Daftar Informasi

Prioritas Pagu Anggaran Sementara Tahun 2024

Diterbitkan oleh PEMKAB KUTIM pada 13 Jul 2023.

Kategori: Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
Unit: PEMKAB KUTIM
Tanggal terbit: 13 Jul 2023
Format: PDF
Ukuran berkas: 11,7 MB
Jumlah unduhan: 2

Unduh Dokumen

Pratinjau Dokumen

Buka PDF di tab baru

Pratinjau di halaman hanya tersedia pada layar lebar. Di ponsel, berkasnya dibuka penampil PDF peramban Anda.

Versi Teks Dokumen

Tampilkan isi dokumen sebagai teks

ii DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN ............................................................................................................................ 1-1 1.1. LATAR BELAKANG ................................................................................................................................ 1-1 1.2. TUJUAN PENYUSUNAN PPAS ............................................................................................................. 1-3 1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN PPAS .................................................................................................. 1-3 BAB 2 RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH .......................... 2-1 2.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) .................................................................................................... 2-2 2.2. PENDAPATAN TRANSFER ..................................................................................................................... 2-6 2.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH .................................................................................................... 2-7 BAB 3 PRIORITAS BELANJA DAERAH ............................................................................................... 3-1 BAB 4 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN ............................................................................................................................. 4-1 4.1. Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Satuan Kerja Pemerintahan Daerah ..................... 4-1 4.2. RINCIAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN ...................................................................................................................... 4-3 BAB 5 KEBIJAKAN BELANJA DAERAH ............................................................................................. 5-1 BAB 6 PENUTUP ...................................................................................................................................... 6-1

1-1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Dasar hukumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengartikan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. PPAS menjabarkan mengenai pagu anggaran sementara pada masing-masing perangkat daerah berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam Rencana Kinerja Perangkat Daerah (RKPD). Prioritas tersebut disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan fungsi penunjang pemerintahan yang meliputi prioritas pembangunan daerah, sasaran yang ingin dicapai, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi eksekutor program/kegiatan, dan nama program. Plafon Anggaran Sementara disusun berdasarkan urusan pemerintahan, SKPD, program/kegiatan dan belanja dengan mempertimbangkan rencana pendapatan dan pembiayaan. Pagu sementara yang telah disusun tersebut kemudian akan menjadi pagu definitif setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD. Selanjutnya, rancangan peraturan daerah tentang APBD tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

1-2 Adapun tahapan penyusunan Rancangan PPAS Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut: 1. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah; n2. Menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah setiap tahun serta prioritas provinsi; 3. Menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan. Penyusunan PPAS perlu dilakukan sinergitas antara kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah tersebut. Lebih lanjut dituangkan dalam KUA dan PPAS yang kemudian disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024. KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun 2024 harus berpedoman pada RKPD Tahun 2024. Dalam hal RKPD Tahun 2024 yang belum sesuai dengan ketentuan mengenai klasifikasi, kodesifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Pemerintah Daerah juga melampirkan hasil pemetaan progam dan kegiatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RKPD Tahun 2023. Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan rancangan kebijkan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara Tahun Anggaran 2023. Penyusunan PPAS Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 berdasarkan pada penetapan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 serta memperhatikan sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi Kalimantan Timur. 1.2. Tujuan Penyusunan PPAS Tujuan penyusunan PPAS adalah sebagai berikut: 1. Memberikan batasan pada alokasi dana dan sumberdaya bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai prioritas pembangunan Tahun 2024; 2. Memberikan acuan dalam menentukan program prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

1-3 3. Menyelaraskan program dan kegiatan antara RKPD dan PPAS Tahun 2024; 4. Menyelaraskan kebijakan pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2043 dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi Kalimantan Timur; 5. Mengoptimalkan realisasi anggaran agar efektif dan efisien; 6. Menjadi pedoman penyusunan RKA- Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 20234 1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS Berikut adalah dasar hukum penyusunan PPAS Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438); 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 4614); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

1-4 Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 19); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 19); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 14. Peraturan Pemerintah (PP) no 12 Tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor … Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 202e; 18. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor .. Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024.

3-1 BAB II RENCANA PENDAPATAN DAERAH Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah dimana telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan merupakan rencana yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang- undangan. Penerimaan Daerah terdiri atas: Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 angka 7 mengartikan Pendapatan Daerah sebagai seluruh hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode periode tahun anggaran yang berkenaan. Peraturan pemerintah tersebut juga menjabarkan mengenai Penerimaan Pembiayaan Daerah, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Besaran Pendapatan Daerah berkaitan erat dengan kebijakan Belanja Daerah, oleh sebab itu penentuan besaran pendapatan daerah memerlukan perencanaan yang cermat. Pendapatan Daerah dapat dipungut terhadap obyek- obyek pendapatan yang telah diatur dalam peraturan perundangan dan ditetapkan dengan peraturan yang diberlakukan pada masing-masing obyek. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu: (i) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (ii) Pendapatan Transfer, dan (iii) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasar capaian pendapatan tahun-tahun sebelumnya, dan dengan mempertimbangkan aspek-aspek penerimaan lain, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memproyeksikan pendapatan tahun 2024 sebesar Rp 8,158,552,071,111.05 yang terdiri dari:

3-2 1. Proyeksi Pendapatan Daerah sebesar Rp 245.256.666.302,00 atau hanya setara dengan 0,3 % dari total pendapatan daerah. 2. Proyeksi Pendapatan Transfer sebesar Rp 7.893.815.310.007,00 atau setara dengan 96,7% dari total pendapatan daerah. 3. Proyeksi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp 19.480.094.802,00 atau hanya setara dengan 0,002% dari total pendapatan daerah. Proyeksi pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah secara lebih detail diuraikan sebagai berikut. D2.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Proyeksi nilai PAD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 245.256.666.302,00 Secara rinci proyeksi tahun 2024 adalah sebagai berikut. 2.1.1. Pajak Daerah Aktivitas ekonomi daerah yang meningkat berdampak pada peningkatan pendapatan pajak daerah. Tahun 2024, Pendapatan Pajak Daerah diproyeksikan naik sebesar 112.309.300.000,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp 13.677.544.691,56 atau 13,87% dibandingakan dengan capaian di tahun 2022. 2.1.2. Retribusi Daerah Retribusi Daerah perubahan tahun 2022 turun sebesar 16,97% atau sebesar Rp 952.100.000, dimana anggaran sebelum perubahan adalah Rp 5.610.068.000, kemudian mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 4.657.968.000. Hasil retribusi daerah bersumber dari layanan atau jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Penurunan dalam Retribusi Daerah juga diproyeksikan dalam tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memproyeksikan pendapatan dari retribusi daerah sebesar Rp 4.988.775.000,00 atau turun 21,52% dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yang sebesar Rp 6.356.405.010,00. Penurunan proyeksi retribusi daerah ini terjadi karena komponen retribusi tahun-tahun

3-3 sebelumnya, yaitu retribusi dari Puskesmas akan dipindahkan ke BLUD, sehingga mengurangi pos dari retribusi daerah. 2.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (HPKD) Hasil Pengelolan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun 2022 tercapai sebesar Rp 5.085.760.437,65. Pada tahun 2024, diproyeksikan akan mengalami kenaikan sebesar 46,33% atau setara dengan Rp 7.441.875.000,00. 2.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (LLPADS) Proyeksi Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 120.516.716.302 atau sebesar 50,92% persen dari proyeksi total PAD. Beberapa komponen yang diproyeksikan berkontribusi paling besar pada Lain-lain PAD yang Sah, diantaranya: (i) BLUD sebesar Rp 112.374.103.773; (ii) Dana Kapitasi JKN Pada FKTP sebesar Rp 3.142.612.529; dan (iii) Peneriman Jasa Giro sebesar Rp5,000,000,000 2.2. PENDAPATAN TRANSFER Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Dana transfer atau dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Secara umum, total Proyeksi Pendapatan Transfer tahun 2024 sebesar 7.893.815.310.007,05. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan pada tahun 2024 diperkirakan naik sebesar Rp 6.952.220.234.527,05. Pada tahun anggaran 2024 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah diproyeksikan sebesar Rp 941.595.075.480,00. 2.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah pada tahun 2024 diproyeksikan tercapai sebesar Rp 19.480.094.802,00.

3-4 Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur, rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum diarahkan pada upaya untuk merealisasikan Pendapatan Asli Daerah melalui potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Secara keseluruhan proyeksi dana (pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah) yang tersedia pada tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:

3-1 Tabel 2.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 (Rupiah) Realisasi dan Target/Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019-2024 (dalam rupiah) JENIS PENERIMAAN REALISASI Target Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 2023 2024 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 207.991.721.979.05 214.011.744.385.59 262.894.671.402,67 272.421.419.372,81 237.942.216.302,00 245.256.666.302,00 Pendapatan Pajak Daerah 109.901.499.522.61 114.059.971.335.90 99.793.473.728,41 98.631.755.308,44 105.331.050.000,00 112.309.300.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah 9.405.179.349.00 6.876.867.424.00 6.314.204.198,00 6.356.405.010,00 4.652.575.000,00 4.988.775.000,00 Pendapatan Hasil Pendapatan Daerah Yang Dipisahkan 7.378.191.206.88 4.154.852.866.57 4.258.759.576,74 5.085.760.437,65 7.441.875.000,00 7.441.875.000,00 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 81.306.851.900.56 88.920.052.759.12 152.528.233.899,52 162.347.498.616,72 120.516.716.302,00 120.516.716.302,00 PENDAPATAN TRANSFER 3.534.677.684.615.00 3.029.893.185.012.00 2.776.170.339.367,70 6.453.948.227.486,00 5.689.709.000.319,0 0 7.893.815.310.007,05 Pendapatan Transfer gPemerintah Pusat- Dana gPerimbangan 2.708.779.804.360.00 2.503.977.023.693.00 2.156.900.953.175,00 5.646.274.571.764,00 6.952.220.234.527,05 Dana Bagi Hasil Pajak 224.602.117.809.00 193.251.430.668.00 - 369.527.162.523,00 515.176.960.525,00,00 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 1.707.614.135.375.00 1.503.868.305.681.00 - 4.344.996.020.121,00 5.712.519.531.002,05 Dana Alokasi Umum (DAU) 584.855.941.000.00 570.247.961.000.00 - 558.227.503.000,00 579.740.639.000,00 Dana Alokasi Khusus (DAK) 191.707.610.176.00 236.609.326.344.00 196.444.109.079,00 231.102.258.053,00 - Pendapatan Transfer gPemerintah gPusat – Lainnya 33.274.329.000.00 33.027.245.000.00 0,00 - - Dana Desa - - - 142.421.628.067,00 144.783.104.000,00 Dana Penyesuaian 33.274.329.000.00 33.027.245.000.00 - - Pendapatan Transfer gPemerintah gDaerah 609.873.551.255.00 379.220.916.319.00 619.269.386.192,70 768.623.655.722,00 941.595.075.480,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 609.873.551.255.00 379.220.916.319.00 538.772.587.000,00 768.623.655.722,00 941.595.075.480,00 Bantuan Keuangan 182.750.000.000.00 113.668.000.000.00 80.496.799.192,70 39.050.000.000,00 -

3-2 Bantuan Keuangan dari DPemerintah Daerah Provinsi Lainnya 182.750.000.000.00 113.668.000.000.00 - 0.00 - LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 224.892.000.153.10 65.960.865.000.00 77.452.481.726,52 77.553.804.349,00 17.737.121.551,00 19.480.094.802.00 Pendapatan Hibah 55.630.598.217.10 65.960.865.000.00 67.837.807.820,00 5.400.000.000,00 Belum ada - Pendapatan Lainnya 169.261.401.936.00 - 9.614.673.906,52 72.153.804.349,00 Belum ada - Jumlah Pendapatan 3.967.561.463.077.27 3.309.865.794.397.59 3.116.517.492.496,89 6.803.923.451.207,81 5.945.388.338.172,0 0 8.158.552.071.111,05 Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur, 2023

3-1 BAB 3 PRIORITAS BELANJA DAERAH Hal yang harus diperhatikan dalam upaya pembangunan Kabupaten Kutai Timur adalah keselarasannya dengan tema RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2021-2026, Prioritas Provinsi Kalimantan Timur, serta prioritas Nasional yang termuat dalam RKP 2024. Visi pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 adalah: “Menata Kutai Timur Sejahtera untuk Semua” Penjelasan dari visi Kutai Timur yang sejahtera adalah memastikan bahwa masyarakat Kutai Timur berada dalam keadaan baik, makmur, sehat, damai, dan dapat mengakses semua infrastruktur dan layanan dasar yang diperlukan. Sedangkan penjelasan dari "bagi semua" adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga terjadi perubahan positif dan peningkatan produktivitas yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidup di semua lapisan masyarakat. Visi tersebut kemudian diterjemahkan dalam beberapa rumusan misi yang merupakan the reason for being dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam mewujudkan visi “Kutai Timur sejahtera untuk semua”. Misi pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, dan Bersatu. 2. Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Sektor Pertanian. 3. Mewujudkan Pelayanan Dasar bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata. 4. Mewujudkan Pemerintahan yang partisipatif berbasis Penegakan Hukum dan Teknologi Informasi. 5. Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan. Selanjutnya, akan diuraikan beberapa poin sinergi yang harus diperhatikan dalam prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Dengan mengakomodasi

3-2 prioritas-prioritas ini, diharapkan pembangunan dapat dilaksanakan dengan lebih terarah dan terukur. Berikut beberapa penjelasan mengenai sinergi yang terkait dengan prioritas Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, serta prioritas nasional. 1. Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024. Program Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dilakukan Sinkronisasi dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sebagai berikut: 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan; 2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan; 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing; 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; u5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik. 2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Prioritas Pembangunan Provinsi. Program Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dilakukan Sinkronisasi Kebijakan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 sebagai berikut: 1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja; 2. Peningkatan derajat kesehatan maysarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan Fasyankes lainnya; 3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan; 4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; 5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem; 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan; 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik; 8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama.

3-3 3. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah Kabupaten Kutai Timur Berpedoman pada RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024, Tema Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 adalah: “Penguatan struktur ekonomi guna mendukung perekonomian daerah” Pada dasarnya, tema ini telah sejalan dengan tema pembangunan baik di tingkat nasional maupun provinsi. Selain itu, tema pembangunan ini juga konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur tahun 2006-2025, yang memiliki tema “Masyarakat dan Wilayah Kutai Timur Tegar dan Stabil”. Tema pembangunan Kabupaten Kutai Timur tahun 2024 ini dapat diinterpretasikan sebagai suatu upaya untuk memperkuat dan memperkokoh fondasi ekonomi, sosial, dan masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Tujuan dari pembangunan ini tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga bertujuan untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang. Untuk memahami dasar dari tema pembangunan ini, penting untuk menggarisbawahi beberapa indikator dan dimensi pembangunan yang perlu diperhatikan dalam merancang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dimensi dan indikator ini memiliki relevansi yang tinggi, tidak hanya dengan visi Kutai Timur, tetapi juga dengan visi pembangunan secara umum. Terdapat empat dimensi pembangunan yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut: 1. Dimensi Material dan non-Material u2. Dimensi Pengembangan Manusia dan Pengembangan Infrastruktur 3. Dimensi capaian jangka pendek dan jangka panjang 4. Dimensi Mikro dan Makro Dimensi material dan non-material berarti bahwa tujuan pembangunan tidak hanya terkait dengan materi saja tetapi juga termasuk hal non-material seperti kebahagiaan, kenyamanan, dan indikator kualitatif lainnya yang dapat menjangkau aspek non-material dari kehidupan manusia. Selanjutnya, Pembangunan Kutai Timur tidak hanya perlu memperhatikan aspek infrastruktur, tetapi juga pengembangan manusia dan masyarakat sebagai pusat pembangunan. Tujuan pembangunan harus mengutamakan kebaikan jangka panjang, bukan hanya fokus pada tujuan jangka pendek atau saat ini. Selain itu, penting untuk menganalisis pembangunan Kutai

3-4 Timur tidak hanya dalam konteks makro, tetapi juga dalam perspektif mikro yang memperhatikan dinamika yang ada dalam masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah untuk mengakomodasi kondisi dan kebutuhan spesifik yang dialami oleh masyarakat atau wilayah geografis tertentu dengan memberikan solusi yang sesuai. Kesuksesan pencapaian tujuan pembangunan suatu daerah sangat tergantung pada proses tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah. Beberapa aspek tata kelola yang sering digunakan meliputi: kualitas kepemimpinan, kemampuan manajemen, pembuatan regulasi, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, serta penyediaan pelayanan publik yang berkualitas. Tidak hanya itu, kesuksesan pencapaian tujuan pembangunan juga perlu untuk memperhatikan isu utama dan penelaahan kondisi yang kelak akan mewarnai dinamika implementasi pembangunan. Beberapa isu utama yang perlu diperhatikan dalam rangka melaksanakan tujuan pembangunan Kabupaten Kutai Timur tahun 2024 diantaranya: 1. Keadaan sosial politik baik secara global (krisis ekonomi), nasional (pemilu 2024 dan pelaksanaan IKN) dan wilayah (pemilu serentak) 2. Ketergantungan struktur ekonomi pada kekayaan sumber daya alam 3. Infrastruktur (terutama transportasi) yang membutuhkan banyak pembenahan 4. Kebutuhan akan pengelolaan dan pengembangan ekonomi, pelayanan publik dan perencanaan daerah yang lebih sistematis dan berorientasi jangka Panjang. 5. Pengelolaan kebijakan terkait isu lingkungan seperti Carbon Tax dan AMDAL. 6. Optimalisasi potensi ekonomi saat ini untuk kepentingan ekonomi jangka panjang Selanjutnya, dilakukan perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 sebagai berikut: 1. Membangun SDM Bersaing sebagai Penopang Struktur Ekonomi Daerah 2. Mengembangkan Ekonomi Lokal u3. Memperkuat Daya Saing Sektor Unggulan u4. Menciptakan Iklim Investasi Kondusif u5. Memastikan Keberlanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah

3-5 Dalam rangka memenuhi tuntutan keterpaduan antara kebijakan pusat, kebijakan provinsi, dan kebijakan daerah, diperlukan suatu konsep yang dapat menyederhanakan dan menjaga konsistensi dalam penyusunan kebijakan. Berdasarkan evaluasi kondisi, tantangan, dan peluang yang ada, serta dengan menyelaraskan dengan tujuan pembangunan nasional dan provinsi, serta mempertimbangkan pendekatan dan strategi pembangunan yang telah dijelaskan sebelumnya, Kabupaten Kutai Timur memiliki tiga program pembangunan utama dan berprioritas untuk tahun 2024. Ketiga program tersebut meliputi: 1. Kegiatan Ekonomi Berbasis Non-Sumber Daya Alam (Non-SDA) 2. Pengembangan Projek Katalisator u3. Perbaikan Infrastruktur Transportasi dan logistik Sebagian besar porsi dan aktivitas ekonomi di Kabupaten Kutai Timur ditopang dari kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam khususnya berasal dari sektor pertambangan. Hal ini memang merupakan sebuah potensi tetapi juga dapat berdampak negatif jika terjadi ketergantungan pada sektor pertambangan. Seperti yang diketahui, keberlanjutan penggunaan barang tambang memiliki batas yang berarti bahwa sumber daya tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Selain itu, eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya tambang juga berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk memfokuskan pengembangan ekonomi pada sektor Non-Sumber Daya Alam (Non-SDA) guna mengurangi risiko-risiko tersebut. Potensi dan karakteristik Kabupaten Kutai Timur yang tidak kalah baiknya dengan sektor pertambangan, seperti sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, perikanan, pendidikan, dan transportasi strategis, sangat menjanjikan untuk dikembangkan sebagai alternatif yang lebih berkelanjutan. Beberapa langkah strategis dalam menyokong kegiatan ekonomi non-SDA yang potensial di Kabupaten Kutai Timur diantaranya pembentukan BUMD, pengembangan UMKM, penguatan sektor agroindustry, pelaksanaan cultural event (festival), pengembangan sektor wisata dan Pendidikan. Pengembangan projek katalisator adalah pengejawantahan dari strategi katalisator dalam pendekatan pembangunan. Strategi katalisator adalah strategi pembangunan dengan cara menetapkan satu atau beberapa kegiatan utama sebagai penarik sekaligus pendorong berbagai kegiatan dan agenda pembangunan lainnya.

