Daftar Informasi
Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kutai Timur Tahun 2024
Diterbitkan oleh BPKAD pada 28 Agu 2024.
- Kategori
- Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
- Unit
- BPKAD
- Tanggal terbit
- 28 Agu 2024
- Format
- Ukuran berkas
- 17,1 MB
- Jumlah unduhan
- 0
Pratinjau Dokumen
Pratinjau di halaman hanya tersedia pada layar lebar. Di ponsel, berkasnya dibuka penampil PDF peramban Anda.
Versi Teks Dokumen
Tampilkan isi dokumen sebagai teks
1
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
ii
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
Daftar
Isi
BAB 1
PENDAHULUAN ................................ ................................ ................................ ......
1
1.1.
Latar Belakang Penyusunan Perubahan PPAS APBD
................................ .............
1
1.2.
Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS APBD
................................ .........................
2
1.3.
Dasar Hukum Penyusunan Perubahan PPAS APBD
................................ ...............
2
BAB 2
RENACANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
.............
6
BAB 3
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASING - MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024
................................ ................................ ................................ ......................
8
BAB 4
RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
.....
359
BAB 5
PENUTUP
................................ ................................ ................................ ...............
360
1
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Penyusunan Perubahan PPAS APBD
APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2023 mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Akan tetapi, APBD tahun 2024 tersebut perlu mengalami perubahan karena ada beberapa as pek yang memerlukan penyesuaian.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 316 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan APBD dapat dilakukan apabila: (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; (2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja; (3) Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pe mbiayaan dalam tahun anggaran berjalan; (4) Keadaan darurat; dan/atau (5) Keadaan luar biasa.
Berdasarkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi - asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024 dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD Tahun 2024 sampai dengan triwulan II, diperlukan perubahan APBD Tahun 202 4 dalam rangka:
a.
Perubahan asumsi ekonomi makro yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan daerah.
b.
Perubahan terhadap proyeksi pendapatan daerah berdasarkan perkembangan realisasi Pendapatan Daerah selama semester pertama tahun 2024 dan kebijakan transfer daerah dari pemerintah pusat;
c.
Penyesuaian penganggaran belanja daerah berdasarkan Tingkat Realisasi Fisik dan Keuangan Perangkat Daerah Hingga Bulan Juni TA. 2024, serta menindaklanjuti amanat MCP KPK Tahun 2024, terkait Belanja Perubahan APBD 2024;
2
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
d.
Penyesuaian anggaran pembiayaan berdasarkan komposisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023.
Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun untuk menyesuaikan rencana perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah akibat perubahan asumsi makro serta kebijakan umum APBD. Hal ini berdampak pada struktur APBD Kabupa ten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024 dan bertujuan untuk mencakup tambahan belanja prioritas yang sebelumnya belum dimasukkan dalam APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran sebelumnya.
1.2.
Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS APBD
Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024 bertujuan untuk:
1.
Menyesuaikan proyeksi pendapatan daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah.
2.
Menyesuaikan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan masing -
masing urusan, perangkat daerah, program/kegiatan, dan belanja tidak langsung tahun anggaran 2024.
3.
Menyesuaikan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024.
1.3.
Dasar Hukum Penyusunan Perubahan PPAS APBD
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024 mendasarkan pada peraturan perundang -
undangan sebagai berikut:
1.
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2.
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
3.
Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4.
Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5.
Undang - undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
6.
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Re publik Indonesia Nomor 5657);
7.
Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.
Undang - undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
9.
Undang - undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
4
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
Pembangunan Daerah (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 4817);
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16.
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17.
Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemuthakiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 287);
18.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
5
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
20.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonom ian nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
22.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.02/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 683);
23.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
24.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2024.
25.
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4).
26.
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur;
27.
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 - 2026;
28.
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2023.
29.
Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 58 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024.
30.
Peraturan
Bupati Kutai Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024.
6
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
BAB 2
RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
Pada rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2024 kali ini, secara akumulatif mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut terjadi karena adanya kenaikan dari sisi pendapatan asli daerah dan dana transfer yang cukup signifikan. Sementara pada sisi lain, terjadi penurunan dari pe nerimaan dari yang bersumber dari lain - lain pendapatan yang sah. Sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan daerah dalam Perubahan Kebijakan
Umum APBD Tahun Anggaran 2024, maka target pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain - lain pendapatan daerah yang sah masing - masing sebagaimana dalam Tabel 2.1. berikut:
Tabel 2.1
Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024
KODE
Uraian
2024
Perubahan (Bertambah/Berkurang)
APBD 2024
APBD P - 2024
Rp
%
4
PENDAPATAN
9.148. 810 . 274 .112,00
11.959.332.245.071,00
2.810.5 21 . 97 0.959,00
30.72
4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
251. 442 . 821 .802,00
292.244.827.273,00
40.8 02 . 00 5.471,00
16.23
4.1.01
Pendapatan Pajak Daerah
112.309.300.000,00
141.714.331.000,00
29.405.031.000,00
26.18
4.1.02
Pendapatan Retribusi Daerah
5 . 002 . 12 5.000,00
5.703.775.000,00
7 01 . 65 0.000,00
14. 0 3
4.1.03
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
7.441.875.000,00
7.441.875.00 0,00
0,00
0.00
4.1.04
Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
126.689.521.802,00
137.384.846.273,00
10.695.324.471,00
8.44
4.2
PENDAPATAN TRANSFER
8.394.688.280.310,00
11.590.336.422.798 ,00
3.195.648.142.488,00
38.07
4.2.01
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
7. 420 .442.600.830,00
10.366.090.743.318 ,00
2.945.648.142.488,00
39.70
4.2.02
Pendapatan Transfer Antar Daerah
974.245.679.480,00
1.224.245.679.480 ,00
250.000.000.000,00
25.66
4.3
LAIN - LAIN PENDAPATAN 502.679.172.000,00
76.750.995.000 ,00
(425.928.177.000,00)
- 84.73
7
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
DAERAH YANG SAH
4.3.01.03
Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan
502.679.172.000,00
76.750.995.000 ,00
(425.928.177.000,00)
- 84.73
Sumber: Bapenda Kabupaten Kutai Timur, 2024
Berdasarkan tabel 2.1. di atas, secara keseluruhan untuk proyeksi Pendapatan Daerah setelah perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan, yaitu dari sebelum perubahan APBD diproyeksikan sebesar Rp 9.148.810.274.112,00 menjadi sebesar Rp11.959.332.245.071,00 atau naik sebesar Rp 2.810.521.970.959,00 . Dengan kata lain, pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024
ini terdapat kenaikan senilai 30,72 persen. Kenaikan paling tinggi dapat ditemui pada pendapatan yang bersumber dari dana transfer yaitu Rp 3. 195.648.142.488,00 atau sejumlah 38,07 persen. Di sisi lain, terdapat juga penurunan sejumlah Rp425.928.177.000 atau minus 84,73 persen pada pendapatan Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah.
8
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
BAB 3
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
MASING - MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
Jumlah anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2024 mengalami kenaikan. Dalam rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2024, kenaikan anggaran belanja bersumber dari hampir semua instansi pemerintah. Total juml ah kenaikan anggaran belanja dibandingkan dengan APBD sebelum rancangan perubahan adalah senilai 50,09 persen, dari yang awalnya Rp9.123.796.924.112,00 menjadi Rp13.693.724.215.24 0 , 00 . Persentase kenaikan untuk setiap dinas atau instansi beragam, ada kenaikan di bawah 10 persen, di bawah 50 persen, bahkan ada yang sampai dua kali lipat lebih. Detail Perubahan Belanja Daerah pada perubahan APBD Tahun 2024, untuk prioritas
dan plafon anggaran sementara masing - masing urusan dan Perangkat Daerah tercantum pada tabel 3.1 berikut ini.
Kemudian untuk rincian plafon perubahan anggaran pada masing - masing Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan beserta plafon anggarannya secara lebih detail dijelaskan pada Tabel 3.2 di bawah dengan judul tabel Rincian Plafon Anggaran Sementa ra Perubahan Per Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 202 4 .
Tabel 3.1
Plafon Anggaran Sementara Perubahan Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Perangkat Daerah Tahun 2024 (Rupiah)
No
Bidang
Perangkat Daerah
Plafon Anggaran
Bertambah/Berkurang
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Rp
%
1
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1,896,291,968,908.0 0
2,743,074,407,385 .00
846,782,438,477. 00
44 . 65
2
URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan
504,690,081,365.00
610,841,641,907. 00
106,151,560,542. 00
21.03
9
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
3
URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
RSUD Kudungga
233,768,252,383.00
293,365,556,019. 00
59,597,303,636. 00
25 . 49
4
URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1,548,497,515,027.0 0
2,419,226,050,933. 00
870,728,535,906. 00
56 .23
5
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1,065,632,924,145.0 0
2,179,011,498,152.00
1,113,378,574,007. 00
104 .48
6
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMA N DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja
31,983,687,424.00
35,681,492,518.00
3,697,805,094.00
11 . 56
7
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMA N DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
Dinas Pemadam Kebakaran
62,436,702,380.00
65,726,702,380.00
3,290,000,000.00
5 . 27
8
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMA N DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
Badan Penanggulanga n Bencana Daerah
36,163,945,495.00
51,351,035,826.00
15,187,090,331.00
4 2.00
9
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
31,374,177,364.00
31,424,177,364.00
50,000,000.00
0 .16
10
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
97,412,115,963.00
115,153,715,963.00
17,741,600,000.00
18 . 21
11
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
16,315,787,077.00
23,508,105,248.00
7,192,318,171.00
44 . 08
10
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
PERLINDUNGAN ANAK
Anak
12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Dinas Ketahanan Pangan
30,278,401,621.00
8 4 ,009,401,621.00
5 3 ,731,000,000.00
17 7.46
13
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Dinas Pertanahan
46,543,832,857.00
106,417,394,593.00
59,873,561,736.00
128.64
14
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup
66,668,619,882.00
86,808,301,495.00
20,139,681,613.00
30.21
15
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
29,161,738,172.00
29,411,738,172.00
250,000,000.00
0 . 86
16
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN DESA
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
78,362,505,693.00
65,532,713,688.00
(12,829,792,005.00 )
- 16.37
17
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
42,214,090,029.00
44,327,417,865.00
2,113,327,836.00
5 . 01
18
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan
120,785,218,333.00
186,724,847,442.00
65,939,629,109.00
54 . 59
19
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
97,635,022,979.00
267,571,806,308.00
169,936,783,329.00
174.05
20
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI. USAHA KECIL. DAN MENENGAH
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
31,485,687,764.00
40,892,145,418.00
9,406,457,654.00
29 . 88
21
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Penanaman
29,475,099,347.00
3 2 ,656,803,862.00
3 ,181,704,515.00
10,79
11
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
BIDANG PENANAMAN MODAL
Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
22
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
188,276,592,977.00
30 2 , 7 70,942,977.00
11 4 , 4 94,350,000.00
60 .81
23
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
30,179,112,538.00
32,029,112,538.00
1,850,000,000.00
6 . 13
24
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Perikanan
33,659,116,060.00
5 2 ,4 64 ,082,816.00
18, 804 ,966,756.00
55 .87
25
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Pariwisata
118,069,077,352.00
163,375,320,679.00
45,306,243,327.00
3 8.37
26
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
192,731,258,440.00
21 2 , 373 , 5 12,692.00
19, 642 , 2 54,252.00
10,19
27
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Perkebunan
40,213,538,044.00
47,108,069,343.00
6,894,531,299.00
1 7.14
28
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
80,073,013,577.00
102,663,296,522.00
22,590,282,945.00
2 8.21
29
SEKRETARIAT DAERAH
Sekretaris Daerah Kab. Kutai Timur
559,437,490,184.00
91 2 , 246 ,830,184.00
35 2 , 809 ,340,000.00
63 .06
30
SEKRETARIAT DPRD
Sekretaris Dewan Sekretariat DPRD
199,554,313,428.00
244,821,813,428.00
45,267,500,000.00
22 . 68
31
PERENCANAAN
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
48,637,878,353.00
54,336,212,853.00
5,698,334,500.00
11 .72
32
KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1,095,646,386,621.0 0
1,5 59 , 731 , 7 00,208. 00
46 4 , 085 , 3 13,587. 00
4 2.36
12
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
33
KEUANGAN
Badan Pendapatan Daerah
51,242,289,770.00
63,088,221,770.00
11,845,932,000.00
23.12
34
KEPEGAWAIAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
48,655,094,395.00
54,194,601,787.00
5,539,507,392.00
11 . 39
35
PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N
Badan Riset dan Inovasi Daerah
23,692,400,283.00
24,151,400,283.00
459,000,000.00
1 . 94
36
INSPEKTORAT DAERAH
Inspektorat
56,851,207,515.00
68,546,621,077.00
11,695,413,562.00
20.57
37
KECAMATAN
Kantor Camat Sangatta Selatan
15,403,599,152.00
16,253,599,152.00
850,000,000.00
5.52
38
KECAMATAN
Kantor Camat Sangatta Utara
17,786,232,615.00
19,825,964,172.00
2,039,731,557.00
11 .47
39
KECAMATAN
Kantor Camat Bengalon
9,613,802,039.00
13,343,812,039.00
3,730,010,000.00
38 . 80
40
KECAMATAN
Kantor Camat Kaliorang
8,438,099,898.00
9,088,099,898.00
650,000,000.00
7.70
41
KECAMATAN
Kantor Camat Muara Wahau
10,305,402,487.00
11,055,402,487.00
750,000,000.00
7 . 28
42
KECAMATAN
Kantor Camat Kongbeng
9,170,187,937.00
9,820,187,937.00
650,000,000.00
7,09
43
KECAMATAN
Kantor Camat Muara Ancalong
10,525,526,477.00
10,675,526,477.00
150,000,000.00
1 . 43
44
KECAMATAN
Kantor Camat Batu Ampar
6,580,412,217.00
6,730,412,217.00
150,000,000.00
2 . 28
45
KECAMATAN
Kantor Camat Telen
8,336,204,502.00
8,486,204,502.00
150,000,000.00
1 . 80
46
KECAMATAN
Kantor Camat Busang
7,561,558,899.00
7,711,558,899.00
150,000,000.00
1 . 98
47
KECAMATAN
Kantor Camat Teluk Pandan
9,757,658,860.00
9,907,658,860.00
150,000,000.00
1 . 54
48
KECAMATAN
Kantor Camat Rantau Pulung
6,547,206,436.00
6,697,206,436.00
150,000,000.00
2 . 29
49
KECAMATAN
Kantor Camat Kaubun
6,728,079,522.00
8,378,079,522.00
1,650,000,000.00
2 4.52
13
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
50
KECAMATAN
Kantor Camat Sangkulirang
8,892,834,566.00
9,042,834,566.00
150,000,000.00
1 . 69
51
KECAMATAN
Kantor Camat Muara Bengkal
10,762,820,775.00
13,412,820,775.00
2,650,000,000.00
2 4.62
52
KECAMATAN
Kantor Camat Long Mesangat
8,755,817,727.00
8,905,817,727.00
150,000,000.00
1 . 71
53
KECAMATAN
Kantor Camat Karangan
7,870,702,153.00
8,020,702,153.00
150,000,000.00
1 . 91
54
KECAMATAN
Kantor Camat Sandaran
7,310,942,391.00
8,460,942,391.00
1,150,000,000.00
15.73
55
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
89,353,691,714.00
101 , 288 ,691,714.00
11 , 935 ,000,000.00
13,36
Total
9,123,796,924,112.00
13,693,724,215,24 0 . 00
4,569,927,291,1 28 . 00
50.09
Belanja daerah pada tahun 2024 tetap diarakan pada pencapaian sasaran pembangunan yang mengusung tema “Penguatan Struktur Ekonomi Guna Mendukung Perekonomian Daerah” . Perubahan ini dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 yang telah ditetapkan serta penyelesaian terhadap isu - isu yang bersifat strategis melalui pola pembelanjaan proporsional, efisien, dan efektif.
Perubahan terhadap anggaran belanja Kabupaten Kutai Timur pada Semester I Tahun 2024 juga dilakukan s ehubungan dengan adanya sejumlah perubahan, misalnya perubahan asumsi ekonomi maskro, perubahan proyeksi pendapatan, serta penyesuaian anggaran pembiayaan berdasarkan komposisi Sisa Lebih pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan. Selain itu, p enyesuaian juga dilakukan berdasarkan tingkat realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah menindaklanjuti amanat dari lembaga negara lain, yang dalam hal ini adalah KPK te rkait dengan belanja perubahan APBD 2024. Perubahan anggaran tersebut dilaksanakan dengan mengikuti mekanisme peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah.
Plafon anggaran sementara untuk masing - masing Perangkat Daerah berdasarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang mengalami perubahan dapat dilihat pada Tabel 3.2. di bawah.
14
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
Tabel 3.2. Rincian Plafon Anggaran Sementara Perubahan Per Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 202 4
(Rupiah)
No
Kode
Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan
/
Sub Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Target 2024
Plafon
Anggaran(Rp)
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum
Sesudah
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/Berkurang
Rp
Rp
Rp
Persentase
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.896.291.968.908,00
2.743.074.407.385,00
846.782.438.477,00
44,65%
1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
1.886.268.993.908,00
2.689.401.432.385,00
803.132.438.477,00
42,58%
1
01
URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
1.886.268.993.908,00
2.689.401.432.385,00
803.132.438.477,00
42,58%
1
1
01
01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Cakupan Pelayanan Administrasi
Perkantoran dan Laporan Keuangan
Pendidikan
dan Kebudayaan
100 %
100 %
939.507.021.908,00
1.050.679.864.868,00
111.172.842.960,00
11,83%
1
01
01
2.01
Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah
Terlaksananya kegiatan
Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Terlaksananya Kegiatan
Perencanaan,
Penganggaran,
dan
Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah
100 %
4 Dokumen 8
Kegiatan
100 %
4
Dokumen 8 Kegiatan
6.200.000.000,00
6.200.000.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
01
2.01
0001
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Perangkat
Daerah
Jumlah
Dokumen
Perencanaan
Perangkat
Daerah
3
Dokumen
3
Dokumen
3.300.000.000,00
4.176.808.565,00
876.808.565,00
26,57%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
01
2.01
0002
Koordinasi
dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD
Jumlah
Dokumen RKA - SKPD
dan
Laporan
Hasil
Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA - SKPD
2
Dokumen
2
Dokumen
100.000.000,00
93.469.275,00
(6.530.725,00)
- 6,53%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
01
2.01
0003
Koordinasi
dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA -
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan
Dokumen Perubahan
RKA - SKPD
2
Dokumen
2
Dokumen
100.000.000,00
77.200.000,00
(22.800.000,00)
- 22,80%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
01
2.01
0004
Koordinasi
dan Penyusunan DPA - SKPD
Jumlah
Dokumen DPA - SKPD
dan
Laporan
Hasil
Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA - SKPD
2
Dokumen
2
Dokumen
50.000.000,00
50.000.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
01
2.01
0005
Koordinasi
dan Penyusunan Perubahan DPA -
SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA -
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan
Dokumen Perubahan
DPA - SKPD
2
Dokumen
2
Dokumen
50.000.000,00
50.000.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
01
2.01
0006
Koordinasi
dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar
Realisasi
Kinerja
SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja
dan Ikhtisar
Realisasi
Kinerja
SKPD
13
Laporan
13
Laporan
1.300.000.000,00
1.620.572.160,00
320.572.160,00
24,66%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
01
2.01
0007
Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah
Jumlah
Laporan
Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah
5
Laporan
5
Laporan
1.300.000.000,00
2.272.950.000,00
972.950.000,00
74,84%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
01
2.02
Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah
Terlaksananya Kegiatan Administrasi
Keuangan
Perangkat Daerah
100 %
100 %
877.107.021.908,00
877.107.021.908,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
01
2.02
0001
Penyediaan Gaji
dan Tunjangan ASN
Jumlah
Orang
yang
Menerima
Gaji
dan Tunjangan
ASN
4164
Orang/bulan
38150 Orang/bulan
735.252.740.938,00
739.264.243.898,00
4.011.502.960,00
0,55%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
01
2.02
0002
Penyediaan
Administrasi
Pelaksanaan Tugas
ASN
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan
Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN
3925 Dokumen
3925 Dokumen
136.554.280.970,00
136.554.280.970,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
01
2.02
0003
Pelaksanaan
Penatausahaan
dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan
SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan
dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan
SKPD
12
Dokumen
12
Dokumen
2.500.000.000,00
2.466.741.510,00
(33.258.490,00)
- 1,33%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
01
2.02
0004
Koordinasi
dan Pelaksanaan Akuntansi
SKPD
Jumlah
Dokumen Koordinasi
dan
Pelaksanaan Akuntansi
SKPD
12
Dokumen
12
Dokumen
1.500.000.000,00
1.580.258.490,00
80.258.490,00
5,35%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
01
2.02
0005
Koordinasi
dan Penyusunan
Laporan Keuangan
Akhir
Tahun
SKPD
15
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
No
Kode
Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan
/
Sub Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Target 2024
Plafon
Anggaran(Rp)
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum
Sesudah
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/Berkurang
Rp
Rp
Rp
Persentase
Jumlah Laporan Keuangan Akhir
Tahun
SKPD
dan Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD
1
Laporan
1
Laporan
1.100.000.000,00
2.112.000.000,00
1.012.000.000,00
92,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
01
2.02
0007
Koordinasi
dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/
Semesteran SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
6
Laporan
6
Laporan
200.000.000,00
1.206.000.000,00
1.006.000.000,00
503,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
01
2.03
Administrasi Barang Milik Daerah
pada
Perangkat Daerah
Terlaksananya Kegiatan Administrasi
Barang
Milik
Daerah
Pada
Perangkat
Daerah
100 %
100 %
461.285.680,00
461.285.680,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
01
2.03
0002
Pengamanan
Barang
Milik
Daerah
SKPD
Jumlah
Dokumen
Pengamanan
Barang
Milik
Daerah
SKPD
21
Dokumen
21
Dokumen
261.285.680,00
261.285.680,00
-
0,00%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
01
2.03
0005
Rekonsiliasi
dan Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah
pada
SKPD
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan
Penyusunan
Laporan
Barang Milik
Daerah
pada
SKPD
1
Laporan
1
Laporan
0,00
0,00
-
!
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
01
2.03
0006
Penatausahaan
Barang
Milik Daerah
pada
SKPD
Jumlah
Laporan
Penatausahaan
Barang
Milik
Daerah pada
SKPD
1
Laporan
1
Laporan
200.000.000,00
200.000.000,00
-
0,00%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
01
2.05
Administrasi Kepegawaian
Perangkat
Daerah
Terlaksananya Kegiatan Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah
100 %
100 %
20.829.810.000,00
20.829.810.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
01
2.05
0002
Pengadaan
Pakaian Dinas beserta
Atribut Kelengkapannya
Jumlah
Paket
Pakaian
Dinas beserta
Atribut Kelengkapan
3200 Paket
3200 Paket
16.817.600.000,00
43.742.034.500,00
26.924.434.500,00
160,10%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
01
2.05
0003
Pendataan
dan Pengolahan Administrasi
Kepegawaian
Jumlah Dokumen Pendataan dan
Pengolahan
Administrasi
Kepegawaian
12
Dokumen
12
Dokumen
1.407.520.000,00
1.707.520.000,00
300.000.000,00
21,31%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
01
2.05
0004
Koordinasi
dan
Pelaksanaan
Sistem
Informasi
Kepegawaian
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
dan
Pelaksanaaan
Sistem
Informasi
Kepegawaian
12
Dokumen
12
Dokumen
2.604.690.000,00
6.268.955.000,00
3.664.265.000,00
140,68%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
01
2.06
Administrasi Umum Perangkat
Daerah
Terlaksananya Kegiatan Administrasi
Umum
Perangkat Daerah
100 %
100 %
12.747.975.520,00
12.747.975.520,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
01
2.06
0002
Penyediaan
Peralatan
dan
Perlengkapan
Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
yang
Disediakan
1
Paket
1
Paket
2.651.927.500,00
6.319.457.700,00
3.667.530.200,00
138,30%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
01
2.06
0003
Penyediaan
Peralatan Rumah
Tangga
Jumlah
Paket
Peralatan
Rumah
Tangga
yang
Disediakan
1
Paket
1
Paket
449.140.000,00
449.140.000,00
-
0,00%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
01
2.06
0008
Fasilitasi
Kunjungan Tamu
Jumlah
Laporan Fasilitasi
Kunjungan
Tamu
12
Laporan
12
Laporan
1.183.910.500,00
1.183.910.500,00
-
0,00%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
01
2.06
0009
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
dan Konsultasi
SKPD
Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
dan Konsultasi
SKPD
34
Laporan
34
Laporan
1.956.908.000,00
1.956.908.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
01
2.06
0010
Penatausahaan
Arsip Dinamis pada
SKPD
Jumlah
Dokumen
Penatausahaan
Arsip
Dinamis pada
SKPD
12
Dokumen
12
Dokumen
6.506.089.520,00
17.458.245.270,00
10.952.155.750,00
168,34%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
01
2.06
0011
Dukungan
Pelaksanaan
Sistem
Pemerintahan
Berbasis Elektronik
pada
SKPD
Jumlah Dokumen Dukungan
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
Berbasis
Elektronik pada
SKPD
-
3
Dokumen
0,00
25.739.362.000,00
25.739.362.000,00
!
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
01
2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
Terlaksananya Kegiatan Pengadaan
Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintah Daerah
100 %
100 %
17.044.928.800,00
17.044.928.800,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
01
2.07
0001
Pengadaan
Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan
16
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
No
Kode
Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan
/
Sub Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Target 2024
Plafon
Anggaran(Rp)
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum
Sesudah
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/Berkurang
Rp
Rp
Rp
Persentase
1
01
01
2.07
0005
Pengadaan
Mebel
Jumlah
Paket Mebel
yang
Disediakan
50 Unit
50 Unit
0,00
0,00
-
!
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
01
2.07
0009
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya
Jumlah Unit Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang Disediakan
-
5 Unit
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
!
