD 2 Laporan Satuan kPolisi kPamong kPraja

10.000.000

1

5

1

2.05

Administrasi Kepegawaian aPerangkat Daerah Capaian Administrasi kKepegawaian Perangkat Daerah 65 % Satuan kPolisi kPamong kPraja

-

1

5

1

2.05

1

Peningkatan Sarana dan Prasarana kDisiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana kdan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit Satuan kPolisi kPamong kPraja

20.000.000

1

5

1

2.05

2

Pengadaan Pakaian Dinas beserta kAtribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas kbeserta Atribut Kelengkapan 2 Paket Satuan kPolisi kPamong kPraja

500.000.000

4-103 1

5

1

2.05

3

Pendataan dan Pengolahan kAdministrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan kPengolahan Administrasi kKepegawaian 2 Dokumen Satuan kPolisi kPamong kPraja

20.000.000

1

5

1

2.05

5

Monitoring, Evaluasi, dan kPenilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, kEvaluasi, dan Penilaian Kinerja kPegawai 2 Dokumen Satuan kPolisi kPamong kPraja

100.000.000

1

5

1

2.05

9

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai kBerdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan kTugas dan Fungsi yang Mengikuti kPendidikan dan Pelatihan 5 Orang Satuan kPolisi kPamong kPraja

200.000.000

1

5

1

2.06

Administrasi Umum Perangkat aDaerah Capaian Administrasi Umum kPerangkat Daerah 60 % Satuan kPolisi kPamong kPraja

-

1

5

1

2.06

1

Penyediaan Komponen Instalasi kListrik/Penerangan Bangunan kKantor Jumlah Paket Komponen kInstalasi Listrik/Penerangan kBangunan Kantor yang kDisediakan 20 Paket Satuan kPolisi kPamong kPraja

5.000.000

1

5

1

2.06

2

Penyediaan Peralatan dan kPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan kPerlengkapan Kantor yang kDisediakan 1 Paket Satuan kPolisi kPamong kPraja

70.000.000

1

5

1

2.06

3

Penyediaan Peralatan Rumah kTangga Jumlah Paket Peralatan Rumah kTangga yang Disediakan 10 Paket Satuan kPolisi kPamong kPraja

5.000.000

1

5

1

2.06

4

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik kKantor yang Disediakan 20 Paket Satuan kPolisi

20.000.000

4-104 Pamong kPraja 1

5

1

2.06

9

Penyelenggaraan Rapat kKoordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan kPenyelenggaraan Rapat kKoordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan Satuan kPolisi kPamong kPraja

220.000.000

1

5

1

2.06

10

Penatausahaan Arsip Dinamis kpada SKPD Jumlah Dokumen kPenatausahaan Arsip Dinamis kpada SKPD 1 Dokumen Satuan kPolisi kPamong kPraja

40.000.000

1

5

1

2.08

Penyediaan Jasa Penunjang aUrusan Pemerintahan Daerah Cakupan Tersedianya Jasa kPenunjang Urusan Pemerinthan kDaerah 12 Bulan Satuan kPolisi kPamong kPraja

-

1

5

1

2.08

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, kSumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa kKomunikasi, Sumber Daya Air kdan Listrik yang Disediakan 3 Laporan Satuan kPolisi kPamong kPraja

110.000.000

1

5

1

2.08

4

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kKantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa kPelayanan Umum Kantor yang kDisediakan 1 Laporan Satuan kPolisi kPamong kPraja

30.000.000

1

5

1

2.09

Pemeliharaan Barang Milik aDaerah Penunjang Urusan aPemerintahan Daerah Cakupan Terpenuhinya kPemeliharaan Barang Milik kdaerah Penunjang Urusan kPemerintah daerah 50 % Satuan kPolisi kPamong kPraja

-

1

5

1

2.09

2

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, kBiaya Pemeliharaan, Pajak dan kPerizinan Kendaraan Dinas kOperasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas kOperasional atau Lapangan yang kDipelihara dan dibayarkan Pajak kdan Perizinannya 26 Unit Satuan kPolisi kPamong kPraja

150.000.000

4-105 1

5

1

2.09

9

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kKantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan kBangunan Lainnya yang kDipelihara/Direhabilitasi 2 Unit Satuan kPolisi kPamong kPraja

60.000.000

1

5

1

2.13

Penataan Organisasi Capain Penataan Organisasi kPerangkat Daerah 2 Dokumen Satuan kPolisi kPamong kPraja

-

1

5

1

2.13

5

Koordinasi dan Penyusunan kLaporan Kinerja Pemerintah kDaerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan kPenyusunan Laporan Kinerja kPemerintah Daerah 2 Dokumen Satuan kPolisi kPamong kPraja

40.000.000

1

5

2

PROGRAM PENINGKATAN aKETENTERAMAN DAN aKETERTIBAN UMUM Terlaksananya Penanganan kGangguan Ketenteraman dan kKetertiban Umum dalam 1 (Satu) kDaerah Kabupaten/Kota 100 Persen Satuan kPolisi kPamong kPraja

-

1

5

2

2.01

Penanganan Gangguan aKetenteraman dan Ketertiban aUmum dalam 1 (Satu) Daerah aKabupaten/Kota Persentase Penanganan kGangguan Ketenteraman dan kKetertiban Umum dalam 1 (Satu) kDaerah Kabupaten/Kota 100 Persen Satuan kPolisi kPamong kPraja

-

1

5

2

2.01

1

Pencegahan Gangguan kKetenteraman dan Ketertiban kUmum Melalui Deteksi Dini dan kCegah Dini, Pembinaan dan kPenyuluhan, Pelaksanaan Patroli, kPengamanan, dan Pengawalan Jumlah Kasus Gangguan kKetenteraman dan Ketertiban kUmum yang Dicegah Melalui kDeteksi Dini dan Cegah Dini, kPembinaan dan Penyuluhan, kPelaksanaan Patroli, kPengamanan, dan Pengawalan 120 Kasus Satuan kPolisi kPamong kPraja

330.000.000

4-106 1

5

2

2.01

2

Penindakan Atas Gangguan kKetenteraman dan Ketertiban kUmum berdasarkan Perda dan kPerkada Melalui Penertiban dan kPenanganan Unjuk Rasa dan kKerusuhan Massa Jumlah Kasus Gangguan kKetenteraman dan Ketertiban kUmum berdasarkan Perda dan kPerkada Melalui Penertiban dan kPenanganan Unjuk Rasa dan kKerusuhan Massa yang kDilakukan Penindakan 120 Kasus Satuan kPolisi kPamong kPraja

150.000.000

1

5

2

2.01

3

Koordinasi Penyelenggaraan kKetentraman dan Ketertiban kUmum serta Perlindungan kMasyarakat Tingkat kKabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil kPelaksanaan Koordinasi kPenyelenggaraan Ketenteraman, kKetertiban Umum dan kPerlindungan Masyarakat kTingkat Kabupaten/Kota 1 Dokumen Satuan kPolisi kPamong kPraja

100.000.000

1

5

2

2.01

4

Pemberdayaan Perlindungan kMasyarakat dalam rangka kKetentraman dan Ketertiban kUmum Jumlah Dokumen yang Memuat kHasil Pemberdayaan kPerlindungan Masyarakat dalam krangka Ketenteraman dan kKetertiban Umum 1 Dokumen Satuan kPolisi kPamong kPraja