3-6 Strategi ini biasanya diterapkan dalam rangka mempercepat sekaligus menggerakkan pembangunan secara sistematis. Biasanya pendekatan ini digunakan untuk menggerakkan perubahan yang sebelumnya banyak mengalami hambatan dan tantangan yang menghambat pembangunan. Pendekatan ini membutuhkan berbagai macam intervensi, aksi, pembiayaan, kolaborasi dan dukungan kebijakan dan regulasi. Dalam konteks kabupaten Kutai Timur dengan karakteristik dan potensi yang telah dijelaskan sebelumnya terdapat beberapa program atau agenda potensial yang dapat dijadikan sebagai katalisator untuk menggerakkan pembangunan diantaranya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy, Sail Sangkulirang dan Pelabuhan Kenyamukan. Strategi ketiga adalah perbaikan infrastruktur transportasi dan logistik. infrastruktur transportasi dan logistik memainkan peran penting dalam mencapai pembangunan yang baik. Dalam konteks agenda katalisator yang telah diuraikan sebelumnya, pengembangan transportasi di Kabupaten Kutai Timur perlu direncanakan dengan mempertimbangkan agenda tersebut, terutama dalam konteks KEK Maloy dan Pelabuhan Kenyamukan. Integrasi dari ketiga agenda ini akan saling memperkuat dan mengoptimalkan dampak positif bagi Kabupaten Kutai Timur secara khusus dan secara umum di tingkat nasional. Selain itu, pengembangan infrastruktur transportasi di Kutai Timur juga membutuhkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan nasional, serta mempertimbangkan agenda-agenda nasional lainnya, seperti peran Kabupaten Kutai Timur sebagai penyangga Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia Timur (IKN). Selanjutnya, pada tabel di bawah ini akan dijabarkan prioritas pembangunan daerah dalam sasaran dan program prioritas pembangunan daerah tahun 2024. Pada tabel ini akan disajikan juga berbagai target dan indikator kinerja untuk masing-masing program prioritas pembangunan daerah:

3-7 Tabel 4.3 Penjabaran Prioritas Pembangunan Daerah Dalam Sasaran dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 Tujuan Sasaran Indikator Satuan Target 2024 Strategi Arah Kebijakan MISI 1: “Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, dan Bersatu” Tujuan 1: Menata dan Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mendorong kehidupan masyarakat (SDM) yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu (M1.T1)

Indek Pembangunan Manusia (IPM) Indeks 75,64

Sasaran 1: Meningkatnya utaraf hidup umasyarakat uyang sejahtera u(M1.T1.S1) Tingkat uPengangguran uTerbuka (TPT) % 5.56  Percepatan Penurunan Angka uKemiskinan dan uPengangguran u(M1.T1.S1.ST1)  Optimalisasi sumber-sumber pendapatan udaerah u(M1.T1.S1.ST2)  Peningkatan ketrampilan angkatan kerja sesuai udengan kebutuhan pasar ukerja u(M1.T1.S1.ST1.AK1)  Peningkatan Pendapatan Per-Kapita u(M1.T1.S1.ST1.AK2)  Peningkatan Pemberdayaan uMasyarakat Desa u(M1.T1.S1.ST1.AK3)  Penguatan Daya Beli Masyarakat akibat uBencana Sosial u(M1.T1.S1.ST1.AK4) Tingkat Kemiskinan % 9,5 Persentase PAD uterhadap upendapatan % 7,05

3-8 Tujuan Sasaran Indikator Satuan Target 2024 Strategi Arah Kebijakan  Enclave TNK untuk warga Kec Sangatta uSelatan dan Teluk uPandan  Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan pengawasan usumber-sumber upenerimaan daerah u(M1.T1.S1.ST2.AK1) Sasaran 2: Meningkatnya utaraf Pendidikan umasyarakat u(M1.T1.S2) Angka Harapan Lama Sekolah u(Tahun) Tahun 13,10  Peningkatan taraf pendidikan u(M1.T1.S2.ST1)  Percepatan wajib belajar 9 tahun bagi anak dari umasyarakat yang tidak umampu melalui BOSDA udan Beasiswa Kutim uTuntas u(M1.T1.S2.ST1.AK1)  Pemberian Beasiswa bagi masyarakat yang utidak mampu u(M1.T1.S2.ST1.AK2)  Peningkatan kualitas Pendidik dan Tenaga uPendidik secara merata u(M1.T1.S2.ST1.AK3)  Penguatan kelembagaan sekolah melalui upeningkatan akreditasi u(M1.T1.S2.ST1.AK4)  Pemberian bantuan seragam dan buku usekolah u(M1.T1.S2.ST1.AK5) Rata -Rata Lama uSekolah Tahun 9,45

3-9 Tujuan Sasaran Indikator Satuan Target 2024 Strategi Arah Kebijakan  Pemberian seragam bagi guru negeri dan swasta u(M1.T1.S2.ST1.AK6)  Pemberian nsentif bagi guru dan tenaga ukependidikan u(M1.T1.S2.ST1.AK7). Sasaran 3 Meningkatnya uderajat ukesehatan u(M1.T1.S3) Angka Harapan Hidup Tahun 76,67  Peningkatan derajat kesehatan u(M1.T1.S3.ST1)  Pemenuhan dan Peningkatan Kualitas uTenaga Kesehatan uSecara Merata u(M1.T2.S3.ST1.AK1)  Peningkatan kualitas Pelayanan Medis dan uObat Obatan untuk uSarana Pelayanan uKesehatan u(M1.T2.S3.ST1.AK2)  Optimalisasi Jaminan Kesehatan Masyarakat u(BPJS) u(M1.T2.S3.ST1.AK3)  Peningkatan insentif tenaga kesehatan u(M1.T2.S3.ST1.AK4)  Pemberian secara gratis biaya persalinan bagi ukeluarga tidak mampu u(M1.T2.S3.ST1.AK5) Sasaran 4: Terwujudnya uSDM yang uberiman, Persentase Sekolah uyang menerapkan uKurikulum Muatan uLokal % SD = 100 uSMP = 95,40  Meningkatkan Pengamalan Nilai uNilai Budaya dan uKeagamaan di  Peningkatan Pengamalan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Di Lingkungan Pendidikan

3-10 Tujuan Sasaran Indikator Satuan Target 2024 Strategi Arah Kebijakan berakhlak mulia udan Berbudaya u(M1.T1.S4) Penyelenggaraan uFestival seni dan ubudaya Kegiatan 6 Masyarakat u(M1.T1.S4.ST1) sebagai Muatan Lokal u(M1.T1.S4.ST1.AK1)  Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemuka Agama/ Tokoh Adat (M1.T1.S4.ST1.AK2)  Penyelenggaraan festival agama, seni dan budaya u(M1.T1.S4.ST1.AK3)  Pelestarian benda, situs dan cagar budaya u(M1.T1.S4.ST1.AK4) Penyelenggaraan uFestival keagamaan Kegiatan 1  MISI 2 : “Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Sektor Pertanian” Tujuan 1: Menata Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Sektor Pertanian/Perkebunan/Perikan an (M2.T1)

Kontribusi sektor pertanian/perkebuna n terhadap PDRB % 10,11

Sasaran 1: Peningkatan ukegiatan uperekonomian uberbasis sektor upertanian/ uperkebunan/ uperikanan u(M2.T1.S1) Ketersediaan Pangan Utama % 45,16  Penguatan Cadangan Pangan u(M2.T1.S1.ST1)  Peningkatan Pertumbuhan uekonomi sektor uPertanian/Perkebuna/uPerikanan u(M2.T1.S1.ST2)  Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan u(M2.T1.S1.ST1.AK1)  Peningkatan Diversifikasi Pangan u(M2.T1.S1.ST1.AK2)  Optimalisasi pengelolaan dan upemasaran produksi upertanian/perkebunan/ uperikanan u(M2.T1.S1.ST2.AK1) Produksi sektor pertanian Ton 46,765 Produksi sektor perkebunan Ton 7,956,662 Produksi perikanan

Ton 8,086.11

3-11 Tujuan Sasaran Indikator Satuan Target 2024 Strategi Arah Kebijakan  Peningkatan produksi pertanian/perkebunan/ uperikanan u(M2.T1.S1.ST2.AK2)  Pengembangan perikanan tangkap u(M2.T1.S1.ST2.AK3)  Pengembangan budidaya upertanian/perkebunan/ uperikanan u(M2.T1.S1.ST2.AK4)  Program peternakan rakyat mandiri u(M2.T1.S1.ST2.AK5)  Program replanting kebun kelapa sawit umandiri u(M2.T1.S1.ST2.AK6)  Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan u(M2.T1.S1.ST2.AK7) Sasaran 2: Meningkatnya uPendapatan uPetani u(M2.T1.S2) Nilai Tukar Petani (NTP) rasio 108,55  Peningkatan Sumber Daya uSarana dan uPrasarana Petani u(M1.T1.S2.ST1)  Peningkatan Keterampilan Petani u(M1.T1.S2.ST1.AK1)  Peningkatan Produktivitas Lahan u(M1.T1.S2.ST1.AK2)  Penerapan Teknologi Tepat Guna Pertanian usecara bertahap melalui ukegiatan peduli Desa u(M1.T1.S2.ST1.AK3)

3-12 Tujuan Sasaran Indikator Satuan Target 2024 Strategi Arah Kebijakan  Pembangunan dan peningkatan jalan usaha utani u(M1.T1.S2.ST1.AK4)  Pengadaan benih dan bibit bagi petani u(M1.T1.S2.ST1.AK5)  Menjaga ketersediaan pupuk dan kestabilan uharga hasil petani lokal u(M1.T1.S2.ST1.AK6) Tujuan 2: Menata Peran penunjang daya saing ekonomi masyarakat (M2.T2)

Laju Pertumbuhan Ekonomi % 2,14

uSasaran 1: uMeningkatnya uKemampuan uPerekonomian udi Daerah u(M2.T2.S1) Pertumbuhan Jumlah IKM unit 1.620  Peningkatan kualitas kelembagaan ukoperasi u(M2.T2.S1.ST1)  Peningkatan Pengembangan uPariwisata, uKewirausahaan, uUsaha Kecil uMenengah dan uekonomi kreatif u(M2.T2.S1.ST2)  Meningkatkan investasi yang uberbasis potensi  Peningkatan Kualitas kelembagaan koperasi u(M2.T2.S1.ST1.AK1)  Penciptaan Iklim Usaha UMKM/IKM yang ukondusif u(M2.T2.S1.ST2.AK1)  Pengembangan Kepariwisataan di uDaerah u(M2.T3.S1.ST2.AK2)  Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui uKelompok Sadar Wisata u(M2.T2.S1.ST2.AK3) Investor berskala nasional (PMDN/PMA) Proyek 796

3-13 Tujuan Sasaran Indikator Satuan Target 2024 Strategi Arah Kebijakan Sumber daya Lokal u(M2.T2.S1.ST3)  Pemberian bantuan UMKM dan pelatihan uketerampilan u(M2.T2.S1.ST2.AK4)  Membangun gedung UKM Centre u(M2.T2.S1.ST2.AK5)  Membangun fasilitas dan pengembangan uwisata goa, pantai, uhutan, goa lautan dan ugunung u(M2.T2.S1.ST2.AK6)  Peningkatan investasi di daerah. u(M2.T2.S1.ST3.AK1)  Persiapan Sail Sangkulirang u(M2.T2.S1.ST3.AK2)  Penetapan regulasi yang mendukung penyerapan utenaga kerja u(M2.T2.S1.ST3.AK3)  Pembuatan BLK Mandiri (M2.T2.S1.ST3.AK4)  Penyerapan 50.000 tenaga kerja u(M2.T2.S1.ST3.AK5)  Peningkatan perlindungan buruh  (M2.T2.S1.ST3.AK6)

3-14 Tujuan Sasaran Indikator Satuan Target 2024 Strategi Arah Kebijakan MISI 3: “Mewujudkan Pelayanan Dasar Masyarakat Secara Proporsional dan Merata” Tujuan 1: Menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata (M3.T1)

Indek Pembangunan Desa (IPD) Indeks 71,32

Indeks Gini Indeks 0.348

Sasaran 1: Meningkatnya uKonektivitas Antar Wilayah (M3.T1.S1) Persentase jalan Kabupaten kondisi Mantap % 53.72  Peningkatan Sarana Prasarana uTransportasi u(M3.T1.S1.ST1)  Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan uJembatan u(M3.T1.S1.ST1.AK1)  Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan uPrasarana Perhubungan u(M3.T1.S1.ST1.AK2)  Pembangunan Infrastruktur Dengan uSkema Multi Years u(M3.T1.S1.ST1.AK3) Persentase perumahan yang usudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) % 26.051% Sasaran 2: Meningkatnya uInfrastruktur uFasilitas uPerumahan/ upermukiman u(M3.T1.S2) Capaian Akses Air Minum Layak % 53,90  Peningkatan Prasarana, Sarana udan Utilitas Kawasan uPermukiman u(M3.T1.S2.ST1)  Pencapaian Akses Air Minum Layak dan uBerkelanjutan u(M3.T1.S2.ST1.AK1)  Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas u(PSU) u(M3.T1.S2.ST1.AK2) Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah Domestik % 77,08 (aman 2,03%) Persentase Infrastruktur % 90,75

3-15 Tujuan Sasaran Indikator Satuan Target 2024 Strategi Arah Kebijakan Pengelolaan Sampah Perkotaan

 Penyediaan Rumah Layak Huni u(M3.T1.S2.ST1.AK3)  Pencegahan dan Peningkatan Kualitas uPermukiman Kumuh u(M3.T1.S2.ST1.AK4)  Antisipasi Kebencanaan (M3.T1.S2.ST1.AK5)  Pemberian Bantuan Program 50 JT Per-RT uPer-Tahun u(M3.T1.S2.ST1.AK6) Tingkat Waktu Tanggap (Time Respon Limit) Daerah Layanan Wilayah Manajemn Kebakaran (WMK) % 98,83 Berkurangnya jumlah unit RTLH 0.2493 Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani % 24,91% (6 Lokasi BA FGD Review SK Kumuh 2021) Sasaran 3: Meningkatnya uInfrastruktur uTeknologi dan uInformasi u(M3.T1.S3) Cakupan Layanan Telekomunikasi % 83.17  Peningkatan Akses Masyarakat uterhadap Teknologi udan Informasi u(M3.T1.S3.ST1)  Tersedianya jaringan internet di setiap desa u(M3.T1.S3.ST1.AK1)  Peningkatan e-Goverment di uPemerintahan Daerah u(M3.T1.S3.ST1.AK2) Sasaran 4: Meningkatnya usarana dan uprasarana upendidikan u(M3.T1.S4) Rasio ketersediaan SD/ MI per penduduk Rasio 56,68  Peningkatan sarana dan prasarana upendidikan u(M3.T1.S4.ST1)  Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah u(M3.T1.S4.ST1.AK1) Rasio ketersediaan SMP/ MTS per penduduk Rasio 53,36

3-16 Tujuan Sasaran Indikator Satuan Target 2024 Strategi Arah Kebijakan Sasaran 5: Meningkatnya usarana dan uprasarana ukesehatan u(M3.T1.S5) Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Rasio 0,51  Peningkatan sarana dan prasarana ukesehatan u(M3.T1.S5.ST1)  Pembangunan Puskesmas dan uJaringannya u(M3.T1.S5.ST1.AK1)  Pembangunan Rumah sakit di wilayah hulu u(M3.T1.S5.ST1.AK2) Rasio rumah sakit per satuan penduduk Rasio 0,02 Sasaran 6: Meningkatnya uSarana dan uInfrastruktur uPendukung uEkonomi u(M3.T1.S6) Jumlah pasar Unit 15  Percepatan Integrasi Pembangunan uEkonomi Desa u(M3.T1.S6.ST1)  Peningkatan Jumlah Pasar u(M3.T1.S6.ST1.AK1) MISI 4: “Mewujudkan Pemerintahan yang partisipatif berbasis Penegakan Hukum dan Teknologi Informasi” Tujuan 1: Menata Kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik (M4.T1)

Nilai Akuntabilitas Kinerja Predikat Baik 

Sasaran 1: Meningkatnya uKualitas Tata uKelola uPemerintahan u(M4.T1.S1) Opini BPK terhadap laporan keuangan Predikat WTP  Peningkatan Efisiensi pada uBerbagai Pelayanan uPublik berbasis uElektronik/ Teknologi uInformasi u(M4.T1.S1.ST1)  Peningkatnya kualitas Sumber  Peningkatan Indeks Kepuasan layanan umasyarakat Evaluasi uterhadap capaian uefektivitas kebijakan u(M4.T1.S1.ST1.AK1)  Peningkatan akuntabilitas publik ukapasitas pemerintahan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indeks 56.3 Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk Rasio 95,00

3-17 Tujuan Sasaran Indikator Satuan Target 2024 Strategi Arah Kebijakan Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal % 40,00 Daya Manusia u(M4.T1.S1.ST2) (capacity building) u(M4.T1.S1.ST1.AK2)  Peningkatan Kecepatan dan Akurasi Data Kutai uTimur u(M4.T1.S1.ST1.AK3)  Peningkatan pelayanan administrasi ukependudukan u(M4.T1.S1.ST1.AK4)  Peningkatan penelitian dan inovasi daerah u(M4.T1.S1.ST1.AK5)  Implementasi 8 Area Perubahan u(M4.T1.S1.ST1.AK6)  Penyusunan RPJMD dan RKPD Secara uSistematis dan uTerstruktur u(M4.T1.S1.ST1.AK7)  Terbukanya akses informasi public u(M4.T1.S1.ST1.AK8)  Peningkatan peluang bagi pegawai dalam upendidikan, ketrampilan udan keahlian secara uoptimal u(M4.T1.S1.ST2.AK1)  Implementasi 8 Area Perubahan u(M4.T1.S1.ST2. AK2)

3-18 Tujuan Sasaran Indikator Satuan Target 2024 Strategi Arah Kebijakan  Penguatan Merit System (M4.T1.S1.ST2.AK3)  Revitalisasi Struktur organisasi yang lincah udan beradaptasi dengan ulingkungan perubahan u(agile organisation) u(M4.T1.S1.ST2.AK4)  Kampanye Program Keluarga Berencana u(M4.T1.S1.ST2.AK5) Tujuan 2: Menata kualitas layanan public yang berbasis interoperabilitas (M4.T2)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks 75,93

Sasaran 1: Meningkatnya ukualitas layanan upublik yang uberbasis uinteroperabilitas udalam upengembangan uwilayah u(M4.T2.S1) Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi dengan jaringan fiber optik % 48.57  Peningkatan kemampuan system udan aplikasi antar uinstansi terkait untuk usaling uberkomunikasi udalam menghasilkan udata dan layanan u(M4.T2.S1.ST1)  Peningkatan e-Goverment di uPemerintahan Daerah u(M4.T2.S1.AK1) MISI 5: “Mewujudkan Sinergitas Pengembangan” Tujuan 1: Menata dan Mensinergikan Pembangunan yang

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks 70.97

3-19 Tujuan Sasaran Indikator Satuan Target 2024 Strategi Arah Kebijakan terintegrasi agar berfungsi optimal (M5.T1) Sasaran 1: Meningkatnya uSinergitas uproses uPengembangan uwilayah yang uTerintegrasi dan uberwawasan ulingkungan u(M5.T1.S1) Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan Indeks 77,59  Peningkatan Kualitas uPengelolaan uLingkungan Hidup u(M5.T1.S1.ST1)  Peningkatan Kualitas pengendalian, upencemaran dan ukerusakan lingkungan u(M5.T1.S1.ST1.AK1)  Peningkatan kualitas layanan pemerintah, uswasta dan masyarakat udalam pengelolaan ulingkungan hidup dalam umenunjang sektor upariwisata u(M5.T1.S1.ST1.AK2).  Peningkatan Pengelolaan Sampah u(M5.T1.S1.ST1.AK3) Tujuan 2: Menata dan memanfaatkan ruang secara berkelanjutan (M5.T2)

Ketaatan terhadap RTRW % 100

Sasaran 1: Meningkatnya uKualitas upenyelenggaraaun penataan uruang u(M5.T2.S1) Jumlah Perkada RDTR Dokumen 2  Peningkatan Pengaturan, uPembinaan, uPelaksanaan dan uPengawasan uPenataan Ruang u(M5.T2.S1.ST1)  Peningkatan kuantitas dan kualitas detail uperencanaan ruang u(M5.T2.S1.ST1.AK1)  Peningakatan Pengendalian upemanfaatan ruang u(M5.T2.S1.ST1.AK2) Sumber: RKPD Kabupaten Kutai Timur tahun 2024

3-20 Tabel 4.4 Sasaran dan Strategi Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2024 Konsep Besar Membangun SDM Bersaing sebagai Penopang Struktur Ekonomi Daerah Mengembangkan Ekonomi Lokal

Memperkuat Daya Saing Sektor Unggulan

Menciptakan Iklim Investasi Kondusif

Memastikan Keberlanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah

Definisi Urgensi pembangunan sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam menopang struktur ekonomi daerah agar mampu berdaya saing di tengah ketidakpastian ekonomi global dan perubahan- perubahan yang berlangsung cepat dalam dunia bisnis, ekonomi politik dan budaya. • Pengembangan ekonomi lokal pada dasarnya adalah usaha penguatan daya saing ekonomi daerah. • Industri kecil dan menengah menjadi salah satu tumpuan utama dalam menciptakan lapangan kerja baru terutama menghadapi lesunya ekonomi global. • Meminimalisir ketimpangan ekonomi daerah.

Penguatan perekonomian daerah di bidang pariwisata, perdagangan, dan pertanian agar mampu berdaya saing dilakukan secara optimal dan menjadi pilar bagi kemajuan dan ketahanan ekonomi daerah dan nasional untuk meminimalisir dampak ekonomi global.

• Fokus untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga dapat menarik investor baik dari luar maupun dalam negeri. • Perbaikan iklim investasi agar dapat menarik arus modal dari luar untuk memperkuat neraca modal dan pemasukan daerah. • Promosi dan perbaikan pelayanan investasi.

• Infrastruktur merupakan roda penggerak bagi pertumbuhan ekonomi daerah. • Mempercepat pembangunan infrastruktur strategis daerah. • Pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya, dan aspek lingkungan dari masyarakat sekitar.

