Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

LAMPIRAN I

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

(Dalam Rupiah) NO. URUT REF ANGGARAN 2024 REALISASI 2024 (%) REALISASI 2023 4 5.1.1 13.066.941.489.071,00 10.440.827.036.189,99 79,90 8.597.328.360.021,50 4.1 5.1.1.1 292.244.827.273,00 532.657.816.290,25 182,26 352.462.374.617,50 4.1.01 5.1.1.1.1 141.714.331.000,00 201.517.383.483,12 142,20 119.665.567.598,11 4.1.02 5.1.1.1.2 5.703.775.000,00 5.331.687.700,30 93,48 4.638.173.595,00 4.1.03 5.1.1.1.3 7.441.875.000,00 7.316.134.771,02 98,31 5.332.834.233,15 4.1.04 5.1.1.1.4 137.384.846.273,00 318.492.610.335,81 231,83 222.825.799.191,24 4.2 5.1.1.2 12.272.017.489.798,00 9.816.183.284.469,00 79,99 7.676.010.272.909,00 4.2.01 5.1.1.2.1 10.730.455.712.278,00 8.704.865.971.794,00 81,12 6.366.758.322.569,00 4.2.01.01 Dana Perimbangan 5.1.1.2.1.1 10.580.256.408.278,00 8.555.482.371.636,00 80,86 6.140.611.477.385,00 4.2.01.05 Dana Desa 5.1.1.2.1.2 150.199.304.000,00 149.383.600.158,00 99,46 226.146.845.184,00 4.2.02 5.1.1.2.2 1.541.561.777.520,00 1.111.317.312.675,00 72,09 1.309.251.950.340,00 4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 5.1.1.2.2.1 1.508.911.173.520,00 1.078.666.708.675,00 71,49 1.276.381.950.340,00 4.2.02.02 Bantuan Keuangan 5.1.1.2.2.2 32.650.604.000,00 32.650.604.000,00 100,00 32.870.000.000,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 5.1.1.3 502.679.172.000,00 91.985.935.430,74 18,30 568.855.712.495,00 4.3.01 Pendapatan Hibah 5.1.1.3.1 0,00 0,00 0,00 562.027.984.095,00 4.3.03 5.1.1.3.2 502.679.172.000,00 91.985.935.430,74 18,30 6.827.728.400,00 5 5.1.2 14.801.333.459.240,00 12.064.162.123.312,35 81,51 8.357.502.854.790,74 5.1 5.1.2.1 6.848.880.643.717,90 5.724.328.929.044,15 83,58 4.250.665.063.812,98 5.1.01 5.1.2.1.1 1.850.851.097.043,40 1.625.347.086.172,00 87,82 1.315.963.086.155,00 5.1.02 5.1.2.1.2 4.701.520.089.604,50 3.843.045.602.151,15 81,74 2.615.488.257.481,98 5.1.05 5.1.2.1.3 296.509.457.070,00 255.936.240.721,00 86,32 319.213.720.176,00 5.2 5.1.2.2 6.668.793.867.048,10 5.090.814.816.170,20 76,34 3.295.383.241.068,76 5.2.01 5.1.2.2.1 153.599.567.558,00 76.827.365.335,00 50,02 77.077.564.851,00 5.2.02 5.1.2.2.2 1.030.139.533.862,82 952.947.367.860,92 92,51 616.037.401.590,00 5.2.03 5.1.2.2.3 1.335.845.818.000,20 1.017.127.920.616,28 76,14 611.384.534.686,76 5.2.04 5.1.2.2.4 3.926.212.072.987,08 2.839.926.293.831,00 72,33 1.941.720.521.601,00 5.2.05 5.1.2.2.5 174.750.328.929,00 167.817.611.611,00 96,03 48.923.278.340,00 5.2.06 5.1.2.2.6 48.246.545.711,00 36.168.256.916,00 74,97 239.940.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 URAIAN PENDAPATAN DAERAH Belanja Barang dan Jasa Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD Yang Sah PENDAPATAN TRANSFER Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Pendapatan Transfer Antar Daerah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan BELANJA DAERAH BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Modal Aset Lainnya Belanja Hibah BELANJA MODAL Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Laporan Realisasi Anggaran LAMPIRAN IPERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMURNOMOR 5 TAHUN 2025TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2024

LAMPIRAN I.1

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2024

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp % 2 3 4 5 6 4 Pendapatan 13.066.941.489.071 10.440.827.036.189,90 (2.626.114.452.881,01) 79,90 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 114.044.747.959 115.166.943.334,10 1.122.195.375,10 100,98 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 113.744.747.959 114.707.978.334,10 963.230.375,10 100,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 49.284.130.241 643.139.722,00 (48.640.990.519,00) 1,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 49.284.130.241 643.139.722,00 (48.640.990.519,00) 1,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 49.284.130.241 643.139.722,00 (48.640.990.519,00) 1,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 1.000.000.000 643.139.722,00 (356.860.278,00) 64,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 48.284.130.241 0,00 (48.284.130.241,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 RSUD Kudungga Sangatta 64.460.617.718 73.378.940.959,10 8.918.323.241,10 113,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 4 PENDAPATAN DAERAH 64.460.617.718 73.378.940.959,10 8.918.323.241,10 113,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 64.460.617.718 73.378.940.959,10 8.918.323.241,10 113,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 64.460.617.718 73.378.940.959,10 8.918.323.241,10 113,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 RSUD Sangkulirang 0 6.804.349.112,00 6.804.349.112,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 4 PENDAPATAN DAERAH 0 6.804.349.112,00 6.804.349.112,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 6.804.349.112,00 6.804.349.112,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0 6.804.349.112,00 6.804.349.112,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 PUSKESMAS SANDARAN 0 398.268.726,00 398.268.726,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 4 PENDAPATAN DAERAH 0 398.268.726,00 398.268.726,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 398.268.726,00 398.268.726,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0 398.268.726,00 398.268.726,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 PUSKESMAS SANGKULIRANG 0 2.019.837.027,00 2.019.837.027,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 4 PENDAPATAN DAERAH 0 2.019.837.027,00 2.019.837.027,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 2.019.837.027,00 2.019.837.027,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0 2.019.837.027,00 2.019.837.027,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 PUSKESMAS KALIORANG 0 2.192.400.844,00 2.192.400.844,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 4 PENDAPATAN DAERAH 0 2.192.400.844,00 2.192.400.844,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 2.192.400.844,00 2.192.400.844,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0 2.192.400.844,00 2.192.400.844,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 PUSKESMAS KAUBUN 0 2.011.174.123,00 2.011.174.123,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 4 PENDAPATAN DAERAH 0 2.011.174.123,00 2.011.174.123,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 2.011.174.123,00 2.011.174.123,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0 2.011.174.123,00 2.011.174.123,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 PUSKESMAS KARANGAN 0 1.381.357.566,00 1.381.357.566,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 4 PENDAPATAN DAERAH 0 1.381.357.566,00 1.381.357.566,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 1.381.357.566,00 1.381.357.566,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0 1.381.357.566,00 1.381.357.566,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 PUSKESMAS SEPASO 0 2.097.397.909,00 2.097.397.909,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 4 PENDAPATAN DAERAH 0 2.097.397.909,00 2.097.397.909,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 2.097.397.909,00 2.097.397.909,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0 2.097.397.909,00 2.097.397.909,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 PUSKESMAS BUSANG 0 959.104.747,00 959.104.747,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 4 PENDAPATAN DAERAH 0 959.104.747,00 959.104.747,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 959.104.747,00 959.104.747,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0 959.104.747,00 959.104.747,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 PUSKESMAS LONG MESANGAT 0 1.468.761.155,00 1.468.761.155,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 4 PENDAPATAN DAERAH 0 1.468.761.155,00 1.468.761.155,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 1.468.761.155,00 1.468.761.155,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0 1.468.761.155,00 1.468.761.155,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 PUSKESMAS MUARA ANCALONG 0 1.596.084.136,00 1.596.084.136,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 4 PENDAPATAN DAERAH 0 1.596.084.136,00 1.596.084.136,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 1.596.084.136,00 1.596.084.136,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0 1.596.084.136,00 1.596.084.136,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 PUSKESMAS MUARA BENGKAL 0 1.306.674.992,00 1.306.674.992,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 4 PENDAPATAN DAERAH 0 1.306.674.992,00 1.306.674.992,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 1.306.674.992,00 1.306.674.992,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0 1.306.674.992,00 1.306.674.992,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 PUSKESMAS BATU AMPAR 0 581.459.659,00 581.459.659,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 4 PENDAPATAN DAERAH 0 581.459.659,00 581.459.659,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 581.459.659,00 581.459.659,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0 581.459.659,00 581.459.659,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 PUSKESMAS KOMBENG 0 3.392.010.581,00 3.392.010.581,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 4 PENDAPATAN DAERAH 0 3.392.010.581,00 3.392.010.581,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 3.392.010.581,00 3.392.010.581,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0 3.392.010.581,00 3.392.010.581,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 PUSKESMAS TELEN 0 742.679.333,00 742.679.333,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 4 PENDAPATAN DAERAH 0 742.679.333,00 742.679.333,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 742.679.333,00 742.679.333,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0 742.679.333,00 742.679.333,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 PUSKESMAS MUARA WAHAU 1 0 1.276.919.154,00 1.276.919.154,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 4 PENDAPATAN DAERAH 0 1.276.919.154,00 1.276.919.154,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 1.276.919.154,00 1.276.919.154,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0 1.276.919.154,00 1.276.919.154,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 PUSKESMAS MUARA WAHAU 2 0 2.198.451.663,00 2.198.451.663,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 4 PENDAPATAN DAERAH 0 2.198.451.663,00 2.198.451.663,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 2.198.451.663,00 2.198.451.663,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0 2.198.451.663,00 2.198.451.663,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 PUSKESMAS RANTAU PULUNG 0 1.225.544.987,00 1.225.544.987,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 4 PENDAPATAN DAERAH 0 1.225.544.987,00 1.225.544.987,00 0,00 1 KAB. KUTAI TIMUR RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGRAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2024 KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (Berkurang) LAMPIRAN I.1PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMURNOMOR 5 TAHUN 2025TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2024

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 1.225.544.987,00 1.225.544.987,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0 1.225.544.987,00 1.225.544.987,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 PUSKESMAS TEPIAN BARU 0 2.172.863.240,00 2.172.863.240,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 4 PENDAPATAN DAERAH 0 2.172.863.240,00 2.172.863.240,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 2.172.863.240,00 2.172.863.240,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0 2.172.863.240,00 2.172.863.240,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 PUSKESMAS TELUK LINGGA 0 2.522.911.387,00 2.522.911.387,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 4 PENDAPATAN DAERAH 0 2.522.911.387,00 2.522.911.387,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 2.522.911.387,00 2.522.911.387,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0 2.522.911.387,00 2.522.911.387,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 PUSKESMAS SANGATTA UTARA 0 1.765.383.350,00 1.765.383.350,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 4 PENDAPATAN DAERAH 0 1.765.383.350,00 1.765.383.350,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 1.765.383.350,00 1.765.383.350,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0 1.765.383.350,00 1.765.383.350,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 PUSKESMAS SANGATTA SELATAN 0 1.693.003.768,00 1.693.003.768,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 4 PENDAPATAN DAERAH 0 1.693.003.768,00 1.693.003.768,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 1.693.003.768,00 1.693.003.768,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0 1.693.003.768,00 1.693.003.768,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 PUSKESMAS TELUK PANDAN 0 855.464.094,00 855.464.094,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 4 PENDAPATAN DAERAH 0 855.464.094,00 855.464.094,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 855.464.094,00 855.464.094,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0 855.464.094,00 855.464.094,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 Laboratorium Kesehatan Daerah 0 23.796.100,00 23.796.100,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 4 PENDAPATAN DAERAH 0 23.796.100,00 23.796.100,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 23.796.100,00 23.796.100,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0 23.796.100,00 23.796.100,00 0,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 300.000.000 458.965.000,00 158.965.000,00 152,99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 300.000.000 458.965.000,00 158.965.000,00 152,99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 300.000.000 458.965.000,00 158.965.000,00 152,99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 300.000.000 458.965.000,00 158.965.000,00 152,99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 300.000.000 458.965.000,00 158.965.000,00 152,99 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.298.975.000 2.981.870.028,30 (317.104.971,70) 90,39 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 1.500.000.000 1.582.895.640,00 82.895.640,00 105,53 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 1.500.000.000 1.582.895.640,00 82.895.640,00 105,53 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 1.500.000.000 1.582.895.640,00 82.895.640,00 105,53 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.500.000.000 1.582.895.640,00 82.895.640,00 105,53 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 1.500.000.000 1.582.895.640,00 82.895.640,00 105,53 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 515.375.000 0,00 (515.375.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 515.375.000 0,00 (515.375.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 515.375.000 0,00 (515.375.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 515.375.000 0,00 (515.375.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 515.375.000 0,00 (515.375.000,00) 0,00 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 708.600.000 50.000.000,00 (658.600.000,00) 7,06 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 708.600.000 50.000.000,00 (658.600.000,00) 7,06 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 708.600.000 50.000.000,00 (658.600.000,00) 7,06 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 708.600.000 50.000.000,00 (658.600.000,00) 7,06 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 708.600.000 50.000.000,00 (658.600.000,00) 7,06 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 500.000.000 1.138.694.388,30 638.694.388,30 227,74 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu 500.000.000 1.138.694.388,30 638.694.388,30 227,74 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 500.000.000 1.138.694.388,30 638.694.388,30 227,74 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 500.000.000 1.138.694.388,30 638.694.388,30 227,74 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 500.000.000 1.138.694.388,30 638.694.388,30 227,74 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 75.000.000 210.280.000,00 135.280.000,00 280,37 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 75.000.000 210.280.000,00 135.280.000,00 280,37 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 75.000.000 210.280.000,00 135.280.000,00 280,37 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 75.000.000 210.280.000,00 135.280.000,00 280,37 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 75.000.000 210.280.000,00 135.280.000,00 280,37 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.065.000.000 1.191.962.950,00 126.962.950,00 111,92 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 40.000.000 18.880.000,00 (21.120.000,00) 47,20 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 40.000.000 18.880.000,00 (21.120.000,00) 47,20 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 40.000.000 18.880.000,00 (21.120.000,00) 47,20 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 40.000.000 18.880.000,00 (21.120.000,00) 47,20 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 40.000.000 18.880.000,00 (21.120.000,00) 47,20 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1.025.000.000 1.173.082.950,00 148.082.950,00 114,45 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1.025.000.000 1.173.082.950,00 148.082.950,00 114,45 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 1.025.000.000 1.173.082.950,00 148.082.950,00 114,45 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.025.000.000 1.173.082.950,00 148.082.950,00 114,45 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 1.025.000.000 1.173.082.950,00 148.082.950,00 114,45 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 39.800.000 55.750.000,00 15.950.000,00 140,08 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 39.800.000 55.750.000,00 15.950.000,00 140,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretaris Daerah Kab. Kutai Timur 39.800.000 55.750.000,00 15.950.000,00 140,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 39.800.000 55.750.000,00 15.950.000,00 140,08

4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 39.800.000 55.750.000,00 15.950.000,00 140,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 39.800.000 55.750.000,00 15.950.000,00 140,08 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 12.948.492.966.112 10.321.430.509.877,59 (2.627.062.456.234,41) 79,71 5.02 KEUANGAN 12.948.492.966.112 10.321.430.509.877,59 (2.627.062.456.234,41) 79,71 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 12.806.618.631.600 10.119.358.665.948,65 (2.687.259.965.651,35) 79,02 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 12.806.618.631.600 10.119.358.665.948,65 (2.687.259.965.651,35) 79,02 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 31.921.969.802 211.189.446.048,91 179.267.476.246,91 661,58 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 7.441.875.000 7.316.134.771,02 (125.740.228,98) 98,31 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 24.480.094.802 203.873.311.277,89 179.393.216.475,89 832,81 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 12.272.017.489.798 9.816.183.284.469,00 (2.455.834.205.329,00) 79,99 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 10.730.455.712.278 8.704.865.971.794,00 (2.025.589.740.484,00) 81,12 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 1.541.561.777.520 1.111.317.312.675,00 (430.244.464.845,00) 72,09 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 502.679.172.000 91.985.935.430,74 (410.693.236.569,26) 18,30 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 502.679.172.000 91.985.935.430,74 (410.693.236.569,26) 18,30 5.02 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah 141.874.334.512 202.071.843.928,94 60.197.509.416,94 142,43 5.02 5.02.0.00.0.00.03.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 141.874.334.512 202.071.843.928,94 60.197.509.416,94 142,43 5.02 5.02.0.00.0.00.03.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 141.874.334.512 202.071.843.928,94 60.197.509.416,94 142,43 5.02 5.02.0.00.0.00.03.0000 4.1.01 Pajak Daerah 141.714.331.000 201.517.383.483,12 59.803.052.483,12 142,20 5.02 5.02.0.00.0.00.03.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 160.003.512 554.460.445,82 394.456.933,82 346,53 5 Belanja 14.801.333.459.240 12.062.928.656.538,35 (2.738.404.802.701,65) 81,50 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 9.298.325.972.183 7.124.079.757.513,55 (2.174.246.214.669,45) 76,62 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 3.207.217.164.793 2.783.629.486.163,87 (423.587.678.629,13) 86,79 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.207.217.164.793 2.783.629.486.163,87 (423.587.678.629,13) 86,79 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 5 BELANJA DAERAH 3.207.217.164.793 2.783.629.486.163,87 (423.587.678.629,13) 86,79 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 5.1 BELANJA OPERASI 1.928.708.592.010 1.670.725.867.115,53 (257.982.724.894,47) 86,62 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 742.219.473.898 689.655.468.847,00 (52.564.005.051,00) 92,92 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.145.843.633.694 941.917.183.557,53 (203.926.450.136,47) 82,20 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 5.1.05 Belanja Hibah 40.645.484.418 39.153.214.711,00 (1.492.269.707,00) 96,33 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 5.2 BELANJA MODAL 1.278.508.572.783 1.112.903.619.048,34 (165.604.953.734,66) 87,05 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 5.2.01 Belanja Modal Tanah 22.800.000.000 161.100.000,00 (22.638.900.000,00) 0,71 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 365.786.004.038 341.543.364.437,00 (24.242.639.601,00) 93,37 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 655.366.078.481 543.920.593.184,34 (111.445.485.296,66) 82,99 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 77.930.000.000 77.791.796.000,00 (138.204.000,00) 99,82 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 156.626.490.264 149.486.765.427,00 (7.139.724.837,00) 95,44 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 919.875.152.705 785.045.475.262,68 (134.829.677.442,32) 85,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 506.594.201.617 437.298.490.152,01 (69.295.711.465,69) 86,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 506.594.201.617 437.298.490.152,01 (69.295.711.465,69) 86,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 402.836.317.980 344.204.048.341,56 (58.632.269.638,44) 85,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 209.677.298.014 177.631.724.192,00 (32.045.573.822,00) 84,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190.895.832.846 166.572.324.149,56 (24.323.508.696,44) 87,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 5.1.05 Belanja Hibah 2.263.187.120 0,00 (2.263.187.120,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 103.757.883.637 93.094.441.810,45 (10.663.441.827,25) 89,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34.168.580.632 31.236.912.427,00 (2.931.668.205,00) 91,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 65.678.013.805 57.952.214.383,45 (7.725.799.422,25) 88,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.895.728.200 3.889.755.000,00 (5.973.200,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 15.561.000 15.560.000,00 (1.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 RSUD Kudungga Sangatta 309.365.556.019 259.746.158.500,44 (49.619.397.518,56) 83,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 5 BELANJA DAERAH 309.365.556.019 259.746.158.500,44 (49.619.397.518,56) 83,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 203.101.578.676 180.402.048.416,44 (22.699.530.260,00) 88,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 121.551.180.745 104.533.657.448,00 (17.017.523.297,00) 86,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.550.397.931 75.868.390.968,44 (5.682.006.963,00) 93,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 106.263.977.342 79.344.110.084,00 (26.919.867.258,56) 74,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 76.482.645.328 71.055.342.274,00 (5.427.303.054,00) 92,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 29.259.132.014 8.288.767.810,00 (20.970.364.204,56) 28,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 522.200.000 0,00 (522.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 RSUD Sangkulirang 21.861.990.906 18.432.211.246,32 (3.429.779.659,68) 84,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 5 BELANJA DAERAH 21.861.990.906 18.432.211.246,32 (3.429.779.659,68) 84,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 11.564.718.942 9.788.136.631,32 (1.776.582.311,18) 84,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 178.080.000 178.080.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.386.638.942 9.610.056.631,32 (1.776.582.311,18) 84,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 10.297.271.963 8.644.074.615,00 (1.653.197.348,50) 83,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.225.363.963 8.585.792.465,00 (1.639.571.498,50) 83,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 49.500.000 42.454.150,00 (7.045.850,00) 85,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 22.408.000 15.828.000,00 (6.580.000,00) 70,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 PUSKESMAS SANDARAN 2.516.256.933 1.988.604.562,00 (527.652.371,00) 79,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 5 BELANJA DAERAH 2.516.256.933 1.988.604.562,00 (527.652.371,00) 79,03

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 2.361.447.283 1.919.077.462,00 (442.369.821,00) 81,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 5.1.01 Belanja Pegawai 150.160.000 169.017.320,00 18.857.320,00 112,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.211.287.283 1.750.060.142,00 (461.227.141,00) 79,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 5.2 BELANJA MODAL 154.809.650 69.527.100,00 (85.282.550,00) 44,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 154.809.650 69.527.100,00 (85.282.550,00) 44,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 PUSKESMAS SANGKULIRANG 4.577.163.686 3.517.755.893,50 (1.059.407.792,50) 76,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 5 BELANJA DAERAH 4.577.163.686 3.517.755.893,50 (1.059.407.792,50) 76,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 4.246.754.616 3.269.245.893,50 (977.508.722,50) 76,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 5.1.01 Belanja Pegawai 211.360.000 211.340.000,00 (20.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.035.394.616 3.057.905.893,50 (977.488.722,50) 75,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 5.2 BELANJA MODAL 330.409.070 248.510.000,00 (81.899.070,00) 75,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 300.091.818 248.510.000,00 (51.581.818,00) 82,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 30.317.252 0,00 (30.317.252,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 PUSKESMAS KALIORANG 4.314.860.500 3.773.637.273,66 (541.223.226,34) 87,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 5 BELANJA DAERAH 4.314.860.500 3.773.637.273,66 (541.223.226,34) 87,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 4.020.860.500 3.603.862.293,66 (416.998.206,34) 89,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 5.1.01 Belanja Pegawai 220.560.000 209.216.591,00 (11.343.409,00) 94,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.800.300.500 3.394.645.702,66 (405.654.797,34) 89,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 5.2 BELANJA MODAL 294.000.000 169.774.980,00 (124.225.020,00) 57,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 294.000.000 169.774.980,00 (124.225.020,00) 57,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 PUSKESMAS KAUBUN 4.152.444.195 3.471.633.116,00 (680.811.079,00) 83,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 5 BELANJA DAERAH 4.152.444.195 3.471.633.116,00 (680.811.079,00) 83,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 5.1 BELANJA OPERASI 3.713.467.260 3.130.227.746,00 (583.239.514,00) 84,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 5.1.01 Belanja Pegawai 201.405.000 190.301.752,00 (11.103.248,00) 94,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.512.062.260 2.939.925.994,00 (572.136.266,00) 83,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 5.2 BELANJA MODAL 438.976.935 341.405.370,00 (97.571.565,00) 77,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 438.976.935 341.405.370,00 (97.571.565,00) 77,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 PUSKESMAS KARANGAN 3.298.865.491 3.113.516.088,80 (185.349.402,20) 94,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 5 BELANJA DAERAH 3.298.865.491 3.113.516.088,80 (185.349.402,20) 94,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 5.1 BELANJA OPERASI 3.034.624.200 2.901.347.188,80 (133.277.011,20) 95,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 5.1.01 Belanja Pegawai 217.461.000 199.826.905,00 (17.634.095,00) 91,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.817.163.200 2.701.520.283,80 (115.642.916,20) 95,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 5.2 BELANJA MODAL 264.241.291 212.168.900,00 (52.072.391,00) 80,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 258.598.606 206.526.300,00 (52.072.306,00) 79,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.642.685 5.642.600,00 (85,00) 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 PUSKESMAS SEPASO 4.760.189.589 3.459.040.557,48 (1.301.149.031,52) 72,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 5 BELANJA DAERAH 4.760.189.589 3.459.040.557,48 (1.301.149.031,52) 72,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 4.302.148.089 3.179.106.478,48 (1.123.041.610,52) 73,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 5.1.01 Belanja Pegawai 317.510.000 228.088.687,00 (89.421.313,00) 71,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.984.638.089 2.951.017.791,48 (1.033.620.297,52) 74,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 5.2 BELANJA MODAL 458.041.500 279.934.079,00 (178.107.421,00) 61,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 190.041.500 120.094.079,00 (69.947.421,00) 63,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 253.000.000 150.000.000,00 (103.000.000,00) 59,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 15.000.000 9.840.000,00 (5.160.000,00) 65,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 PUSKESMAS BUSANG 2.796.082.193 2.571.001.309,72 (225.080.883,28) 91,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 5 BELANJA DAERAH 2.796.082.193 2.571.001.309,72 (225.080.883,28) 91,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 2.737.757.193 2.553.343.127,80 (184.414.065,20) 93,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 5.1.01 Belanja Pegawai 229.879.200 223.872.128,00 (6.007.072,00) 97,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.507.877.993 2.329.470.999,80 (178.406.993,20) 92,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 5.2 BELANJA MODAL 58.325.000 17.658.181,92 (40.666.818,08) 30,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 58.325.000 17.658.181,92 (40.666.818,08) 30,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 PUSKESMAS LONG MESANGAT 3.432.256.908 2.729.967.941,12 (702.288.966,88) 79,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 5 BELANJA DAERAH 3.432.256.908 2.729.967.941,12 (702.288.966,88) 79,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 5.1 BELANJA OPERASI 3.280.466.908 2.644.567.126,12 (635.899.781,88) 80,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 5.1.01 Belanja Pegawai 210.960.000 161.694.445,00 (49.265.555,00) 76,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.069.506.908 2.482.872.681,12 (586.634.226,88) 80,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 5.2 BELANJA MODAL 151.790.000 85.400.815,00 (66.389.185,00) 56,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 151.790.000 85.400.815,00 (66.389.185,00) 56,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 PUSKESMAS MUARA ANCALONG 4.322.987.045 3.490.923.151,23 (832.063.893,77) 80,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 5 BELANJA DAERAH 4.322.987.045 3.490.923.151,23 (832.063.893,77) 80,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 5.1 BELANJA OPERASI 4.151.787.045 3.453.423.151,23 (698.363.893,77) 83,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 5.1.01 Belanja Pegawai 232.600.000 231.530.995,00 (1.069.005,00) 99,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.919.187.045 3.221.892.156,23 (697.294.888,77) 82,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 5.2 BELANJA MODAL 171.200.000 37.500.000,00 (133.700.000,00) 21,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 151.200.000 37.500.000,00 (113.700.000,00) 24,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 20.000.000 0,00 (20.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 PUSKESMAS MUARA BENGKAL 3.569.319.769 3.003.559.089,00 (565.760.680,00) 84,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 5 BELANJA DAERAH 3.569.319.769 3.003.559.089,00 (565.760.680,00) 84,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 5.1 BELANJA OPERASI 3.436.503.679 2.969.284.089,00 (467.219.590,00) 86,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 5.1.01 Belanja Pegawai 208.200.000 203.562.084,00 (4.637.916,00) 97,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.228.303.679 2.765.722.005,00 (462.581.674,00) 85,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 5.2 BELANJA MODAL 132.816.090 34.275.000,00 (98.541.090,00) 25,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 92.816.090 34.275.000,00 (58.541.090,00) 36,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 40.000.000 0,00 (40.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 PUSKESMAS BATU AMPAR 2.391.987.273 1.922.471.255,45 (469.516.017,55) 80,37