100.000.000

1

5

2

2.01

5

Peningkatan Kapasitas SDM kSatuan Polisi Pamongpraja dan kSatuan Perlindungan Masyarakat kTermasuk dalam Pelaksanaan kTugas yang Bernuansa Hak Asasi kManusia Jumlah SDM Satuan Polisi kPamongpraja dan Satuan kPerlindungan Masyarakat yang kDitingkatkan Kapasitasnya 40 Orang Satuan kPolisi kPamong kPraja

100.000.000

1

5

2

2.01

6

Kerja Sama antar Lembaga dan kKemitraan dalam Teknik kPencegahan dan Penanganan kGangguan Ketentraman dan kKetertiban Umum Jumlah Dokumen Hasil kPelaksanaan Kerja Sama antar kLembaga dan Kemitraandalam kTeknik Pencegahan Kejahatan 1 Dokumen Satuan kPolisi kPamong kPraja

100.000.000

4-107 1

5

2

2.01

7

Pengadaan dan Pemeliharaan kSarana dan Prasarana kKetentraman dan Ketertiban kUmum Jumlah Sarana dan Prasarana kKetenteraman dan Ketertiban kUmum yang Tersedia 1 Unit Satuan kPolisi kPamong kPraja

1.500.000.000

1

5

2

2.01

8

Penyusunan SOP Ketertiban kUmum dan Ketenteraman kMasyarakat Jumlah Dokumen SOP Ketertiban kUmum dan Ketenteraman kMasyarakat yang Telah Dibuat kdan Dimutakhirkan 1 Dokumen Satuan kPolisi kPamong kPraja

20.000.000

1

5

2

2.01

9

Penyediaan Layanan dalam rangka kDampak Penegakan Peraturan kDaerah dan Perkada Jumlah Laporan Penyediaan kLayanan Dampak Penegakan kPerda dan Perkada yang kTerlayani 1 Laporan Satuan kPolisi kPamong kPraja

100.000.000

1

5

2

2.02

Penegakan Peraturan Daerah aKabupaten/Kota dan Peraturan aBupati/Wali Kota Persentase Penegakan Peraturan kDaerah Kabupaten/Kota dan kPeraturan Bupati/Wali Kota 80 % Satuan kPolisi kPamong kPraja

-

1

5

2

2.02

1

Sosialisasi Penegakan Peraturan kDaerah dan Peraturan Bupati/Wali kKota Jumlah Laporan Hasil kPelaksanaan Sosialisasi kPenegakan Perda/Perkada kkepada Masyarakat/Kelompok kMasyarakat/Pelaku Usaha/ 1 Laporan Satuan kPolisi kPamong kPraja

100.000.000

1

5

2

2.02

2

Pengawasan Atas Kepatuhan kTerhadap Pelaksanaan Peraturan kDaerah dan Peraturan Bupati/Wali kKota Jumlah Laporan Hasil kPelaksanaan Pengawasan yang kDilakukan Terhadap Kepatuhan kTerhadap Pelaksanaan Peraturan kDaerah dan Peraturan kBupati/Wali Kota 1 Laporan Satuan kPolisi kPamong kPraja

100.000.000

4-108 1

5

2

2.02

3

Penanganan Atas Pelanggaran kPeraturan Daerah dan Peraturan kBupati/Wali Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan kPenanganan Atas Pelanggaran kPeraturan Daerah dan Peraturan kGubernur yang Dapat Ditangani kSesuai SOP 1 Laporan Satuan kPolisi kPamong kPraja

200.000.000

1

5

2

2.03

Pembinaan Penyidik Pegawai aNegeri Sipil (PPNS) aKabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil kPelaksanaan Peningkatan kKapasitas Pejabat PPNS dalam kMendukung Penyelenggaraan kKetertiban Umum dan kKetenteraman Masyarakat serta kPenegakan Perda 1 Laporan Satuan kPolisi kPamong kPraja

-

1

5

2

2.03

1

Pengembangan Kapasitas dan kKarier PPNS Jumlah Laporan Hasil kPelaksanaan Peningkatan kKapasitas Pejabat PPNS dalam kMendukung Penyelenggaraan kKetertiban Umum dan kKetenteraman Masyarakat serta kPenegakan Perda dan Perkada 1 Laporan Satuan kPolisi kPamong kPraja

150.000.000

TOTAL

13.779.577.988

G

4-109 Urusan :

Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Perangkat Daerah :

Dinas Pemadam Kebakaran

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Dinas Pemadam kKebakaran 1 5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dinas Pemadam kKebakaran 1 5 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH aKABUPATEN/KOTA Terlaksananya Persentase Kegiatan kPenunjang yang diberikan Pelayanan 100 % Dinas Pemadam kKebakaran 0 1 5 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan aEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksana Evaluasi PD 2 Dokumen Dinas Pemadam kKebakaran 0 Tersedia Laporan Capaian KInerja dan kIkhtisar Realisasi KInerja SKPD 1 Laporan Dinas Pemadam kKebakaran 0 1 5 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan kPerangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan kPerangkat Daerah ( Renja dan Renja kPerubahan ) 2 Dokumen Dinas Pemadam kKebakaran 50.000.000 1 5 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan kCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kKinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan kIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan kLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan kLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar kRealisasi Kinerja SKPD 3 Laporan Dinas Pemadam kKebakaran 50.000.000 1 5 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja kPerangkat Daerah (Laporan LKPJ, LPPD, kEvaluasi Renja) 3 Laporan Dinas Pemadam kKebakaran 50.000.000

4-110 1 5 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedia Administrasi Pelaksanaan kTugas ASN 12 Bulan Dinas Pemadam kKebakaran 0 Tersedia Laporan Keuangan dan Akhir kTahun 1 Dokumen Dinas Pemadam kKebakaran 0 1 5 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN 48 kOrang yang disediakan 14 Bulan Dinas Pemadam kKebakaran 6753055262 Jumlah Tunjangan TPP ASN yang kdisediakan 12 bulan Dinas Pemadam kKebakaran 0 1 5 1 2.02 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan kTugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan kAdministrasi Pelaksanaan Tugas ASN k(Gaji TK2D 254 Orang, Honorarium kBendahara Pengeluaran, Honorarium kPA, Honorarium PPK dan Honorarium kBendahara Barang) 1 Dokumen Dinas Pemadam kKebakaran 5.000.000.000 1 5 1 2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan kKeuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan SKPD dan kLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan kLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD kyang disediakan 12 Laporan Dinas Pemadam kKebakaran 50.000.000 1 5 1 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada aPerangkat Daerah Terlaksana Koordinasi dan Penilaian kBarang Milik Daerah SKPD 1 Laporan Dinas Pemadam kKebakaran 0 1 5 1 2.03 3 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik kDaerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang kMilik daerah dan Hasil Koordinasi kPenilaian Barang Milik daerah SKPD 1 Laporan Dinas Pemadam kKebakaran 100.000.000 1 5 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat aDaerah Terlaksana Pendidikan dan Pelatihan kPegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 73 Orang Dinas Pemadam kKebakaran 0 1 5 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kKelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta kAtribut Kelengkapan yang disediakan 1 Paket Dinas Pemadam kKebakaran 400.000.000