Aspek Strategis  Pembangunan material dan non umaterial  Pembangunan manusia (human centris fdevelopment)  Pembangunan material  Daya saing individu  Pembangunan Sektor ekonomi uberkelanjutan (jangka uPanjang)  Daya saing ekonomi  Ketahanan ekonomi lokal  Optimalisasi potensi daerah  Peningkatan iklim investasi  Nilai strategis investasi dari luar  Percepatan pengembangan  Tata kelola pembangunan  Pembangunan infrastruktur  Daya saing geografis  Efektivitas dan Efisiensi Ekonomi  Domino effect

3-21 Konsep Besar Membangun SDM Bersaing sebagai Penopang Struktur Ekonomi Daerah Mengembangkan Ekonomi Lokal

Memperkuat Daya Saing Sektor Unggulan

Menciptakan Iklim Investasi Kondusif

Memastikan Keberlanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah

 Pembangunan jangka panjang  Pembangunan berkeadilan  Independensi ekonomi (mengurangi ketergantungan fimport)  Optimalisasi pengembangan hasil uekonomi dari SDA u(pertambangan)  Pemerataan ekonomi umasyarakat ekonomi dan upembangunan daerah  Investasi sebagai penunjang upembangunan Sasaran  Seluruh lapisan masyarakat  Pelaku aktif bidang ekonomi (tenaga kerja)  Ibu Rumah Tangga  Pelaku Industri  Pemerintah Daerah  Masyarakat Produktif  Sektor pertanian  Sektor pariwisata  UMKM

 Investor nasional dan internasional  Masyarakat dan pelaku ekonomi

 Pemerintah daerah  Pemerintah Provinsi  Pemerintah Pusat Indikator  IPM  Jumlah UMKM  UMKM Naik Kelas  Jumlah pembiayaan uproduktif  Jumlah BUMD  Jumlah Usaha  PAD  Ekspansi produk local  Angka ketimpangan ekonomi  Ekspansi produk local  Integrasi kegiatan ekonomi  Peningkatan nilai tambah produk  Operasionaliasi dan akselerasi upengembangan uKEK Maloy.  Peningkatan nilai investasi  Peningkatan PAD  Kualitas infrastruktur jalan  Bandara dan pelabuhan aktif  Tingkat Mobiitas Masyarakat Peluang & Tantangan  Peluang: Besarnya  Peluang: Besarnya potensi daerah; Hasil  Peluang: Posisi strategis  Peluang: Posisi strategis kabupaten  Peluang: Posisi strategis kabupaten Kutai Timur

3-22 Konsep Besar Membangun SDM Bersaing sebagai Penopang Struktur Ekonomi Daerah Mengembangkan Ekonomi Lokal

Memperkuat Daya Saing Sektor Unggulan

Menciptakan Iklim Investasi Kondusif

Memastikan Keberlanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah

potensi daerah yang jika dipadukan dengan kualitas SDM maka akan memberikan dampak optimal untuk pembangunan; Komposisi penduduk yang menunjukkan peningkatan pada trend penduduk usia produktif.  Tantangan: Motivasi masyarakat untuk mengembangka n diri di luar area pertambangan yang rendah (Deuthch Deasease- Kutukan sumber daya alam) bagi hasil pertambangan yang melimpah; Pondasi ekonomi yang sudah baik dan tidak terlalu berat di sisi kebutuhan kritis (primer)  Tantangan: Motivasi masyarakat dan pemrintah untuk mengembangkan diri di luar area pertambangan yang rendah (Deuthch Deasease- Kutukan sumber daya alam) kabupaten Kutai Timur sebagai penyangga IKN dan ekonomi regional; dukungan dan ketetapan pemerintah terkait KEK Maloy  Tantangan: Proses birokrasi dan sinkronisasi program dengan provinsi dan pusat yang memakan waktu Kutai Timur sebagai penyangga IKN dan ekonomi regional; dukungan dan ketetapan pemerintah terkait KEK Maloy  Tantangan: Proses birokrasi dan sinkronisasi program dengan provinsi dan pusat yang memakan waktu sebagai penyangga IKN dan ekonomi regional; dukungan dan ketetapan pemerintah terkait KEK Maloy  Tantangan: Proses birokrasi dan sinkronisasi program dengan provinsi dan pusat yang memakan waktu

3-23 Konsep Besar Membangun SDM Bersaing sebagai Penopang Struktur Ekonomi Daerah Mengembangkan Ekonomi Lokal

Memperkuat Daya Saing Sektor Unggulan

Menciptakan Iklim Investasi Kondusif

Memastikan Keberlanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah

Program  Optimalisasi fungsi institusi uPendidikan yang uterarah  Membangun BLK  Bantuan Pembiayaan uUMKM  Mendukung system uDigitalisasi uekonomi  Mendukung kelestarian ulingkungan dan uekonomi hijau  Mendirikan BUMD khusus dalam ubeberapa bidang uyang mendukung fsupply chain industry strategis  Pengembangan industry pengolahan udan pengemasan uproduk pertanian  Mengembangkan industry pengolahan uproduk turunan ukelapa sawit  Mengembangkan Market Place produk ulokal  Venture Capital Daerah  Mendukung percepatan upengembangan uKEK Maloy  Integrasi pengembangan uKEK Maloy udengan sektor uunggulan lain useperti pariwisata, upertanian dan uindustry pegolahan ukelapa sawit  Optimalisasi pelaksanaan Sail uSangkulirang untuk umemperkuat ucerminan positif uKabupaten Kutai uTimur  Peningkatan Ekonomi uberkelanjutan  Sinkronisasi pengembangan KEK Maloy  Akselerasi pengembangan pelabuhan kenyamukan  Akselerasi pembagunan infrastruktur jalan yang uterintegrasi. Sumber: RKPD Kabupaten Kutai Timur tahun 2024

4-1 BAB 4 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN 4.1. Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Satuan Kerja Pemerintahan Daerah Plafon anggaran sementara berdasarkan satuan kerja dan program dan kegiatan tercantum pada tabel berikut ini: Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara berdasarkan SKPD No. Perangkat Daerah PPAS 1 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1,533,772,428,163.00

2 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 460,068,203,277.00

3 1.02.0.00.0.00.01.0001 RSUD Kudungga Sangatta 306,051,985,072.90

4 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1,834,428,765,431.00

5 1.04.1.03.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 695,418,465,771.00

6 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 23,513,813,704.00

7 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 68,453,883,576.00

8 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 23,007,277,579.00

9 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial 33,009,812,172.00

2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 46,349,326,243.00

2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 12,796,526,385.00

2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan 33,977,087,914.00

2.10.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanahan 60,202,838,799.84

2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 56,632,073,868.00

2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 23,279,137,618.00

2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 49,897,386,208.00

2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 38,583,532,623.00

2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 120,725,393,484.84

2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 76,965,514,150.00

2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 26,435,295,678.00

2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu 40,171,603,467.00

2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 61,055,173,268.00

2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 30,890,119,898.00

4-2 24

3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 32,526,112,358.00

3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata 96,551,571,040.00

3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 136,618,006,103.00

3.27.0.00.0.00.06.0000 Dinas Perkebunan 38,404,427,943.00

3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 54,959,229,860.00

4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretaris Daerah Kab. Kutai Timur 566,572,305,143.00

4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretaris Dewan Sekretariat DPRD 130,670,534,970.00

5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 47,259,595,025.00

5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 957,724,616,624.00

5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah 67,611,011,018.00

5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 44,182,281,344.00

5.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Riset dan Inovasi Daerah 22,800,445,727.00

6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat 56,023,104,161.02

7.01.0.00.0.00.01.0000 Kantor Camat Sangatta Selatan 14,239,496,690.00

7.01.0.00.0.00.02.0000 Kantor Camat Sangatta Utara 14,592,912,355.00

7.01.0.00.0.00.03.0000 Kantor Camat Bengalon 9,408,275,133.00

7.01.0.00.0.00.04.0000 Kantor Camat Kaliorang 7,754,611,989.00

7.01.0.00.0.00.05.0000 Kantor Camat Muara Wahau 9,057,005,845.98

7.01.0.00.0.00.06.0000 Kantor Camat Kombeng 8,578,273,773.00

7.01.0.00.0.00.07.0000 Kantor Camat Muara Ancalong 9,992,974,446.92

7.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Camat Batu Ampar 6,613,918,922.00

7.01.0.00.0.00.09.0000 Kantor Camat Telen 8,007,452,312.00

7.01.0.00.0.00.10.0000 Kantor Camat Busang 7,320,163,163.00

7.01.0.00.0.00.11.0000 Kantor Camat Teluk Pandan 9,610,278,577.00

7.01.0.00.0.00.12.0000 Kantor Camat Rantau Pulung 6,358,105,871.00

7.01.0.00.0.00.13.0000 Kantor Camat Kaubun 6,574,285,190.00

7.01.0.00.0.00.14.0000 Kantor Camat Sangkulirang 8,482,931,661.00

7.01.0.00.0.00.15.0000 Kantor Camat Muara Bengkal 10,467,205,142.00

7.01.0.00.0.00.16.0000 Kantor Camat Long Mesangat 7,968,891,227.00

7.01.0.00.0.00.17.0000 Kantor Camat Karangan 6,376,259,927.55

7.01.0.00.0.00.18.0000 Kantor Camat Sandaran 7,365,693,071.00

8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 92,194,450,148.00

Jumlah 8,158,552,071,111.05

84-3 4.2. Rincian Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan : Pendidikan GPerangkat Daerah : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan No

Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Plafon Anggaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab

2 3 4 8 9 17

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.533.772.428.163,00

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.525.769.453.163,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.525.769.453.163,00

1 1

PROGRAM PENUNJANG sURUSAN sPEMERINTAHAN sDAERAH sKABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Administrasi sPerkantoran dan Laporan Keuangan sPendidikan dan Kebudayaan 100 % 804.705.406.163,00 1

2.01

Perencanaan, Penganggaran, dan sEvaluasi Kinerja sPerangkat Daerah Terlaksananya kegiatan Perencanaan, sPenganggaran, dan Evaluasi Kinerja sPerangkat Daerah

Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, sPenganggaran, dan Evaluasi Kinerja sPerangkat Daerah 4 Dokumen s8 Kegiatan

100 % 3.450.000.000,00

2.01

0001

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 1.300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.01

0002

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan sDokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.01

0003

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

84-4 No

Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Plafon Anggaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi sPenyusunan Dokumen Perubahan sRKA-SKPD 2 Dokumen 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.01

0004

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan sDokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.01

0005

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi sPenyusunan Dokumen Perubahan sDPA-SKPD 2 Dokumen 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.01

0006

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan sLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan sLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar sRealisasi Kinerja SKPD 13 Laporan 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.01

0007

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.02

Administrasi Keuangan Perangkat sDaerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi sKeuangan Perangkat Daerah 100 % 787.428.960.163,00

2.02

0001

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 4164 sOrang/bulan

651.176.001.132,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.02

0002

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

84-5 No

Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Plafon Anggaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3925 sDokumen 134.252.959.031,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.02

0003

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 sDokumen 700.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.02

0004

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 sDokumen 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.02

0005

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi sPenyusunan Laporan Keuangan Akhir sTahun SKPD 1 Laporan 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.02

0007

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan sLaporan Koordinasi Penyusunan sLaporan Keuangan sBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

6 Laporan 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.03

Administrasi Barang Milik Daerah pada sPerangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi sBarang Milik Daerah Pada Perangkat sDaerah 100 % 500.000.000,00

2.03

0002

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 21 sDokumen 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.03

0005

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

84-6 No

Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Plafon Anggaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik sDaerah pada SKPD 1 Laporan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.03

0006

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.05

Administrasi Kepegawaian sPerangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi sKepegawaian Perangkat Daerah 100 % 4.156.446.000,00

2.05

0002

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3200 Paket 3.356.446.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.05

0003

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 sDokumen 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.05

0004

Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi sKepegawaian 12 sDokumen 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.06

Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi sUmum Perangkat Daerah 100 % 2.980.000.000,00

2.06

0002

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

84-7 No

Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Plafon Anggaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab

2.06

0003

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.06

0008

Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.06

0009

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

34 Laporan 1.780.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.06

0010

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 sDokumen 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.07

Pengadaan Barang Milik Daerah sPenunjang Urusan sPemerintah Daerah Terlaksananya Kegiatan Pengadaan sBarang Milik Daerah Penunjang Urusan sPemerintah Daerah 100 % 1.100.000.000,00

2.07

0005

Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 50 Unit 700.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.07

0011

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau sBangunan Lainnya yang Disediakan 19 Unit 400.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

84-8 No

Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Plafon Anggaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab

2.08

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan sPemerintahan Daerah Terlaksananya Kegiatan Penyediaan sJasa Penunjang Urusan Pemerintahan sDaerah 3 Kegiatan 940.000.000,00

2.08

0002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan sListrik yang Disediakan 12 Laporan 940.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.09

Pemeliharaan Barang Milik Daerah sPenunjang Urusan sPemerintahan Daerah Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan sBarang Milik Daerah Penunjang Urusan sPemerintahan Daerah 20 Unit 4 sPaket 4.150.000.000,00 1

2.09

0001

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang sDipelihara dan dibayarkan Pajaknya 20 Unit 700.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.09

0006

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 Unit 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.09

0011

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau sBangunan Lainnya yang sDipelihara/Direhabilitasi 21 Unit 3.150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2 1

PROGRAM PENGELOLAAN sPENDIDIKAN Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)

Rasio ketersediaan SD/ MI per spenduduk sRasio ketersediaan SMP/ MTS per spenduduk sRata - Rata Lama Sekolah 13,10 sTahun s56,68 s53,36 s9,45 Tahun 718.464.047.000,00

84-9 No

Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Plafon Anggaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab

2.01

Pengelolaan Pendidikan Sekolah sDasar Meningkatnya Angka Partisipasi Murni s(APM) SD/MI ; Meningkatnya Angka sPartisipasi Kasar (APK) SD/MI

Meningkatnya Angka Partisipasi sSekolah (APS) SD/MI

Meningkatnya Sekolah pendidikan sSD/MI kondisi bangunan baik

Meningkatnya Sekolah Pendidikan sSD/MI Kondisi Bangunan Baik 96.66 % / s103.71 %

100 %

61.45 s98,52 % 507.361.197.000,00

2.01

0001

Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 2 Unit 7.600.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.01

0003

Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 11 Ruang 5.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.01

0004

Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 10 Ruang 1.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.01

0005

Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 10 Ruang 4.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.01

0006

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 100 Unit 76.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

84-10 No

Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Plafon Anggaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab

2.01

0007

Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah sDibangun 21 Unit 12.328.750.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.01

0009

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sSedang/Berat 20 Ruang 6.400.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.01

0010

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 20 Ruang 6.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.01

0011

Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 10 Ruang 2.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.01

0013

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah sDiRehabilitasi Sedang/Berat 50 Unit 10.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.01

0014

Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 1848 Paket 6.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.01

0016

Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 1619 Paket 13.119.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN

84-11 No

Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Plafon Anggaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab

DAN sKEBUDAYAAN

2.01

0019

Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan sPemeliharaan 115 Unit 5.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.01

0021

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya sPersonil Peserta Didik 15000 sPeserta sDidik 26.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.01

0025

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 696 Peserta sDidik 3.580.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.01

0027

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan sFasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, sPemberian Promosi, Peningkatan sKompetensi dan Kualifikasi 912 Orang 5.590.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.01

0028

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan sKelembagaan dan manajemen sekolah 229 Satuan sPendidikan 3.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.01

0030

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam sPengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

229 Orang 1.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.01

0031

Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar

84-12 No

Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Plafon Anggaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun 20 Ruang 5.300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.01

0033

Pemeliharaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 2000 Unit 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.01

0035

Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, sInformasi dan Komunikasi (TIK) untuk sPendidikan 229 Orang 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.01

0036

Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 2 Konten sDigital 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.01

0037

Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang sdilaksanakan 229 Orang 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.01

0038

Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi sLayanan di Bidang Pendidikan 3 Dokumen 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.01

0039

Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang sPendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 1.800.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

84-13 No

Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Plafon Anggaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab

2.01

0041

Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 2 Komunitas

500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.01

0043

Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan sperundungan, kekerasan, dan sintoleransi 1 Kegiatan 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.01

0045

Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 18735 Buku 12.310.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.01

0046

Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 27700 sPaket 11.190.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.01

0047

Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 54 Ruang 111.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.01

0048

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sSedang/Berat 50 Unit 5.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.01

0049

Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk 229 Orang 2.223.447.000,00 DINAS PENDIDIKAN

84-14 No

Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Plafon Anggaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Peningkatan Kapasitas Bidang sPendidikan yang dilaksanakan DAN sKEBUDAYAAN

2.01

0050

Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 229 Satuan sPendidikan 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.01

0051

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 216 Ruang 158.620.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.02

Pengelolaan Pendidikan Sekolah sMenengah Pertama Meningkatnya Angka Partisipasi Murni s(APM) SMP/MTs ; Angka Partisipasi sKasar (APK) SMP/MTS

Meningkatnya Angka Partisipasi sSekolah (APS) SMP/MTs

Meningkatnya Sekolah pendidikan sSMP/MTs kondisi bangunan baik

Meningkatnya Sekolah SMP/MTs sKondisi Bangunan Baik 64.84 % / s79.37 %

100 %

60.99 s92,74 % 157.164.850.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.02

0003

Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 6 Ruang 10.960.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.02

0004

Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 6 Ruang 1.800.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.02

0005

Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 9 Ruang 6.750.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN

84-15 No

Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Plafon Anggaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab

DAN sKEBUDAYAAN

2.02

0006

Pembangunan Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 20 Ruang 22.150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.02

0007

Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun 1 Ruang 1.800.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.02

0009

Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah sDibangun 28 Unit 5.040.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.02

0011

Pembangunan Kantin Sekolah Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun 2 Unit 850.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.02

0012

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 15 Unit 27.844.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.02

0014

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 Ruang 2.050.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.02

0017

Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah

84-16 No

Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Plafon Anggaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.02

0018

Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.02

0021

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang sTelah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Unit 400.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.02

0024

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sSedang/Berat 3 Unit 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.02

0025

Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 38 Paket 4.394.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.02

0032

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima sBiaya Personil Peserta Didik 4500 sPeserta sDidik 11.750.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.02

0034

Perlengkapan Belajar Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 11500 sPaket 3.450.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

84-17 No

Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Plafon Anggaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab

2.02

0035

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia 23 Paket 3.090.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.02

0038

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 696 Peserta sDidik 2.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.02

0040

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan sFasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, sPemberian Promosi, Peningkatan sKompetensi dan Kualifikasi 774 Orang 4.648.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.02

0041

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 92 Satuan sPendidikan 2.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.02

0043

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana sBOS Sekolah Menengah Pertama 184 Orang 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.02

0048

Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, sInformasi dan Komunikasi (TIK) untuk sPendidikan 184 Orang 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.02

0049

Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 2 Konten sDigital 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN

84-18 No

Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Plafon Anggaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab

DAN sKEBUDAYAAN

2.02

0050

Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang sdilaksanakan 92 Orang 800.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.02

0051

Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi sLayanan di Bidang Pendidikan 18 sDokumen 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.02

0052

Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang sPendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 2.600.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.02

0054

Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 2 Komunitas

500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.02

0055

2.02

0058

Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 16703 sSatuan sPendidikan 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.02

0059

Pembangunan Ruang Kelas Baru

84-19 No

Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Plafon Anggaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 38 Ruang 29.913.850.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.02

0060

Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk sPeningkatan Kapasitas Bidang sPendidikan yang dilaksanakan 92 Orang 1.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.02

0061

Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 12191 Buku 3.200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.02

0062

Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 11500 sPaket 4.025.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.03

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia sDini (PAUD) Presentase Meningkatnya Angka sPartisipasi Sekolah (APS) PAUD

Presentase Meningktnya Angka sPartisipasi Kasar (APK) PAUD 100 %

69.57 % 44.930.000.000,00

2.03

0002

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 3 Unit 2.100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.03

0003

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi sSedang/Berat 3 Unit 750.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.03

0004

Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

84-20 No

Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Plafon Anggaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi sSedang/Berat 2 Unit 400.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.03

0007

Pengadaan Mebel PAUD Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia 1 Paket 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.03

0009

Pengadaan Perlengkapan PAUD Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia 25 Paket 5.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.03

0011

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 11650 sPeserta sDidik 1.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.03

0012

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia 25 Paket 2.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.03

0013

Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar 14972 sPeserta sDidik 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.03

0016

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan sFasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, 600 Orang 3.550.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

84-21 No

Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Plafon Anggaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Pemberian Promosi, Peningkatan sKompetensi dan Kualifikasi

2.03

0017

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan sManajemen 348 Satuan sPendidikan 4.800.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.03

0019

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana sBOP PAUD 696 Orang 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.03

0025

Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi sLayanan di Bidang Pendidikan 18 sDokumen 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.03

0026

Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang sPendidikan yang dilaksanakan 4 Dokumen 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.03

0028

Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 8 Ruang 1.600.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.03

0030

Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 30 Ruang 10.400.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.03

0039

Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

84-22 No

Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Plafon Anggaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk sPeningkatan Kapasitas Bidang sPendidikan yang dilaksanakan 348 Orang 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.03

0040

Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 2 Unit 7.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.03

0041

Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 11650 sPaket 2.830.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.04

Pengelolaan Pendidikan sNonformal/Kesetaraan

Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang sberpartisipasi dalam pendidikan skesetaraan (Paket A/B/C) (APS)

Meningkatnya PKBM yang sTerakreditasi 100 %

40.00 % 9.008.000.000,00

2.04

0001

Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang sTelah Dibangun 1 Unit 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.04

0010

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima sBiaya Personil Peserta Didik 2831 sPeserta sDidik 1.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.04

0011

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia 41 Paket 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

84-23 No

Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Plafon Anggaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab

2.04

0014

Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi sSatuan Pendidikan sNonformal/Kesetaraan 10 Orang 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.04

0015

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan sFasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, sPemberian Promosi, Peningkatan sKompetensi dan Kualifikasi 36 Orang 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.04

0016

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan sKelembagaan dan Manajemen 21 Satuan sPendidikan 4.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.04

0018

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana sBOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 42 Orang 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.04

0027

Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi sLayanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.04

0036

Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1 Paket 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.04

0046

Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

84-24 No

Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Plafon Anggaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 2831 sPeserta sDidik 600.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.04

0047

Pembangunan Ruang Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 1 Ruang 8.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.04

0050

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Unit 700.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

3 1

PROGRAM PENGEMBANGAN sKURIKULUM Presentase Sekolah yang menerapkan sKurikulum Muatan Lokal (SD)

Presentase Sekolah yang menerapkan sKurikulum Muatan Lokal (SMP) 100 %

95,40 % 2.000.000.000,00 1

2.01

Penetapan Kurikulum Muatan Lokal sPendidikan Dasar Terlaksananya Kegiatan penerapan spembelajaran Kurikulum Muatan Lokan sdi Satuan Pendidikan 100 % 1.000.000.000,00