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 5 BELANJA DAERAH 2.391.987.273 1.922.471.255,45 (469.516.017,55) 80,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 5.1 BELANJA OPERASI 2.298.103.773 1.833.530.127,45 (464.573.645,55) 79,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 5.1.01 Belanja Pegawai 210.280.000 107.280.000,00 (103.000.000,00) 51,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.087.823.773 1.726.250.127,45 (361.573.645,55) 82,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 5.2 BELANJA MODAL 93.883.500 88.941.128,00 (4.942.372,00) 94,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 93.883.500 88.941.128,00 (4.942.372,00) 94,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 PUSKESMAS KOMBENG 5.697.311.669 5.157.447.481,00 (539.864.188,00) 90,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 5 BELANJA DAERAH 5.697.311.669 5.157.447.481,00 (539.864.188,00) 90,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 5.1 BELANJA OPERASI 5.409.317.955 4.975.094.481,00 (434.223.474,00) 91,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 5.1.01 Belanja Pegawai 235.300.000 225.615.929,00 (9.684.071,00) 95,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.174.017.955 4.749.478.552,00 (424.539.403,00) 91,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 5.2 BELANJA MODAL 287.993.714 182.353.000,00 (105.640.714,00) 63,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 287.993.714 182.353.000,00 (105.640.714,00) 63,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 PUSKESMAS TELEN 2.429.909.094 1.946.256.950,00 (483.652.144,00) 80,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 5 BELANJA DAERAH 2.429.909.094 1.946.256.950,00 (483.652.144,00) 80,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 5.1 BELANJA OPERASI 2.285.847.774 1.817.923.509,00 (467.924.265,00) 79,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 5.1.01 Belanja Pegawai 167.193.000 75.840.000,00 (91.353.000,00) 45,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.118.654.774 1.742.083.509,00 (376.571.265,00) 82,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 5.2 BELANJA MODAL 144.061.320 128.333.441,00 (15.727.879,00) 89,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 144.061.320 128.333.441,00 (15.727.879,00) 89,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 PUSKESMAS MUARA WAHAU 1 3.189.305.261 2.818.938.498,50 (370.366.762,50) 88,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 5 BELANJA DAERAH 3.189.305.261 2.818.938.498,50 (370.366.762,50) 88,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 5.1 BELANJA OPERASI 2.878.121.366 2.731.642.998,50 (146.478.367,50) 94,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 5.1.01 Belanja Pegawai 221.022.000 212.011.795,00 (9.010.205,00) 95,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.657.099.366 2.519.631.203,50 (137.468.162,50) 94,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 5.2 BELANJA MODAL 311.183.895 87.295.500,00 (223.888.395,00) 28,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 261.183.895 87.295.500,00 (173.888.395,00) 33,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 50.000.000 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 PUSKESMAS MUARA WAHAU 2 4.449.541.724 3.451.520.178,65 (998.021.545,65) 77,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 5 BELANJA DAERAH 4.449.541.724 3.451.520.178,65 (998.021.545,65) 77,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 5.1 BELANJA OPERASI 4.225.064.224 3.370.870.178,65 (854.194.045,65) 79,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 5.1.01 Belanja Pegawai 202.600.000 201.746.291,00 (853.709,00) 99,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.022.464.224 3.169.123.887,65 (853.340.336,65) 78,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 5.2 BELANJA MODAL 224.477.500 80.650.000,00 (143.827.500,00) 35,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 224.477.500 80.650.000,00 (143.827.500,00) 35,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 PUSKESMAS RANTAU PULUNG 3.239.935.373 2.535.569.560,40 (704.365.812,60) 78,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 5 BELANJA DAERAH 3.239.935.373 2.535.569.560,40 (704.365.812,60) 78,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 5.1 BELANJA OPERASI 3.042.479.373 2.519.158.210,40 (523.321.162,60) 82,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 5.1.01 Belanja Pegawai 178.120.000 172.627.310,00 (5.492.690,00) 96,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.864.359.373 2.346.530.900,40 (517.828.472,60) 81,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 5.2 BELANJA MODAL 197.456.000 16.411.350,00 (181.044.650,00) 8,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 144.548.500 16.411.350,00 (128.137.150,00) 11,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 52.907.500 0,00 (52.907.500,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 PUSKESMAS TEPIAN BARU 4.285.095.526 3.956.840.085,00 (328.255.441,00) 92,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 5 BELANJA DAERAH 4.285.095.526 3.956.840.085,00 (328.255.441,00) 92,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 5.1 BELANJA OPERASI 3.802.263.731 3.570.090.085,00 (232.173.646,00) 93,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 5.1.01 Belanja Pegawai 221.800.000 213.779.497,00 (8.020.503,00) 96,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.580.463.731 3.356.310.588,00 (224.153.143,00) 93,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 5.2 BELANJA MODAL 482.831.795 386.750.000,00 (96.081.795,00) 80,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 332.831.795 237.300.000,00 (95.531.795,00) 71,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 150.000.000 149.450.000,00 (550.000,00) 99,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 PUSKESMAS TELUK LINGGA 5.244.360.085 4.280.430.458,00 (963.929.627,00) 81,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 5 BELANJA DAERAH 5.244.360.085 4.280.430.458,00 (963.929.627,00) 81,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 5.1 BELANJA OPERASI 5.091.141.100 4.138.588.582,00 (952.552.518,00) 81,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 5.1.01 Belanja Pegawai 224.199.000 205.537.310,00 (18.661.690,00) 91,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.866.942.100 3.933.051.272,00 (933.890.828,00) 80,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 5.2 BELANJA MODAL 153.218.985 141.841.876,00 (11.377.109,00) 92,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 153.218.985 141.841.876,00 (11.377.109,00) 92,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 PUSKESMAS SANGATTA UTARA 3.070.660.292 2.893.530.292,00 (177.130.000,00) 94,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 5 BELANJA DAERAH 3.070.660.292 2.893.530.292,00 (177.130.000,00) 94,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 5.1 BELANJA OPERASI 2.956.151.529 2.791.013.954,00 (165.137.575,00) 94,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 5.1.01 Belanja Pegawai 233.589.000 197.164.158,00 (36.424.842,00) 84,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.722.562.529 2.593.849.796,00 (128.712.733,00) 95,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 5.2 BELANJA MODAL 114.508.763 102.516.338,00 (11.992.425,00) 89,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 114.508.763 102.516.338,00 (11.992.425,00) 89,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 PUSKESMAS SANGATTA SELATAN 3.034.022.913 2.918.585.669,00 (115.437.244,00) 96,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 5 BELANJA DAERAH 3.034.022.913 2.918.585.669,00 (115.437.244,00) 96,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 5.1 BELANJA OPERASI 2.857.589.913 2.742.152.669,00 (115.437.244,00) 95,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 5.1.01 Belanja Pegawai 191.240.000 177.996.615,00 (13.243.385,00) 93,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.666.349.913 2.564.156.054,00 (102.193.859,00) 96,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 5.2 BELANJA MODAL 176.433.000 176.433.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 176.433.000 176.433.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 PUSKESMAS TELUK PANDAN 2.810.389.043 2.170.079.067,40 (640.309.975,60) 77,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 5 BELANJA DAERAH 2.810.389.043 2.170.079.067,40 (640.309.975,60) 77,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 5.1 BELANJA OPERASI 2.663.738.843 2.063.324.167,40 (600.414.675,60) 77,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 5.1.01 Belanja Pegawai 187.494.000 171.922.381,00 (15.571.619,00) 91,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.476.244.843 1.891.401.786,40 (584.843.056,60) 76,38

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 5.2 BELANJA MODAL 146.650.200 106.754.900,00 (39.895.300,00) 72,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 146.650.200 106.754.900,00 (39.895.300,00) 72,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 Instalasi Farmasi Kabupaten 1.100.000.000 1.061.487.133,00 (38.512.867,00) 96,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 5 BELANJA DAERAH 1.100.000.000 1.061.487.133,00 (38.512.867,00) 96,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 5.1 BELANJA OPERASI 967.923.425 946.870.612,00 (21.052.813,00) 97,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 5.1.01 Belanja Pegawai 69.880.000 69.200.000,00 (680.000,00) 99,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 898.043.425 877.670.612,00 (20.372.813,00) 97,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 5.2 BELANJA MODAL 132.076.575 114.616.521,00 (17.460.054,00) 86,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 128.650.005 111.529.521,00 (17.120.484,00) 86,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.426.570 3.087.000,00 (339.570,00) 90,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 Laboratorium Kesehatan Daerah 3.370.459.600 3.335.819.753,00 (34.639.847,00) 98,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 5 BELANJA DAERAH 3.370.459.600 3.335.819.753,00 (34.639.847,00) 98,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 5.1 BELANJA OPERASI 1.308.990.931 1.281.909.253,00 (27.081.678,00) 97,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 40.200.000 37.680.000,00 (2.520.000,00) 93,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.268.790.931 1.244.229.253,00 (24.561.678,00) 98,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 5.2 BELANJA MODAL 2.061.468.669 2.053.910.500,00 (7.558.169,00) 99,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.661.468.669 1.654.517.500,00 (6.951.169,00) 99,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 400.000.000 399.393.000,00 (607.000,00) 99,85 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2.367.192.776.986 1.390.763.477.651,00 (976.429.299.335,00) 58,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.361.112.776.986 1.384.798.071.341,00 (976.314.705.645,00) 58,65 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 2.361.112.776.986 1.384.798.071.341,00 (976.314.705.645,00) 58,65 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 412.626.630.106 250.743.191.893,00 (161.883.438.213,43) 60,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 30.250.190.404 27.217.747.093,00 (3.032.443.311,00) 89,98 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 382.376.439.702 223.525.444.800,00 (158.850.994.902,43) 58,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 1.948.486.146.879 1.134.054.879.448,00 (814.431.267.431,57) 58,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.888.296.434 14.547.220.690,00 (3.341.075.744,00) 81,32 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 246.662.888.340 90.822.775.100,00 (155.840.113.240,49) 36,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.679.323.223.105 1.028.152.506.658,00 (651.170.716.447,08) 61,22 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 4.611.739.000 532.377.000,00 (4.079.362.000,00) 11,54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0001 UPT Laboratorium Kontruksi dan Unit Pemeliharaan Rutin Jalan/Alat Berat 5.580.000.000 5.499.766.466,00 (80.233.534,00) 98,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0001 5 BELANJA DAERAH 5.580.000.000 5.499.766.466,00 (80.233.534,00) 98,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.481.482.280 2.415.264.966,00 (66.217.314,00) 97,33 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 214.600.000 203.670.000,00 (10.930.000,00) 94,91 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.266.882.280 2.211.594.966,00 (55.287.314,00) 97,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 3.098.517.720 3.084.501.500,00 (14.016.220,00) 99,55 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.931.957.720 2.918.503.000,00 (13.454.720,00) 99,54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 166.560.000 165.998.500,00 (561.500,00) 99,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0002 UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Sangatta Utara 125.000.000 124.033.200,00 (966.800,00) 99,23 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0002 5 BELANJA DAERAH 125.000.000 124.033.200,00 (966.800,00) 99,23 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 99.699.770 98.747.400,00 (952.370,00) 99,04 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 30.480.000 30.480.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.219.770 68.267.400,00 (952.370,00) 98,62 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 25.300.230 25.285.800,00 (14.430,00) 99,94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.300.230 25.285.800,00 (14.430,00) 99,94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0003 UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Sangkulirang 125.000.000 121.377.500,00 (3.622.500,00) 97,10 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0003 5 BELANJA DAERAH 125.000.000 121.377.500,00 (3.622.500,00) 97,10 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 125.000.000 121.377.500,00 (3.622.500,00) 97,10 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 30.480.000 30.480.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.520.000 90.897.500,00 (3.622.500,00) 96,17 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0004 UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Muara Wahau 125.000.000 112.587.044,00 (12.412.956,00) 90,07 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0004 5 BELANJA DAERAH 125.000.000 112.587.044,00 (12.412.956,00) 90,07 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 106.897.000 94.587.044,00 (12.309.956,00) 88,48 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 30.480.000 30.480.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.417.000 64.107.044,00 (12.309.956,00) 83,89 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0004 5.2 BELANJA MODAL 18.103.000 18.000.000,00 (103.000,00) 99,43 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.103.000 18.000.000,00 (103.000,00) 99,43 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0005 UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Muara Bengkal 125.000.000 107.642.100,00 (17.357.900,00) 86,11 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0005 5 BELANJA DAERAH 125.000.000 107.642.100,00 (17.357.900,00) 86,11 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 110.235.500 99.942.100,00 (10.293.400,00) 90,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0005 5.1.01 Belanja Pegawai 30.480.000 30.480.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.755.500 69.462.100,00 (10.293.400,00) 87,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0005 5.2 BELANJA MODAL 14.764.500 7.700.000,00 (7.064.500,00) 52,15 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.764.500 7.700.000,00 (7.064.500,00) 52,15

1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2.606.363.289.118 1.996.895.263.061,00 (609.468.026.057,00) 76,62 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2.601.706.289.118 1.993.357.390.902,00 (608.348.898.216,00) 76,62 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 2.601.706.289.118 1.993.357.390.902,00 (608.348.898.216,00) 76,62 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 467.542.371.543 299.925.893.758,00 (167.616.477.785,00) 64,15 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 19.103.589.037 16.208.220.778,00 (2.895.368.259,00) 84,84 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 448.438.782.506 283.717.672.980,00 (164.721.109.526,00) 63,27 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 2.134.163.917.575 1.693.431.497.144,00 (440.732.420.431,00) 79,35 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.187.759.340 20.043.443.000,00 (6.144.316.340,00) 76,54 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.071.025.400 3.956.603.000,00 (1.114.422.400,00) 78,02 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.102.905.132.835 1.669.431.451.144,00 (433.473.681.691,00) 79,39 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0001 UPT Pertamanan dan Pemakaman Sangatta Utara 3.237.000.000 2.411.164.342,00 (825.835.658,00) 74,49 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0001 5 BELANJA DAERAH 3.237.000.000 2.411.164.342,00 (825.835.658,00) 74,49 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.601.911.600 2.318.758.842,00 (283.152.758,00) 89,12 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 75.290.000 69.170.000,00 (6.120.000,00) 91,87 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.526.621.600 2.249.588.842,00 (277.032.758,00) 89,04 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 635.088.400 92.405.500,00 (542.682.900,00) 14,55 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 94.982.900 92.405.500,00 (2.577.400,00) 97,29 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 540.105.500 0,00 (540.105.500,00) 0,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0002 UPT Pertamanan dan Pemakaman Sangatta Selatan 1.420.000.000 1.126.707.817,00 (293.292.183,00) 79,35 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0002 5 BELANJA DAERAH 1.420.000.000 1.126.707.817,00 (293.292.183,00) 79,35 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.019.978.900 755.369.817,00 (264.609.083,00) 74,06 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 58.560.000 58.560.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 961.418.900 696.809.817,00 (264.609.083,00) 72,48 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 400.021.100 371.338.000,00 (28.683.100,00) 92,83 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 400.021.100 371.338.000,00 (28.683.100,00) 92,83 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 166.303.411.217 144.102.798.167,00 (22.200.613.050,00) 86,65 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 39.265.673.011 33.171.185.040,00 (6.094.487.971,00) 84,48 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 39.265.673.011 33.171.185.040,00 (6.094.487.971,00) 84,48 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 36.323.784.316 30.261.435.924,00 (6.062.348.392,00) 83,31 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 10.794.951.006 8.200.817.600,00 (2.594.133.406,00) 75,97 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.528.833.310 22.060.618.324,00 (3.468.214.986,00) 86,41 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 2.941.888.695 2.909.749.116,00 (32.139.579,00) 98,91 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.941.888.695 2.909.749.116,00 (32.139.579,00) 98,91 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 67.186.702.380 55.406.522.484,00 (11.780.179.896,00) 82,47 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 5 BELANJA DAERAH 67.186.702.380 55.406.522.484,00 (11.780.179.896,00) 82,47 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 5.1 BELANJA OPERASI 54.033.229.014 43.402.636.234,00 (10.630.592.780,50) 80,33 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 30.072.809.070 23.790.769.608,00 (6.282.039.462,00) 79,11 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.960.419.944 19.611.866.626,00 (4.348.553.318,50) 81,85 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 5.2 BELANJA MODAL 13.153.473.365 12.003.886.250,00 (1.149.587.115,50) 91,26 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.663.921.532 6.524.847.245,00 (139.074.287,50) 97,91 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6.473.990.833 5.463.479.005,00 (1.010.511.828,00) 84,39 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 15.561.000 15.560.000,00 (1.000,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 59.851.035.826 55.525.090.643,00 (4.325.945.183,00) 92,77 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 5 BELANJA DAERAH 59.851.035.826 55.525.090.643,00 (4.325.945.183,00) 92,77 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 5.1 BELANJA OPERASI 56.980.628.846 52.905.255.943,00 (4.075.372.903,00) 92,85 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 10.542.371.199 8.645.268.650,00 (1.897.102.549,00) 82,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.438.257.647 44.259.987.293,00 (2.178.270.354,00) 95,31 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 5.2 BELANJA MODAL 2.870.406.980 2.619.834.700,00 (250.572.280,00) 91,27 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.904.734.095 1.824.180.500,00 (80.553.595,00) 95,77 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 169.526.985 0,00 (169.526.985,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 796.145.900 795.654.200,00 (491.700,00) 99,94 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 31.374.177.364 23.643.257.208,00 (7.730.920.156,00) 75,36 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial 31.374.177.364 23.643.257.208,00 (7.730.920.156,00) 75,36 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 31.374.177.364 23.643.257.208,00 (7.730.920.156,00) 75,36 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 29.866.403.679 22.369.452.900,00 (7.496.950.779,00) 74,90 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 9.781.194.896 7.691.862.369,00 (2.089.332.527,00) 78,64 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.085.208.783 14.677.590.531,00 (5.407.618.252,00) 73,08 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 1.507.773.685 1.273.804.308,00 (233.969.377,00) 84,48 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.201.292.897 1.071.419.108,00 (129.873.789,00) 89,19 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 207.746.288 202.385.200,00 (5.361.088,00) 97,42 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 98.734.500 0,00 (98.734.500,00) 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.529.457.631.572 1.301.049.767.822,35 (228.407.863.749,65) 85,07

2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 69.218.715.963 55.949.521.271,00 (13.269.194.692,00) 80,83 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 60.393.715.963 48.011.630.837,00 (12.382.085.126,00) 79,50 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 60.393.715.963 48.011.630.837,00 (12.382.085.126,00) 79,50 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 55.633.578.118 45.434.216.037,00 (10.199.362.081,15) 81,67 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 15.996.485.565 12.444.262.771,00 (3.552.222.794,00) 77,79 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.637.092.553 32.989.953.266,00 (6.647.139.287,15) 83,23 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 4.760.137.844 2.577.414.800,00 (2.182.723.044,85) 54,15 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.264.848.342 1.188.816.800,00 (1.076.031.542,85) 52,49 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.395.289.502 1.388.598.000,00 (6.691.502,00) 99,52 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 1.100.000.000 0,00 (1.100.000.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0001 UPTD Balai Latihan Kerja Industri Mandiri 8.825.000.000 7.937.890.434,00 (887.109.566,00) 89,95 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0001 5 BELANJA DAERAH 8.825.000.000 7.937.890.434,00 (887.109.566,00) 89,95 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.223.886.292 3.915.620.088,00 (308.266.204,00) 92,70 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 146.417.200 121.020.000,00 (25.397.200,00) 82,65 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.077.469.092 3.794.600.088,00 (282.869.004,00) 93,06 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 4.601.113.708 4.022.270.346,00 (578.843.362,00) 87,42 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.747.790.498 3.175.722.596,00 (572.067.902,00) 84,74 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 437.712.210 434.296.000,00 (3.416.210,00) 99,22 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0001 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 415.611.000 412.251.750,00 (3.359.250,00) 99,19 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 23.874.379.930 20.020.471.413,00 (3.853.908.517,00) 83,86 2.08 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 23.874.379.930 20.020.471.413,00 (3.853.908.517,00) 83,86 2.08 2.08.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 23.874.379.930 20.020.471.413,00 (3.853.908.517,00) 83,86 2.08 2.08.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 22.193.808.630 18.413.860.926,00 (3.779.947.704,00) 82,97 2.08 2.08.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 8.682.587.939 6.858.827.798,00 (1.823.760.141,00) 79,00 2.08 2.08.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.511.220.691 11.555.033.128,00 (1.956.187.563,00) 85,52 2.08 2.08.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 1.680.571.300 1.606.610.487,00 (73.960.813,00) 95,60 2.08 2.08.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.680.571.300 1.606.610.487,00 (73.960.813,00) 95,60 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 97.490.401.621 86.564.713.878,00 (10.925.687.743,00) 88,79 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan 97.490.401.621 86.564.713.878,00 (10.925.687.743,00) 88,79 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 97.490.401.621 86.564.713.878,00 (10.925.687.743,00) 88,79 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 87.086.644.086 77.745.490.343,00 (9.341.153.743,00) 89,27 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 12.238.575.311 9.601.565.088,00 (2.637.010.223,00) 78,45 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.848.068.775 68.143.925.255,00 (6.704.143.520,00) 91,04 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 10.403.757.535 8.819.223.535,00 (1.584.534.000,00) 84,77 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.744.287.868 7.442.227.735,00 (302.060.133,00) 96,10 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.659.914.667 381.995.800,00 (1.277.918.867,00) 23,01 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 999.555.000 995.000.000,00 (4.555.000,00) 99,54 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 140.217.394.593 95.111.180.051,00 (45.106.214.542,00) 67,83 2.10 2.10.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanahan 140.052.394.593 94.956.776.249,00 (45.095.618.344,00) 67,80 2.10 2.10.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 140.052.394.593 94.956.776.249,00 (45.095.618.344,00) 67,80 2.10 2.10.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 21.937.280.319 17.251.080.184,00 (4.686.200.135,00) 78,64 2.10 2.10.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 12.165.427.547 9.539.606.399,00 (2.625.821.148,00) 78,42 2.10 2.10.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.771.852.772 7.711.473.785,00 (2.060.378.987,00) 78,92 2.10 2.10.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 118.115.114.274 77.705.696.065,00 (40.409.418.209,00) 65,79 2.10 2.10.0.00.0.00.01.0000 5.2.01 Belanja Modal Tanah 116.997.490.558 76.666.265.335,00 (40.331.225.223,00) 65,53 2.10 2.10.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 654.853.426 580.601.130,00 (74.252.296,00) 88,66 2.10 2.10.0.00.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 392.650.290 390.742.200,00 (1.908.090,00) 99,51 2.10 2.10.0.00.0.00.01.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 70.120.000 68.087.400,00 (2.032.600,00) 97,10 2.10 2.10.1.03.0.00.01.0002 UPT Survey dan Pemetaan 165.000.000 154.403.802,00 (10.596.198,00) 93,58 2.10 2.10.1.03.0.00.01.0002 5 BELANJA DAERAH 165.000.000 154.403.802,00 (10.596.198,00) 93,58 2.10 2.10.1.03.0.00.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 109.361.135 104.004.802,00 (5.356.333,00) 95,10 2.10 2.10.1.03.0.00.01.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 18.240.000 18.240.000,00 0,00 100,00 2.10 2.10.1.03.0.00.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.121.135 85.764.802,00 (5.356.333,00) 94,12 2.10 2.10.1.03.0.00.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 55.638.865 50.399.000,00 (5.239.865,00) 90,58 2.10 2.10.1.03.0.00.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.950.790 35.711.000,00 (5.239.790,00) 87,20 2.10 2.10.1.03.0.00.01.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 14.688.075 14.688.000,00 (75,00) 100,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 90.235.724.319 75.012.671.524,00 (15.223.052.795,00) 83,13 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 61.464.124.319 53.296.074.146,00 (8.168.050.173,00) 86,71 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 61.464.124.319 53.296.074.146,00 (8.168.050.173,00) 86,71 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 44.243.008.709 37.679.543.649,00 (6.563.465.060,00) 85,16 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 18.737.581.983 16.493.835.227,00 (2.243.746.756,00) 88,03 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.505.426.726 21.185.708.422,00 (4.319.718.304,00) 83,06 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 17.221.115.610 15.616.530.497,00 (1.604.585.113,00) 90,68 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.764.913.580 5.362.569.500,00 (402.344.080,00) 93,02 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 9.582.582.671 9.074.680.840,00 (507.901.831,00) 94,70

2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 179.932.060 179.280.157,00 (651.903,00) 99,64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 1.693.687.299 1.000.000.000,00 (693.687.299,00) 59,04 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0001 UPT Kebersihan Sangatta Utara 13.145.000.000 10.555.021.680,00 (2.589.978.320,00) 80,30 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0001 5 BELANJA DAERAH 13.145.000.000 10.555.021.680,00 (2.589.978.320,00) 80,30 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.878.447.000 10.289.165.680,00 (2.589.281.320,00) 79,89 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 80.880.000 80.880.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.797.567.000 10.208.285.680,00 (2.589.281.320,00) 79,77 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 266.553.000 265.856.000,00 (697.000,00) 99,74 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 116.553.000 116.485.000,00 (68.000,00) 99,94 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 150.000.000 149.371.000,00 (629.000,00) 99,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0002 UPT Kebersihan Sangatta Selatan 5.022.000.000 4.211.430.120,00 (810.569.880,00) 83,86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0002 5 BELANJA DAERAH 5.022.000.000 4.211.430.120,00 (810.569.880,00) 83,86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4.917.113.500 4.111.480.120,00 (805.633.380,00) 83,62 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 71.280.000 71.280.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.845.833.500 4.040.200.120,00 (805.633.380,00) 83,37 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 104.886.500 99.950.000,00 (4.936.500,00) 95,29 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 104.886.500 99.950.000,00 (4.936.500,00) 95,29 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0003 UPT TPA, Pengelolaan Limbah Domestik dan Lumpur Tinja 8.604.600.000 6.420.222.176,00 (2.184.377.824,00) 74,61 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0003 5 BELANJA DAERAH 8.604.600.000 6.420.222.176,00 (2.184.377.824,00) 74,61 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4.534.530.125 2.565.962.204,00 (1.968.567.921,00) 56,59 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 80.730.000 80.730.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.453.800.125 2.485.232.204,00 (1.968.567.921,00) 55,80 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 4.070.069.875 3.854.259.972,00 (215.809.903,00) 94,70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 275.129.875 239.374.900,00 (35.754.975,00) 87,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.794.940.000 3.614.885.072,00 (180.054.928,00) 95,26 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0004 UPT Laboratorium LH 2.000.000.000 529.923.402,00 (1.470.076.598,00) 26,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0004 5 BELANJA DAERAH 2.000.000.000 529.923.402,00 (1.470.076.598,00) 26,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.048.753.170 404.838.404,00 (643.914.766,00) 38,60 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 38.160.000 28.920.000,00 (9.240.000,00) 75,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.010.593.170 375.918.404,00 (634.674.766,00) 37,20 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0004 5.2 BELANJA MODAL 951.246.830 125.084.998,00 (826.161.832,00) 13,15 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 894.284.330 75.200.000,00 (819.084.330,00) 8,41 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0004 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 56.962.500 49.884.998,00 (7.077.502,00) 87,58 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 29.120.073.751 25.499.957.010,00 (3.620.116.741,00) 87,57 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 29.120.073.751 25.499.957.010,00 (3.620.116.741,00) 87,57 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 29.120.073.751 25.499.957.010,00 (3.620.116.741,00) 87,57 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 23.828.274.022 20.809.210.551,00 (3.019.063.471,00) 87,33 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 9.855.762.008 7.966.168.433,00 (1.889.593.575,00) 80,83 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.453.984.814 12.328.851.118,00 (1.125.133.696,00) 91,64 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 5.1.05 Belanja Hibah 518.527.200 514.191.000,00 (4.336.200,00) 99,16 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 5.291.799.729 4.690.746.459,00 (601.053.270,00) 88,64 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.668.257.665 3.348.051.630,00 (320.206.035,00) 91,27 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.612.338.064 1.331.490.829,00 (280.847.235,00) 82,58 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 11.204.000 11.204.000,00 0,00 100,00 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 54.656.657.707 40.837.251.452,00 (13.819.406.255,00) 74,72 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 54.656.657.707 40.837.251.452,00 (13.819.406.255,00) 74,72 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 54.656.657.707 40.837.251.452,00 (13.819.406.255,00) 74,72 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 53.727.276.408 40.051.986.662,00 (13.675.289.746,00) 74,55 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 13.086.641.973 10.741.207.156,00 (2.345.434.817,00) 82,08 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.640.634.435 29.310.779.506,00 (11.329.854.929,00) 72,12 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 929.381.299 785.264.790,00 (144.116.509,00) 84,49 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 765.804.595 622.573.790,00 (143.230.805,00) 81,30 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 161.899.704 161.041.000,00 (858.704,00) 99,47 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.677.000 1.650.000,00 (27.000,00) 98,39 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 50.231.162.798 43.238.069.020,00 (6.993.093.778,00) 86,08 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 50.231.162.798 43.238.069.020,00 (6.993.093.778,00) 86,08 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 50.231.162.798 43.238.069.020,00 (6.993.093.778,00) 86,08 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 43.559.075.777 36.720.244.177,00 (6.838.831.600,00) 84,30 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 11.680.013.785 9.251.970.033,00 (2.428.043.752,00) 79,21 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.879.061.992 27.468.274.144,00 (4.410.787.848,00) 86,16 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 6.672.087.021 6.517.824.843,00 (154.262.178,00) 97,69 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.362.829.405 3.290.895.307,00 (71.934.098,00) 97,86 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.227.879.076 3.145.619.536,00 (82.259.540,00) 97,45 2.14 2.14.0.00.0.00.01.0000 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 81.378.540 81.310.000,00 (68.540,00) 99,92