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
01
2.07
0011
Pengadaan Sarana
dan Prasarana
Pendukung Gedung
Kantor
atau Bangunan Lainnya
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang Disediakan
19 Unit
19 Unit
17.044.928.800,00
20.643.946.150,00
3.599.017.350,00
21,11%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
01
2.08
Penyediaan Jasa
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Terlaksananya Kegiatan Penyediaan
Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah
3 Kegiatan
3 Kegiatan
500.000.000,00
500.000.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
01
2.08
0002
Penyediaan
Jasa
Komunikasi,
Sumber
Daya
Air
dan Listrik
Jumlah
Laporan
Penyediaan
Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
yang Disediakan
12
Laporan
12
Laporan
500.000.000,00
500.000.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
01
2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
Terlaksananya Kegiatan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
20 Unit
4 Paket
20 Unit
4 Paket
4.616.000.000,00
4.616.000.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
01
2.09
0001
Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
dan
Pajak
Kendaraan
Perorangan
Dinas
atau
Kendaraan
Dinas
Jabatan
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Dipelihara
dan dibayarkan
Pajaknya
20 Unit
20 Unit
500.000.000,00
650.000.000,00
150.000.000,00
30,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
01
2.09
0006
Pemeliharaan
Peralatan
dan
Mesin
Lainnya
Jumlah
Peralatan
dan
Mesin Lainnya
yang
Dipelihara
50 Unit
50 Unit
300.000.000,00
300.000.000,00
-
0,00%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
01
2.09
0011
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana
dan
Prasarana
Pendukung Gedung
Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Jumlah Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
yang
Dipelihara/Direhabilitasi
21 Unit
19 Unit
3.816.000.000,00
4.928.575.200,00
1.112.575.200,00
29,16%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
2
1
01
02
PROGRAM PENGELOLAAN
PENDIDIKAN
Angka Harapan Lama Sekolah
(Tahun)
Rasio ketersediaan SMP/ MTS per
penduduk
Rasio ketersediaan SD/ MI per
penduduk
Rata
-
Rata
Lama
Sekolah
13,10
56,68
53,36
9,45
Tahun
Tahun
13,10
53,36
56,68
9,45
Tahun
Tahun
936.161.972.000,00
1.622.321.567.517,00
686.159.595.517,00
73,29%
1
01
02
2.01
Pengelolaan Pendidikan Sekolah
Dasar
Meningkatnya Angka Partisipasi
Murni (APM) SD/MI ; Meningkatnya
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI
Meningkatnya Angka Partisipasi
Sekolah
(APS) SD/MI
Meningkatnya Sekolah pendidikan
SD/MI kondisi bangunan baik
Meningkatnya Sekolah Pendidikan
SD/MI
Kondisi
Bangunan Baik
100
%
61.45
96.66 %
/ 103.71
%
98,52 %
100
%
61.45
96.66 %
/ 103.71
%
98,52 %
590.219.375.700,00
590.219.375.700,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.01
0001
Pembangunan
Unit Sekolah Baru (USB)
Jumlah
Sekolah Baru yang
Telah
Dibangun
2 Unit
1 Unit
3.500.000.000,00
3.500.000.000,00
-
0,00%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.01
0003
Pembangunan Ruang Guru/Kepala
Sekolah/TU
Jumlah Ruang Guru/Kepala
Sekolah/TU yang Telah Dibangun
11 Ruang
34 Ruang
9.087.922.500,00
18.294.213.700,00
9.206.291.200,00
101,30%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.01
0004
Pembangunan Ruang Unit
Kesehatan Sekolah
Jumlah Ruang
Unit
Kesehatan
Sekolah yang Telah Dibangun
10 Ruang
42 Ruang
8.524.000.000,00
8.524.000.000,00
-
0,00%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.01
0005
Pembangunan
Perpustakaan Sekolah
Jumlah
Perpustakaan Sekolah yang
Telah Dibangun
10 Ruang
17 Ruang
6.086.626.465,00
6.485.296.465,00
398.670.000,00
6,55%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.01
0006
Pembangunan
Sarana,
Prasarana
dan
Utilitas
Sekolah
17
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
No
Kode
Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan
/
Sub Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Target 2024
Plafon
Anggaran(Rp)
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum
Sesudah
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/Berkurang
Rp
Rp
Rp
Persentase
Jumlah Sarana, Prasarana dan
Utilitas
Sekolah yang Telah
Dibangun
100 Unit
113 Unit
73.050.000.000,00
104.609.162.433,00
31.559.162.433,00
43,20%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.01
0007
Pembangunan
Rumah Dinas Kepala
Sekolah/Guru/Penjaga
Sekolah
Jumlah
Rumah
Dinas
Kepala
Sekolah,
Guru,
Penjaga
Sekolah yang
Telah Dibangun
21 Unit
38 Unit
13.705.000.000,00
20.367.680.400,00
6.662.680.400,00
48,61%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.01
0009
Rehabilitasi
Sedang/Berat
Ruang Guru/Kepala
Sekolah/TU
Jumlah Ruang Guru/Kepala
Sekolah/TU
yang
Telah
Direhabilitasi
Sedang/Berat
20 Ruang
3 Ruang
8.941.776.192,00
8.941.776.192,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.01
0010
Rehabilitasi
Sedang/Berat Ruang Unit
Kesehatan Sekolah
Jumlah Ruang Unit Kesehatan
Sekolah
yang
Telah
Direhabilitasi
Sedang/Berat
20 Ruang
2 Ruang
1.109.468.268,00
1.109.468.268,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.01
0011
Rehabilitasi
Sedang/Berat
Perpustakaan
Sekolah
Jumlah Perpustakaan Sekolah yang
Telah
Direhabilitasi
Sedang/Berat
10 Ruang
8 Ruang
1.529.661.100,00
1.529.661.100,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.01
0013
Rehabilitasi
Sedang/Berat
Rumah
Dinas Kepala
Sekolah/Guru/Penjaga
Sekolah
Jumlah
Rumah
Dinas
Kepala
Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang
Telah
DiRehabilitasi
Sedang/Berat
50 Unit
2 Unit
3.715.000.000,00
5.988.439.000,00
2.273.439.000,00
61,20%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.01
0014
Pengadaan
Mebel
Sekolah
Jumlah
Mebel
sekolah yang Tersedia
1848 Paket
1853 Paket
20.500.000.000,00
82.590.589.150,00
62.090.589.150,00
302,88%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.01
0016
Pengadaan
Perlengkapan
Sekolah
Jumlah
Perlengkapan Sekolah
yang
Tersedia
1619 Paket
1624 Paket
3.200.000.000,00
46.922.051.850,00
43.722.051.850,00
1366,31%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.01
0019
Pemeliharaan
Rutin
Sarana,
Prasarana
dan
Utilitas
Sekolah
Jumlah Sarana, Prasarana dan
Utilitas
Sekolah
yang Dilaksanakan
Pemeliharaan
115 Unit
1 Unit
2.925.000.000,00
2.925.000.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.01
0021
Penyediaan
Biaya
Personil
Peserta
Didik
Sekolah
Dasar
Jumlah Peserta Didik Sekolah
Menengah
Atas yang Menerima
Biaya
Personil
Peserta
Didik
15000 Peserta
Didik
15000 Peserta
Didik
23.850.000.000,00
23.850.000.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.01
0022
Pengadaan
Alat Praktik
dan Peraga
Siswa
Jumlah
Alat Praktik
dan Peraga
Siswa
yang Tersedia
-
6
Paket
500.000.000,00
4.100.000.000,00
3.600.000.000,00
720,00%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.01
0025
Pembinaan
Minat,
Bakat
dan Kreativitas Siswa
Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang
Kompetisi/Lomba
Akademik dan
Non
Akademik
696 Peserta
Didik
750 Peserta
Didik
4.000.000.000,00
9.000.000.000,00
5.000.000.000,00
125,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.01
0027
Pengembangan
Karir
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
pada
Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
Jumlah Pendidik dan Tenaga
Kependidikan yang Mendapatkan
Fasilitasi Kenaikan
Pangkat/Golongan, Pemberian
Promosi,
Peningkatan
Kompetensi
dan
Kualifikasi
912 Orang
1112 Orang
2.500.000.000,00
3.500.000.000,00
1.000.000.000,00
40,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.01
0028
Pembinaan
Kelembagaan
dan
Manajemen
Sekolah
Jumlah Sekolah Menengah Dasar
yang Dilaksanakan Pembinaan
Kelembagaan
dan manajemen
sekolah
229 Satuan
Pendidikan
229 Satuan Pendidikan
5.709.000.000,00
5.709.000.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.01
0029
Pengelolaan
Dana
BOS
Sekolah
Dasar
Jumlah
Sekolah Dasar
yang
Mengelola
Dana
BOS
-
232 Satuan Pendidikan
57.614.070.000,00
57.614.070.000,00
-
0,00%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.01
0030
Peningkatan
Kapasitas
Pengelolaan Dana
BOS
Sekolah
Dasar
Jumlah Tenaga Pengelola yang
Meningkat Kapasitasnya dalam
Pengelolaan
Dana
BOS
Sekolah
Dasar
229 Orang
229 Orang
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.01
0031
Pembangunan
Laboratorium
Sekolah Dasar
18
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
No
Kode
Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan
/
Sub Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Target 2024
Plafon
Anggaran(Rp)
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum
Sesudah
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/Berkurang
Rp
Rp
Rp
Persentase
Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah
Dasar
yang Telah Dibangun
20 Ruang
45 Ruang
18.300.800.925,00
20.767.174.626,00
2.466.373.701,00
13,48%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.01
0033
Pemeliharaan
Mebel
Sekolah
Jumlah
Mebel
Sekolah yang
Dilaksanakan
Pemeliharaan
2000
Unit
2000
Unit
700.000.000,00
700.000.000,00
-
0,00%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.01
0035
Pembinaan Penggunaan Teknologi,
Informasi
dan Komunikasi
(TIK) untuk Pendidikan
Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pembinaan Penggunaan Teknologi,
Informasi
dan Komunikasi
(TIK)
untuk Pendidikan
229 Orang
229 Orang
12.000.000.000,00
12.000.000.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.01
0036
Pengembangan konten
digital untuk pendidikan
Jumlah konten digital untuk
pendidikan
yang telah
dikembangkan
2 Konten
Digital
2 Konten
Digital
500.000.000,00
500.000.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.01
0037
Pelatihan
Penggunaan Aplikasi
Bidang
Pendidikan
Jumlah
peserta
pelatihan
penggunaan aplikasi di bidang
pendidikan yang dilaksanakan
229 Orang
229 Orang
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.01
0038
Koordinasi,
Perencanaan,
Supervisi dan
Evaluasi
Layanan
di
Bidang
Pendidikan
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi
Layanan
di
Bidang Pendidikan
3
Dokumen
3
Dokumen
3.500.000.000,00
3.500.000.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.01
0039
Sosialisasi
dan Advokasi
Kebijakan Bidang Pendidikan
Jumlah
kegiatan
sosialisasi
dan
advokasi kebijakan di bidang
Pendidikan
yang
dilaksanakan
1
Dokumen
1
Dokumen
1.100.000.000,00
1.100.000.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.01
0041
Fasilitasi
Komunitas
Belajar
Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan
Jumlah Komunitas Belajar Pendidik
dan
Tenaga
Pendidik yang
terfasilitasi
2 Komunitas
5 Komunitas
500.000.000,00
4.500.000.000,00
4.000.000.000,00
800,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.01
0043
Pemberian
layanan pendampingan bagi satuan
pendidikan untuk pencegahan perundungan,
kekerasan,
dan intoleransi
Jumlah kegiatan pendampingan bagi
satuan pendidikan untuk
pencegahan perundungan,
kekerasan,
dan
intoleransi
1 Kegiatan
1 Kegiatan
500.000.000,00
500.000.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.01
0045
Perlengkapan Dasar
Buku Teks dan Non Teks Peserta
Didik
Jumlah Buku Teks
dan Non
Teks
yang
Diterima
Peserta
Didik
18735
Buku
18748
Buku
2.500.000.000,00
74.321.246.700,00
71.821.246.700,00
2872,85%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.01
0046
Pengadaan
Perlengkapan
Peserta
Didik
Jumlah
Perlengkapan
Peserta
Didik
yang Tersedia
27700 Paket
64247 Paket
33.700.000.000,00
101.687.099.500,00
67.987.099.500,00
201,74%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.01
0047
Pembangunan Ruang Kelas Baru
Jumlah Ruang Kelas Baru yang
Bertambah
54 Ruang
105
Ruang
218.804.168.750,00
248.082.558.459,00
29.278.389.709,00
13,38%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.01
0048
Rehabilitasi
Sedang/Berat
Sarana,
Prasarana
dan
Utilitas
Sekolah
Jumlah Sarana, Prasarana dan
Utilitas
Sekolah yang Telah
Direhabilitasi
Sedang/Berat
50 Unit
15 Unit
2.026.310.600,00
4.388.341.600,00
2.362.031.000,00
116,57%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.01
0049
Bimbingan Teknis, Pelatihan,
dan/atau Magang/PKL
untuk Peningkatan Kapasitas Bidang
Pendidikan
Jumlah Peserta Bimbingan Teknis,
Pelatihan, dan/atau Magang/PKL
untuk Peningkatan
Kapasitas
Bidang
Pendidikan
yang dilaksanakan
229 Orang
229 Orang
4.000.000.000,00
12.000.000.000,00
8.000.000.000,00
200,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.01
0050
Penyelenggaraan
Proses
Belajar
Bagi
Peserta
Didik
Jumlah
Satuan Pendidikan yang
Menyelenggarakan
Proses
Belajar
229
Satuan
Pendidikan
229 Satuan Pendidikan
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
-
0,00%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.01
0051
Rehabilitasi
Sedang/Berat
Ruang Kelas
Sekolah
Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang
Telah
Direhabilitasi
Sedang/Berat
216
Ruang
10 Ruang
38.540.570.900,00
57.951.592.480,00
19.411.021.580,00
50,37%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
19
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
No
Kode
Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan
/
Sub Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Target 2024
Plafon
Anggaran(Rp)
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum
Sesudah
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/Berkurang
Rp
Rp
Rp
Persentase
1
01
02
2.02
Pengelolaan Pendidikan Sekolah
Menengah
Pertama
Meningkatnya Angka Partisipasi
Murni (APM) SMP/MTs ; Angka
Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS
Meningkatnya Angka Partisipasi
Sekolah (APS) SMP/MTs
Meningkatnya Sekolah pendidikan
SMP/MTs kondisi bangunan baik
Meningkatnya
Sekolah SMP/MTs
Kondisi
Bangunan
Baik
100
%
60.99
64.84 %
/ 79.37
%
92,74 %
100
%
60.99
64.84 %
/ 79.37 %
92,74 %
262.007.514.500,00
262.007.514.500,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.02
0003
Pembangunan Ruang Guru/Kepala
Sekolah/TU
Jumlah Ruang Guru/Kepala
Sekolah/TU yang Telah Dibangun
6 Ruang
25 Ruang
10.219.140.000,00
22.919.140.000,00
12.700.000.000,00
124,28%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.02
0004
Pembangunan Ruang Unit
Kesehatan Sekolah
Jumlah Ruang
Unit
Kesehatan
Sekolah yang Telah Dibangun
6 Ruang
11 Ruang
2.151.305.000,00
2.451.305.000,00
300.000.000,00
13,95%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.02
0005
Pembangunan
Perpustakaan Sekolah
Jumlah
Perpustakaan Sekolah yang
Telah Dibangun
9 Ruang
10 Ruang
8.411.904.000,00
8.911.904.000,00
500.000.000,00
5,94%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.02
0006
Pembangunan
Laboratorium
Jumlah
Ruang Laboratorium
yang
Telah Dibangun
20 Ruang
46 Ruang
32.161.144.500,00
33.161.144.500,00
1.000.000.000,00
3,11%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.02
0007
Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
Jumlah Ruang Serba
Guna/Aula
yang Telah Dibangun
1 Ruang
1 Ruang
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
-
0,00%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.02
0009
Pembangunan
Rumah Dinas Kepala
Sekolah/Guru/Penjaga
Sekolah
Jumlah Rumah Dinas Kepala
Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang
Telah
Dibangun
28 Unit
23 Unit
9.990.000.000,00
10.990.000.000,00
1.000.000.000,00
10,01%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.02
0011
Pembangunan Kantin Sekolah
Jumlah
Kantin Sekolah yang Telah
Dibangun
2 Unit
1 Unit
200.000.000,00
200.000.000,00
-
0,00%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.02
0012
Pembangunan
Sarana,
Prasarana
dan
Utilitas
Sekolah
Jumlah Sarana, Prasarana dan
Utilitas
Sekolah yang Telah
Dibangun
15 Unit
106 Unit
38.505.250.000,00
68.555.250.000,00
30.050.000.000,00
78,04%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.02
0014
Rehabilitasi
Sedang/Berat
Ruang Kelas
Sekolah
Jumlah Ruang kelas sekolah yang
Telah
Direhabilitasi
Sedang/Berat
4 Ruang
19 Ruang
4.020.000.000,00
4.270.000.000,00
250.000.000,00
6,22%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.02
0017
Rehabilitasi
Sedang/Berat
Perpustakaan
Sekolah
Jumlah Perpustakaan Sekolah yang
Telah
Direhabilitasi
Sedang/Berat
1 Ruang
1 Ruang
250.000.000,00
250.000.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.02
0018
Rehabilitasi
Sedang/Berat
Laboratorium
Jumlah
Laboratorium
yang
Telah
Direhabilitasi
Sedang/Berat
1 Ruang
2 Ruang
470.000.000,00
470.000.000,00
-
0,00%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.02
0021
Rehabilitasi
Sedang/Berat
Rumah
Dinas Kepala
Sekolah/Guru/Penjaga
Sekolah
Jumlah Rumah Dinas Kepala
Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang
Telah
Direhabilitasi
Sedang/Berat
2 Unit
4 Unit
800.000.000,00
800.000.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.02
0024
Rehabilitasi
Sedang/Berat
Sarana,
Prasarana
dan
Utilitas
Sekolah
Jumlah Sarana, Prasarana dan
Utilitas
Sekolah yang Telah
Direhabilitasi
Sedang/Berat
3 Unit
7 Unit
50.000.000,00
645.171.440,00
595.171.440,00
1190,34%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.02
0025
Pengadaan
Mebel
Sekolah
Jumlah
Mebel
Sekolah yang
Tersedia
38
Paket
40
Paket
26.740.000.000,00
27.240.000.000,00
500.000.000,00
1,87%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.02
0027
Pengadaan
Perlengkapan
Sekolah
Jumlah
Perlengkapan Sekolah
yang
Tersedia
-
2
Paket
0,00
25.200.000.000,00
25.200.000.000,00
!
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.02
0032
Penyediaan
Biaya
Personil
Peserta
Didik Sekolah
Menengah
Pertama
Jumlah Peserta didik Sekolah
Menengah Pertama yang Menerima
Biaya
Personil
Peserta
Didik
4500 Peserta
Didik
4500 Peserta
Didik
8.225.000.000,00
8.225.000.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.02
0034
Perlengkapan
Belajar
Peserta
Didik
20
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
No
Kode
Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan
/
Sub Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Target 2024
Plafon
Anggaran(Rp)
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum
Sesudah
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/Berkurang
Rp
Rp
Rp
Persentase
Jumlah
Perlengkapan
Peserta
Didik
yang Tersedia
11500 Paket
12000 Paket
0,00
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
!
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.02
0035
Pengadaan
Alat Praktik
dan Peraga
Siswa
Jumlah
Alat Praktik
dan Peraga
Siswa
yang Tersedia
23
Paket
26
Paket
26.024.550.000,00
31.693.160.000,00
5.668.610.000,00
21,78%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.02
0038
Pembinaan
Minat,
Bakat
dan Kreativitas Siswa
Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang
Kompetisi/Lomba
Akademik dan
Non
Akademik
696 Peserta
Didik
1500 Peserta
Didik
2.500.000.000,00
6.500.000.000,00
4.000.000.000,00
160,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.02
0040
Pengembangan
Karir
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan pada
Satuan
Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama
Jumlah Pendidik dan Tenaga
Kependidikan yang Mendapatkan
Fasilitasi Kenaikan
Pangkat/Golongan, Pemberian
Promosi,
Peningkatan
Kompetensi
dan
Kualifikasi
774 Orang
774 Orang
750.000.000,00
1.750.000.000,00
1.000.000.000,00
133,33%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.02
0041
Pembinaan
Kelembagaan
dan
Manajemen
Sekolah
Jumlah Sekolah Menengah Pertama
yang
Dilaksanakan Pembinaan
92 Satuan
Pendidikan
92
Satuan Pendidikan
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.02
0042
Pengelolaan
Dana
BOS
Sekolah
Menengah Pertama
Jumlah Sekolah Menengah pertama
yang
Mengelola
Dana
BOS
-
89
Satuan Pendidikan
23.992.620.000,00
24.029.844.418,00
37.224.418,00
0,16%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.02
0043
Peningkatan
Kapasitas
Pengelolaan Dana
BOS
Sekolah Menengah
Pertama
Jumlah Tenaga yang Meningkat
Kapasitasnya dalam Pengelolaan
Dana
BOS
Sekolah Menengah
Pertama
184 Orang
184 Orang
500.000.000,00
1.500.000.000,00
1.000.000.000,00
200,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.02
0048
Pembinaan Penggunaan Teknologi,
Informasi
dan Komunikasi
(TIK) untuk Pendidikan
Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pembinaan Penggunaan Teknologi,
Informasi
dan Komunikasi
(TIK)
untuk Pendidikan
184 Orang
184 Orang
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.02
0049
Pengembangan konten
digital untuk pendidikan
Jumlah konten digital untuk
pendidikan
yang telah
dikembangkan
2 Konten
Digital
2 Konten
Digital
300.000.000,00
300.000.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.02
0050
Pelatihan
Penggunaan Aplikasi
Bidang
Pendidikan
Jumlah peserta pelatihan
penggunaan aplikasi di bidang
pendidikan yang dilaksanakan
92
Orang
92
Orang
400.000.000,00
400.000.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.02
0051
Koordinasi,
Perencanaan,
Supervisi dan
Evaluasi
Layanan
di
Bidang
Pendidikan
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi
Layanan
di
Bidang Pendidikan
18
Dokumen
18
Dokumen
300.000.000,00
300.000.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.02
0052
Sosialisasi
dan Advokasi
Kebijakan Bidang Pendidikan
Jumlah
kegiatan
sosialisasi
dan
advokasi kebijakan di bidang
Pendidikan
yang
dilaksanakan
1
Dokumen
1
Dokumen
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.02
0054
Fasilitasi
Komunitas
Belajar
Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan
Jumlah Komunitas Belajar Pendidik
dan
Tenaga
Pendidik yang
terfasilitasi
2 Komunitas
2 Komunitas
400.000.000,00
3.400.000.000,00
3.000.000.000,00
750,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.02
0055
Pemberian
layanan pendampingan bagi satuan
pendidikan untuk pencegahan perundungan,
kekerasan,
dan intoleransi
Jumlah kegiatan pendampingan bagi
satuan pendidikan untuk
pencegahan perundungan,
kekerasan,
dan
intoleransi
1 Kegiatan
1 Kegiatan
300.000.000,00
1.300.000.000,00
1.000.000.000,00
333,33%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.02
0058
Penyelenggaraan
Proses
Belajar
bagi
Peserta
Didik
Jumlah
Peserta
Didik yang
Mengikuti
Proses
Belajar
16703 Satuan
Pendidikan
16703 Satuan Pendidikan
200.000.000,00
200.000.000,00
-
0,00%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.02
0059
Pembangunan Ruang Kelas Baru
Jumlah Ruang Kelas Baru yang
Bertambah
38 Ruang
11 Ruang
17.530.663.000,00
67.130.663.000,00
49.600.000.000,00
282,93%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.02
0060
Bimbingan Teknis, Pelatihan,
dan/atau Magang/PKL
untuk Peningkatan Kapasitas Bidang
Pendidikan
21
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
No
Kode
Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan
/
Sub Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Target 2024
Plafon
Anggaran(Rp)
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum
Sesudah
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/Berkurang
Rp
Rp
Rp
Persentase
Jumlah Peserta Bimbingan Teknis,
Pelatihan, dan/atau Magang/PKL
untuk Peningkatan
Kapasitas
Bidang
Pendidikan
yang dilaksanakan
92
Orang
92
Orang
1.500.000.000,00
1.868.281.436,00
368.281.436,00
24,55%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.02
0061
Perlengkapan Dasar
Buku Teks dan Non Teks Peserta
Didik
Jumlah Buku Teks
dan Non
Teks
yang
Diterima
Peserta
Didik
12191
Buku
12191
Buku
8.000.000.000,00
18.000.000.000,00
10.000.000.000,00
125,00%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.02
0062
Pengadaan
Perlengkapan
Peserta
Didik
Jumlah
Perlengkapan
Peserta
Didik
yang Tersedia
11500 Paket
11500 Paket
28.425.000.000,00
43.315.000.000,00
14.890.000.000,00
52,38%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.02
0064
Rehabilitasi
Sedang/Berat
Ruang Guru/Kepala
Sekolah/TU
Jumlah Ruang Guru/Kepala
Sekolah/TU
yang
Telah
Direhabilitasi
Sedang/Berat
-
1 Ruang
190.938.000,00
190.938.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.03
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia
Dini
(PAUD)
Presentase Meningkatnya Angka
Partisipasi Sekolah (APS) PAUD
Presentase
Meningktnya Angka
Partisipasi
Kasar
(APK) PAUD
100 %
69.57 %
100 %
69.57 %
72.932.571.800,00
72.932.571.800,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.03
0002
Pembangunan
Sarana,
Prasarana
dan Utilitas
PAUD
Jumlah
Sarana,
Prasarana
dan
Utilitas PAUD
yang Telah
Dibangun
3 Unit
25 Unit
7.290.499.700,00
12.129.875.700,00
4.839.376.000,00
66,38%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.03
0003
Rehabilitasi
Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang
Guru
PAUD
yang
Telah Direhabilitasi
Sedang/Berat
3 Unit
7 Unit
1.400.000.000,00
3.154.418.000,00
1.754.418.000,00
125,32%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.03
0004
Rehabilitasi
Sedang/Berat
Pembangunan
Sarana,
Prasarana
dan
Utilitas
PAUD
Jumlah Sarana, Prasarana dan
Utilitas
PAUD
yang Telah
Direhabilitasi
Sedang/Berat
2 Unit
2 Unit
400.000.000,00
673.151.000,00
273.151.000,00
68,29%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.03
0007
Pengadaan Mebel
PAUD
Jumlah Mebel
PAUD
yang Tersedia
1
Paket
1
Paket
100.000.000,00
1.850.000.000,00
1.750.000.000,00
1750,00%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.03
0009
Pengadaan
Perlengkapan PAUD
Jumlah perlengkapan PAUD
yang
Tersedia
25
Paket
25
Paket
3.945.000.000,00
62.045.000.000,00
58.100.000.000,00
1472,75%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.03
0011
Penyediaan
Biaya
Personil
Peserta
Didik
PAUD
Jumlah Peserta
Didik PAUD
yang
Menerima
Biaya
Personil
Peserta
Didik
11650 Peserta
Didik
11650 Peserta
Didik
1.500.000.000,00
1.329.000.000,00
(171.000.000,00)
- 11,40%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.03
0012
Pengadaan
Alat Praktik dan Peraga
Siswa
PAUD
Jumlah
Alat Praktik
dan Peraga
PAUD
yang Tersedia
25
Paket
25
Paket
20.095.000.000,00
35.495.000.000,00
15.400.000.000,00
76,64%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.03
0013
Penyelenggaraan
Proses
Belajar
PAUD
Jumlah Peserta
Didik PAUD
yang
Mengikuti
Proses
Belajar
14972 Peserta
Didik
14972 Peserta
Didik
300.000.000,00
1.300.000.000,00
1.000.000.000,00
333,33%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.03
0016
Pengembangan Karir
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada
Satuan Pendidikan PAUD
Jumlah Pendidik dan Tenaga
Kependidikan yang Mendapatkan
Fasilitasi Kenaikan
Pangkat/Golongan, Pemberian
Promosi,
Peningkatan
Kompetensi
dan
Kualifikasi
600 Orang
600 Orang
1.750.000.000,00
1.750.000.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.03
0017
Pembinaan
Kelembagaan
dan Manajemen
PAUD
Jumlah PAUD
yang Dilaksanakan
Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen
348 Satuan
Pendidikan
348 Satuan Pendidikan
1.750.000.000,00
3.970.200.000,00
2.220.200.000,00
126,87%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.03
0018
Pengelolaan
Dana
BOP
PAUD
Jumlah PAUD
yang Mengelola
Dana
BOP
-
344 Satuan Pendidikan
9.373.600.000,00
9.373.600.000,00
-
0,00%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.03
0019
Peningkatan
Kapasitas Pengelolaan Dana
BOP
PAUD
Jumlah Tenaga yang Meningkat
Kapasitasnya
dalam
Pengelolaan
Dana
BOP PAUD
696 Orang
696 Orang
500.000.000,00
500.000.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.03
0025
Koordinasi,
Perencanaan,
Supervisi dan
Evaluasi
Layanan
di
Bidang
Pendidikan
22
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
No
Kode
Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan
/
Sub Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Target 2024
Plafon
Anggaran(Rp)
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum
Sesudah
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/Berkurang
Rp
Rp
Rp
Persentase
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi
Layanan
di
Bidang Pendidikan
18
Dokumen
18
Dokumen
300.000.000,00
300.000.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.03
0026
Sosialisasi
dan Advokasi
Kebijakan Bidang Pendidikan
Jumlah
kegiatan
sosialisasi
dan
advokasi kebijakan di bidang
Pendidikan
yang
dilaksanakan
4
Dokumen
4
Dokumen
300.000.000,00
300.000.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.03
0028
Pembangunan Ruang Guru/Kepala
Sekolah/TU
Jumlah Ruang Guru/Kepala
Sekolah/TU yang Telah Dibangun
8 Ruang
2 Ruang
1.878.472.100,00
2.178.472.100,00
300.000.000,00
15,97%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.03
0030
Pembangunan Ruang Kelas Baru
Jumlah Ruang Kelas Baru yang
Bertambah
30 Ruang
25 Ruang
15.700.000.000,00
23.063.252.000,00
7.363.252.000,00
46,90%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.03
0034
Pembinaan
Minat,
Bakat
dan Kreativitas
Peserta
Didik
Jumlah Peserta Didik yang
Mengikuti
Ajang Kompetisi/Lomba
Akademik
dan Non Akademik
-
14999 Peserta
didik
0,00
3.337.000.000,00
3.337.000.000,00
!
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.03
0039
Bimbingan Teknis, Pelatihan,
dan/atau Magang/PKL
untuk Peningkatan Kapasitas Bidang
Pendidikan
Jumlah Peserta Bimbingan Teknis,
Pelatihan, dan/atau Magang/PKL
untuk Peningkatan
Kapasitas
Bidang
Pendidikan
yang dilaksanakan
348 Orang
348 Orang
500.000.000,00
5.200.000.000,00
4.700.000.000,00
940,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.03
0040
Pembangunan
Unit Sekolah Baru (USB)
Jumlah
Sekolah Baru yang
Telah
Dibangun
2 Unit
1 Unit
3.900.000.000,00
3.900.000.000,00
-
0,00%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.03
0041
Pengadaan
Perlengkapan
Peserta
Didik
Jumlah
Perlengkapan
Peserta
Didik
yang Tersedia
11650 Paket
11650 Paket
1.950.000.000,00
25.450.000.000,00
23.500.000.000,00
1205,13%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.04
Pengelolaan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
Jumlah anak
usia
7 - 18
Tahun yang
berpartisipasi dalam pendidikan
kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)
Meningkatnya
PKBM
yang
Terakreditasi
100 %
40.00 %
100 %
40.00 %
11.002.510.000,00
11.002.510.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.04
0001
Pembangunan
Gedung/Ruang
Kelas/Ruang Guru
Nonformal/Kesetaraan
Jumlah Gedung/Ruang
Kelas/Ruang
Guru Nonformal/Kesetaraan yang
Telah
Dibangun
1 Unit
1 Unit
300.000.000,00
25.139.082.000,00
24.839.082.000,00
8279,69%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.04
0010
Penyediaan
Biaya
Personil
Peserta
Didik
Nonformal/Kesetaraan
Jumlah Peserta Didik
Nonformal/Kesetaraan yang
Menerima
Biaya
Personil
Peserta
Didik
2831 Peserta
Didik
2831 Peserta
Didik
1.500.000.000,00
1.450.800.000,00
(49.200.000,00)
- 3,28%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.04
0011
Pengadaan
Alat
Praktik
dan Peraga
Siswa
Nonformal
/
Kesetaraan
Jumlah
Alat Praktik
dan Peraga
Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang
Tersedia
41
Paket
41
Paket
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.04
0014
Penyediaan
Pendidik
dan
Tenaga
Kependidikan
bagi Satuan
Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
Jumlah Pendidik dan Tenaga
Kependidikan yang Tersedia bagi
Satuan
Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
10
Orang
10
Orang
100.000.000,00
100.000.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.04
0015
Pengembangan
Karir
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan pada
Satuan
Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
Jumlah Pendidik dan Tenaga
Kependidikan yang Mendapatkan
Fasilitasi Kenaikan
Pangkat/Golongan, Pemberian
Promosi,
Peningkatan
Kompetensi
dan
Kualifikasi
36
Orang
36
Orang
150.000.000,00
150.000.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.04
0016
Pembinaan
Kelembagaan
dan
Manajemen
Sekolah
Nonformal/Kesetaraan
Jumlah Sekolah
Nonformal/Kesetaraan yang
Dilaksanakan
Pembinaan
Kelembagaan
dan
Manajemen
21 Satuan
Pendidikan
21
Satuan Pendidikan
2.950.000.000,00
2.950.000.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.04
0017
Pengelolaan
Dana
BOP
Sekolah
Nonformal/Kesetaraan
23
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
No
Kode
Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan
/
Sub Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Target 2024
Plafon
Anggaran(Rp)
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum
Sesudah
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/Berkurang
Rp
Rp
Rp
Persentase
Jumlah Sekolah
Nonformal/Kesetaraan
yang
Mengelola
Dana
BOP
-
19
Satuan Pendidikan
2.844.510.000,00
2.844.510.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.04
0018
Peningkatan
Kapasitas
Pengelolaan
Dana
BOP
Sekolah
Nonformal/Kesetaraan
Jumlah Tenaga yang Meningkat
Kapasitasnya dalam Pengelolaan
Dana
BOP
Sekolah
Nonformal/Kesetaraan
42
Orang
42
Orang
300.000.000,00
300.000.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.04
0027
Koordinasi,
Perencanaan,
Supervisi dan
Evaluasi
Layanan
di
Bidang
Pendidikan
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi
Layanan
di
Bidang Pendidikan
1
Dokumen
1
Dokumen
150.000.000,00
150.000.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.04
0036
Pengadaan
Perlengkapan
Peserta
Didik
Jumlah
Perlengkapan
Peserta
Didik
yang Tersedia
1
Paket
1
Paket
200.000.000,00
600.000.000,00
400.000.000,00
200,00%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.04
0040
Pengadaan
Perlengkapan
Sekolah
Jumlah
Perlengkapan Sekolah
yang
Tersedia
-
4
Paket
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
!