2.01

0007

Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan sDasar yang Tersusun 2 Dokumen 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.02

Penetapan Kurikulum Muatan Lokal sPendidikan Anak Usia sDini dan Pendidikan sNonformal Terlaksananya Kegiatan Penetapan sKurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 100 % 1.000.000.000,00 1

2.02

0006

Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

84-25 No

Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Plafon Anggaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun 2 Dokumen 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

4 1

PROGRAM PENDIDIK DAN sTENAGA sKEPENDIDIKAN Presentase Guru yang Telah Memenuhi sKualifikasi D4/S1 100 % 600.000.000,00 1

2.01

Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik sdan Tenaga sKependidikan bagi sSatuan Pendidikan sDasar, PAUD, dan sPendidikan sNonformal/Kesetaraan

Meningkatnya Guru yang Telah sSertifikasi sPresentase Guru yang telah memenuhi skualifikasi D4/S1 61.96 %

100 % 600.000.000,00 1

2.01

0001

Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga sKependidikan Satuan Satuan sPendidikan Dasar, PAUD, dan sPendidikan Nonformal/Kesetaraan 1 Dokumen 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.01

0002

Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan sTenaga Kependidikan Satuan sPendidikan Dasar, PAUD, dan sPendidikan Nonformal/Kesetaraan 1 Laporan 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.002.975.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 8.002.975.000,00

84-26 No

Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Plafon Anggaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab

5 2

PROGRAM PENGEMBANGAN sKEBUDAYAAN Tokoh Adat yang menerima insentif 150 Orang 5.859.000.000,00 2

2.01

Pengelolaan Kebudayaan yang sMasyarakat sPelakunya dalam sDaerah sKabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan sKebudayaan yang Masyarakat sPelakunya dalam Daerah sKabupaten/Kota sundefined 6 Kegiatan

undefined sundefined 700.000.000,00

2.01

0001

Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, sPengembangan, Pemanfaatan 3 Objek 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.01

0002

Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata sKebudayaan 50 Orang 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.02

Pelestarian Kesenian Tradisional yang sMasyarakat sPelakunya dalam sDaerah sKabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Pelestarian sKesenian Tradisional yang masyarakat spelakunya dalam daerah skabupaten/kota 6 Kegiatan 1.659.000.000,00

2.02

0001

Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, sPengembangan dan Pemanfaatan 3 Objek 1.300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.02

0002

Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata sTradisional 3 Laporan 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN

84-27 No

Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Plafon Anggaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab

DAN sKEBUDAYAAN

2.02

0003

Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang sBerjasa dalam Pemajuan Kebudayaan 4 Sertifikat 209.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.03

Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam sDaerah sKabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Pembinaan sLembaga Adat yang Penganutnya sdalam daerah kabupaten/kota 6 Kegiatan 3.500.000.000,00

2.03

0002

Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang sDibina 90 Orang 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.03

0003

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang sDisediakan/Difasilitasi 4 Unit 3.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

6 2

PROGRAM PENGEMBANGAN sKESENIAN sTRADISIONAL Penyelenggaraan Festival Seni dan sBudaya 6 Event 374.000.000,00 2

2.01

Pembinaan Kesenian yang Masyarakat sPelakunya dalam sDaerah sKabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Pembinaan sKesenian yang Masyarakat Pelakunya sdalam Daerah Kabupaten/Kota 6 Kegiatan 374.000.000,00

2.01

0001

Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional

84-28 No

Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Plafon Anggaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat sPendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan sKompetensinya) 15 Orang 132.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.01

0002

Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti sProses Standarisasi 12 Sertifikat 121.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.01

0003

Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya 7 Lembaga 121.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

7 2

PROGRAM PEMBINAAN sSEJARAH Jumlah Benda, Situs, dan Kawasan sCagar Budaya yang dilestarikan 44 objek 528.000.000,00 2

2.01

Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) sDaerah sKabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Pembinaan sSejarah lokal dalam 1 (satu) daerah skabupaten/kota 44 Objek 528.000.000,00

2.01

0001

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang sDiberdayakan 9 Orang 132.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.01

0002

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah 10 Unit 275.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.01

0003

Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah

84-29 No

Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Plafon Anggaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses sMasyarakat 2 Dokumen 121.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

8 2

PROGRAM PELESTARIAN DAN sPENGELOLAAN sCAGAR BUDAYA Jumlah Fasilitasi SDM dan Lembaga sSejarah 10 Orang 1.010.975.000,00 2

2.01

Penetapan Cagar Budaya Peringkat sKabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Penetapan sCagar Budaya Peringkat sKabupaten/Kota 100 % 700.000.000,00

2.01

0001

Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan 2 Objek 700.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.02

Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat sKabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan sCagar Budaya Peringkat sKabupaten/Kota 100 % 310.975.000,00

2.02

0001

Pelindungan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi 6 Objek 132.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.02

0002

Pengembangan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan 6 Objek 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

2.02

0003

Pemanfaatan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan 6 Objek 128.975.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

84-30 No

Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Plafon Anggaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab

9 2

PROGRAM PENGELOLAAN sPERMUSEUMAN Terpeliharanya Koleksi Benda Cagar sBudaya 100 % 231.000.000,00 2

2.01

Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan sMuseum Kabupaten/Kota 100 % 231.000.000,00

2.01

0004

Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara 1 Unit 231.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN sDAN sKEBUDAYAAN

84-31 Urusan : Kesehatan GPerangkat Daerah : Dinas Kesehatan No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Dinas Kesehatan 396.198.340.488,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 297.198.340.488,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 297.198.340.488,00 10 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN tDAERAH tKABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan tKesekretariatan Dinkes 100 % 209.374.393.008,00 1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan tEvaluasi Kinerja tPerangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, tPenganggaran, dan Evaluasi Kinerja tPerangkat Daerah 100 % 1.200.000.000,00 1 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 600.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi tPenyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 90.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

84-32 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi tPenyusunan Dokumen Perubahan tRKA-SKPD 1 Dokumen 60.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi tPenyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 90.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi tPenyusunan Dokumen Perubahan tDPA-SKPD 1 Dokumen 30.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan tLaporan Hasil Koordinasi tPenyusunan Laporan Capaian tKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja tSKPD 1 Laporan 30.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 300.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi tKeuangan Perangkat Daerah 100 % 205.474.194.378,00

84-33 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab 1 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1502 tOrang/bulan 180.485.667.428,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas tASN 1 Dokumen 21.838.526.950,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan tSKPD 1 Dokumen 2.500.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil tKoordinasi Penyusunan Laporan tKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 400.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut tPemeriksaan 1 Dokumen 250.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat tDaerah Terlaksananya Administrasi Barang tMilik Daerah pada Perangkat tDaerah 100 % 500.000.000,00 1 02 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

84-34 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 500.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat tDaerah Terlaksananya Administrasi tKepegawaian Perangkat Daerah 100 % 200.000.000,00 1 02 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti tPendidikan dan Pelatihan 20 Orang 200.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum tPerangkat Daerah 100 % 996.000.000,00 1 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan tKantor yang Disediakan 1 Paket 96.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tDisediakan 30 Paket 200.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi tSKPD 1 Laporan 700.000.000,00 DINAS KESEHATAN

84-35 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan tPemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa tPenunjang Urusan Pemerintahan tDaerah 100 % 504.198.630,00 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan tListrik yang Disediakan 1 Laporan 504.198.630,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang tUrusan Pemerintahan tDaerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang tMilik Daerah Penunjang Urusan tPemerintahan Daerah 100 % 500.000.000,00 1 02 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan tLainnya yang tDipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 500.000.000,00 DINAS KESEHATAN 11 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN tPERORANGAN DAN tUPAYA KESEHATAN tMASYARAKAT Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu tper satuan penduduk tRasio rumah sakit per satuan tpenduduk tTerselenggaranya Upaya Kesehatan tPerorangan Dan Upaya Kesehatan tMasyarakat 0,51 t0,02 t100 % 81.873.947.480,00 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tuntuk UKM dan UKP tKewenangan Daerah tKabupaten/Kota Tersedia Fasilitas Pelayanan tKesehatan untuk UKM dan UKP di tKutai Timur 100 % 36.423.947.480,00

84-36 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab 1 02 02 2.01 0006 Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat tKesehatan dan SDM agar Sesuai tStandar 19 Unit 17.585.175.230,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas tPelayanan Kesehatan yang tDisediakan 1200 Unit 13.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, tMakanan dan Minuman di Fasilitas tKesehatan yang disediakan 1 Paket 5.838.772.250,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM tdan UKP Rujukan Tingkat tDaerah Kabupaten/Kota Tersedia Layanan Kesehatan untuk tUKM dan UKP Rujukan di Kutai tTimur 100 % 44.170.000.000,00 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan tSesuai Standar 8235 Orang 800.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

84-37 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan tSesuai Standar 7861 Orang 800.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan tSesuai Standar 7487 Orang 1.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai tStandar 35075 Orang 900.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan tKesehatan Sesuai Standar 52000 Orang 1.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan tKesehatan Sesuai Standar 288271 tOrang 200.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan tSesuai Standar 19272 Orang 1.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

84-38 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan tSesuai Standar 108563 tOrang 200.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan tKesehatan Sesuai Standar 9226 Orang 200.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan tGangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 468 Orang 250.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan tPelayanan Sesuai Standar 7020 Orang 3.500.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan tSesuai Standar 16360 Orang 2.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)

84-39 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi tPenduduk pada Kondisi Kejadian tLuar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 300.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan tOlahraga 1 Dokumen 500.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 13.200.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, tAkupuntur, Asuhan Mandiri dan tTradisional Lainnya 1 Dokumen 200.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 800.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

84-40 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang tMendapatkan Pelayanan Kesehatan 26388 Orang 200.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis tKesehatan dan Pasca Krisis tKesehatan 1 Dokumen 800.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan tTidak Menular 1 Dokumen 5.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1 Dokumen 7.670.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 21 Unit 800.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

84-41 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan t(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi tdan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 100.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan tkesehatan sesuai standar 1320 Orang 1.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan tkesehatan sesuai standar 221 Orang 1.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 500 Orang 750.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan tSecara Terintegrasi Terselenggara Sistem Informasi tKesehatan secara Terintegrasi 100 % 880.000.000,00 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 880.000.000,00 DINAS KESEHATAN

84-42 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan tFasilitas Pelayanan tKesehatan Tingkat tDaerah Kabupaten/Kota Tersedia Izin Rumah Sakit Kelas C, D tdan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tTingkat di Kutai Timur 100 % 400.000.000,00 1 02 02 2.04 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tDikendalikan, Diawasi dan tDitindaklanjuti Perizinannya 8 Unit 250.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.04 0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator tNasional Mutu (INM) Pelayanan tkesehatan 8 Unit 150.000.000,00 DINAS KESEHATAN 12 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN tKAPASITAS SUMBER tDAYA MANUSIA tKESEHATAN Angka Harapan Hidup tTercapainya Peningkatan Kapasitas tSumber Daya Manusia Kesehatan 76,67 t100 % 3.450.000.000,00 1 02 03 2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di tWilayah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemberian Izin tPraktik Tenaga Kesehatan di tWilayah Kutai Timur 100 % 150.000.000,00 1 02 03 2.01 0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

84-43 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik tTenaga Kesehatan 1 Dokumen 150.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan tSumber Daya Manusia tKesehatan untuk UKP tdan UKM di Wilayah tKabupaten/Kota Tersedia Perencanaan Kebutuhan tdan Pendayagunaan Sumberdaya tManusia Kesehatan untuk UKP dan tUKM di Wilayah Kutai Timur 100 % 1.300.000.000,00 1 02 03 2.02 0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan tSumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 200.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.02 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar tdi Fasilitas Pelayanan Kesehatan t(Fasyankes) 42 Orang 600.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.02 0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya tManusia Kesehatan 1 Dokumen 500.000.000,00 DINAS KESEHATAN

84-44 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab 1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan tKompetensi Teknis tSumber Daya Manusia tKesehatan Tingkat tDaerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengembangan tMutu dan Peningkatan Kompetensi tTeknis Sumber Daya Manusia tKesehatan 100 % 2.000.000.000,00 1 02 03 2.03 0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah tKabupaten/Kota yang Ditingkatkan tMutu dan Kompetensinya 150 Orang 2.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 13 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT tKESEHATAN DAN tMAKANAN MINUMAN Pesentase Apotik dan Toko Obat tserta IRTP (Indutsri Rumah Tangga tPangan) yang memenuhi syarat 100 % 800.000.000,00 1 02 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat tKesehatan dan Optikal, tUsaha Mikro Obat tTradisional (UMOT) Tersedia Izin Apotek, Toko Obat, tOptikal, Usaha Mikro Obat tTradisional (UMOT) 100 % 300.000.000,00 1 02 04 2.01 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

84-45 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan tserta Tindak Lanjut Pengawasan tPerizinan Apotek, Toko Obat, Toko tAlat Kesehatan, dan Optikal, Usaha tMikro Obat Tradisional (UMOT) 1 Dokumen 300.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri tRumah Tangga dan tNomor P-IRT sebagai Izin tProduksi, untuk Produk tMakanan Minuman tTertentu yang Dapat tDiproduksi oleh Industri tRumah Tangga Tersedia Sertifikat Produksi Pangan tIndustri Rumah Tangga dan Nomor tP-IRT 100 % 500.000.000,00 1 02 04 2.03 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan tserta Tindak Lanjut Pengawasan tSertifikat Produksi Pangan Industri tRumah Tangga dan Nomor P-IRT tsebagai Izin Produksi, untuk Produk tMakanan Minuman Tertentu yang tDapat Diproduksi oleh Industri tRumah Tangga 1 Dokumen 500.000.000,00 DINAS KESEHATAN

84-46 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab 14 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN tMASYARAKAT BIDANG tKESEHATAN Persentase Kecamatan yang tMenerapkan Kebijakan Gerakan tMasyarakat Hidup Sehat 100 % 1.700.000.000,00 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, tKemitraan, Peningkatan tPeran serta Masyarakat tdan Lintas Sektor Tingkat tDaerah Kabupaten/Kota Terlaksana Advokasi, tPemberdayaan, Kemitraan, tPeningkatan Peran serta tMasyarakat dan Lintas Sektor tTingkat Daerah Kabupaten 100 % 1.000.000.000,00 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan tdan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 1.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya tKesehatan Bersumber tDaya Masyarakat (UKBM) tTingkat Daerah tKabupaten/Kota Terlaksananya Pengembangan tUpaya Kesehatan Bersumber Daya tMasyarakat (UKBM) Tingkat Daerah tKabupaten 100 % 700.000.000,00 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya tKesehatan Bersumber Daya tMasyarakat (UKBM) 1 Dokumen 700.000.000,00 DINAS KESEHATAN - - 99.000.000.000,00 - 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 99.000.000.000,00

84-47 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab 15 - 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN tDAERAH tKABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan tKesekretariatan Dinkes 100 % 1.350.000.000,00 - 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan tPemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa tPenunjang Urusan Pemerintahan tDaerah 100 % 850.000.000,00 - 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tDisediakan 1 Laporan 850.000.000,00 DINAS KESEHATAN - 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang tUrusan Pemerintahan tDaerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang tMilik Daerah Penunjang Urusan tPemerintahan Daerah 100 % 500.000.000,00 - 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan tyang Dipelihara dan dibayarkan tPajaknya 15 Unit 300.000.000,00 DINAS KESEHATAN - 02 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 Unit 200.000.000,00 DINAS KESEHATAN

84-48 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab 16 - 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN tPERORANGAN DAN tUPAYA KESEHATAN tMASYARAKAT Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu tper satuan penduduk tRasio rumah sakit per satuan tpenduduk tTerselenggaranya Upaya Kesehatan tPerorangan Dan Upaya Kesehatan tMasyarakat 0,51 t0,02 t100 % 94.050.000.000,00 - 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tuntuk UKM dan UKP tKewenangan Daerah tKabupaten/Kota Tersedia Fasilitas Pelayanan tKesehatan untuk UKM dan UKP di tKutai Timur 100 % 40.550.000.000,00 - 02 02 2.01 0002 Pembangunan Puskesmas Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang tDibangun 3 Unit 19.700.000.000,00 DINAS KESEHATAN - 02 02 2.01 0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun 15 Unit 8.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN - 02 02 2.01 0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan tRehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh tPuskesmas 35 Unit 8.650.000.000,00 DINAS KESEHATAN - 02 02 2.01 0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan

84-49 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan tyang Telah Dilakukan Rehabilitasi tdan Pemeliharaan 15 Unit 3.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN - 02 02 2.01 0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan tKesehatan yang Terpelihara Sesuai tStandar 1240 Unit 1.200.000.000,00 DINAS KESEHATAN - 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM tdan UKP Rujukan Tingkat tDaerah Kabupaten/Kota Tersedia Layanan Kesehatan untuk tUKM dan UKP Rujukan di Kutai tTimur 100 % 53.500.000.000,00 - 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi tMasyarakat 1 Dokumen 3.500.000.000,00 DINAS KESEHATAN - 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 50.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 17 - 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN tMASYARAKAT BIDANG tKESEHATAN Persentase Kecamatan yang tMenerapkan Kebijakan Gerakan tMasyarakat Hidup Sehat 100 % 3.600.000.000,00 - 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Terlaksananya Upaya Promotif tPreventif Tingkat Daerah Kabupaten 100 % 3.600.000.000,00

84-50 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Preventif Tingkat Daerah tKabupaten/Kota - 02 05 2.02 0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi tKesehatan dan Gerakan Hidup tBersih dan Sehat 1 Dokumen 3.600.000.000,00 DINAS KESEHATAN RSUD Kudungga Sangatta 306.051.985.072,90 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 290.676.254.510,90 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 290.676.254.510,90 18 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN tDAERAH tKABUPATEN/KOTA Tingkat Kepuasan Pelanggan RSUD tKudungga 76.71 % 138.896.254.511,90 1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan tEvaluasi Kinerja tPerangkat Daerah Tersedianya dokumen perencanaan tdan evaluasi RSUD Kudungga 4 Dokumen 30.000.000,00 1 02 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 30.000.000,00 RSUD KUDUNGGA SANGATTA 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi tKeuangan Perangkat Daerah tTerlaksananya Kegiatan tAdministrasi Keuangan di RSUD tKudungga 100 % t100 % 74.615.354.511,90 1 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

84-51 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 563 tOrang/bulan 74.015.354.511,90 RSUD KUDUNGGA SANGATTA 1 02 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan tSKPD 50 Dokumen 600.000.000,00 RSUD KUDUNGGA SANGATTA 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat tDaerah Terlaksananya Administrasi tKepegawaian Perangkat Daerah tTerlaksananya kegiatan administrasi tkepegawaian di RSUD Kudungga 100 % t100 % 2.850.900.000,00 1 02 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 574 Paket 420.000.000,00 RSUD KUDUNGGA SANGATTA 1 02 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti tPendidikan dan Pelatihan 215 Orang 2.430.900.000,00 RSUD KUDUNGGA SANGATTA 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum tPerangkat Daerah tTerlaksananya kegiatan administrasi tumum di RSUD Kudungga 100 % t100 % 300.000.000,00 1 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

84-52 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan tKantor yang Disediakan 1 Paket 300.000.000,00 RSUD KUDUNGGA SANGATTA 1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang tUrusan Pemerintah tDaerah Jumlah Unit Sarana dan Prasarana tPendukung Gedung Kantor atau tBangunan Lainnya yang Disediakan 4 unit 2.500.000.000,00 1 02 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau tBangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 2.500.000.000,00 RSUD KUDUNGGA SANGATTA 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Kegiatan tPeningkatan Pelayanan BLUD RSUD tKudungga tTerlaksananya Peningkatan tPelayanan BLUD 100 % t100 % 58.600.000.000,00 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang tPelayanan 1 Unit Kerja 58.600.000.000,00 RSUD KUDUNGGA SANGATTA 19 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN tPERORANGAN DAN tUPAYA KESEHATAN tMASYARAKAT Akreditasi RSUD Kudungga Paripurna 151.779.999.999,00

84-53 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tuntuk UKM dan UKP tKewenangan Daerah tKabupaten/Kota Tersedia Fasilitas Pelayanan tKesehatan untuk UKM dan UKP di tKutai Timur tTersedianya Fasilitas Pelayanan tkesehatan di RSUD Kudungga 100 % t100 % 147.299.999.999,00 1 02 02 2.01 0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan tRehabilitasi dan Pemeliharaan oleh tFasilitas Kesehatan Lainnya 1 Unit 300.000.000,00 RSUD KUDUNGGA SANGATTA 1 02 02 2.01 0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas tPelayanan Kesehatan yang tDisediakan 6 Unit 124.999.999.999,00 RSUD KUDUNGGA SANGATTA 1 02 02 2.01 0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan tKesehatan yang Terpelihara Sesuai tStandar 2 Unit 1.000.000.000,00 RSUD KUDUNGGA SANGATTA 1 02 02 2.01 0022 Pengembangan Rumah Sakit

84-54 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat tkesehatan dan SDM agar sesuai tstandar jenis pelayanan rumah sakit tberdasarkan kelas rumah sakit yang tmemenuhi rasio tempat tidur tterhadap jumlah penduduk minimal t1:1000 dan/atau dalam rangka tpeningkatan kapasitas pelayanan trumah sakit 4 Unit 21.000.000.000,00 RSUD KUDUNGGA SANGATTA 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM tdan UKP Rujukan Tingkat tDaerah Kabupaten/Kota Tersedia Layanan Kesehatan untuk tUKM dan UKP Rujukan di Kutai tTimur tTersedianya Layanan Kesehatan tyang sesuai Standar Akreditasi tRSUD Kudangga 100 % t100 % 250.000.000,00 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 150.000.000,00 RSUD KUDUNGGA SANGATTA 1 02 02 2.02 0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 1 Unit 100.000.000,00 RSUD KUDUNGGA SANGATTA