4-111 1 5 1 2.05 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem kInformasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan kPelaksanaan Sistem Informasi kKepegawaian 1 Dokumen Dinas Pemadam kKebakaran 25000000 1 5 1 2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai kBerdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas kdan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan kdan Pelatihan 0 Orang Dinas Pemadam kKebakaran 149944813 Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) kbidang Pemadam kebakaran dan kPencegahan dari pemula, terampil, kmahir maupun penyelia yang kberkualitas 1 Paket Dinas Pemadam kKebakaran 0 1 5 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksana Rapat Koordinasi dan kKonsultasi SKPD 1 Laporan Dinas Pemadam kKebakaran 0 Tersedia Bahan Logistik Kantor 2 Paket Dinas Pemadam kKebakaran 0 Tersedia Barang Cetakan dan kPenggandaan 1 Paket Dinas Pemadam kKebakaran 0 1 5 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kKantor Jumlah Paket Peralatan dan kPerlengkapan Kantor yang disediakan 1 Paket Dinas Pemadam kKebakaran 300.000.000 1 5 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga kyang Disediakan 1 Paket Dinas Pemadam kKebakaran 50.000.000 1 5 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor kyang Disediakan 2 Paket Dinas Pemadam kKebakaran 2628595200 1 5 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan kPenggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan kPenggandaan yang Disediakan 1 Paket Dinas Pemadam kKebakaran 75000000 1 5 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan kKonsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan kRapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan Dinas Pemadam kKebakaran 175000000 1 5 1 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip kDinamis pada SKPD 1 Dokumen Dinas Pemadam kKebakaran 50.000.000

4-112 1 5 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah aPenunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedia Gedung Kantor atau kBangunan Lainnya 1 Unit Dinas Pemadam kKebakaran 0 1 5 1 2.07 9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan kLainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau kBangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit Dinas Pemadam kKebakaran 100.000.000 1 5 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan aPemerintahan Daerah Tersedia Jasa Komunikasi, Sumber kDaya Air dan Listrik 1 Laporan Dinas Pemadam kKebakaran 0 1 5 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber kDaya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa kKomunikasi, Sumber Daya Air dan kListrik yang Disediakan 1 Laporan Dinas Pemadam kKebakaran 300.000.000 1 5 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah aPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedia Jasa Pemeliharaan, Biaya kPemeliharaan, Pajak dan Perizinan kKendaraan Dinas Operasional atau kLapangan 20 Unit Dinas Pemadam kKebakaran 0 1 5 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya kPemeliharaan, Pajak dan Perizinan kKendaraan Dinas Operasional atau kLapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional katau Lapangan yang Dipelihara dan kdibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit Dinas Pemadam kKebakaran 600.000.000 1 5 4 PROGRAM PENCEGAHAN, aPENANGGULANGAN, PENYELAMATAN aKEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON aKEBAKARAN Tingkat Waktu Tanggap (Time Respon kLimit) Daerah Layanan Wilayah kManajemen Kebakaran (WMK) 97,83 % Dinas Pemadam kKebakaran 0 1 5 4 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, aPenyelamatan, dan Penanganan Bahan aBerbahaya dan Beracun Kebakaran dalam aDaerah Kabupaten/Kota Terlaksana Penyelamatan dan Evakuasi kKorban 1 Laporan Dinas Pemadam kKebakaran 0 Tersedia Sarana dan Prasarana kPencegahan, Penanggulangan kKebakaran dan Alat Pelindung Diri 3 Unit Dinas Pemadam kKebakaran 0

4-113 1 5 4 2.01 2 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran kdalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan kKegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket kdan Pemadaman Kebakaran dalam kdaerah kabupaten/Kota yang kdisediakan 1 Laporan Dinas Pemadam kKebakaran 1700400000 1 5 4 2.01 3 Penyelamatan dan Evakuasi Korban kKebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan kKegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket kdan Penyelamatan/Evakuasi Saat kPenanggulangan Kebakaran dan Non kKebakaran 1 Dokumen Dinas Pemadam kKebakaran 100.000.000 1 5 4 2.01 6 Pengadaan Sarana dan Prasarana kPencegahan, Penanggulangan Kebakaran kdan Alat Pelindung Diri Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk kPencegahan dan Penanggulangan kKebakaran dan Alat Pelindung Diri yang kSah dan Legal Sesuai Standar Teknis kTerkait (2 Unit Pos Pemadam kKebakaran, 1 Unit Mobil Fire dan kPeralatan Pemadam Kebakaran) 2 Unit Dinas Pemadam kKebakaran 400.000.000 Dinas Pemadam kKebakaran 0 1 5 4 2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Terlaksananya Inspeksi Peralatan kProteksi Kebakaran 2 Dokumen Dinas Pemadam kKebakaran 0 Terlaksananya Pendataan Sarana kPrasarana Proteksi Kebakaran 1 Dokumen Dinas Pemadam kKebakaran 0 Terlaksananya Penilaian Sarana kPrasarana Proteksi Kebakaran 1 Dokumen Dinas Pemadam kKebakaran 0 1 5 4 2.02 1 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi kKebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data kBangunan/Gedung/Lingkungan yang kDipersyaratkan Harus Memiliki Sistem kProteksi Kebakaran 1 Dokumen Dinas Pemadam kKebakaran 50.000.000

4-114 1 5 4 2.02 2 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi kKebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data kBangunan/Gedung/Lingkungan yang kMemenuhi Kelaikan Standar Sarana kPrasarana Proteksi Kebakaran 1 Dokumen Dinas Pemadam kKebakaran 50.000.000 1 5 4 2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran Terlaksananya Investigasi Kejadian kKebakaran 1 Dokumen Dinas Pemadam kKebakaran 0 1 5 4 2.03 1 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi kPenelitian dan Pengujian Penyebab kKejadian Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil kKejadian Kebakaran yang Dilakukan kInvestigasi Lanjutan Meliputi Penelitian kdan Pengujian 1 Dokumen Dinas Pemadam kKebakaran 75000000 1 5 4 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam aPencegahan Kebakaran Terlaksananya Dukungan kPemberdayaan Masyarakat/Relawan kPemadam Kebakaran Melalui kPenyediaan Sarana dan PraSarana 1 Dokumen Dinas Pemadam kKebakaran 0 Terlaksananya Pembentukan dan kPembinaan Relawan Pemadam kKebakaran 4 Desa/Kelurahan Dinas Pemadam kKebakaran 0 Terlaksananya Pembentukan dan kPembinaan Relawan Pemadam kKebakaran 100 Orang Dinas Pemadam kKebakaran 0 1 5 4 2.04 1 Pemberdayaan Masyarakat dalam kPencegahan dan Penanggulangan kKebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi kMasyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang kMendapatkan Sosialisasi Edukasi kPencegahan dan Penanggulangan kKebakaran Setiap Tahunnya 100 Orang Dinas Pemadam kKebakaran 100.000.000 1 5 4 2.04 2 Pembentukan dan Pembinaan Relawan kPemadam Kebakaran Jumlah Desa/Kelurahan yang kTerbentuk dan Terbina Relawan kPemadam Kebakaran pada Lingkup kSistem Ketahanan Kebakaran kLingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya 4 Desa/Kelurahan Dinas Pemadam kKebakaran 75000000

4-115 1 5 4 2.04 3 Dukungan Pemberdayaan kMasyarakat/Relawan Pemadam kKebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan kPraSarana Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah kSKKL Desa/Kelurahan yang Telah kTersedia Dukungan Sapras Damkar 1 Dokumen Dinas Pemadam kKebakaran 100.000.000 1 5 4 2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan aPertolongan Terhadap Kondisi aMembahayakan Manusia Terlaksana Penyelengaraan Operasi kPencarian 1 Laporan Dinas Pemadam kKebakaran 0 1 5 4 2.05 1 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan kPertolongan pada Peristiwa yang kMenimpa, Membahayakan, dan/atau kMengancam Keselamatan Manusia Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan kOperasi Penyelamatan yang kMengancam Keselamatan Manusia 1 Laporan Dinas Pemadam kKebakaran 148180987 1 5 4 2.05 3 Pengadaan Sarana dan Prasarana kPencarian dan Pertolongan Terhadap kKondisi Membahayakan kManusia/Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Sarana dan Prasarana yang kTersedia untuk Pencarian dan kPertolongan Terhadap Kondisi kMembahayakan kManusia/Penyelamatan dan Evakuasi kSesuai dengan Standar Teknis 5 Unit Dinas Pemadam kKebakaran 100.000.000 TOTAL