2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 181.215.683.181 153.645.053.095,00 (27.570.630.086,00) 84,79 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 176.185.683.181 148.689.090.124,00 (27.496.593.057,00) 84,39 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 176.185.683.181 148.689.090.124,00 (27.496.593.057,00) 84,39 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 42.981.241.923 33.406.043.986,00 (9.575.197.937,80) 77,72 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 15.043.050.764 12.317.491.340,00 (2.725.559.424,00) 81,88 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.938.191.159 21.088.552.646,00 (6.849.638.513,80) 75,48 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 133.204.441.257 115.283.046.138,00 (17.921.395.119,20) 86,55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 5.2.01 Belanja Modal Tanah 6.402.077.000 0,00 (6.402.077.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.614.524.875 20.653.554.828,00 (8.960.970.047,00) 69,74 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 96.787.839.382 94.333.134.464,00 (2.454.704.918,20) 97,46 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 200.000.000 196.956.846,00 (3.043.154,00) 98,48 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 200.000.000 99.400.000,00 (100.600.000,00) 49,70 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPT Pengujian Kendaraan Bermotor 5.030.000.000 4.955.962.971,00 (74.037.029,00) 98,53 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0001 5 BELANJA DAERAH 5.030.000.000 4.955.962.971,00 (74.037.029,00) 98,53 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.021.488.189 962.455.250,00 (59.032.939,00) 94,22 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 84.680.000 57.720.000,00 (26.960.000,00) 68,16 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 936.808.189 904.735.250,00 (32.072.939,00) 96,58 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 4.008.511.811 3.993.507.721,00 (15.004.090,00) 99,63 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.608.524.120 3.597.483.450,00 (11.040.670,00) 99,69 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 399.987.691 396.024.271,00 (3.963.420,00) 99,01 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 240.380.324.316 219.507.686.280,00 (20.872.638.036,00) 91,32 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 238.680.338.116 217.960.730.724,00 (20.719.607.392,00) 91,32 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 5 BELANJA DAERAH 238.680.338.116 217.960.730.724,00 (20.719.607.392,00) 91,32 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 87.611.891.228 77.133.723.866,00 (10.478.167.362,20) 88,04 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 11.928.919.032 9.535.546.415,00 (2.393.372.617,00) 79,94 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.682.972.196 67.598.177.451,00 (8.084.794.745,20) 89,32 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 151.068.446.887 140.827.006.858,00 (10.241.440.029,80) 93,22 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 109.849.842.978 107.007.153.370,00 (2.842.689.608,80) 97,41 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 11.628.193.440 5.459.337.788,00 (6.168.855.652,00) 46,95 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 7.334.150.889 7.164.279.000,00 (169.871.889,00) 97,68 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 11.655.000 11.655.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 22.244.604.580 21.184.581.700,00 (1.060.022.880,00) 95,23 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0001 UPTD Radio RPD 1.699.986.200 1.546.955.556,00 (153.030.644,00) 91,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0001 5 BELANJA DAERAH 1.699.986.200 1.546.955.556,00 (153.030.644,00) 91,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.256.074.775 1.114.234.556,00 (141.840.219,00) 88,71 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 28.920.000 28.920.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.227.154.775 1.085.314.556,00 (141.840.219,00) 88,44 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 443.911.425 432.721.000,00 (11.190.425,00) 97,48 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 443.911.425 432.721.000,00 (11.190.425,00) 97,48 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 41.553.517.896 34.039.640.412,35 (7.513.877.483,65) 81,92 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 41.553.517.896 34.039.640.412,35 (7.513.877.483,65) 81,92 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 41.553.517.896 34.039.640.412,35 (7.513.877.483,65) 81,92 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 37.301.677.128 29.942.720.560,35 (7.358.956.567,65) 80,27 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 8.616.344.409 7.546.010.795,00 (1.070.333.614,00) 87,58 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.685.332.719 22.396.709.765,35 (6.288.622.953,65) 78,08 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 4.251.840.768 4.096.919.852,00 (154.920.916,00) 96,36 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.752.566.018 2.606.782.618,00 (145.783.400,00) 94,70 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 909.274.750 900.727.234,00 (8.547.516,00) 99,06 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 590.000.000 589.410.000,00 (590.000,00) 99,90 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 32.656.803.862 27.188.266.154,00 (5.468.537.708,00) 83,25 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu 32.656.803.862 27.188.266.154,00 (5.468.537.708,00) 83,25 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 32.656.803.862 27.188.266.154,00 (5.468.537.708,00) 83,25 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 27.297.889.122 21.976.591.574,00 (5.321.297.548,00) 80,51 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 12.040.128.808 9.222.234.315,00 (2.817.894.493,00) 76,60 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.257.760.314 12.754.357.259,00 (2.503.403.055,00) 83,59 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 5.358.914.740 5.211.674.580,00 (147.240.160,00) 97,25 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.637.902.900 1.597.261.000,00 (40.641.900,00) 97,52 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 823.901.840 819.697.000,00 (4.204.840,00) 99,49 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 350.000.000 347.622.940,00 (2.377.060,00) 99,32 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 46.210.000 32.151.000,00 (14.059.000,00) 69,58 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 2.500.900.000 2.414.942.640,00 (85.957.360,00) 96,56 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 355.470.942.977 309.030.274.487,00 (46.440.668.490,00) 86,94 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 338.720.942.977 293.848.158.991,00 (44.872.783.986,00) 86,75 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 338.720.942.977 293.848.158.991,00 (44.872.783.986,00) 86,75 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 308.872.801.618 272.025.469.222,00 (36.847.332.396,00) 88,07 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 10.811.669.824 9.020.302.383,00 (1.791.367.441,00) 83,43

2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 265.770.431.794 231.714.466.839,00 (34.055.964.955,00) 87,19 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 5.1.05 Belanja Hibah 32.290.700.000 31.290.700.000,00 (1.000.000.000,00) 96,90 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 29.848.141.359 21.822.689.769,00 (8.025.451.590,00) 73,11 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 5.2.01 Belanja Modal Tanah 7.400.000.000 0,00 (7.400.000.000,00) 0,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.292.532.752 7.242.718.374,00 (49.814.378,00) 99,32 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 11.488.857.295 10.915.633.060,00 (573.224.235,00) 95,01 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.266.751.312 3.264.738.335,00 (2.012.977,00) 99,94 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 400.000.000 399.600.000,00 (400.000,00) 99,90 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0001 UPTD Sarana Prasarana Olahraga 16.750.000.000 15.182.115.496,00 (1.567.884.504,00) 90,64 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0001 5 BELANJA DAERAH 16.750.000.000 15.182.115.496,00 (1.567.884.504,00) 90,64 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.191.006.339 8.139.671.724,00 (1.051.334.615,00) 88,56 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 93.510.000 89.560.000,00 (3.950.000,00) 95,78 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.097.496.339 8.050.111.724,00 (1.047.384.615,00) 88,49 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 7.558.993.661 7.042.443.772,00 (516.549.889,00) 93,17 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.145.899.785 3.001.865.106,00 (144.034.679,00) 95,42 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.044.020.351 2.701.534.762,00 (342.485.589,00) 88,75 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0001 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.341.130.940 1.311.101.319,00 (30.029.621,00) 97,76 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0001 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 27.942.585 27.942.585,00 0,00 100,00 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 2.734.898.400 1.936.102.795,00 (798.795.605,00) 70,79 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2.734.898.400 1.936.102.795,00 (798.795.605,00) 70,79 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 5 BELANJA DAERAH 2.734.898.400 1.936.102.795,00 (798.795.605,00) 70,79 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 2.545.765.900 1.750.414.295,00 (795.351.605,00) 68,76 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 74.400.000 74.400.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.471.365.900 1.676.014.295,00 (795.351.605,00) 67,82 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 189.132.500 185.688.500,00 (3.444.000,00) 98,18 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 179.808.500 176.367.500,00 (3.441.000,00) 98,09 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 9.324.000 9.321.000,00 (3.000,00) 99,97 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 1.550.000.000 1.169.381.255,00 (380.618.745,00) 75,44 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 1.550.000.000 1.169.381.255,00 (380.618.745,00) 75,44 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 5 BELANJA DAERAH 1.550.000.000 1.169.381.255,00 (380.618.745,00) 75,44 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 1.494.311.300 1.114.001.255,00 (380.310.045,00) 74,55 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 44.200.000 43.830.000,00 (370.000,00) 99,16 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.450.111.300 1.070.171.255,00 (379.940.045,00) 73,80 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 55.688.700 55.380.000,00 (308.700,00) 99,45 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 55.688.700 55.380.000,00 (308.700,00) 99,45 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 68.965.711.154 66.750.996.955,00 (2.214.714.199,00) 96,79 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 68.965.711.154 66.750.996.955,00 (2.214.714.199,00) 96,79 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 5 BELANJA DAERAH 68.965.711.154 66.750.996.955,00 (2.214.714.199,00) 96,79 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 5.1 BELANJA OPERASI 67.836.143.354 65.626.337.324,00 (2.209.806.030,00) 96,74 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 301.500.000 295.860.000,00 (5.640.000,00) 98,13 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.534.643.354 65.330.477.324,00 (2.204.166.030,00) 96,74 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 5.2 BELANJA MODAL 1.129.567.800 1.124.659.631,00 (4.908.169,00) 99,57 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 409.567.800 407.290.449,00 (2.277.351,00) 99,44 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 720.000.000 717.369.182,00 (2.630.818,00) 99,63 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 46.485.239.104 42.243.003.004,00 (4.242.236.100,00) 90,87 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 45.685.239.104 41.480.459.163,00 (4.204.779.941,00) 90,80 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 5 BELANJA DAERAH 45.685.239.104 41.480.459.163,00 (4.204.779.941,00) 90,80 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 5.1 BELANJA OPERASI 26.582.538.592 23.770.592.823,00 (2.811.945.769,00) 89,42 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 11.448.345.624 9.695.406.034,00 (1.752.939.590,00) 84,69 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.134.192.968 14.075.186.789,00 (1.059.006.179,00) 93,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 5.2 BELANJA MODAL 19.102.700.512 17.709.866.340,00 (1.392.834.172,00) 92,71 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.314.008.131 2.957.946.340,00 (356.061.791,00) 89,26 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 993.162.036 0,00 (993.162.036,00) 0,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 48.500.000 48.500.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 14.747.030.345 14.703.420.000,00 (43.610.345,00) 99,70 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0002 UPT Perpustakaan Kecamatan Sangkulirang 200.000.000 188.548.480,00 (11.451.520,00) 94,27 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0002 5 BELANJA DAERAH 200.000.000 188.548.480,00 (11.451.520,00) 94,27 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 156.330.000 145.180.780,00 (11.149.220,00) 92,87 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 18.240.000 18.240.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.090.000 126.940.780,00 (11.149.220,00) 91,93 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 43.670.000 43.367.700,00 (302.300,00) 99,31 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 43.670.000 43.367.700,00 (302.300,00) 99,31 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0003 UPT Perpustakaan Kecamata Sangatta Utara 200.000.000 183.431.856,00 (16.568.144,00) 91,72 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0003 5 BELANJA DAERAH 200.000.000 183.431.856,00 (16.568.144,00) 91,72 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 164.572.000 158.170.856,00 (6.401.144,00) 96,11 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 15.240.000 15.240.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.332.000 142.930.856,00 (6.401.144,00) 95,71

2.23 2.23.2.24.0.00.02.0003 5.2 BELANJA MODAL 35.428.000 25.261.000,00 (10.167.000,00) 71,30 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.428.000 25.261.000,00 (10.167.000,00) 71,30 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0001 UPT Perpustakaan Kecamatan Muara Bengkal 200.000.000 193.721.700,00 (6.278.300,00) 96,86 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0001 5 BELANJA DAERAH 200.000.000 193.721.700,00 (6.278.300,00) 96,86 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 156.330.000 150.137.200,00 (6.192.800,00) 96,04 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 18.240.000 18.240.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.090.000 131.897.200,00 (6.192.800,00) 95,52 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0001 5.2 BELANJA MODAL 43.670.000 43.584.500,00 (85.500,00) 99,80 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 43.670.000 43.584.500,00 (85.500,00) 99,80 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0004 UPT Perpustakaan Kecamatan Muara Wahau 200.000.000 196.841.805,00 (3.158.195,00) 98,42 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0004 5 BELANJA DAERAH 200.000.000 196.841.805,00 (3.158.195,00) 98,42 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 170.623.500 167.465.305,00 (3.158.195,00) 98,15 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 18.240.000 18.240.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 152.383.500 149.225.305,00 (3.158.195,00) 97,93 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0004 5.2 BELANJA MODAL 29.376.500 29.376.500,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.376.500 29.376.500,00 0,00 100,00 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 3.400.000.000 3.305.527.766,00 (94.472.234,00) 97,22 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3.400.000.000 3.305.527.766,00 (94.472.234,00) 97,22 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 5 BELANJA DAERAH 3.400.000.000 3.305.527.766,00 (94.472.234,00) 97,22 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 5.1 BELANJA OPERASI 3.338.860.300 3.244.889.566,00 (93.970.734,00) 97,19 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 64.680.000 64.680.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.274.180.300 3.180.209.566,00 (93.970.734,00) 97,13 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 5.2 BELANJA MODAL 61.139.700 60.638.200,00 (501.500,00) 99,18 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 61.139.700 60.638.200,00 (501.500,00) 99,18 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 687.164.274.185 604.219.632.471,45 (82.944.641.713,55) 87,93 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 56.856.818.970 46.774.017.522,00 (10.082.801.448,00) 82,27 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 55.486.818.970 45.478.090.245,00 (10.008.728.725,00) 81,96 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 55.486.818.970 45.478.090.245,00 (10.008.728.725,00) 81,96 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 50.573.420.521 41.429.164.933,00 (9.144.255.588,25) 81,92 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 15.313.867.581 10.476.645.538,00 (4.837.222.043,00) 68,41 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.319.006.510 29.512.591.645,00 (3.806.414.865,25) 88,58 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 5.1.05 Belanja Hibah 1.940.546.430 1.439.927.750,00 (500.618.680,00) 74,20 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 4.913.398.448 4.048.925.312,00 (864.473.136,75) 82,41 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.448.147.203 2.135.794.331,00 (312.352.872,75) 87,24 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 660.771.745 202.978.615,00 (457.793.130,00) 30,72 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4.867.500 4.850.000,00 (17.500,00) 99,64 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 1.799.612.000 1.705.302.366,00 (94.309.634,00) 94,76 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0001 UPT Balai Benih Ikan Kaliorang 500.000.000 465.132.568,00 (34.867.432,00) 93,03 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0001 5 BELANJA DAERAH 500.000.000 465.132.568,00 (34.867.432,00) 93,03 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 445.930.800 413.032.568,00 (32.898.232,00) 92,62 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 21.360.000 21.360.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 424.570.800 391.672.568,00 (32.898.232,00) 92,25 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 54.069.200 52.100.000,00 (1.969.200,00) 96,36 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 54.069.200 52.100.000,00 (1.969.200,00) 96,36 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0002 UPT Balai Benih Ikan Air Laut Teluk Kaba 150.000.000 146.573.418,00 (3.426.582,00) 97,72 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0002 5 BELANJA DAERAH 150.000.000 146.573.418,00 (3.426.582,00) 97,72 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 146.573.418,00 (3.426.582,00) 97,72 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 15.240.000 12.120.000,00 (3.120.000,00) 79,53 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.760.000 134.453.418,00 (306.582,00) 99,77 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0003 UPT Balai Benih Udang Teluk Lombok 120.000.000 94.015.320,00 (25.984.680,00) 78,35 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0003 5 BELANJA DAERAH 120.000.000 94.015.320,00 (25.984.680,00) 78,35 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 103.328.000 79.262.320,00 (24.065.680,00) 76,71 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 18.240.000 18.240.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.088.000 61.022.320,00 (24.065.680,00) 71,72 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 16.672.000 14.753.000,00 (1.919.000,00) 88,49 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.672.000 14.753.000,00 (1.919.000,00) 88,49 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0004 UPT Tempat Pendaratan Ikan Kenyamukan 400.000.000 396.223.039,00 (3.776.961,00) 99,06 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0004 5 BELANJA DAERAH 400.000.000 396.223.039,00 (3.776.961,00) 99,06 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 306.668.980 302.892.019,00 (3.776.961,00) 98,77 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 16.920.000 16.920.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 289.748.980 285.972.019,00 (3.776.961,00) 98,70 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0004 5.2 BELANJA MODAL 93.331.020 93.331.020,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 93.331.020 93.331.020,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0005 UPT Tempat Pendaratan Ikan Sangkulirang 200.000.000 193.982.932,00 (6.017.068,00) 96,99 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0005 5 BELANJA DAERAH 200.000.000 193.982.932,00 (6.017.068,00) 96,99 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 153.302.300 150.169.732,00 (3.132.568,00) 97,96 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0005 5.1.01 Belanja Pegawai 14.520.000 14.520.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.782.300 135.649.732,00 (3.132.568,00) 97,74 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0005 5.2 BELANJA MODAL 46.697.700 43.813.200,00 (2.884.500,00) 93,82 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 46.697.700 43.813.200,00 (2.884.500,00) 93,82

3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 186.609.484.680 167.976.600.718,96 (18.632.883.961,04) 90,02 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata 186.609.484.680 167.976.600.718,96 (18.632.883.961,04) 90,02 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 186.609.484.680 167.976.600.718,96 (18.632.883.961,04) 90,02 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 173.658.244.462 155.858.566.921,96 (17.799.677.540,04) 89,75 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 9.924.005.518 8.556.280.658,00 (1.367.724.860,00) 86,22 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 163.734.238.944 147.302.286.263,96 (16.431.952.680,04) 89,96 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 12.951.240.218 12.118.033.797,00 (833.206.421,00) 93,57 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.959.906.072 3.717.184.142,00 (242.721.930,00) 93,87 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.668.190.662 2.301.353.000,00 (366.837.662,00) 86,25 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.078.224.444 4.971.579.480,00 (106.644.964,00) 97,90 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 44.919.040 44.627.000,00 (292.040,00) 99,35 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 1.200.000.000 1.083.290.175,00 (116.709.825,00) 90,27 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 274.623.222.944 232.730.434.220,49 (41.892.788.723,51) 84,75 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 225.423.512.692 196.708.571.317,00 (28.714.941.375,00) 87,26 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 225.423.512.692 196.708.571.317,00 (28.714.941.375,00) 87,26 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 213.257.674.232 185.253.706.184,00 (28.003.968.048,00) 86,87 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 68.443.444.977 58.362.243.030,00 (10.081.201.947,00) 85,27 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.486.052.985 66.117.375.317,00 (10.368.677.668,00) 86,44 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 5.1.05 Belanja Hibah 68.328.176.270 60.774.087.837,00 (7.554.088.433,00) 88,94 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 12.165.838.460 11.454.865.133,00 (710.973.327,00) 94,16 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.667.944.932 3.466.796.195,00 (201.148.737,00) 94,52 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 7.307.449.894 7.159.898.533,00 (147.551.361,00) 97,98 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 30.000.000 28.576.577,00 (1.423.423,00) 95,26 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 1.160.443.634 799.593.828,00 (360.849.806,00) 68,90 3.27 3.27.0.00.0.00.06.0000 Dinas Perkebunan 49.199.710.252 36.021.862.903,49 (13.177.847.348,51) 73,22 3.27 3.27.0.00.0.00.06.0000 5 BELANJA DAERAH 49.199.710.252 36.021.862.903,49 (13.177.847.348,51) 73,22 3.27 3.27.0.00.0.00.06.0000 5.1 BELANJA OPERASI 45.880.896.643 34.177.315.596,00 (11.703.581.047,00) 74,49 3.27 3.27.0.00.0.00.06.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 11.861.127.902 10.595.562.576,00 (1.265.565.326,00) 89,33 3.27 3.27.0.00.0.00.06.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.518.498.741 23.538.689.520,00 (9.979.809.221,00) 70,23 3.27 3.27.0.00.0.00.06.0000 5.1.05 Belanja Hibah 501.270.000 43.063.500,00 (458.206.500,00) 8,59 3.27 3.27.0.00.0.00.06.0000 5.2 BELANJA MODAL 3.318.813.609 1.844.547.307,49 (1.474.266.301,51) 55,58 3.27 3.27.0.00.0.00.06.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 646.136.575 626.252.050,00 (19.884.525,00) 96,92 3.27 3.27.0.00.0.00.06.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.222.677.034 1.218.295.257,49 (4.381.776,51) 99,64 3.27 3.27.0.00.0.00.06.0000 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 1.450.000.000 0,00 (1.450.000.000,00) 0,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 60.165.808.476 55.473.583.211,00 (4.692.225.265,00) 92,20 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 48.116.835.955 44.109.348.867,00 (4.007.487.088,00) 91,67 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 48.116.835.955 44.109.348.867,00 (4.007.487.088,00) 91,67 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 20.749.220.993 20.472.345.919,00 (276.875.074,35) 98,67 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 313.246.815 300.080.000,00 (13.166.815,00) 95,80 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.435.974.178 20.172.265.919,00 (263.708.259,35) 98,71 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 27.367.614.961 23.637.002.948,00 (3.730.612.013,65) 86,37 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.503.342.947 2.366.009.978,00 (137.332.969,00) 94,51 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 24.861.185.014 21.270.992.970,00 (3.590.192.044,65) 85,56 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.087.000 0,00 (3.087.000,00) 0,00 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0001 UPT Pasar Induk Sangatta Utara 5.608.279.056 5.122.553.165,00 (485.725.891,00) 91,34 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0001 5 BELANJA DAERAH 5.608.279.056 5.122.553.165,00 (485.725.891,00) 91,34 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.643.884.410 3.174.442.661,00 (469.441.749,00) 87,12 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 36.240.000 36.240.000,00 0,00 100,00 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.607.644.410 3.138.202.661,00 (469.441.749,00) 86,99 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 1.964.394.646 1.948.110.504,00 (16.284.142,00) 99,17 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 356.257.979 351.016.504,00 (5.241.475,00) 98,53 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.605.049.667 1.594.094.000,00 (10.955.667,00) 99,32 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0001 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.087.000 3.000.000,00 (87.000,00) 97,18 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0002 UPT Pasar Sangkulirang 1.932.693.465 1.924.624.907,00 (8.068.558,00) 99,58 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0002 5 BELANJA DAERAH 1.932.693.465 1.924.624.907,00 (8.068.558,00) 99,58 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 854.266.638 849.359.257,00 (4.907.381,00) 99,43 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 16.920.000 16.920.000,00 0,00 100,00 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 837.346.638 832.439.257,00 (4.907.381,00) 99,41 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 1.078.426.827 1.075.265.650,00 (3.161.177,00) 99,71 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.078.426.827 1.075.265.650,00 (3.161.177,00) 99,71 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0003 UPT Pasar Muara Wahau 4.508.000.000 4.317.056.272,00 (190.943.728,00) 95,76 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0003 5 BELANJA DAERAH 4.508.000.000 4.317.056.272,00 (190.943.728,00) 95,76 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.211.831.056 1.160.267.881,00 (51.563.175,13) 95,75 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 34.920.000 34.920.000,00 0,00 100,00 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.176.911.056 1.125.347.881,00 (51.563.175,13) 95,62 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 3.296.168.943 3.156.788.391,00 (139.380.552,87) 95,77 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.494.845.998 1.422.842.965,00 (72.003.033,87) 95,18 3.30 3.31.3.30.0.00.01.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.801.322.945 1.733.945.426,00 (67.377.519,00) 96,26

3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 58.073.939.115 51.044.913.957,00 (7.029.025.158,00) 87,90 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 58.073.939.115 51.044.913.957,00 (7.029.025.158,00) 87,90 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 58.073.939.115 51.044.913.957,00 (7.029.025.158,00) 87,90 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 48.930.488.275 42.056.076.883,00 (6.874.411.392,00) 85,95 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 14.517.346.743 12.920.722.679,00 (1.596.624.064,00) 89,00 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.413.141.532 29.135.354.204,00 (5.277.787.328,00) 84,66 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 9.143.450.840 8.988.837.074,00 (154.613.766,00) 98,31 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.106.775.493 3.070.633.432,00 (36.142.061,00) 98,84 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.221.420.347 5.141.830.042,00 (79.590.305,00) 98,48 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 48.500.000 48.500.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.01.0000 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 766.755.000 727.873.600,00 (38.881.400,00) 94,93 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 50.835.000.000 50.220.082.842,00 (614.917.158,00) 98,79 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 50.835.000.000 50.220.082.842,00 (614.917.158,00) 98,79 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 50.835.000.000 50.220.082.842,00 (614.917.158,00) 98,79 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 10.696.672.552 10.256.044.442,00 (440.628.110,00) 95,88 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 155.130.000 143.490.000,00 (11.640.000,00) 92,50 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.541.542.552 10.112.554.442,00 (428.988.110,00) 95,93 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 40.138.327.448 39.964.038.400,00 (174.289.048,00) 99,57 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.062.112.640 4.051.427.500,00 (10.685.140,00) 99,74 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6.351.370.073 6.187.766.165,00 (163.603.908,00) 97,42 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 29.724.844.735 29.724.844.735,00 0,00 100,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 1.249.736.182.227 1.172.459.727.755,00 (77.276.454.472,00) 93,82 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 946.921.728.640 878.548.527.727,00 (68.373.200.913,00) 92,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretaris Daerah Kab. Kutai Timur 946.921.728.640 878.548.527.727,00 (68.373.200.913,00) 92,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 946.921.728.640 878.548.527.727,00 (68.373.200.913,00) 92,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 630.320.007.048 574.176.111.959,00 (56.143.895.089,20) 91,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 64.762.009.194 57.678.634.337,00 (7.083.374.857,00) 89,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 469.632.997.854 448.622.477.622,00 (21.010.520.232,20) 95,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 5.1.05 Belanja Hibah 95.925.000.000 67.875.000.000,00 (28.050.000.000,00) 70,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 316.601.721.591 304.372.415.768,00 (12.229.305.823,80) 96,14 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 192.455.523.012 181.718.413.832,00 (10.737.109.180,80) 94,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 110.930.488.373 110.138.724.452,00 (791.763.921,00) 99,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 11.368.585.446 10.916.792.304,00 (451.793.142,00) 96,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.119.619.260 1.112.781.000,00 (6.838.260,00) 99,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 727.505.500 485.704.180,00 (241.801.320,00) 66,76 4.02 SEKRETARIAT DPRD 302.814.453.587 293.911.200.028,00 (8.903.253.559,00) 97,06 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretaris Dewan Sekretariat DPRD 302.814.453.587 293.911.200.028,00 (8.903.253.559,00) 97,06 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 302.814.453.587 293.911.200.028,00 (8.903.253.559,00) 97,06 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 257.092.824.155 248.518.161.897,00 (8.574.662.258,65) 96,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 48.159.369.669 45.176.820.820,00 (2.982.548.849,00) 93,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 208.933.454.486 203.341.341.077,00 (5.592.113.409,65) 97,32 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 45.721.629.431 45.393.038.131,00 (328.591.300,35) 99,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32.538.976.173 32.300.661.597,00 (238.314.576,35) 99,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 10.106.903.732 10.033.150.998,00 (73.752.734,00) 99,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.867.641.526 1.856.725.536,00 (10.915.990,00) 99,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.208.108.000 1.202.500.000,00 (5.608.000,00) 99,54 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1.652.016.138.741 1.558.030.185.263,00 (93.985.953.478,00) 94,31 5.01 PERENCANAAN 54.238.171.428 44.799.722.684,00 (9.438.448.744,00) 82,60 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 54.238.171.428 44.799.722.684,00 (9.438.448.744,00) 82,60 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 54.238.171.428 44.799.722.684,00 (9.438.448.744,00) 82,60 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 46.533.528.547 38.822.963.411,00 (7.710.565.136,00) 83,43 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 14.766.276.989 12.758.323.065,00 (2.007.953.924,00) 86,40 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.767.251.558 26.064.640.346,00 (5.702.611.212,00) 82,05 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 7.704.642.881 5.976.759.273,00 (1.727.883.608,00) 77,57 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.044.221.252 3.559.917.569,00 (484.303.683,00) 88,02 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 402.147.831 103.124.631,00 (299.023.200,00) 25,64 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 3.258.273.798 2.313.717.073,00 (944.556.725,00) 71,01 5.02 KEUANGAN 1.517.983.457.271 1.448.196.833.622,00 (69.786.623.649,00) 95,40 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1.454.895.235.501 1.393.248.206.877,00 (61.647.028.624,00) 95,76 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 BELANJA DAERAH 1.454.895.235.501 1.393.248.206.877,00 (61.647.028.624,00) 95,76 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.1 BELANJA OPERASI 164.730.006.398 138.782.658.830,00 (25.947.347.568,00) 84,25 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 64.329.609.410 56.291.621.083,00 (8.037.988.327,00) 87,50 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.400.396.988 82.491.037.747,00 (17.909.359.241,00) 82,16 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.2 BELANJA MODAL 6.506.280.629 5.447.169.949,00 (1.059.110.680,00) 83,72 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.313.814.729 5.402.441.949,00 (911.372.780,00) 85,57