84-55 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan tSecara Terintegrasi Tersedianya Sistem Informasi tKesehatan RSUD Kudungga tTerselenggara Sistem Informasi tKesehatan secara Terintegrasi 80 % t100 % 4.050.000.000,00 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 4.050.000.000,00 RSUD KUDUNGGA SANGATTA 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan tFasilitas Pelayanan tKesehatan Tingkat tDaerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan tPeningkatan Mutu Pelayanan tFasilitas Kesehatan RSUD Kudungga

Tersedia Izin Rumah Sakit Kelas C, D tdan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tTingkat di Kutai Timur 1 Kali t100 % 180.000.000,00 1 02 02 2.04 0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator tNasional Mutu (INM) Pelayanan tkesehatan 1 Unit 180.000.000,00 RSUD KUDUNGGA SANGATTA X NON URUSAN 15.375.730.562,00 X XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 15.375.730.562,00 20 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN tDAERAH tKABUPATEN/KOTA Tingkat Kepuasan Pelanggan RSUD tKudungga 76.71 % 15.375.730.562,00

84-56 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab X XX 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan tEvaluasi Kinerja tPerangkat Daerah Tersedianya dokumen perencanaan tdan evaluasi RSUD Kudungga 4 Dokumen 140.000.000,00 X XX 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 50.000.000,00 RSUD KUDUNGGA SANGATTA X XX 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi tPenyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 30.000.000,00 RSUD KUDUNGGA SANGATTA X XX 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi tPenyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 30.000.000,00 RSUD KUDUNGGA SANGATTA X XX 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan tLaporan Hasil Koordinasi tPenyusunan Laporan Capaian tKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja tSKPD 1 Laporan 30.000.000,00 RSUD KUDUNGGA SANGATTA

84-57 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab X XX 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi tKeuangan Perangkat Daerah tTerlaksananya Kegiatan tAdministrasi Keuangan di RSUD tKudungga 100 % t100 % 7.485.730.562,00 X XX 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas tASN 12 Dokumen 7.435.730.562,00 RSUD KUDUNGGA SANGATTA X XX 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan tLaporan Koordinasi Penyusunan tLaporan Keuangan tBulanan/Triwulanan/Semesteran tSKPD 2 Laporan 50.000.000,00 RSUD KUDUNGGA SANGATTA X XX 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat tDaerah Terlaksananya Administrasi Barang tMilik Daerah pada Perangkat tDaerah tTersedianya Dokumen Barang Milik tDaerah RSUD Kudungga 100 % tDokumen 1 50.000.000,00 X XX 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 50.000.000,00 RSUD KUDUNGGA SANGATTA

84-58 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab X XX 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum tPerangkat Daerah tTerlaksananya kegiatan administrasi tumum di RSUD Kudungga 100 % t100 % 1.300.000.000,00 X XX 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tDisediakan 1 Paket 350.000.000,00 RSUD KUDUNGGA SANGATTA X XX 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 200.000.000,00 RSUD KUDUNGGA SANGATTA X XX 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 350.000.000,00 RSUD KUDUNGGA SANGATTA X XX 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi tSKPD 20 Laporan 400.000.000,00 RSUD KUDUNGGA SANGATTA X XX 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan tPemerintahan Daerah Terlaksananya kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah di RSUD tKudungga 100 % 5.200.000.000,00 X XX 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

84-59 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan tListrik yang Disediakan 12 Laporan 2.150.000.000,00 RSUD KUDUNGGA SANGATTA X XX 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tDisediakan 12 Laporan 3.050.000.000,00 RSUD KUDUNGGA SANGATTA X XX 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang tUrusan Pemerintahan tDaerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang tMilik Daerah Penunjang Urusan tPemerintahan Daerah tTersedianya Jasa Pemeliharaan tBarang Milik Daerah RSUD tKudungga 100 % t100 % 1.200.000.000,00 X XX 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan tyang Dipelihara dan dibayarkan tPajaknya 16 Unit 200.000.000,00 RSUD KUDUNGGA SANGATTA X XX 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tDipelihara dan dibayarkan Pajak tdan Perizinannya 6 Unit 500.000.000,00 RSUD KUDUNGGA SANGATTA X XX 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 200.000.000,00 RSUD KUDUNGGA SANGATTA

84-60 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab X XX 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang tDipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 300.000.000,00 RSUD KUDUNGGA SANGATTA RSUD Sangkulirang 12.467.330.518,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.467.330.518,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 7.467.330.518,00 21 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN tDAERAH tKABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan tKesekretariatan Dinkes 100 % 7.467.330.518,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Peningkatan tPelayanan BLUD 100 % 7.467.330.518,00 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang tPelayanan 1 Unit Kerja 7.467.330.518,00 RSUD SANGKULIRANG - - 5.000.000.000,00 - 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 5.000.000.000,00 22 - 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN tPERORANGAN DAN tUPAYA KESEHATAN tMASYARAKAT Terselenggaranya Upaya Kesehatan tPerorangan Dan Upaya Kesehatan tMasyarakat tRasio rumah sakit per satuan tpenduduk tRasio Puskesmas, poliklinik, pustu tper satuan penduduk 100 % t0,02 t0,51 5.000.000.000,00

84-61 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab - 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM tdan UKP Rujukan Tingkat tDaerah Kabupaten/Kota Tersedia Layanan Kesehatan untuk tUKM dan UKP Rujukan di Kutai tTimur 100 % 5.000.000.000,00 - 02 02 2.02 0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1 Dokumen 5.000.000.000,00 RSUD SANGKULIRANG PUSKESMAS SANDARAN 1.843.655.128,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.350.000.000,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.350.000.000,00 23 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN tPERORANGAN DAN tUPAYA KESEHATAN tMASYARAKAT Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu tper satuan penduduk tRasio rumah sakit per satuan tpenduduk tTerselenggaranya Upaya Kesehatan tPerorangan Dan Upaya Kesehatan tMasyarakat 0,51 t0,02 t100 % 1.350.000.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM tdan UKP Rujukan Tingkat tDaerah Kabupaten/Kota Tersedia Layanan Kesehatan untuk tUKM dan UKP Rujukan di Kutai tTimur 100 % 1.350.000.000,00 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1.350.000.000,00 PUSKESMAS SANDARAN X NON URUSAN 493.655.128,00 X XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 493.655.128,00

84-62 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab 24 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN tDAERAH tKABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan tKesekretariatan Dinkes 100 % 493.655.128,00 X XX 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Peningkatan tPelayanan BLUD 100 % 493.655.128,00 X XX 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang tPelayanan 1 Unit Kerja 493.655.128,00 PUSKESMAS SANDARAN PUSKESMAS SANGKULIRANG 3.156.759.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.156.759.000,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.156.759.000,00 25 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN tDAERAH tKABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan tKesekretariatan Dinkes 100 % 2.156.759.000,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Peningkatan tPelayanan BLUD 100 % 2.156.759.000,00 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang tPelayanan 1 Unit Kerja 2.156.759.000,00 PUSKESMAS SANGKULIRANG

84-63 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab 26 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN tPERORANGAN DAN tUPAYA KESEHATAN tMASYARAKAT Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu tper satuan penduduk tRasio rumah sakit per satuan tpenduduk tTerselenggaranya Upaya Kesehatan tPerorangan Dan Upaya Kesehatan tMasyarakat 0,51 t0,02 t100 % 1.000.000.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM tdan UKP Rujukan Tingkat tDaerah Kabupaten/Kota Tersedia Layanan Kesehatan untuk tUKM dan UKP Rujukan di Kutai tTimur 100 % 1.000.000.000,00 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1.000.000.000,00 PUSKESMAS SANGKULIRANG PUSKESMAS KALIORANG 3.215.585.450,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.215.585.450,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.215.585.450,00 27 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN tDAERAH tKABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan tKesekretariatan Dinkes 100 % 2.915.585.450,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Peningkatan tPelayanan BLUD 100 % 2.915.585.450,00 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang tPelayanan 1 Unit Kerja 2.915.585.450,00 PUSKESMAS KALIORANG

84-64 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab 28 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN tPERORANGAN DAN tUPAYA KESEHATAN tMASYARAKAT Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu tper satuan penduduk tRasio rumah sakit per satuan tpenduduk tTerselenggaranya Upaya Kesehatan tPerorangan Dan Upaya Kesehatan tMasyarakat 0,51 t0,02 t100 % 300.000.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM tdan UKP Rujukan Tingkat tDaerah Kabupaten/Kota Tersedia Layanan Kesehatan untuk tUKM dan UKP Rujukan di Kutai tTimur 100 % 300.000.000,00 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 300.000.000,00 PUSKESMAS KALIORANG PUSKESMAS KAUBUN 2.268.952.294,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.268.952.294,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.268.952.294,00 29 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN tDAERAH tKABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan tKesekretariatan Dinkes 100 % 1.628.952.294,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Peningkatan tPelayanan BLUD 100 % 1.628.952.294,00 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang tPelayanan 1 Unit Kerja 1.628.952.294,00 PUSKESMAS KAUBUN

84-65 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab 30 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN tPERORANGAN DAN tUPAYA KESEHATAN tMASYARAKAT Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu tper satuan penduduk tRasio rumah sakit per satuan tpenduduk tTerselenggaranya Upaya Kesehatan tPerorangan Dan Upaya Kesehatan tMasyarakat 0,51 t0,02 t100 % 640.000.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM tdan UKP Rujukan Tingkat tDaerah Kabupaten/Kota Tersedia Layanan Kesehatan untuk tUKM dan UKP Rujukan di Kutai tTimur 100 % 640.000.000,00 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 640.000.000,00 PUSKESMAS KAUBUN PUSKESMAS KARANGAN 1.961.890.464,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.961.890.464,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.961.890.464,00 31 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN tDAERAH tKABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan tKesekretariatan Dinkes 100 % 1.311.890.464,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Peningkatan tPelayanan BLUD 100 % 1.311.890.464,00 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang tPelayanan 1 Unit Kerja 1.311.890.464,00 PUSKESMAS KARANGAN

84-66 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab 32 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN tPERORANGAN DAN tUPAYA KESEHATAN tMASYARAKAT Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu tper satuan penduduk tRasio rumah sakit per satuan tpenduduk tTerselenggaranya Upaya Kesehatan tPerorangan Dan Upaya Kesehatan tMasyarakat 0,51 t0,02 t100 % 650.000.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM tdan UKP Rujukan Tingkat tDaerah Kabupaten/Kota Tersedia Layanan Kesehatan untuk tUKM dan UKP Rujukan di Kutai tTimur 100 % 650.000.000,00 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 650.000.000,00 PUSKESMAS KARANGAN PUSKESMAS SEPASO 3.473.581.756,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.473.581.756,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.473.581.756,00 33 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN tDAERAH tKABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan tKesekretariatan Dinkes 100 % 3.173.581.756,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Peningkatan tPelayanan BLUD 100 % 3.173.581.756,00 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang tPelayanan 1 Unit Kerja 3.173.581.756,00 PUSKESMAS SEPASO

84-67 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab 34 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN tPERORANGAN DAN tUPAYA KESEHATAN tMASYARAKAT Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu tper satuan penduduk tRasio rumah sakit per satuan tpenduduk tTerselenggaranya Upaya Kesehatan tPerorangan Dan Upaya Kesehatan tMasyarakat 0,51 t0,02 t100 % 300.000.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM tdan UKP Rujukan Tingkat tDaerah Kabupaten/Kota Tersedia Layanan Kesehatan untuk tUKM dan UKP Rujukan di Kutai tTimur 100 % 300.000.000,00 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 300.000.000,00 PUSKESMAS SEPASO PUSKESMAS BUSANG 1.945.604.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.945.604.000,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.945.604.000,00 35 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN tDAERAH tKABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan tKesekretariatan Dinkes 100 % 695.604.000,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Peningkatan tPelayanan BLUD 100 % 695.604.000,00 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang tPelayanan 1 Unit Kerja 695.604.000,00 PUSKESMAS BUSANG

84-68 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab 36 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN tPERORANGAN DAN tUPAYA KESEHATAN tMASYARAKAT Terselenggaranya Upaya Kesehatan tPerorangan Dan Upaya Kesehatan tMasyarakat 100 % 1.250.000.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM tdan UKP Rujukan Tingkat tDaerah Kabupaten/Kota Tersedia Layanan Kesehatan untuk tUKM dan UKP Rujukan di Kutai tTimur 100 % 1.250.000.000,00 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1.250.000.000,00 PUSKESMAS BUSANG PUSKESMAS LONG MESANGAT 1.813.796.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.813.796.000,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.813.796.000,00 37 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN tDAERAH tKABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan tKesekretariatan Dinkes 100 % 863.796.000,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Peningkatan tPelayanan BLUD 100 % 863.796.000,00 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang tPelayanan 1 Unit Kerja 863.796.000,00 PUSKESMAS LONG MESANGAT

84-69 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab 38 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN tPERORANGAN DAN tUPAYA KESEHATAN tMASYARAKAT Rasio rumah sakit per satuan tpenduduk tTerselenggaranya Upaya Kesehatan tPerorangan Dan Upaya Kesehatan tMasyarakat tRasio Puskesmas, poliklinik, pustu tper satuan penduduk 0,02 t100 % t0,51 950.000.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM tdan UKP Rujukan Tingkat tDaerah Kabupaten/Kota Tersedia Layanan Kesehatan untuk tUKM dan UKP Rujukan di Kutai tTimur 100 % 950.000.000,00 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 950.000.000,00 PUSKESMAS LONG MESANGAT PUSKESMAS MUARA ANCALONG 3.187.366.185,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.187.366.185,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.187.366.185,00 39 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN tDAERAH tKABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan tKesekretariatan Dinkes 100 % 2.687.366.185,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Peningkatan tPelayanan BLUD 100 % 2.687.366.185,00 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang tPelayanan 1 Unit Kerja 2.687.366.185,00 PUSKESMAS MUARA ANCALONG

84-70 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab 40 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN tPERORANGAN DAN tUPAYA KESEHATAN tMASYARAKAT Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu tper satuan penduduk tRasio rumah sakit per satuan tpenduduk tTerselenggaranya Upaya Kesehatan tPerorangan Dan Upaya Kesehatan tMasyarakat 0,51 t0,02 t100 % 500.000.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM tdan UKP Rujukan Tingkat tDaerah Kabupaten/Kota Tersedia Layanan Kesehatan untuk tUKM dan UKP Rujukan di Kutai tTimur 100 % 500.000.000,00 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 500.000.000,00 PUSKESMAS MUARA ANCALONG PUSKESMAS MUARA BENGKAL 2.151.188.155,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.151.188.155,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.151.188.155,00 41 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN tDAERAH tKABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan tKesekretariatan Dinkes 100 % 1.371.188.155,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Peningkatan tPelayanan BLUD 100 % 1.371.188.155,00 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang tPelayanan 1 Unit Kerja 1.371.188.155,00 PUSKESMAS MUARA BENGKAL

84-71 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab 42 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN tPERORANGAN DAN tUPAYA KESEHATAN tMASYARAKAT Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu tper satuan penduduk tRasio rumah sakit per satuan tpenduduk tTerselenggaranya Upaya Kesehatan tPerorangan Dan Upaya Kesehatan tMasyarakat 0,51 t0,02 t100 % 780.000.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM tdan UKP Rujukan Tingkat tDaerah Kabupaten/Kota Tersedia Layanan Kesehatan untuk tUKM dan UKP Rujukan di Kutai tTimur 100 % 780.000.000,00 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 780.000.000,00 PUSKESMAS MUARA BENGKAL PUSKESMAS BATU AMPAR 1.924.391.095,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.924.391.095,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.924.391.095,00 43 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN tDAERAH tKABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan tKesekretariatan Dinkes 100 % 774.391.095,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Peningkatan tPelayanan BLUD 100 % 774.391.095,00 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang tPelayanan 1 Unit Kerja 774.391.095,00 PUSKESMAS BATU AMPAR

84-72 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab 44 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN tPERORANGAN DAN tUPAYA KESEHATAN tMASYARAKAT Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu tper satuan penduduk tRasio rumah sakit per satuan tpenduduk tTerselenggaranya Upaya Kesehatan tPerorangan Dan Upaya Kesehatan tMasyarakat 0,51 t0,02 t100 % 1.150.000.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM tdan UKP Rujukan Tingkat tDaerah Kabupaten/Kota Tersedia Layanan Kesehatan untuk tUKM dan UKP Rujukan di Kutai tTimur 100 % 1.150.000.000,00 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1.150.000.000,00 PUSKESMAS BATU AMPAR PUSKESMAS KOMBENG 3.408.821.910,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.408.821.910,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.408.821.910,00 45 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN tDAERAH tKABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan tKesekretariatan Dinkes 100 % 3.108.821.910,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Peningkatan tPelayanan BLUD 100 % 3.108.821.910,00 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang tPelayanan 1 Unit Kerja 3.108.821.910,00 PUSKESMAS KOMBENG

84-73 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab 46 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN tPERORANGAN DAN tUPAYA KESEHATAN tMASYARAKAT Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu tper satuan penduduk tRasio rumah sakit per satuan tpenduduk tTerselenggaranya Upaya Kesehatan tPerorangan Dan Upaya Kesehatan tMasyarakat 0,51 t0,02 t100 % 300.000.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM tdan UKP Rujukan Tingkat tDaerah Kabupaten/Kota Tersedia Layanan Kesehatan untuk tUKM dan UKP Rujukan di Kutai tTimur 100 % 300.000.000,00 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 300.000.000,00 PUSKESMAS KOMBENG PUSKESMAS TELEN 1.693.946.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.693.946.000,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.693.946.000,00

84-74 47 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN tDAERAH tKABUPATEN/KOTA Akuntabilitas Perangkat Daerah tDPPKB tCakupan Pelayanan Administrasi tPerkantoran dan Laporan Keuangan tBappeda tCakupan Pelayanan Administrasi tPerkantoran dan Laporan Keuangan tBPP tCakupan Pelayanan Administrasi tPerkantoran dan Laporan Keuangan tDisnakertrans tCakupan Pelayanan Administrasi tPerkantoran dan Laporan Keuangan tDPMD tCakupan Pelayanan Administrasi tPerkantoran dan Laporan Keuangan tKec. Karangan tCakupan Pelayanan Administrasi tPerkantoran dan Laporan Keuangan tKec. Teluk Pandan tCakupan Pelayanan Administrasi tPerkantoran dan Laporan Keuangan tLong Mesanget tCakupan Pelayanan Administrasi tPerkantoran dan Laporan Keuangan tSatpol PP tCakupan Pelayanan Administrasi tPerkantoran dan Laporan Keuangan tSekretariat DPRD tCakupan Pelayanan Adminsitrasi tPerkantoran Laporan Keuangan tBKPP tCakupan Pelayanan Adminsitrasi tPerkantoran Laporan Keuangan tSekretariat KORPRI tCakupan Pelayanan Admistrasi 90 % t100 % t90 t96 t100 t90 % t95 % t95 % t65 % t99,3 % t100 % t100 % t99.93 t100 % t95 % t t t t t t t t t t t t t12 Bulan t t t95 % t100 % t95 % t96 % t92 % t95 % 743.946.000,00

84-75 Perkantoran dan Laporan Keuangan tInspektorat Daerah tCakupan Pelayanan Umum tPerkantoran dan Laporan Keuangan tBakesbangpol tCakupan Pelayanan Umum tPerkantoran dan Laporan Keuangan tBatu Ampar tCakupan Pelayanan Umum tPerkantoran dan Laporan Keuangan tBPD tCakupan Pelayanan Umum tPerkantoran dan Laporan Keuangan tBPKAD tCakupan Pelayanan Umum tPerkantoran dan Laporan Keuangan tDamkar tCakupan Pelayanan Umum tPerkantoran dan Laporan Keuangan tDiispora tCakupan Pelayanan Umum tPerkantoran dan Laporan Keuangan tDinas Kebudayaan tCakupan Pelayanan Umum tPerkantoran dan Laporan Keuangan tDinas Koperasi tCakupan Pelayanan Umum tPerkantoran dan Laporan Keuangan tDinas Pariwisata tCakupan Pelayanan Umum tPerkantoran dan Laporan Keuangan tDinas Pendidikan tCakupan Pelayanan Umum tPerkantoran dan Laporan Keuangan tDinas Perkim tCakupan Pelayanan Umum 92 % t97 % t93 % t98 % t95 % t100 % t98 % t100 t100 t75,93 t19 t t2 Dokumen t76.29 t100 % t100 % t100 % t85 t100 t72 t91.5 %

84-76 Perkantoran dan Laporan Keuangan tDinas Pertanian tCakupan Pelayanan Umum tPerkantoran dan Laporan Keuangan tDiSHUB tCakupan Pelayanan Umum tPerkantoran dan Laporan Keuangan tDiskominfo Perstik tCakupan Pelayanan Umum tPerkantoran dan Laporan Keuangan tDKP tCakupan Pelayanan Umum tPerkantoran dan Laporan Keuangan tDLH tCakupan Pelayanan Umum tPerkantoran dan Laporan Keuangan tDPKD tCakupan Pelayanan Umum tPerkantoran dan Laporan Keuangan tKec. Bengalon tCakupan Pelayanan Umum tPerkantoran dan Laporan Keuangan tKec. Busang tCakupan Pelayanan Umum tPerkantoran dan Laporan Keuangan tKec. Kaliorang tCakupan Pelayanan Umum tPerkantoran dan Laporan Keuangan tKec. Kaubun tCakupan Pelayanan Umum tPerkantoran dan Laporan Keuangan tKec. Kongbeng tCakupan Pelayanan Umum tPerkantoran dan Laporan Keuangan tKec. Muara Bengkal tCakupan Pelayanan Umum