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.04
0046
Penyelenggaraan
Proses
Belajar
bagi
Peserta
Didik
Jumlah
Satuan Pendidikan yang
Menyelenggarakan
Proses
Belajar
2831 Peserta
Didik
2831 Peserta
Didik
600.000.000,00
600.000.000,00
-
0,00%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.04
0047
Pembangunan
Ruang Laboratorium
Jumlah
Ruang Laboratorium
yang
Telah Dibangun
1 Ruang
1 Ruang
208.000.000,00
208.000.000,00
-
0,00%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.04
0048
Pengadaan
Mebel
Sekolah
Jumlah
Mebel
Sekolah yang
Tersedia
-
1
Paket
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
!
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
02
2.04
0050
Rehabilitasi
Sedang/Berat
Ruang Kelas
Sekolah
Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang
Telah
Direhabilitasi
Sedang/Berat
1 Unit
1 Unit
700.000.000,00
704.983.000,00
4.983.000,00
0,71%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
3
1
01
03
PROGRAM PENGEMBANGAN
KURIKULUM
Presentase Sekolah yang
menerapkan Kurikulum Muatan
Lokal
(SD)
Presentase Sekolah yang
menerapkan
Kurikulum
Muatan
Lokal
(SMP)
100
95,40 %
%
100
95,40 %
%
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
-
0,00%
1
01
03
2.01
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal
Pendidikan
Dasar
Terlaksananya Kegiatan penerapan
pembelajaran Kurikulum Muatan
Lokan
di
Satuan Pendidikan
100 %
100 %
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
03
2.01
0007
Penyusunan
Kompetensi
Dasar/Capaian
Pembelajaran
Muatan Lokal
Pendidikan
Dasar
Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian
Pembelajaran Muatan Lokal
Pendidikan Dasar
yang Tersusun
2
Dokumen
2
Dokumen
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
03
2.02
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal
Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan
Nonformal
Terlaksananya Kegiatan Penetapan
Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan
Anak Usia
Dini
dan Pendidikan
Nonformal
100 %
100 %
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
03
2.02
0006
Penyusunan
Kompetensi
Dasar/Capaian
Pembelajaran
Muatan Lokal
Pendidikan Anak
Usia
Dini
dan Pendidikan
Nonformal
Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian
Pembelajaran Muatan Lokal
Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan
Nonformal
yang
Tersusun
2
Dokumen
2
Dokumen
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
4
1
01
04
PROGRAM
PENDIDIK
DAN
TENAGA
KEPENDIDIKAN
Presentase
Guru yang Telah
Memenuhi
Kualifikasi
D4/S1
100 %
100 %
8.600.000.000,00
14.400.000.000,00
5.800.000.000,00
67,44%
1
01
04
2.01
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
bagi Satuan Pendidikan Dasar,
PAUD,
dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
Meningkatnya Guru yang Telah
Sertifikasi
Presentase Guru yang telah
memenuhi
kualifikasi
D4/S1
100 %
61.96 %
100 %
61.96 %
8.600.000.000,00
8.600.000.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
04
2.01
0001
Perhitungan
dan
Pemetaan Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan Satuan
Pendidikan Dasar,
PAUD,
dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
24
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
No
Kode
Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan
/
Sub Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Target 2024
Plafon
Anggaran(Rp)
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum
Sesudah
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/Berkurang
Rp
Rp
Rp
Persentase
Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan
dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Satuan Satuan
Pendidikan Dasar, PAUD, dan
Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1
Dokumen
1
Dokumen
4.300.000.000,00
8.600.000.000,00
4.300.000.000,00
100,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1
01
04
2.01
0002
Penataan
Pendistribusian
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
bagi Satuan
Pendidikan Dasar,
PAUD,
dan
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan
Penataan Pendistribusian Pendidik
dan Tenaga Kependidikan Satuan
Pendidikan
Dasar,
PAUD,
dan
Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1
Laporan
1
Laporan
4.300.000.000,00
5.800.000.000,00
1.500.000.000,00
34,88%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
2
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
10.022.975.000,00
53.672.975.000,00
43.650.000.000,00
435,50%
2
22
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG
KEBUDAYAAN
10.022.975.000,00
53.672.975.000,00
43.650.000.000,00
435,50%
5
2
22
02
PROGRAM
PENGEMBANGAN
KEBUDAYAAN
Tokoh
Adat yang menerima
insentif
150 Orang
150 Orang
8.269.000.000,00
48.519.000.000,00
40.250.000.000,00
486,76%
2
22
02
2.01
Pengelolaan Kebudayaan yang
Masyarakat Pelakunya dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan
Kebudayaan yang Masyarakat
Pelakunya dalam Daerah
Kabupaten/Kota
undefined
6 Kegiatan
undefined
undefined
6 Kegiatan
undefined
undefined
200.000.000,00
200.000.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
2
22
02
2.01
0001
Pelindungan,
Pengembangan,
Pemanfaatan
Objek Pemajuan
Kebudayaan
Jumlah Objek Pemajuan
Kebudayaan yang Dilakukan
Pelindungan, Pengembangan,
Pemanfaatan
3 Objek
3 Objek
200.000.000,00
5.600.000.000,00
5.400.000.000,00
2700,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
2
22
02
2.01
0002
Pembinaan
Sumber
Daya
Manusia,
Lembaga,
dan Pranata
Kebudayaan
Jumlah Peserta Pembinaan Sumber
Daya
Manusia,
Lembaga,
dan
Pranata
Kebudayaan
50
Orang
50
Orang
0,00
0,00
-
!
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
2
22
02
2.02
Pelestarian Kesenian Tradisional
yang Masyarakat Pelakunya dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
Terlaksananya Kegiatan Pelestarian
Kesenian Tradisional yang
masyarakat
pelakunya
dalam
daerah
kabupaten/kota
6 Kegiatan
6 Kegiatan
1.459.000.000,00
1.459.000.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
2
22
02
2.02
0001
Pelindungan,
Pengembangan,
Pemanfaatan
Objek Pemajuan Tradisi
Budaya
Jumlah Objek Pemajuan Tradisi
Budaya yang Dilakukan
Pelindungan,
Pengembangan
dan
Pemanfaatan
3 Objek
3 Objek
1.100.000.000,00
1.100.000.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
2
22
02
2.02
0002
Pembinaan
Sumber
Daya
Manusia,
Lembaga,
dan
Pranata
Tradisional
Jumlah Laporan Pembinaan Sumber
Daya
Manusia,
Lembaga,
dan
Pranata
Tradisional
3
Laporan
3
Laporan
150.000.000,00
150.000.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
2
22
02
2.02
0003
Pemberian
Penghargaan kepada
Pihak yang Berprestasi
atau Berkontribusi
Luar
Biasa
Sesuai
dengan Prestasi
dan Kontribusinya
dalam
Pemajuan
Kebudayaan
Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi
Penghargaan untuk Mereka yang
Berjasa
dalam
Pemajuan
Kebudayaan
4
Sertifikat
4
Sertifikat
209.000.000,00
26.559.000.000,00
26.350.000.000,00
12607,66%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
2
22
02
2.03
Pembinaan Lembaga Adat yang
Penganutnya dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Terlaksananya Kegiatan Pembinaan
Lembaga
Adat yang
Penganutnya
dalam
daerah kabupaten/kota
6 Kegiatan
6 Kegiatan
6.610.000.000,00
6.610.000.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
2
22
02
2.03
0002
Pembinaan
Sumber
Daya
Manusia,
Lembaga,
dan Pranata
Adat
Jumlah Sumber
Daya
Manusia,
Lembaga, dan Pranata Adat yang
Dibina
90
Orang
90
Orang
1.760.000.000,00
3.710.000.000,00
1.950.000.000,00
110,80%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
2
22
02
2.03
0003
Penyediaan
Sarana
dan
Prasarana
Pembinaan Lembaga
Adat
Jumlah
Sarana
dan
Prasarana
Lembaga Adat yang
Disediakan/Difasilitasi
4 Unit
8 Unit
4.850.000.000,00
11.400.000.000,00
6.550.000.000,00
135,05%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
6
2
22
03
PROGRAM
PENGEMBANGAN
KESENIAN
TRADISIONAL
Penyelenggaraan
Festival
Seni
dan
Budaya
6 Event
6 Event
484.000.000,00
3.484.000.000,00
3.000.000.000,00
619,83%
2
22
03
2.01
Pembinaan Kesenian yang
Masyarakat Pelakunya dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
Terlaksananya Kegiatan Pembinaan
Kesenian yang Masyarakat
Pelakunya
dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
6 Kegiatan
6 Kegiatan
484.000.000,00
484.000.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
2
22
03
2.01
0001
Peningkatan
Pendidikan dan
Pelatihan Sumber
Daya
Manusia
Kesenian
Tradisional
25
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
No
Kode
Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan
/
Sub Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Target 2024
Plafon
Anggaran(Rp)
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum
Sesudah
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/Berkurang
Rp
Rp
Rp
Persentase
Jumlah Sumber Daya Manusia
Kesenian Tradisional yang
Mendapat Pendidikan dan Pelatihan
(Ditingkatkan
Kompetensinya)
15
Orang
15
Orang
242.000.000,00
3.242.000.000,00
3.000.000.000,00
1239,67%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
2
22
03
2.01
0002
Standardisasi
dan Sertifikasi
Sumber
Daya
Manusia
Kesenian Tradisional
Sesuai
dengan Kebutuhan
dan Tuntutan
Jumlah Sumber Daya Manusia
Kesenian Tradisonal
yang Mengikuti
Proses
Standarisasi
12
Sertifikat
12
Sertifikat
121.000.000,00
121.000.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
2
22
03
2.01
0003
Peningkatan
Kapasitas
Tata
Kelola
Lembaga
Kesenian
Tradisional
Jumlah Lembaga Kesenian
Tradisional
yang Ditingkatkan
Kapasitasnya
7
Lembaga
7
Lembaga
121.000.000,00
121.000.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
7
2
22
04
PROGRAM
PEMBINAAN
SEJARAH
Jumlah Benda,
Situs,
dan Kawasan
Cagar
Budaya
yang dilestarikan
44 objek
44 objek
528.000.000,00
528.000.000,00
-
0,00%
2
22
04
2.01
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1
(Satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Terlaksananya Kegiatan Pembinaan
Sejarah
lokal
dalam
1
(satu)
daerah
kabupaten/kota
44 Objek
44 Objek
528.000.000,00
528.000.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
2
22
04
2.01
0001
Pemberdayaan
Sumber
Daya
Manusia
dan Lembaga
Sejarah Lokal
Kabupaten/Kota
Jumlah Sumber Daya Manusia dan
Lembaga
Sejarah
Lokal
Provinsi
yang
Diberdayakan
9
Orang
9
Orang
132.000.000,00
132.000.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
2
22
04
2.01
0002
Penyediaan
Sarana
dan
Prasarana
Pembinaan
Sejarah
Jumlah
Sarana
dan
Prasarana
Pembinaan
Sejarah
10 Unit
10 Unit
275.000.000,00
275.000.000,00
-
0,00%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
2
22
04
2.01
0003
Peningkatan
Akses Masyarakat
Terhadap Data
dan Informasi
Sejarah
Jumlah Dokumen Data dan
Informasi
Sejarah
yang
Dapat
Diakses
Masyarakat
2
Dokumen
2
Dokumen
121.000.000,00
121.000.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
8
2
22
05
PROGRAM
PELESTARIAN
DAN
PENGELOLAAN
CAGAR BUDAYA
Jumlah
Fasilitasi
SDM
dan Lembaga
Sejarah
10
Orang
10
Orang
510.975.000,00
510.975.000,00
-
0,00%
2
22
05
2.01
Penetapan Cagar Budaya Peringkat
Kabupaten/Kota
Terlaksananya Kegiatan Penetapan
Cagar
Budaya
Peringkat
Kabupaten/Kota
100 %
100 %
200.000.000,00
200.000.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
2
22
05
2.01
0001
Pendaftaran
Objek Diduga
Cagar
Budaya
Jumlah Objek Diduga
Cagar Budaya
yang
Didaftarkan
2 Objek
2 Objek
200.000.000,00
200.000.000,00
-
0,00%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
2
22
05
2.02
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat
Kabupaten/Kota
Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan
Cagar
Budaya
Peringkat
Kabupaten/Kota
100 %
100 %
310.975.000,00
310.975.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
2
22
05
2.02
0001
Pelindungan Cagar
Budaya
Jumlah Objek Cagar
Budaya
yang
Dilindungi
6 Objek
6 Objek
132.000.000,00
132.000.000,00
-
0,00%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
2
22
05
2.02
0002
Pengembangan Cagar
Budaya
Jumlah Objek Cagar
Budaya
yang
Dikembangkan
6 Objek
6 Objek
50.000.000,00
50.000.000,00
-
0,00%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
2
22
05
2.02
0003
Pemanfaatan
Cagar
Budaya
Jumlah Objek Cagar
Budaya
yang
Dimanfaatkan
6 Objek
6 Objek
128.975.000,00
128.975.000,00
-
0,00%
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
9
2
22
06
PROGRAM
PENGELOLAAN
PERMUSEUMAN
Terpeliharanya
Koleksi
Benda
Cagar
Budaya
100 %
100 %
231.000.000,00
631.000.000,00
400.000.000,00
173,16%
2
22
06
2.01
Pengelolaan Museum
Kabupaten/Kota
Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan
Museum
Kabupaten/Kota
100 %
100 %
231.000.000,00
231.000.000,00
-
0,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
2
22
06
2.01
0004
Penyediaan
dan
Pemeliharaan
Sarana
dan
Prasarana
Museum
Jumlah Sarana dan Prasarana
Museum
yang Tersedia
dan
Terpelihara
1 Unit
1 Unit
231.000.000,00
631.000.000,00
400.000.000,00
173,16%
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
Dinas Kesehatan
422.678.324.365,00
503.349.662.857,00
80.671.338.492,00
19,09%
1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
422.678.324.365,00
503.349.662.857,00
80.671.338.492,00
19,09%
1
02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
422.678.324.365,00
503.349.662.857,00
80.671.338.492,00
19,09%
10
1
02
01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase Pemenuhan Layanan
Kesekretariatan
Dinkes
100 %
100 %
233.847.090.840,00
243.421.681.248,00
9.574.590.408,00
4,09%
1
02
01
2.01
Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah
Terlaksananya
Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat
Daerah
100 %
100 %
1.050.000.000,00
1.050.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
26
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
No
Kode
Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan
/
Sub Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Target 2024
Plafon
Anggaran(Rp)
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum
Sesudah
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/Berkurang
Rp
Rp
Rp
Persentase
1
02
01
2.01
0001
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Perangkat
Daerah
Jumlah
Dokumen
Perencanaan
Perangkat
Daerah
2
Dokumen
2
Dokumen
600.000.000,00
640.000.000,00
40.000.000,00
6,67%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.01
0002
Koordinasi
dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD
Jumlah
Dokumen RKA - SKPD
dan
Laporan
Hasil
Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA - SKPD
1
Dokumen
1
Dokumen
100.000.000,00
100.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.01
0003
Koordinasi
dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA -
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan
Dokumen Perubahan
RKA - SKPD
1
Dokumen
1
Dokumen
100.000.000,00
100.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.01
0004
Koordinasi
dan Penyusunan DPA - SKPD
Jumlah
Dokumen DPA - SKPD
dan
Laporan
Hasil
Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA - SKPD
1
Dokumen
1
Dokumen
50.000.000,00
50.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.01
0005
Koordinasi
dan Penyusunan Perubahan DPA -
SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA -
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan
Dokumen Perubahan
DPA - SKPD
1
Dokumen
1
Dokumen
50.000.000,00
50.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.01
0006
Koordinasi
dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar
Realisasi
Kinerja
SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja
dan Ikhtisar
Realisasi
Kinerja
SKPD
1
Laporan
1
Laporan
50.000.000,00
50.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.01
0007
Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah
Jumlah
Laporan
Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah
1
Laporan
1
Laporan
100.000.000,00
100.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.02
Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah
Terlaksananya
Administrasi
Keuangan
Perangkat Daerah
100 %
100 %
228.651.090.840,00
228.651.090.840,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.02
0001
Penyediaan Gaji
dan Tunjangan ASN
Jumlah
Orang
yang
Menerima
Gaji
dan Tunjangan
ASN
1502
Orang/bulan
1502
Orang/bulan
200.274.857.614,00
206.925.857.614,00
6.651.000.000,00
3,32%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.02
0002
Penyediaan
Administrasi
Pelaksanaan Tugas
ASN
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan
Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN
1
Dokumen
1
Dokumen
25.738.733.226,00
25.738.733.226,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.02
0003
Pelaksanaan
Penatausahaan
dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan
SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan
dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan
SKPD
1
Dokumen
1
Dokumen
2.437.500.000,00
2.537.135.500,00
99.635.500,00
4,09%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.02
0005
Koordinasi
dan Penyusunan
Laporan Keuangan
Akhir
Tahun
SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir
Tahun
SKPD
dan Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD
1
Laporan
1
Laporan
100.000.000,00
100.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.02
0006
Pengelolaan
dan
Penyiapan
Bahan
Tanggapan
Pemeriksaan
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan
Pemeriksaan
dan Tindak Lanjut
Pemeriksaan
1
Dokumen
1
Dokumen
100.000.000,00
100.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.03
Administrasi Barang Milik Daerah
pada
Perangkat Daerah
Terlaksananya Administrasi Barang
Milik
Daerah
pada
Perangkat
Daerah
100 %
100 %
500.000.000,00
500.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.03
0006
Penatausahaan
Barang
Milik Daerah
pada
SKPD
Jumlah
Laporan
Penatausahaan
Barang
Milik
Daerah pada
SKPD
1
Laporan
1
Laporan
500.000.000,00
700.000.000,00
200.000.000,00
40,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.05
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat
Daerah
Terlaksananya
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat
Daerah
100 %
100 %
200.000.000,00
200.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.05
0002
Pengadaan
Pakaian Dinas beserta
Atribut Kelengkapannya
Jumlah
Paket
Pakaian
Dinas beserta
Atribut Kelengkapan
-
1
Paket
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
!
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.05
0009
Pendidikan
dan Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi
27
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
No
Kode
Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan
/
Sub Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Target 2024
Plafon
Anggaran(Rp)
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum
Sesudah
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/Berkurang
Rp
Rp
Rp
Persentase
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi
yang Mengikuti
Pendidikan
dan
Pelatihan
20
Orang
20
Orang
200.000.000,00
200.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.06
Administrasi
Umum
Perangkat
Daerah
Terlaksananya
Administrasi
Umum
Perangkat
Daerah
100 %
100 %
796.000.000,00
796.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.06
0001
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan
Kantor
yang Disediakan
1
Paket
1
Paket
96.000.000,00
96.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.06
0002
Penyediaan
Peralatan
dan
Perlengkapan
Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
yang
Disediakan
30
Paket
30
Paket
200.000.000,00
892.000.000,00
692.000.000,00
346,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.06
0009
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
dan Konsultasi
SKPD
Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
dan Konsultasi
SKPD
1
Laporan
1
Laporan
500.000.000,00
1.048.450.000,00
548.450.000,00
109,69%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang
Urusan Pemerintah
Daerah
-
-
-
0,00
0,00
-
!
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.07
0009
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya
Jumlah Unit Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang Disediakan
-
1 Unit
0,00
908.954.908,00
908.954.908,00
!
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.08
Penyediaan Jasa
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Terlaksananya Penyediaan Jasa
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
100 %
100 %
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.08
0002
Penyediaan
Jasa
Komunikasi,
Sumber
Daya
Air
dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber
Daya
Air dan
Listrik
yang Disediakan
1
Laporan
1
Laporan
500.000.000,00
399.197.500,00
(100.802.500,00)
- 20,16%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.08
0004
Penyediaan
Jasa
Pelayanan Umum
Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor
yang
Disediakan
1
Laporan
1
Laporan
1.000.000.000,00
1.024.550.000,00
24.550.000,00
2,46%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
Terlaksananya Pemeliharaan Barang
Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah
100 %
100 %
1.150.000.000,00
1.150.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.09
0001
Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
dan
Pajak
Kendaraan
Perorangan
Dinas
atau
Kendaraan
Dinas
Jabatan
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Dipelihara
dan dibayarkan
Pajaknya
15 Unit
15 Unit
300.000.000,00
400.802.500,00
100.802.500,00
33,60%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.09
0006
Pemeliharaan
Peralatan
dan
Mesin
Lainnya
Jumlah
Peralatan
dan
Mesin Lainnya
yang
Dipelihara
50 Unit
50 Unit
150.000.000,00
150.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.09
0010
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana
dan Prasarana
Gedung
Kantor
atau
Bangunan
Lainnya
Jumlah Sarana dan Prasarana
Gedung
Kantor
atau
Bangunan
Lainnya
yang
Dipelihara/Direhabilitasi
3 Unit
3 Unit
700.000.000,00
910.000.000,00
210.000.000,00
30,00%
DINAS
KESEHATAN
11
1
02
02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Rasio rumah sakit per satuan
penduduk
Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu
per satuan penduduk
Terselenggaranya Upaya Kesehatan
Perorangan
Dan Upaya
Kesehatan
Masyarakat
0,51
0,02
100
%
0,02
0,51
100
%
176.104.128.891,00
241.886.889.337,00
65.782.760.446,00
37,35%
1
02
02
2.01
Penyediaan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan untuk UKM dan UKP
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota
Tersedia Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
untuk
UKM dan
UKP di
Kutai
Timur
100 %
100 %
93.333.660.500,00
93.333.660.500,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.01
0001
Pembangunan Rumah Sakit beserta
Sarana
dan Prasarana
Pendukungnya
Jumlah Rumah Sakit Baru yang
Memenuhi Rasio Tempat Tidur
Terhadap
Jumlah Penduduk Minimal
1:1000
-
11 Unit
2.000.000.000,00
3.654.933.386,00
1.654.933.386,00
82,75%
DINAS
KESEHATAN
28
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
No
Kode
Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan
/
Sub Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Target 2024
Plafon
Anggaran(Rp)
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum
Sesudah
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/Berkurang
Rp
Rp
Rp
Persentase
1
02
02
2.01
0002
Pembangunan Puskesmas
Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat
(Puskesmas)
yang Dibangun
3 Unit
3 Unit
24.545.171.000,00
26.526.089.643,00
1.980.918.643,00
8,07%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.01
0004
Pembangunan Rumah Dinas
Tenaga
Kesehatan
Jumlah Rumah Dinas Tenaga
Kesehatan yang
Dibangun
15 Unit
15 Unit
6.000.000.000,00
8.675.110.560,00
2.675.110.560,00
44,59%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.01
0006
Pengembangan
Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang
Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat
Kesehatan
dan SDM
agar
Sesuai
Standar
19 Unit
24 Unit
16.075.750.000,00
18.075.750.000,00
2.000.000.000,00
12,44%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.01
0009
Rehabilitasi
dan
Pemeliharaan
Puskesmas
Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat
Kesehatan yang Telah Dilakukan
Rehabilitasi
dan
Pemeliharaan
Oleh
Puskesmas
35 Unit
48 Unit
7.250.000.000,00
9.850.000.000,00
2.600.000.000,00
35,86%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.01
0011
Rehabilitasi
dan
Pemeliharaan Rumah
Dinas Tenaga
Kesehatan
Jumlah Sarana dan Prasarana
Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
yang
Telah Dilakukan
Rehabilitasi
dan
Pemeliharaan
15 Unit
20 Unit
4.250.000.000,00
5.250.000.000,00
1.000.000.000,00
23,53%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.01
0014
Pengadaan
Alat
Kesehatan/Alat
Penunjang Medik
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
Jumlah Alat Kesehatan/Alat
Penunjang Medik Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan yang
Disediakan
1200
Unit
1200
Unit
20.946.972.000,00
20.946.972.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.01
0020
Pemeliharaan
Rutin
dan
Berkala
Alat
Kesehatan/Alat
Penunjang Medik
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
Jumlah Alat Kesehatan/Alat
Penunjang Medik Fasilitas Layanan
Kesehatan
yang
Terpelihara
Sesuai
Standar
1240
Unit
1240
Unit
2.265.767.500,00
2.265.767.500,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.01
0022
Pengembangan
Rumah Sakit
Jumlah Rumah sakit yang
ditingkatkan
sarana, prasarana, alat
kesehatan
dan SDM agar sesuai
standar jenis pelayanan rumah sakit
berdasarkan kelas rumah sakit yang
memenuhi rasio tempat tidur
terhadap jumlah penduduk minimal
1:1000 dan/atau dalam rangka
peningkatan kapasitas pelayanan
rumah
sakit
-
1 Unit
4.000.000.000,00
6.000.000.000,00
2.000.000.000,00
50,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.01
0023
Pengadaan
Obat,
Bahan
Habis Pakai,
Bahan Medis
Habis Pakai,,
Vaksin,
Makanan
dan Minuman
di
Fasilitas
Kesehatan
Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai,
Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin,
Makanan dan Minuman di Fasilitas
Kesehatan
yang disediakan
1
Paket
1
Paket
6.000.000.000,00
7.500.000.000,00
1.500.000.000,00
25,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
Penyediaan Layanan Kesehatan
untuk UKM dan
UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Tersedia Layanan Kesehatan untuk
UKM
dan
UKP
Rujukan
di
Kutai
Timur
100 %
100 %
81.420.468.391,00
81.420.468.391,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0001
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Ibu
Hamil
Jumlah Ibu Hamil yang
Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai
Standar
8235 Orang
8587 Orang
1.050.000.000,00
1.900.000.000,00
850.000.000,00
80,95%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0002
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Ibu
Bersalin
Jumlah
Ibu Bersalin yang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai
Standar
7861 Orang
8536 Orang
600.000.000,00
1.188.400.000,00
588.400.000,00
98,07%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0003
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Bayi
Baru
Lahir
Jumlah Bayi Baru Lahir yang
Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai
Standar
7487 Orang
8514 Orang
1.990.727.724,00
1.990.727.724,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0004
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Balita
29
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
No
Kode
Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan
/
Sub Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Target 2024
Plafon
Anggaran(Rp)
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum
Sesudah
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/Berkurang
Rp
Rp
Rp
Persentase
Jumlah Balita yang Mendapatkan
Pelayanan
Kesehatan
Sesuai
Standar
35075 Orang
40028 Orang
700.000.000,00
1.200.000.000,00
500.000.000,00
71,43%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0005
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
pada
Usia
Pendidikan
Dasar
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan
Sesuai
Standar
52000 Orang
74696 Orang
1.300.000.000,00
2.250.000.000,00
950.000.000,00
73,08%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0006
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan pada
Usia
Produktif
Jumlah Penduduk
Usia Produktif
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan
Sesuai
Standar
288271 Orang
322745 Orang
400.000.000,00
849.610.000,00
449.610.000,00
112,40%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0007
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan pada
Usia
Lanjut
Jumlah Penduduk
Usia
Lanjut
yang
Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai
Standar
19272 Orang
38899 Orang
1.200.000.000,00
1.400.000.000,00
200.000.000,00
16,67%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0008
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Penderita
Hipertensi
Jumlah Penderita Hipertensi yang
Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai
Standar
108563 Orang
124466 Orang
300.000.000,00
300.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0009
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Penderita
Diabetes
Melitus
Jumlah Penderita Diabetes Melitus
yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan
Sesuai
Standar
9226 Orang
10578 Orang
527.611.000,00
1.277.611.000,00
750.000.000,00
142,15%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0010
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Orang
dengan
Gangguan Jiwa
Berat
Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa
Berat Sesuai Standar
468 Orang
470 Orang
200.000.000,00
200.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0011
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Orang Terduga
Tuberkulosis
Jumlah Orang Terduga Menderita
Tuberkulosis yang
Mendapatkan
Pelayanan
Sesuai
Standar
7020 Orang
9773 Orang
2.555.728.142,00
2.805.728.142,00
250.000.000,00
9,78%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0012
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Orang
dengan
Risiko
Terinfeksi
HIV
Jumlah Orang Terduga Menderita
HIV
yang
Mendapatkan
Pelayanan
Sesuai
Standar
16360 Orang
16990 Orang
2.220.000.000,00
2.970.000.000,00
750.000.000,00
33,78%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0013
Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan
bagi Penduduk
pada
Kondisi
Kejadian
Luar
Biasa
(KLB)
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan bagi
Penduduk pada Kondisi Kejadian
Luar
Biasa
(KLB) Sesuai
Standar
1
Dokumen
1
Dokumen
300.000.000,00
800.000.000,00
500.000.000,00
166,67%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0015
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Gizi
Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Gizi
Masyarakat
1
Dokumen
1
Dokumen
5.695.000.000,00
7.096.023.046,00
1.401.023.046,00
24,60%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0016
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Kerja
dan
Olahraga
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Kerja
dan
Olahraga
1
Dokumen
1
Dokumen
1.300.000.000,00
1.880.000.000,00
580.000.000,00
44,62%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0017
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Lingkungan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Lingkungan
1
Dokumen
1
Dokumen
9.687.262.000,00
25.051.628.000,00
15.364.366.000,00
158,60%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0018
Pengelolaan
Pelayanan
Promosi
Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
Pelayanan
Promosi
Kesehatan
-
1
Dokumen
160.386.000,00
940.386.000,00
780.000.000,00
486,33%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0019
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Tradisional,
Akupuntur,
Asuhan
Mandiri,
dan Tradisional
Lainnya
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Tradisional,
Akupuntur,
Asuhan Mandiri dan
Tradisional
Lainnya
1
Dokumen
1
Dokumen
200.000.000,00
199.520.000,00
(480.000,00)