19.805.176.262

4-116 Urusan :

Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Perangkat Daerah :

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG aBERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Badan kPenanggulangan kBencana Daerah 1 5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG aKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM aSERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Badan kPenanggulangan kBencana Daerah 1 5 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Badan kPenanggulangan kBencana Daerah

-

1 5 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi aKinerja Perangkat Daerah Badan kPenanggulangan kBencana Daerah

-

1 5 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat kDaerah Jumlah Dokumen Perencanaan kPerangkat Daerah 2 Dokumen Badan kPenanggulangan kBencana Daerah

100.000.000

Badan kPenanggulangan kBencana Daerah

-

4-117 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 5 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja kdan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kdan Laporan Hasil Koordinasi kPenyusunan Laporan Capaian kKinerja dan Ikhtisar Realisasi kKinerja SKPD 1 Laporan Badan kPenanggulangan kBencana Daerah

70.000.000

1 5 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Badan kPenanggulangan kBencana Daerah

-

1 5 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji kdan Tunjangan ASN 37 Orang/bulan Badan kPenanggulangan kBencana Daerah

5.326.062.654

1 5 1 2.02 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan kAdministrasi Pelaksanaan Tugas kASN 1 Dokumen Badan kPenanggulangan kBencana Daerah

2.500.000.000

1 5 1 2.02 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan kPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan kdan Pengujian/Verifikasi Keuangan kSKPD 1 Dokumen Badan kPenanggulangan kBencana Daerah

300.000.000

1 5 1 2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan kAkhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir kTahun SKPD dan Laporan Hasil kKoordinasi Penyusunan Laporan kKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan Badan kPenanggulangan kBencana Daerah

50.000.000

1 5 1 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada aPerangkat Daerah Badan kPenanggulangan kBencana Daerah

-

4-118 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 5 1 2.03 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan kBarang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan Badan kPenanggulangan kBencana Daerah

50.000.000

1 5 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Badan kPenanggulangan kBencana Daerah

-

1 5 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan kPerlengkapan Kantor yang kDisediakan 12 Paket Badan kPenanggulangan kBencana Daerah

84.000.000

1 5 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan kKonsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan kRapat Koordinasi dan Konsultasi kSKPD 1 Laporan Badan kPenanggulangan kBencana Daerah

350.000.000

1 5 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan aPemerintahan Daerah Badan kPenanggulangan kBencana Daerah

-

1 5 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air kdan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa kKomunikasi, Sumber Daya Air dan kListrik yang Disediakan 1 Laporan Badan kPenanggulangan kBencana Daerah

200.000.000

1 5 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa kPelayanan Umum Kantor yang kDisediakan 1 Laporan Badan kPenanggulangan kBencana Daerah

66.000.000

1 5 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang aUrusan Pemerintahan Daerah Badan kPenanggulangan kBencana Daerah

-

4-119 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 5 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya kPemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan kDinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan kDinas atau Kendaraan Dinas kJabatan yang Dipelihara dan kdibayarkan Pajaknya 4 Unit Badan kPenanggulangan kBencana Daerah

180.000.000

1 5 3 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Badan kPenanggulangan kBencana Daerah

-

1 5 3 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana aKabupaten/Kota Badan kPenanggulangan kBencana Daerah

-

1 5 3 2.01 1 Penyusunan Kajian Risiko Bencana kKabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kajian Risiko kBencana yang Dilegalisasi 1 Dokumen Badan kPenanggulangan kBencana Daerah

680.000.000

1 5 3 2.01 2 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi k(KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis kBencana) Jumlah Orang yang Mendapatkan kSosialisasi, Komunikasi, Informasi kdan Edukasi (KIE) Rawan Bencana kKabupaten/Kota (Per Jenis kBencana) Secara Tatap Muka kkepada Penduduk yang Tinggal di kDaerah Rawan Bencana Sesuai kJenis Ancaman yang Ada di kKawasan Tempat Tinggalnya 150 Orang Badan kPenanggulangan kBencana Daerah

340.000.000

1 5 3 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan aTerhadap Bencana Badan kPenanggulangan kBencana Daerah

-

4-120 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 5 3 2.02 1 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana kKabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana kPenanggulangan Bencana yang kDilegalisasi 1 Dokumen Badan kPenanggulangan kBencana Daerah

340.000.000

1 5 3 2.02 2 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana kKabupaten/Kota Jumlah Warga Negara dan kAparatur yang Mengikuti Pelatihan kPencegahan dan Mitigasi Bencana 100 Orang Badan kPenanggulangan kBencana Daerah

340.000.000

1 5 3 2.02 6 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk kPencegahan dan Kesiapsiagaan Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan kKapasitasnya dalam Pencegahan kdan Kesiapsiagaan Bencana 1 Kawasan Badan kPenanggulangan kBencana Daerah

340.000.000

TOTAL

11.316.062.654

G

4-121 Urusan

:

Pemerintahan Bidang Sosial

Perangkat Daerah :

Dinas Sosial

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG aBERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Dinas Sosial 1 6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Dinas Sosial 1 6 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH aKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP/ Presentase kpemenuhan layanan kKesekretariatan 75,85 % Dinas Sosial

-

1 6 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi aKinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP/Persentase kPemenuhan Layanan kKesekretariatan 8 Dokumen Dinas Sosial

-

1 6 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan kPerangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan kPerangkat Daerah 1 Dokumen Dinas Sosial

50.000.000

1 6 1 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-kSKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan kLaporan Hasil Koordinasi kPenyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen Dinas Sosial

84.000.000

1 6 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja kdan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kdan Laporan Hasil Koordinasi kPenyusunan Laporan Capaian kKinerja dan Ikhtisar Realisasi kKinerja SKPD 1 Laporan Dinas Sosial

49.200.000

1 6 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja kPerangkat Daerah 2 Laporan Dinas Sosial

50.000.000

1 6 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan pelayanan kkeuangan perangkat daerah 100 % Dinas Sosial

-

4-122 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 6 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji kdan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan Dinas Sosial

7.038.223.978

1 6 1 2.02 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas kASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan kAdministrasi Pelaksanaan Tugas kASN 53 Dokumen Dinas Sosial

1.106.571.036

1 6 1 2.02 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan kPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan kdan Pengujian/Verifikasi Keuangan kSKPD 1 Dokumen Dinas Sosial

106.000.000

1 6 1 2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan kKeuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir kTahun SKPD dan Laporan Hasil kKoordinasi Penyusunan Laporan kKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan Dinas Sosial

20.000.000

1 6 1 2.02 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan kKeuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran kSKPD Jumlah Laporan Keuangan kBulanan/ Triwulanan/ Semesteran kSKPD dan Laporan Koordinasi kPenyusunan Laporan Keuangan kBulanan/Triwulanan/Semesteran kSKPD 3 Laporan Dinas Sosial

30.000.000

1 6 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Penyediaan kAdministrasi Umum Perangkat kDaerah 3 Jenis Dinas Sosial

-

1 6 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kKantor Jumlah Paket Peralatan dan kPerlengkapan Kantor yang kDisediakan 1 Paket Dinas Sosial