84-77 Perkantoran dan Laporan Keuangan tKec. Rantau Pulung tCakupan Pelayanan Umum tPerkantoran dan Laporan Keuangan tKec. Sandaran tCakupan Pelayanan Umum tPerkantoran dan Laporan Keuangan tKec. Sangatta Selatan tCakupan Pelayanan Umum tPerkantoran dan Laporan Keuangan tKec. Sangkulirang tCakupan Pelayanan Umum tPerkantoran dan Laporan Keuangan tKec. Telen tCakupan Pelayanan Umum tPerkantoran dan Laporan Keuangan tMuara Ancalong tCakupan Pelayanan Umum tPerkantoran dan Laporan Keuangan tMuara Wahau tCakupan Pelayanan Umum tPerkantoran dan Laporan Keuangan tPPR tCakupan Pelayanan Umum tPerkantoran dan Laporan Keuangan tPU tIndeks Kepuasan Masyarakat Sekda tKab. Kutim tJumlah Jenis Pelayanan Publik tterhadap Aparatur Disperindag tKabupaten/Kota tLaporan Kinerja Perangkat Daerah - tDinas Ketahanan Pangan tLaporan Kinerja Perangkat Daerah - tDP3A tNilai SAKIP Dinsos

84-78 Persentase Kerja Internal Terlayani tAdministrasi (%) dan Persentase tpemenuhan sarana dan prasarana t(%) DPMPTSP tPersentase Pemenuhan Layanan tKesekretariatan Dinkes tPersentase Pemenuhan Layanan tPenunjang Urusan Pemerintahan tDaerah Sekda Kab. Kutim tPresentase Cakupan Pelayanan tBencana Kab/Kota BPBD tRasio Ketersediaannya Penunjang tUrusan Pemerintahan tDispendukcapil tTingkat Kepuasan Masyarakat tTerhadap Pelayanan Publik Dinas tPerkebunan tTingkat Kepuasan Pelanggan RSUD tKudungga

84-79 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Kegiatan tPeningkatan Pelayanan BLUD RSUD tKudungga tTerlaksananya Peningkatan tPelayanan BLUD 100 % t100 % 743.946.000,00 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang tPelayanan 1 Unit Kerja 743.946.000,00 PUSKESMAS TELEN 48 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN tPERORANGAN DAN tUPAYA KESEHATAN tMASYARAKAT Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu tper satuan penduduk tRasio rumah sakit per satuan tpenduduk tTerselenggaranya Upaya Kesehatan tPerorangan Dan Upaya Kesehatan tMasyarakat 0,51 t0,02 t100 % 950.000.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM tdan UKP Rujukan Tingkat tDaerah Kabupaten/Kota Tersedia Layanan Kesehatan untuk tUKM dan UKP Rujukan di Kutai tTimur 100 % 950.000.000,00 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 950.000.000,00 PUSKESMAS TELEN PUSKESMAS MUARA WAHAU 1 2.012.461.600,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.012.461.600,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.012.461.600,00

84-80 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab 49 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN tDAERAH tKABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan tKesekretariatan Dinkes 100 % 1.392.461.600,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Peningkatan tPelayanan BLUD 100 % 1.392.461.600,00 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang tPelayanan 1 Unit Kerja 1.392.461.600,00 PUSKESMAS MUARA WAHAU 1 50 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN tPERORANGAN DAN tUPAYA KESEHATAN tMASYARAKAT Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu tper satuan penduduk tTerselenggaranya Upaya Kesehatan tPerorangan Dan Upaya Kesehatan tMasyarakat tRasio rumah sakit per satuan tpenduduk 0,51 t100 % t0,02 620.000.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM tdan UKP Rujukan Tingkat tDaerah Kabupaten/Kota Tersedia Layanan Kesehatan untuk tUKM dan UKP Rujukan di Kutai tTimur 100 % 620.000.000,00 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 620.000.000,00 PUSKESMAS MUARA WAHAU 1 PUSKESMAS MUARA WAHAU 2 1.923.951.943,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.923.951.943,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.923.951.943,00

84-81 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab 51 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN tDAERAH tKABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan tKesekretariatan Dinkes 100 % 1.143.951.943,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Peningkatan tPelayanan BLUD 100 % 1.143.951.943,00 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang tPelayanan 1 Unit Kerja 1.143.951.943,00 PUSKESMAS MUARA WAHAU 2 52 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN tPERORANGAN DAN tUPAYA KESEHATAN tMASYARAKAT Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu tper satuan penduduk tTerselenggaranya Upaya Kesehatan tPerorangan Dan Upaya Kesehatan tMasyarakat tRasio rumah sakit per satuan tpenduduk 0,51 t100 % t0,02 780.000.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM tdan UKP Rujukan Tingkat tDaerah Kabupaten/Kota Tersedia Layanan Kesehatan untuk tUKM dan UKP Rujukan di Kutai tTimur 100 % 780.000.000,00 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 780.000.000,00 PUSKESMAS MUARA WAHAU 2 PUSKESMAS RANTAU PULUNG 1.536.434.391,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.150.000.000,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.150.000.000,00

84-82 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab 53 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN tPERORANGAN DAN tUPAYA KESEHATAN tMASYARAKAT Terselenggaranya Upaya Kesehatan tPerorangan Dan Upaya Kesehatan tMasyarakat tRasio Puskesmas, poliklinik, pustu tper satuan penduduk tRasio rumah sakit per satuan tpenduduk 100 % t0,51 t0,02 1.150.000.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM tdan UKP Rujukan Tingkat tDaerah Kabupaten/Kota Tersedia Layanan Kesehatan untuk tUKM dan UKP Rujukan di Kutai tTimur 100 % 1.150.000.000,00 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1.150.000.000,00 PUSKESMAS RANTAU PULUNG X NON URUSAN 386.434.391,00 X XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 386.434.391,00 54 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN tDAERAH tKABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan tKesekretariatan Dinkes 100 % 386.434.391,00 X XX 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Peningkatan tPelayanan BLUD 100 % 386.434.391,00 X XX 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang tPelayanan 1 Unit Kerja 386.434.391,00 PUSKESMAS RANTAU PULUNG PUSKESMAS TEPIAN BARU 2.010.147.177,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.010.147.177,00

84-83 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.010.147.177,00 55 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN tDAERAH tKABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan tKesekretariatan Dinkes 100 % 1.330.147.177,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Peningkatan tPelayanan BLUD 100 % 1.330.147.177,00 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang tPelayanan 1 Unit Kerja 1.330.147.177,00 PUSKESMAS TEPIAN BARU 56 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN tPERORANGAN DAN tUPAYA KESEHATAN tMASYARAKAT Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu tper satuan penduduk tRasio rumah sakit per satuan tpenduduk tTerselenggaranya Upaya Kesehatan tPerorangan Dan Upaya Kesehatan tMasyarakat 0,51 t0,02 t100 % 680.000.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM tdan UKP Rujukan Tingkat tDaerah Kabupaten/Kota Tersedia Layanan Kesehatan untuk tUKM dan UKP Rujukan di Kutai tTimur 100 % 680.000.000,00 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 680.000.000,00 PUSKESMAS TEPIAN BARU PUSKESMAS TELUK LINGGA 3.518.064.074,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.518.064.074,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.518.064.074,00

84-84 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab 57 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN tDAERAH tKABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan tKesekretariatan Dinkes 100 % 2.518.064.074,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Peningkatan tPelayanan BLUD 100 % 2.518.064.074,00 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang tPelayanan 1 Unit Kerja 2.518.064.074,00 PUSKESMAS TELUK LINGGA - - 1.000.000.000,00 - 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.000.000.000,00 58 - 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN tPERORANGAN DAN tUPAYA KESEHATAN tMASYARAKAT Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu tper satuan penduduk tRasio rumah sakit per satuan tpenduduk tTerselenggaranya Upaya Kesehatan tPerorangan Dan Upaya Kesehatan tMasyarakat 0,51 t0,02 t100 % 1.000.000.000,00 - 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM tdan UKP Rujukan Tingkat tDaerah Kabupaten/Kota Tersedia Layanan Kesehatan untuk tUKM dan UKP Rujukan di Kutai tTimur 100 % 1.000.000.000,00 - 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1.000.000.000,00 PUSKESMAS TELUK LINGGA PUSKESMAS SANGATTA UTARA 1.769.506.198,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.769.506.198,00

84-85 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.769.506.198,00 59 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN tDAERAH tKABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan tKesekretariatan Dinkes 100 % 1.469.506.198,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Peningkatan tPelayanan BLUD 100 % 1.469.506.198,00 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang tPelayanan 1 Unit Kerja 1.469.506.198,00 PUSKESMAS SANGATTA UTARA 60 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN tPERORANGAN DAN tUPAYA KESEHATAN tMASYARAKAT Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu tper satuan penduduk tRasio rumah sakit per satuan tpenduduk tTerselenggaranya Upaya Kesehatan tPerorangan Dan Upaya Kesehatan tMasyarakat 0,51 t0,02 t100 % 300.000.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM tdan UKP Rujukan Tingkat tDaerah Kabupaten/Kota Tersedia Layanan Kesehatan untuk tUKM dan UKP Rujukan di Kutai tTimur 100 % 300.000.000,00 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 300.000.000,00 PUSKESMAS SANGATTA UTARA PUSKESMAS SANGATTA SELATAN 2.444.177.014,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.444.177.014,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.444.177.014,00

84-86 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab 61 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN tDAERAH tKABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan tKesekretariatan Dinkes 100 % 2.144.177.014,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Peningkatan tPelayanan BLUD 100 % 2.144.177.014,00 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang tPelayanan 1 Unit Kerja 2.144.177.014,00 PUSKESMAS SANGATTA SELATAN 62 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN tPERORANGAN DAN tUPAYA KESEHATAN tMASYARAKAT Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu tper satuan penduduk tRasio rumah sakit per satuan tpenduduk tTerselenggaranya Upaya Kesehatan tPerorangan Dan Upaya Kesehatan tMasyarakat 0,51 t0,02 t100 % 300.000.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM tdan UKP Rujukan Tingkat tDaerah Kabupaten/Kota Tersedia Layanan Kesehatan untuk tUKM dan UKP Rujukan di Kutai tTimur 100 % 300.000.000,00 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 300.000.000,00 PUSKESMAS SANGATTA SELATAN PUSKESMAS TELUK PANDAN 1.642.252.437,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.642.252.437,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.642.252.437,00

84-87 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab 63 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN tDAERAH tKABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan tKesekretariatan Dinkes 100 % 1.092.252.437,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Peningkatan tPelayanan BLUD 100 % 1.092.252.437,00 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang tPelayanan 1 Unit Kerja 1.092.252.437,00 PUSKESMAS TELUK PANDAN 64 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN tPERORANGAN DAN tUPAYA KESEHATAN tMASYARAKAT Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu tper satuan penduduk tRasio rumah sakit per satuan tpenduduk tTerselenggaranya Upaya Kesehatan tPerorangan Dan Upaya Kesehatan tMasyarakat 0,51 t0,02 t100 % 550.000.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM tdan UKP Rujukan Tingkat tDaerah Kabupaten/Kota Tersedia Layanan Kesehatan untuk tUKM dan UKP Rujukan di Kutai tTimur 100 % 550.000.000,00 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 550.000.000,00 PUSKESMAS TELUK PANDAN Instalasi Farmasi Kabupaten 1.000.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.000.000.000,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.000.000.000,00

84-88 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab 65 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN tPERORANGAN DAN tUPAYA KESEHATAN tMASYARAKAT Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu tper satuan penduduk tRasio rumah sakit per satuan tpenduduk tTerselenggaranya Upaya Kesehatan tPerorangan Dan Upaya Kesehatan tMasyarakat 0,51 t0,02 t100 % 1.000.000.000,00 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tuntuk UKM dan UKP tKewenangan Daerah tKabupaten/Kota Tersedia Fasilitas Pelayanan tKesehatan untuk UKM dan UKP di tKutai Timur 100 % 500.000.000,00 1 02 02 2.01 0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan tMedis Habis Pakai, Vaksin, Makanan tke Fasilitas Kesehatan 1 Paket 500.000.000,00 INSTALASI FARMASI KABUPATEN 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM tdan UKP Rujukan Tingkat tDaerah Kabupaten/Kota Tersedia Layanan Kesehatan untuk tUKM dan UKP Rujukan di Kutai tTimur 100 % 500.000.000,00 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan tLainnya 1 Dokumen 500.000.000,00 INSTALASI FARMASI KABUPATEN Laboratorium Kesehatan Daerah 1.500.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.500.000.000,00

84-89 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.500.000.000,00 66 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN tPERORANGAN DAN tUPAYA KESEHATAN tMASYARAKAT Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu tper satuan penduduk tRasio rumah sakit per satuan tpenduduk tTerselenggaranya Upaya Kesehatan tPerorangan Dan Upaya Kesehatan tMasyarakat 0,51 t0,02 t100 % 1.500.000.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM tdan UKP Rujukan Tingkat tDaerah Kabupaten/Kota Tersedia Layanan Kesehatan untuk tUKM dan UKP Rujukan di Kutai tTimur 100 % 1.500.000.000,00 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan tLainnya 1 Dokumen 1.500.000.000,00 LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH G

84-90 Urusan :

Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.821.178.765.431,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.361.178.765.431,00 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.361.178.765.431,00 67 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN tDAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pelayanan umum tperkantoran dan laporan tkeuangan - Dinas Pekerjaan tUmum dan Penataan Ruang 100 % 88.443.765.431,00 1 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi tKinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, tPenganggaran, dan Evaluasi tKinerja Perangkat Daerah 100 % 1.500.000.000,00 1 03 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 600.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi tPenyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Dokumen 150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

84-91 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi tPenyusunan Dokumen DPA-SKPD 3 Dokumen 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja tSKPD dan Laporan Hasil tKoordinasi Penyusunan Laporan tCapaian Kinerja dan Ikhtisar tRealisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 400.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 250.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi tKeuangan Perangkat Daerah 100 % 36.643.765.431,00 1 03 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 157 tOrang/bulan 26.921.877.431,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi tPelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 8.571.888.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

84-92 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi tKeuangan SKPD 1 Dokumen 950.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil tKoordinasi Penyusunan Laporan tKeuangan Akhir Tahun SKPD 4 Laporan 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat tDaerah Terlaksananya Administrasi tBarang Milik Daerah pada tPerangkat Daerah 100 % 1.750.000.000,00 1 03 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang tMilik Daerah pada SKPD 1 Laporan 350.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1.400.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi tKepegawaian Perangkat Daerah 100 % 3.150.000.000,00 1 03 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 950.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

84-93 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti tPendidikan dan Pelatihan 5 Orang 2.200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi tUmum Perangkat Daerah 100 % 4.550.000.000,00 1 03 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tDisediakan 20 Paket 2.250.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 60 Paket 300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat tKoordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 1.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG

84-94 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab 1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan tPemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan tBarang Milik Daerah Penunjang tUrusan Pemerintah Daerah 100 % 34.950.000.000,00 1 03 01 2.07 0003 Pengadaan Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan 24 Unit 32.450.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 20 Unit 2.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan tDaerah Terlaksananya Penyediaan Jasa tPenunjang Urusan Pemerintahan tDaerah 100 % 850.000.000,00 1 03 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air tdan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 350.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tDisediakan 1 Laporan 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan tPemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan tBarang Milik Daerah Penunjang tUrusan Pemerintahan Daerah 100 % 5.050.000.000,00 1 03 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

84-95 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas tJabatan yang Dipelihara dan tdibayarkan Pajaknya 21 Unit 850.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 4.200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 68 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase irigasi kabupaten tdalam kondisi baik 80.11 % 970.000.000,00 1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai tpada Wilayah Sungai (WS) tdalam 1 (Satu) Daerah tKabupaten/Kota Terlaksananya Pengelolaan SDA tdan Bangunan Pengaman Pantai tpada Wilayah Sungai (WS) dalam t1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 14.82 % 970.000.000,00 1 03 02 2.01 0075 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan tKabupaten/Kota yang Dibina dan tDiberdayakan 10 Lembaga 600.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0113 Pembangunan Kanal Banjir Panjang Kanal Banjir yang Dibangun 50 KM 50.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0117 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya

84-96 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang tDibangun 4 KM 20.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan tHidup untuk Konstruksi tBendungan, Danau dan tBangunan Penampung Air tLainnya yang Disusun 2 Dokumen 300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 69 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN tSISTEM PENYEDIAAN AIR tMINUM Capaian Akses Air Minum Layak 53.90 % 54.000.000.000,00 1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem tPenyediaan Air Minum t(SPAM) di Daerah tKabupaten/Kota Terlaksananya Pengelolaan dan tPengembangan Sistem tPenyediaan Air Minum (SPAM) di tDaerah Kabupaten/Kota 53.90 % 54.000.000.000,00 1 03 03 2.01 0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan tPerpipaan yang ditingkatkan 10 tLiter/Detik 5.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 03 2.01 0027 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa

84-97 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan tSistem Penyediaan Air Minum t(SPAM) 100 Desa 20.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 03 2.01 0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan tPerpipaan yang dibangun 10 tLiter/Detik 2.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 03 2.01 0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem tPenyediaan Air Minum (SPAM) tJaringan Perpipaan 100 SR 46.980.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 70 1 03 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM tDAN PENGELOLAAN tPERSAMPAHAN REGIONAL Persentase Infrastruktur tPengelolaan Sampah Perkotaan 90.75 % 32.300.000.000,00 1 03 04 2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan tdi Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengembangan tSistem dan Pengelolaan tPersampahan di Daerah tKabupaten/Kota Di Wilayah tPerkotaan 90.75 % 32.300.000.000,00 1 03 04 2.01 0010 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun 120 Ton/hari 5.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 04 2.01 0013 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

84-98 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan 120 Ton/hari 25.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 04 2.01 0017 Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang tDisediakan 3 Unit 2.300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 71 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN tSISTEM AIR LIMBAH Persentase Jumlah Rumah tTangga yang memperoleh tlayanan pengelolaan air limbah tDomestik 77.08 (aman t2.03 %) % 500.000.000,00 1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air tLimbah Domestik dalam tDaerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengelolaan dan tPengembangan Sistem Air tLimbah Domestik dalam Daerah tKabupaten/Kota di Wilayah tPerkotaan 77.08 (aman t2.03 %) % 500.000.000,00 1 03 05 2.01 0028 Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) tTerpusat Skala Perkotaan yang tditingkatkan 38124 tM³/Hari 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 72 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN tSISTEM DRAINASE Cakupan wilayah saluran tdrainase rawan genangan air t/Banjir (Perkotaan) 96.16 % 8.300.000.000,00

84-99 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab 1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem tDrainase yang Terhubung tLangsung dengan Sungai tdalam Daerah tKabupaten/Kota Terlaksanya Cakupan wilayah tsaluran drainase rawan tgenangan air /Banjir (Perkotaan) 96.16 % 8.300.000.000,00 1 03 06 2.01 0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun 1000 M 4.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 06 2.01 0021 Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan 4 Sistem tDrainase tLingkungan 4.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 06 2.01 0025 Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara tTeknis 1 Sistem tDrainase tPerkotaan 300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 73 1 03 07 PROGRAM PENGEMBANGAN tPERMUKIMAN Rasio Tempat Ibadah per Satuan tPenduduk 2.449 % 20.000.000,00 1 03 07 2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada tPermukiman di Kawasan tStrategis Daerah tKabupaten/Kota Terlaksananya Penyelenggaraan tInfrastruktur pada Permukiman tdi Kawasan Strategis Daerah tKabupaten/Kota 2.449 % 20.000.000,00 1 03 07 2.01 0010 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota

84-100 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan tStrategis Kabupaten/Kota yang tDisediakan 10 Unit 20.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 74 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase Bangunan Gedung tPerkantoran Kondisi Baik 59.26 % 346.300.000.000,00 1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah tKabupaten/Kota, Pemberian tIzin Mendirikan Bangunan t(IMB) dan Sertifikat Laik tFungsi Bangunan Gedung Terlaksananya Penyelenggaraan tBangunan Gedung di Wilayah tDaerah Kabupaten/Kota, tPemberian Izin Mendirikan tBangunan (IMB) dan Sertifikat tLaik Fungsi Bangunan Gedung 59.26 % 346.300.000.000,00 1 03 08 2.01 0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis tKabupaten/Kota yang Dipelihara, tDirawat, dan Diperiksa Berkala 20 Bangunan tGedung 63.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 08 2.01 0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan tPembongkaran Bangunan tGedung untuk Kepentingan tStrategis Daerah tKabupaten/Kota 20 Dokumen 282.300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG

84-101 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab 1 03 08 2.01 0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), tSertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat tBukti Kepemilikan Bangunan tGedung (SBKBG), Rencana tTeknis Pembongkaran Bangunan tGedung (RTB), Tim Profesi Ahli t(TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), tPenilik, dan Pendataan tBangunan Gedung melalui tSIMBG 250 tDokumen 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 75 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN tLINGKUNGANNYA Rasio Ruang Terbuka Hijau per tSatuan Luas Wilayah ber tHPL/HGB 0.355 % 92.900.000.000,00 1 03 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan tLingkungannya di Daerah tKabupaten/Kota Terlaksananya Penyelenggaraan tPenataan Bangunan dan tLingkungannya di Daerah tKabupaten/Kota 0.355 % 92.900.000.000,00 1 03 09 2.01 0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya

84-102 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar tBudaya, Kawasan Pariwisata, tKawasan Sistem Perkotaan tNasional dan Kawasan Strategis tLainnya yang Ditata 5 Kawasan 92.900.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 76 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase Jalan Kabupaten tKondisi Mantap 34.41 % 726.745.000.000,00 1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Terlaksanya Penyelenggaraan tJalan Kabupaten/Kota 34.41 % 726.745.000.000,00 1 03 10 2.01 0033 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Direkonstruksi 62.19 KM 643.745.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 10 2.01 0040 Pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yang Dibangun 5 Jembatan 80.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 10 2.01 0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 1137 km / t215 Unit KM 2.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 77 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA tKONSTRUKSI Rasio Tenaga Terampil yang tMemiliki sertifikat kompetensi 12.51 % 5.150.000.000,00 1 03 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Terlaksananya Penyelenggaraan tPelatihan Tenaga Terampil tKonstruksi 12.51 % 3.100.000.000,00

84-103 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab 1 03 11 2.01 0009 Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan tTenaga Kerja Konstruksi tKualifikasi Jabatan Operator dan tTeknisi atau Analis yang tDisediakan 1 Dokumen 350.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 11 2.01 0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan tTeknisi atau Analis yang tDifasilitasi Sertifikasi 200 Orang 350.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 11 2.01 0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan tKapasitasnya 50 Lembaga 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 11 2.01 0012 Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara tPelatihan Tenaga Kerja tKonstruksi Kualifikasi Jabatan tOperator dan Teknisi atau Analis tyang Disediakan 5 Orang 150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 11 2.01 0014 Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis

84-104 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan tTeknisi atau Analis yang tDipantau dan Dievaluasi tPelatihannya 1 Dokumen 50.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 11 2.01 0015 Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan tTenaga Kerja Konstruksi tKualifikasi Jabatan Operator, tTeknisi atau Analis yang tDisediakan 1 Dokumen 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 11 2.01 0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, tTeknisi atau Analis yang Dilatih 200 Orang 1.100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi tCakupan Daerah tKabupaten/Kota Terlaksananya Penyelenggaraan tSistem Informasi Jasa Konstruksi tCakupan Daerah tKabupaten/Kota 60.05 % 950.000.000,00 1 03 11 2.02 0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi tCakupan Kabupaten/Kota yang tDisediakan 1 Dokumen 450.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 11 2.02 0014 Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI

84-105 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya 7 Orang 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 11 2.02 0015 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan 1 Layanan tInformasi 400.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 11 2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non tKecil dan Kecil) Terlaksananya Penerbitan Izin tUsaha Jasa Konstruksi Nasional t(Non Kecil dan Kecil) 1 Dokumen 500.000.000,00 1 03 11 2.03 0007 Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan tJasa Konstruksi di tKabupaten/Kota yang Disusun 1 Dokumen 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 11 2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan tTertib Pemanfaatan Jasa tKonstruksi Terlaksananya Pengawasan tTertib Usaha, Tertib tPenyelenggaraan dan Tertib tPemanfaatan Jasa Konstruksi 20.02 % 600.000.000,00 1 03 11 2.04 0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang tDiawasi dan Dievaluasi Tertib tPenyelenggaraan 30 Paket tPekerjaan 350.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 11 2.04 0005 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota

84-106 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi tdan Dievaluasi Tertib tPemanfaatan Produk 10 Bangunan tKonstruksi 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 11 2.04 0008 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, tdan Tertib Pemanfaatan Produk tJasa Konstruksi yang Disusun 1 Dokumen 150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 78 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN tPENATAAN RUANG Jumlah Perkada RDTR tKetaatan Terhadap RTRW 1 Dokumen t100 % 5.550.000.000,00 1 03 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan tRencana Rinci Tata Ruang t(RRTR) Kabupaten/Kota Terlaksananya Penetapan tRencana Tata Ruang Wilayah t(RTRW) dan Rencana Rinci Tata tRuang (RRTR) Kabupaten/Kota 2 Dokumen 1.375.000.000,00 1 03 12 2.01 0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW tKabupaten/Kota 1 Dokumen 150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 12 2.01 0005 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota 1 Dokumen 125.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 12 2.01 0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota

84-107 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR tKabupaten/Kota 1 Dokumen 250.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 12 2.01 0007 Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang Jumlah publikasi informasi penataan ruang 1 Publikasi 175.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 12 2.01 0008 Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur thasil fasilitasi 1 Dokumen 150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 12 2.01 0009 Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan tGubernur hasil evaluasi 1 Dokumen 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 12 2.01 0010 Penetapan RDTR Kabupaten/Kota Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota 1 Dokumen 150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 12 2.01 0011 Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota 1 Dokumen 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 12 2.01 0012 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan tsosialisasi 1 Orang 175.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG

84-108 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab 1 03 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang tDaerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Koordinasi dan tSinkronisasi Perencanaan Tata tRuang Daerah Kabupaten/Kota 10 Kali 2.375.000.000,00 1 03 12 2.02 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW tKabupaten/Kota 1 Dokumen 125.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 12 2.02 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR tKabupaten/Kota 1 Dokumen 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 12 2.02 0003 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat 2 Dokumen 175.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 12 2.02 0004 Penyusunan Peta Dasar Jumlah data SHP Peta Dasar 1 Peta 50.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 12 2.02 0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR tKabupaten/Kota 1 Dokumen 1.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 12 2.02 0006 Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan 11 Orang 325.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG

84-109 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab 1 03 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah tKabupaten/Kota Terlaksananya Koordinasi dan tSinkronisasi Pemanfaatan Ruang tDaerah Kabupaten/Kota 65 % 550.000.000,00 1 03 12 2.03 0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan truang 1 Dokumen 150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 12 2.03 0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan twaktu yang berlaku 5 Layanan 150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 12 2.03 0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang 1 Dokumen 125.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 12 2.03 0006 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang 2 Dokumen 125.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan tRuang Daerah tKabupaten/Kota Terlaksananya Koordinasi dan tSinkronisasi Pengendalian tPemanfaatan Ruang Daerah tKabupaten/Kota 20 tRekomendasi 1.250.000.000,00 1 03 12 2.04 0003 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil t(PPNS) Bidang Penataan Ruang 1 Kasus 75.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG

84-110 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab 1 03 12 2.04 0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 1 Dokumen 150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 12 2.04 0005 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur tPembangunan Bidang Penataan tRuang 3 Laporan 75.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 12 2.04 0006 Pelaksanaan Audit Tata Ruang Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang 1 Kasus 75.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 12 2.04 0007 Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif 1 Kasus 75.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 12 2.04 0008 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan tKesesuaian Kegiatan tPemanfaatan Ruang 32 Dokumen 150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 12 2.04 0009 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum tPenataan Ruang 32 Laporan 150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 12 2.04 0010 Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan

84-111 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis tKawasan 1 Dokumen 75.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 12 2.04 0011 Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan tPelaksanaan Penataan Ruang tdan Penilaian Kinerja Fungsi dan tManfaat 1 Dokumen 75.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 12 2.04 0012 Penilaian Perwujudan RTR Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian tPerwujudan RTR 1 Dokumen 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 12 2.04 0013 Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan truang 1 Berita tAcara 75.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 12 2.04 0014 Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan tBidang Penataan Ruang 1 Dokumen 75.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 1 03 12 2.04 0015 Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non tfiskal 1 Berita tAcara 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG

84-112 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab - - 460.000.000.000,00 - 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 460.000.000.000,00 79 - 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase irigasi kabupaten tdalam kondisi baik 80.11 % 184.300.000.000,00 - 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai tpada Wilayah Sungai (WS) tdalam 1 (Satu) Daerah tKabupaten/Kota Terlaksananya Pengelolaan SDA tdan Bangunan Pengaman Pantai tpada Wilayah Sungai (WS) dalam t1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 14.82 % 83.750.000.000,00 - 03 02 2.01 0051 Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku Jumlah Embung Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara 1 Unit 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG - 03 02 2.01 0073 Operasi dan Pemeliharaan Sungai Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara 600 KM 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG - 03 02 2.01 0081 Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara 400 KM 5.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG - 03 02 2.01 0082 Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan tDipelihara 1 Unit 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG - 03 02 2.01 0086 Revitalisasi Danau

84-113 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Jumlah Danau yang Direvitalisasi 1 Danau 5.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG - 03 02 2.01 0093 Normalisasi/Restorasi Sungai Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi 200 KM 16.600.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG - 03 02 2.01 0095 Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan tDipelihara 1 Titik 300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG - 03 02 2.01 0099 Peningkatan Kanal Banjir Panjang Kanal Banjir yang Ditingkatkan 50 KM 30.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG - 03 02 2.01 0101 Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan 50 KM 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG - 03 02 2.01 0102 Pembangunan Breakwater Panjang Breakwater yang Dibangun 3 KM 350.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG - 03 02 2.01 0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun 50 KM 6.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG - 03 02 2.01 0112 Rehabilitasi Bendungan

84-114 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Jumlah Bendungan yang Direhabilitasi 1 Bendungan 5.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG - 03 02 2.01 0114 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi 1 Unit 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG - 03 02 2.01 0115 Pembangunan Tanggul Sungai Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun 50 KM 2.850.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG - 03 02 2.01 0116 Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Direhabilitasi 1 Titik 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG - 03 02 2.01 0119 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun 3 Titik 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG - 03 02 2.01 0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan tHidup untuk Konstruksi tPengendali Banjir, Lahar, dan tPengaman Pantai yang Disusun 3 Dokumen 2.700.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG - 03 02 2.01 0121 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya

84-115 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun 4 Unit 6.250.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG - 03 02 2.01 0125 Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun 1 Unit 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG - 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi tPrimer dan Sekunder pada tDaerah Irigasi yang Luasnya tdi Bawah 1000 Ha dalam 1 t(Satu) Daerah tKabupaten/Kota Terlaksanya Pengembangan dan tPengelolaan Sistem Irigasi Primer tdan Sekunder pada Daerah tIrigasi yang Luasnya dibawah t1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah tKabupaten/Kota 65.30 % 100.550.000.000,00 - 03 02 2.02 0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun 500 KM 51.300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG - 03 02 2.02 0003 Pembangunan Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun 5 Bendung 12.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG - 03 02 2.02 0004 Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun 100 KM 350.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG - 03 02 2.02 0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan

84-116 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan 650 KM 25.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG - 03 02 2.02 0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi 150 KM 8.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG - 03 02 2.02 0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan tHidup untuk Konstruksi Irigasi tdan Rawa yang Disusun 10 Dokumen 3.400.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 80 - 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN tSISTEM DRAINASE Cakupan wilayah saluran tdrainase rawan genangan air t/Banjir (Perkotaan) 96.16 % 128.200.000.000,00 - 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem tDrainase yang Terhubung tLangsung dengan Sungai tdalam Daerah tKabupaten/Kota Terlaksanya Cakupan wilayah tsaluran drainase rawan tgenangan air /Banjir (Perkotaan) 96.16 % 128.200.000.000,00 - 03 06 2.01 0024 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan 40000 tSistem tDrainase tPerkotaan 59.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG - 03 06 2.01 0026 Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan

84-117 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang tDisediakan 1 Unit 2.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG - 03 06 2.01 0027 Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya 1 Kawasan tGenangan 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG - 03 06 2.01 0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi 500 Sistem tDrainase tPerkotaan 15.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG - 03 06 2.01 0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun 30000 tSistem tDrainase tPerkotaan 41.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG - 03 06 2.01 0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan tTerpelihara 1500 Sistem tDrainase tPerkotaan 10.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG 81 - 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase Jalan Kabupaten tKondisi Mantap 34.41 % 147.500.000.000,00 - 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Terlaksanya Penyelenggaraan tJalan Kabupaten/Kota 34.41 % 147.500.000.000,00 - 03 10 2.01 0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

84-118 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis tPengembangan Jaringan Jalan tserta Perencanaan Teknis tPenyelenggaraan Jalan dan tJembatan yang Disusun 20 Dokumen 10.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG - 03 10 2.01 0032 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun 2 KM 3.400.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG - 03 10 2.01 0039 Rehabilitasi Jembatan Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi 0.35 tJembatan 6.600.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG - 03 10 2.01 0044 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi 3.75 KM 57.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG - 03 10 2.01 0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 40 KM 70.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN tPENATAAN RUANG UPT Laboratorium Kontruksi dan Unit Pemeliharaan Rutin Jalan/Alat Berat 6.495.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.495.000.000,00 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 6.495.000.000,00

84-119 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab 82 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN tDAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pelayanan umum tperkantoran dan laporan tkeuangan - UPT Laboratorium tKontruksi dan Unit Pemeliharaan tRutin Jalan/Alat Berat 100 % 6.495.000.000,00 1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi tKepegawaian Perangkat Daerah 100 % 650.000.000,00 1 03 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti tPendidikan dan Pelatihan 41 Orang 650.000.000,00 UPT LABORATORIUM KONTRUKSI DAN UNIT tPEMELIHARAAN RUTIN tJALAN/ALAT BERAT 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi tUmum Perangkat Daerah 100 % 915.000.000,00 1 03 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tDisediakan 14 Paket 265.000.000,00 UPT LABORATORIUM KONTRUKSI DAN UNIT tPEMELIHARAAN RUTIN tJALAN/ALAT BERAT 1 03 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat tKoordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 650.000.000,00 UPT LABORATORIUM KONTRUKSI DAN UNIT tPEMELIHARAAN RUTIN tJALAN/ALAT BERAT

84-120 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab 1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan tPemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan tBarang Milik Daerah Penunjang tUrusan Pemerintah Daerah 100 % 3.800.000.000,00 1 03 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tDisediakan 2 Unit 1.000.000.000,00 UPT LABORATORIUM KONTRUKSI DAN UNIT tPEMELIHARAAN RUTIN tJALAN/ALAT BERAT 1 03 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 14 Unit 2.800.000.000,00 UPT LABORATORIUM KONTRUKSI DAN UNIT tPEMELIHARAAN RUTIN tJALAN/ALAT BERAT 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan tDaerah Terlaksananya Penyediaan Jasa tPenunjang Urusan Pemerintahan tDaerah 100 % 80.000.000,00 1 03 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air tdan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 30.000.000,00 UPT LABORATORIUM KONTRUKSI DAN UNIT tPEMELIHARAAN RUTIN tJALAN/ALAT BERAT 1 03 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tDisediakan 2 Laporan 50.000.000,00 UPT LABORATORIUM KONTRUKSI DAN UNIT tPEMELIHARAAN RUTIN tJALAN/ALAT BERAT

84-121 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab 1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan tPemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan tBarang Milik Daerah Penunjang tUrusan Pemerintahan Daerah 100 % 1.050.000.000,00 1 03 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas tJabatan yang Dipelihara dan tdibayarkan Pajaknya 8 Unit 50.000.000,00 UPT LABORATORIUM KONTRUKSI DAN UNIT tPEMELIHARAAN RUTIN tJALAN/ALAT BERAT 1 03 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 376 Unit 500.000.000,00 UPT LABORATORIUM KONTRUKSI DAN UNIT tPEMELIHARAAN RUTIN tJALAN/ALAT BERAT 1 03 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang tDipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 500.000.000,00 UPT LABORATORIUM KONTRUKSI DAN UNIT tPEMELIHARAAN RUTIN tJALAN/ALAT BERAT UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Sangatta Utara 1.450.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.450.000.000,00 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.450.000.000,00 83 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN tDAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pelayanan umum tperkantoran dan laporan tkeuangan - UPT Peralatan dan tPemeliharaan Rutin jalan/alat tberat Kec. Sangatta Utara 100 % 450.000.000,00

84-122 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab 1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi tKepegawaian Perangkat Daerah 100 % 150.000.000,00 1 03 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti tPendidikan dan Pelatihan 7 Orang 150.000.000,00 UPT PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN tJALAN/ALAT BERAT tKEC. SANGATTA UTARA 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi tUmum Perangkat Daerah 100 % 275.000.000,00 1 03 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tDisediakan 5 Paket 75.000.000,00 UPT PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN tJALAN/ALAT BERAT tKEC. SANGATTA UTARA 1 03 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat tKoordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 200.000.000,00 UPT PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN tJALAN/ALAT BERAT tKEC. SANGATTA UTARA 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan tDaerah Terlaksananya Penyediaan Jasa tPenunjang Urusan Pemerintahan tDaerah 100 % 25.000.000,00 1 03 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

84-123 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tDisediakan 2 Laporan 25.000.000,00 UPT PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN tJALAN/ALAT BERAT tKEC. SANGATTA UTARA 84 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase Jalan Kabupaten tKondisi Mantap 34.41 % 1.000.000.000,00 1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyelenggaraan tJalan Kabupaten/Kota 34.41 % 1.000.000.000,00 1 03 10 2.01 0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 5 KM 1.000.000.000,00 UPT PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN tJALAN/ALAT BERAT tKEC. SANGATTA UTARA UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Sangkulirang 1.415.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.415.000.000,00 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.415.000.000,00 85 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN tDAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pelayanan umum tperkantoran dan laporan tkeuangan - UPT Peralatan dan tPemeliharaan Rutin jalan/alat tberat Kec. Sangkulirang 100 % 415.000.000,00 1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi tKepegawaian Perangkat Daerah 100 % 75.000.000,00 1 03 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

84-124 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti tPendidikan dan Pelatihan 8 Orang 75.000.000,00 UPT PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN tJALAN/ALAT BERAT tKEC. SANGKULIRANG 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi tUmum Perangkat Daerah 100 % 275.000.000,00 1 03 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tDisediakan 5 Paket 75.000.000,00 UPT PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN tJALAN/ALAT BERAT tKEC. SANGKULIRANG 1 03 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat tKoordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 200.000.000,00 UPT PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN tJALAN/ALAT BERAT tKEC. SANGKULIRANG 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan tDaerah Terlaksananya Penyediaan Jasa tPenunjang Urusan Pemerintahan tDaerah 100 % 40.000.000,00 1 03 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air tdan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 15.000.000,00 UPT PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN tJALAN/ALAT BERAT tKEC. SANGKULIRANG 1 03 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

84-125 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tDisediakan 2 Laporan 25.000.000,00 UPT PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN tJALAN/ALAT BERAT tKEC. SANGKULIRANG 1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan tPemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan tBarang Milik Daerah Penunjang tUrusan Pemerintahan Daerah 100 % 25.000.000,00 1 03 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas tJabatan yang Dipelihara dan tdibayarkan Pajaknya 2 Unit 25.000.000,00 UPT PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN tJALAN/ALAT BERAT tKEC. SANGKULIRANG 86 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase Jalan Kabupaten tKondisi Mantap 34.41 % 1.000.000.000,00 1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyelenggaraan tJalan Kabupaten/Kota 34.41 % 1.000.000.000,00 1 03 10 2.01 0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 8 KM 1.000.000.000,00 UPT PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN tJALAN/ALAT BERAT tKEC. SANGKULIRANG UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Muara Wahau 1.490.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 490.000.000,00 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 490.000.000,00

84-126 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab 87 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN tDAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pelayanan umum tperkantoran dan laporan tkeuangan - UPT Peralatan dan tPemeliharaan Rutin jalan/alat tberat Kec. Muara Wahau 100 % 490.000.000,00 1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi tKepegawaian Perangkat Daerah 100 % 150.000.000,00 1 03 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti tPendidikan dan Pelatihan 6 Orang 150.000.000,00 UPT PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN tJALAN/ALAT BERAT tKEC. MUARA WAHAU 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi tUmum Perangkat Daerah 100 % 275.000.000,00 1 03 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tDisediakan 5 Paket 75.000.000,00 UPT PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN tJALAN/ALAT BERAT tKEC. MUARA WAHAU 1 03 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat tKoordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 200.000.000,00 UPT PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN tJALAN/ALAT BERAT tKEC. MUARA WAHAU

84-127 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan tDaerah Terlaksananya Penyediaan Jasa tPenunjang Urusan Pemerintahan tDaerah 100 % 25.000.000,00 1 03 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tDisediakan 2 Laporan 25.000.000,00 UPT PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN tJALAN/ALAT BERAT tKEC. MUARA WAHAU 1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan tPemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan tBarang Milik Daerah Penunjang tUrusan Pemerintahan Daerah 100 % 40.000.000,00 1 03 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tDipelihara dan dibayarkan Pajak tdan Perizinannya 2 Unit 40.000.000,00 UPT PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN tJALAN/ALAT BERAT tKEC. MUARA WAHAU - - 1.000.000.000,00 - 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.000.000.000,00 88 - 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase Jalan Kabupaten tKondisi Mantap 34.41 % 1.000.000.000,00 - 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyelenggaraan tJalan Kabupaten/Kota 34.41 % 1.000.000.000,00 - 03 10 2.01 0046 Pemeliharaan Rutin Jalan

84-128 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 5 KM 1.000.000.000,00 UPT PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN tJALAN/ALAT BERAT tKEC. MUARA WAHAU UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Muara Bengkal 2.400.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.200.000.000,00 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2.200.000.000,00 89 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN tDAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pelayanan umum tperkantoran dan laporan tkeuangan - UPT Peralatan dan tPemeliharaan Rutin jalan/alat tberat Kec. Muara Bengkal 100 % 200.000.000,00 1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi tKepegawaian Perangkat Daerah 100 % 150.000.000,00 1 03 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti tPendidikan dan Pelatihan 12 Orang 150.000.000,00 UPT PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN tJALAN/ALAT BERAT tKEC. MUARA BENGKAL 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi tUmum Perangkat Daerah 100 % 25.000.000,00 1 03 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tDisediakan 5 Paket 25.000.000,00 UPT PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN tJALAN/ALAT BERAT tKEC. MUARA BENGKAL