- 0,24%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0020
Pengelolaan
Surveilans
Kesehatan
Jumlah
Dokumen
Hasil
Pengelolaan
Surveilans
Kesehatan
1
Dokumen
1
Dokumen
572.635.000,00
1.422.635.000,00
850.000.000,00
148,44%
DINAS
KESEHATAN
30
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
No
Kode
Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan
/
Sub Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Target 2024
Plafon
Anggaran(Rp)
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum
Sesudah
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/Berkurang
Rp
Rp
Rp
Persentase
1
02
02
2.02
0021
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Orang dengan
Masalah
Kesehatan Jiwa
(ODMK)
Jumlah Orang dengan Masalah
Kejiwaan (ODMK) yang
Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
26388 Orang
26388 Orang
200.000.000,00
200.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0022
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Jiwa
dan NAPZA
Jumlah Penyalahguna NAPZA yang
Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
-
50
Orang
194.325.000,00
444.325.000,00
250.000.000,00
128,65%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0024
Pengelolaan
Upaya
Pengurangan
Risiko Krisis
Kesehatan dan
Pasca
Krisis Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
Upaya Pengurangan Risiko Krisis
Kesehatan
dan Pasca
Krisis
Kesehatan
1
Dokumen
1
Dokumen
500.000.000,00
800.000.000,00
300.000.000,00
60,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0025
Pelayanan
Kesehatan Penyakit
Menular
dan
Tidak Menular
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan
Kesehatan
Penyakit Menular
dan
Tidak
Menular
1
Dokumen
1
Dokumen
5.617.968.000,00
6.367.968.000,00
750.000.000,00
13,35%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0026
Pengelolaan
Jaminan
Kesehatan
Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
Jaminan
Kesehatan Masyarakat
1
Dokumen
1
Dokumen
32.812.768.525,00
51.522.222.977,00
18.709.454.452,00
57,02%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0028
Pengambilan
dan
Pengiriman
Spesimen
Penyakit
Potensial
KLB
ke
Laboratorium
Rujukan/Nasional
Jumlah Spesimen Penyakit Potensial
Kejadian Luar Biasa (KLB) ke
Laboratorium Rujukan/Nasional
yang
Didistribusikan
-
1
Paket
44.650.000,00
44.650.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0032
Operasional
Pelayanan
Rumah
Sakit
Jumlah
Dokumen
Operasional
Pelayanan
Rumah
Sakit
1
Dokumen
1
Dokumen
7.478.250.000,00
8.478.250.000,00
1.000.000.000,00
13,37%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0035
Pelaksanaan
Akreditasi
Fasilitas Kesehatan
di
Kabupaten/Kota
Jumlah
Fasilitas
Kesehatan
yang
Terakreditasi
di
Kabupaten/Kota
21 Unit
21 Unit
1.000.000.000,00
1.832.044.950,00
832.044.950,00
83,20%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0036
Investigasi
Awal
Kejadian
Tidak Diharapkan
(Kejadian Ikutan
Pasca
Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
Jumlah Laporan Hasil Investigasi
Awal Kejadian Tidak Diharapkan
(Kejadian
Ikutan
Pasca
Imunisasi
dan
Pemberian
Obat
Massal)
1
Laporan
1
Laporan
100.000.000,00
100.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0040
Pengelolaan
pelayanan kesehatan
orang dengan
Tuberkulosis
Jumlah orang
dengan Tuberkulosis
yang mendapatkan pelayanan
kesehatan
sesuai
standar
1320 Orang
2111 Orang
700.000.000,00
1.050.000.000,00
350.000.000,00
50,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0041
Pengelolaan
pelayanan
kesehatan
orang
dengan
HIV
(ODHIV)
Jumlah orang dengan HIV (ODHIV)
yang
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai
standar
221 Orang
376 Orang
736.000.000,00
2.536.000.000,00
1.800.000.000,00
244,57%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0042
Pengelolaan
pelayanan
kesehatan
Malaria
Jumlah orang yang mendapatkan
pelayanan
kesehatan
malaria
500 Orang
1000 Orang
922.367.000,00
1.622.367.000,00
700.000.000,00
75,89%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0046
Pengelolaan
upaya
kesehatan Ibu dan
Anak
Jumlah dokumen hasil pengelolaan
upaya
kesehatan ibu dan anak
-
1
Dokumen
154.790.000,00
154.790.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.03
Penyelenggaraan
Sistem
Informasi
Kesehatan
Secara
Terintegrasi
Terselenggara
Sistem
Informasi
Kesehatan
secara
Terintegrasi
100 %
100 %
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.03
0002
Pengelolaan
Sistem
Informasi
Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
Sistem
Informasi
Kesehatan
1
Dokumen
1
Dokumen
1.000.000.000,00
1.917.379.409,00
917.379.409,00
91,74%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.04
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,
D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Tersedia Izin Rumah Sakit Kelas C, D
dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Tingkat
di
Kutai
Timur
100 %
100 %
350.000.000,00
350.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.04
0001
Pengendalian
dan Pengawasan
serta
Tindak
Lanjut Pengawasan Perizinan
Rumah Sakit
Kelas C,
D dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Lainnya
31
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
No
Kode
Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan
/
Sub Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Target 2024
Plafon
Anggaran(Rp)
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum
Sesudah
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/Berkurang
Rp
Rp
Rp
Persentase
Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
Dikendalikan,
Diawasi
dan
Ditindaklanjuti
Perizinannya
8 Unit
8 Unit
200.000.000,00
200.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.04
0003
Peningkatan
Mutu
Pelayanan
Fasilitas Kesehatan
Jumlah Fasilitas Kesehatan yang
Dilakukan Pengukuran Indikator
Nasional
Mutu
(INM)
Pelayanan
kesehatan
8 Unit
8 Unit
150.000.000,00
150.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
12
1
02
03
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
MANUSIA
KESEHATAN
Tercapainya Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Angka
Harapan Hidup
76,67
100
%
100
76,67 %
2.815.864.634,00
4.465.864.634,00
1.650.000.000,00
58,60%
1
02
03
2.01
Pemberian Izin Praktik Tenaga
Kesehatan
di
Wilayah
Kabupaten/Kota
Terlaksananya Pemberian Izin
Praktik Tenaga
Kesehatan di
Wilayah
Kutai
Timur
100 %
100 %
50.000.000,00
50.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
03
2.01
0001
Pengendalian
Perizinan Praktik
Tenaga
Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil
Pengendalian
Perizinan
Praktik
Tenaga
Kesehatan
1
Dokumen
1
Dokumen
50.000.000,00
50.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
03
2.02
Perencanaan Kebutuhan dan
Pendayagunaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan
untuk
UKP dan
UKM
di
Wilayah
Kabupaten/Kota
Tersedia Perencanaan Kebutuhan
dan Pendayagunaan Sumberdaya
Manusia Kesehatan
untuk
UKP dan
UKM
di
Wilayah Kutai
Timur
100 %
100 %
1.291.675.000,00
1.291.675.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
03
2.02
0001
Perencanaan
dan Distribusi
serta
Pemerataan Sumber
Daya
Manusia
Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan
dan Distribusi serta Pemerataan
Sumber
Daya
Manusia
Kesehatan
1
Dokumen
1
Dokumen
160.000.000,00
160.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
03
2.02
0002
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya
Manusia
Kesehatan
Sesuai
Standar
Jumlah Sumber Daya Manusia
Kesehatan yang Memenuhi Standar
di
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
(Fasyankes)
42
Orang
42
Orang
750.000.000,00
750.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
03
2.02
0003
Pembinaan dan Pengawasan Sumber
Daya
Manusia
Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan
dan Pengawasan Sumber
Daya
Manusia
Kesehatan
1
Dokumen
1
Dokumen
381.675.000,00
381.675.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
03
2.03
Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi Teknis
Sumber
Daya
Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Terlaksananya Pengembangan Mutu
dan Peningkatan Kompetensi Teknis
Sumber
Daya
Manusia
Kesehatan
100 %
100 %
1.474.189.634,00
1.474.189.634,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
03
2.03
0001
Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya
Manusia Kesehatan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Sumber Daya Manusia
Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota yang
Ditingkatkan
Mutu dan
Kompetensinya
150 Orang
150 Orang
1.474.189.634,00
3.124.189.634,00
1.650.000.000,00
111,93%
DINAS
KESEHATAN
13
1
02
04
PROGRAM
SEDIAAN
FARMASI,
ALAT
KESEHATAN DAN
MAKANAN
MINUMAN
Pesentase
Apotik dan Toko
Obat
serta
IRTP (Indutsri Rumah
Tangga
Pangan) yang memenuhi
syarat
100 %
100 %
500.000.000,00
500.000.000,00
-
0,00%
1
02
04
2.01
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat,
Toko Alat Kesehatan dan Optikal,
Usaha
Mikro Obat Tradisional
(UMOT)
Tersedia Izin Apotek, Toko Obat,
Optikal, Usaha Mikro Obat
Tradisional
(UMOT)
100 %
100 %
200.000.000,00
200.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
04
2.01
0001
Pengendalian
dan Pengawasan
serta
Tindak
Lanjut Pengawasan Perizinan
Apotek,
Toko
Obat,
Toko Alat
Kesehatan,
dan
Optikal,
Usaha
Mikro
Obat Tradisional
(UMOT)
Jumlah
Dokumen Hasil
Pengendalian dan Pengawasan serta
Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan
Apotek, Toko Obat, Toko Alat
Kesehatan,
dan
Optikal,
Usaha
Mikro
Obat
Tradisional
(UMOT)
1
Dokumen
1
Dokumen
200.000.000,00
200.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
32
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
No
Kode
Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan
/
Sub Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Target 2024
Plafon
Anggaran(Rp)
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum
Sesudah
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/Berkurang
Rp
Rp
Rp
Persentase
1
02
04
2.03
Penerbitan Sertifikat Produksi
Pangan Industri Rumah
Tangga dan
Nomor P - IRT sebagai Izin Produksi,
untuk Produk Makanan Minuman
Tertentu yang Dapat Diproduksi
oleh
Industri
Rumah Tangga
Tersedia Sertifikat Produksi Pangan
Industri Rumah Tangga dan Nomor
P - IRT
100 %
100 %
300.000.000,00
300.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
04
2.03
0001
Pengendalian dan Pengawasan serta
Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat
Produksi
Pangan Industri
Rumah Tangga
dan Nomor
P - IRT
sebagai
Izin Produksi,
untuk Produk Makanan Minuman
Tertentu yang Dapat Diproduksi
oleh Industri
Rumah Tangga
Jumlah
Dokumen Hasil
Pengendalian dan Pengawasan serta
Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat
Produksi Pangan Industri Rumah
Tangga
dan
Nomor
P - IRT
sebagai
Izin
Produksi, untuk
Produk
Makanan Minuman Tertentu yang
Dapat Diproduksi
oleh Industri
Rumah
Tangga
1
Dokumen
1
Dokumen
300.000.000,00
300.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
14
1
02
05
PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
Persentase Kecamatan yang
Menerapkan
Kebijakan
Gerakan
Masyarakat
Hidup Sehat
100 %
100 %
9.411.240.000,00
13.075.227.638,00
3.663.987.638,00
38,93%
1
02
05
2.01
Advokasi, Pemberdayaan,
Kemitraan, Peningkatan Peran serta
Masyarakat dan Lintas Sektor
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Terlaksana Advokasi,
Pemberdayaan, Kemitraan,
Peningkatan Peran serta Masyarakat
dan
Lintas Sektor
Tingkat Daerah
Kabupaten
100 %
100 %
922.916.000,00
922.916.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
05
2.01
0001
Peningkatan
Upaya
Promosi
Kesehatan,
Advokasi,
Kemitraan
dan Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Dokumen Promosi
Kesehatan,
Advokasi,
Kemitraan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
1
Dokumen
1
Dokumen
922.916.000,00
1.332.916.000,00
410.000.000,00
44,42%
DINAS
KESEHATAN
1
02
05
2.02
Pelaksanaan Sehat dalam rangka
Promotif
Preventif
Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Terlaksananya Upaya
Promotif
Preventif
Tingkat Daerah Kabupaten
100 %
100 %
6.400.000.000,00
6.400.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
05
2.02
0001
Penyelenggaraan
Promosi
Kesehatan dan
Gerakan Hidup
Bersih dan
Sehat
Jumlah Dokumen Hasil
Penyelenggaraan Promosi
Kesehatan
dan
Gerakan
Hidup
Bersih
dan Sehat
1
Dokumen
1
Dokumen
6.400.000.000,00
7.753.991.892,00
1.353.991.892,00
21,16%
DINAS
KESEHATAN
1
02
05
2.03
Pengembangan dan Pelaksanaan
Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat
(UKBM)
Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Terlaksananya Pengembangan
Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat
(UKBM)
Tingkat
Daerah
Kabupaten
100 %
100 %
2.088.324.000,00
2.088.324.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
05
2.03
0001
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan
Teknis dan Supervisi Upaya
Kesehatan Bersumber
Daya
Masyarakat
(UKBM)
1
Dokumen
1
Dokumen
2.088.324.000,00
3.988.319.746,00
1.899.995.746,00
90,98%
DINAS
KESEHATAN
RSUD
Kudungga
Sangatta
233.768.252.383,00
293.365.556.019,00
59.597.303.636,00
25,49%
1
NON
URUSAN
233.768.252.383,00
293.365.556.019,00
59.597.303.636,00
25,49%
1
02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
233.768.252.383,00
293.365.556.019,00
59.597.303.636,00
25,49%
15
1
02
01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Tingkat Kepuasan
Pelanggan RSUD
Kudungga
76.71 %
76.71 %
168.719.402.383,00
214.874.810.198,00
46.155.407.815,00
27,36%
1
02
01
2.01
Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah
Tersedianya dokumen perencanaan
dan evaluasi
RSUD
Kudungga
4
Dokumen
4
Dokumen
250.000.000,00
250.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.01
0001
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Perangkat
Daerah
Jumlah
Dokumen
Perencanaan
Perangkat
Daerah
2
Dokumen
2
Dokumen
0,00
0,00
-
!
DINAS
KESEHATAN
1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
233.768.252.383,00
293.365.556.019,00
59.597.303.636,00
25,49%
1
02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
233.768.252.383,00
293.365.556.019,00
59.597.303.636,00
25,49%
16
1
02
01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Tingkat Kepuasan
Pelanggan RSUD
Kudungga
76.71 %
76.71 %
168.719.402.383,00
214.874.810.198,00
46.155.407.815,00
27,36%
1
02
01
2.01
Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah
Tersedianya dokumen perencanaan
dan evaluasi
RSUD
Kudungga
4
Dokumen
4
Dokumen
250.000.000,00
250.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.01
0001
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Perangkat
Daerah
33
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
No
Kode
Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan
/
Sub Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Target 2024
Plafon
Anggaran(Rp)
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum
Sesudah
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/Berkurang
Rp
Rp
Rp
Persentase
1
NON
URUSAN
233.768.252.383,00
293.365.556.019,00
59.597.303.636,00
25,49%
1
02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
233.768.252.383,00
293.365.556.019,00
59.597.303.636,00
25,49%
17
1
02
01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Tingkat Kepuasan
Pelanggan RSUD
Kudungga
76.71 %
76.71 %
168.719.402.383,00
214.874.810.198,00
46.155.407.815,00
27,36%
1
02
01
2.01
Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah
Tersedianya dokumen perencanaan
dan evaluasi
RSUD
Kudungga
4
Dokumen
4
Dokumen
250.000.000,00
250.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.01
0002
Koordinasi
dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD
Jumlah
Dokumen RKA - SKPD
dan
Laporan
Hasil
Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA - SKPD
2
Dokumen
2
Dokumen
0,00
0,00
-
!
DINAS
KESEHATAN
1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
233.768.252.383,00
293.365.556.019,00
59.597.303.636,00
25,49%
1
02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
233.768.252.383,00
293.365.556.019,00
59.597.303.636,00
25,49%
18
1
02
01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Tingkat Kepuasan
Pelanggan RSUD
Kudungga
76.71 %
76.71 %
168.719.402.383,00
214.874.810.198,00
46.155.407.815,00
27,36%
1
02
01
2.01
Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah
Tersedianya dokumen perencanaan
dan evaluasi
RSUD
Kudungga
4
Dokumen
4
Dokumen
250.000.000,00
250.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.01
0002
Koordinasi
dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD
1
02
01
2.01
0004
Koordinasi
dan Penyusunan DPA - SKPD
Jumlah
Dokumen DPA - SKPD
dan
Laporan
Hasil
Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA - SKPD
2
Dokumen
2
Dokumen
50.000.000,00
34.917.000,00
(15.083.000,00)
- 30,17%
DINAS
KESEHATAN
1
NON
URUSAN
233.768.252.383,00
293.365.556.019,00
59.597.303.636,00
25,49%
1
02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
233.768.252.383,00
293.365.556.019,00
59.597.303.636,00
25,49%
19
1
02
01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Tingkat Kepuasan
Pelanggan RSUD
Kudungga
76.71 %
76.71 %
168.719.402.383,00
214.874.810.198,00
46.155.407.815,00
27,36%
1
02
01
2.01
Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah
Tersedianya dokumen perencanaan
dan evaluasi
RSUD
Kudungga
4
Dokumen
4
Dokumen
250.000.000,00
250.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.01
0004
Koordinasi
dan Penyusunan DPA - SKPD
1
02
01
2.01
0006
Koordinasi
dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar
Realisasi
Kinerja
SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja
dan Ikhtisar
Realisasi
Kinerja
SKPD
1
Laporan
1
Laporan
0,00
0,00
-
!
DINAS
KESEHATAN
1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
233.768.252.383,00
293.365.556.019,00
59.597.303.636,00
25,49%
1
02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
233.768.252.383,00
293.365.556.019,00
59.597.303.636,00
25,49%
20
1
02
01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Tingkat Kepuasan
Pelanggan RSUD
Kudungga
76.71 %
76.71 %
168.719.402.383,00
214.874.810.198,00
46.155.407.815,00
27,36%
1
02
01
2.01
Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah
Tersedianya dokumen perencanaan
dan evaluasi
RSUD
Kudungga
4
Dokumen
4
Dokumen
250.000.000,00
250.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.01
0006
Koordinasi
dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar
Realisasi
Kinerja
SKPD
1
02
01
2.01
0007
Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah
Jumlah
Laporan
Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah
1
Laporan
1
Laporan
0,00
0,00
-
!
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.02
Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah
Terlaksananya Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah
Terlaksananya Kegiatan Administrasi
Keuangan di
RSUD
Kudungga
100 %
100 %
76.918.252.383,00
76.918.252.383,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.02
0001
Penyediaan Gaji
dan Tunjangan ASN
Jumlah
Orang
yang
Menerima
Gaji
dan Tunjangan
ASN
563 Orang/bulan
563 Orang/bulan
72.926.390.247,00
73.315.632.695,00
389.242.448,00
0,53%
DINAS
KESEHATAN
1
NON
URUSAN
233.768.252.383,00
293.365.556.019,00
59.597.303.636,00
25,49%
1
02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
233.768.252.383,00
293.365.556.019,00
59.597.303.636,00
25,49%
21
1
02
01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Tingkat Kepuasan
Pelanggan RSUD
Kudungga
76.71 %
76.71 %
168.719.402.383,00
214.874.810.198,00
46.155.407.815,00
27,36%
34
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
No
Kode
Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan
/
Sub Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Target 2024
Plafon
Anggaran(Rp)
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum
Sesudah
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/Berkurang
Rp
Rp
Rp
Persentase
1
02
01
2.02
Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah
Terlaksananya Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah
Terlaksananya Kegiatan Administrasi
Keuangan di
RSUD
Kudungga
100 %
100 %
76.918.252.383,00
76.918.252.383,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.02
0002
Penyediaan
Administrasi
Pelaksanaan Tugas
ASN
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan
Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN
12
Dokumen
12
Dokumen
0,00
0,00
-
!
DINAS
KESEHATAN
1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
233.768.252.383,00
293.365.556.019,00
59.597.303.636,00
25,49%
1
02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
233.768.252.383,00
293.365.556.019,00
59.597.303.636,00
25,49%
22
1
02
01
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Tingkat Kepuasan
Pelanggan RSUD
Kudungga
76.71 %
76.71 %
168.719.402.383,00
214.874.810.198,00
46.155.407.815,00
27,36%
1
02
01
2.02
Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah
Terlaksananya Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah
Terlaksananya Kegiatan Administrasi
Keuangan di
RSUD
Kudungga
100 %
100 %
76.918.252.383,00
76.918.252.383,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.02
0002
Penyediaan
Administrasi
Pelaksanaan Tugas
ASN
1
02
01
2.02
0003
Pelaksanaan
Penatausahaan
dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan
SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan
dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan
SKPD
50
Dokumen
50
Dokumen
600.000.000,00
629.340.000,00
29.340.000,00
4,89%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.02
0007
Koordinasi
dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/
Semesteran SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
2
Laporan
2
Laporan
50.000.000,00
50.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
NON
URUSAN
233.768.252.383,00
293.365.556.019,00
59.597.303.636,00
25,49%
1
02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
233.768.252.383,00
293.365.556.019,00
59.597.303.636,00
25,49%
23
1
02
01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Tingkat Kepuasan
Pelanggan RSUD
Kudungga
76.71 %
76.71 %
168.719.402.383,00
214.874.810.198,00
46.155.407.815,00
27,36%
1
02
01
2.02
Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah
Terlaksananya Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah
Terlaksananya Kegiatan Administrasi
Keuangan di
RSUD
Kudungga
100 %
100 %
76.918.252.383,00
76.918.252.383,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.02
0007
Koordinasi
dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/
Semesteran SKPD
1
02
01
2.03
Administrasi Barang Milik Daerah
pada
Perangkat Daerah
Terlaksananya Administrasi Barang
Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Tersedianya Dokumen Barang Milik
Daerah RSUD
Kudungga
100 %
Dokumen
1
100 %
Dokumen
1
50.000.000,00
50.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.03
0006
Penatausahaan
Barang
Milik Daerah
pada
SKPD
Jumlah
Laporan
Penatausahaan
Barang
Milik
Daerah pada
SKPD
1
Laporan
1
Laporan
0,00
0,00
-
!
DINAS
KESEHATAN
1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
233.768.252.383,00
293.365.556.019,00
59.597.303.636,00
25,49%
1
02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
233.768.252.383,00
293.365.556.019,00
59.597.303.636,00
25,49%
24
1
02
01
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Tingkat Kepuasan
Pelanggan RSUD
Kudungga
76.71 %
76.71 %
168.719.402.383,00
214.874.810.198,00
46.155.407.815,00
27,36%
1
02
01
2.03
Administrasi Barang Milik Daerah
pada
Perangkat Daerah
Terlaksananya Administrasi Barang
Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Tersedianya Dokumen Barang Milik
Daerah RSUD
Kudungga
100 %
Dokumen
1
100 %
Dokumen
1
50.000.000,00
50.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.03
0006
Penatausahaan
Barang
Milik Daerah
pada
SKPD
1
02
01
2.05
Administrasi Kepegawaian
Perangkat
Daerah
Terlaksananya Administrasi
Kepegawaian Perangkat Daerah
Terlaksananya kegiatan administrasi
kepegawaian di
RSUD
Kudungga
100 %
100 %
5.190.000.000,00
5.190.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.05
0002
Pengadaan
Pakaian Dinas beserta
Atribut Kelengkapannya
35
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
No
Kode
Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan
/
Sub Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Target 2024
Plafon
Anggaran(Rp)
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum
Sesudah
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/Berkurang
Rp
Rp
Rp
Persentase
Jumlah
Paket
Pakaian
Dinas beserta
Atribut Kelengkapan
574
Paket
574
Paket
390.000.000,00
390.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.05
0009
Pendidikan
dan Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi
yang Mengikuti
Pendidikan
dan
Pelatihan
215 Orang
215 Orang
4.800.000.000,00
8.132.037.084,00
3.332.037.084,00
69,42%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.06
Administrasi Umum Perangkat
Daerah
Terlaksananya Administrasi Umum
Perangkat
Daerah
Terlaksananya kegiatan administrasi
umum
di
RSUD
Kudungga
100 %
100 %
1.450.000.000,00
1.450.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.06
0001
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan
Kantor
yang Disediakan
1
Paket
1
Paket
0,00
0,00
-
!
DINAS
KESEHATAN
1
NON
URUSAN
233.768.252.383,00
293.365.556.019,00
59.597.303.636,00
25,49%
1
02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
233.768.252.383,00
293.365.556.019,00
59.597.303.636,00
25,49%
25
1
02
01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Tingkat Kepuasan
Pelanggan RSUD
Kudungga
76.71 %
76.71 %
168.719.402.383,00
214.874.810.198,00
46.155.407.815,00
27,36%
1
02
01
2.06
Administrasi Umum Perangkat
Daerah
Terlaksananya Administrasi Umum
Perangkat
Daerah
Terlaksananya kegiatan administrasi
umum
di
RSUD
Kudungga
100 %
100 %
1.450.000.000,00
1.450.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.06
0002
Penyediaan
Peralatan
dan
Perlengkapan
Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
yang
Disediakan
1
Paket
1
Paket
0,00
0,00
-
!
DINAS
KESEHATAN
1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
233.768.252.383,00
293.365.556.019,00
59.597.303.636,00
25,49%
1
02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
233.768.252.383,00
293.365.556.019,00
59.597.303.636,00
25,49%
26
1
02
01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Tingkat Kepuasan
Pelanggan RSUD
Kudungga
76.71 %
76.71 %
168.719.402.383,00
214.874.810.198,00
46.155.407.815,00
27,36%
1
02
01
2.06
Administrasi Umum Perangkat
Daerah
Terlaksananya Administrasi Umum
Perangkat
Daerah
Terlaksananya kegiatan administrasi
umum
di
RSUD
Kudungga
100 %
100 %
1.450.000.000,00
1.450.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.06
0002
Penyediaan
Peralatan
dan
Perlengkapan
Kantor
1
NON
URUSAN
233.768.252.383,00
293.365.556.019,00
59.597.303.636,00
25,49%
1
02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
233.768.252.383,00
293.365.556.019,00
59.597.303.636,00
25,49%
27
1
02
01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Tingkat Kepuasan
Pelanggan RSUD
Kudungga
76.71 %
76.71 %
168.719.402.383,00
214.874.810.198,00
46.155.407.815,00
27,36%
1
02
01
2.06
Administrasi Umum Perangkat
Daerah
Terlaksananya Administrasi Umum
Perangkat
Daerah
Terlaksananya kegiatan administrasi
umum
di
RSUD
Kudungga
100 %
100 %
1.450.000.000,00
1.450.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.06
0004
Penyediaan
Bahan
Logistik
Kantor
Jumlah
Paket
Bahan
Logistik
Kantor
yang Disediakan
1
Paket
1
Paket
0,00
0,00
-
!
DINAS
KESEHATAN
1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
233.768.252.383,00
293.365.556.019,00
59.597.303.636,00
25,49%
1
02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
233.768.252.383,00
293.365.556.019,00
59.597.303.636,00
25,49%
28
1
02
01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Tingkat Kepuasan
Pelanggan RSUD
Kudungga
76.71 %
76.71 %
168.719.402.383,00
214.874.810.198,00
46.155.407.815,00
27,36%
1
02
01
2.06
Administrasi Umum Perangkat
Daerah
Terlaksananya Administrasi Umum
Perangkat
Daerah
Terlaksananya kegiatan administrasi
umum
di
RSUD
Kudungga
100 %
100 %
1.450.000.000,00
1.450.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.06
0004
Penyediaan
Bahan
Logistik
Kantor
1
02
01
2.06
0005
Penyediaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah
Paket
Barang Cetakan
dan
Penggandaan yang Disediakan
1
Paket
1
Paket
350.000.000,00
350.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
36
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
No
Kode
Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan
/
Sub Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Target 2024
Plafon
Anggaran(Rp)
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum
Sesudah
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/Berkurang
Rp
Rp
Rp
Persentase
1
NON
URUSAN
233.768.252.383,00
293.365.556.019,00
59.597.303.636,00
25,49%
1
02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
233.768.252.383,00
293.365.556.019,00
59.597.303.636,00
25,49%
29
1
02
01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Tingkat Kepuasan
Pelanggan RSUD
Kudungga
76.71 %
76.71 %
168.719.402.383,00
214.874.810.198,00
46.155.407.815,00
27,36%
1
02
01
2.06
Administrasi Umum Perangkat
Daerah
Terlaksananya Administrasi Umum
Perangkat
Daerah
Terlaksananya kegiatan administrasi
umum
di
RSUD
Kudungga
100 %
100 %
1.450.000.000,00
1.450.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.06
0005
Penyediaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan
1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
233.768.252.383,00
293.365.556.019,00
59.597.303.636,00
25,49%
1
02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
233.768.252.383,00
293.365.556.019,00
59.597.303.636,00
25,49%
30
1
02
01
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Tingkat Kepuasan
Pelanggan RSUD
Kudungga
76.71 %
76.71 %
168.719.402.383,00
214.874.810.198,00
46.155.407.815,00
27,36%
1
02
01
2.06
Administrasi Umum Perangkat
Daerah
Terlaksananya Administrasi Umum
Perangkat
Daerah
Terlaksananya kegiatan administrasi
umum
di
RSUD
Kudungga
100 %
100 %
1.450.000.000,00
1.450.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.06
0009
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
dan Konsultasi
SKPD
Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
dan Konsultasi
SKPD
20
Laporan
20
Laporan
400.000.000,00
813.050.798,00
413.050.798,00
103,26%
DINAS
KESEHATAN
1
NON
URUSAN
233.768.252.383,00
293.365.556.019,00
59.597.303.636,00
25,49%
1
02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
233.768.252.383,00
293.365.556.019,00
59.597.303.636,00
25,49%
31
1
02
01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Tingkat Kepuasan
Pelanggan RSUD
Kudungga
76.71 %
76.71 %
168.719.402.383,00
214.874.810.198,00
46.155.407.815,00
27,36%
1
02
01
2.06
Administrasi Umum Perangkat
Daerah
Terlaksananya Administrasi Umum
Perangkat
Daerah
Terlaksananya kegiatan administrasi
umum
di
RSUD
Kudungga
100 %
100 %
1.450.000.000,00
1.450.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.06
0009
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
dan Konsultasi
SKPD
1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
233.768.252.383,00
293.365.556.019,00
59.597.303.636,00
25,49%
1
02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
233.768.252.383,00
293.365.556.019,00
59.597.303.636,00
25,49%
32
1
02
01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Tingkat Kepuasan
Pelanggan RSUD
Kudungga
76.71 %
76.71 %
168.719.402.383,00
214.874.810.198,00
46.155.407.815,00
27,36%
1
02
01
2.06
Administrasi Umum Perangkat
Daerah
Terlaksananya Administrasi Umum
Perangkat
Daerah
Terlaksananya kegiatan administrasi
umum
di
RSUD
Kudungga
100 %
100 %
1.450.000.000,00
1.450.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.06
0010
Penatausahaan
Arsip Dinamis pada
SKPD
Jumlah
Dokumen
Penatausahaan
Arsip
Dinamis pada
SKPD
-
1
Dokumen
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
!