5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 192.465.900 44.728.000,00 (147.737.900,00) 23,24 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 20.000.000.000 0,00 (20.000.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 20.000.000.000 0,00 (20.000.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.4 BELANJA TRANSFER 1.263.658.948.474 1.249.018.378.098,00 (14.640.570.376,00) 98,84 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 1.263.658.948.474 1.249.018.378.098,00 (14.640.570.376,00) 98,84 5.02 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah 63.088.221.770 54.948.626.745,00 (8.139.595.025,00) 87,10 5.02 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 BELANJA DAERAH 63.088.221.770 54.948.626.745,00 (8.139.595.025,00) 87,10 5.02 5.02.0.00.0.00.03.0000 5.1 BELANJA OPERASI 57.910.789.648 49.802.066.145,00 (8.108.723.503,00) 86,00 5.02 5.02.0.00.0.00.03.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 23.694.317.055 20.449.665.975,00 (3.244.651.080,00) 86,31 5.02 5.02.0.00.0.00.03.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.216.472.593 29.352.400.170,00 (4.864.072.423,00) 85,78 5.02 5.02.0.00.0.00.03.0000 5.2 BELANJA MODAL 5.177.432.122 5.146.560.600,00 (30.871.522,00) 99,40 5.02 5.02.0.00.0.00.03.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.112.542.588 4.102.454.600,00 (10.087.988,00) 99,75 5.02 5.02.0.00.0.00.03.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 914.889.534 899.606.000,00 (15.283.534,00) 98,33 5.02 5.02.0.00.0.00.03.0000 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 150.000.000 144.500.000,00 (5.500.000,00) 96,33 5.03 KEPEGAWAIAN 50.187.601.787 43.757.049.286,00 (6.430.552.501,00) 87,19 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 50.187.601.787 43.757.049.286,00 (6.430.552.501,00) 87,19 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 50.187.601.787 43.757.049.286,00 (6.430.552.501,00) 87,19 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 46.378.124.314 40.555.752.536,00 (5.822.371.778,00) 87,45 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 18.020.279.862 16.186.952.322,00 (1.833.327.540,00) 89,83 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.357.844.452 24.368.800.214,00 (3.989.044.238,00) 85,93 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 3.809.477.473 3.201.296.750,00 (608.180.723,00) 84,04 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.819.325.170 2.702.376.750,00 (116.948.420,00) 95,85 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 990.152.303 498.920.000,00 (491.232.303,00) 50,39 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.150.000.000 4.170.434.250,00 (979.565.750,00) 80,98 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.150.000.000 4.170.434.250,00 (979.565.750,00) 80,98 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 5.150.000.000 4.170.434.250,00 (979.565.750,00) 80,98 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 4.703.034.060 3.825.420.596,00 (877.613.464,00) 81,34 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 45.600.000 45.600.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.657.434.060 3.779.820.596,00 (877.613.464,00) 81,16 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 446.965.940 345.013.654,00 (101.952.286,00) 77,19 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 346.965.940 245.024.500,00 (101.941.440,00) 70,62 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 100.000.000 99.989.154,00 (10.846,00) 99,99 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 24.456.908.255 17.106.145.421,00 (7.350.762.834,00) 69,94 5.05 5.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Riset dan Inovasi Daerah 24.456.908.255 17.106.145.421,00 (7.350.762.834,00) 69,94 5.05 5.05.0.00.0.00.02.0000 5 BELANJA DAERAH 24.456.908.255 17.106.145.421,00 (7.350.762.834,00) 69,94 5.05 5.05.0.00.0.00.02.0000 5.1 BELANJA OPERASI 20.980.148.190 15.334.457.871,00 (5.645.690.319,00) 73,09 5.05 5.05.0.00.0.00.02.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 9.098.198.870 7.352.690.533,00 (1.745.508.337,00) 80,81 5.05 5.05.0.00.0.00.02.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.881.949.320 7.981.767.338,00 (3.900.181.982,00) 67,18 5.05 5.05.0.00.0.00.02.0000 5.2 BELANJA MODAL 3.476.760.065 1.771.687.550,00 (1.705.072.515,00) 50,96 5.05 5.05.0.00.0.00.02.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 988.760.065 983.687.550,00 (5.072.515,00) 99,49 5.05 5.05.0.00.0.00.02.0000 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 2.488.000.000 788.000.000,00 (1.700.000.000,00) 31,67 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 95.553.242.885 51.374.423.365,00 (44.178.819.520,00) 53,77 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 95.553.242.885 51.374.423.365,00 (44.178.819.520,00) 53,77 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat 95.553.242.885 51.374.423.365,00 (44.178.819.520,00) 53,77 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 95.553.242.885 51.374.423.365,00 (44.178.819.520,00) 53,77 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 86.560.848.808 43.447.124.365,00 (43.113.724.443,00) 50,19 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 21.063.388.956 17.396.634.402,00 (3.666.754.554,40) 82,59 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.497.459.851 26.050.489.963,00 (39.446.969.888,60) 39,77 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 8.992.394.077 7.927.299.000,00 (1.065.095.077,00) 88,16 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.761.784.265 6.759.399.000,00 (1.002.385.265,40) 87,09 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.182.048.661 1.131.900.000,00 (50.148.661,60) 95,76 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 48.561.150 36.000.000,00 (12.561.150,00) 74,13 7 UNSUR KEWILAYAHAN 187.791.325.733 155.300.827.846,00 (32.490.497.887,00) 82,70 7.01 KECAMATAN 187.791.325.733 155.300.827.846,00 (32.490.497.887,00) 82,70 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kantor Camat Sangatta Utara 12.893.993.747 11.020.298.713,00 (1.873.695.034,00) 85,47 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 5 BELANJA DAERAH 12.893.993.747 11.020.298.713,00 (1.873.695.034,00) 85,47 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 5.1 BELANJA OPERASI 12.034.101.782 10.212.142.887,00 (1.821.958.895,00) 84,86 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 7.259.391.783 6.007.018.418,00 (1.252.373.365,00) 82,75 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.774.709.999 4.205.124.469,00 (569.585.530,00) 88,07 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 5.2 BELANJA MODAL 859.891.965 808.155.826,00 (51.736.139,00) 93,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 723.958.665 675.491.669,00 (48.466.996,00) 93,31 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 128.152.800 127.977.490,00 (175.310,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 7.780.500 4.686.667,00 (3.093.833,00) 60,24 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kantor Camat Sangatta Selatan 11.851.554.152 9.811.616.892,00 (2.039.937.260,00) 82,79 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 11.851.554.152 9.811.616.892,00 (2.039.937.260,00) 82,79 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 11.545.470.270 9.537.001.792,00 (2.008.468.478,00) 82,60 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 6.945.115.122 6.098.323.112,00 (846.792.010,00) 87,81 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.600.355.148 3.438.678.680,00 (1.161.676.468,00) 74,75 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 306.083.882 274.615.100,00 (31.468.782,00) 89,72 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 304.396.682 274.615.100,00 (29.781.582,00) 90,22

7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.687.200 0,00 (1.687.200,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kantor Camat Bengalon 13.143.812.039 10.433.835.226,00 (2.709.976.813,00) 79,38 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 5 BELANJA DAERAH 13.143.812.039 10.433.835.226,00 (2.709.976.813,00) 79,38 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 5.1 BELANJA OPERASI 12.788.017.039 10.080.319.226,00 (2.707.697.813,00) 78,83 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 7.499.558.658 5.170.210.154,00 (2.329.348.504,00) 68,94 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.288.458.381 4.910.109.072,00 (378.349.309,00) 92,85 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 5.2 BELANJA MODAL 355.795.000 353.516.000,00 (2.279.000,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 355.795.000 353.516.000,00 (2.279.000,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kantor Camat Kaliorang 9.088.099.898 7.727.555.704,00 (1.360.544.194,00) 85,03 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 5 BELANJA DAERAH 9.088.099.898 7.727.555.704,00 (1.360.544.194,00) 85,03 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 5.1 BELANJA OPERASI 8.895.962.898 7.535.418.704,00 (1.360.544.194,00) 84,71 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 5.101.727.716 3.866.407.955,00 (1.235.319.761,00) 75,79 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.794.235.182 3.669.010.749,00 (125.224.433,00) 96,70 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 5.2 BELANJA MODAL 192.137.000 192.137.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 155.507.000 155.507.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 36.630.000 36.630.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kantor Camat Muara Wahau 11.055.402.487 9.042.214.836,00 (2.013.187.651,00) 81,79 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 5 BELANJA DAERAH 11.055.402.487 9.042.214.836,00 (2.013.187.651,00) 81,79 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 5.1 BELANJA OPERASI 10.854.641.167 8.848.223.336,00 (2.006.417.831,00) 81,52 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 6.864.244.133 5.367.070.286,00 (1.497.173.847,00) 78,19 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.990.397.034 3.481.153.050,00 (509.243.984,00) 87,24 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 5.2 BELANJA MODAL 200.761.320 193.991.500,00 (6.769.820,00) 96,63 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.761.320 193.991.500,00 (6.769.820,00) 96,63 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kantor Camat Kombeng 9.820.187.937 8.084.408.405,00 (1.735.779.532,00) 82,32 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 5 BELANJA DAERAH 9.820.187.937 8.084.408.405,00 (1.735.779.532,00) 82,32 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 5.1 BELANJA OPERASI 9.575.723.024 7.862.558.255,00 (1.713.164.769,00) 82,11 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 5.857.043.041 5.252.720.368,00 (604.322.673,00) 89,68 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.718.679.983 2.609.837.887,00 (1.108.842.096,00) 70,18 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 5.2 BELANJA MODAL 244.464.913 221.850.150,00 (22.614.763,00) 90,75 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 244.464.913 221.850.150,00 (22.614.763,00) 90,75 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kantor Camat Muara Ancalong 10.675.526.477 9.103.921.954,00 (1.571.604.523,00) 85,28 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 5 BELANJA DAERAH 10.675.526.477 9.103.921.954,00 (1.571.604.523,00) 85,28 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 5.1 BELANJA OPERASI 10.394.873.392 8.832.304.954,00 (1.562.568.438,00) 84,97 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 6.281.147.482 4.845.953.266,00 (1.435.194.216,00) 77,15 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.113.725.910 3.986.351.688,00 (127.374.222,00) 96,90 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 5.2 BELANJA MODAL 280.653.085 271.617.000,00 (9.036.085,00) 96,78 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 280.653.085 271.617.000,00 (9.036.085,00) 96,78 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Camat Batu Ampar 6.829.390.164 6.066.006.540,00 (763.383.624,00) 88,82 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 5 BELANJA DAERAH 6.829.390.164 6.066.006.540,00 (763.383.624,00) 88,82 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 5.1 BELANJA OPERASI 6.480.779.559 5.717.740.820,00 (763.038.739,00) 88,23 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 2.653.791.642 2.323.698.779,00 (330.092.863,00) 87,56 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.826.987.917 3.394.042.041,00 (432.945.876,00) 88,69 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 5.2 BELANJA MODAL 348.610.605 348.265.720,00 (344.885,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 331.337.895 331.005.720,00 (332.175,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 17.272.710 17.260.000,00 (12.710,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kantor Camat Telen 8.755.185.230 6.427.835.775,00 (2.327.349.455,00) 73,42 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 5 BELANJA DAERAH 8.755.185.230 6.427.835.775,00 (2.327.349.455,00) 73,42 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 5.1 BELANJA OPERASI 8.450.334.894 6.269.831.404,00 (2.180.503.490,00) 74,20 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 4.761.044.009 3.524.501.099,00 (1.236.542.910,00) 74,03 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.689.290.885 2.745.330.305,00 (943.960.580,00) 74,41 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 5.2 BELANJA MODAL 304.850.336 158.004.371,00 (146.845.965,00) 51,83 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 304.850.336 158.004.371,00 (146.845.965,00) 51,83 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kantor Camat Busang 8.112.446.714 6.730.473.645,00 (1.381.973.069,00) 82,96 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 5 BELANJA DAERAH 8.112.446.714 6.730.473.645,00 (1.381.973.069,00) 82,96 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 5.1 BELANJA OPERASI 7.561.960.869 6.189.173.645,00 (1.372.787.224,00) 81,85 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 3.989.421.550 2.838.568.465,00 (1.150.853.085,00) 71,15 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.572.539.319 3.350.605.180,00 (221.934.139,00) 93,79 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 5.2 BELANJA MODAL 550.485.845 541.300.000,00 (9.185.845,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 550.485.845 541.300.000,00 (9.185.845,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kantor Camat Teluk Pandan 9.907.658.860 7.788.873.127,00 (2.118.785.733,00) 78,61 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 5 BELANJA DAERAH 9.907.658.860 7.788.873.127,00 (2.118.785.733,00) 78,61 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 5.1 BELANJA OPERASI 9.437.849.260 7.331.093.327,00 (2.106.755.933,00) 77,68 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 5.484.595.190 4.259.276.213,00 (1.225.318.977,00) 77,66 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.953.254.070 3.071.817.114,00 (881.436.956,00) 77,70 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 5.2 BELANJA MODAL 469.809.600 457.779.800,00 (12.029.800,00) 97,44 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 469.809.600 457.779.800,00 (12.029.800,00) 97,44 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kantor Camat Rantau Pulung 7.780.647.220 6.845.491.094,00 (935.156.126,00) 87,98 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 5 BELANJA DAERAH 7.780.647.220 6.845.491.094,00 (935.156.126,00) 87,98 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 5.1 BELANJA OPERASI 7.576.555.505 6.646.472.879,00 (930.082.626,00) 87,72 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 3.075.835.650 2.498.322.082,00 (577.513.568,00) 81,22 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.719.855 4.148.150.797,00 (352.569.058,00) 92,17 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 5.2 BELANJA MODAL 204.091.715 199.018.215,00 (5.073.500,00) 97,51 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 191.743.715 188.788.715,00 (2.955.000,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 12.348.000 10.229.500,00 (2.118.500,00) 82,84 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kantor Camat Kaubun 8.378.079.522 7.507.830.559,00 (870.248.963,00) 89,61 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 5 BELANJA DAERAH 8.378.079.522 7.507.830.559,00 (870.248.963,00) 89,61 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 5.1 BELANJA OPERASI 8.026.221.527 7.169.030.559,00 (857.190.968,00) 89,32

LAMPIRAN I.2

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAHAN KAB. KUTAI TIMURLAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI) TAHUN ANGGARAN 202401 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024 KodeRekening URAIAN ANGGARAN 2024 REALISASI 2024 % 2024 REALISASI 2023 1 2 3 4 5 = (4 / 3) * 100 6

4 PENDAPATAN DAERAH 13.066.941.489.071,00 10.440.827.036.189,99 79,90 8.597.328.360.021,50 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 292.244.827.273,00 532.657.816.290,25 182,26 352.462.374.617,50 4.1.01 Pajak Daerah 141.714.331.000,00 201.517.383.483,12 142,20 119.665.567.598,11 4.1.01.06 Pajak Hotel 2.400.000.000,00 3.482.233.668,16 145,09 2.784.813.874,86 4.1.01.06.01 Pajak Hotel 2.400.000.000,00 3.482.233.668,16 145,09 2.784.813.874,86 4.1.01.06.01.0001 Pajak Hotel 2.400.000.000,00 3.482.233.668,16 145,09 2.784.813.874,86 4.1.01.07 Pajak Restoran 40.129.000.000,00 56.373.559.668,64 140,48 41.469.473.408,20 4.1.01.07.01 Pajak Restoran dan Sejenisnya 40.129.000.000,00 6.552.628.135,64 16,33 4.712.707.285,80 4.1.01.07.01.0001 Pajak Restoran dan Sejenisnya 40.129.000.000,00 6.552.628.135,64 16,33 4.712.707.285,80 4.1.01.07.02 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 0,00 273.510.543,00 0,00 165.686.800,00 4.1.01.07.02.0001 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 0,00 273.510.543,00 0,00 165.686.800,00 4.1.01.07.03 Pajak Kafetaria dan Sejenisnya 0,00 1.293.230.656,00 0,00 297.573.005,00 4.1.01.07.03.0001 Pajak Kafetaria dan Sejenisnya 0,00 1.293.230.656,00 0,00 297.573.005,00 4.1.01.07.04 Pajak Kantin dan Sejenisnya 0,00 4.742.300,00 0,00 12.500.495,00 4.1.01.07.04.0001 Pajak Kantin dan Sejenisnya 0,00 4.742.300,00 0,00 12.500.495,00 4.1.01.07.05 Pajak Warung dan Sejenisnya 0,00 221.507.544,00 0,00 277.060.055,00 4.1.01.07.05.0001 Pajak Warung dan Sejenisnya 0,00 221.507.544,00 0,00 277.060.055,00 4.1.01.07.07 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya 0,00 48.027.940.490,00 0,00 36.003.945.767,40 4.1.01.07.07.0001 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya 0,00 48.027.940.490,00 0,00 36.003.945.767,40 4.1.01.08 Pajak Hiburan 410.331.000,00 532.391.614,00 129,75 462.495.150,20 4.1.01.08.02 Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 4.1.01.08.02.0001 Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 4.1.01.08.05 Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya 90.331.000,00 127.491.749,00 141,14 122.920.258,00 4.1.01.08.05.0001 Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya 90.331.000,00 127.491.749,00 141,14 122.920.258,00 4.1.01.08.08 Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan 260.000.000,00 320.915.700,00 123,43 296.690.550,00 4.1.01.08.08.0001 Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan 260.000.000,00 320.915.700,00 123,43 296.690.550,00 4.1.01.08.09 Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) 60.000.000,00 82.984.165,00 138,31 42.884.342,20 4.1.01.08.09.0001 Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) 60.000.000,00 82.984.165,00 138,31 42.884.342,20 4.1.01.09 Pajak Reklame 1.600.000.000,00 1.969.843.077,00 123,12 1.772.906.600,00 4.1.01.09.01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 1.310.000.000,00 1.471.916.860,00 112,36 1.495.784.850,00 4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 1.310.000.000,00 1.471.916.860,00 112,36 1.495.784.850,00 4.1.01.09.02 Pajak Reklame Kain 200.000.000,00 390.926.217,00 195,46 179.121.750,00 4.1.01.09.02.0001 Pajak Reklame Kain 200.000.000,00 390.926.217,00 195,46 179.121.750,00 4.1.01.09.05 Pajak Reklame Berjalan 90.000.000,00 107.000.000,00 118,89 98.000.000,00 4.1.01.09.05.0001 Pajak Reklame Berjalan 90.000.000,00 107.000.000,00 118,89 98.000.000,00 4.1.01.10 Pajak Penerangan Jalan 36.500.000.000,00 43.400.579.080,57 118,91 24.348.617.414,50 4.1.01.10.01 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri 32.000.000.000,00 42.711.271.739,00 133,47 23.316.830.168,00 4.1.01.10.01.0001 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri 32.000.000.000,00 42.711.271.739,00 133,47 23.316.830.168,00 4.1.01.10.02 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 4.500.000.000,00 689.307.341,57 15,32 1.031.787.246,50 4.1.01.10.02.0001 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 4.500.000.000,00 689.307.341,57 15,32 1.031.787.246,50 4.1.01.11 Pajak Parkir 45.000.000,00 46.054.800,00 102,34 41.089.800,00 4.1.01.11.01 Pajak Parkir 45.000.000,00 46.054.800,00 102,34 41.089.800,00 4.1.01.11.01.0001 Pajak Parkir 45.000.000,00 46.054.800,00 102,34 41.089.800,00 4.1.01.12 Pajak Air Tanah 1.330.000.000,00 1.417.558.125,00 106,58 265.206.011,35 4.1.01.12.01 Pajak Air Tanah 1.330.000.000,00 1.417.558.125,00 106,58 265.206.011,35 4.1.01.12.01.0001 Pajak Air Tanah 1.330.000.000,00 1.417.558.125,00 106,58 265.206.011,35 4.1.01.13 Pajak Sarang Burung Walet 100.000.000,00 103.160.000,00 103,16 100.510.000,00 4.1.01.13.01 Pajak Sarang Burung Walet 100.000.000,00 103.160.000,00 103,16 100.510.000,00 4.1.01.13.01.0001 Pajak Sarang Burung Walet 100.000.000,00 103.160.000,00 103,16 100.510.000,00 4.1.01.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 6.200.000.000,00 4.976.435.633,75 80,27 523.270.200,00 4.1.01.14.04 Pajak Batu Kapur 5.900.000.000,00 4.412.435.346,25 74,79 141.247.900,00 4.1.01.14.04.0001 Pajak Batu Kapur 5.900.000.000,00 4.412.435.346,25 74,79 141.247.900,00 4.1.01.14.07 Pajak Bentonit 0,00 2.097.900,00 0,00 0,00 4.1.01.14.07.0001 Pajak Bentonit 0,00 2.097.900,00 0,00 0,00 4.1.01.14.12 Pajak Granit/Andesit 25.000.000,00 50.775.000,00 203,10 239.115.500,00 4.1.01.14.12.0001 Pajak Granit/Andesit 25.000.000,00 50.775.000,00 203,10 239.115.500,00 4.1.01.14.23 Pajak Pasir dan Kerikil 100.000.000,00 56.468.850,00 56,47 9.375.200,00 4.1.01.14.23.0001 Pajak Pasir dan Kerikil 100.000.000,00 56.468.850,00 56,47 9.375.200,00 4.1.01.14.30 Pajak Tanah Liat 175.000.000,00 454.658.537,50 259,80 133.531.600,00 4.1.01.14.30.0001 Pajak Tanah Liat 175.000.000,00 454.658.537,50 259,80 133.531.600,00 4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 7.000.000.000,00 7.045.909.601,00 100,66 4.732.472.731,00 4.1.01.15.01 PBBP2 7.000.000.000,00 7.045.909.601,00 100,66 4.732.472.731,00 4.1.01.15.01.0001 PBBP2 7.000.000.000,00 7.045.909.601,00 100,66 4.732.472.731,00 4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 46.000.000.000,00 82.169.658.215,00 178,63 43.164.712.408,00 4.1.01.16.01 BPHTB-Pemindahan Hak 46.000.000.000,00 82.169.658.215,00 178,63 43.164.712.408,00 LAMPIRAN I.2PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMURNOMOR 5 TAHUN 2025TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2024

KodeRekening URAIAN ANGGARAN 2024 REALISASI 2024 % 2024 REALISASI 2023 4.1.01.16.01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak 46.000.000.000,00 82.169.658.215,00 178,63 43.164.712.408,00 4.1.02 Retribusi Daerah 5.703.775.000,00 5.331.687.700,30 93,48 4.638.173.595,00 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 4.347.400.000,00 3.399.118.312,00 78,19 2.259.125.570,00 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.000.000.000,00 643.139.722,00 64,31 0,00 4.1.02.01.01.0005 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 1.000.000.000,00 643.139.722,00 64,31 0,00 4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 1.500.000.000,00 1.582.895.640,00 105,53 1.386.669.470,00 4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 1.500.000.000,00 1.582.895.640,00 105,53 1.386.669.470,00 4.1.02.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar 1.025.000.000,00 1.173.082.950,00 114,45 0,00 4.1.02.01.05.0001 Retribusi Pelataran 1.025.000.000,00 1.173.082.950,00 114,45 0,00 4.1.02.01.06 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 350.000.000,00 0,00 0,00 390.456.100,00 4.1.02.01.06.0001 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 350.000.000,00 0,00 0,00 390.456.100,00 4.1.02.01.13 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 472.400.000,00 0,00 0,00 482.000.000,00 4.1.02.01.13.0001 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 472.400.000,00 0,00 0,00 482.000.000,00 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 691.000.000,00 793.875.000,00 114,89 1.864.917.400,00 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 576.000.000,00 564.715.000,00 98,04 443.900.000,00 4.1.02.02.01.0002 Retribusi Penyewaan Tanah 236.200.000,00 50.000.000,00 21,17 0,00 4.1.02.02.01.0004 Retribusi Pemakaian Laboratorium 300.000.000,00 458.965.000,00 152,99 391.750.000,00 4.1.02.02.01.0005 Retribusi Pemakaian Ruangan 39.800.000,00 55.750.000,00 140,08 52.150.000,00 4.1.02.02.02 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 0,00 0,00 0,00 1.217.707.400,00 4.1.02.02.02.0002 Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan 0,00 0,00 0,00 1.217.707.400,00 4.1.02.02.07 Retribusi Rumah Potong Hewan 40.000.000,00 18.880.000,00 47,20 33.400.000,00 4.1.02.02.07.0001 Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan 40.000.000,00 18.880.000,00 47,20 33.400.000,00 4.1.02.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 75.000.000,00 210.280.000,00 280,37 169.910.000,00 4.1.02.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 75.000.000,00 210.280.000,00 280,37 169.910.000,00 4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 665.375.000,00 1.138.694.388,30 171,14 514.130.625,00 4.1.02.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 0,00 0,00 0,00 514.130.625,00 4.1.02.03.01.0001 Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 0,00 0,00 0,00 514.130.625,00 4.1.02.03.03 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 165.375.000,00 0,00 0,00 0,00 4.1.02.03.03.0001 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 165.375.000,00 0,00 0,00 0,00 4.1.02.03.07 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 500.000.000,00 1.138.694.388,30 227,74 0,00 4.1.02.03.07.0001 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 500.000.000,00 1.138.694.388,30 227,74 0,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 7.441.875.000,00 7.316.134.771,02 98,31 5.332.834.233,15 4.1.03.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal padaBUMD 7.441.875.000,00 7.316.134.771,02 98,31 5.332.834.233,15 4.1.03.02.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal padaBUMD (Lembaga Keuangan) 7.441.875.000,00 7.316.134.771,02 98,31 5.332.834.233,15 4.1.03.02.01.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal padaBUMD (Lembaga Keuangan) 7.441.875.000,00 7.316.134.771,02 98,31 5.332.834.233,15 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 137.384.846.273,00 318.492.610.335,81 231,83 222.825.799.191,24 4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 0,00 856.675.300,00 0,00 1.034.454.100,00 4.1.04.01.02 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin 0,00 856.675.300,00 0,00 0,00 4.1.04.01.02.0062 Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat BermotorLainnya 0,00 856.675.300,00 0,00 0,00 4.1.04.01.06 Hasil Penjualan Aset Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.034.454.100,00 4.1.04.01.06.0002 Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain 0,00 0,00 0,00 1.034.454.100,00 4.1.04.05 Jasa Giro 5.000.000.000,00 48.756.456.404,88 975,13 60.784.972.318,05 4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 5.000.000.000,00 47.950.683.054,73 959,01 60.440.748.432,64 4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 5.000.000.000,00 47.950.683.054,73 959,01 60.440.748.432,64 4.1.04.05.02 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 0,00 805.773.350,15 0,00 344.223.885,41 4.1.04.05.02.0001 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 0,00 805.773.350,15 0,00 344.223.885,41 4.1.04.07 Pendapatan Bunga 19.480.094.802,00 124.972.067.451,00 641,54 41.517.023.931,00 4.1.04.07.01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 19.480.094.802,00 124.972.067.451,00 641,54 41.517.023.931,00 4.1.04.07.01.0001 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 19.480.094.802,00 124.972.067.451,00 641,54 41.517.023.931,00 4.1.04.09 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 0,00 5.153.515.504,20 0,00 607.608.378,01 4.1.04.09.01 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 0,00 5.153.515.504,20 0,00 607.608.378,01 4.1.04.09.01.0001 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 0,00 5.153.515.504,20 0,00 607.608.378,01 4.1.04.11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,00 17.444.711.443,99 0,00 19.525.083.859,82 4.1.04.11.01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,00 17.444.711.443,99 0,00 19.525.083.859,82 4.1.04.11.01.0001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,00 17.444.711.443,99 0,00 19.525.083.859,82 4.1.04.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah 160.003.512,00 554.460.445,82 346,53 440.350.636,69 4.1.04.12.06 Pendapatan Denda Pajak Hotel 0,00 0,00 0,00 361.855,38 4.1.04.12.06.0001 Pendapatan Denda Pajak Hotel 0,00 0,00 0,00 361.855,38 4.1.04.12.07 Pendapatan Denda Pajak Restoran 0,00 0,00 0,00 6.193.572,31 4.1.04.12.07.0001 Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya 0,00 0,00 0,00 6.193.572,31 4.1.04.12.08 Pendapatan Denda Pajak Hiburan 0,00 35.625.644,00 0,00 0,00 4.1.04.12.08.0009 Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) 0,00 35.625.644,00 0,00 0,00 4.1.04.12.09 Pendapatan Denda Pajak Reklame 10.196.930,00 23.731.152,00 232,73 12.902.610,00 4.1.04.12.09.0001 Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron 10.196.930,00 23.651.152,00 231,94 12.882.610,00 4.1.04.12.09.0005 Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan 0,00 80.000,00 0,00 20.000,00 4.1.04.12.12 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 17.700.899,00 1.244.743,82 7,03 1.731.645,00 4.1.04.12.12.0001 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 17.700.899,00 1.244.743,82 7,03 1.731.645,00 4.1.04.12.15 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 132.105.683,00 493.858.906,00 373,84 419.160.954,00 4.1.04.12.15.0001 Pendapatan Denda PBBP2 132.105.683,00 493.858.906,00 373,84 419.160.954,00 4.1.04.13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 77.204.680,00 4.1.04.13.01 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum 0,00 0,00 0,00 77.204.680,00 4.1.04.13.01.0006 Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 0,00 77.204.680,00 4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian 0,00 6.689.885.173,82 0,00 1.922.683.184,56 4.1.04.15.03 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 0,00 0,00 0,00 1.281.781.459,56 4.1.04.15.03.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 0,00 0,00 0,00 1.281.781.459,56