30.000.000

1 6 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik kKantor yang Disediakan 1 Paket Dinas Sosial

28.016.000

1 6 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan kKonsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan kRapat Koordinasi dan Konsultasi kSKPD 14 Laporan Dinas Sosial

110.000.000

4-123 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 6 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan aPemerintahan Daerah persentase pemenuhan kpenyediaan jasa penujang urusan kpemerintahan daerah 100 % Dinas Sosial

-

1 6 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya kAir dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa kKomunikasi, Sumber Daya Air dan kListrik yang Disediakan 63 Laporan Dinas Sosial

80.000.000

1 6 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa kPelayanan Umum Kantor yang kDisediakan 12 Laporan Dinas Sosial

60.000.000

1 6 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah aPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase Barang Milik Daerah kPenujang yang dilakukan kpemeliharaan 4 Jenis Dinas Sosial

-

1 6 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya kPemeliharaan, dan Pajak Kendaraan kPerorangan Dinas atau Kendaraan Dinas kJabatan Jumlah Kendaraan Perorangan kDinas atau Kendaraan Dinas kJabatan yang Dipelihara dan kdibayarkan Pajaknya 10 Unit Dinas Sosial

50.000.000

1 6 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin kLainnya yang Dipelihara 20 Unit Dinas Sosial

30.000.000

1 6 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase PMKS dan PSKS yang kmendapat pembinaan dan kpemberdayaan sosial 69,84 % Dinas Sosial

-

Persentase PMKS yang Mendapat kPerlindungan dan Jaminan Sosial 71,73 % Dinas Sosial

-

1 6 2 2.03 Pengembangan Potensi Sumber aKesejahteraan Sosial Daerah aKabupaten/Kota Persentase Pekerja Sosial dan klembaga yang di tingkatkan kkemampuannya 317 orang Dinas Sosial

-

4-124 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 6 2 2.03 2 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga kKesejahteraan Sosial Kecamatan kKewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan kSosial Kecamatan Kewenangan kKabupaten/Kota yang Meningkat kKapasitasnya Kewenangan kKabupaten/Kota 57 Orang Dinas Sosial

151.734.000

1 6 3 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA aMIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Persentase Warga Negara Migran kKorban Tindak Kekerasan Yang kMendapat Penanganan 100 % Dinas Sosial

-

1 6 3 2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban aTindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di aDaerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ake Desa/Kelurahan Asal Persentase Warga Negara Migran kKorban Tindak Kekerasan Yang kMendapat Penanganan 30 orang Dinas Sosial

-

1 6 3 2.01 1 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran kKorban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi kdi Daerah Kabupaten/Kota untuk kdipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Jumlah Warga Negara Migran kKorban Tindak Kekerasan yang kdipulangkan dari Titik Debarkasi di kDaerah Provinsi untuk dipulangkan kke Desa/Kelurahan Asal kKewenangan Kabupaten/Kota 6 Orang Dinas Sosial

55.000.000

1 6 4 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase PMKS yang kMemperoleh Rehabilitasi Sosial 34,41 % Dinas Sosial

-

1 6 4 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang aDisabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut aUsia Terlantar, serta Gelandangan aPengemis di Luar Panti Sosial Persentase PMKS yang kMemperoleh Rehabilitasi Sosial 670 orang Dinas Sosial

-

1 6 4 2.01 1 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan kPemenuhan Kebutuhan kPermakanan Sesuai dengan kStandar Gizi Minimal Kewenangan kKabupaten/Kota 20 Orang Dinas Sosial

29.750.000

4-125 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 6 4 2.01 11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan kPelayanan Penelusuran Keluarga kKewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang Dinas Sosial

68.500.000

1 6 4 2.01 12 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan kLayanan Rujukan Kewenangan kKabupaten/Kota 25 Orang Dinas Sosial

100.000.000

1 6 4 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah aKesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan aKorban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti aSosial Persentase Penyandang Masalah kKesejahteraan Sosial (PMKS) kLainnya Bukan Korban HIV/AIDS kdan NAPZA di Luar Panti Sosial 310 orang/lembaga Dinas Sosial

-

1 6 4 2.02 3 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan kPemenuhan Kebutuhan kPermakanan Sesuai dengan kStandar Gizi Minimal Kewenangan kKabupaten/Kota 15 Orang Dinas Sosial

49.250.000

1 6 4 2.02 7 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, kSpiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, kMental, Spiritual dan Sosial kKewenangan Kabupaten/Kota 14 Orang Dinas Sosial

43.800.000

1 6 4 2.02 8 Pemberian Bimbingan Sosial kepada kKeluarga Penyandang Masalah kKesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan kKorban HIV/AIDS dan NAPZA Jumlah Peserta dalam Pemberian kBimbingan Sosial kepada Keluarga kPenyandang Masalah kKesejahteraan Sosial (PMKS) kLainnya Bukan Korban HIV/AIDS kdan NAPZA Kewenangan kKabupaten/Kota 25 Orang Dinas Sosial

50.000.000

1 6 5 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN aSOSIAL Persentase PMKS yang Mendapat kPerlindungan dan Jaminan Sosial 66,51 % Dinas Sosial

-

4-126 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 1 6 5 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan aDaerah Kabupaten/Kota Persentase Data fakir miskin yang kterkelola mendapat bantuan sosial 14189 orang/kelompok Dinas Sosial

-

1 6 5 2.02 2 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan kDaerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang kMendapatkan Pengentasan Fakir kMiskin Kabupaten/Kota 20 Kk Dinas Sosial

20.000.000

1 6 5 2.02 3 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan kKeluarga Jumlah Keluarga Penerima kManfaat (KPM) yang kMendapatkan Bantuan Sosial kKesejahteraan Keluarga kKewenangan Kabupaten/Kota 10 Keluarga Dinas Sosial

30.000.000

1 6 6 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase Warga Negara Korban kBencana yang memperoleh kperlindungan dan jaminan sosial 100 % Dinas Sosial

-

1 6 6 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam adan Sosial Kabupaten/Kota Perentase korban bencana alam kyang mendapatkan perlindungan ksosial 1326 orang Dinas Sosial

-

1 6 6 2.01 1 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan kPermakanan 3x1 Hari dalam Masa kTanggap Darurat (Pengungsian) kKewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang Dinas Sosial

74.750.000

TOTAL

9.594.795.014

4-127 Urusan

:

Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Perangkat Daerah :

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN

2

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB aYANG TIDAK BERKAITAN DENGAN aPELAYANAN DASAR DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

2

7

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG aTENAGA KERJA DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

2

7

1

PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH aKABUPATEN/KOTA Meningkatkan tata kelola korganisasi pemerintah yang kbaik 95 % DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

-

Nilai Evaluasi Akuntabilitas 95 % DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

-

2

7

1

2.01

Perencanaan, Penganggaran, dan aEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai Evaluasi Akuntabilitas 95 % DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

-

Tersusunya Dokumen kPerencanaan Perangkat kDaerah 4 Dokumen DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

-

2

7

1

2.01

1

Penyusunan Dokumen Perencanaan kPerangkat Daerah Jumlah Dokumen kPerencanaan Perangkat kDaerah 2 Dokumen DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

125.000.000

4-128 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 2

7

1

2.01

6

Koordinasi dan Penyusunan Laporan kCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kKinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian kKinerja dan Ikhtisar kRealisasi Kinerja SKPD dan kLaporan Hasil Koordinasi kPenyusunan Laporan kCapaian Kinerja dan Ikhtisar kRealisasi Kinerja SKPD 1 Laporan DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