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang Disediakan
4 unit
4 unit
10.040.450.000,00
10.040.450.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.07
0001
Pengadaan
Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan
1
02
01
2.07
0002
Pengadaan
Kendaraan
Dinas
Operasional
atau Lapangan
1
02
01
2.07
0011
Pengadaan Sarana
dan Prasarana
Pendukung Gedung
Kantor
atau Bangunan Lainnya
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang Disediakan
4 Unit
4 Unit
10.040.450.000,00
12.121.149.130,00
2.080.699.130,00
20,72%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.08
Penyediaan Jasa
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Terlaksananya kegiatan Penyediaan
jasa penunjang urusan
pemerintahan
daerah di
RSUD
Kudungga
100 %
100 %
5.200.000.000,00
5.200.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.08
0002
Penyediaan
Jasa
Komunikasi,
Sumber
Daya
Air
dan Listrik
37
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
No
Kode
Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan
/
Sub Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Target 2024
Plafon
Anggaran(Rp)
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum
Sesudah
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/Berkurang
Rp
Rp
Rp
Persentase
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber
Daya
Air dan
Listrik
yang Disediakan
12
Laporan
12
Laporan
2.150.000.000,00
2.150.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
NON
URUSAN
233.768.252.383,00
293.365.556.019,00
59.597.303.636,00
25,49%
1
02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
233.768.252.383,00
293.365.556.019,00
59.597.303.636,00
25,49%
33
1
02
01
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Tingkat Kepuasan
Pelanggan RSUD
Kudungga
76.71 %
76.71 %
168.719.402.383,00
214.874.810.198,00
46.155.407.815,00
27,36%
1
02
01
2.08
Penyediaan Jasa
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Terlaksananya kegiatan Penyediaan
jasa penunjang urusan
pemerintahan
daerah di
RSUD
Kudungga
100 %
100 %
5.200.000.000,00
5.200.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.08
0002
Penyediaan
Jasa
Komunikasi,
Sumber
Daya
Air
dan Listrik
1
02
01
2.08
0004
Penyediaan
Jasa
Pelayanan Umum
Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor
yang
Disediakan
12
Laporan
12
Laporan
0,00
0,00
-
!
DINAS
KESEHATAN
1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
233.768.252.383,00
293.365.556.019,00
59.597.303.636,00
25,49%
1
02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
233.768.252.383,00
293.365.556.019,00
59.597.303.636,00
25,49%
34
1
02
01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Tingkat Kepuasan
Pelanggan RSUD
Kudungga
76.71 %
76.71 %
168.719.402.383,00
214.874.810.198,00
46.155.407.815,00
27,36%
1
02
01
2.08
Penyediaan Jasa
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Terlaksananya kegiatan Penyediaan
jasa penunjang urusan
pemerintahan
daerah di
RSUD
Kudungga
100 %
100 %
5.200.000.000,00
5.200.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.08
0004
Penyediaan
Jasa
Pelayanan Umum
Kantor
1
NON
URUSAN
233.768.252.383,00
293.365.556.019,00
59.597.303.636,00
25,49%
1
02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
233.768.252.383,00
293.365.556.019,00
59.597.303.636,00
25,49%
35
1
02
01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Tingkat Kepuasan
Pelanggan RSUD
Kudungga
76.71 %
76.71 %
168.719.402.383,00
214.874.810.198,00
46.155.407.815,00
27,36%
1
02
01
2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
Terlaksananya Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah
Tersedianya Jasa Pemeliharaan
Barang
Milik Daerah RSUD
Kudungga
100 %
100 %
11.020.700.000,00
11.020.700.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.09
0001
Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
dan
Pajak
Kendaraan
Perorangan
Dinas
atau
Kendaraan
Dinas
Jabatan
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Dipelihara
dan dibayarkan
Pajaknya
16 Unit
16 Unit
0,00
0,00
-
!
DINAS
KESEHATAN
1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
233.768.252.383,00
293.365.556.019,00
59.597.303.636,00
25,49%
1
02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
233.768.252.383,00
293.365.556.019,00
59.597.303.636,00
25,49%
36
1
02
01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Tingkat Kepuasan
Pelanggan RSUD
Kudungga
76.71 %
76.71 %
168.719.402.383,00
214.874.810.198,00
46.155.407.815,00
27,36%
1
02
01
2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
Terlaksananya Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah
Tersedianya
Jasa
Pemeliharaan
Barang Milik Daerah RSUD
Kudungga
100 %
100 %
11.020.700.000,00
11.020.700.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.09
0001
Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
dan
Pajak
Kendaraan
Perorangan
Dinas
atau
Kendaraan
Dinas
Jabatan
1
02
01
2.09
0002
Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
Pajak
dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas
Operasional
atau
Lapangan
Jumlah
Kendaraan
Dinas
Operasional atau Lapangan yang
Dipelihara
dan
dibayarkan
Pajak
dan
Perizinannya
6 Unit
6 Unit
500.000.000,00
500.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
NON
URUSAN
233.768.252.383,00
293.365.556.019,00
59.597.303.636,00
25,49%
1
02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
233.768.252.383,00
293.365.556.019,00
59.597.303.636,00
25,49%
37
1
02
01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Tingkat Kepuasan
Pelanggan RSUD
Kudungga
76.71 %
76.71 %
168.719.402.383,00
214.874.810.198,00
46.155.407.815,00
27,36%
38
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
No
Kode
Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan
/
Sub Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Target 2024
Plafon
Anggaran(Rp)
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum
Sesudah
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/Berkurang
Rp
Rp
Rp
Persentase
1
02
01
2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
Terlaksananya Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah
Tersedianya Jasa Pemeliharaan
Barang
Milik Daerah RSUD
Kudungga
100 %
100 %
11.020.700.000,00
11.020.700.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.09
0002
Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
Pajak
dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas
Operasional
atau
Lapangan
1
02
01
2.09
0006
Pemeliharaan
Peralatan
dan
Mesin
Lainnya
Jumlah
Peralatan
dan
Mesin Lainnya
yang
Dipelihara
15 Unit
15 Unit
0,00
0,00
-
!
DINAS
KESEHATAN
1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
233.768.252.383,00
293.365.556.019,00
59.597.303.636,00
25,49%
1
02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
233.768.252.383,00
293.365.556.019,00
59.597.303.636,00
25,49%
38
1
02
01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Tingkat Kepuasan
Pelanggan RSUD
Kudungga
76.71 %
76.71 %
168.719.402.383,00
214.874.810.198,00
46.155.407.815,00
27,36%
1
02
01
2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
Terlaksananya Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah
Tersedianya Jasa Pemeliharaan
Barang
Milik Daerah RSUD
Kudungga
100 %
100 %
11.020.700.000,00
11.020.700.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.09
0006
Pemeliharaan
Peralatan
dan
Mesin
Lainnya
1
02
01
2.09
0009
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya
yang
Dipelihara/Direhabilitasi
2 Unit
2 Unit
10.120.700.000,00
9.980.000.869,00
(140.699.131,00)
- 1,39%
DINAS
KESEHATAN
1
NON
URUSAN
233.768.252.383,00
293.365.556.019,00
59.597.303.636,00
25,49%
1
02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
233.768.252.383,00
293.365.556.019,00
59.597.303.636,00
25,49%
39
1
02
01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Tingkat Kepuasan
Pelanggan RSUD
Kudungga
76.71 %
76.71 %
168.719.402.383,00
214.874.810.198,00
46.155.407.815,00
27,36%
1
02
01
2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
Terlaksananya Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah
Tersedianya Jasa Pemeliharaan
Barang
Milik Daerah RSUD
Kudungga
100 %
100 %
11.020.700.000,00
11.020.700.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.09
0009
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya
1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
233.768.252.383,00
293.365.556.019,00
59.597.303.636,00
25,49%
1
02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
233.768.252.383,00
293.365.556.019,00
59.597.303.636,00
25,49%
40
1
02
01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Tingkat Kepuasan
Pelanggan RSUD
Kudungga
76.71 %
76.71 %
168.719.402.383,00
214.874.810.198,00
46.155.407.815,00
27,36%
1
02
01
2.10
Peningkatan
Pelayanan BLUD
Terlaksananya Kegiatan Peningkatan
Pelayanan BLUD
RSUD
Kudungga
Terlaksananya Peningkatan
Pelayanan
BLUD
100 %
100 %
58.600.000.000,00
58.600.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.10
0001
Pelayanan
dan Penunjang Pelayanan BLUD
Jumlah BLUD
yang Menyediakan
Pelayanan
dan
Penunjang Pelayanan
1 Unit Kerja
1 Unit Kerja
58.600.000.000,00
94.745.474.907,00
36.145.474.907,00
61,68%
DINAS
KESEHATAN
41
1
02
02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Akreditasi RSUD
Kudungga
Paripurna
Paripurna
65.048.850.000,00
78.490.745.821,00
13.441.895.821,00
20,66%
1
02
02
2.01
Penyediaan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
untuk
UKM
dan
UKP
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
Tersedia Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
untuk
UKM dan
UKP di
Kutai
Timur
Tersedianya
Fasilitas
Pelayanan
kesehatan
di RSUD
Kudungga
100 %
100 %
63.568.850.000,00
63.568.850.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.01
0010
Rehabilitasi
dan
Pemeliharaan
Fasilitas
Kesehatan
Lainnya
Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat
Kesehatan yang Telah Dilakukan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh
Fasilitas
Kesehatan Lainnya
1 Unit
1 Unit
0,00
0,00
-
!
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.01
0014
Pengadaan
Alat
Kesehatan/Alat
Penunjang Medik
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
39
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
No
Kode
Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan
/
Sub Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Target 2024
Plafon
Anggaran(Rp)
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum
Sesudah
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/Berkurang
Rp
Rp
Rp
Persentase
Jumlah Alat Kesehatan/Alat
Penunjang Medik Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan yang
Disediakan
6 Unit
6 Unit
0,00
0,00
-
!
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.01
0015
Pengadaan
dan
Pemeliharaan
Alat
Kalibrasi
Jumlah Penyediaan dan
Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi
Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas
Kesehatan Regional/Regional
Maintainance
Center
-
756 Unit
0,00
440.000.000,00
440.000.000,00
!
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.01
0020
Pemeliharaan
Rutin
dan
Berkala
Alat
Kesehatan/Alat
Penunjang Medik
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
Jumlah Alat Kesehatan/Alat
Penunjang Medik Fasilitas Layanan
Kesehatan
yang
Terpelihara
Sesuai
Standar
2 Unit
2 Unit
325.500.000,00
1.076.250.000,00
750.750.000,00
230,65%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.01
0022
Pengembangan
Rumah Sakit
Jumlah Rumah sakit yang
ditingkatkan
sarana, prasarana, alat
kesehatan
dan SDM agar sesuai
standar jenis pelayanan rumah sakit
berdasarkan kelas rumah sakit yang
memenuhi rasio tempat tidur
terhadap jumlah penduduk minimal
1:1000 dan/atau dalam rangka
peningkatan kapasitas pelayanan
rumah
sakit
4
Unit
4
Unit
0,00
0,00
-
!
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
Penyediaan Layanan Kesehatan
untuk UKM dan
UKP Rujukan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Tersedia Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP Rujukan di Kutai
Timur
Tersedianya
Layanan
Kesehatan
yang sesuai
Standar
Akreditasi RSUD
Kudangga
100 %
100 %
250.000.000,00
250.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0018
Pengelolaan
Pelayanan
Promosi
Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
Pelayanan
Promosi
Kesehatan
1
Dokumen
1
Dokumen
150.000.000,00
490.000.000,00
340.000.000,00
226,67%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0035
Pelaksanaan
Akreditasi
Fasilitas Kesehatan
di
Kabupaten/Kota
Jumlah
Fasilitas
Kesehatan
yang
Terakreditasi
di
Kabupaten/Kota
1 Unit
1 Unit
0,00
0,00
-
!
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.03
Penyelenggaraan Sistem Informasi
Kesehatan
Secara
Terintegrasi
Tersedianya Sistem Informasi
Kesehatan RSUD
Kudungga
Terselenggara
Sistem
Informasi
Kesehatan
secara
Terintegrasi
100 %
80 %
100 %
80 %
1.050.000.000,00
1.050.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.03
0002
Pengelolaan
Sistem
Informasi
Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
Sistem
Informasi
Kesehatan
1
Dokumen
1
Dokumen
0,00
0,00
-
!
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.04
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,
D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Terlaksananya Kegiatan Peningkatan
Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
RSUD
Kudungga
Tersedia Izin Rumah Sakit Kelas C, D
dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Tingkat
di
Kutai
Timur
100
%
1 Kali
100
%
1 Kali
180.000.000,00
180.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.04
0003
Peningkatan
Mutu
Pelayanan
Fasilitas Kesehatan
Jumlah Fasilitas Kesehatan yang
Dilakukan Pengukuran Indikator
Nasional
Mutu
(INM)
Pelayanan
kesehatan
1 Unit
1 Unit
180.000.000,00
227.253.000,00
47.253.000,00
26,25%
DINAS
KESEHATAN
RSUD
Sangkulirang
13.104.452.000,00
21.862.007.340,00
8.757.555.340,00
66,83%
1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
13.104.452.000,00
21.862.007.340,00
8.757.555.340,00
66,83%
1
02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
13.104.452.000,00
21.862.007.340,00
8.757.555.340,00
66,83%
42
1
02
01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase Pemenuhan Layanan
Kesekretariatan
Dinkes
100 %
100 %
8.104.452.000,00
9.040.204.907,00
935.752.907,00
11,55%
40
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
No
Kode
Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan
/
Sub Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Target 2024
Plafon
Anggaran(Rp)
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum
Sesudah
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/Berkurang
Rp
Rp
Rp
Persentase
1
02
01
2.10
Peningkatan
Pelayanan BLUD
Terlaksananya
Peningkatan
Pelayanan
BLUD
100 %
100 %
8.104.452.000,00
8.104.452.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.10
0001
Pelayanan
dan Penunjang Pelayanan BLUD
Jumlah BLUD
yang Menyediakan
Pelayanan
dan
Penunjang Pelayanan
1 Unit Kerja
1 Unit Kerja
8.104.452.000,00
9.040.204.907,00
935.752.907,00
11,55%
DINAS
KESEHATAN
43
1
02
02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Rasio rumah sakit per satuan
penduduk
Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu
per satuan penduduk
Terselenggaranya Upaya Kesehatan
Perorangan
Dan Upaya
Kesehatan
Masyarakat
100
0,02
0,51 %
0,02
0,51
100
%
5.000.000.000,00
12.821.802.433,00
7.821.802.433,00
156,44%
1
02
02
2.02
Penyediaan Layanan Kesehatan
untuk UKM dan
UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Tersedia Layanan Kesehatan untuk
UKM
dan
UKP
Rujukan
di
Kutai
Timur
100 %
100 %
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0032
Operasional
Pelayanan
Rumah
Sakit
Jumlah
Dokumen
Operasional
Pelayanan
Rumah
Sakit
1
Dokumen
1
Dokumen
5.000.000.000,00
12.821.802.433,00
7.821.802.433,00
156,44%
DINAS
KESEHATAN
PUSKESMAS
SANDARAN
2.321.645.500,00
2.780.836.233,00
459.190.733,00
19,78%
1
NON
URUSAN
2.321.645.500,00
2.780.836.233,00
459.190.733,00
19,78%
1
02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
2.321.645.500,00
2.780.836.233,00
459.190.733,00
19,78%
44
1
02
01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase Pemenuhan Layanan
Kesekretariatan
Dinkes
100 %
100 %
439.064.000,00
883.028.733,00
443.964.733,00
101,12%
1
02
01
2.10
Peningkatan
Pelayanan BLUD
Terlaksananya
Peningkatan
Pelayanan
BLUD
100 %
100 %
439.064.000,00
439.064.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.10
0001
Pelayanan
dan Penunjang Pelayanan BLUD
Jumlah BLUD
yang Menyediakan
Pelayanan
dan
Penunjang Pelayanan
1 Unit Kerja
1 Unit Kerja
0,00
0,00
-
!
DINAS
KESEHATAN
1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
2.321.645.500,00
2.780.836.233,00
459.190.733,00
19,78%
1
02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
2.321.645.500,00
2.780.836.233,00
459.190.733,00
19,78%
45
1
02
01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase Pemenuhan Layanan
Kesekretariatan
Dinkes
100 %
100 %
439.064.000,00
883.028.733,00
443.964.733,00
101,12%
1
02
01
2.10
Peningkatan
Pelayanan BLUD
Terlaksananya
Peningkatan
Pelayanan
BLUD
100 %
100 %
439.064.000,00
439.064.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.10
0001
Pelayanan
dan Penunjang Pelayanan BLUD
46
1
02
02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Rasio rumah sakit per satuan
penduduk
Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu
per satuan penduduk
Terselenggaranya Upaya Kesehatan
Perorangan
Dan Upaya
Kesehatan
Masyarakat
0,51
0,02
100
%
0,02
0,51
100
%
1.865.010.500,00
1.880.236.500,00
15.226.000,00
0,82%
1
02
02
2.02
Penyediaan
Layanan
Kesehatan
untuk UKM dan
UKP Rujukan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Tersedia
Layanan Kesehatan untuk
UKM dan
UKP
Rujukan
di Kutai
Timur
100 %
100 %
1.865.010.500,00
1.865.010.500,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0001
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Ibu
Hamil
Jumlah Ibu Hamil yang
Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai
Standar
-
226 Orang
15.008.000,00
15.008.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0002
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Ibu
Bersalin
1
02
02
2.02
0005
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
pada
Usia
Pendidikan
Dasar
1
02
02
2.02
0011
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Orang Terduga
Tuberkulosis
1
02
02
2.02
0012
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Orang
dengan
Risiko
Terinfeksi
HIV
1
02
02
2.02
0015
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Gizi
Masyarakat
1
02
02
2.02
0017
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Lingkungan
1
02
02
2.02
0020
Pengelolaan
Surveilans
Kesehatan
1
02
02
2.02
0025
Pelayanan
Kesehatan Penyakit
Menular
dan
Tidak Menular
1
02
02
2.02
0033
Operasional
Pelayanan
Puskesmas
Jumlah
Dokumen
Operasional
Pelayanan
Puskesmas
1
Dokumen
1
Dokumen
1.022.101.500,00
1.037.327.500,00
15.226.000,00
1,49%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0036
Investigasi
Awal
Kejadian
Tidak Diharapkan
(Kejadian Ikutan
Pasca
Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
41
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
No
Kode
Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan
/
Sub Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Target 2024
Plafon
Anggaran(Rp)
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum
Sesudah
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/Berkurang
Rp
Rp
Rp
Persentase
Jumlah Laporan Hasil Investigasi
Awal Kejadian Tidak Diharapkan
(Kejadian
Ikutan
Pasca
Imunisasi
dan
Pemberian
Obat
Massal)
-
1
Laporan
938.000,00
938.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0040
Pengelolaan
pelayanan kesehatan
orang dengan
Tuberkulosis
1
02
02
2.02
0044
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Reproduksi
1
02
02
2.02
0046
Pengelolaan
upaya
kesehatan Ibu dan
Anak
47
1
02
05
PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
-
-
-
17.571.000,00
17.571.000,00
-
0,00%
1
02
05
2.03
Pengembangan dan Pelaksanaan
Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat
(UKBM)
Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
-
-
-
17.571.000,00
17.571.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
05
2.03
0001
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)
PUSKESMAS
SANGKULIRANG
3.986.021.000,00
4.987.654.244,00
1.001.633.244,00
25,13%
1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
3.986.021.000,00
4.987.654.244,00
1.001.633.244,00
25,13%
1
02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
3.986.021.000,00
4.987.654.244,00
1.001.633.244,00
25,13%
48
1
02
01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase Pemenuhan Layanan
Kesekretariatan
Dinkes
100 %
100 %
2.238.391.000,00
3.240.024.244,00
1.001.633.244,00
44,75%
1
02
01
2.10
Peningkatan
Pelayanan BLUD
Terlaksananya
Peningkatan
Pelayanan
BLUD
100 %
100 %
2.238.391.000,00
2.238.391.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.10
0001
Pelayanan
dan Penunjang Pelayanan BLUD
Jumlah BLUD
yang Menyediakan
Pelayanan
dan
Penunjang Pelayanan
1 Unit Kerja
1 Unit Kerja
2.238.391.000,00
3.240.024.244,00
1.001.633.244,00
44,75%
DINAS
KESEHATAN
49
1
02
02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Rasio rumah sakit per satuan
penduduk
Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu
per satuan penduduk
Terselenggaranya Upaya Kesehatan
Perorangan
Dan Upaya
Kesehatan
Masyarakat
0,51
0,02
100
%
0,02
0,51
100
%
1.739.974.000,00
1.739.974.000,00
-
0,00%
1
02
02
2.02
Penyediaan Layanan Kesehatan
untuk UKM dan
UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Tersedia Layanan Kesehatan untuk
UKM
dan
UKP
Rujukan
di
Kutai
Timur
100 %
100 %
1.739.974.000,00
1.739.974.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0001
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Ibu
Hamil
Jumlah Ibu Hamil yang
Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai
Standar
-
492 Orang
14.976.000,00
14.976.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0002
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Ibu
Bersalin
1
02
02
2.02
0005
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
pada
Usia
Pendidikan
Dasar
1
02
02
2.02
0011
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Orang Terduga
Tuberkulosis
1
02
02
2.02
0012
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Orang
dengan
Risiko
Terinfeksi
HIV
1
02
02
2.02
0015
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Gizi
Masyarakat
1
02
02
2.02
0017
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Lingkungan
1
02
02
2.02
0020
Pengelolaan
Surveilans
Kesehatan
1
02
02
2.02
0025
Pelayanan
Kesehatan Penyakit
Menular
dan
Tidak Menular
1
02
02
2.02
0033
Operasional
Pelayanan
Puskesmas
Jumlah
Dokumen
Operasional
Pelayanan
Puskesmas
1
Dokumen
1
Dokumen
893.051.600,00
893.051.600,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0040
Pengelolaan
pelayanan kesehatan
orang dengan
Tuberkulosis
Jumlah orang
dengan Tuberkulosis
yang mendapatkan pelayanan
kesehatan
sesuai
standar
-
93
Orang
8.168.000,00
8.168.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0041
Pengelolaan
pelayanan
kesehatan
orang
dengan
HIV
(ODHIV)
1
02
02
2.02
0044
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Reproduksi
1
02
02
2.02
0046
Pengelolaan
upaya
kesehatan Ibu dan
Anak
50
1
02
05
PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
-
-
-
7.656.000,00
7.656.000,00
-
0,00%
1
02
05
2.03
Pengembangan dan Pelaksanaan
Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat
(UKBM)
Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
-
-
-
7.656.000,00
7.656.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
42
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
No
Kode
Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan
/
Sub Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Target 2024
Plafon
Anggaran(Rp)
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum
Sesudah
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/Berkurang
Rp
Rp
Rp
Persentase
1
02
05
2.03
0001
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)
PUSKESMAS
KALIORANG
3.960.677.000,00
4.533.528.765,00
572.851.765,00
14,46%
1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
3.960.677.000,00
4.533.528.765,00
572.851.765,00
14,46%
1
02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
3.960.677.000,00
4.533.528.765,00
572.851.765,00
14,46%
51
1
02
01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase Pemenuhan Layanan
Kesekretariatan
Dinkes
100 %
100 %
2.682.627.000,00
3.255.478.765,00
572.851.765,00
21,35%
1
02
01
2.10
Peningkatan
Pelayanan BLUD
Terlaksananya
Peningkatan
Pelayanan
BLUD
100 %
100 %
2.682.627.000,00
2.682.627.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.10
0001
Pelayanan
dan Penunjang Pelayanan BLUD
Jumlah BLUD
yang Menyediakan
Pelayanan
dan
Penunjang Pelayanan
1 Unit Kerja
1 Unit Kerja
2.682.627.000,00
3.255.478.765,00
572.851.765,00
21,35%
DINAS
KESEHATAN
52
1
02
02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Rasio rumah sakit per satuan
penduduk
Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu
per satuan penduduk
Terselenggaranya Upaya Kesehatan
Perorangan
Dan Upaya
Kesehatan
Masyarakat
0,51
0,02
100
%
0,02
0,51
100
%
1.272.114.000,00
1.272.114.000,00
-
0,00%
1
02
02
2.02
Penyediaan Layanan Kesehatan
untuk UKM dan
UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Tersedia Layanan Kesehatan untuk
UKM
dan
UKP
Rujukan
di
Kutai
Timur
100 %
100 %
1.272.114.000,00
1.272.114.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0001
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Ibu
Hamil
Jumlah Ibu Hamil yang
Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai
Standar
-
342 Orang
14.976.000,00
14.976.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0002
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Ibu
Bersalin
1
02
02
2.02
0005
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
pada
Usia
Pendidikan
Dasar
1
02
02
2.02
0011
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Orang Terduga
Tuberkulosis
1
02
02
2.02
0012
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Orang
dengan
Risiko
Terinfeksi
HIV
1
02
02
2.02
0015
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Gizi
Masyarakat
1
02
02
2.02
0017
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Lingkungan
1
02
02
2.02
0020
Pengelolaan
Surveilans
Kesehatan
1
02
02
2.02
0025
Pelayanan
Kesehatan Penyakit
Menular
dan
Tidak Menular
1
02
02
2.02
0033
Operasional
Pelayanan
Puskesmas
Jumlah
Dokumen
Operasional
Pelayanan
Puskesmas
1
Dokumen
1
Dokumen
553.671.000,00
553.671.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0036
Investigasi
Awal
Kejadian
Tidak Diharapkan
(Kejadian Ikutan
Pasca
Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
Jumlah Laporan Hasil Investigasi
Awal Kejadian Tidak Diharapkan
(Kejadian
Ikutan
Pasca
Imunisasi
dan
Pemberian
Obat
Massal)
-
1
Laporan
624.000,00
624.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0040
Pengelolaan
pelayanan kesehatan
orang dengan
Tuberkulosis
1
02
02
2.02
0044
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Reproduksi
1
02
02
2.02
0046
Pengelolaan
upaya
kesehatan Ibu dan
Anak
53
1
02
05
PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
-
-
-
5.936.000,00
5.936.000,00
-
0,00%
1
02
05
2.03
Pengembangan dan Pelaksanaan
Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat
(UKBM)
Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
-
-
-
5.936.000,00
5.936.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
05
2.03
0001
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)
PUSKESMAS KAUBUN
3.438.527.250,00
4.466.110.126,00
1.027.582.876,00
29,88%
1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
3.438.527.250,00
4.466.110.126,00
1.027.582.876,00
29,88%
1
02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
3.438.527.250,00
4.466.110.126,00
1.027.582.876,00
29,88%
54
1
02
01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase Pemenuhan Layanan
Kesekretariatan
Dinkes
100 %
100 %
2.064.870.000,00
3.092.452.876,00
1.027.582.876,00
49,77%
1
02
01
2.10
Peningkatan
Pelayanan BLUD
Terlaksananya
Peningkatan
Pelayanan
BLUD
100 %
100 %
2.064.870.000,00
2.064.870.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.10
0001
Pelayanan
dan Penunjang Pelayanan BLUD
Jumlah BLUD
yang Menyediakan
Pelayanan
dan
Penunjang Pelayanan
1 Unit Kerja
1 Unit Kerja
2.064.870.000,00
3.092.452.876,00
1.027.582.876,00
49,77%
DINAS
KESEHATAN
43
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
No
Kode
Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan
/
Sub Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Target 2024
Plafon
Anggaran(Rp)
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum
Sesudah
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/Berkurang
Rp
Rp
Rp
Persentase
55
1
02
02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Rasio rumah sakit per satuan
penduduk
Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu
per satuan penduduk
Terselenggaranya Upaya Kesehatan
Perorangan
Dan Upaya
Kesehatan
Masyarakat
0,51
0,02
100
%
0,02
0,51
100
%
1.360.800.250,00
1.360.800.250,00
-
0,00%
1
02
02
2.02
Penyediaan
Layanan
Kesehatan
untuk UKM dan
UKP Rujukan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Tersedia
Layanan Kesehatan untuk
UKM dan
UKP
Rujukan
di Kutai
Timur
100 %
100 %
1.360.800.250,00
1.360.800.250,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0001
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Ibu
Hamil
Jumlah Ibu Hamil yang
Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai
Standar
-
328 Orang
12.480.000,00
12.480.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0002
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Ibu
Bersalin
1
02
02
2.02
0005
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
pada
Usia
Pendidikan
Dasar
1
02
02
2.02
0011
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Orang Terduga
Tuberkulosis
1
02
02
2.02
0012
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Orang
dengan
Risiko
Terinfeksi
HIV
1
02
02
2.02
0015
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Gizi
Masyarakat
1
02
02
2.02
0017
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Lingkungan
1
02
02
2.02
0020
Pengelolaan
Surveilans
Kesehatan
1
02
02
2.02
0025
Pelayanan
Kesehatan Penyakit
Menular
dan
Tidak Menular
1
02
02
2.02
0033
Operasional
Pelayanan
Puskesmas
Jumlah
Dokumen
Operasional
Pelayanan
Puskesmas
1
Dokumen
1
Dokumen
647.398.250,00
647.398.250,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0036
Investigasi
Awal
Kejadian
Tidak Diharapkan
(Kejadian Ikutan
Pasca
Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
Jumlah Laporan Hasil Investigasi
Awal Kejadian Tidak Diharapkan
(Kejadian
Ikutan
Pasca
Imunisasi
dan
Pemberian
Obat
Massal)
-
1
Laporan
624.000,00
624.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0040
Pengelolaan
pelayanan kesehatan
orang dengan
Tuberkulosis
1
02
02
2.02
0044
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Reproduksi
1
02
02
2.02
0046
Pengelolaan
upaya
kesehatan Ibu dan
Anak
56
1
02
05
PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
-
-
-
12.857.000,00
12.857.000,00
-
0,00%
1
02
05
2.03
Pengembangan dan Pelaksanaan
Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat
(UKBM)
Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
-
-
-
12.857.000,00
12.857.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
05
2.03
0001
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)
PUSKESMAS
KARANGAN
3.232.531.437,00
3.530.276.652,00
297.745.215,00
9,21%
1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