KodeRekening URAIAN ANGGARAN 2024 REALISASI 2024 % 2024 REALISASI 2023 4.1.04.15.04 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas 0,00 1.909.739.513,97 0,00 544.801.725,00 4.1.04.15.04.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- PerjalananDinas Biasa 0,00 1.909.739.513,97 0,00 471.069.791,00 4.1.04.15.04.0003 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- PerjalananDinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 73.731.934,00 4.1.04.15.08 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 995.901.717,00 0,00 0,00 4.1.04.15.08.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS 0,00 131.173.986,00 0,00 0,00 4.1.04.15.08.0002 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK 0,00 7.164.600,00 0,00 0,00 4.1.04.15.08.0003 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-TunjanganKeluarga PNS 0,00 350.623.130,00 0,00 0,00 4.1.04.15.08.0004 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-TunjanganKeluarga PPPK 0,00 184.697.508,00 0,00 0,00 4.1.04.15.08.0005 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN-TunjanganJabatan PNS 0,00 16.549.600,00 0,00 0,00 4.1.04.15.08.0007 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN-TunjanganFungsional PNS 0,00 55.977.224,00 0,00 0,00 4.1.04.15.08.0013 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan KhususASN-Tunjangan Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 0,00 12.615.600,00 0,00 0,00 4.1.04.15.08.0014 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan KhususASN-Tunjangan Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 0,00 237.100.069,00 0,00 0,00 4.1.04.15.10 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkanPertimbangan Objektif Lainnya ASN 0,00 657.922.748,00 0,00 0,00 4.1.04.15.10.0054 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-HonorariumPenanggungjawab Pengelola Keuangan 0,00 657.922.748,00 0,00 0,00 4.1.04.15.15 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang 0,00 851.657.609,85 0,00 0,00 4.1.04.15.15.0004 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-BahanBakar dan Pelumas 0,00 9.626.910,00 0,00 0,00 4.1.04.15.15.0029 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untukKegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 487.978.945,13 0,00 0,00 4.1.04.15.15.0030 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untukKegiatan Kantor-Perabot Kantor 0,00 113.448.085,92 0,00 0,00 4.1.04.15.15.0032 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untukKegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 0,00 6.569.610,00 0,00 0,00 4.1.04.15.15.0036 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untukKegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 172.080.498,80 0,00 0,00 4.1.04.15.15.0039 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Barang untukDijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 568.200,00 0,00 0,00 4.1.04.15.15.0052 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan danMinuman Rapat 0,00 61.385.360,00 0,00 0,00 4.1.04.15.16 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa 0,00 2.096.161.285,00 0,00 0,00 4.1.04.15.16.0003 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumberatau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 4.788.000,00 0,00 0,00 4.1.04.15.16.0004 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim PelaksanaKegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 2.073.756.296,00 0,00 0,00 4.1.04.15.16.0060 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air 0,00 1.204.560,00 0,00 0,00 4.1.04.15.16.0061 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik 0,00 16.412.429,00 0,00 0,00 4.1.04.15.18 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikankepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 0,00 178.502.300,00 0,00 0,00 4.1.04.15.18.0003 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada PihakKetiga/Pihak Lain/Masyarakat-Beasiswa 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00 4.1.04.15.18.0008 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa yang Diberikan kepada PihakKetiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 0,00 123.502.300,00 0,00 0,00 4.1.04.15.77 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,00 96.100.000,00 4.1.04.15.77.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,00 96.100.000,00 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 112.744.747.959,00 114.064.838.612,10 101,17 96.916.418.103,11 4.1.04.16.01 Pendapatan BLUD 0,00 0,00 0,00 61.711.973.440,76 4.1.04.16.01.0001 Pendapatan BLUD 0,00 0,00 0,00 61.711.973.440,76 4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 0,00 0,00 0,00 35.204.444.662,35 4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 0,00 0,00 0,00 35.204.444.662,35 4.1.04.16.05 Pendapatan BLUD dari APBD 112.744.747.959,00 114.064.838.612,10 101,17 0,00 4.1.04.16.05.0001 Pendapatan BLUD dari APBD 112.744.747.959,00 114.064.838.612,10 101,17 0,00 JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 292.244.827.273,00 532.657.816.290,25 182,26 352.462.374.617,50 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 12.272.017.489.798,00 9.816.183.284.469,00 79,99 7.676.010.272.909,00 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 10.730.455.712.278,00 8.704.865.971.794,00 81,12 6.366.758.322.569,00 4.2.01.01 Dana Perimbangan 10.580.256.408.278,00 8.555.482.371.636,00 80,86 6.140.611.477.385,00 4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 9.673.765.895.278,00 7.672.851.881.000,00 79,32 5.326.488.220.875,00 4.2.01.01.01.0001 DBH Pajak Bumi dan Bangunan 1.076.636.277.000,00 709.072.776.000,00 65,86 457.048.836.786,00 4.2.01.01.01.0002 DBH PPh Pasal 21 84.966.196.000,00 61.897.696.000,00 72,85 58.128.176.298,00 4.2.01.01.01.0003 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN 0,00 1.000,00 0,00 0,00 4.2.01.01.01.0005 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi 39.334.564.000,00 20.280.480.000,00 51,56 43.047.561.408,00 4.2.01.01.01.0006 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi 58.318.726.000,00 51.360.574.000,00 88,07 58.503.978.331,00 4.2.01.01.01.0008 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent 43.455.366.000,00 7.751.043.000,00 17,84 26.424.469.394,00 4.2.01.01.01.0009 Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty 8.286.334.938.278,00 6.775.222.532.000,00 81,76 4.619.571.233.135,00 4.2.01.01.01.0010 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 7.543.677.000,00 11.296.312.000,00 149,75 57.007.237.217,00 4.2.01.01.01.0011 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) 3.752.635.000,00 0,00 0,00 3.223.014.095,00 4.2.01.01.01.0013 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan 2.886.644.000,00 2.886.644.000,00 100,00 3.533.714.211,00 4.2.01.01.01.0014 DBH Sawit 70.536.872.000,00 33.083.823.000,00 46,90 0,00 4.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 639.028.485.000,00 629.303.786.814,00 98,48 579.661.097.958,00 4.2.01.01.02.0001 DAU 487.358.367.000,00 487.358.367.000,00 100,00 579.661.097.958,00 4.2.01.01.02.0002 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan 400.000.000,00 400.000.000,00 100,00 0,00 4.2.01.01.02.0004 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah denganPerjanjian Kerja 48.293.514.000,00 43.471.504.814,00 90,02 0,00 4.2.01.01.02.0005 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 69.395.625.000,00 69.395.625.000,00 100,00 0,00 4.2.01.01.02.0006 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 11.791.250.000,00 11.791.250.000,00 100,00 0,00 4.2.01.01.02.0007 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 21.789.729.000,00 16.887.040.000,00 77,50 0,00 4.2.01.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 65.590.182.000,00 64.753.011.294,00 98,72 51.166.480.257,00 4.2.01.01.03.0001 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD 537.116.000,00 536.874.000,00 99,95 498.700.000,00 4.2.01.01.03.0002 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD 16.551.216.000,00 16.549.045.800,00 99,99 10.000.517.400,00

KodeRekening URAIAN ANGGARAN 2024 REALISASI 2024 % 2024 REALISASI 2023 4.2.01.01.03.0003 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP 22.821.090.000,00 22.708.102.690,00 99,50 25.191.670.334,00 4.2.01.01.03.0013 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar 0,00 0,00 0,00 8.544.978.867,00 4.2.01.01.03.0018 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakitdan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 0,00 0,00 0,00 358.785.000,00 4.2.01.01.03.0025 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB 0,00 0,00 0,00 433.050.000,00 4.2.01.01.03.0034 DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan 14.380.650.000,00 14.367.266.000,00 99,91 0,00 4.2.01.01.03.0055 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana 1.044.974.000,00 969.761.880,00 92,80 0,00 4.2.01.01.03.0057 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB 92.354.000,00 92.300.000,00 99,94 6.138.778.656,00 4.2.01.01.03.0060 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan 10.162.782.000,00 9.529.660.924,00 93,77 0,00 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 201.871.846.000,00 188.573.692.528,00 93,41 183.295.678.295,00 4.2.01.01.04.0001 DAK Non Fisik-BOS Reguler 78.996.690.000,00 78.809.056.809,00 99,76 78.401.076.489,00 4.2.01.01.04.0003 DAK Non Fisik-BOS Kinerja 2.610.000.000,00 2.610.000.000,00 100,00 0,00 4.2.01.01.04.0004 DAK Non Fisik-TPG PNSD 71.804.100.000,00 70.146.666.000,00 97,69 62.972.180.000,00 4.2.01.01.04.0005 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 2.669.128.000,00 2.669.128.000,00 100,00 3.315.744.000,00 4.2.01.01.04.0006 DAK Non Fisik-TKG PNSD 3.576.194.000,00 3.074.472.000,00 85,97 1.800.090.584,00 4.2.01.01.04.0007 DAK Non Fisik-BOP PAUD 9.373.600.000,00 9.089.901.830,00 96,97 9.858.747.800,00 4.2.01.01.04.0008 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan 2.844.510.000,00 2.734.457.700,00 96,13 2.131.242.800,00 4.2.01.01.04.0011 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 5.730.718.000,00 15.296.940.573,00 266,93 0,00 4.2.01.01.04.0013 DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas 19.352.330.000,00 0,00 0,00 20.436.773.600,00 4.2.01.01.04.0015 DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB 4.096.185.000,00 3.448.390.337,00 84,19 3.412.716.960,00 4.2.01.01.04.0020 DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal 412.391.000,00 338.882.600,00 82,18 386.709.062,00 4.2.01.01.04.0022 DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak 406.000.000,00 355.796.679,00 87,63 187.500.000,00 4.2.01.01.04.0023 DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian 0,00 0,00 0,00 392.897.000,00 JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN 10.580.256.408.278,00 8.555.482.371.636,00 80,86 6.140.611.477.385,00 4.2.01.05 Dana Desa 150.199.304.000,00 149.383.600.158,00 99,46 226.146.845.184,00 4.2.01.05.01 Dana Desa 150.199.304.000,00 149.383.600.158,00 99,46 226.146.845.184,00 4.2.01.05.01.0001 Dana Desa 150.199.304.000,00 149.383.600.158,00 99,46 226.146.845.184,00 JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA 150.199.304.000,00 149.383.600.158,00 99,46 226.146.845.184,00 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 1.541.561.777.520,00 1.111.317.312.675,00 72,09 1.309.251.950.340,00 4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 1.508.911.173.520,00 1.078.666.708.675,00 71,49 1.276.381.950.340,00 4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1.508.911.173.520,00 1.078.666.708.675,00 71,49 1.276.381.950.340,00 4.2.02.01.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 45.750.979.000,00 40.153.616.000,00 87,77 36.174.733.000,00 4.2.02.01.01.0002 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 60.087.202.000,00 59.028.813.000,00 98,24 50.780.299.000,00 4.2.02.01.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 1.381.765.256.520,00 954.377.552.000,00 69,07 1.165.367.505.480,00 4.2.02.01.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 1.865.291.000,00 1.257.539.000,00 67,42 1.193.774.000,00 4.2.02.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 19.442.445.000,00 23.849.188.675,00 122,67 22.865.638.860,00 4.2.02.02 Bantuan Keuangan 32.650.604.000,00 32.650.604.000,00 100,00 32.870.000.000,00 4.2.02.02.01 Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi 21.445.604.000,00 15.000.000.000,00 69,94 32.870.000.000,00 4.2.02.02.01.0001 Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi 21.445.604.000,00 15.000.000.000,00 69,94 32.870.000.000,00 4.2.02.02.02 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi 11.205.000.000,00 17.650.604.000,00 157,52 0,00 4.2.02.02.02.0001 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi 11.205.000.000,00 17.650.604.000,00 157,52 0,00 JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH 1.541.561.777.520,00 1.111.317.312.675,00 72,09 1.309.251.950.340,00 JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER 12.272.017.489.798,00 9.816.183.284.469,00 79,99 7.676.010.272.909,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 502.679.172.000,00 91.985.935.430,74 18,30 568.855.712.495,00 4.3.01 Pendapatan Hibah 0,00 0,00 0,00 562.027.984.095,00 4.3.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 0,00 0,00 0,00 13.806.588.000,00 4.3.01.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 0,00 0,00 0,00 13.806.588.000,00 4.3.01.01.01.0001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 0,00 0,00 0,00 13.806.588.000,00 4.3.01.04 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri 0,00 0,00 0,00 548.221.396.095,00 4.3.01.04.03 Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 548.221.396.095,00 4.3.01.04.03.0001 Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 548.221.396.095,00 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 502.679.172.000,00 91.985.935.430,74 18,30 6.827.728.400,00 4.3.03.01 Lain-lain Pendapatan 0,00 0,00 0,00 6.827.728.400,00 4.3.03.01.03 Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation Results BasedPayment 0,00 0,00 0,00 6.827.728.400,00 4.3.03.01.03.0001 Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation Results BasedPayment 0,00 0,00 0,00 6.827.728.400,00 4.3.03.03 Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara 502.679.172.000,00 91.985.935.430,74 18,30 0,00 4.3.03.03.01 Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara 502.679.172.000,00 91.985.935.430,74 18,30 0,00 4.3.03.03.01.0002 Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepadaPemerintah Kabupaten/Kota Penghasil dalam Provinsi 502.679.172.000,00 91.985.935.430,74 18,30 0,00 JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 502.679.172.000,00 91.985.935.430,74 18,30 568.855.712.495,00 JUMLAH PENDAPATAN 13.066.941.489.071,00 10.440.827.036.189,99 79,90 8.597.328.360.021,50 5 BELANJA DAERAH 14.801.333.459.240,00 12.064.162.123.312,35 81,51 8.357.502.854.790,74 5.1 BELANJA OPERASI 6.848.880.643.717,90 5.724.328.929.044,15 83,58 4.250.665.063.812,98 5.1.01 Belanja Pegawai 1.850.851.097.043,40 1.625.347.086.172,00 87,82 1.315.963.086.155,00 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 722.573.018.811,00 592.726.397.355,00 82,03 472.132.816.527,00 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 504.199.144.164,00 429.942.113.866,00 85,27 339.544.167.391,00 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 339.533.912.053,00 292.222.776.803,00 86,07 274.846.558.607,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 164.665.232.111,00 137.719.337.063,00 83,64 64.697.608.784,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 57.709.272.497,00 42.492.562.126,00 73,63 34.630.471.222,00 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 38.495.305.247,00 30.521.490.040,00 79,29 28.713.929.798,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 19.213.967.250,00 11.971.072.086,00 62,30 5.916.541.424,00

KodeRekening URAIAN ANGGARAN 2024 REALISASI 2024 % 2024 REALISASI 2023 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 14.059.517.964,00 7.642.341.350,00 54,36 8.922.130.500,00 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 13.996.098.964,00 7.642.341.350,00 54,60 8.922.130.500,00 5.1.01.01.03.0002 Belanja Tunjangan Jabatan PPPK 63.419.000,00 0,00 0,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 46.349.673.544,00 34.927.717.656,00 75,36 22.788.161.200,00 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 26.862.187.152,00 20.872.687.706,00 77,70 15.998.816.000,00 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 19.487.486.392,00 14.055.029.950,00 72,12 6.789.345.200,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 8.314.446.915,00 4.799.195.300,00 57,72 4.798.588.130,00 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 7.732.641.504,00 4.508.674.200,00 58,31 4.680.903.130,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 581.805.411,00 290.521.100,00 49,93 117.685.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 37.969.571.285,00 25.796.836.798,00 67,94 22.404.575.400,00 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 23.970.707.473,00 17.353.388.998,00 72,39 17.980.654.860,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 13.998.863.812,00 8.443.447.800,00 60,32 4.423.920.540,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 675.118.341,00 314.378.509,00 46,57 114.109.693,00 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 620.732.187,00 314.361.440,00 50,64 114.054.697,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 54.386.154,00 17.069,00 0,03 54.996,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 68.406.602,00 5.925.804,00 8,66 4.883.135,00 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 42.671.835,00 3.819.064,00 8,95 4.003.200,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 25.734.767,00 2.106.740,00 8,19 879.935,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 47.770.412.823,00 42.175.470.363,00 88,29 36.251.491.928,00 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 37.870.412.823,00 33.827.181.067,00 89,32 31.318.134.700,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 9.900.000.000,00 8.348.289.296,00 84,33 4.933.357.228,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.170.000.000,00 848.365.773,00 72,51 668.559.482,00 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 810.000.000,00 592.264.553,00 73,12 564.586.597,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 360.000.000,00 256.101.220,00 71,14 103.972.885,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 3.051.061.889,00 2.545.097.023,00 83,42 2.005.678.446,00 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 2.100.000.000,00 1.850.565.049,00 88,12 1.693.759.787,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 951.061.889,00 694.531.974,00 73,03 311.918.659,00 5.1.01.01.14 Belanja Tunjangan Khusus 1.236.392.787,00 1.236.392.787,00 100,00 0,00 5.1.01.01.14.0001 Belanja Tunjangan Khusus 1.236.392.787,00 1.236.392.787,00 100,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 902.598.086.598,00 826.032.293.120,00 91,52 635.344.073.609,00 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 902.258.086.598,00 825.692.293.120,00 91,51 635.344.073.609,00 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 714.914.528.902,00 651.877.215.450,00 91,18 550.916.924.632,00 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 187.343.557.696,00 173.815.077.670,00 92,78 84.427.148.977,00 5.1.01.02.02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN 340.000.000,00 340.000.000,00 100,00 0,00 5.1.01.02.02.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK 340.000.000,00 340.000.000,00 100,00 0,00 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 147.174.742.176,40 136.435.396.672,00 92,70 126.454.605.590,00 5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 7.085.716.550,00 6.685.838.589,00 94,36 4.569.744.082,00 5.1.01.03.01.0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel 120.000.000,00 114.480.000,00 95,40 100.919.509,00 5.1.01.03.01.0007 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran 2.006.450.000,00 1.914.153.300,00 95,40 1.349.355.203,00 5.1.01.03.01.0008 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan 20.516.550,00 19.572.789,00 95,40 16.966.644,00 5.1.01.03.01.0009 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame 80.000.000,00 76.320.000,00 95,40 74.329.977,00 5.1.01.03.01.0010 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 1.825.000.000,00 1.741.050.000,00 95,40 1.065.271.537,00 5.1.01.03.01.0011 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir 2.250.000,00 2.146.500,00 95,40 1.995.000,00 5.1.01.03.01.0012 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah 66.500.000,00 63.441.000,00 95,40 10.943.337,00 5.1.01.03.01.0013 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet 5.000.000,00 4.770.000,00 95,40 4.837.875,00 5.1.01.03.01.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 310.000.000,00 221.805.000,00 71,55 0,00 5.1.01.03.01.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan 350.000.000,00 333.900.000,00 95,40 224.437.500,00 5.1.01.03.01.0016 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 2.300.000.000,00 2.194.200.000,00 95,40 1.720.687.500,00 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 293.957.500,00 143.740.000,00 48,90 70.625.000,00 5.1.01.03.02.0001 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.1.01.03.02.0002 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 75.000.000,00 75.000.000,00 100,00 0,00 5.1.01.03.02.0005 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar 51.250.000,00 46.750.000,00 91,22 55.125.000,00 5.1.01.03.02.0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor 17.500.000,00 16.250.000,00 92,86 0,00 5.1.01.03.02.0013 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan PengendalianMenara Telekomunikasi 35.430.000,00 0,00 0,00 0,00 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 16.990.000,00 1.990.000,00 11,71 15.000.000,00 5.1.01.03.02.0020 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.1.01.03.02.0022 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga 3.750.000,00 3.750.000,00 100,00 500.000,00 5.1.01.03.02.0027 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untukMenyediakan Pelayanan Angkutan Umum 8.268.750,00 0,00 0,00 0,00 5.1.01.03.02.0031 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan BangunanGedung 33.268.750,00 0,00 0,00 0,00 5.1.01.03.03 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 73.557.496.960,00 71.870.871.300,00 97,71 62.971.642.700,00 5.1.01.03.03.0001 Belanja TPG PNSD 73.557.496.960,00 71.870.871.300,00 97,71 62.971.642.700,00 5.1.01.03.04 Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD 4.046.711.000,00 3.542.334.600,00 87,54 2.722.225.200,00 5.1.01.03.04.0001 Belanja TKG PNSD 4.046.711.000,00 3.542.334.600,00 87,54 2.722.225.200,00 5.1.01.03.05 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 4.456.717.000,00 3.470.800.000,00 77,88 2.529.825.000,00 5.1.01.03.05.0001 Belanja Tamsil Guru PNSD 4.456.717.000,00 3.470.800.000,00 77,88 2.529.825.000,00 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 2.489.842.200,00 2.101.452.193,00 84,40 0,00 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 2.489.842.200,00 2.101.452.193,00 84,40 0,00 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 55.244.300.966,40 48.620.359.990,00 88,01 53.590.543.608,00 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 41.249.770.015,00 35.968.036.925,00 87,20 42.614.453.682,00 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 6.872.677.451,40 5.530.470.000,00 80,47 5.643.923.100,00 5.1.01.03.07.0003 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) 7.121.853.500,00 7.121.853.065,00 100,00 5.332.166.826,00 5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 29.858.931.708,00 28.041.512.568,00 93,91 28.645.274.518,00 5.1.01.04.01 Belanja Uang Representasi DPRD 892.290.000,00 892.185.000,00 99,99 825.405.000,00 5.1.01.04.01.0001 Belanja Uang Representasi DPRD 892.290.000,00 892.185.000,00 99,99 825.405.000,00 5.1.01.04.02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 114.542.400,00 113.849.400,00 99,39 105.667.800,00