84-129 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan tDaerah Terlaksananya Penyediaan Jasa tPenunjang Urusan Pemerintahan tDaerah 100 % 25.000.000,00 1 03 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tDisediakan 2 Laporan 25.000.000,00 UPT PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN tJALAN/ALAT BERAT tKEC. MUARA BENGKAL 90 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase Jalan Kabupaten tKondisi Mantap 34.41 % 2.000.000.000,00 1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyelenggaraan tJalan Kabupaten/Kota 34.41 % 2.000.000.000,00 1 03 10 2.01 0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 10 KM 2.000.000.000,00 UPT PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN tJALAN/ALAT BERAT tKEC. MUARA BENGKAL - - 200.000.000,00 - 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 200.000.000,00 91 - 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN tDAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pelayanan umum tperkantoran dan laporan tkeuangan - UPT Peralatan dan tPemeliharaan Rutin jalan/alat tberat Kec. Muara Bengkal 100 % 200.000.000,00 - 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi tUmum Perangkat Daerah 100 % 200.000.000,00

84-130 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab - 03 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat tKoordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 200.000.000,00 UPT PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN tJALAN/ALAT BERAT tKEC. MUARA BENGKAL UPT Pertamanan dan Pemakaman Sangatta Utara 2.020.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.020.000.000,00 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2.020.000.000,00 92 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN tDAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Pelaksanaan Program tPenunjang Urusan Pemerintahan tDaerah Kabupaten/Kota 100 % 1.020.000.000,00 1 04 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket kegiatan tAdministrasi Umum Perangkat tDaerah 3 Paket 950.000.000,00 1 04 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tDisediakan 1 Paket 100.000.000,00 UPT PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN tSANGATTA UTARA 1 04 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 800.000.000,00 UPT PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN tSANGATTA UTARA 1 04 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

84-131 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang tDisediakan 1 Paket 50.000.000,00 UPT PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN tSANGATTA UTARA 1 04 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan tDaerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa tPelayanan Umum Kantor yang tDisediakan 1 Laporan 50.000.000,00 1 04 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tDisediakan 1 Laporan 50.000.000,00 UPT PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN tSANGATTA UTARA 1 04 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan tPemerintahan Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin tLainnya yang Dipelihara 3 Unit 20.000.000,00 1 04 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 20.000.000,00 UPT PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN tSANGATTA UTARA 93 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN tUTILITAS UMUM (PSU) Persentase perumahan yang tsudah dilengkapi PSU (Prasarana, tSarana dan Utilitas Umum) 26.051 % 1.000.000.000,00 1 04 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah Lokasi Perumahan yang tDisediakan Prasarana, Sarana, tdan Utilitas Umum yang tMenunjang Fungsi Hunian 1 Lokasi 1.000.000.000,00 1 04 05 2.01 0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

84-132 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, tdan Utilitas Umum yang tMenunjang Fungsi Hunian 1 Lokasi 1.000.000.000,00 UPT PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN tSANGATTA UTARA UPT Pertamanan dan Pemakaman Sangatta Selatan 820.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 820.000.000,00 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 820.000.000,00 94 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN tDAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Pelaksanaan Program tPenunjang Urusan Pemerintahan tDaerah Kabupaten/Kota 100 % 520.000.000,00 1 04 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket kegiatan tAdministrasi Umum Perangkat tDaerah 3 Paket 450.000.000,00 1 04 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tDisediakan 1 Paket 100.000.000,00 UPT PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN tSANGATTA SELATAN 1 04 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 300.000.000,00 UPT PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN tSANGATTA SELATAN 1 04 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang tDisediakan 1 Paket 50.000.000,00 UPT PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN tSANGATTA SELATAN

84-133 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab 1 04 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan tDaerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa tPelayanan Umum Kantor yang tDisediakan 1 Laporan 50.000.000,00 1 04 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tDisediakan 1 Laporan 50.000.000,00 UPT PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN tSANGATTA SELATAN 1 04 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan tPemerintahan Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin tLainnya yang Dipelihara 3 Unit 20.000.000,00 1 04 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 20.000.000,00 UPT PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN tSANGATTA SELATAN 95 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN tUTILITAS UMUM (PSU) Persentase perumahan yang tsudah dilengkapi PSU (Prasarana, tSarana dan Utilitas Umum) 26.051 % 300.000.000,00 1 04 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah Lokasi Perumahan yang tDisediakan Prasarana, Sarana, tdan Utilitas Umum yang tMenunjang Fungsi Hunian 1 Lokasi 300.000.000,00 1 04 05 2.01 0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

84-134 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, tdan Utilitas Umum yang tMenunjang Fungsi Hunian 1 Lokasi 300.000.000,00 UPT PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN tSANGATTA SELATAN

84-135 Urusan :

Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Perangkat Daerah :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 692.578.465.771,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 692.578.465.771,00 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 692.578.465.771,00 96 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN tDAERAH tKABUPATEN/KOTA Presentase Pelaksanaan Program tPenunjang Urusan Pemerintahan tDaerah Kabupaten/Kota 100 % 23.078.465.771,00 1 04 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan tEvaluasi Kinerja Perangkat tDaerah Jumlah Dokumen Perencanaan, tPenganggaran, dan Evaluasi Kinerja tPerangkat Daerah 8 Dokumen 850.000.000,00 1 04 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 250.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN tKAWASAN tPERMUKIMAN 1 04 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan tDokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN tKAWASAN tPERMUKIMAN 1 04 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

84-136 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi tPenyusunan Dokumen Perubahan RKA-tSKPD 1 Dokumen 100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN tKAWASAN tPERMUKIMAN 1 04 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan tDokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN tKAWASAN tPERMUKIMAN 1 04 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi tPenyusunan Dokumen Perubahan DPA-tSKPD 1 Dokumen 100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN tKAWASAN tPERMUKIMAN 1 04 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan tLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan tLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar tRealisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN tKAWASAN tPERMUKIMAN 1 04 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN tKAWASAN tPERMUKIMAN

84-137 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab 1 04 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi tKeuangan Perangkat Daerah 11 Dokumen 16.566.465.771,00 1 04 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 65 Orang/bulan 10.862.983.078,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN tKAWASAN tPERMUKIMAN 1 04 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 4.453.482.693,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN tKAWASAN tPERMUKIMAN 1 04 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 850.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN tKAWASAN tPERMUKIMAN 1 04 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi tPenyusunan Laporan Keuangan Akhir tTahun SKPD 1 Laporan 100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN tKAWASAN tPERMUKIMAN 1 04 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut tPemeriksaan 1 Dokumen 150.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN tKAWASAN tPERMUKIMAN 1 04 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

84-138 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan tLaporan Koordinasi Penyusunan tLaporan Keuangan tBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN tKAWASAN tPERMUKIMAN 1 04 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN tKAWASAN tPERMUKIMAN 1 04 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat tDaerah Jumlah Dokumen Administrasi Barang tMilik Daerah pada Perangkat Daerah 5 Dokumen 300.000.000,00 1 04 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN tKAWASAN tPERMUKIMAN 1 04 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik tDaerah pada SKPD 1 Laporan 100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN tKAWASAN tPERMUKIMAN 1 04 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

84-139 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN tKAWASAN tPERMUKIMAN 1 04 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Paket Pekerjaan Administrasi tKepegawaian Perangkat Daerah 3 Paket 650.000.000,00 1 04 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 200.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN tKAWASAN tPERMUKIMAN 1 04 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan tPelatihan 40 Orang 450.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN tKAWASAN tPERMUKIMAN 1 04 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum tPerangkat Daerah 18 Dokumen 2.762.000.000,00 1 04 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tyang Disediakan 1 Paket 100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN tKAWASAN tPERMUKIMAN 1 04 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

84-140 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 200.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN tKAWASAN tPERMUKIMAN 1 04 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN tKAWASAN tPERMUKIMAN 1 04 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 262.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN tKAWASAN tPERMUKIMAN 1 04 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN tKAWASAN tPERMUKIMAN 1 04 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 Laporan 1.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN tKAWASAN tPERMUKIMAN 1 04 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN tKAWASAN tPERMUKIMAN

84-141 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab 1 04 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan tPemerintah Daerah Jumlah Unit Barang Milik Daerah tPenunjang Urusan Pemerintah Daerah tyang diadakan 4 Unit 1.000.000.000,00 1 04 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tyang Disediakan 4 Unit 1.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN tKAWASAN tPERMUKIMAN 1 04 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan tDaerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa tPenunjang Urusan Pemerintahan tDaerah 2 Laporan 700.000.000,00 1 04 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tyang Disediakan 1 Laporan 400.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN tKAWASAN tPERMUKIMAN 1 04 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tDisediakan 1 Laporan 300.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN tKAWASAN tPERMUKIMAN 1 04 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan tPemerintahan Daerah Jumlah Unit Barang Milik Daerah tPenunjang Urusan Pemerintahan tDaerah yang terpelihara 13 Unit 250.000.000,00 1 04 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

84-142 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang tDipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 150.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN tKAWASAN tPERMUKIMAN 1 04 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN tKAWASAN tPERMUKIMAN 97 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN tPERUMAHAN Persentase penyediaan dan rehabilitasi trumah layak huni bagi korban bencana 1.2309 % 74.700.000.000,00 1 04 02 2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban tBencana atau Relokasi tProgram Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Identifikasi tPenganganan Korban Bencana dan tRelokasi Program Pemerintah Kab/Kota 6 Dokumen 500.000.000,00 1 04 02 2.01 0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi tRelokasi Perumahan 1 Dokumen 100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN tKAWASAN tPERMUKIMAN 1 04 02 2.01 0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani

84-143 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian tSebelumnya yang Belum Tertangani 1 Dokumen 100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN tKAWASAN tPERMUKIMAN 1 04 02 2.01 0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota tberdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah 1 Dokumen 100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN tKAWASAN tPERMUKIMAN 1 04 02 2.01 0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan tRumah Khusus 2 Dokumen 100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN tKAWASAN tPERMUKIMAN 1 04 02 2.01 0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 1 Dokumen 100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN tKAWASAN tPERMUKIMAN 1 04 02 2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan tRehabilitasi Rumah Korban tBencana atau Relokasi tProgram Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi

10 Orang/Kegiatan 200.000.000,00 1 04 02 2.02 0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana

84-144 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis tPenyediaan dan Rehabilitasi Rumah tKorban Bencana Kabupaten/Kota 10 Orang 100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN tKAWASAN tPERMUKIMAN 1 04 02 2.02 0010 Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak tatas Tanah dan/atau Bangunan 10 Orang 100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN tKAWASAN tPERMUKIMAN 1 04 02 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban tBencana atau Relokasi tProgram Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Korban Bencana atau tRelokasi Program Kabupaten/Kota yang tterbangun dan terehabilitasi 500 Unit 74.000.000.000,00 1 04 02 2.03 0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 400 Unit Rumah 12.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN tKAWASAN tPERMUKIMAN 1 04 02 2.03 0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun 100 Unit Rumah 54.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN tKAWASAN tPERMUKIMAN 1 04 02 2.03 0006 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota

84-145 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang tDilaksanakan Operasional dan tPemeliharaan 40 Unit Rumah 1.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN tKAWASAN tPERMUKIMAN 1 04 02 2.03 0009 Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program tKabupaten/Kota 250 Unit Rumah 7.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN tKAWASAN tPERMUKIMAN 98 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase Kawasan Permukiman tKumuh dibawah 10 ha di kabupaten tyang ditangani 24,91% (6 Lokasi tBA FGD Review SK tKumuh 2021 ) % 169.700.000.000,00 1 04 03 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan tPermukiman Kumuh tdengan Luas di Bawah 10 t(Sepuluh) Ha Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP tyang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi 1 Dokumen 200.000.000,00 1 04 03 2.02 0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi 1 Dokumen 200.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN tKAWASAN tPERMUKIMAN

84-146 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab 1 04 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman tKumuh dengan Luas di tBawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Dokumen Penataan dan tPeningkatan Kualitas Kawasan tPermukiman Kumuh dengan Luas di tBawah 10 (Sepuluh) Ha 7 Dokumen 169.500.000.000,00 1 04 03 2.03 0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 100 Unit Rumah 30.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN tKAWASAN tPERMUKIMAN 1 04 03 2.03 0003 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak tLayak Huni Beserta PSU 1 Dokumen 114.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN tKAWASAN tPERMUKIMAN 1 04 03 2.03 0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian tPenyelenggaraan tPemugaran/Peremajaan Permukiman tKumuh 1 Laporan 500.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN tKAWASAN tPERMUKIMAN 1 04 03 2.03 0007 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi 5 Dokumen 10.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN tKAWASAN tPERMUKIMAN 1 04 03 2.03 0011 Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh

84-147 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali 30 Ha 5.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN tKAWASAN tPERMUKIMAN 1 04 03 2.03 0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar 3 Ha 10.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN tKAWASAN tPERMUKIMAN 99 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN tUTILITAS UMUM (PSU) Persentase perumahan yang sudah tdilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan tUtilitas Umum) 26.051 % 425.000.000.000,00 1 04 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah Lokasi Perumahan yang tDisediakan Prasarana, Sarana, dan tUtilitas Umum yang Menunjang Fungsi tHunian 18 Lokasi 425.000.000.000,00 1 04 05 2.01 0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 18 Dokumen 18.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN tKAWASAN tPERMUKIMAN 1 04 05 2.01 0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan tUtilitas Umum yang Menunjang Fungsi tHunian 18 Lokasi 407.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN tKAWASAN tPERMUKIMAN

84-148 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab 100 1 04 06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, tKUALIFIKASI, KLASIFIKASI, tDAN REGISTRASI BIDANG tPERUMAHAN DAN tKAWASAN PERMUKIMAN Cakupan Penerbitan Ijin Pengembangan 76.057 % 100.000.000,00 1 04 06 2.01 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan tHukum yang Melaksanakan tPerancangan dan tPerencanaan Rumah serta tPerencanaan Prasarana, tSarana dan Utilitas Umum tPSU Tingkat Kemampuan tKecil Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan tSinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan tRegistrasi Pengembang Perumahan tdengan Kualifikasi Kecil 10 Laporan 100.000.000,00 1 04 06 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan tRegistrasi Pengembang Perumahan tdengan Kualifikasi Kecil 10 Laporan 100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN tKAWASAN tPERMUKIMAN G

84-149 Urusan :

Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Perangkat Daerah :

Satuan Polisi Pamong Praja

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Satuan Polisi Pamong Praja 23.513.813.704,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 23.153.813.704,00 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 23.153.813.704,00 101 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN tDAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Administrasi tPerkantoran dan Laporan Keuangan tSatpol PP 97 % 14.951.557.829,00 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi tKinerja Perangkat Daerah Capaian Tersedianya Dokumen tPerencanaan, Penganggaran dan tEvaluasi Perangkat Daerah 8 Dokumen 800.000.000,00 1 05 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 500.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan tDokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

84-150 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan tDokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi tPenyusunan Dokumen Perubahan DPA-tSKPD 1 Dokumen 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan tLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan tLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar tRealisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 100.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Keuangan tPerangkat Daerah 7 Laporan 12.022.557.829,00 1 05 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50 tOrang/bulan 8.599.927.417,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

84-151 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab 1 05 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 2.831.430.492,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 273.199.920,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 78.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi tPenyusunan Laporan Keuangan Akhir tTahun SKPD 1 Laporan 105.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

84-152 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan tLaporan Koordinasi Penyusunan tLaporan Keuangan tBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 95.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 40.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat tDaerah Tersedianya Administrasi Barang Milik tDaerah pada Perangkat Daerah 1 Dokumen 55.000.000,00 1 05 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 15.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik tDaerah pada SKPD 1 Laporan 40.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Kepegawaian tPerangkat Daerah 50 Dokumen 440.000.000,00 1 05 01 2.05 0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

84-153 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 20.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2 Dokumen 20.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan tPelatihan 50 Orang 400.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum tPerangkat Daerah 100 % 652.000.000,00 1 05 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tyang Disediakan 1 Paket 12.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 100.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

84-154 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 100.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24 Laporan 400.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 40.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan tPemerintah Daerah Capaian Terpenuhinya Pengadaan tBarang Milik daerah Penunjang Urusan tpemerintah Daerah 1 Unit 700.000.000,00 1 05 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau tBangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 700.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan tDaerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan tPemerintahan Daerah 12 Bulan 132.000.000,00 1 05 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

84-155 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tyang Disediakan 2 Laporan 132.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan tPemerintahan Daerah Terpenuhinya Pemeliharaan Barang tMilik Daerah Penunjang Urusan tPemerintah Daerah 100 % 150.000.000,00 1 05 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan tdibayarkan Pajak dan Perizinannya 25 Unit 150.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 102 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN tKETERTIBAN UMUM Persentase Penegakan Perda 70 % 8.202.255.875,00 1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan tKetertiban Umum dalam 1 t(Satu) Daerah tKabupaten/Kota Persentase Pemeliharaan Ketentraman tdan Ketertiban Umum Serta Penegakan tPERDA dan Peraturan Kepala Daerah 100 % 6.952.255.875,00 1 05 02 2.01 0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

84-156 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan tKetenteraman, Ketertiban Umum dan tPerlindungan Masyarakat Tingkat tKabupaten/Kota 1 Dokumen 1.301.509.400,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.01 0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan tMasyarakat dalam rangka tKetenteraman dan Ketertiban Umum 1 Dokumen 948.321.600,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.01 0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat tyang Ditingkatkan Kapasitasnya 1590 Orang 3.502.424.875,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.01 0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan tKemitraan dalam Teknik Pencegahan tKejahatan 1 Dokumen 200.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

84-157 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab 1 05 02 2.01 0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum tyang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan tCegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, tPatroli, Pengamanan, dan Pengawalan 80 laporan 300.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.01 0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum tberdasarkan Perda dan Perkada Melalui tPenertiban dan Penanganan Unjuk Rasa tdan Kerusuhan Massa yang Dilakukan tPenindakan 60 Laporan 250.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.01 0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah

84-158 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada tyang Terlayaniumlah Laporan tpemberian pelayanan dasar kepada twarga Layanan yang ter Dampak tPenegakan Perda dan Perkada yang tTerlayani 1 Laporan 150.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.01 0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum tyang Tersedia 40 Unit 300.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tdan Peraturan Bupati/Wali tKota Persentase Pemeliharaan Ketentraman, tKetertiban Umum Serta Penegakan tPERDA dan Peraturan Kepala Daerah 100 % 1.100.000.000,00 1 05 02 2.02 0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah tdan Peraturan Kepala Daerah 1 Laporan 450.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.02 0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah

84-159 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran tPeraturan Daerah dan Peraturan kepala tdaerah Sesuai SOP 1 Laporan 300.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.02 0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap tKepatuhan Terhadap Pelaksanaan tPeraturan Daerah dan Peraturan Kepala tDaerah 1 Laporan 350.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tKabupaten/Kota Pengembangan Kapasitas dan Karier tPPNS 2 Orang 150.000.000,00 1 05 02 2.03 0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat tPPNS Penegak Perda 1 Laporan 150.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA X NON URUSAN 360.000.000,00 X XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 360.000.000,00 103 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN tDAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Administrasi tPerkantoran dan Laporan Keuangan tSatpol PP 97 % 360.000.000,00

84-160 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab X XX 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi tKinerja Perangkat Daerah Capaian Tersedianya Dokumen tPerencanaan, Penganggaran dan tEvaluasi Perangkat Daerah 8 Dokumen 30.000.000,00 X XX 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi tPenyusunan Dokumen Perubahan RKA-tSKPD 1 Dokumen 30.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA X XX 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan tDaerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan tPemerintahan Daerah 12 Bulan 30.000.000,00 X XX 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tDisediakan 1 Laporan 30.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA X XX 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan tPemerintahan Daerah Terpenuhinya Pemeliharaan Barang tMilik Daerah Penunjang Urusan tPemerintah Daerah 100 % 300.000.000,00 X XX 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 300.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

84-161 Urusan :

Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Perangkat Daerah :

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 68.453.883.576,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 68.453.883.576,00 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 68.453.883.576,00 104 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN tDAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pelayanan umum tperkantoran dan laporan keuangan-tDamkar 100 % 43.092.351.576,00 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi tKinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, tPenganggaran, dan Evaluasi Kinerja tPerangkat Daerah 100 % 1.225.000.000,00 1 05 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 300.000.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN tPENYELAMATAN 1 05 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan tDokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 100.000.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN tPENYELAMATAN 1 05 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

84-162 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi tPenyusunan Dokumen Perubahan tRKA-SKPD 1 Dokumen 75.000.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN tPENYELAMATAN 1 05 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan tDokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 75.000.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN tPENYELAMATAN 1 05 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi tPenyusunan Dokumen Perubahan tDPA-SKPD 1 Dokumen 75.000.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN tPENYELAMATAN 1 05 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan tLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan tLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar tRealisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 250.000.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN tPENYELAMATAN 1 05 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 350.000.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN tPENYELAMATAN

84-163 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi tKeuangan Perangkat Daerah 100 % 29.961.487.776,00 1 05 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 149 Orang/bulan 22.008.462.404,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN tPENYELAMATAN 1 05 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 153 Dokumen 7.587.465.372,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN tPENYELAMATAN 1 05 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil tKoordinasi Penyusunan Laporan tKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 365.560.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN tPENYELAMATAN 1 05 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat tDaerah Terlaksananya Administrasi Barang tMilik Daerah SKPD 100 % 496.000.000,00 1 05 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 100.000.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN tPENYELAMATAN 1 05 01 2.03 0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil tKoordinasi Penilaian Barang Milik tDaerah SKPD 12 Laporan 266.000.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN tPENYELAMATAN

84-164 No

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Target 2024

Plafon Anggaran

Perangkat Daerah Penanggung Jawab 1 05 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik tDaerah pada SKPD 2 Laporan 30.000.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN tPENYELAMATAN 1 05 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Teks dipotong karena dokumen ini sangat panjang. Unduh berkasnya untuk versi lengkap.