3.232.531.437,00
3.530.276.652,00
297.745.215,00
9,21%
1
02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
3.232.531.437,00
3.530.276.652,00
297.745.215,00
9,21%
57
1
02
01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase Pemenuhan Layanan
Kesekretariatan
Dinkes
100 %
100 %
1.363.253.000,00
1.660.998.215,00
297.745.215,00
21,84%
1
02
01
2.10
Peningkatan
Pelayanan BLUD
Terlaksananya
Peningkatan
Pelayanan
BLUD
100 %
100 %
1.363.253.000,00
1.363.253.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.10
0001
Pelayanan
dan Penunjang Pelayanan BLUD
Jumlah BLUD
yang Menyediakan
Pelayanan
dan
Penunjang Pelayanan
1 Unit Kerja
1 Unit Kerja
1.363.253.000,00
1.660.998.215,00
297.745.215,00
21,84%
DINAS
KESEHATAN
58
1
02
02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Rasio rumah sakit per satuan
penduduk
Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu
per satuan penduduk
Terselenggaranya Upaya Kesehatan
Perorangan
Dan Upaya
Kesehatan
Masyarakat
0,51
0,02
100
%
0,02
0,51
100
%
1.866.112.437,00
1.866.112.437,00
-
0,00%
1
02
02
2.02
Penyediaan Layanan Kesehatan
untuk UKM dan
UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Tersedia Layanan Kesehatan untuk
UKM
dan
UKP
Rujukan
di
Kutai
Timur
100 %
100 %
1.866.112.437,00
1.866.112.437,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0001
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Ibu
Hamil
Jumlah Ibu Hamil yang
Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai
Standar
-
249 Orang
15.008.000,00
15.008.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
44
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
No
Kode
Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan
/
Sub Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Target 2024
Plafon
Anggaran(Rp)
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum
Sesudah
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/Berkurang
Rp
Rp
Rp
Persentase
1
02
02
2.02
0002
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Ibu
Bersalin
1
02
02
2.02
0005
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
pada
Usia
Pendidikan
Dasar
1
02
02
2.02
0011
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Orang Terduga
Tuberkulosis
1
02
02
2.02
0012
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Orang
dengan
Risiko
Terinfeksi
HIV
1
02
02
2.02
0015
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Gizi
Masyarakat
1
02
02
2.02
0017
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Lingkungan
1
02
02
2.02
0020
Pengelolaan
Surveilans
Kesehatan
1
02
02
2.02
0025
Pelayanan
Kesehatan Penyakit
Menular
dan
Tidak Menular
1
02
02
2.02
0033
Operasional
Pelayanan
Puskesmas
Jumlah
Dokumen
Operasional
Pelayanan
Puskesmas
1
Dokumen
1
Dokumen
937.374.037,00
937.374.037,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0036
Investigasi
Awal
Kejadian
Tidak Diharapkan
(Kejadian Ikutan
Pasca
Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
Jumlah Laporan Hasil Investigasi
Awal Kejadian Tidak Diharapkan
(Kejadian
Ikutan
Pasca
Imunisasi
dan
Pemberian
Obat
Massal)
-
1
Laporan
938.000,00
938.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0040
Pengelolaan
pelayanan kesehatan
orang dengan
Tuberkulosis
1
02
02
2.02
0044
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Reproduksi
1
02
02
2.02
0046
Pengelolaan
upaya
kesehatan Ibu dan
Anak
59
1
02
05
PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
-
-
-
3.166.000,00
3.166.000,00
-
0,00%
1
02
05
2.03
Pengembangan dan Pelaksanaan
Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat
(UKBM)
Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
-
-
-
3.166.000,00
3.166.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
05
2.03
0001
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)
PUSKESMAS
SEPASO
3.920.849.000,00
5.060.695.071,00
1.139.846.071,00
29,07%
1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
3.920.849.000,00
5.060.695.071,00
1.139.846.071,00
29,07%
1
02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
3.920.849.000,00
5.060.695.071,00
1.139.846.071,00
29,07%
60
1
02
01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase Pemenuhan Layanan
Kesekretariatan
Dinkes
100 %
100 %
2.645.588.000,00
3.785.434.071,00
1.139.846.071,00
43,08%
1
02
01
2.10
Peningkatan
Pelayanan BLUD
Terlaksananya
Peningkatan
Pelayanan
BLUD
100 %
100 %
2.645.588.000,00
2.645.588.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.10
0001
Pelayanan
dan Penunjang Pelayanan BLUD
Jumlah BLUD
yang Menyediakan
Pelayanan
dan
Penunjang Pelayanan
1 Unit Kerja
1 Unit Kerja
2.645.588.000,00
3.785.434.071,00
1.139.846.071,00
43,08%
DINAS
KESEHATAN
61
1
02
02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Rasio rumah sakit per satuan
penduduk
Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu
per satuan penduduk
Terselenggaranya Upaya Kesehatan
Perorangan
Dan Upaya
Kesehatan
Masyarakat
0,51
0,02
100
%
0,02
0,51
100
%
1.264.637.000,00
1.264.637.000,00
-
0,00%
1
02
02
2.02
Penyediaan
Layanan
Kesehatan
untuk UKM dan
UKP Rujukan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Tersedia
Layanan Kesehatan untuk
UKM dan
UKP
Rujukan
di Kutai
Timur
100 %
100 %
1.264.637.000,00
1.264.637.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0001
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Ibu
Hamil
Jumlah
Ibu Hamil
yang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai
Standar
-
605 Orang
11.232.000,00
11.232.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0002
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Ibu
Bersalin
1
02
02
2.02
0005
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
pada
Usia
Pendidikan
Dasar
1
02
02
2.02
0011
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Orang Terduga
Tuberkulosis
1
02
02
2.02
0012
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Orang
dengan
Risiko
Terinfeksi
HIV
1
02
02
2.02
0015
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Gizi
Masyarakat
1
02
02
2.02
0017
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Lingkungan
1
02
02
2.02
0020
Pengelolaan
Surveilans
Kesehatan
1
02
02
2.02
0025
Pelayanan
Kesehatan Penyakit
Menular
dan
Tidak Menular
1
02
02
2.02
0033
Operasional
Pelayanan
Puskesmas
Jumlah
Dokumen
Operasional
Pelayanan
Puskesmas
1
Dokumen
1
Dokumen
564.583.000,00
564.583.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0036
Investigasi
Awal
Kejadian
Tidak Diharapkan
(Kejadian Ikutan
Pasca
Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
45
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
No
Kode
Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan
/
Sub Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Target 2024
Plafon
Anggaran(Rp)
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum
Sesudah
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/Berkurang
Rp
Rp
Rp
Persentase
Jumlah Laporan Hasil Investigasi
Awal Kejadian Tidak Diharapkan
(Kejadian
Ikutan
Pasca
Imunisasi
dan
Pemberian
Obat
Massal)
-
1
Laporan
468.000,00
468.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0040
Pengelolaan
pelayanan kesehatan
orang dengan
Tuberkulosis
1
02
02
2.02
0041
Pengelolaan
pelayanan
kesehatan
orang
dengan
HIV
(ODHIV)
1
02
02
2.02
0044
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Reproduksi
1
02
02
2.02
0046
Pengelolaan
upaya
kesehatan Ibu dan
Anak
62
1
02
05
PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
-
-
-
10.624.000,00
10.624.000,00
-
0,00%
1
02
05
2.03
Pengembangan dan Pelaksanaan
Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat
(UKBM)
Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
-
-
-
10.624.000,00
10.624.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
05
2.03
0001
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)
PUSKESMAS
BUSANG
2.742.332.000,00
3.105.399.778,00
363.067.778,00
13,24%
1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
2.742.332.000,00
3.105.399.778,00
363.067.778,00
13,24%
1
02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
2.742.332.000,00
3.105.399.778,00
363.067.778,00
13,24%
63
1
02
01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase Pemenuhan Layanan
Kesekretariatan
Dinkes
100 %
100 %
978.309.000,00
1.291.393.212,00
313.084.212,00
32,00%
1
02
01
2.10
Peningkatan
Pelayanan BLUD
Terlaksananya
Peningkatan
Pelayanan
BLUD
100 %
100 %
978.309.000,00
978.309.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.10
0001
Pelayanan
dan Penunjang Pelayanan BLUD
Jumlah BLUD
yang Menyediakan
Pelayanan
dan
Penunjang Pelayanan
1 Unit Kerja
1 Unit Kerja
978.309.000,00
1.291.393.212,00
313.084.212,00
32,00%
DINAS
KESEHATAN
64
1
02
02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Terselenggaranya Upaya Kesehatan
Perorangan
Dan Upaya
Kesehatan
Masyarakat
100 %
100 %
1.757.691.000,00
1.807.674.566,00
49.983.566,00
2,84%
1
02
02
2.02
Penyediaan Layanan Kesehatan
untuk UKM dan
UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Tersedia Layanan Kesehatan untuk
UKM
dan
UKP
Rujukan
di
Kutai
Timur
100 %
100 %
1.757.691.000,00
1.757.691.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0001
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Ibu
Hamil
Jumlah Ibu Hamil yang
Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai
Standar
-
118 Orang
15.008.000,00
15.008.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0002
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Ibu
Bersalin
1
02
02
2.02
0005
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
pada
Usia
Pendidikan
Dasar
1
02
02
2.02
0011
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Orang Terduga
Tuberkulosis
1
02
02
2.02
0012
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Orang
dengan
Risiko
Terinfeksi
HIV
1
02
02
2.02
0015
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Gizi
Masyarakat
1
02
02
2.02
0017
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Lingkungan
1
02
02
2.02
0020
Pengelolaan
Surveilans
Kesehatan
1
02
02
2.02
0025
Pelayanan
Kesehatan Penyakit
Menular
dan
Tidak Menular
1
02
02
2.02
0033
Operasional
Pelayanan
Puskesmas
Jumlah
Dokumen
Operasional
Pelayanan
Puskesmas
1
Dokumen
1
Dokumen
1.028.862.000,00
1.078.845.566,00
49.983.566,00
4,86%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0036
Investigasi
Awal
Kejadian
Tidak Diharapkan
(Kejadian Ikutan
Pasca
Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
Jumlah Laporan Hasil Investigasi
Awal Kejadian Tidak Diharapkan
(Kejadian
Ikutan
Pasca
Imunisasi
dan
Pemberian
Obat
Massal)
-
1
Laporan
938.000,00
938.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0040
Pengelolaan
pelayanan kesehatan
orang dengan
Tuberkulosis
1
02
02
2.02
0041
Pengelolaan
pelayanan
kesehatan
orang
dengan
HIV
(ODHIV)
1
02
02
2.02
0044
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Reproduksi
1
02
02
2.02
0046
Pengelolaan
upaya
kesehatan Ibu dan
Anak
65
1
02
05
PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
-
-
-
6.332.000,00
6.332.000,00
-
0,00%
1
02
05
2.03
Pengembangan dan Pelaksanaan
Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat
(UKBM)
Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
-
-
-
6.332.000,00
6.332.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
05
2.03
0001
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)
PUSKESMAS
LONG
MESANGAT
2.544.811.000,00
3.734.425.730,00
1.189.614.730,00
46,75%
46
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
No
Kode
Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan
/
Sub Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Target 2024
Plafon
Anggaran(Rp)
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum
Sesudah
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/Berkurang
Rp
Rp
Rp
Persentase
1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
2.544.811.000,00
3.734.425.730,00
1.189.614.730,00
46,75%
1
02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
2.544.811.000,00
3.734.425.730,00
1.189.614.730,00
46,75%
66
1
02
01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase Pemenuhan Layanan
Kesekretariatan
Dinkes
100 %
100 %
1.144.678.000,00
2.334.292.730,00
1.189.614.730,00
103,93%
1
02
01
2.10
Peningkatan
Pelayanan BLUD
Terlaksananya
Peningkatan
Pelayanan
BLUD
100 %
100 %
1.144.678.000,00
1.144.678.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.10
0001
Pelayanan
dan Penunjang Pelayanan BLUD
Jumlah BLUD
yang Menyediakan
Pelayanan
dan
Penunjang Pelayanan
1 Unit Kerja
1 Unit Kerja
1.144.678.000,00
2.334.292.730,00
1.189.614.730,00
103,93%
DINAS
KESEHATAN
67
1
02
02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Rasio rumah sakit per satuan
penduduk
Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu
per satuan penduduk
Terselenggaranya Upaya Kesehatan
Perorangan
Dan Upaya
Kesehatan
Masyarakat
0,02
100
0,51
%
0,02
0,51
100
%
1.397.285.000,00
1.397.285.000,00
-
0,00%
1
02
02
2.02
Penyediaan Layanan Kesehatan
untuk UKM dan
UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Tersedia Layanan Kesehatan untuk
UKM
dan
UKP
Rujukan
di
Kutai
Timur
100 %
100 %
1.397.285.000,00
1.397.285.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0001
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Ibu
Hamil
Jumlah Ibu Hamil yang
Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai
Standar
-
144 Orang
12.480.000,00
12.480.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0002
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Ibu
Bersalin
1
02
02
2.02
0005
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
pada
Usia
Pendidikan
Dasar
1
02
02
2.02
0011
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Orang Terduga
Tuberkulosis
1
02
02
2.02
0012
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Orang
dengan
Risiko
Terinfeksi
HIV
1
02
02
2.02
0015
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Gizi
Masyarakat
1
02
02
2.02
0017
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Lingkungan
1
02
02
2.02
0020
Pengelolaan
Surveilans
Kesehatan
1
02
02
2.02
0025
Pelayanan
Kesehatan Penyakit
Menular
dan
Tidak Menular
1
02
02
2.02
0033
Operasional
Pelayanan
Puskesmas
Jumlah
Dokumen
Operasional
Pelayanan
Puskesmas
1
Dokumen
1
Dokumen
784.606.000,00
784.606.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0036
Investigasi
Awal
Kejadian
Tidak Diharapkan
(Kejadian Ikutan
Pasca
Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
Jumlah Laporan Hasil Investigasi
Awal Kejadian Tidak Diharapkan
(Kejadian
Ikutan
Pasca
Imunisasi
dan
Pemberian
Obat
Massal)
-
1
Laporan
624.000,00
624.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0040
Pengelolaan
pelayanan kesehatan
orang dengan
Tuberkulosis
1
02
02
2.02
0044
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Reproduksi
1
02
02
2.02
0046
Pengelolaan
upaya
kesehatan Ibu dan
Anak
68
1
02
05
PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
-
-
-
2.848.000,00
2.848.000,00
-
0,00%
1
02
05
2.03
Pengembangan dan Pelaksanaan
Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat
(UKBM)
Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
-
-
-
2.848.000,00
2.848.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
05
2.03
0001
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)
PUSKESMAS
MUARA ANCALONG
3.384.195.750,00
4.668.878.845,00
1.284.683.095,00
37,96%
1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
3.384.195.750,00
4.668.878.845,00
1.284.683.095,00
37,96%
1
02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
3.384.195.750,00
4.668.878.845,00
1.284.683.095,00
37,96%
69
1
02
01
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase Pemenuhan Layanan
Kesekretariatan
Dinkes
100 %
100 %
1.582.464.000,00
2.867.147.095,00
1.284.683.095,00
81,18%
1
02
01
2.10
Peningkatan
Pelayanan BLUD
Terlaksananya
Peningkatan
Pelayanan
BLUD
100 %
100 %
1.582.464.000,00
1.582.464.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.10
0001
Pelayanan
dan Penunjang Pelayanan BLUD
Jumlah BLUD
yang Menyediakan
Pelayanan
dan
Penunjang Pelayanan
1 Unit Kerja
1 Unit Kerja
1.582.464.000,00
2.867.147.095,00
1.284.683.095,00
81,18%
DINAS
KESEHATAN
47
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
No
Kode
Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan
/
Sub Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Target 2024
Plafon
Anggaran(Rp)
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum
Sesudah
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/Berkurang
Rp
Rp
Rp
Persentase
70
1
02
02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Rasio rumah sakit per satuan
penduduk
Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu
per satuan penduduk
Terselenggaranya Upaya Kesehatan
Perorangan
Dan Upaya
Kesehatan
Masyarakat
0,51
0,02
100
%
0,02
0,51
100
%
1.794.075.750,00
1.794.075.750,00
-
0,00%
1
02
02
2.02
Penyediaan
Layanan
Kesehatan
untuk UKM dan
UKP Rujukan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Tersedia
Layanan Kesehatan untuk
UKM dan
UKP
Rujukan
di Kutai
Timur
100 %
100 %
1.794.075.750,00
1.794.075.750,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0001
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Ibu
Hamil
Jumlah Ibu Hamil yang
Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai
Standar
-
294 Orang
12.480.000,00
12.480.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0002
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Ibu
Bersalin
1
02
02
2.02
0005
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
pada
Usia
Pendidikan
Dasar
1
02
02
2.02
0011
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Orang Terduga
Tuberkulosis
1
02
02
2.02
0012
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Orang
dengan
Risiko
Terinfeksi
HIV
1
02
02
2.02
0015
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Gizi
Masyarakat
1
02
02
2.02
0017
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Lingkungan
1
02
02
2.02
0020
Pengelolaan
Surveilans
Kesehatan
1
02
02
2.02
0025
Pelayanan
Kesehatan Penyakit
Menular
dan
Tidak Menular
1
02
02
2.02
0033
Operasional
Pelayanan
Puskesmas
Jumlah
Dokumen
Operasional
Pelayanan
Puskesmas
1
Dokumen
1
Dokumen
839.964.750,00
839.964.750,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0036
Investigasi
Awal
Kejadian
Tidak Diharapkan
(Kejadian Ikutan
Pasca
Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
Jumlah Laporan Hasil Investigasi
Awal Kejadian Tidak Diharapkan
(Kejadian
Ikutan
Pasca
Imunisasi
dan
Pemberian
Obat
Massal)
-
1
Laporan
624.000,00
624.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0040
Pengelolaan
pelayanan kesehatan
orang dengan
Tuberkulosis
1
02
02
2.02
0041
Pengelolaan
pelayanan
kesehatan
orang
dengan
HIV
(ODHIV)
1
02
02
2.02
0044
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Reproduksi
1
02
02
2.02
0046
Pengelolaan
upaya
kesehatan Ibu dan
Anak
71
1
02
05
PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
-
-
-
7.656.000,00
7.656.000,00
-
0,00%
1
02
05
2.03
Pengembangan dan Pelaksanaan
Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat
(UKBM)
Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
-
-
-
7.656.000,00
7.656.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
05
2.03
0001
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)
PUSKESMAS
MUARA BENGKAL
3.234.986.000,00
3.954.997.423,00
720.011.423,00
22,26%
1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
3.234.986.000,00
3.954.997.423,00
720.011.423,00
22,26%
1
02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
3.234.986.000,00
3.954.997.423,00
720.011.423,00
22,26%
72
1
02
01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase Pemenuhan Layanan
Kesekretariatan
Dinkes
100 %
100 %
1.640.831.000,00
2.360.842.423,00
720.011.423,00
43,88%
1
02
01
2.10
Peningkatan
Pelayanan BLUD
Terlaksananya
Peningkatan
Pelayanan
BLUD
100 %
100 %
1.640.831.000,00
1.640.831.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.10
0001
Pelayanan
dan Penunjang Pelayanan BLUD
Jumlah BLUD
yang Menyediakan
Pelayanan
dan
Penunjang Pelayanan
1 Unit Kerja
1 Unit Kerja
1.640.831.000,00
2.360.842.423,00
720.011.423,00
43,88%
DINAS
KESEHATAN
73
1
02
02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Rasio rumah sakit per satuan
penduduk
Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu
per satuan penduduk
Terselenggaranya Upaya Kesehatan
Perorangan
Dan Upaya
Kesehatan
Masyarakat
0,51
0,02
100
%
0,02
0,51
100
%
1.588.219.000,00
1.588.219.000,00
-
0,00%
1
02
02
2.02
Penyediaan Layanan Kesehatan
untuk UKM dan
UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Tersedia Layanan Kesehatan untuk
UKM
dan
UKP
Rujukan
di
Kutai
Timur
100 %
100 %
1.588.219.000,00
1.588.219.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0001
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Ibu
Hamil
48
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
No
Kode
Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan
/
Sub Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Target 2024
Plafon
Anggaran(Rp)
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum
Sesudah
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/Berkurang
Rp
Rp
Rp
Persentase
Jumlah Ibu Hamil yang
Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai
Standar
-
275 Orang
9.984.000,00
9.984.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0002
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Ibu
Bersalin
1
02
02
2.02
0005
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
pada
Usia
Pendidikan
Dasar
1
02
02
2.02
0011
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Orang Terduga
Tuberkulosis
1
02
02
2.02
0012
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Orang
dengan
Risiko
Terinfeksi
HIV
1
02
02
2.02
0015
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Gizi
Masyarakat
1
02
02
2.02
0017
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Lingkungan
1
02
02
2.02
0020
Pengelolaan
Surveilans
Kesehatan
1
02
02
2.02
0025
Pelayanan
Kesehatan Penyakit
Menular
dan
Tidak Menular
1
02
02
2.02
0033
Operasional
Pelayanan
Puskesmas
Jumlah
Dokumen
Operasional
Pelayanan
Puskesmas
1
Dokumen
1
Dokumen
853.936.500,00
853.936.500,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0040
Pengelolaan
pelayanan kesehatan
orang dengan
Tuberkulosis
Jumlah orang
dengan Tuberkulosis
yang mendapatkan pelayanan
kesehatan
sesuai
standar
-
72
Orang
8.112.000,00
8.112.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0041
Pengelolaan
pelayanan
kesehatan
orang
dengan
HIV
(ODHIV)
1
02
02
2.02
0044
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Reproduksi
1
02
02
2.02
0046
Pengelolaan
upaya
kesehatan Ibu dan
Anak
74
1
02
05
PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
-
-
-
5.936.000,00
5.936.000,00
-
0,00%
1
02
05
2.03
Pengembangan dan Pelaksanaan
Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat
(UKBM)
Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
-
-
-
5.936.000,00
5.936.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
05
2.03
0001
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)
PUSKESMAS
BATU AMPAR
2.193.560.000,00
2.786.422.595,00
592.862.595,00
27,03%
1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
2.193.560.000,00
2.786.422.595,00
592.862.595,00
27,03%
1
02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
2.193.560.000,00
2.786.422.595,00
592.862.595,00
27,03%
75
1
02
01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase Pemenuhan Layanan
Kesekretariatan
Dinkes
100 %
100 %
564.108.000,00
1.156.970.595,00
592.862.595,00
105,10%
1
02
01
2.10
Peningkatan
Pelayanan BLUD
Terlaksananya
Peningkatan
Pelayanan
BLUD
100 %
100 %
564.108.000,00
564.108.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.10
0001
Pelayanan
dan Penunjang Pelayanan BLUD
Jumlah BLUD
yang Menyediakan
Pelayanan
dan
Penunjang Pelayanan
1 Unit Kerja
1 Unit Kerja
564.108.000,00
1.156.970.595,00
592.862.595,00
105,10%
DINAS
KESEHATAN
76
1
02
02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Rasio rumah sakit per satuan
penduduk
Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu
per satuan penduduk
Terselenggaranya Upaya Kesehatan
Perorangan
Dan Upaya
Kesehatan
Masyarakat
0,51
0,02
100
%
0,02
0,51
100
%
1.626.570.000,00
1.626.570.000,00
-
0,00%
1
02
02
2.02
Penyediaan
Layanan
Kesehatan
untuk UKM dan
UKP Rujukan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Tersedia
Layanan Kesehatan untuk
UKM dan
UKP
Rujukan
di Kutai
Timur
100 %
100 %
1.626.570.000,00
1.626.570.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0001
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Ibu
Hamil
Jumlah Ibu Hamil yang
Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai
Standar
-
167 Orang
12.480.000,00
12.480.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0002
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Ibu
Bersalin
1
02
02
2.02
0005
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
pada
Usia
Pendidikan
Dasar
1
02
02
2.02
0011
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Orang Terduga
Tuberkulosis
1
02
02
2.02
0012
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Orang
dengan
Risiko
Terinfeksi
HIV
1
02
02
2.02
0015
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Gizi
Masyarakat
1
02
02
2.02
0017
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Lingkungan
1
02
02
2.02
0020
Pengelolaan
Surveilans
Kesehatan
1
02
02
2.02
0025
Pelayanan
Kesehatan Penyakit
Menular
dan
Tidak Menular
1
02
02
2.02
0033
Operasional
Pelayanan
Puskesmas
Jumlah
Dokumen
Operasional
Pelayanan
Puskesmas
1
Dokumen
1
Dokumen
973.547.000,00
973.547.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
49
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
No
Kode
Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan
/
Sub Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Target 2024
Plafon
Anggaran(Rp)
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum
Sesudah
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/Berkurang
Rp
Rp
Rp
Persentase
1
02
02
2.02
0036
Investigasi
Awal
Kejadian
Tidak Diharapkan
(Kejadian Ikutan
Pasca
Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
Jumlah Laporan Hasil Investigasi
Awal Kejadian Tidak Diharapkan
(Kejadian
Ikutan
Pasca
Imunisasi
dan
Pemberian
Obat
Massal)
-
1
Laporan
624.000,00
624.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0040
Pengelolaan
pelayanan kesehatan
orang dengan
Tuberkulosis
1
02
02
2.02
0044
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Reproduksi
1
02
02
2.02
0046
Pengelolaan
upaya
kesehatan Ibu dan
Anak
77
1
02
05
PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
-
-
-
2.882.000,00
2.882.000,00
-
0,00%
1
02
05
2.03
Pengembangan dan Pelaksanaan
Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat
(UKBM)
Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
-
-
-
2.882.000,00
2.882.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
05
2.03
0001
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)
PUSKESMAS
KOMBENG
4.424.170.000,00
5.894.076.731,00
1.469.906.731,00
33,22%
1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
4.424.170.000,00
5.894.076.731,00
1.469.906.731,00
33,22%
1
02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
4.424.170.000,00
5.894.076.731,00
1.469.906.731,00
33,22%
78
1
02
01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase Pemenuhan Layanan
Kesekretariatan
Dinkes
100 %
100 %
3.045.712.000,00
4.515.618.731,00
1.469.906.731,00
48,26%
1
02
01
2.10
Peningkatan
Pelayanan BLUD
Terlaksananya
Peningkatan
Pelayanan
BLUD
100 %
100 %
3.045.712.000,00
3.045.712.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.10
0001
Pelayanan
dan Penunjang Pelayanan BLUD
Jumlah BLUD
yang Menyediakan
Pelayanan
dan
Penunjang Pelayanan
1 Unit Kerja
1 Unit Kerja
3.045.712.000,00
4.515.618.731,00
1.469.906.731,00
48,26%
DINAS
KESEHATAN
79
1
02
02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Rasio rumah sakit per satuan
penduduk
Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu
per satuan penduduk
Terselenggaranya Upaya Kesehatan
Perorangan
Dan Upaya
Kesehatan
Masyarakat
0,51
0,02
100
%
0,02
0,51
100
%
1.372.522.000,00
1.372.522.000,00
-
0,00%
1
02
02
2.02
Penyediaan Layanan Kesehatan
untuk UKM dan
UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Tersedia Layanan Kesehatan untuk
UKM
dan
UKP
Rujukan
di
Kutai
Timur
100 %
100 %
1.372.522.000,00
1.372.522.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0001
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Ibu
Hamil
Jumlah Ibu Hamil yang
Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai
Standar
-
616 Orang
14.976.000,00
14.976.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0002
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Ibu
Bersalin
1
02
02
2.02
0005
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
pada
Usia
Pendidikan
Dasar
1
02
02
2.02
0011
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Orang Terduga
Tuberkulosis
1
02
02
2.02
0012
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Orang
dengan
Risiko
Terinfeksi
HIV
1
02
02
2.02
0015
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Gizi
Masyarakat
1
02
02
2.02
0017
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Lingkungan
1
02
02
2.02
0020
Pengelolaan
Surveilans
Kesehatan
1
02
02
2.02
0025
Pelayanan
Kesehatan Penyakit
Menular
dan
Tidak Menular
1
02
02
2.02
0033
Operasional
Pelayanan
Puskesmas
Jumlah
Dokumen
Operasional
Pelayanan
Puskesmas
1
Dokumen
1
Dokumen
557.602.000,00
557.602.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0036
Investigasi
Awal
Kejadian
Tidak Diharapkan
(Kejadian Ikutan
Pasca
Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
Jumlah Laporan Hasil Investigasi
Awal Kejadian Tidak Diharapkan
(Kejadian
Ikutan
Pasca
Imunisasi
dan
Pemberian
Obat
Massal)
-
1
Laporan
624.000,00
624.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0040
Pengelolaan
pelayanan kesehatan
orang dengan
Tuberkulosis
1
02
02
2.02
0044
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Reproduksi
1
02
02
2.02
0046
Pengelolaan
upaya
kesehatan Ibu dan
Anak
80
1
02
05
PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
-
-
-
5.936.000,00
5.936.000,00
-
0,00%
50
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
No
Kode
Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan
/
Sub Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Target 2024
Plafon
Anggaran(Rp)
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum
Sesudah
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/Berkurang
Rp
Rp
Rp
Persentase
1
02
05
2.03
Pengembangan dan Pelaksanaan
Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat
(UKBM)
Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
-
-
-
5.936.000,00
5.936.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
05
2.03
0001
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)
PUSKESMAS
TELEN
2.264.158.000,00
2.930.720.478,00
666.562.478,00
29,44%
1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
2.264.158.000,00
2.930.720.478,00
666.562.478,00
29,44%
1
02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
2.264.158.000,00
2.930.720.478,00
666.562.478,00
29,44%
81
1
02
01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Cakupan Pelayanan Umum
Perkantoran dan Laporan Keuangan
BPD
Cakupan Pelayanan Administrasi
Perkantoran dan Laporan Keuangan
DPMD
Cakupan Pelayanan Administrasi
Perkantoran dan Laporan Keuangan
Bappeda
Cakupan Pelayanan Umum
Perkantoran dan Laporan Keuangan
DKP
Jumlah Jenis Pelayanan Publik
terhadap Aparatur Disperindag
Kabupaten/Kota
Laporan Kinerja Perangkat Daerah -
DP3A
Cakupan Pelayanan Administrasi
Perkantoran dan Laporan Keuangan
Satpol
PP
Tingkat Kepuasan Masyarakat
Terhadap Pelayanan Publik Dinas
Perkebunan
Indeks Kepuasan Masyarakat Sekda
Kab.