KodeRekening URAIAN ANGGARAN 2024 REALISASI 2024 % 2024 REALISASI 2023 5.1.01.04.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 114.542.400,00 113.849.400,00 99,39 105.667.800,00 5.1.01.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD 132.094.080,00 130.356.000,00 98,68 131.659.560,00 5.1.01.04.03.0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD 132.094.080,00 130.356.000,00 98,68 131.659.560,00 5.1.01.04.04 Belanja Uang Paket DPRD 76.482.000,00 76.482.000,00 100,00 76.167.000,00 5.1.01.04.04.0001 Belanja Uang Paket DPRD 76.482.000,00 76.482.000,00 100,00 76.167.000,00 5.1.01.04.05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.293.820.500,00 1.293.820.500,00 100,00 1.196.837.250,00 5.1.01.04.05.0001 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.293.820.500,00 1.293.820.500,00 100,00 1.196.837.250,00 5.1.01.04.07 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 130.813.200,00 104.260.800,00 79,70 123.139.800,00 5.1.01.04.07.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 130.813.200,00 104.260.800,00 79,70 123.139.800,00 5.1.01.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 7.056.000.000,00 7.056.000.000,00 100,00 7.026.600.000,00 5.1.01.04.08.0001 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 7.056.000.000,00 7.056.000.000,00 100,00 7.026.600.000,00 5.1.01.04.09 Belanja Tunjangan Reses DPRD 1.764.000.000,00 1.176.000.000,00 66,67 1.751.505.000,00 5.1.01.04.09.0001 Belanja Tunjangan Reses DPRD 1.764.000.000,00 1.176.000.000,00 66,67 1.751.505.000,00 5.1.01.04.12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 11.022.879.528,00 10.806.848.868,00 98,04 10.686.543.108,00 5.1.01.04.12.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 78.879.528,00 78.848.868,00 99,96 78.543.108,00 5.1.01.04.12.0004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 10.944.000.000,00 10.728.000.000,00 98,03 10.608.000.000,00 5.1.01.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 6.993.600.000,00 6.034.500.000,00 86,29 6.712.300.000,00 5.1.01.04.13.0001 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 6.993.600.000,00 6.034.500.000,00 86,29 6.712.300.000,00 5.1.01.04.14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 382.410.000,00 357.210.000,00 93,41 9.450.000,00 5.1.01.04.14.0001 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 382.410.000,00 357.210.000,00 93,41 9.450.000,00 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 309.200.000,00 166.803.393,00 53,95 167.502.576,00 5.1.01.05.01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 180.095.000,00 54.600.000,00 30,32 54.600.000,00 5.1.01.05.01.0001 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 180.095.000,00 54.600.000,00 30,32 54.600.000,00 5.1.01.05.02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 15.000.000,00 7.056.000,00 47,04 7.056.000,00 5.1.01.05.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 15.000.000,00 7.056.000,00 47,04 7.056.000,00 5.1.01.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 105.000.000,00 98.280.000,00 93,60 98.280.000,00 5.1.01.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 105.000.000,00 98.280.000,00 93,60 98.280.000,00 5.1.01.05.04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 8.500.000,00 6.590.220,00 77,53 7.097.160,00 5.1.01.05.04.0001 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 8.500.000,00 6.590.220,00 77,53 7.097.160,00 5.1.01.05.05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 600.000,00 276.873,00 46,15 469.056,00 5.1.01.05.05.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 600.000,00 276.873,00 46,15 469.056,00 5.1.01.05.06 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 5.000,00 300,00 6,00 360,00 5.1.01.05.06.0001 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 5.000,00 300,00 6,00 360,00 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 992.480.000,00 886.440.000,00 89,32 912.480.000,00 5.1.01.06.01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 312.480.000,00 286.440.000,00 91,67 312.480.000,00 5.1.01.06.01.0001 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 312.480.000,00 286.440.000,00 91,67 312.480.000,00 5.1.01.06.02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 680.000.000,00 600.000.000,00 88,24 600.000.000,00 5.1.01.06.02.0001 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 680.000.000,00 600.000.000,00 88,24 600.000.000,00 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 47.344.637.750,00 41.058.243.064,00 86,72 52.306.333.335,00 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 47.344.637.750,00 41.058.243.064,00 86,72 52.306.333.335,00 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 47.344.637.750,00 41.058.243.064,00 86,72 52.306.333.335,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.701.520.089.604,50 3.843.045.602.151,15 81,74 2.615.488.257.481,98 5.1.02.01 Belanja Barang 2.120.847.043.067,50 1.656.252.227.924,52 78,09 959.569.944.768,03 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.118.142.067.757,50 1.654.203.399.360,52 78,10 949.266.518.668,03 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 269.004.705.955,00 204.868.376.788,00 76,16 147.343.404.176,00 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.208.422.763,00 1.178.540.903,00 97,53 891.957.283,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 29.645.417.053,00 25.219.165.876,00 85,07 23.707.369.912,00 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 166.500.000,00 146.000.000,00 87,69 0,00 5.1.02.01.01.0007 Belanja Bahan-Barang dalam Proses 0,00 0,00 0,00 1.306.809.469,00 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 2.335.296.653,00 2.177.711.713,00 93,25 872.284.695,00 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 44.681.052,00 42.262.310,00 94,59 14.521.932,00 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 0,00 0,00 0,00 50.037.580,00 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 278.427.500,00 260.197.500,00 93,45 321.145.000,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 12.461.949.143,50 11.448.935.204,00 91,87 7.511.635.497,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 1.394.057.390,00 1.182.059.573,00 84,79 4.601.775.792,00 5.1.02.01.01.0014 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar 2.128.248.206,00 1.990.098.620,00 93,51 992.279.770,00 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 87.657.400,00 79.584.200,00 90,79 42.940.832,00 5.1.02.01.01.0020 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel 1.287.676.000,00 1.275.629.000,00 99,06 7.100.000,00 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 1.581.901.990,00 1.565.338.000,00 98,95 407.883.719,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.189.259.281,87 12.874.281.949,00 90,73 24.900.672.174,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 14.062.613.765,00 12.744.753.913,00 90,63 4.663.743.188,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 31.739.631.088,57 29.057.161.986,00 91,55 27.081.567.955,03 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.200.872.114,56 2.806.064.470,00 87,67 2.654.787.689,00 5.1.02.01.01.0028 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender 0,00 0,00 0,00 20.325.200,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10.487.991.839,00 9.778.461.495,00 93,23 6.812.121.936,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 24.287.351.902,00 23.417.305.743,00 96,42 32.355.636.339,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.553.176.824,50 4.343.096.579,00 95,39 4.675.607.438,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.832.545.761,00 6.424.190.730,00 94,02 8.800.683.033,00 5.1.02.01.01.0033 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kaporlap dan Perlengkapan Satwa 0,00 0,00 0,00 6.833.532,00 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 10.928.335.617,60 5.866.722.811,00 53,68 7.022.393.799,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 15.219.979.667,00 14.431.625.902,00 94,82 6.361.919.719,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 8.404.163.307,00 7.963.860.313,00 94,76 6.903.146.017,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 3.382.916.815,00 2.812.205.366,00 83,13 1.748.687.211,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 1.488.275.115,00 1.320.210.578,00 88,71 663.085.088,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.405.092.681.908,50 1.047.155.626.754,52 74,53 430.915.082.871,00 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 8.406.688.862,40 2.904.587.000,00 34,55 27.874.802.456,00

KodeRekening URAIAN ANGGARAN 2024 REALISASI 2024 % 2024 REALISASI 2023 5.1.02.01.01.0042 Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya 740.880.000,00 740.880.000,00 100,00 0,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 0,00 0,00 0,00 18.738.875,00 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 236.880.750,00 235.620.000,00 99,47 780.000,00 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 36.688.000,00 36.688.000,00 100,00 33.698.552,00 5.1.02.01.01.0046 Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi 44.315.000,00 12.742.000,00 28,75 0,00 5.1.02.01.01.0049 Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya 1.487.370,00 1.466.000,00 98,56 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.695.894.036,00 28.947.719.847,00 81,10 32.207.815.498,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 75.719.762.182,00 73.133.039.461,00 96,58 74.828.615.425,00 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 56.190.000,00 53.870.000,00 95,87 2.975.000,00 5.1.02.01.01.0057 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial 0,00 0,00 0,00 30.400.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 15.775.892.450,00 14.572.399.565,00 92,37 15.678.348.340,00 5.1.02.01.01.0059 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 0,00 0,00 0,00 76.812.000,00 5.1.02.01.01.0060 Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD 2.212.544.260,00 1.990.191.000,00 89,95 392.732.850,00 5.1.02.01.01.0061 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 5.144.514.970,00 5.037.510.000,00 97,92 128.440.000,00 5.1.02.01.01.0062 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 0,00 0,00 0,00 94.389.575,00 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 10.820.334.000,00 10.472.674.200,00 96,79 9.866.405.246,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 23.358.953.869,00 22.589.319.624,00 96,71 8.173.699.833,00 5.1.02.01.01.0065 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 0,00 0,00 0,00 207.795.000,00 5.1.02.01.01.0066 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 1.877.115.800,00 1.871.435.440,00 99,70 239.541.541,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 0,00 0,00 0,00 38.800.000,00 5.1.02.01.01.0073 Belanja Pakaian KORPRI 5.242.170.520,00 5.048.799.100,00 96,31 1.403.379.650,00 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 4.250.321.330,00 3.225.350.375,00 75,88 1.668.956.025,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 8.400.408.131,00 7.632.561.586,00 90,86 6.599.294.897,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 43.909.499.420,00 42.713.747.036,00 97,28 13.863.898.640,00 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 97.064.485,00 96.739.160,00 99,66 469.083.000,00 5.1.02.01.01.0078 Belanja Pakaian Jas/Safari 619.726.210,00 456.591.690,00 73,68 1.709.677.419,00 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 62.244.000,00 58.329.700,00 93,71 10.303.426.100,00 5.1.02.01.02.0003 Belanja Komponen-Komponen Peralatan 0,00 0,00 0,00 12.250.000,00 5.1.02.01.02.0004 Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu 51.870.000,00 48.029.700,00 92,60 10.288.870.450,00 5.1.02.01.02.0006 Belanja Komponen-Komponen Lainnya 10.374.000,00 10.300.000,00 99,29 2.305.650,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 2.642.731.310,00 1.990.498.864,00 75,32 0,00 5.1.02.01.04.0117 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 502.395.500,00 372.314.700,00 74,11 0,00 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah TanggaLainnya [(],Home Use], 617.422.446,00 612.830.300,00 99,26 0,00 5.1.02.01.04.0133 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan StudioVideo dan Film 2.241.000,00 2.241.000,00 100,00 0,00 5.1.02.01.04.0134 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan StudioGambar 2.595.000,00 2.595.000,00 100,00 0,00 5.1.02.01.04.0137 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya 864.135,00 850.000,00 98,36 0,00 5.1.02.01.04.0204 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum 1.190.750,00 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.04.0208 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat KesehatanKebidanan dan Penyakit Kandungan 772.000,00 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.04.0232 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat KedokteranLainnya 14.814.134,00 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.04.0237 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat KesehatanUmum Lainnya 184.341.345,00 9.667.864,00 5,24 0,00 5.1.02.01.04.0323 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PraktikSekolah Lainnya 990.000.000,00 990.000.000,00 100,00 0,00 5.1.02.01.04.0699 Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.04.0737 Belanja Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang BercorakKesenian-Alat Musik 76.095.000,00 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.460.959.933.054,15 1.299.269.540.369,00 88,93 986.241.311.924,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 765.531.544.509,15 678.321.558.328,00 88,61 534.449.071.791,00 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 2.881.350.000,00 2.836.640.000,00 98,45 2.500.000.000,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.077.789.492,00 11.235.000.400,00 74,51 19.020.438.940,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 22.748.685.100,00 18.749.702.500,00 82,42 23.427.626.500,00 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 527.400.000,00 469.800.000,00 89,08 469.800.000,00 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 55.100.000,00 52.500.000,00 95,28 170.200.000,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 18.010.500.000,00 17.828.400.000,00 98,99 11.161.314.000,00 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan PengelolaWebsite 240.894.000,15 233.000.000,00 96,72 685.951.000,00 5.1.02.02.01.0010 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota 20.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 39.800.000,00 34.400.000,00 86,43 2.532.982.960,00 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 459.200.000,00 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 124.616.288.598,00 116.972.833.750,00 93,87 105.884.428.057,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 21.056.321.584,00 13.090.744.035,00 62,17 15.221.011.196,00 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 1.001.314.990,00 730.348.496,00 72,94 599.873.635,00 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 17.796.727.351,00 11.621.611.924,00 65,30 20.826.127.772,00 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 10.400.000,00 10.400.000,00 100,00 230.286.200,00 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 569.050.000,00 524.650.000,00 92,20 426.600.000,00 5.1.02.02.01.0021 Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air 0,00 0,00 0,00 81.514.800,00 5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 1.000.000,00 0,00 0,00 617.920,00 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 1.332.200.000,00 1.277.730.000,00 95,91 1.251.304.000,00 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 510.120.000,00 361.800.000,00 70,92 684.348.500,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 0,00 0,00 0,00 197.000.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 167.862.321.876,00 143.697.085.446,00 85,60 142.790.683.953,00 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 63.504.000,00 31.752.000,00 50,00 8.603.656.390,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 513.712.500,00 467.257.000,00 90,96 855.393.500,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 18.621.630.419,00 15.509.498.131,00 83,29 28.716.947.847,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 21.726.941.750,00 20.320.517.350,00 93,53 8.923.301.850,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 6.407.493.248,00 6.210.226.000,00 96,92 4.963.190.000,00

KodeRekening URAIAN ANGGARAN 2024 REALISASI 2024 % 2024 REALISASI 2023 5.1.02.02.01.0032 Belanja Jasa Tenaga Caraka 0,00 0,00 0,00 156.500.000,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 4.755.643.312,00 3.176.791.000,00 66,80 2.092.465.770,00 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 500.000.000,00 498.454.100,00 99,69 163.408.000,00 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 54.000.000,00 0,00 0,00 848.468.500,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 295.000.000,00 279.000.000,00 94,58 268.750.000,00 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 33.000.000,00 33.000.000,00 100,00 25.000.000,00 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 67.034.138.160,00 65.757.084.526,00 98,09 52.890.907.600,00 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 1.085.349.910,00 788.858.629,00 72,68 2.365.889.730,00 5.1.02.02.01.0044 Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan 33.600.000,00 0,00 0,00 12.175.000,00 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 3.746.969.000,00 3.263.412.950,00 87,09 5.050.661.610,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 164.753.886.520,00 153.045.175.493,00 92,89 16.278.800.750,00 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 344.655.000,00 344.655.000,00 100,00 0,00 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 997.954.500,00 993.273.000,00 99,53 791.520.000,00 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 2.114.640.450,00 1.184.247.000,00 56,00 339.802.612,00 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 6.816.565.000,00 6.163.559.250,00 90,42 6.718.066.220,00 5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 36.000.000,00 36.000.000,00 100,00 609.195.000,00 5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 3.102.456.000,00 2.438.504.540,00 78,60 2.060.739.230,00 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 891.540.000,00 707.457.607,00 79,35 503.063.010,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.778.400.374,00 2.969.162.096,00 78,58 2.056.944.905,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 28.872.403.756,00 24.258.355.844,00 84,02 19.164.360.394,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 440.750.000,00 422.340.000,00 95,82 416.656.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 31.272.144.244,00 28.491.129.340,00 91,11 19.237.293.547,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 500.074.875,00 280.287.800,00 56,05 137.607.600,00 5.1.02.02.01.0065 Belanja Penambahan Daya 208.620.000,00 147.000.000,00 70,46 140.633.500,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.835.577.500,00 586.395.069,00 31,95 830.950.411,00 5.1.02.02.01.0069 Belanja Pengolahan Air Limbah 0,00 0,00 0,00 460.552.800,00 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 319.650.500,00 191.518.052,00 59,91 74.860.582,00 5.1.02.02.01.0077 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN 17.980.500,00 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 68.102.930.753,00 60.916.995.399,00 89,45 40.157.792.041,00 5.1.02.02.02.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 3.268.492.704,00 2.824.431.544,00 86,41 2.104.196.836,00 5.1.02.02.02.0002 Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI 356.918.400,00 356.918.400,00 100,00 0,00 5.1.02.02.02.0003 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 41.027.348.849,00 37.231.884.000,00 90,75 27.548.507.400,00 5.1.02.02.02.0004 Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 771.825.600,00 601.484.800,00 77,93 647.553.200,00 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 8.056.251.200,00 7.754.134.419,00 96,25 8.686.559.360,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 4.869.708.000,00 3.840.286.836,00 78,86 587.063.990,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.769.890.000,00 3.091.996.558,00 82,02 579.930.005,00 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 4.000.000,00 3.981.250,00 99,53 3.981.250,00 5.1.02.02.02.0009 Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS 278.496.000,00 139.475.000,00 50,08 0,00 5.1.02.02.02.0010 Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN 5.700.000.000,00 5.072.402.592,00 88,99 0,00 5.1.02.02.03 Belanja Sewa Tanah 316.328.000,00 311.990.000,00 98,63 586.545.836,00 5.1.02.02.03.0035 Belanja Sewa Lapangan Lainnya 316.328.000,00 311.990.000,00 98,63 586.545.836,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 91.419.498.380,00 84.563.993.462,00 92,50 44.719.320.248,00 5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 27.478.634.200,00 24.171.515.250,00 87,96 12.557.916.780,00 5.1.02.02.04.0018 Belanja Sewa Alat Besar Apung Lainnya 0,00 0,00 0,00 84.992.700,00 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 0,00 0,00 0,00 300.000,00 5.1.02.02.04.0034 Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya 169.167.500,00 165.552.500,00 97,86 5.600.000,00 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 146.300.000,00 145.250.000,00 99,28 14.166.923.416,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 49.289.185.500,00 46.352.321.012,00 94,04 6.646.230.000,00 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 1.438.513.000,00 1.079.468.000,00 75,04 453.989.800,00 5.1.02.02.04.0040 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus 0,00 0,00 0,00 353.693.000,00 5.1.02.02.04.0043 Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 777.903.500,00 695.200.000,00 89,37 726.098.324,00 5.1.02.02.04.0058 Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 5.1.02.02.04.0096 Belanja Sewa Alat Penguji Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 0,00 1.676.880,00 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.973.803.680,00 3.930.173.400,00 98,90 2.776.146.850,00 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 0,00 0,00 0,00 5.300.000,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.885.000,00 3.800.000,00 97,81 1.061.300.000,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 10.500.000,00 10.000.000,00 95,24 1.698.890.000,00 5.1.02.02.04.0133 Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film 0,00 0,00 0,00 207.866.000,00 5.1.02.02.04.0134 Belanja Sewa Peralatan Studio Gambar 0,00 0,00 0,00 3.127.110,00 5.1.02.02.04.0135 Belanja Sewa Peralatan Cetak 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 5.1.02.02.04.0136 Belanja Sewa Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah 0,00 0,00 0,00 127.200.000,00 5.1.02.02.04.0137 Belanja Sewa Alat Studio Lainnya 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 5.1.02.02.04.0323 Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya 4.412.900.000,00 4.406.485.300,00 99,85 0,00 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 3.698.706.000,00 3.584.228.000,00 96,90 3.699.769.388,00 5.1.02.02.04.0406 Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya 0,00 0,00 0,00 27.000.000,00 5.1.02.02.04.0509 Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 69.300.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 18.412.020.584,00 13.986.032.522,00 75,96 14.634.664.309,00 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 4.005.190.000,00 2.601.870.500,00 64,96 139.350.000,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.539.565.584,00 4.399.023.753,00 67,27 5.899.773.000,00 5.1.02.02.05.0010 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 0,00 0,00 0,00 193.500.000,00 5.1.02.02.05.0011 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga 345.240.000,00 310.640.000,00 89,98 976.574.600,00 5.1.02.02.05.0030 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 2.950.563.000,00 2.506.062.162,00 84,94 1.739.654.320,00 5.1.02.02.05.0036 Belanja Sewa Taman 0,00 0,00 0,00 1.509.152.500,00 5.1.02.02.05.0037 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 871.712.000,00 698.675.228,00 80,15 530.090.000,00 5.1.02.02.05.0042 Belanja Sewa Asrama 237.000.000,00 220.000.000,00 92,83 250.000.000,00

KodeRekening URAIAN ANGGARAN 2024 REALISASI 2024 % 2024 REALISASI 2023 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 755.050.000,00 575.825.879,00 76,26 1.194.659.889,00 5.1.02.02.05.0050 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya 2.707.700.000,00 2.673.935.000,00 98,75 2.201.910.000,00 5.1.02.02.06 Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi 598.000.000,00 538.768.520,00 90,10 388.000.000,00 5.1.02.02.06.0131 Belanja Sewa Jaringan Telepon Lainnya 598.000.000,00 538.768.520,00 90,10 388.000.000,00 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 1.828.717.680,00 1.797.010.000,00 98,27 113.500.000,00 5.1.02.02.07.0021 Belanja Sewa Musik Lainnya 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00 5.1.02.02.07.0028 Belanja Sewa Alat Musik 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 5.1.02.02.07.0030 Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian 10.352.580,00 10.099.000,00 97,55 0,00 5.1.02.02.07.0057 Belanja Sewa Tanaman 1.818.365.100,00 1.786.911.000,00 98,27 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 93.188.303.663,00 66.734.920.930,00 71,61 83.897.165.397,00 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural 2.908.063.000,00 2.634.631.140,00 90,60 99.200.000,00 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 16.833.971.780,00 13.399.345.948,00 79,60 14.353.716.570,00 5.1.02.02.08.0003 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan BangunanGedung 500.483.000,00 348.563.470,00 69,65 98.931.000,00 5.1.02.02.08.0004 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior 500.000.000,00 497.722.124,00 99,54 0,00 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 17.777.692.927,00 13.045.662.624,00 73,38 5.630.950.613,00 5.1.02.02.08.0006 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik 3.437.527.640,00 3.342.693.440,00 97,24 0,00 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi sertaStruktur Bangunan 662.186.009,00 556.226.730,00 84,00 110.086.000,00 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik SipilAir 6.195.549.000,00 1.588.144.000,00 25,63 6.429.912.000,00 5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik SipilTransportasi 7.044.500.000,00 2.777.637.700,00 39,43 6.751.103.400,00 5.1.02.02.08.0010 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal danElektrikal dalam Bangunan 484.544.000,00 484.004.000,00 99,89 0,00 5.1.02.02.08.0013 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya 1.336.227.000,00 0,00 0,00 4.322.116.000,00 5.1.02.02.08.0015 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah 4.250.000.000,00 1.206.955.400,00 28,40 146.520.000,00 5.1.02.02.08.0017 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang 700.000.000,00 698.634.000,00 99,80 0,00 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 3.670.897.880,00 3.327.682.452,00 90,65 1.740.626.763,00 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi BangunanGedung 23.333.130.620,00 19.920.009.840,00 85,37 14.775.958.845,00 5.1.02.02.08.0020 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik SipilTransportasi 608.312.000,00 521.766.098,00 85,77 16.262.263.692,00 5.1.02.02.08.0021 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air 1.028.840.749,00 880.433.664,00 85,58 7.731.817.914,00 5.1.02.02.08.0023 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang 99.928.928,00 0,00 0,00 4.402.403.600,00 5.1.02.02.08.0032 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan 1.816.449.130,00 1.504.808.300,00 82,84 1.041.559.000,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 15.261.421.900,00 10.299.598.211,00 67,49 2.735.999.265,00 5.1.02.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 1.275.711.900,00 1.270.000.000,00 99,55 0,00 5.1.02.02.09.0006 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan 473.760.000,00 470.100.000,00 99,23 0,00 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 1.800.000,00 300.000,00 16,67 720.000,00 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 9.150.000.000,00 6.034.264.786,00 65,95 992.386.065,00 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 800.000.000,00 698.784.250,00 87,35 0,00 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 200.000.000,00 199.000.000,00 99,50 0,00 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 3.360.150.000,00 1.627.149.175,00 48,42 1.567.393.200,00 5.1.02.02.09.0020 Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataan 0,00 0,00 0,00 175.500.000,00 5.1.02.02.11 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 191.290.000,00 191.290.000,00 100,00 235.860.000,00 5.1.02.02.11.0001 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 61.290.000,00 61.290.000,00 100,00 40.860.000,00 5.1.02.02.11.0002 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 130.000.000,00 130.000.000,00 100,00 195.000.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 406.109.877.585,00 381.607.382.997,00 93,97 264.252.393.037,00 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 14.003.202.400,00 11.603.991.851,00 82,87 824.650.000,00 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 55.602.930.055,00 52.372.313.505,00 94,19 34.440.534.423,00 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 335.388.805.130,00 316.599.832.641,00 94,40 228.471.053.614,00 5.1.02.02.12.0004 Belanja Diklat Kepemimpinan 1.114.940.000,00 1.031.245.000,00 92,49 516.155.000,00 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 0,00 0,00 0,00 71.000.000,00 5.1.02.02.15.0009 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya 0,00 0,00 0,00 71.000.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 284.054.921.188,70 229.462.950.645,11 80,78 191.733.918.727,00 5.1.02.03.01 Belanja Pemeliharaan Tanah 0,00 0,00 0,00 348.743.125,00 5.1.02.03.01.0029 Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman 0,00 0,00 0,00 348.743.125,00 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 33.596.290.673,00 29.594.705.217,00 88,09 32.936.871.338,00 5.1.02.03.02.0010 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat 50.000.000,00 49.990.000,00 99,98 99.990.000,00 5.1.02.03.02.0012 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.191.631.960,00 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 270.850.000,00 124.750.000,00 46,06 855.684.699,00 5.1.02.03.02.0034 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya 1.650.000.000,00 731.956.000,00 44,36 2.166.436.000,00 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas BermotorPerorangan 9.195.487.200,00 8.203.680.462,00 89,21 6.375.238.143,00 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 6.013.187.817,00 5.518.699.776,00 91,78 3.643.563.306,00 5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor AngkutanBarang 0,00 0,00 0,00 1.261.836.375,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 1.823.896.000,00 1.691.511.832,00 92,74 1.132.605.980,00 5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor BerodaTiga 0,00 0,00 0,00 142.187.590,00 5.1.02.03.02.0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus 195.000.000,00 184.580.000,00 94,66 1.470.477.050,00 5.1.02.03.02.0096 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor 100.617.800,00 100.188.600,00 99,57 0,00 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 0,00 0,00 15.825.000,00 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 807.600.000,00 802.506.460,00 99,37 2.521.661.590,00 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 1.318.644.406,00 1.216.236.000,00 92,23 95.368.000,00 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 0,00 0,00 0,00 113.303.367,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 5.264.964.220,00 4.949.174.146,00 94,00 7.613.311.018,00 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah TanggaLainnya (Home Use) 1.588.831.075,00 1.529.660.975,00 96,28 262.506.000,00 5.1.02.03.02.0124 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran 0,00 0,00 0,00 198.029.661,00 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 141.625.000,00 138.330.700,00 97,67 0,00

KodeRekening URAIAN ANGGARAN 2024 REALISASI 2024 % 2024 REALISASI 2023 5.1.02.03.02.0133 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video danFilm 0,00 0,00 0,00 9.837.856,00 5.1.02.03.02.0137 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya 0,00 0,00 0,00 67.740.000,00 5.1.02.03.02.0140 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat KomunikasiRadio HF/FM 15.000.000,00 10.000.000,00 66,67 8.800.000,00 5.1.02.03.02.0205 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi 20.000.000,00 18.537.000,00 92,69 0,00 5.1.02.03.02.0218 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat KedokteranRadiodiagnostic 371.259.255,00 185.625.000,00 50,00 0,00 5.1.02.03.02.0237 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan UmumLainnya 387.247.500,00 285.837.197,00 73,81 0,00 5.1.02.03.02.0243 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan BangunanKonstruksi 16.908.800,00 0,00 0,00 11.565.000,00 5.1.02.03.02.0293 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain 6.438.000,00 6.438.000,00 100,00 0,00 5.1.02.03.02.0404 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan 172.160.000,00 131.975.919,00 76,66 391.427.700,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.800.297.500,00 1.583.898.600,00 87,98 1.142.927.513,00 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 195.000.000,00 191.250.000,00 98,08 876.327.850,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 445.499.955,00 399.891.500,00 89,76 295.440.000,00 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 350.000.000,00 247.045.300,00 70,58 375.242.000,00 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 1.185.776.145,00 1.084.941.750,00 91,50 398.507.400,00 5.1.02.03.02.0494 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu LintasDarat Lainnya 210.000.000,00 208.000.000,00 99,05 199.400.280,00 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 198.072.523.615,70 176.219.367.715,11 88,97 125.671.341.214,00 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 145.942.292.169,70 133.720.884.202,35 91,63 46.249.177.513,00 5.1.02.03.03.0002 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang 0,00 0,00 0,00 1.393.390.000,00 5.1.02.03.03.0006 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan 410.500.000,00 308.634.261,00 75,18 0,00 5.1.02.03.03.0008 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung TempatIbadah 0,00 0,00 0,00 12.639.000,00 5.1.02.03.03.0010 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung TempatPendidikan 34.865.614.780,00 25.693.139.459,76 73,69 58.784.184.700,00 5.1.02.03.03.0011 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung TempatOlahraga 217.560.000,00 210.344.303,00 96,68 0,00 5.1.02.03.03.0012 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan GedungPertokoan/Koperasi/Pasar 0,00 0,00 0,00 3.659.822.902,00 5.1.02.03.03.0018 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan GedungTerminal/Pelabuhan/Bandara 0,00 0,00 0,00 671.689.115,00 5.1.02.03.03.0030 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya 12.280.470.661,00 12.109.778.380,00 98,61 6.625.723.031,00 5.1.02.03.03.0032 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum 0,00 0,00 0,00 395.625.000,00 5.1.02.03.03.0033 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir 0,00 0,00 0,00 462.188.691,00 5.1.02.03.03.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman 3.485.584.672,00 3.315.521.709,00 95,12 7.054.712.075,00 5.1.02.03.03.0037 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung TempatKerja Lainnya 0,00 0,00 0,00 362.189.187,00 5.1.02.03.03.0038 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara GolonganI 576.023.733,00 568.193.000,00 98,64 0,00 5.1.02.03.03.0063 Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar 294.477.600,00 292.872.400,00 99,45 0,00 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 51.748.276.000,00 23.035.922.713,00 44,52 32.755.963.050,00 5.1.02.03.04.0009 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus 0,00 0,00 0,00 1.976.669.383,00 5.1.02.03.04.0010 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya 6.169.968.500,00 6.122.369.856,00 99,23 198.288.779,00 5.1.02.03.04.0019 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus 1.500.000.000,00 1.495.222.000,00 99,68 0,00 5.1.02.03.04.0039 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan PasangSurut Lainnya 40.204.900.000,00 11.695.188.460,00 29,09 27.286.287.350,00 5.1.02.03.04.0071 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor 185.000.000,00 184.890.392,00 99,94 0,00 5.1.02.03.04.0083 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya 66.000.000,00 65.607.000,00 99,40 5.000.000,00 5.1.02.03.04.0091 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan BahanBangunan Lainnya 103.785.000,00 103.633.000,00 99,85 0,00 5.1.02.03.04.0118 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain 895.915.000,00 870.014.155,00 97,11 1.059.230.545,00 5.1.02.03.04.0122 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah 50.000.000,00 32.780.000,00 65,56 0,00 5.1.02.03.04.0124 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi 1.242.800.000,00 1.146.130.000,00 92,22 0,00 5.1.02.03.04.0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya 766.007.500,00 758.492.850,00 99,02 2.230.486.993,00 5.1.02.03.04.0128 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah 499.500.000,00 498.000.000,00 99,70 0,00 5.1.02.03.04.0131 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya 64.400.000,00 63.595.000,00 98,75 0,00 5.1.02.03.05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 14.930.900,00 3.400.000,00 22,77 0,00 5.1.02.03.05.0057 Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman 14.930.900,00 3.400.000,00 22,77 0,00 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 622.900.000,00 609.555.000,00 97,86 21.000.000,00 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 622.900.000,00 609.555.000,00 97,86 21.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 564.677.635.908,00 407.846.612.751,00 72,23 343.259.489.103,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 559.443.392.558,00 403.395.380.003,00 72,11 343.171.329.103,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 420.638.324.086,00 318.050.288.397,00 75,61 334.591.524.532,00 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 40.140.000,00 39.840.000,00 99,25 5.774.668.079,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 131.105.384.172,00 80.865.304.806,00 61,68 1.038.390.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.420.129.800,00 1.636.225.800,00 47,84 1.447.414.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 4.239.414.500,00 2.803.721.000,00 66,13 319.332.492,00 5.1.02.04.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 5.234.243.350,00 4.451.232.748,00 85,04 88.160.000,00 5.1.02.04.02.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri 5.234.243.350,00 4.451.232.748,00 85,04 88.160.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 98.258.338.236,85 88.449.777.718,00 90,02 62.254.770.362,00 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 63.422.928.000,00 60.868.289.461,00 95,97 51.035.890.800,00 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 1.803.792.000,00 1.549.067.000,00 85,88 2.289.377.000,00 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 925.250.000,00 785.750.000,00 84,92 17.847.650.000,00 5.1.02.05.01.0003 Belanja Beasiswa 60.689.886.000,00 58.533.472.461,00 96,45 18.908.873.200,00 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 0,00 0,00 0,00 11.989.990.600,00 5.1.02.05.01.0006 Belanja Bantuan Fasilitasi Premi Asuransi Pertanian 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 34.835.410.236,85 27.581.488.257,00 79,18 11.218.879.562,00 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 32.761.510.236,85 25.557.988.257,00 78,01 9.614.099.562,00 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 2.073.900.000,00 2.023.500.000,00 97,57 1.604.780.000,00 5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 61.190.477.108,00 61.149.418.947,77 99,93 0,00