150.000.000

2

7

1

2.02

Administrasi Keuangan Perangkat aDaerah Nilai Evaluasi Akuntabilitas 95 % DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

-

2

7

1

2.02

1

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang kMenerima Gaji dan kTunjangan ASN 67 Orang/bulan DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

9.481.147.570

2

7

1

2.02

2

Penyediaan Administrasi kPelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil kPenyediaan Administrasi kPelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

825.000.000

Jumlah TK2D yang kterpenuhi kebutuhan Gaji 37 TK2D DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

-

2

7

1

2.02

3

Pelaksanaan Penatausahaan dan kPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen kPenatausahaan dan kPengujian/Verifikasi kKeuangan SKPD 4 Dokumen DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

200.000.000

2

7

1

2.06

Administrasi Umum Perangkat aDaerah Nilai Evaluasi Akuntabilitas 95 % DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

-

4-129 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 2

7

1

2.06

1

Penyediaan Komponen Instalasi kListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen kInstalasi Listrik/Penerangan kBangunan Kantor yang kDisediakan 1 Paket DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

25.000.000

2

7

1

2.06

2

Penyediaan Peralatan dan kPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan kPerlengkapan Kantor yang kDisediakan 1 Paket DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

60.000.000

2

7

1

2.06

3

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan kRumah Tangga yang kDisediakan 1 Paket DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

90.000.000

2

7

1

2.06

4

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik kKantor yang Disediakan 1 Paket DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

25.000.000

2

7

1

2.06

5

Penyediaan Barang Cetakan dan kPenggandaan Jumlah Paket Barang kCetakan dan Penggandaan kyang Disediakan 1 Paket DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

20.000.000

2

7

1

2.06

6

Penyediaan Bahan Bacaan dan kPeraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan kBacaan dan Peraturan kPerundang-Undangan yang kDisediakan 900 Dokumen DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

20.000.000

2

7

1

2.06

8

Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi kKunjungan Tamu 12 Laporan DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

50.000.000

2

7

1

2.06

9

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi kdan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan kPenyelenggaraan Rapat kKoordinasi dan Konsultasi kSKPD 100 Laporan DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

200.000.000

4-130 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 2

7

1

2.08

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan aPemerintahan Daerah Nilai Evaluasi Akuntabilitas 95 % DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

-

2

7

1

2.08

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber kDaya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan kJasa Komunikasi, Sumber kDaya Air dan Listrik yang kDisediakan 12 Laporan DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

275.911.500

2

7

1

2.08

4

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kKantor Jumlah Laporan Penyediaan kJasa Pelayanan Umum kKantor yang Disediakan 12 Laporan DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

240.000.000

2

7

1

2.09

Pemeliharaan Barang Milik Daerah aPenunjang Urusan Pemerintahan aDaerah Nilai Evaluasi Akuntabilitas 95 % DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

-

2

7

1

2.09

1

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya kPemeliharaan, dan Pajak Kendaraan kPerorangan Dinas atau Kendaraan kDinas Jabatan Jumlah Kendaraan kPerorangan Dinas atau kKendaraan Dinas Jabatan kyang Dipelihara dan kdibayarkan Pajaknya 24 Unit DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

50.000.000

2

7

1

2.09

6

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin kLainnya Jumlah Peralatan dan Mesin kLainnya yang Dipelihara 50 Unit DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

50.000.000

2

7

2

PROGRAM PERENCANAAN TENAGA aKERJA Meningkatnya kualitas ktenaga kerja untuk kmencapai profesionalisme ksumber daya manusia 50 % DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

-

4-131 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN Persentase kegiatan yang kdilaksanakan yang mengacu kke rencana tenaga kerja 50 % DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

-

2

7

2

2.01

Penyusunan Rencana Tenaga Kerja a(RTK) Persentase kegiatan yang kdilaksanakan mengacu ke krencana tenaga kerja 50 % DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

-

2

7

2

2.01

1

Penyusunan Rencana Tenaga Kerja kMakro Jumlah Dokumen Rencana kTenaga Kerja Makro 1 Dokumen DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

500.000.000

2

7

3

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN aPRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase lulusan kpelatihan yang memiliki kketrampilan /Kompetensi 71.00 % DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

-

2

7

3

2.01

Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan aUnit Kompetensi Jumlah Lulusan Pelatihan 200 orang DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

-

2

7

3

2.01

1

Proses Pelaksanaan Pendidikan dan kPelatihan Keterampilan bagi Pencari kKerja berdasarkan Klaster kKompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang kMendapat Pelatihan kBerbasis Kompetensi pada kTahun n 160 Orang DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

25.000.000

2

7

3

2.02

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja aSwasta Jumlah Lulusan Pelatihan 200 orang DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

-

2

7

3

2.02

1

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja kSwasta Jumlah Lembaga Pelatihan kKerja Swasta yang Dibina 25 Lembaga DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

50.000.000

4-132 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 2

7

3

2.03

Perizinan dan Pendaftaran Lembaga aPelatihan Kerja Jumlah Lulusan pelatihan 200 orang DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

-

2

7

3

2.03

1

Penyediaan Sumber Daya Perizinan kLembaga Pelatihan Kerja Secara kTerintegrasi Jumlah Sumber Daya kPerizinan Lembaga kPelatihan Kerja Secara kTerintegrasi 25 Perizinan DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

25.000.000

2

7

3

2.05

Pengukuran Produktivitas Tingkat aDaerah Kabupaten/Kota Jumlah Lulusan pelatihan 200 orang DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

-

Pengukuran Kompetensi kdan Produktivitas Tenaga kKerja 1 Dokumen DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

-

2

7

3

2.05

1

Pengukuran Kompetensi dan kProduktivitas Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil kPengukuran Produktivitas kdan Daya Saing Tenaga kKerja di Tingkat Daerah 50 Dokumen DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

50.000.000

2

7

4

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA aKERJA Persentase Tenaga Kerja kyang ditempatkan (dalam kdan luar negeri) melalui kmekanisme layanan antar kkerja 40.32 % DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

-

2

7

4

2.01

Pelayanan antar Kerja di Daerah aKabupaten/Kota Jumlah Pencari Kerja yang kterdaftar 1000 orang DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

-

4-133 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 2

7

4

2.01

5

Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang kDiberdayakan Melalui kprogram Perluasan kKesempatan Kerja 50 Orang DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

25.000.000

2

7

4

2.03

Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Jumlah pencari kerja kterdaftar 1000 orang DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

-

2

7

4

2.03

2

Pelayanan dan Penyediaan Informasi kPasar Kerja Online Jumlah Pencari dan kPemberi Kerja yang kTerdaftar dalam Pasar Kerja kMelalui Sistem Online (Karir kHub) 1000 Orang DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

50.000.000

2

7

4

2.05

Penerbitan Perpanjangan IMTA ayang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) aDaerah Kabupaten/Kota Jumlah Pencari kerja yang kterdaftar 1000 orang DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

-

2

7

4

2.05

1

Koordinasi dan Sinkronisasi kPerpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja kdalam 1 (Satu) Daerah kKabupaten/Kota 0 DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

25.000.000

Sosialisasi peraturan tenaga kkerja asing dan validasi data kTKA yang ada di Kabupaten kKutai Timur 15 Perusahaan DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

-

2

7

5

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase Perusahaan kyang menerapkan tata kkelola kerja yang layak 100 % DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

-

4-134 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 2

7

5

2.01

Pengesahan Peraturan Perusahaan adan Pendaftaran Perjanjian Kerja aBersama untuk Perusahaan yang aHanya Beroperasi dalam 1 (Satu) aDaerah Kabupaten/Kota Jumlah Perusahaan kterdaftar di kutai Timur 200 Perusahaan

DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

-

2

7

5

2.01

1

Pengesahan Peraturan Perusahaan kbagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang kMelaksanakan Pengesahan kPeraturan Perusahaan yang kTerkait dengan Hubungan kIndustrial dan Terdaftar di kWLKP Online 25 Perusahaan DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

50.000.000

2

7

5

2.01

3

Penyelenggaraan Pendataan dan kInformasi Sarana Hubungan kIndustrial dan Jaminan Sosial Tenaga kKerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi kSarana HI (PP/PKB, Struktur kSkala Upah, dan LKS kBipartit) dan Pekerja yang kTerdaftar sebagai Peserta kJamsostek serta kPengupahan 12 Laporan DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

919.000.000

2

7

5

2.02

Pencegahan dan Penyelesaian aPerselisihan Hubungan Industrial, aMogok Kerja dan Penutupan aPerusahaan di Daerah aKabupaten/Kota Perusahaan yang terdaftar kdi kutai timur 200 perusahaan

DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

-

2

7

5

2.02

2

Penyelesaian Perselisihan Hubungan kIndustrial, Mogok Kerja, dan kPenutupan Perusahaan yang kBerakibat/Berdampak pada Jumlah Perkara Perselisihan kyang Terselesaikan 30 Perkara DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

50.000.000

4-135 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN Kepentingan di 1 (satu) Daerah kKabupaten/Kota 3

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

-

3

32

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG aTRANSMIGRASI DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

-

3

32

2

PROGRAM PERENCANAAN aKAWASAN TRANSMIGRASI Indeks Tahapan kPerencanaan Kawasan kTransmigrasi 45 % DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

-

Indeks Tahapan kPerencanaan Kawasan kTransmigrasi 55 % DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

-

3

32

2

2.01

Pencadangan Tanah untuk Kawasan aTransmigrasi Indeks Tahapan kPerencanaan Kawasan kTransmigrasi 55 % DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

-

3

32

2

2.01

1

Identifikasi Potensi Kawasan kTransmigrasi Jumlah Dokumen Hasil kIdentifikasi Potensi kKawasan Transmigrasi yang kBisa Dibangun dan Dikerja kSamakan dengan Daerah kLain 4 Dokumen DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

50.000.000

4-136 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 3

32

4

PROGRAM PENGEMBANGAN aKAWASAN TRANSMIGRASI Indeks Perkembangan kPengembangan Kawasan kTransmigrasi 55 % DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

-

3

32

4

2.01

Pengembangan Satuan Permukiman apada Tahap Kemandirian Indeks Perkembangan kPengembangan Kawasan kTransmigrasi 55 % DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

-

3

32

4

2.01

1

Penguatan SDM dalam rangka kKemandirian Satuan Pemukiman Jumlah Kepala Keluarga kTransmigran yang Dibina 30 Kepala kKeluarga DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

50.000.000

2

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB aYANG TIDAK BERKAITAN DENGAN aPELAYANAN DASAR DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

-

2

7

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG aTENAGA KERJA DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

-

2

7

1

PROGRAM PENUNJANG URUSAN aPEMERINTAHAN DAERAH aKABUPATEN/KOTA Nilai Evaluasi Akuntabilitas 95 % DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

-

2

7

1

2.06

Administrasi Umum Perangkat aDaerah Nilai Evaluasi Akuntabilitas 95 % DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

-

2

7

1

2.06

1

Penyediaan Komponen Instalasi kListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen kInstalasi Listrik/Penerangan kBangunan Kantor yang kDisediakan 1 Paket DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

20.000.000

4-137 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 2

7

1

2.06

2

Penyediaan Peralatan dan kPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan kPerlengkapan Kantor yang kDisediakan 1 Paket DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

50.000.000

2

7

1

2.06

3

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan kRumah Tangga yang kDisediakan 1 Paket DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

20.000.000

2

7

1

2.06

4

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik kKantor yang Disediakan 1 Paket DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

10.000.000

2

7

1

2.06

5

Penyediaan Barang Cetakan dan kPenggandaan Jumlah Paket Barang kCetakan dan Penggandaan kyang Disediakan 1 Paket DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

10.000.000

2

7

1

2.06

9

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi kdan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan kPenyelenggaraan Rapat kKoordinasi dan Konsultasi kSKPD 12 Laporan DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

100.000.000

2

7

1

2.07

Pengadaan Barang Milik Daerah aPenunjang Urusan Pemerintah aDaerah Nilai Evaluasi Akuntabilitas 95 % DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

-

2

7

1

2.07

6

Pengadaan Peralatan dan Mesin kLainnya Jumlah Unit Peralatan dan kMesin Lainnya yang kDisediakan 1 Unit DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

600.000.000

2

7

1

2.08

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan aPemerintahan Daerah Nilai Evaluasi Akuntabilitas 95 % DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

-

4-138 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 2

7

1

2.08

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber kDaya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan kJasa Komunikasi, Sumber kDaya Air dan Listrik yang kDisediakan 12 Laporan DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

250.000.000

2

7

1

2.09

Pemeliharaan Barang Milik Daerah aPenunjang Urusan Pemerintahan aDaerah Nilai Evaluasi Akuntabilitas 95 % DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

-

2

7

1

2.09

1

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya kPemeliharaan, dan Pajak Kendaraan kPerorangan Dinas atau Kendaraan kDinas Jabatan Jumlah Kendaraan kPerorangan Dinas atau kKendaraan Dinas Jabatan kyang Dipelihara dan kdibayarkan Pajaknya 10 Unit DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

20.000.000

2

7

1

2.09

6

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin kLainnya Jumlah Peralatan dan Mesin kLainnya yang Dipelihara 20 Unit DinasTenaga kKerja dan kTransmigrasi

20.000.000

TOTAL

14.856.059.070

4-139 Urusan :

Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Perangkat Daerah :

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Dinas kPemberdayaan kPerempuan dan Perlindungan Anak

2 8 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Dinas kPemberdayaan kPerempuan dan Perlindungan Anak

2 8 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas kPemberdayaan kPerempuan dan kPerlindungan Anak

-

2 8 1 2.01 Perencanaan, aPenganggaran, dan Evaluasi aKinerja Perangkat Daerah Dinas kPemberdayaan kPerempuan dan kPerlindungan Anak

-

2 8 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen kPerencanaan Perangkat kDaerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat kDaerah 2 Dokumen Dinas kPemberdayaan kPerempuan dan kPerlindungan Anak

70.000.000

4-140 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 2 8 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan kLaporan Capaian Kinerja dan kIkhtisar Realisasi Kinerja kSKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan kIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan kHasil Koordinasi Penyusunan Laporan kCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kKinerja SKPD 0 Laporan Dinas kPemberdayaan kPerempuan dan kPerlindungan Anak

50.000.000

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan kOkhtiar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan kHasil Koordonasi Penyusunan Laporan kCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kKinerja SKPD 1 dokumen Dinas kPemberdayaan kPerempuan dan kPerlindungan Anak

-

2 8 1 2.02 Administrasi Keuangan aPerangkat Daerah Dinas kPemberdayaan kPerempuan dan kPerlindungan Anak

-

2 8 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan kTunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan kTunjangan ASN 32 Orang/bulan Dinas kPemberdayaan kPerempuan dan kPerlindungan Anak

5.354.228.449

Dinas kPemberdayaan kPerempuan dan kPerlindungan Anak

-

4-141 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 2 8 1 2.02 2 Penyediaan Administrasi kPelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan kAdministrasi Pelaksanaan Tugas ASN 31 Dokumen Dinas kPemberdayaan kPerempuan dan kPerlindungan Anak