Kutim
Nilai
SAKIP
Dinsos
Presentase Cakupan Pelayanan
Bencana
Kab/Kota
BPBD
90
100
90
96
100
95
65
99,3
99.93
12
96
92
97
93
98
75,93
19
2
76.29
85
72
91.5 %
%
%
100
100
12
19
2
65
72
75,93
76.29
85
90
90
91.5
92
93
95
96
96
97
98
99,3
99.93
%
Bulan
Dokumen
729.333.000,00
1.395.895.478,00
666.562.478,00
91,39%
1
02
01
2.10
Peningkatan
Pelayanan BLUD
Terlaksananya Kegiatan Peningkatan
Pelayanan BLUD
RSUD
Kudungga
Terlaksananya Peningkatan
Pelayanan
BLUD
100 %
100 %
729.333.000,00
729.333.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.10
0001
Pelayanan
dan Penunjang Pelayanan BLUD
Jumlah BLUD
yang Menyediakan
Pelayanan
dan
Penunjang Pelayanan
1 Unit Kerja
1 Unit Kerja
729.333.000,00
1.395.895.478,00
666.562.478,00
91,39%
DINAS
KESEHATAN
82
1
02
02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Rasio rumah sakit per satuan
penduduk
Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu
per satuan penduduk
Terselenggaranya Upaya Kesehatan
Perorangan
Dan Upaya
Kesehatan
Masyarakat
0,51
0,02
100
%
0,02
0,51
100
%
1.522.261.000,00
1.522.261.000,00
-
0,00%
1
02
02
2.02
Penyediaan Layanan Kesehatan
untuk UKM dan
UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Tersedia Layanan Kesehatan untuk
UKM
dan
UKP
Rujukan
di
Kutai
Timur
100 %
100 %
1.522.261.000,00
1.522.261.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0001
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Ibu
Hamil
Jumlah Ibu Hamil yang
Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai
Standar
-
202 Orang
14.976.000,00
14.976.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0002
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Ibu
Bersalin
1
02
02
2.02
0005
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
pada
Usia
Pendidikan
Dasar
1
02
02
2.02
0011
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Orang Terduga
Tuberkulosis
1
02
02
2.02
0012
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Orang
dengan
Risiko
Terinfeksi
HIV
1
02
02
2.02
0015
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Gizi
Masyarakat
1
02
02
2.02
0017
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Lingkungan
1
02
02
2.02
0020
Pengelolaan
Surveilans
Kesehatan
51
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
No
Kode
Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan
/
Sub Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Target 2024
Plafon
Anggaran(Rp)
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum
Sesudah
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/Berkurang
Rp
Rp
Rp
Persentase
1
02
02
2.02
0025
Pelayanan
Kesehatan Penyakit
Menular
dan
Tidak Menular
1
02
02
2.02
0033
Operasional
Pelayanan
Puskesmas
Jumlah
Dokumen
Operasional
Pelayanan
Puskesmas
1
Dokumen
1
Dokumen
889.343.000,00
889.343.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0036
Investigasi
Awal
Kejadian
Tidak Diharapkan
(Kejadian Ikutan
Pasca
Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
Jumlah Laporan Hasil Investigasi
Awal Kejadian Tidak Diharapkan
(Kejadian
Ikutan
Pasca
Imunisasi
dan
Pemberian
Obat
Massal)
-
1
Laporan
624.000,00
624.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0040
Pengelolaan
pelayanan kesehatan
orang dengan
Tuberkulosis
1
02
02
2.02
0044
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Reproduksi
1
02
02
2.02
0046
Pengelolaan
upaya
kesehatan Ibu dan
Anak
83
1
02
05
PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
-
-
-
12.564.000,00
12.564.000,00
-
0,00%
1
02
05
2.03
Pengembangan dan Pelaksanaan
Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat
(UKBM)
Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
-
-
-
12.564.000,00
12.564.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
05
2.03
0001
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)
PUSKESMAS MUARA
WAHAU
1
3.083.501.000,00
3.443.187.120,00
359.686.120,00
11,66%
1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
3.083.501.000,00
3.443.187.120,00
359.686.120,00
11,66%
1
02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
3.083.501.000,00
3.443.187.120,00
359.686.120,00
11,66%
84
1
02
01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase Pemenuhan Layanan
Kesekretariatan
Dinkes
100 %
100 %
1.459.454.000,00
1.819.140.120,00
359.686.120,00
24,65%
1
02
01
2.10
Peningkatan
Pelayanan BLUD
Terlaksananya
Peningkatan
Pelayanan
BLUD
100 %
100 %
1.459.454.000,00
1.459.454.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.10
0001
Pelayanan
dan Penunjang Pelayanan BLUD
Jumlah BLUD
yang Menyediakan
Pelayanan
dan
Penunjang Pelayanan
1 Unit Kerja
1 Unit Kerja
1.459.454.000,00
1.819.140.120,00
359.686.120,00
24,65%
DINAS
KESEHATAN
85
1
02
02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Rasio rumah sakit per satuan
penduduk
Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu
per satuan penduduk
Terselenggaranya Upaya Kesehatan
Perorangan
Dan Upaya
Kesehatan
Masyarakat
0,51
100
0,02
%
0,02
0,51
100
%
1.618.111.000,00
1.618.111.000,00
-
0,00%
1
02
02
2.02
Penyediaan Layanan Kesehatan
untuk UKM dan
UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Tersedia Layanan Kesehatan untuk
UKM
dan
UKP
Rujukan
di
Kutai
Timur
100 %
100 %
1.618.111.000,00
1.618.111.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0001
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Ibu
Hamil
Jumlah Ibu Hamil yang
Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai
Standar
-
347 Orang
12.480.000,00
12.480.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0002
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Ibu
Bersalin
1
02
02
2.02
0005
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
pada
Usia
Pendidikan
Dasar
1
02
02
2.02
0011
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Orang Terduga
Tuberkulosis
1
02
02
2.02
0012
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Orang
dengan
Risiko
Terinfeksi
HIV
1
02
02
2.02
0015
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Gizi
Masyarakat
1
02
02
2.02
0017
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Lingkungan
1
02
02
2.02
0020
Pengelolaan
Surveilans
Kesehatan
1
02
02
2.02
0025
Pelayanan
Kesehatan Penyakit
Menular
dan
Tidak Menular
1
02
02
2.02
0033
Operasional
Pelayanan
Puskesmas
Jumlah
Dokumen
Operasional
Pelayanan
Puskesmas
1
Dokumen
1
Dokumen
806.285.000,00
806.285.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0036
Investigasi
Awal
Kejadian
Tidak Diharapkan
(Kejadian Ikutan
Pasca
Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
Jumlah Laporan Hasil Investigasi
Awal Kejadian Tidak Diharapkan
(Kejadian
Ikutan
Pasca
Imunisasi
dan
Pemberian
Obat
Massal)
-
1
Laporan
624.000,00
624.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0040
Pengelolaan
pelayanan kesehatan
orang dengan
Tuberkulosis
1
02
02
2.02
0041
Pengelolaan
pelayanan
kesehatan
orang
dengan
HIV
(ODHIV)
1
02
02
2.02
0044
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Reproduksi
1
02
02
2.02
0046
Pengelolaan
upaya
kesehatan Ibu dan
Anak
52
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
No
Kode
Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan
/
Sub Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Target 2024
Plafon
Anggaran(Rp)
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum
Sesudah
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/Berkurang
Rp
Rp
Rp
Persentase
86
1
02
05
PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
-
-
-
5.936.000,00
5.936.000,00
-
0,00%
1
02
05
2.03
Pengembangan dan Pelaksanaan
Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat
(UKBM)
Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
-
-
-
5.936.000,00
5.936.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
05
2.03
0001
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)
PUSKESMAS MUARA
WAHAU
2
3.385.870.000,00
4.666.312.786,00
1.280.442.786,00
37,82%
1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
3.385.870.000,00
4.666.312.786,00
1.280.442.786,00
37,82%
1
02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
3.385.870.000,00
4.666.312.786,00
1.280.442.786,00
37,82%
87
1
02
01
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase Pemenuhan Layanan
Kesekretariatan
Dinkes
100 %
100 %
2.205.688.000,00
3.486.130.786,00
1.280.442.786,00
58,05%
1
02
01
2.10
Peningkatan
Pelayanan BLUD
Terlaksananya
Peningkatan
Pelayanan
BLUD
100 %
100 %
2.205.688.000,00
2.205.688.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.10
0001
Pelayanan
dan Penunjang Pelayanan BLUD
Jumlah BLUD
yang Menyediakan
Pelayanan
dan
Penunjang Pelayanan
1 Unit Kerja
1 Unit Kerja
2.205.688.000,00
3.486.130.786,00
1.280.442.786,00
58,05%
DINAS
KESEHATAN
88
1
02
02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Rasio rumah sakit per satuan
penduduk
Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu
per satuan penduduk
Terselenggaranya Upaya Kesehatan
Perorangan
Dan Upaya
Kesehatan
Masyarakat
0,51
100
0,02
%
0,02
0,51
100
%
1.174.246.000,00
1.174.246.000,00
-
0,00%
1
02
02
2.02
Penyediaan Layanan Kesehatan
untuk UKM dan
UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Tersedia Layanan Kesehatan untuk
UKM
dan
UKP
Rujukan
di
Kutai
Timur
100 %
100 %
1.174.246.000,00
1.174.246.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0001
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Ibu
Hamil
Jumlah Ibu Hamil yang
Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai
Standar
-
270 Orang
12.480.000,00
12.480.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0002
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Ibu
Bersalin
1
02
02
2.02
0005
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
pada
Usia
Pendidikan
Dasar
1
02
02
2.02
0011
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Orang Terduga
Tuberkulosis
1
02
02
2.02
0012
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Orang
dengan
Risiko
Terinfeksi
HIV
1
02
02
2.02
0015
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Gizi
Masyarakat
1
02
02
2.02
0017
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Lingkungan
1
02
02
2.02
0020
Pengelolaan
Surveilans
Kesehatan
1
02
02
2.02
0025
Pelayanan
Kesehatan Penyakit
Menular
dan
Tidak Menular
1
02
02
2.02
0033
Operasional
Pelayanan
Puskesmas
Jumlah
Dokumen
Operasional
Pelayanan
Puskesmas
1
Dokumen
1
Dokumen
542.092.000,00
542.092.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0036
Investigasi
Awal
Kejadian
Tidak Diharapkan
(Kejadian Ikutan
Pasca
Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
Jumlah Laporan Hasil Investigasi
Awal Kejadian Tidak Diharapkan
(Kejadian
Ikutan
Pasca
Imunisasi
dan
Pemberian
Obat
Massal)
-
1
Laporan
624.000,00
624.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0040
Pengelolaan
pelayanan kesehatan
orang dengan
Tuberkulosis
1
02
02
2.02
0041
Pengelolaan
pelayanan
kesehatan
orang
dengan
HIV
(ODHIV)
1
02
02
2.02
0044
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Reproduksi
1
02
02
2.02
0046
Pengelolaan
upaya
kesehatan Ibu dan
Anak
89
1
02
05
PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
-
-
-
5.936.000,00
5.936.000,00
-
0,00%
1
02
05
2.03
Pengembangan dan Pelaksanaan
Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat
(UKBM)
Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
-
-
-
5.936.000,00
5.936.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
05
2.03
0001
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)
PUSKESMAS
RANTAU
PULUNG
2.709.560.000,00
3.473.040.659,00
763.480.659,00
28,18%
1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
2.709.560.000,00
3.473.040.659,00
763.480.659,00
28,18%
1
02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
2.709.560.000,00
3.473.040.659,00
763.480.659,00
28,18%
53
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
No
Kode
Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan
/
Sub Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Target 2024
Plafon
Anggaran(Rp)
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum
Sesudah
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/Berkurang
Rp
Rp
Rp
Persentase
90
1
02
01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase Pemenuhan Layanan
Kesekretariatan
Dinkes
100 %
100 %
1.524.832.000,00
2.288.312.659,00
763.480.659,00
50,07%
1
02
01
2.10
Peningkatan
Pelayanan BLUD
Terlaksananya
Peningkatan
Pelayanan
BLUD
100 %
100 %
1.524.832.000,00
1.524.832.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.10
0001
Pelayanan
dan Penunjang Pelayanan BLUD
Jumlah BLUD
yang Menyediakan
Pelayanan
dan
Penunjang Pelayanan
1 Unit Kerja
1 Unit Kerja
1.524.832.000,00
2.288.312.659,00
763.480.659,00
50,07%
DINAS
KESEHATAN
1
NON
URUSAN
2.709.560.000,00
3.473.040.659,00
763.480.659,00
28,18%
1
02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
2.709.560.000,00
3.473.040.659,00
763.480.659,00
28,18%
91
1
02
01
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase Pemenuhan Layanan
Kesekretariatan
Dinkes
100 %
100 %
1.524.832.000,00
2.288.312.659,00
763.480.659,00
50,07%
1
02
01
2.10
Peningkatan
Pelayanan BLUD
Terlaksananya
Peningkatan
Pelayanan
BLUD
100 %
100 %
1.524.832.000,00
1.524.832.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.10
0001
Pelayanan
dan Penunjang Pelayanan BLUD
1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
2.709.560.000,00
3.473.040.659,00
763.480.659,00
28,18%
1
02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
2.709.560.000,00
3.473.040.659,00
763.480.659,00
28,18%
92
1
02
02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Rasio rumah sakit per satuan
penduduk
Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu
per satuan penduduk
Terselenggaranya Upaya Kesehatan
Perorangan
Dan Upaya
Kesehatan
Masyarakat
100
0,51
0,02 %
0,02
0,51
100
%
1.171.384.000,00
1.171.384.000,00
-
0,00%
1
02
02
2.02
Penyediaan Layanan Kesehatan
untuk UKM dan
UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Tersedia Layanan Kesehatan untuk
UKM
dan
UKP
Rujukan
di
Kutai
Timur
100 %
100 %
1.171.384.000,00
1.171.384.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0001
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Ibu
Hamil
Jumlah Ibu Hamil yang
Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai
Standar
-
274 Orang
13.104.000,00
13.104.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0002
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Ibu
Bersalin
1
02
02
2.02
0005
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
pada
Usia
Pendidikan
Dasar
1
02
02
2.02
0011
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Orang Terduga
Tuberkulosis
1
02
02
2.02
0012
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Orang
dengan
Risiko
Terinfeksi
HIV
1
02
02
2.02
0015
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Gizi
Masyarakat
1
02
02
2.02
0017
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Lingkungan
1
02
02
2.02
0020
Pengelolaan
Surveilans
Kesehatan
1
02
02
2.02
0025
Pelayanan
Kesehatan Penyakit
Menular
dan
Tidak Menular
1
02
02
2.02
0033
Operasional
Pelayanan
Puskesmas
Jumlah
Dokumen
Operasional
Pelayanan
Puskesmas
1
Dokumen
1
Dokumen
624.685.000,00
624.685.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0036
Investigasi
Awal
Kejadian
Tidak Diharapkan
(Kejadian Ikutan
Pasca
Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
Jumlah Laporan Hasil Investigasi
Awal Kejadian Tidak Diharapkan
(Kejadian
Ikutan
Pasca
Imunisasi
dan
Pemberian
Obat
Massal)
-
1
Laporan
468.000,00
468.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0040
Pengelolaan
pelayanan kesehatan
orang dengan
Tuberkulosis
1
02
02
2.02
0044
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Reproduksi
1
02
02
2.02
0046
Pengelolaan
upaya
kesehatan Ibu dan
Anak
93
1
02
05
PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
-
-
-
13.344.000,00
13.344.000,00
-
0,00%
1
02
05
2.03
Pengembangan dan Pelaksanaan
Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat
(UKBM)
Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
-
-
-
13.344.000,00
13.344.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
05
2.03
0001
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)
PUSKESMAS
TEPIAN BARU
3.244.384.000,00
4.465.425.489,00
1.221.041.489,00
37,64%
1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
3.244.384.000,00
4.465.425.489,00
1.221.041.489,00
37,64%
1
02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
3.244.384.000,00
4.465.425.489,00
1.221.041.489,00
37,64%
94
1
02
01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase Pemenuhan Layanan
Kesekretariatan
Dinkes
100 %
100 %
1.883.450.000,00
3.104.491.489,00
1.221.041.489,00
64,83%
54
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
No
Kode
Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan
/
Sub Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Target 2024
Plafon
Anggaran(Rp)
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum
Sesudah
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/Berkurang
Rp
Rp
Rp
Persentase
1
02
01
2.10
Peningkatan
Pelayanan BLUD
Terlaksananya
Peningkatan
Pelayanan
BLUD
100 %
100 %
1.883.450.000,00
1.883.450.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.10
0001
Pelayanan
dan Penunjang Pelayanan BLUD
Jumlah BLUD
yang Menyediakan
Pelayanan
dan
Penunjang Pelayanan
1 Unit Kerja
1 Unit Kerja
1.883.450.000,00
3.104.491.489,00
1.221.041.489,00
64,83%
DINAS
KESEHATAN
95
1
02
02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Rasio rumah sakit per satuan
penduduk
Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu
per satuan penduduk
Terselenggaranya Upaya Kesehatan
Perorangan
Dan Upaya
Kesehatan
Masyarakat
0,51
0,02
100
%
0,02
0,51
100
%
1.345.244.000,00
1.345.244.000,00
-
0,00%
1
02
02
2.02
Penyediaan Layanan Kesehatan
untuk UKM dan
UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Tersedia Layanan Kesehatan untuk
UKM
dan
UKP
Rujukan
di
Kutai
Timur
100 %
100 %
1.345.244.000,00
1.345.244.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0001
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Ibu
Hamil
Jumlah Ibu Hamil yang
Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai
Standar
-
246 Orang
11.232.000,00
11.232.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0002
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Ibu
Bersalin
1
02
02
2.02
0005
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
pada
Usia
Pendidikan
Dasar
1
02
02
2.02
0011
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Orang Terduga
Tuberkulosis
1
02
02
2.02
0012
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Orang
dengan
Risiko
Terinfeksi
HIV
1
02
02
2.02
0015
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Gizi
Masyarakat
1
02
02
2.02
0017
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Lingkungan
1
02
02
2.02
0020
Pengelolaan
Surveilans
Kesehatan
1
02
02
2.02
0025
Pelayanan
Kesehatan Penyakit
Menular
dan
Tidak Menular
1
02
02
2.02
0033
Operasional
Pelayanan
Puskesmas
Jumlah
Dokumen
Operasional
Pelayanan
Puskesmas
1
Dokumen
1
Dokumen
656.630.000,00
656.630.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0036
Investigasi
Awal
Kejadian
Tidak Diharapkan
(Kejadian Ikutan
Pasca
Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
Jumlah Laporan Hasil Investigasi
Awal Kejadian Tidak Diharapkan
(Kejadian
Ikutan
Pasca
Imunisasi
dan
Pemberian
Obat
Massal)
-
1
Laporan
468.000,00
468.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0040
Pengelolaan
pelayanan kesehatan
orang dengan
Tuberkulosis
1
02
02
2.02
0044
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Reproduksi
1
02
02
2.02
0046
Pengelolaan
upaya
kesehatan Ibu dan
Anak
96
1
02
05
PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
-
-
-
15.690.000,00
15.690.000,00
-
0,00%
1
02
05
2.03
Pengembangan dan Pelaksanaan
Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat
(UKBM)
Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
-
-
-
15.690.000,00
15.690.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
05
2.03
0001
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)
PUSKESMAS
TELUK
LINGGA
4.618.791.563,00
5.643.142.768,00
1.024.351.205,00
22,18%
1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
4.618.791.563,00
5.643.142.768,00
1.024.351.205,00
22,18%
1
02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
4.618.791.563,00
5.643.142.768,00
1.024.351.205,00
22,18%
97
1
02
01
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase Pemenuhan Layanan
Kesekretariatan
Dinkes
100 %
100 %
2.762.114.000,00
3.636.465.205,00
874.351.205,00
31,66%
1
02
01
2.10
Peningkatan
Pelayanan BLUD
Terlaksananya
Peningkatan
Pelayanan
BLUD
100 %
100 %
2.762.114.000,00
2.762.114.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.10
0001
Pelayanan
dan Penunjang Pelayanan BLUD
Jumlah BLUD
yang Menyediakan
Pelayanan
dan
Penunjang Pelayanan
1 Unit Kerja
1 Unit Kerja
2.762.114.000,00
3.636.465.205,00
874.351.205,00
31,66%
DINAS
KESEHATAN
98
1
02
02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Rasio rumah sakit per satuan
penduduk
Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu
per satuan penduduk
Terselenggaranya Upaya Kesehatan
Perorangan
Dan Upaya
Kesehatan
Masyarakat
0,51
0,02
100
%
0,02
0,51
100
%
1.839.325.563,00
1.989.325.563,00
150.000.000,00
8,16%
55
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
No
Kode
Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan
/
Sub Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Target 2024
Plafon
Anggaran(Rp)
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum
Sesudah
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/Berkurang
Rp
Rp
Rp
Persentase
1
02
02
2.02
Penyediaan Layanan Kesehatan
untuk UKM dan
UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Tersedia Layanan Kesehatan untuk
UKM
dan
UKP
Rujukan
di
Kutai
Timur
100 %
100 %
1.839.325.563,00
1.839.325.563,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0001
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Ibu
Hamil
Jumlah Ibu Hamil yang
Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai
Standar
-
1335 Orang
9.360.000,00
9.360.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0005
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
pada
Usia
Pendidikan
Dasar
1
02
02
2.02
0011
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Orang Terduga
Tuberkulosis
1
02
02
2.02
0012
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Orang
dengan
Risiko
Terinfeksi
HIV
1
02
02
2.02
0015
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Gizi
Masyarakat
1
02
02
2.02
0017
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Lingkungan
1
02
02
2.02
0020
Pengelolaan
Surveilans
Kesehatan
1
02
02
2.02
0025
Pelayanan
Kesehatan Penyakit
Menular
dan
Tidak Menular
1
02
02
2.02
0033
Operasional
Pelayanan
Puskesmas
Jumlah
Dokumen
Operasional
Pelayanan
Puskesmas
1
Dokumen
1
Dokumen
1.249.303.563,00
1.399.303.563,00
150.000.000,00
12,01%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0034
Operasional
Pelayanan
Fasilitas
Kesehatan
Lainnya
Jumlah
Dokumen
Operasional
Pelayanan Fasilitas Kesehatan
Lainnya
-
1
Dokumen
7.528.000,00
7.528.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0036
Investigasi
Awal
Kejadian
Tidak Diharapkan
(Kejadian Ikutan
Pasca
Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
1
02
02
2.02
0040
Pengelolaan
pelayanan kesehatan
orang dengan
Tuberkulosis
1
02
02
2.02
0041
Pengelolaan
pelayanan
kesehatan
orang
dengan
HIV
(ODHIV)
1
02
02
2.02
0044
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Reproduksi
1
02
02
2.02
0046
Pengelolaan
upaya
kesehatan Ibu dan
Anak
99
1
02
05
PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
-
-
-
17.352.000,00
17.352.000,00
-
0,00%
1
02
05
2.03
Pengembangan dan Pelaksanaan
Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat
(UKBM)
Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
-
-
-
17.352.000,00
17.352.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
05
2.03
0001
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)
PUSKESMAS SANGATTA
UTARA
2.770.138.000,00
3.249.671.792,00
479.533.792,00
17,31%
1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
2.770.138.000,00
3.249.671.792,00
479.533.792,00
17,31%
1
02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
2.770.138.000,00
3.249.671.792,00
479.533.792,00
17,31%
100
1
02
01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase Pemenuhan Layanan
Kesekretariatan
Dinkes
100 %
100 %
1.533.326.000,00
2.012.859.792,00
479.533.792,00
31,27%
1
02
01
2.10
Peningkatan
Pelayanan BLUD
Terlaksananya
Peningkatan
Pelayanan
BLUD
100 %
100 %
1.533.326.000,00
1.533.326.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.10
0001
Pelayanan
dan Penunjang Pelayanan BLUD
Jumlah BLUD
yang Menyediakan
Pelayanan
dan
Penunjang Pelayanan
1 Unit Kerja
1 Unit Kerja
1.533.326.000,00
2.012.859.792,00
479.533.792,00
31,27%
DINAS
KESEHATAN
101
1
02
02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Rasio rumah sakit per satuan
penduduk
Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu
per satuan penduduk
Terselenggaranya Upaya Kesehatan
Perorangan
Dan Upaya
Kesehatan
Masyarakat
0,51
0,02
100
%
0,02
0,51
100
%
1.232.150.000,00
1.232.150.000,00
-
0,00%
1
02
02
2.02
Penyediaan Layanan Kesehatan
untuk UKM dan
UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Tersedia Layanan Kesehatan untuk
UKM
dan
UKP
Rujukan
di
Kutai
Timur
100 %
100 %
1.232.150.000,00
1.232.150.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0001
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Ibu
Hamil
Jumlah Ibu Hamil yang
Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai
Standar
-
1,150 Orang
10.920.000,00
10.920.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0002
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Ibu
Bersalin
1
02
02
2.02
0005
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
pada
Usia
Pendidikan
Dasar
1
02
02
2.02
0011
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Orang Terduga
Tuberkulosis
1
02
02
2.02
0012
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Orang
dengan
Risiko
Terinfeksi
HIV
1
02
02
2.02
0015
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Gizi
Masyarakat
1
02
02
2.02
0017
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Lingkungan
1
02
02
2.02
0020
Pengelolaan
Surveilans
Kesehatan
56
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
No
Kode
Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan
/
Sub Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Target 2024
Plafon
Anggaran(Rp)
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum
Sesudah
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/Berkurang
Rp
Rp
Rp
Persentase
1
02
02
2.02
0025
Pelayanan
Kesehatan Penyakit
Menular
dan
Tidak Menular
1
02
02
2.02
0033
Operasional
Pelayanan
Puskesmas
Jumlah
Dokumen
Operasional
Pelayanan
Puskesmas
1
Dokumen
1
Dokumen
640.002.000,00
640.002.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0034
Operasional
Pelayanan
Fasilitas
Kesehatan
Lainnya
Jumlah
Dokumen
Operasional
Pelayanan Fasilitas Kesehatan
Lainnya
-
1
Dokumen
5.982.000,00
5.982.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0036
Investigasi
Awal
Kejadian
Tidak Diharapkan
(Kejadian Ikutan
Pasca
Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
1
02
02
2.02
0040
Pengelolaan
pelayanan kesehatan
orang dengan
Tuberkulosis
1
02
02
2.02
0041
Pengelolaan
pelayanan
kesehatan
orang
dengan
HIV
(ODHIV)
1
02
02
2.02
0044
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Reproduksi
1
02
02
2.02
0046
Pengelolaan
upaya
kesehatan Ibu dan
Anak
102
1
02
05
PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
-
-
-
4.662.000,00
4.662.000,00
-
0,00%
1
02
05
2.03
Pengembangan dan Pelaksanaan
Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat
(UKBM)
Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
-
-
-
4.662.000,00
4.662.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
05
2.03
0001
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)
PUSKESMAS
SANGATTA SELATAN
3.026.983.500,00
3.202.421.913,00
175.438.413,00
5,80%
1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
3.026.983.500,00
3.202.421.913,00
175.438.413,00
5,80%
1
02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
3.026.983.500,00
3.202.421.913,00
175.438.413,00
5,80%
103
1
02
01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase Pemenuhan Layanan
Kesekretariatan
Dinkes
100 %
100 %
1.758.681.000,00
1.934.119.413,00
175.438.413,00
9,98%
1
02
01
2.10
Peningkatan
Pelayanan BLUD
Terlaksananya
Peningkatan
Pelayanan
BLUD
100 %
100 %
1.758.681.000,00
1.758.681.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.10
0001
Pelayanan
dan Penunjang Pelayanan BLUD
Jumlah BLUD
yang Menyediakan
Pelayanan
dan
Penunjang Pelayanan
1 Unit Kerja
1 Unit Kerja
1.758.681.000,00
1.934.119.413,00
175.438.413,00
9,98%
DINAS
KESEHATAN
104
1
02
02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Rasio rumah sakit per satuan
penduduk
Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu
per satuan penduduk
Terselenggaranya Upaya Kesehatan
Perorangan
Dan Upaya
Kesehatan
Masyarakat
0,51
0,02
100
%
0,02
0,51
100
%
1.243.371.250,00
1.243.371.250,00
-
0,00%
1
02
02
2.02
Penyediaan Layanan Kesehatan
untuk UKM dan
UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Tersedia Layanan Kesehatan untuk
UKM
dan
UKP
Rujukan
di
Kutai
Timur
100 %
100 %
1.243.371.250,00
1.243.371.250,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0001
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Ibu
Hamil
Jumlah Ibu Hamil yang
Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai
Standar
-
619 Orang
12.500.000,00
12.500.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0002
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Ibu
Bersalin
1
02
02
2.02
0005
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
pada
Usia
Pendidikan
Dasar
1
02
02
2.02
0011
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Orang Terduga
Tuberkulosis
1
02
02
2.02
0012
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Orang
dengan
Risiko
Terinfeksi
HIV
1
02
02
2.02
0015
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Gizi
Masyarakat
1
02
02
2.02
0017
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Lingkungan
1
02
02
2.02
0020
Pengelolaan
Surveilans
Kesehatan
1
02
02
2.02
0025
Pelayanan
Kesehatan Penyakit
Menular
dan
Tidak Menular
1
02
02
2.02
0033
Operasional
Pelayanan
Puskesmas
Jumlah
Dokumen
Operasional
Pelayanan
Puskesmas
1
Dokumen
1
Dokumen
633.247.000,00
633.247.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0034
Operasional
Pelayanan
Fasilitas
Kesehatan
Lainnya
Jumlah
Dokumen
Operasional
Pelayanan Fasilitas Kesehatan
Lainnya
-
1
Dokumen
5.940.000,00
5.940.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0036
Investigasi
Awal
Kejadian
Tidak Diharapkan
(Kejadian Ikutan
Pasca
Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
1
02
02
2.02
0040
Pengelolaan
pelayanan kesehatan
orang dengan
Tuberkulosis
1
02
02
2.02
0041
Pengelolaan
pelayanan
kesehatan
orang
dengan
HIV
(ODHIV)
1
02
02
2.02
0044
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Reproduksi
1
02
02
2.02
0046
Pengelolaan
upaya