KodeRekening URAIAN ANGGARAN 2024 REALISASI 2024 % 2024 REALISASI 2023 5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 61.190.477.108,00 61.149.418.947,77 99,93 0,00 5.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 61.190.477.108,00 61.149.418.947,77 99,93 0,00 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.829.571.800,00 14.778.146.497,00 87,81 0,00 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.829.571.800,00 14.778.146.497,00 87,81 0,00 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.829.571.800,00 14.778.146.497,00 87,81 0,00 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 94.702.169.241,30 85.836.927.298,75 90,64 72.428.822.597,95 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 94.702.169.241,30 85.836.927.298,75 90,64 72.428.822.597,95 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 94.702.169.241,30 85.836.927.298,75 90,64 72.428.822.597,95 5.1.05 Belanja Hibah 296.509.457.070,00 255.936.240.721,00 86,32 319.213.720.176,00 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 14.018.527.200,00 4.014.191.000,00 28,63 31.635.075.746,00 5.1.05.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 14.018.527.200,00 4.014.191.000,00 28,63 27.958.202.200,00 5.1.05.01.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 14.018.527.200,00 4.014.191.000,00 28,63 27.958.202.200,00 5.1.05.01.02 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 0,00 0,00 0,00 3.676.873.546,00 5.1.05.01.02.0001 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 0,00 0,00 0,00 3.676.873.546,00 5.1.05.02 Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya 43.474.550.800,00 43.474.550.800,00 100,00 0,00 5.1.05.02.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya 43.474.550.800,00 43.474.550.800,00 100,00 0,00 5.1.05.02.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya 43.474.550.800,00 43.474.550.800,00 100,00 0,00 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 210.633.879.820,00 180.607.779.087,00 85,74 208.666.024.810,00 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang DibentukBerdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 44.760.000.000,00 44.760.000.000,00 100,00 43.137.000.000,00 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yangDibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 44.760.000.000,00 44.760.000.000,00 100,00 34.975.000.000,00 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yangDibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 8.162.000.000,00 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki SuratKeterangan Terdaftar 140.190.692.700,00 124.347.779.087,00 88,70 152.991.134.348,00 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah MemilikiSurat Keterangan Terdaftar 69.420.700.000,00 62.090.700.000,00 89,44 66.003.250.000,00 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah MemilikiSurat Keterangan Terdaftar 70.769.992.700,00 62.257.079.087,00 87,97 86.987.884.348,00 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 2.263.187.120,00 0,00 0,00 12.537.890.462,00 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 2.263.187.120,00 0,00 0,00 12.537.890.462,00 5.1.05.05.06 Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 23.420.000.000,00 11.500.000.000,00 49,10 0,00 5.1.05.05.06.0001 Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 23.420.000.000,00 11.500.000.000,00 49,10 0,00 5.1.05.06 Belanja Hibah Dana BOS 11.773.974.418,00 11.672.621.318,00 99,14 78.451.547.316,00 5.1.05.06.01 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri 1.172.224.418,00 1.171.730.808,00 99,96 64.492.071.212,00 5.1.05.06.01.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri 1.172.224.418,00 1.171.730.808,00 99,96 64.492.071.212,00 5.1.05.06.02 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 10.601.750.000,00 10.500.890.510,00 99,05 13.959.476.104,00 5.1.05.06.02.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 10.601.750.000,00 10.500.890.510,00 99,05 13.959.476.104,00 5.1.05.07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 1.297.014.832,00 1.297.014.832,00 100,00 461.072.304,00 5.1.05.07.01 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 1.297.014.832,00 1.297.014.832,00 100,00 461.072.304,00 5.1.05.07.01.0001 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 1.297.014.832,00 1.297.014.832,00 100,00 461.072.304,00 5.1.05.08 Belanja Hibah Dana BOSP 15.311.510.000,00 14.870.083.684,00 97,12 0,00 5.1.05.08.01 Belanja Hibah Dana BOSP-BOS 1.065.000.000,00 1.056.309.710,00 99,18 0,00 5.1.05.08.01.0001 Belanja Hibah Dana BOSP-BOS 1.065.000.000,00 1.056.309.710,00 99,18 0,00 5.1.05.08.02 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD 10.263.600.000,00 9.966.896.158,00 97,11 0,00 5.1.05.08.02.0001 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD 10.263.600.000,00 9.966.896.158,00 97,11 0,00 5.1.05.08.03 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan 3.982.910.000,00 3.846.877.816,00 96,58 0,00 5.1.05.08.03.0001 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan 3.982.910.000,00 3.846.877.816,00 96,58 0,00 JUMLAH BELANJA OPERASI 6.848.880.643.717,90 5.724.328.929.044,15 83,58 4.250.665.063.812,98 5.2 BELANJA MODAL 6.668.793.867.048,10 5.090.814.816.170,20 76,34 3.295.383.241.068,76 5.2.01 Belanja Modal Tanah 153.599.567.558,00 76.827.365.335,00 50,02 77.077.564.851,00 5.2.01.01 Belanja Modal Tanah 153.599.567.558,00 76.827.365.335,00 50,02 77.077.564.851,00 5.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil 67.396.497.000,00 27.697.440.480,00 41,10 28.578.488.829,00 5.2.01.01.01.0001 Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal 0,00 0,00 0,00 1.330.000.000,00 5.2.01.01.01.0004 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja 0,00 0,00 0,00 27.248.488.829,00 5.2.01.01.01.0005 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga 7.400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.01.01.01.0007 Belanja Modal Tanah Persil Lainnya 59.996.497.000,00 27.697.440.480,00 46,17 0,00 5.2.01.01.02 Belanja Modal Tanah Non Persil 86.203.070.558,00 49.129.924.855,00 56,99 36.218.045.022,00 5.2.01.01.02.0001 Belanja Modal Tanah Basah 2.668.188.940,00 0,00 0,00 4.564.751.010,00 5.2.01.01.02.0002 Belanja Modal Tanah Kering 44.739.488.095,00 41.290.681.679,00 92,29 31.653.294.012,00 5.2.01.01.02.0009 Belanja Modal Tanah Non Persil Lainnya 38.795.393.523,00 7.839.243.176,00 20,21 0,00 5.2.01.01.03 Belanja Modal Lapangan 0,00 0,00 0,00 12.281.031.000,00 5.2.01.01.03.0012 Belanja Modal Tanah untuk Makam 0,00 0,00 0,00 4.815.916.000,00 5.2.01.01.03.0013 Belanja Modal Tanah untuk Taman 0,00 0,00 0,00 7.465.115.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.030.139.533.862,82 952.947.367.860,92 92,51 616.037.401.590,00 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 20.444.268.486,00 18.824.609.146,00 92,08 14.899.030.704,00 5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat 7.644.060.250,00 6.745.700.000,00 88,25 12.847.069.000,00 5.2.02.01.01.0003 Belanja Modal Excavator 2.338.420.000,00 2.241.350.000,00 95,85 777.000.000,00 5.2.02.01.01.0007 Belanja Modal Compacting Equipment 0,00 0,00 0,00 810.000.000,00 5.2.02.01.01.0008 Belanja Modal Aggregate and Concrete Equipment 0,00 0,00 0,00 197.802.000,00 5.2.02.01.01.0010 Belanja Modal Alat Pengangkat 3.631.000,00 3.500.000,00 96,39 0,00 5.2.02.01.01.0012 Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya 5.302.009.250,00 4.500.850.000,00 84,89 11.062.267.000,00 5.2.02.01.02 Belanja Modal Alat Besar Apung 0,00 0,00 0,00 92.320.000,00 5.2.02.01.02.0006 Belanja Modal Alat Besar Apung Lainnya 0,00 0,00 0,00 92.320.000,00 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 12.800.208.236,00 12.078.909.146,00 94,36 1.959.641.704,00 5.2.02.01.03.0003 Belanja Modal Compressor 93.366.000,00 92.962.500,00 99,57 3.500.000,00 5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 7.965.422.535,00 7.756.731.310,00 97,38 538.851.728,00 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 4.133.855.441,00 3.640.749.816,00 88,07 955.774.093,00

KodeRekening URAIAN ANGGARAN 2024 REALISASI 2024 % 2024 REALISASI 2023 5.2.02.01.03.0006 Belanja Modal Mesin Bor 20.573.295,00 20.192.420,00 98,15 1.785.433,00 5.2.02.01.03.0007 Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan 0,00 0,00 0,00 64.680.838,00 5.2.02.01.03.0012 Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan 0,00 0,00 0,00 12.841.112,00 5.2.02.01.03.0014 Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering 38.902.500,00 38.902.500,00 100,00 99.000.000,00 5.2.02.01.03.0016 Belanja Modal Alat Bantu Lainnya 548.088.465,00 529.370.600,00 96,58 283.208.500,00 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 152.969.747.632,80 134.125.469.601,00 87,68 121.754.876.318,00 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 151.312.715.632,80 132.496.354.601,00 87,56 121.094.529.318,00 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 12.544.194.080,00 12.037.050.000,00 95,96 126.540.000,00 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 19.104.849.200,00 10.958.950.607,00 57,36 0,00 5.2.02.02.01.0003 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 18.690.564.160,00 18.357.740.000,00 98,22 26.039.806.000,00 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 11.303.433.692,80 10.080.723.976,00 89,18 17.503.652.968,00 5.2.02.02.01.0005 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 0,00 0,00 0,00 698.503.350,00 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 80.342.444.500,00 73.417.090.018,00 91,38 71.018.564.000,00 5.2.02.02.01.0009 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 9.327.230.000,00 7.644.800.000,00 81,96 5.707.463.000,00 5.2.02.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 909.832.000,00 909.700.000,00 99,99 75.480.000,00 5.2.02.02.02.0004 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya 909.832.000,00 909.700.000,00 99,99 75.480.000,00 5.2.02.02.03 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor 747.200.000,00 719.415.000,00 96,28 279.173.000,00 5.2.02.02.03.0001 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang 0,00 0,00 0,00 279.173.000,00 5.2.02.02.03.0005 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya 747.200.000,00 719.415.000,00 96,28 0,00 5.2.02.02.04 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor 0,00 0,00 0,00 305.694.000,00 5.2.02.02.04.0002 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang 0,00 0,00 0,00 199.800.000,00 5.2.02.02.04.0003 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus 0,00 0,00 0,00 105.894.000,00 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 790.513.915,40 701.019.815,00 88,68 2.977.970.979,00 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 51.025.455,40 49.766.125,00 97,53 410.554.556,00 5.2.02.03.01.0002 Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah) 0,00 0,00 0,00 174.659.700,00 5.2.02.03.01.0003 Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik 0,00 0,00 0,00 6.626.159,00 5.2.02.03.01.0004 Belanja Modal Perkakas Bengkel Service 0,00 0,00 0,00 126.564.397,00 5.2.02.03.01.0006 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu 13.320.000,00 13.320.000,00 100,00 0,00 5.2.02.03.01.0008 Belanja Modal Peralatan Las 21.870.595,00 20.946.125,00 95,77 5.300.000,00 5.2.02.03.01.0010 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya 15.834.860,40 15.500.000,00 97,89 97.404.300,00 5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 295.128.695,00 291.115.690,00 98,64 151.262.432,00 5.2.02.03.02.0002 Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik 52.514.100,00 52.025.800,00 99,07 0,00 5.2.02.03.02.0005 Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools) 0,00 0,00 0,00 109.152.150,00 5.2.02.03.02.0006 Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools) 0,00 0,00 0,00 37.000.000,00 5.2.02.03.02.0007 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja 41.008.395,00 37.696.690,00 91,92 0,00 5.2.02.03.02.0008 Belanja Modal Peralatan Tukang Besi 201.606.200,00 201.393.200,00 99,89 0,00 5.2.02.03.02.0009 Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu 0,00 0,00 0,00 5.110.282,00 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 444.359.765,00 360.138.000,00 81,05 2.416.153.991,00 5.2.02.03.03.0001 Belanja Modal Alat Ukur Universal 140.851.995,00 128.642.500,00 91,33 1.742.548.965,00 5.2.02.03.03.0009 Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain 0,00 0,00 0,00 26.958.526,00 5.2.02.03.03.0011 Belanja Modal Anak Timbangan/Biara 0,00 0,00 0,00 297.646.500,00 5.2.02.03.03.0015 Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor 259.090.650,00 189.976.500,00 73,32 349.000.000,00 5.2.02.03.03.0019 Belanja Modal Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu 40.474.620,00 40.200.000,00 99,32 0,00 5.2.02.03.03.0021 Belanja Modal Alat Ukur Lainnya 3.942.500,00 1.319.000,00 33,46 0,00 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 975.713.460,00 899.991.450,00 92,24 578.598.913,00 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 975.713.460,00 899.991.450,00 92,24 578.598.913,00 5.2.02.04.01.0001 Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 32.678.500,00 0,00 0,00 0,00 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 20.455.350,00 20.451.450,00 99,98 67.518.867,00 5.2.02.04.01.0005 Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian 116.914.980,00 111.040.000,00 94,97 0,00 5.2.02.04.01.0007 Belanja Modal Alat Pasca Panen 0,00 0,00 0,00 5.033.914,00 5.2.02.04.01.0008 Belanja Modal Alat Produksi Perikanan 34.400.000,00 34.400.000,00 100,00 23.600.000,00 5.2.02.04.01.0009 Belanja Modal Alat-Alat Peternakan 763.203.810,00 726.100.000,00 95,14 245.910.000,00 5.2.02.04.01.0010 Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya 8.060.820,00 8.000.000,00 99,25 236.536.132,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 337.643.840.443,97 329.330.052.999,00 97,54 191.445.302.595,00 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 131.196.011.202,87 129.346.941.724,00 98,59 79.908.593.190,00 5.2.02.05.01.0001 Belanja Modal Mesin Ketik 234.710.140,00 188.414.205,00 80,28 325.915.880,00 5.2.02.05.01.0002 Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah 103.811.095,00 91.803.000,00 88,43 255.480.215,00 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 986.790.850,00 923.645.625,00 93,60 3.092.920.113,00 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 8.267.910.216,00 7.896.885.572,00 95,51 3.099.911.046,00 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 121.602.788.901,87 120.246.193.322,00 98,88 73.134.365.936,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 204.305.544.006,10 197.955.608.862,00 96,89 110.133.611.521,00 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 160.469.754.956,10 155.879.634.940,00 97,14 70.086.040.609,00 5.2.02.05.02.0002 Belanja Modal Alat Pengukur Waktu 87.398.980,00 85.968.500,00 98,36 12.581.400,00 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 520.670.130,00 456.938.030,00 87,76 856.479.638,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 9.299.676.045,00 8.885.158.364,00 95,54 9.297.852.230,00 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 443.457.660,00 436.360.600,00 98,40 1.259.993.788,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 30.664.266.512,00 29.458.996.565,00 96,07 26.995.492.635,00 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 2.820.319.723,00 2.752.551.863,00 97,60 1.625.171.221,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 2.142.285.235,00 2.027.502.413,00 94,64 1.403.097.884,00 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 400.217.500,00 360.034.000,00 89,96 485.525.643,00 5.2.02.05.03.0002 Belanja Modal Meja Rapat Pejabat 0,00 0,00 0,00 31.500.000,00 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 707.556.635,00 696.948.560,00 98,50 393.397.391,00 5.2.02.05.03.0004 Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat 78.998.700,00 76.095.000,00 96,32 0,00 5.2.02.05.03.0005 Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat 230.354.830,00 180.760.000,00 78,47 30.263.850,00 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 376.950.000,00 369.712.000,00 98,08 0,00 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 348.207.570,00 343.952.853,00 98,78 462.411.000,00

KodeRekening URAIAN ANGGARAN 2024 REALISASI 2024 % 2024 REALISASI 2023 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 93.661.480.471,80 91.154.897.095,00 97,32 64.873.093.262,00 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 91.239.323.255,00 89.005.076.779,00 97,55 63.255.826.256,00 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 16.858.587.670,00 16.757.527.886,00 99,40 2.493.291.575,00 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 68.908.765.601,00 67.255.012.597,00 97,60 55.639.841.732,00 5.2.02.06.01.0003 Belanja Modal Peralatan Studio Gambar 145.206.000,00 144.195.000,00 99,30 339.505.445,00 5.2.02.06.01.0004 Belanja Modal Peralatan Cetak 446.240.000,00 396.672.000,00 88,89 3.467.432.580,00 5.2.02.06.01.0005 Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah 3.167.227.118,00 2.955.897.690,00 93,33 909.176.852,00 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 1.713.296.866,00 1.495.771.606,00 87,30 406.578.072,00 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 1.843.512.526,80 1.688.838.816,00 91,61 837.861.828,00 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 242.189.235,00 232.683.500,00 96,08 373.721.775,00 5.2.02.06.02.0003 Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM 0,00 0,00 0,00 69.335.854,00 5.2.02.06.02.0004 Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF 1.121.446.340,00 1.002.203.984,00 89,37 0,00 5.2.02.06.02.0005 Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF 0,00 0,00 0,00 369.064.725,00 5.2.02.06.02.0010 Belanja Modal Alat Komunikasi Satelit 253.305.000,00 252.560.000,00 99,71 0,00 5.2.02.06.02.0011 Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya 226.571.951,80 201.391.332,00 88,89 25.739.474,00 5.2.02.06.03 Belanja Modal Peralatan Pemancar 578.644.690,00 460.981.500,00 79,67 754.405.178,00 5.2.02.06.03.0003 Belanja Modal Peralatan Pemancar VHF/FM 394.212.000,00 291.500.000,00 73,94 636.751.000,00 5.2.02.06.03.0022 Belanja Modal Humidity Control 184.432.690,00 169.481.500,00 91,89 44.618.178,00 5.2.02.06.03.0048 Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya 0,00 0,00 0,00 73.036.000,00 5.2.02.06.04 Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 5.2.02.06.04.0007 Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 78.931.683.724,00 74.372.401.558,00 94,22 85.356.757.044,00 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 65.604.200.239,00 62.602.313.974,00 95,42 70.456.031.224,00 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 310.313.210,00 130.908.228,00 42,19 7.526.262.596,00 5.2.02.07.01.0002 Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi 662.000.000,00 628.000.000,00 94,86 608.103.709,00 5.2.02.07.01.0004 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah 33.979.487.750,00 33.066.790.560,00 97,31 5.371.584.477,00 5.2.02.07.01.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan 1.764.829.500,00 1.764.404.500,00 99,98 0,00 5.2.02.07.01.0006 Belanja Modal Alat Kedokteran THT 196.614.600,00 185.500.000,00 94,35 8.016.642,00 5.2.02.07.01.0007 Belanja Modal Alat Kedokteran Mata 2.716.232.040,00 2.704.305.461,00 99,56 3.764.152.454,00 5.2.02.07.01.0008 Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam 6.188.369.000,00 6.187.500.000,00 99,99 0,00 5.2.02.07.01.0009 Belanja Modal Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary 0,00 0,00 0,00 158.122.600,00 5.2.02.07.01.0010 Belanja Modal Alat Kedokteran Anak 834.228.900,00 733.600.000,00 87,94 0,00 5.2.02.07.01.0012 Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis 183.450.000,00 166.472.000,00 90,75 0,00 5.2.02.07.01.0014 Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung 990.135.936,00 938.000.000,00 94,73 17.254.000.000,00 5.2.02.07.01.0015 Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic 3.386.589.394,00 3.381.901.500,00 99,86 23.954.200.000,00 5.2.02.07.01.0016 Belanja Modal Alat Kedokteran Patalogi Anatomy 1.320.981.767,00 1.316.000.000,00 99,62 493.938.730,00 5.2.02.07.01.0025 Belanja Modal Alat Kedokteran ICCU 5.670.154.990,00 5.397.318.588,00 95,19 4.896.306.316,00 5.2.02.07.01.0028 Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi 572.408.200,00 563.934.000,00 98,52 0,00 5.2.02.07.01.0029 Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya 6.828.404.952,00 5.437.679.137,00 79,63 6.421.343.700,00 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 13.327.483.485,00 11.770.087.584,00 88,31 14.900.725.820,00 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 13.327.483.485,00 11.770.087.584,00 88,31 14.900.725.820,00 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 47.264.312.662,50 43.955.878.723,00 93,00 16.474.973.715,00 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 10.757.494.612,00 9.991.256.336,00 92,88 6.670.591.264,00 5.2.02.08.01.0001 Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan 100.800.000,00 100.600.000,00 99,80 0,00 5.2.02.08.01.0006 Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi 2.816.259.400,00 2.799.075.000,00 99,39 5.683.644.150,00 5.2.02.08.01.0008 Belanja Modal Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan 5.187.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.02.08.01.0011 Belanja Modal Alat Laboratorium Umum 5.850.192.938,00 5.290.743.936,00 90,44 946.922.114,00 5.2.02.08.01.0012 Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi 165.554.400,00 121.550.000,00 73,42 0,00 5.2.02.08.01.0016 Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi 224.932.894,00 222.730.000,00 99,02 0,00 5.2.02.08.01.0056 Belanja Modal Alat Laboratorium Lain 1.162.567.980,00 1.024.657.400,00 88,14 0,00 5.2.02.08.01.0064 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya 432.000.000,00 431.900.000,00 99,98 40.025.000,00 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 22.594.724.987,50 22.223.552.432,00 98,36 4.101.623.500,00 5.2.02.08.03.0015 Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK 4.114.763.387,50 3.972.518.432,00 96,54 134.143.500,00 5.2.02.08.03.0016 Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya 18.479.961.600,00 18.251.034.000,00 98,76 3.967.480.000,00 5.2.02.08.04 Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika 741.052.480,00 621.720.000,00 83,90 629.398.870,00 5.2.02.08.04.0005 Belanja Modal System/Power Supply 741.052.480,00 621.720.000,00 83,90 629.398.870,00 5.2.02.08.07 Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 727.070.580,00 9.942.450,00 1,37 0,00 5.2.02.08.07.0004 Belanja Modal Laboratorium Lingkungan 727.070.580,00 9.942.450,00 1,37 0,00 5.2.02.08.08 Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica 12.119.229.200,00 10.787.407.505,00 89,01 5.072.610.081,00 5.2.02.08.08.0006 Belanja Modal Peralatan Umum 12.119.229.200,00 10.787.407.505,00 89,01 5.072.610.081,00 5.2.02.08.09 Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi 324.740.803,00 322.000.000,00 99,16 750.000,00 5.2.02.08.09.0001 Belanja Modal Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik 324.740.803,00 322.000.000,00 99,16 0,00 5.2.02.08.09.0005 Belanja Modal Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu 0,00 0,00 0,00 750.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 236.541.887.069,50 209.622.356.635,00 88,62 86.100.808.670,00 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 131.127.207.135,00 108.383.729.284,00 82,66 58.056.828.379,00 5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 0,00 0,00 0,00 137.525.000,00 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 103.340.468.630,00 80.944.988.283,00 78,33 40.323.401.391,00 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 27.786.738.505,00 27.438.741.001,00 98,75 17.595.901.988,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 105.414.679.934,50 101.238.627.351,00 96,04 28.043.980.291,00 5.2.02.10.02.0001 Belanja Modal Peralatan Mainframe 0,00 0,00 0,00 5.304.000,00 5.2.02.10.02.0002 Belanja Modal Peralatan Mini Computer 0,00 0,00 0,00 19.570.942,00 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 3.076.782.746,00 2.779.614.362,00 90,34 5.981.307.296,00 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 74.458.667.495,00 71.825.562.507,00 96,46 8.704.851.978,00 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 27.879.229.693,50 26.633.450.482,00 95,53 13.332.946.075,00 5.2.02.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi 1.159.735.040,00 1.157.162.127,00 99,78 20.435.556.000,00 5.2.02.11.02 Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika 1.159.735.040,00 1.157.162.127,00 99,78 20.435.556.000,00