667.034.796

Dinas kPemberdayaan kPerempuan dan kPerlindungan Anak

-

2 8 1 2.02 3 Pelaksanaan Penatausahaan kdan Pengujian/Verifikasi kKeuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan kPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen Dinas kPemberdayaan kPerempuan dan kPerlindungan Anak

80.000.000

2 8 1 2.02 7 Koordinasi dan Penyusunan kLaporan Keuangan Bulanan/ kTriwulanan/ Semesteran kSKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ kTriwulanan/ Semesteran SKPD dan kLaporan Koordinasi Penyusunan Laporan kKeuangan kBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan Dinas kPemberdayaan kPerempuan dan kPerlindungan Anak

50.000.000

2 8 1 2.03 Administrasi Barang Milik aDaerah pada Perangkat aDaerah Dinas kPemberdayaan kPerempuan dan kPerlindungan Anak

-

2 8 1 2.03 6 Penatausahaan Barang Milik kDaerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang kMilik Daerah pada SKPD 1 Laporan Dinas kPemberdayaan kPerempuan dan kPerlindungan Anak

20.000.000

4-142 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 2 8 1 2.05 Administrasi Kepegawaian aPerangkat Daerah Dinas kPemberdayaan kPerempuan dan kPerlindungan Anak

-

2 8 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas kbeserta Atribut kKelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta kAtribut Kelengkapan 32 Paket Dinas kPemberdayaan kPerempuan dan kPerlindungan Anak

100.000.000

2 8 1 2.06 Administrasi Umum aPerangkat Daerah Dinas kPemberdayaan kPerempuan dan kPerlindungan Anak

-

2 8 1 2.06 1 Penyediaan Komponen kInstalasi Listrik/Penerangan kBangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi kListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang kDisediakan 1 Paket Dinas kPemberdayaan kPerempuan dan kPerlindungan Anak

15.000.000

2 8 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan kPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kKantor yang Disediakan 1 Paket Dinas kPemberdayaan kPerempuan dan kPerlindungan Anak

25.000.000

2 8 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik kKantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang kDisediakan 1 Paket Dinas kPemberdayaan kPerempuan dan kPerlindungan Anak

20.000.000

4-143 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 2 8 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat kKoordinasi dan Konsultasi kSKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat kKoordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan Dinas kPemberdayaan kPerempuan dan kPerlindungan Anak

150.000.000

2 8 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang aUrusan Pemerintahan aDaerah Dinas kPemberdayaan kPerempuan dan kPerlindungan Anak

-

2 8 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, kSumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa kKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kyang Disediakan 1 Laporan Dinas kPemberdayaan kPerempuan dan kPerlindungan Anak

80.000.000

2 8 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan kUmum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa kPelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan Dinas kPemberdayaan kPerempuan dan kPerlindungan Anak

60.000.000

2 8 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik aDaerah Penunjang Urusan aPemerintahan Daerah Dinas kPemberdayaan kPerempuan dan kPerlindungan Anak

-

2 8 1 2.09 1 Penyediaan Jasa kPemeliharaan, Biaya kPemeliharaan, dan Pajak kKendaraan Perorangan Dinas katau Kendaraan Dinas kJabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kKendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara kdan dibayarkan Pajaknya 3 Unit Dinas kPemberdayaan kPerempuan dan kPerlindungan Anak

30.000.000

4-144 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 2 8 2 PROGRAM aPENGARUSUTAMAAN aGENDER DAN aPEMBERDAYAAN aPEREMPUAN Dinas kPemberdayaan kPerempuan dan kPerlindungan Anak

-

2 8 2 2.01 Pelembagaan aPengarusutamaan Gender a(PUG) pada Lembaga aPemerintah Kewenangan aKabupaten/Kota Dinas kPemberdayaan kPerempuan dan kPerlindungan Anak

-

2 8 2 2.01 4 Sosialisasi Kebijakan kPelaksanaan PUG Termasuk kPPRG Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti kSosialisasi Kebijakan Pelaksanaan kPengarustamaan Gender (PUG) Termasuk kPerencaan Pembangunan Responsif kGender (PPRG) Kewenangan kKabupaten/Kota 15 Perangkat Daerah Dinas kPemberdayaan kPerempuan dan kPerlindungan Anak

50.000.000

2 8 2 2.02 Pemberdayaan Perempuan aBidang Politik, Hukum, aSosial, dan Ekonomi pada aOrganisasi Kemasyarakatan aKewenangan aKabupaten/Kota Dinas kPemberdayaan kPerempuan dan kPerlindungan Anak

-

2 8 2 2.02 1 Sosialisasi Peningkatan kPartisipasi Perempuan di kBidang Politik, Hukum, Sosial kdan Ekonomi Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi kPeningkatan Partisipasi Perempuan di kBidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi kKewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen Dinas kPemberdayaan kPerempuan dan kPerlindungan Anak

250.000.000

2 8 3 PROGRAM PERLINDUNGAN aPEREMPUAN Dinas kPemberdayaan kPerempuan dan kPerlindungan Anak

-

4-145 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 2 8 3 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi aPerempuan Korban aKekerasan yang aMemerlukan Koordinasi aKewenangan Kabupaten/Kota

Dinas kPemberdayaan kPerempuan dan kPerlindungan Anak

-

2 8 3 2.02 1 Penyediaan Layanan kPengaduan Masyarakat bagi kPerempuan Korban kKekerasan Kewenangan kKabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan kTingkat Kabupaten/Kota yang kMendapatkan Layanan Pengaduan 10 Orang Dinas kPemberdayaan kPerempuan dan kPerlindungan Anak

120.000.000

2 8 4 PROGRAM PENINGKATAN aKUALITAS KELUARGA Dinas kPemberdayaan kPerempuan dan kPerlindungan Anak

-

2 8 4 2.01 Peningkatan Kualitas aKeluarga dalam aMewujudkan Kesetaraan aGender (KG) dan Hak Anak aTingkat Daerah aKabupaten/Kota Dinas kPemberdayaan kPerempuan dan kPerlindungan Anak

-

2 8 4 2.01 2 Pelaksanaan Komunikasi, kInformasi dan Edukasi KG kdan Perlindungan Anak bagi kKeluarga Kewenangan kKabupaten/Kota Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi k(KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan kPerlindungan Anak bagi Keluarga kKewenangan Kabupaten/Kota yang kTersedia 1 Dokumen Dinas kPemberdayaan kPerempuan dan kPerlindungan Anak

350.000.000

Dinas kPemberdayaan kPerempuan dan kPerlindungan Anak

-

4-146 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TARGET 2023 OPD PLAFON ANGGARAN 2 8 4 2.01 3 Pengembangan Kegiatan kMasyarakat untuk kPeningkatan Kualitas kKeluarga Kewenangan kKabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan kKegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kKualitas Keluarga Kewenangan kKabupaten/Kota 1 Dokumen Dinas kPemberdayaan kPerempuan dan kPerlindungan Anak

100.000.000

Dinas kPemberdayaan kPerempuan dan kPerlindungan Anak

-

2 8 4 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga aPenyedia Layanan aPeningkatan Kualitas aKeluarga dalam aMewujudkan KG dan Hak aAnak yang Wilayah Kerjanya adalam Daerah Kabupaten/Kota

Dinas kPemberdayaan kPerempuan dan kPerlindungan Anak

Teks dipotong karena dokumen ini sangat panjang. Unduh berkasnya untuk versi lengkap.