kesehatan Ibu dan
Anak
57
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
No
Kode
Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan
/
Sub Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Target 2024
Plafon
Anggaran(Rp)
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum
Sesudah
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/Berkurang
Rp
Rp
Rp
Persentase
105
1
02
05
PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
-
-
-
24.931.250,00
24.931.250,00
-
0,00%
1
02
05
2.03
Pengembangan dan Pelaksanaan
Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat
(UKBM)
Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
-
-
-
24.931.250,00
24.931.250,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
05
2.03
0001
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)
PUSKESMAS
TELUK PANDAN
2.651.113.000,00
3.082.326.912,00
431.213.912,00
16,27%
1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
2.651.113.000,00
3.082.326.912,00
431.213.912,00
16,27%
1
02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
2.651.113.000,00
3.082.326.912,00
431.213.912,00
16,27%
106
1
02
01
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase Pemenuhan Layanan
Kesekretariatan
Dinkes
100 %
100 %
1.239.702.000,00
1.670.915.912,00
431.213.912,00
34,78%
1
02
01
2.10
Peningkatan
Pelayanan BLUD
Terlaksananya
Peningkatan
Pelayanan
BLUD
100 %
100 %
1.239.702.000,00
1.239.702.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.10
0001
Pelayanan
dan Penunjang Pelayanan BLUD
Jumlah BLUD
yang Menyediakan
Pelayanan
dan
Penunjang Pelayanan
1 Unit Kerja
1 Unit Kerja
1.239.702.000,00
1.670.915.912,00
431.213.912,00
34,78%
DINAS
KESEHATAN
107
1
02
02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Rasio rumah sakit per satuan
penduduk
Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu
per satuan penduduk
Terselenggaranya Upaya Kesehatan
Perorangan
Dan Upaya
Kesehatan
Masyarakat
0,51
0,02
100
%
0,02
0,51
100
%
1.409.067.000,00
1.409.067.000,00
-
0,00%
1
02
02
2.02
Penyediaan Layanan Kesehatan
untuk UKM dan
UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Tersedia Layanan Kesehatan untuk
UKM
dan
UKP
Rujukan
di
Kutai
Timur
100 %
100 %
1.409.067.000,00
1.409.067.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0001
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Ibu
Hamil
Jumlah Ibu Hamil yang
Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai
Standar
-
288 Orang
11.232.000,00
11.232.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0002
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Ibu
Bersalin
1
02
02
2.02
0005
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
pada
Usia
Pendidikan
Dasar
1
02
02
2.02
0011
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Orang Terduga
Tuberkulosis
1
02
02
2.02
0012
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Orang
dengan
Risiko
Terinfeksi
HIV
1
02
02
2.02
0015
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Gizi
Masyarakat
1
02
02
2.02
0017
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Lingkungan
1
02
02
2.02
0020
Pengelolaan
Surveilans
Kesehatan
1
02
02
2.02
0025
Pelayanan
Kesehatan Penyakit
Menular
dan
Tidak Menular
1
02
02
2.02
0033
Operasional
Pelayanan
Puskesmas
Jumlah
Dokumen
Operasional
Pelayanan
Puskesmas
1
Dokumen
1
Dokumen
872.206.000,00
872.206.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0036
Investigasi
Awal
Kejadian
Tidak Diharapkan
(Kejadian Ikutan
Pasca
Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
Jumlah Laporan Hasil Investigasi
Awal Kejadian Tidak Diharapkan
(Kejadian
Ikutan
Pasca
Imunisasi
dan
Pemberian
Obat
Massal)
-
1
Laporan
312.000,00
312.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0040
Pengelolaan
pelayanan kesehatan
orang dengan
Tuberkulosis
1
02
02
2.02
0044
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Reproduksi
1
02
02
2.02
0046
Pengelolaan
upaya
kesehatan Ibu dan
Anak
108
1
02
05
PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
-
-
-
2.344.000,00
2.344.000,00
-
0,00%
1
02
05
2.03
Pengembangan dan Pelaksanaan
Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat
(UKBM)
Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
-
-
-
2.344.000,00
2.344.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
05
2.03
0001
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)
Instalasi
Farmasi
Kabupaten
1.000.000.000,00
1.100.000.000,00
100.000.000,00
10,00%
1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
1.000.000.000,00
1.100.000.000,00
100.000.000,00
10,00%
1
02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.000.000.000,00
1.100.000.000,00
100.000.000,00
10,00%
58
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
No
Kode
Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan
/
Sub Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Target 2024
Plafon
Anggaran(Rp)
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum
Sesudah
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/Berkurang
Rp
Rp
Rp
Persentase
109
1
02
02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Rasio rumah sakit per satuan
penduduk
Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu
per satuan penduduk
Terselenggaranya Upaya Kesehatan
Perorangan
Dan Upaya
Kesehatan
Masyarakat
0,51
0,02
100
%
0,02
0,51
100
%
1.000.000.000,00
1.100.000.000,00
100.000.000,00
10,00%
1
02
02
2.01
Penyediaan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan untuk UKM dan UKP
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota
Tersedia Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
untuk
UKM dan
UKP di
Kutai
Timur
100 %
100 %
500.000.000,00
500.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.01
0026
Distribusi
Alat
Kesehatan,
Obat,
Bahan
Habis Pakai,
Bahan Medis
Habis Pakai,
Vaksin,
Makanan dan Minuman
ke
Fasilitas Kesehatan
Jumlah distribusi
Alat Kesehatan,
Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan
Medis
Habis
Pakai,
Vaksin,
Makanan
ke
Fasilitas
Kesehatan
1
Paket
1
Paket
500.000.000,00
500.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
Penyediaan Layanan Kesehatan
untuk UKM dan
UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Tersedia Layanan Kesehatan untuk
UKM
dan
UKP
Rujukan
di
Kutai
Timur
100 %
100 %
500.000.000,00
500.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0034
Operasional
Pelayanan
Fasilitas
Kesehatan
Lainnya
Jumlah
Dokumen
Operasional
Pelayanan Fasilitas Kesehatan
Lainnya
1
Dokumen
1
Dokumen
500.000.000,00
600.000.000,00
100.000.000,00
20,00%
DINAS
KESEHATAN
Laboratorium
Kesehatan
Daerah
768.500.000,00
870.419.600,00
101.919.600,00
13,26%
1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
768.500.000,00
870.419.600,00
101.919.600,00
13,26%
1
02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
768.500.000,00
870.419.600,00
101.919.600,00
13,26%
110
1
02
01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
-
-
-
18.500.000,00
20.419.600,00
1.919.600,00
10,38%
1
02
01
2.10
Peningkatan
Pelayanan BLUD
-
-
-
18.500.000,00
18.500.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
01
2.10
0001
Pelayanan
dan Penunjang Pelayanan BLUD
Jumlah BLUD
yang Menyediakan
Pelayanan
dan
Penunjang Pelayanan
-
1 Unit Kerja
18.500.000,00
20.419.600,00
1.919.600,00
10,38%
DINAS
KESEHATAN
111
1
02
02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Rasio rumah sakit per satuan
penduduk
Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu
per satuan penduduk
Terselenggaranya Upaya Kesehatan
Perorangan
Dan Upaya
Kesehatan
Masyarakat
0,51
0,02
100
%
0,02
0,51
100
%
750.000.000,00
850.000.000,00
100.000.000,00
13,33%
1
02
02
2.02
Penyediaan Layanan Kesehatan
untuk UKM dan
UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Tersedia Layanan Kesehatan untuk
UKM
dan
UKP
Rujukan
di
Kutai
Timur
100 %
100 %
750.000.000,00
750.000.000,00
-
0,00%
DINAS
KESEHATAN
1
02
02
2.02
0034
Operasional
Pelayanan
Fasilitas
Kesehatan
Lainnya
Jumlah Dokumen Operasional
Pelayanan
Fasilitas
Kesehatan
Lainnya
1
Dokumen
1
Dokumen
750.000.000,00
850.000.000,00
100.000.000,00
13,33%
DINAS
KESEHATAN
Dinas
Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
1.543.417.515.027,00
2.413.146.050.933,00
869.728.535.906,00
56,35%
1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
1.543.417.515.027,00
2.413.146.050.933,00
869.728.535.906,00
56,35%
1
03
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN
RUANG
1.543.417.515.027,00
2.413.146.050.933,00
869.728.535.906,00
56,35%
112
1
03
01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Cakupan pelayanan umum
perkantoran dan laporan keuangan -
Dinas
Pekerjaan Umum
dan
Penataan Ruang
100 %
100 %
67.972.141.027,00
68.222.141.027,00
250.000.000,00
0,37%
1
03
01
2.01
Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah
Terlaksananya Perencanaan,
Penganggaran,
dan Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah
100 %
100 %
1.850.000.000,00
1.850.000.000,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN RUANG
1
03
01
2.01
0001
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Perangkat
Daerah
Jumlah
Dokumen
Perencanaan
Perangkat
Daerah
5
Dokumen
5
Dokumen
1.205.000.000,00
1.255.000.000,00
50.000.000,00
4,15%
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
1
03
01
2.01
0002
Koordinasi
dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD
Jumlah
Dokumen RKA - SKPD
dan
Laporan
Hasil
Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA - SKPD
3
Dokumen
3
Dokumen
105.000.000,00
105.000.000,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN RUANG
1
03
01
2.01
0004
Koordinasi
dan Penyusunan DPA - SKPD
59
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
No
Kode
Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan
/
Sub Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Target 2024
Plafon
Anggaran(Rp)
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum
Sesudah
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/Berkurang
Rp
Rp
Rp
Persentase
Jumlah
Dokumen DPA - SKPD
dan
Laporan
Hasil
Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA - SKPD
3
Dokumen
3
Dokumen
25.000.000,00
25.000.000,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN RUANG
1
03
01
2.01
0006
Koordinasi
dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar
Realisasi
Kinerja
SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja
dan Ikhtisar
Realisasi
Kinerja
SKPD
1
Laporan
1
Laporan
260.000.000,00
260.000.000,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN RUANG
1
03
01
2.01
0007
Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah
Jumlah
Laporan
Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah
1
Laporan
1
Laporan
255.000.000,00
255.000.000,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
1
03
01
2.02
Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah
Terlaksananya
Administrasi
Keuangan
Perangkat Daerah
100 %
100 %
36.532.141.027,00
36.532.141.027,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
1
03
01
2.02
0001
Penyediaan Gaji
dan Tunjangan ASN
Jumlah
Orang
yang
Menerima
Gaji
dan Tunjangan
ASN
157 Orang/bulan
2198
Orang/bulan
26.995.373.204,00
26.995.373.204,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
1
03
01
2.02
0002
Penyediaan
Administrasi
Pelaksanaan Tugas
ASN
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan
Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN
1
Dokumen
1
Dokumen
8.486.767.823,00
8.486.767.823,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN RUANG
1
03
01
2.02
0003
Pelaksanaan
Penatausahaan
dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan
SKPD
Jumlah
Dokumen
Penatausahaan
dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD
1
Dokumen
1
Dokumen
950.000.000,00
950.000.000,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN RUANG
1
03
01
2.02
0005
Koordinasi
dan Penyusunan
Laporan Keuangan
Akhir
Tahun
SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir
Tahun
SKPD
dan Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD
4
Laporan
4
Laporan
100.000.000,00
100.000.000,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN RUANG
1
03
01
2.03
Administrasi Barang Milik Daerah
pada
Perangkat Daerah
Terlaksananya Administrasi Barang
Milik
Daerah
pada
Perangkat
Daerah
100 %
100 %
500.000.000,00
500.000.000,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN RUANG
1
03
01
2.03
0005
Rekonsiliasi
dan Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah
pada
SKPD
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan
Penyusunan
Laporan
Barang Milik
Daerah
pada
SKPD
1
Laporan
1
Laporan
200.000.000,00
200.000.000,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN RUANG
1
03
01
2.03
0006
Penatausahaan
Barang
Milik Daerah
pada
SKPD
Jumlah
Laporan
Penatausahaan
Barang
Milik
Daerah pada
SKPD
1
Laporan
1
Laporan
300.000.000,00
300.000.000,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
1
03
01
2.05
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat
Daerah
Terlaksananya
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat
Daerah
100 %
100 %
1.550.000.000,00
1.550.000.000,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
1
03
01
2.05
0002
Pengadaan
Pakaian Dinas beserta
Atribut Kelengkapannya
Jumlah
Paket
Pakaian
Dinas beserta
Atribut Kelengkapan
2
Paket
4
Paket
800.000.000,00
800.000.000,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
1
03
01
2.05
0009
Pendidikan
dan Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi
yang Mengikuti
Pendidikan
dan
Pelatihan
5
Orang
56
Orang
750.000.000,00
750.000.000,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN RUANG
1
03
01
2.06
Administrasi
Umum
Perangkat
Daerah
Terlaksananya
Administrasi
Umum
Perangkat
Daerah
100 %
100 %
3.050.000.000,00
3.050.000.000,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
1
03
01
2.06
0002
Penyediaan
Peralatan
dan
Perlengkapan
Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
yang
Disediakan
20
Paket
20
Paket
700.000.000,00
700.000.000,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN RUANG
1
03
01
2.06
0003
Penyediaan
Peralatan Rumah
Tangga
Jumlah
Paket
Peralatan
Rumah
Tangga
yang
Disediakan
5
Paket
4
Paket
200.000.000,00
200.000.000,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
1
03
01
2.06
0004
Penyediaan
Bahan
Logistik
Kantor
Jumlah
Paket
Bahan
Logistik
Kantor
yang Disediakan
60
Paket
4
Paket
200.000.000,00
200.000.000,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
1
03
01
2.06
0009
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
dan Konsultasi
SKPD
Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
dan Konsultasi
SKPD
20
Laporan
43
Laporan
1.750.000.000,00
1.750.000.000,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN RUANG
1
03
01
2.06
0010
Penatausahaan
Arsip Dinamis pada
SKPD
60
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
No
Kode
Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan
/
Sub Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Target 2024
Plafon
Anggaran(Rp)
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum
Sesudah
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/Berkurang
Rp
Rp
Rp
Persentase
Jumlah
Dokumen
Penatausahaan
Arsip
Dinamis pada
SKPD
1
Dokumen
1
Dokumen
200.000.000,00
400.000.000,00
200.000.000,00
100,00%
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
1
03
01
2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang
Urusan Pemerintah
Daerah
Terlaksananya Pengadaan Barang
Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah
Daerah
100 %
100 %
20.300.000.000,00
20.300.000.000,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN RUANG
1
03
01
2.07
0003
Pengadaan
Alat Besar
Jumlah Unit Alat Besar
yang
Disediakan
24 Unit
19 Unit
20.000.000.000,00
15.009.440.000,00
(4.990.560.000,00)
- 24,95%
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
1
03
01
2.07
0006
Pengadaan
Peralatan
dan
Mesin
Lainnya
Jumlah
Unit
Peralatan dan
Mesin
Lainnya
yang Disediakan
20 Unit
18 Unit
300.000.000,00
3.290.560.000,00
2.990.560.000,00
996,85%
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
1
03
01
2.08
Penyediaan Jasa
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Terlaksananya Penyediaan Jasa
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
100 %
100 %
550.000.000,00
550.000.000,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN RUANG
1
03
01
2.08
0002
Penyediaan
Jasa
Komunikasi,
Sumber
Daya
Air
dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber
Daya
Air dan
Listrik
yang Disediakan
1
Laporan
1
Laporan
350.000.000,00
350.000.000,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN RUANG
1
03
01
2.08
0004
Penyediaan
Jasa
Pelayanan Umum
Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor
yang
Disediakan
1
Laporan
1
Laporan
200.000.000,00
200.000.000,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN RUANG
1
03
01
2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
Terlaksananya Pemeliharaan Barang
Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah
100 %
100 %
3.640.000.000,00
3.640.000.000,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN RUANG
1
03
01
2.09
0001
Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
dan
Pajak
Kendaraan
Perorangan
Dinas
atau
Kendaraan
Dinas
Jabatan
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Dipelihara
dan dibayarkan
Pajaknya
21 Unit
7 Unit
700.000.000,00
700.000.000,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN RUANG
1
03
01
2.09
0006
Pemeliharaan
Peralatan
dan
Mesin
Lainnya
Jumlah
Peralatan
dan
Mesin Lainnya
yang
Dipelihara
20 Unit
450 Unit
2.940.000.000,00
4.940.000.000,00
2.000.000.000,00
68,03%
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
113
1
03
02
PROGRAM
PENGELOLAAN
SUMBER
DAYA AIR
(SDA)
Persentase
irigasi
kabupaten
dalam
kondisi
baik
80.11 %
80.11 %
102.470.000.000,00
132.224.755.835,00
29.754.755.835,00
29,04%
1
03
02
2.01
Pengelolaan SDA dan Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah
Sungai
(WS)
dalam
1
(Satu)
Daerah
Kabupaten/Kota
Terlaksananya Pengelolaan SDA dan
Bangunan Pengaman Pantai pada
Wilayah
Sungai
(WS) dalam
1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
14.82 %
14.82 %
72.270.000.000,00
72.270.000.000,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN RUANG
1
03
02
2.01
0031
Rehabilitasi
Check Dam
Jumlah Check Dam
yang
Direhabilitasi
-
1 Unit
0,00
0,00
-
!
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
1
03
02
2.01
0051
Operasi
dan
Pemeliharaan Embung
Air
Baku
Jumlah Embung Air Baku yang
Dioperasikan
dan
Dipelihara
1 Unit
1 Unit
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
1
03
02
2.01
0073
Operasi
dan
Pemeliharaan
Sungai
Panjang
Sungai
yang Dioperasikan
dan
Dipelihara
600
KM
600
KM
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
1
03
02
2.01
0075
Pembinaan
dan
Pemberdayaan
Kelembagaan Pengelolaan
SDA
Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA
Kewenangan
Kabupaten/Kota yang
Dibina
dan Diberdayakan
10 Lembaga
10 Lembaga
500.000.000,00
500.000.000,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN RUANG
1
03
02
2.01
0081
Operasi
dan
Pemeliharaan
Kanal
Banjir
Panjang Kanal
Banjir
yang
Dioperasikan
dan
Dipelihara
400
KM
400
KM
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
1
03
02
2.01
0082
Operasi
dan
Pemeliharaan
Polder/Kolam
Retensi
Jumlah
Polder/Kolam
Retensi
yang
Dioperasikan
dan
Dipelihara
1 Unit
1 Unit
500.000.000,00
500.000.000,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
1
03
02
2.01
0086
Revitalisasi
Danau
Jumlah
Danau yang Direvitalisasi
1 Danau
1 Danau
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
1
03
02
2.01
0093
Normalisasi/Restorasi
Sungai
Panjang Sungai
yang
Dinormalisasi/Direstorasi
200
KM
500
KM
20.100.000.000,00
43.600.000.000,00
23.500.000.000,00
116,92%
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
1
03
02
2.01
0095
Operasi
dan Pemeliharaan Sumur
Air
Tanah untuk Air
Baku
61
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
No
Kode
Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan
/
Sub Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Target 2024
Plafon
Anggaran(Rp)
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum
Sesudah
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/Berkurang
Rp
Rp
Rp
Persentase
Jumlah Sumur Air
Tanah
untuk Air
Baku
yang Dioperasikan dan
Dipelihara
1
Titik
1
Titik
500.000.000,00
162.835.000,00
(337.165.000,00)
- 67,43%
DINAS PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN RUANG
1
03
02
2.01
0099
Peningkatan Kanal
Banjir
Panjang Kanal
Banjir
yang
Ditingkatkan
50 KM
50 KM
7.000.000.000,00
7.000.000.000,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
1
03
02
2.01
0101
Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
Panjang Bangunan Perkuatan
Tebing
yang Ditingkatkan
50 KM
50 KM
200.000.000,00
200.000.000,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
1
03
02
2.01
0102
Pembangunan Breakwater
Panjang Breakwater
yang
Dibangun
3
KM
3
KM
750.000.000,00
750.000.000,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
1
03
02
2.01
0104
Pembangunan Check Dam
Jumlah Check Dam yang Dibangun
-
1 Unit
0,00
0,00
-
!
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
1
03
02
2.01
0109
Pembangunan Bangunan
Perkuatan Tebing
Panjang Bangunan Perkuatan
Tebing
yang
Dibangun
50 KM
50 KM
6.200.000.000,00
6.200.000.000,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
1
03
02
2.01
0112
Rehabilitasi
Bendungan
Jumlah Bendungan
yang
Direhabilitasi
1
Bendungan
1
Bendungan
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
1
03
02
2.01
0113
Pembangunan Kanal
Banjir
Panjang Kanal Banjir
yang
Dibangun
50 KM
50 KM
200.000.000,00
200.000.000,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
1
03
02
2.01
0114
Rehabilitasi
Embung dan Penampungan Air
Lainnya
Jumlah Embung dan
Penampung Air
Lainnya
yang
Direhabilitasi
1 Unit
1 Unit
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
1
03
02
2.01
0115
Pembangunan Tanggul Sungai
Panjang Tanggul Sungai yang
Dibangun
50 KM
50 KM
2.850.000.000,00
2.850.000.000,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
1
03
02
2.01
0116
Rehabilitasi
Sumur
Air Tanah untuk Air Baku
Jumlah Sumur
Air Tanah untuk
Air
Baku
yang Direhabilitasi
1
Titik
1
Titik
100.000.000,00
100.000.000,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
1
03
02
2.01
0117
Pembangunan
Seawall
dan Bangunan Pengaman Pantai
Lainnya
Panjang Seawall dan Bangunan
Pengaman
Pantai
Lainnya
yang
Dibangun
4
KM
4
KM
20.000.000,00
20.000.000,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN RUANG
1
03
02
2.01
0119
Pembangunan Sumur Air
Tanah
untuk
Air
Baku
Jumlah Sumur
Air Tanah untuk
Air
Baku
yang Dibangun
3
Titik
4
Titik
6.050.000.000,00
6.770.313.185,00
720.313.185,00
11,91%
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
1
03
02
2.01
0120
Penyusunan Rencana
Teknis
dan Dokumen
Lingkungan Hidup untuk
Konstruksi
Pengendali Banjir,
Lahar,
dan
Pengaman Pantai
Jumlah Dokumen Rencana Teknis
dan Dokumen Lingkungan Hidup
untuk Konstruksi Pengendali Banjir,
Lahar,
dan Pengaman Pantai
yang
Disusun
3
Dokumen
3
Dokumen
2.500.000.000,00
7.500.000.000,00
5.000.000.000,00
200,00%
DINAS PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN RUANG
1
03
02
2.01
0121
Pembangunan Embung dan
Penampung Air Lainnya
Jumlah Embung dan
Penampung Air
Lainnya
yang
Dibangun
4 Unit
4 Unit
10.000.000.000,00
10.218.897.550,00
218.897.550,00
2,19%
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
1
03
02
2.01
0125
Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali
Banjir
Jumlah Pintu Air/Bendung
Pengendali
Banjir
yang
Dibangun
1 Unit
1 Unit
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
1
03
02
2.01
0128
Penyusunan
Rencana Teknis
dan
Dokumen
Lingkungan
Hidup
untuk
Konstruksi Bendungan, Embung, dan
Bangunan
Penampung
Air Lainnya
Jumlah Dokumen Rencana Teknis
dan Dokumen Lingkungan Hidup
untuk
Konstruksi
Bendungan,
Danau
dan Bangunan Penampung Air
Lainnya
yang
Disusun
2
Dokumen
2
Dokumen
300.000.000,00
300.000.000,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN RUANG
1
03
02
2.02
Pengembangan dan Pengelolaan
Sistem Irigasi Primer dan Sekunder
pada Daerah Irigasi yang Luasnya di
Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu)
Daerah
Kabupaten/Kota
Terlaksanya Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Irigasi Primer
dan Sekunder pada Daerah Irigasi
yang Luasnya dibawah 1000
Ha
dalam
1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
65.30 %
65.30 %
30.200.000.000,00
30.200.000.000,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN RUANG
1
03
02
2.02
0002
Pembangunan
Jaringan
Irigasi
Permukaan
Panjang
Jaringan
Irigasi
Permukaan
yang
Dibangun
500
KM
500
KM
10.000.000.000,00
10.000.000.000,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
62
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
No
Kode
Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan
/
Sub Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Target 2024
Plafon
Anggaran(Rp)
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum
Sesudah
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/Berkurang
Rp
Rp
Rp
Persentase
1
03
02
2.02
0003
Pembangunan Bendung Irigasi
Jumlah Bendung Irigasi
yang
Dibangun
5
Bendung
5
Bendung
8.750.000.000,00
9.492.428.100,00
742.428.100,00
8,48%
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
1
03
02
2.02
0004
Pembangunan
Jaringan Irigasi
Rawa
Panjang
Jaringan Irigasi
Rawa
yang
Dibangun
100
KM
100
KM
350.000.000,00
350.000.000,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
1
03
02
2.02
0008
Peningkatan
Jaringan
Irigasi
Permukaan
Panjang
Jaringan
Irigasi
Permukaan
yang Ditingkatkan
650
KM
650
KM
7.500.000.000,00
7.100.000.000,00
(400.000.000,00)
- 5,33%
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
1
03
02
2.02
0014
Rehabilitasi
Jaringan
Irigasi
Permukaan
Panjang
Jaringan
Irigasi
Permukaan
yang
Direhabilitasi
150
KM
150
KM
2.200.000.000,00
2.200.000.000,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
1
03
02
2.02
0015
Rehabilitasi
Bendung Irigasi
Jumlah Bendung Irigasi
yang
Direhabilitasi
-
1
Bendung
0,00
110.282.000,00
110.282.000,00
!
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
1
03
02
2.02
0035
Penyusunan Rencana Teknis
dan
Dokumen Lingkungan
Hidup
untuk
Konstruksi Irigasi
dan
Rawa
Jumlah Dokumen Rencana Teknis
dan Dokumen Lingkungan Hidup
untuk Konstruksi Irigasi dan
Rawa
yang
Disusun
10
Dokumen
10
Dokumen
1.400.000.000,00
1.600.000.000,00
200.000.000,00
14,29%
DINAS PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN RUANG
114
1
03
03
PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN
SISTEM
PENYEDIAAN
AIR MINUM
Capaian
Akses Air
Minum
Layak
53.90 %
53.90 %
80.469.729.000,00
155.484.086.945,00
75.014.357.945,00
93,22%
1
03
03
2.01
Pengelolaan dan Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM)
di Daerah Kabupaten/Kota
Terlaksananya Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem Penyediaan
Air
Minum
(SPAM) di Daerah
Kabupaten/Kota
53.90 %
53.90 %
80.469.729.000,00
80.469.729.000,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN RUANG
1
03
03
2.01
0026
Peningkatan
Sistem
Penyediaan Air
Minum
(SPAM)
Jaringan
Perpipaan
Kapasitas Sistem Penyediaan Air
Minum
(SPAM)
Jaringan
Perpipaan
yang ditingkatkan
10
Liter/Detik
10
Liter/Detik
2.000.000.000,00
12.000.000.000,00
10.000.000.000,00
500,00%
DINAS PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN RUANG
1
03
03
2.01
0027
Pembinaan
Pengelolaan
dan Pengembangan
Sistem
Penyediaan Air
Minum
(SPAM)
Desa
Jumlah Desa yang Dibina dalam
Pengelolaan dan Pengembangan
Sistem
Penyediaan Air
Minum
(SPAM)
100 Desa
100 Desa
200.000.000,00
200.000.000,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN RUANG
1
03
03
2.01
0028
Pembangunan
Sistem
Penyediaan
Air
Minum
(SPAM) Jaringan
Perpipaan
Kapasitas Sistem Penyediaan Air
Minum
(SPAM)
Jaringan
Perpipaan
yang
dibangun
10
Liter/Detik
10
Liter/Detik
36.289.729.000,00
101.304.086.945,00
65.014.357.945,00
179,15%
DINAS PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN RUANG
1
03
03
2.01
0032
Perluasan
Sistem
Penyediaan
Air
Minum
(SPAM) Jaringan
Perpipaan
Jumlah Sambungan Rumah yang
terlayani oleh perluasan Sistem
Penyediaan
Air
Minum
(SPAM)
Jaringan
Perpipaan
100 SR
100 SR
41.980.000.000,00
41.980.000.000,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN RUANG
115
1
03
04
PROGRAM PENGEMBANGAN
SISTEM
DAN
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
REGIONAL
Persentase Infrastruktur
Pengelolaan
Sampah
Perkotaan
90.75 %
90.75 %
7.710.271.000,00
7.710.271.000,00
-
0,00%
1
03
04
2.01
Pengembangan Sistem dan
Pengelolaan Persampahan di Daerah
Kabupaten/Kota
Terlaksananya Pengembangan
Sistem dan Pengelolaan
Persampahan di Daerah
Kabupaten/Kota
Di
Wilayah
Perkotaan
90.75 %
90.75 %
7.710.271.000,00
7.710.271.000,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN RUANG
1
03
04
2.01
0010
Pembangunan
TPA/TPST/SPA/TPS - 3R/TPS
Kapasitas
TPA/TPST/SPA/TPS -
3R/TPS
yang
dibangun
120 Ton/hari
120 Ton/hari
5.400.000.000,00
5.400.000.000,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
1
03
04
2.01
0013
Peningkatan
TPA/TPST/SPA/TPS - 3R/TPS
Kapasitas
TPA/TPST/SPA/TPS -
3R/TPS
yang
ditingkatkan
120 Ton/hari
120 Ton/hari
810.271.000,00
810.271.000,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
1
03
04
2.01
0017
Penyediaan
Sarana
Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS - 3R/TPS
Jumlah Sarana Pendukung
TPA/TPST/SPA/TPS - 3R/TPS
yang
Disediakan
3 Unit
3 Unit
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN RUANG
116
1
03
05
PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN
SISTEM
AIR
LIMBAH
Persentase
Jumlah Rumah
Tangga
yang
memperoleh layanan
pengelolaan
air
limbah
Domestik
77.08 (aman 2.03
%) %
77.08 (aman 2.03 %)
%
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
-
0,00%
63
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024
No
Kode
Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan
/
Sub Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan
Target 2024
Plafon
Anggaran(Rp)
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum
Sesudah
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/Berkurang
Rp
Rp
Rp
Persentase
1
03
05
2.01
Pengelolaan dan Pengembangan
Sistem Air Limbah Domestik dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
Terlaksananya Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem Air Limbah
Domestik dalam Daerah
Kabupaten/Kota
di
Wilayah
Perkotaan
77.08 (aman 2.03
%) %
77.08 (aman 2.03 %)
%
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN RUANG
1
03
05
2.01
0028
Peningkatan
Sistem
Pengelolaan
Air
Limbah
Domestik
(SPALD)
Terpusat
Skala
Perkotaan
Kapasitas Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
Skala
Perkotaan yang ditingkatkan
38124 M³/Hari
38124 M³/Hari
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
-
0,00%
DINAS PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN RUANG
117
1
03
06
PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN
SISTEM
DRAINASE
Cakupan wilayah saluran drainase
rawan
genangan air
Teks dipotong karena dokumen ini sangat panjang. Unduh berkasnya untuk versi lengkap.