KodeRekening URAIAN ANGGARAN 2024 REALISASI 2024 % 2024 REALISASI 2023 5.2.02.11.02.0002 Belanja Modal Elektronik/Electric 1.159.735.040,00 1.157.162.127,00 99,78 20.435.556.000,00 5.2.02.12 Belanja Modal Alat Pengeboran 53.823.000,00 51.010.000,00 94,77 0,00 5.2.02.12.02 Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin 53.823.000,00 51.010.000,00 94,77 0,00 5.2.02.12.02.0004 Belanja Modal Peralatan Bantu 53.823.000,00 51.010.000,00 94,77 0,00 5.2.02.13 Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian 0,00 0,00 0,00 327.900.000,00 5.2.02.13.03 Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian 0,00 0,00 0,00 327.900.000,00 5.2.02.13.03.0003 Belanja Modal Alat Pengolahan Steam 0,00 0,00 0,00 327.900.000,00 5.2.02.14 Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 5.2.02.14.01 Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 5.2.02.14.01.0002 Belanja Modal Elektrik 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 767.878.915,00 745.891.120,00 97,14 4.788.569.132,00 5.2.02.15.02 Belanja Modal Alat Pelindung 572.866.850,00 556.975.000,00 97,23 4.782.169.132,00 5.2.02.15.02.0001 Belanja Modal Baju Pengaman 140.801.850,00 128.000.000,00 90,91 353.424.000,00 5.2.02.15.02.0003 Belanja Modal Topi Kerja 0,00 0,00 0,00 293.952.000,00 5.2.02.15.02.0004 Belanja Modal Sabuk Pengaman 0,00 0,00 0,00 306.858.000,00 5.2.02.15.02.0005 Belanja Modal Sepatu Lapangan 243.190.000,00 241.650.000,00 99,37 2.251.492.869,00 5.2.02.15.02.0006 Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya 188.875.000,00 187.325.000,00 99,18 1.576.442.263,00 5.2.02.15.03 Belanja Modal Alat SAR 195.012.065,00 188.916.120,00 96,87 6.400.000,00 5.2.02.15.03.0001 Belanja Modal Alat Penolong 157.591.975,00 156.825.000,00 99,51 6.400.000,00 5.2.02.15.03.0002 Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian 32.092.090,00 32.091.120,00 100,00 0,00 5.2.02.15.03.0004 Belanja Modal Alat SAR Lainnya 5.328.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.02.16 Belanja Modal Alat Peraga 3.995.402.810,85 2.544.034.313,00 63,67 1.935.633.490,00 5.2.02.16.01 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 3.995.402.810,85 2.544.034.313,00 63,67 1.935.633.490,00 5.2.02.16.01.0001 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan 3.995.402.810,85 2.544.034.313,00 63,67 1.460.958.490,00 5.2.02.16.01.0003 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya 0,00 0,00 0,00 474.675.000,00 5.2.02.17 Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi 355.295.460,00 350.140.000,00 98,55 0,00 5.2.02.17.01 Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi 355.295.460,00 350.140.000,00 98,55 0,00 5.2.02.17.01.0026 Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya 355.295.460,00 350.140.000,00 98,55 0,00 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 38.736.687.980,00 33.850.471.560,00 87,39 0,00 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 38.736.687.980,00 33.850.471.560,00 87,39 0,00 5.2.02.18.01.0001 Belanja Modal Rambu Bersuar 199.672.800,00 198.697.000,00 99,51 0,00 5.2.02.18.01.0003 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya 38.537.015.180,00 33.651.774.560,00 87,32 0,00 5.2.02.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga 6.735.383.710,00 6.656.674.555,00 98,83 4.074.330.768,00 5.2.02.19.01 Belanja Modal Peralatan Olahraga 6.735.383.710,00 6.656.674.555,00 98,83 4.074.330.768,00 5.2.02.19.01.0002 Belanja Modal Peralatan Permainan 271.392.000,00 266.601.452,00 98,23 65.432.680,00 5.2.02.19.01.0004 Belanja Modal Peralatan Olahraga Air 0,00 0,00 0,00 339.000.000,00 5.2.02.19.01.0005 Belanja Modal Peralatan Olahraga Udara 0,00 0,00 0,00 793.050.000,00 5.2.02.19.01.0006 Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya 6.463.991.710,00 6.390.073.103,00 98,86 2.876.848.088,00 5.2.02.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 2.268.842.448,00 2.266.796.945,00 99,91 0,00 5.2.02.88.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 2.268.842.448,00 2.266.796.945,00 99,91 0,00 5.2.02.88.88.8888 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 2.268.842.448,00 2.266.796.945,00 99,91 0,00 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 6.843.036.633,00 2.338.510.218,92 34,17 0,00 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 6.843.036.633,00 2.338.510.218,92 34,17 0,00 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 6.843.036.633,00 2.338.510.218,92 34,17 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.335.845.818.000,20 1.017.127.920.616,28 76,14 611.384.534.686,76 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.289.849.170.801,20 974.987.108.154,28 75,59 610.951.080.356,76 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.238.885.532.132,40 924.376.959.234,83 74,61 610.951.080.356,76 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 849.178.839.743,84 612.970.568.580,98 72,18 309.697.652.799,00 5.2.03.01.01.0002 Belanja Modal Bangunan Gudang 0,00 0,00 0,00 1.217.657.440,00 5.2.03.01.01.0004 Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi 5.914.375.000,00 199.294.000,00 3,37 0,00 5.2.03.01.01.0005 Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium 0,00 0,00 0,00 2.269.346.909,00 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 20.479.539.200,00 7.178.378.642,00 35,05 1.629.494.261,00 5.2.03.01.01.0008 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah 0,00 0,00 0,00 331.144.000,00 5.2.03.01.01.0009 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 212.229.200,00 10.000.000,00 4,71 0,00 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 175.045.505.283,00 125.074.934.140,34 71,45 162.331.684.279,00 5.2.03.01.01.0011 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga 214.896.000,00 210.688.650,00 98,04 0,00 5.2.03.01.01.0013 Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga 128.724.480,00 127.085.220,00 98,73 198.772.162,00 5.2.03.01.01.0018 Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara 95.487.263.864,20 93.235.280.599,00 97,64 25.354.644.324,00 5.2.03.01.01.0025 Belanja Modal Bangunan Terbuka 1.886.775.600,00 1.139.685.290,00 60,40 13.896.107.000,00 5.2.03.01.01.0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 34.729.445.305,20 31.555.201.732,00 90,86 5.137.744.384,00 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 21.683.649.963,00 20.436.534.141,00 94,25 83.749.995.094,00 5.2.03.01.01.0033 Belanja Modal Bangunan Parkir 815.410.584,00 808.573.800,00 99,16 1.251.364.748,00 5.2.03.01.01.0035 Belanja Modal Bangunan Stasiun Bus 624.447.663,00 622.009.236,00 99,61 0,00 5.2.03.01.01.0036 Belanja Modal Taman 2.537.408.980,00 2.420.915.632,00 95,41 2.320.172.956,76 5.2.03.01.01.0037 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 29.947.021.266,16 28.387.809.571,51 94,79 1.565.300.000,00 5.2.03.01.02 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal 50.963.638.668,80 50.610.148.919,45 99,31 0,00 5.2.03.01.02.0013 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya 50.963.638.668,80 50.610.148.919,45 99,31 0,00 5.2.03.03 Belanja Modal Bangunan Menara 0,00 0,00 0,00 236.315.000,00 5.2.03.03.01 Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan 0,00 0,00 0,00 236.315.000,00 5.2.03.03.01.0005 Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya 0,00 0,00 0,00 236.315.000,00 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 45.460.422.447,00 41.841.362.462,00 92,04 197.139.330,00 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 45.460.422.447,00 41.841.362.462,00 92,04 197.139.330,00 5.2.03.04.01.0003 Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya 402.438.290,00 395.636.200,00 98,31 197.139.330,00 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 45.057.984.157,00 41.445.726.262,00 91,98 0,00 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 536.224.752,00 299.450.000,00 55,84 0,00 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 536.224.752,00 299.450.000,00 55,84 0,00

KodeRekening URAIAN ANGGARAN 2024 REALISASI 2024 % 2024 REALISASI 2023 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 536.224.752,00 299.450.000,00 55,84 0,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.926.212.072.987,08 2.839.926.293.831,00 72,33 1.941.720.521.601,00 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 3.452.160.912.039,17 2.546.283.732.122,00 73,76 1.727.951.195.526,00 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 3.360.230.534.472,17 2.483.974.604.972,00 73,92 1.696.945.018.626,00 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 733.228.497.141,00 465.376.872.037,00 63,47 322.385.498.600,00 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 2.604.597.462.371,17 2.003.233.156.572,00 76,91 1.367.644.163.026,00 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 22.404.574.960,00 15.364.576.363,00 68,58 6.915.357.000,00 5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 91.930.377.567,00 62.309.127.150,00 67,78 31.006.176.900,00 5.2.04.01.02.0003 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 91.930.377.567,00 62.309.127.150,00 67,78 31.006.176.900,00 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 217.383.920.085,00 133.615.620.963,00 61,47 86.830.492.493,00 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 28.381.101.600,00 8.011.301.328,00 28,23 5.485.575.590,00 5.2.04.02.01.0002 Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi 6.800.000.000,00 117.093.550,00 1,72 353.624.000,00 5.2.04.02.01.0008 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya 21.581.101.600,00 7.894.207.778,00 36,58 5.131.951.590,00 5.2.04.02.03 Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder 0,00 0,00 0,00 7.686.156.661,00 5.2.04.02.03.0008 Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.686.156.661,00 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.04.02.04.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.04.02.05 Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 8.652.281.685,00 5.358.801.750,00 61,94 6.925.520.000,00 5.2.04.02.05.0002 Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air 8.652.281.685,00 5.358.801.750,00 61,94 6.925.520.000,00 5.2.04.02.06 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku 20.472.299.050,00 7.855.436.318,00 38,37 8.168.834.000,00 5.2.04.02.06.0001 Belanja Modal Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku 20.472.299.050,00 7.855.436.318,00 38,37 8.168.834.000,00 5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 159.858.237.750,00 112.390.081.567,00 70,31 58.564.406.242,00 5.2.04.02.07.0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor 152.234.950.250,00 108.265.045.717,00 71,12 50.358.091.942,00 5.2.04.02.07.0004 Belanja Modal Bangunan Pengaman Air Kotor 7.123.287.500,00 3.741.974.850,00 52,53 8.206.314.300,00 5.2.04.02.07.0005 Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Kotor 500.000.000,00 383.061.000,00 76,61 0,00 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 174.632.776.723,91 78.349.780.497,00 44,87 125.860.162.104,00 5.2.04.03.01 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku 161.889.788.890,91 66.338.272.017,00 40,98 98.425.471.350,00 5.2.04.03.01.0005 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya 161.889.788.890,91 66.338.272.017,00 40,98 98.425.471.350,00 5.2.04.03.02 Belanja Modal Instalasi Air Kotor 1.374.000.000,00 1.374.000.000,00 100,00 0,00 5.2.04.03.02.0004 Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya 1.374.000.000,00 1.374.000.000,00 100,00 0,00 5.2.04.03.03 Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah 0,00 0,00 0,00 1.050.261.000,00 5.2.04.03.03.0003 Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah 0,00 0,00 0,00 174.911.000,00 5.2.04.03.03.0004 Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya 0,00 0,00 0,00 875.350.000,00 5.2.04.03.05 Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik 522.200.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.04.03.05.0012 Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya 522.200.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.04.03.06 Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik 1.677.000,00 1.650.000,00 98,39 202.630.000,00 5.2.04.03.06.0003 Belanja Modal Instalasi Pusat Pengatur Listrik 0,00 0,00 0,00 52.500.000,00 5.2.04.03.06.0004 Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya 1.677.000,00 1.650.000,00 98,39 150.130.000,00 5.2.04.03.08 Belanja Modal Instalasi Gas 0,00 0,00 0,00 3.748.059.680,00 5.2.04.03.08.0004 Belanja Modal Instalasi Gas Lainnya 0,00 0,00 0,00 3.748.059.680,00 5.2.04.03.10 Belanja Modal Instalasi Lain 10.845.110.833,00 10.635.858.480,00 98,07 22.433.740.074,00 5.2.04.03.10.0001 Belanja Modal Instalasi Lain 10.845.110.833,00 10.635.858.480,00 98,07 22.433.740.074,00 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 81.959.464.139,00 81.667.320.249,00 99,64 1.078.671.478,00 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 81.862.464.139,00 81.570.320.249,00 99,64 1.078.671.478,00 5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 81.862.464.139,00 81.570.320.249,00 99,64 1.078.671.478,00 5.2.04.04.03 Belanja Modal Jaringan Telepon 97.000.000,00 97.000.000,00 100,00 0,00 5.2.04.04.03.0005 Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya 97.000.000,00 97.000.000,00 100,00 0,00 5.2.04.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 75.000.000,00 9.840.000,00 13,12 0,00 5.2.04.99.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 75.000.000,00 9.840.000,00 13,12 0,00 5.2.04.99.99.9999 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 75.000.000,00 9.840.000,00 13,12 0,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 174.750.328.929,00 167.817.611.611,00 96,03 48.923.278.340,00 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 159.053.782.800,00 153.572.757.967,00 96,55 35.374.855.222,00 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 141.459.332.420,00 136.031.591.700,00 96,16 32.683.855.180,00 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 126.321.750.972,00 120.957.294.900,00 95,75 28.960.703.530,00 5.2.05.01.01.0002 Belanja Modal Buku Filsafat 352.795.001,00 352.500.000,00 99,92 1.061.900,00 5.2.05.01.01.0003 Belanja Modal Buku Agama 1.687.612.763,00 1.687.225.000,00 99,98 0,00 5.2.05.01.01.0004 Belanja Modal Buku Ilmu Sosial 911.029.527,00 910.000.000,00 99,89 76.484.855,00 5.2.05.01.01.0005 Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa 533.199.551,00 531.920.000,00 99,76 4.930.345,00 5.2.05.01.01.0006 Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam 1.982.189.638,00 1.952.852.000,00 98,52 0,00 5.2.05.01.01.0007 Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis 1.472.803.727,00 1.458.050.000,00 99,00 18.007.075,00 5.2.05.01.01.0008 Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga 423.100.639,00 422.750.000,00 99,92 34.941.895,00 5.2.05.01.01.0009 Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah 595.405.602,00 594.437.000,00 99,84 0,00 5.2.05.01.01.0012 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya 7.179.445.000,00 7.164.562.800,00 99,79 3.587.725.580,00 5.2.05.01.02 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro 16.362.850.340,00 16.315.466.267,00 99,71 2.355.815.542,00 5.2.05.01.02.0001 Belanja Modal Audio Visual 113.828.395,00 104.096.267,00 91,45 230.315.542,00 5.2.05.01.02.0003 Belanja Modal Terekam Dan Bentuk Mikro Lainnya 16.249.021.945,00 16.211.370.000,00 99,77 2.125.500.000,00 5.2.05.01.03 Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan 1.231.600.040,00 1.225.700.000,00 99,52 335.184.500,00 5.2.05.01.03.0003 Belanja Modal Lukisan dan Ukiran 1.231.600.040,00 1.225.700.000,00 99,52 335.184.500,00 5.2.05.02 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 9.741.038.810,00 8.398.501.767,00 86,22 6.242.568.500,00 5.2.05.02.01 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian 9.741.038.810,00 8.398.501.767,00 86,22 5.851.976.500,00 5.2.05.02.01.0001 Belanja Modal Alat Musik 9.021.038.810,00 7.681.132.585,00 85,15 5.367.976.500,00 5.2.05.02.01.0004 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya 720.000.000,00 717.369.182,00 99,63 484.000.000,00 5.2.05.02.02 Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan 0,00 0,00 0,00 390.592.000,00 5.2.05.02.02.0002 Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah 0,00 0,00 0,00 68.715.000,00 5.2.05.02.02.0003 Belanja Modal Barang Kerajinan 0,00 0,00 0,00 321.877.000,00 5.2.05.05 Belanja Modal Tanaman 609.886.875,00 606.020.000,00 99,37 198.127.230,00

LAMPIRAN I.3

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

P E M E R I N T A H

K A B .

K U T A I

T I M U R

R I N C I A N

A P B D

M E N U R U T

U R U S A N

P E M E R I N T A H A N

D A E R A H ,

O R G A N I S A S I ,

P R O G R A M ,

K E G I A T A N ,

S U B

K E G I A T A N ,

K E L O M P O K ,

D A N J E N I S

P E N D A P A T A N ,

B E L A N J A ,

D A N

P E M B I A Y A A N T A H U N

A N G G A R A N

2 0 2 4 U r u s a n

P e m e r i n t a h a n : U R U S A N

P E M E R I N T A H A N

W A J I B

Y A N G

B E R K A I T A N

D E N G A N

P E L A Y A N A N

D A S A R B i d a n g

U r u s a n : U R U S A N

P E M E R I N T A H A N

B I D A N G

P E N D I D I K A N O r g a n i s a s i : D i n a s

P e n d i d i k a n

d a n

K e b u d a y a a n K O D E

R E K E N I N G U R A I A N J U M L A H

( R p ) B E R T A M B A H

/ ( B E R K U R A N G ) D A S A R H U K U M A N G G A R A N S E T E L A H P E R U B A H A N R E A L I S A S I ( R p ) ( % ) 1 . 0 1 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 5 B E L A N J A

D A E R A H 3 . 2 0 7 . 2 1 7 . 1 6 4 . 7 9 3 , 0 0 2 . 7 8 3 . 6 2 9 . 4 8 6 . 1 6 3 , 8 7 ( 4 2 3 . 5 8 7 . 6 7 8 . 6 2 9 , 1 3 ) 8 6 , 7 9 1 . 0 1 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 . 0 1 . 0 2 P R O G R A M

P E N G E L O L A A N

P E N D I D I K A N 2 . 1 6 0 . 5 1 1 . 0 3 9 . 8 2 5 , 0 0 1 . 8 1 0 . 1 9 1 . 6 0 6 . 8 5 7 , 8 7 ( 3 5 0 . 3 1 9 . 4 3 2 . 9 6 7 , 1 3 ) 8 3 , 7 8 1 . 0 1 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 . 0 1 . 0 2 . 2 . 0 1 P e n g e l o l a a n

P e n d i d i k a n

S e k o l a h

D a s a r 1 . 2 5 2 . 5 1 2 . 4 2 1 . 9 2 2 , 5 8 1 . 1 6 4 . 1 8 1 . 9 6 0 . 4 4 6 , 8 7 ( 8 8 . 3 3 0 . 4 6 1 . 4 7 5 , 7 1 ) 9 2 , 9 4 1 . 0 1 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 . 0 1 . 0 2 . 2 . 0 1 . 0 0 0 1 P e m b a n g u n a n

U n i t

S e k o l a h

B a r u

( U S B ) 3 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 5 1 0 . 1 3 0 . 6 0 0 , 0 0 ( 1 . 9 8 9 . 8 6 9 . 4 0 0 , 0 0 ) 4 3 , 1 4 1 . 0 1 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 . 0 1 . 0 2 . 2 . 0 1 . 0 0 0 1 5 . 1 B E L A N J A

O P E R A S I 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 9 . 7 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ( 5 0 . 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) 4 9 , 7 3 1 . 0 1 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 . 0 1 . 0 2 . 2 . 0 1 . 0 0 0 1 5 . 1 . 0 1 B e l a n j a

P e g a w a i 3 3 . 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 4 . 5 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 2 8 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) 1 3 , 6 6 1 . 0 1 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 . 0 1 . 0 2 . 2 . 0 1 . 0 0 0 1 5 . 1 . 0 2 B e l a n j a

B a r a n g

d a n

J a s a 6 6 . 6 4 0 . 0 0 0 , 0 0 4 5 . 1 7 8 . 0 0 0 , 0 0 ( 2 1 . 4 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) 6 7 , 7 9 1 . 0 1 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 . 0 1 . 0 2 . 2 . 0 1 . 0 0 0 1 5 . 2 B E L A N J A

M O D A L 3 . 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 4 6 0 . 3 9 2 . 6 0 0 , 0 0 ( 1 . 9 3 9 . 6 0 7 . 4 0 0 , 0 0 ) 4 2 , 9 5 1 . 0 1 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 . 0 1 . 0 2 . 2 . 0 1 . 0 0 0 1 5 . 2 . 0 3 B e l a n j a

M o d a l

G e d u n g

d a n

B a n g u n a n 3 . 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 4 6 0 . 3 9 2 . 6 0 0 , 0 0 ( 1 . 9 3 9 . 6 0 7 . 4 0 0 , 0 0 ) 4 2 , 9 5 1 . 0 1 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 . 0 1 . 0 2 . 2 . 0 1 . 0 0 0 3 P e m b a n g u n a n

R u a n g

G u r u / K e p a l a S e k o l a h / T U 3 0 . 5 6 1 . 3 1 3 . 7 0 0 , 0 0 2 7 . 9 0 2 . 8 2 5 . 9 0 0 , 0 0 ( 2 . 6 5 8 . 4 8 7 . 8 0 0 , 0 0 ) 9 1 , 3 0 1 . 0 1 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 . 0 1 . 0 2 . 2 . 0 1 . 0 0 0 3 5 . 1 B E L A N J A

O P E R A S I 7 . 1 0 8 . 4 2 2 . 5 0 0 , 0 0 6 . 7 9 9 . 1 5 8 . 4 0 0 , 0 0 ( 3 0 9 . 2 6 4 . 1 0 0 , 0 0 ) 9 5 , 6 4 1 . 0 1 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 . 0 1 . 0 2 . 2 . 0 1 . 0 0 0 3 5 . 1 . 0 1 B e l a n j a

P e g a w a i 4 5 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 . 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 3 0 . 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) 3 3 , 6 8 1 . 0 1 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 . 0 1 . 0 2 . 2 . 0 1 . 0 0 0 3 5 . 1 . 0 2 B e l a n j a

B a r a n g

d a n

J a s a 7 . 0 6 2 . 8 2 2 . 5 0 0 , 0 0 6 . 7 8 3 . 7 9 8 . 4 0 0 , 0 0 ( 2 7 9 . 0 2 4 . 1 0 0 , 0 0 ) 9 6 , 0 4 1 . 0 1 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 . 0 1 . 0 2 . 2 . 0 1 . 0 0 0 3 5 . 2 B E L A N J A

M O D A L 2 3 . 4 5 2 . 8 9 1 . 2 0 0 , 0 0 2 1 . 1 0 3 . 6 6 7 . 5 0 0 , 0 0 ( 2 . 3 4 9 . 2 2 3 . 7 0 0 , 0 0 ) 8 9 , 9 8 1 . 0 1 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 . 0 1 . 0 2 . 2 . 0 1 . 0 0 0 3 5 . 2 . 0 3 B e l a n j a

M o d a l

G e d u n g

d a n

B a n g u n a n 2 3 . 4 5 2 . 8 9 1 . 2 0 0 , 0 0 2 1 . 1 0 3 . 6 6 7 . 5 0 0 , 0 0 ( 2 . 3 4 9 . 2 2 3 . 7 0 0 , 0 0 ) 8 9 , 9 8 1 . 0 1 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 . 0 1 . 0 2 . 2 . 0 1 . 0 0 0 4 P e m b a n g u n a n

R u a n g

U n i t

K e s e h a t a n S e k o l a h 8 . 7 2 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 . 6 4 5 . 7 9 3 . 5 0 0 , 0 0 ( 3 . 0 7 8 . 2 0 6 . 5 0 0 , 0 0 ) 6 4 , 7 1 1 . 0 1 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 . 0 1 . 0 2 . 2 . 0 1 . 0 0 0 4 5 . 1 B E L A N J A

O P E R A S I 4 2 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 7 1 . 8 1 5 . 3 0 0 , 0 0 ( 1 4 9 . 6 8 4 . 7 0 0 , 0 0 ) 6 4 , 4 8 1 . 0 1 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 . 0 1 . 0 2 . 2 . 0 1 . 0 0 0 4 5 . 1 . 0 1 B e l a n j a

P e g a w a i 3 4 . 9 2 0 . 0 0 0 , 0 0 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 2 2 . 9 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) 3 4 , 3 6 1 . 0 1 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 . 0 1 . 0 2 . 2 . 0 1 . 0 0 0 4 5 . 1 . 0 2 B e l a n j a

B a r a n g

d a n

J a s a 3 8 6 . 5 8 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 9 . 8 1 5 . 3 0 0 , 0 0 ( 1 2 6 . 7 6 4 . 7 0 0 , 0 0 ) 6 7 , 2 0 1 . 0 1 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 . 0 1 . 0 2 . 2 . 0 1 . 0 0 0 4 5 . 2 B E L A N J A

M O D A L 8 . 3 0 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 . 3 7 3 . 9 7 8 . 2 0 0 , 0 0 ( 2 . 9 2 8 . 5 2 1 . 8 0 0 , 0 0 ) 6 4 , 7 2 1 . 0 1 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 . 0 1 . 0 2 . 2 . 0 1 . 0 0 0 4 5 . 2 . 0 3 B e l a n j a

M o d a l

G e d u n g

d a n

B a n g u n a n 8 . 3 0 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 . 3 7 3 . 9 7 8 . 2 0 0 , 0 0 ( 2 . 9 2 8 . 5 2 1 . 8 0 0 , 0 0 ) 6 4 , 7 2 1 . 0 1 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 . 0 1 . 0 2 . 2 . 0 1 . 0 0 0 5 P e m b a n g u n a n

P e r p u s t a k a a n

S e k o l a h 6 . 9 8 5 . 2 9 6 . 4 6 5 , 0 0 6 . 2 0 7 . 8 4 9 . 1 0 0 , 0 0 ( 7 7 7 . 4 4 7 . 3 6 5 , 0 0 ) 8 8 , 8 7 1 . 0 1 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 . 0 1 . 0 2 . 2 . 0 1 . 0 0 0 5 5 . 1 B E L A N J A

O P E R A S I 5 0 7 . 5 4 2 . 1 5 5 , 0 0 4 6 3 . 9 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ( 4 3 . 5 4 4 . 1 5 5 , 0 0 ) 9 1 , 4 2 1 . 0 1 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 . 0 1 . 0 2 . 2 . 0 1 . 0 0 0 5 5 . 1 . 0 1 B e l a n j a

P e g a w a i 4 5 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 . 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 3 0 . 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) 3 3 , 6 8 1 . 0 1 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 . 0 1 . 0 2 . 2 . 0 1 . 0 0 0 5 5 . 1 . 0 2 B e l a n j a

B a r a n g

d a n

J a s a 4 6 1 . 9 4 2 . 1 5 5 , 0 0 4 4 8 . 6 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ( 1 3 . 3 0 4 . 1 5 5 , 0 0 ) 9 7 , 1 1 1 . 0 1 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 . 0 1 . 0 2 . 2 . 0 1 . 0 0 0 5 5 . 2 B E L A N J A

M O D A L 6 . 4 7 7 . 7 5 4 . 3 1 0 , 0 0 5 . 7 4 3 . 8 5 1 . 1 0 0 , 0 0 ( 7 3 3 . 9 0 3 . 2 1 0 , 0 0 ) 8 8 , 6 7 1 . 0 1 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 . 0 1 . 0 2 . 2 . 0 1 . 0 0 0 5 5 . 2 . 0 3 B e l a n j a

M o d a l

G e d u n g

d a n

B a n g u n a n 6 . 4 7 7 . 7 5 4 . 3 1 0 , 0 0 5 . 7 4 3 . 8 5 1 . 1 0 0 , 0 0 ( 7 3 3 . 9 0 3 . 2 1 0 , 0 0 ) 8 8 , 6 7 1 . 0 1 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 . 0 1 . 0 2 . 2 . 0 1 . 0 0 0 6 P e m b a n g u n a n

S a r a n a ,

P r a s a r a n a

d a n U t i l i t a s

S e k o l a h 1 4 9 . 7 8 8 . 1 1 9 . 2 7 2 , 0 0 1 2 2 . 5 5 2 . 7 3 2 . 3 6 3 , 3 4 ( 2 7 . 2 3 5 . 3 8 6 . 9 0 8 , 6 6 ) 8 1 , 8 1 1 . 0 1 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 . 0 1 . 0 2 . 2 . 0 1 . 0 0 0 6 5 . 1 B E L A N J A

O P E R A S I 7 . 7 0 0 . 2 0 4 . 1 6 0 , 0 0 6 . 7 7 4 . 8 2 5 . 5 6 0 , 0 0 ( 9 2 5 . 3 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ) 8 7 , 9 8 1 . 0 1 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 . 0 1 . 0 2 . 2 . 0 1 . 0 0 0 6 5 . 1 . 0 1 B e l a n j a

P e g a w a i 1 3 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 3 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 . 0 1 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 . 0 1 . 0 2 . 2 . 0 1 . 0 0 0 6 5 . 1 . 0 2 B e l a n j a

B a r a n g

d a n

J a s a 7 . 5 6 8 . 2 0 4 . 1 6 0 , 0 0 6 . 6 4 2 . 8 2 5 . 5 6 0 , 0 0 ( 9 2 5 . 3 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ) 8 7 , 7 7 1 . 0 1 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 . 0 1 . 0 2 . 2 . 0 1 . 0 0 0 6 5 . 2 B E L A N J A

M O D A L 1 4 2 . 0 8 7 . 9 1 5 . 1 1 2 , 0 0 1 1 5 . 7 7 7 . 9 0 6 . 8 0 3 , 3 4 ( 2 6 . 3 1 0 . 0 0 8 . 3 0 8 , 6 6 ) 8 1 , 4 8 1 . 0 1 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 . 0 1 . 0 2 . 2 . 0 1 . 0 0 0 6 5 . 2 . 0 3 B e l a n j a

M o d a l

G e d u n g

d a n

B a n g u n a n 1 4 2 . 0 8 7 . 9 1 5 . 1 1 2 , 0 0 1 1 5 . 7 7 7 . 9 0 6 . 8 0 3 , 3 4 ( 2 6 . 3 1 0 . 0 0 8 . 3 0 8 , 6 6 ) 8 1 , 4 8 1 . 0 1 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 . 0 1 . 0 2 . 2 . 0 1 . 0 0 0 7 P e m b a n g u n a n

R u m a h

D i n a s

K e p a l a S e k o l a h / G u r u / P e n j a g a

S e k o l a h 2 7 . 8 7 5 . 9 3 9 . 2 0 0 , 0 0 2 2 . 3 6 2 . 4 9 5 . 1 0 0 , 0 0 ( 5 . 5 1 3 . 4 4 4 . 1 0 0 , 0 0 ) 8 0 , 2 2 1 . 0 1 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 . 0 1 . 0 2 . 2 . 0 1 . 0 0 0 7 5 . 1 B E L A N J A

O P E R A S I 2 . 0 5 2 . 6 5 8 . 8 0 0 , 0 0 1 . 1 7 4 . 7 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ( 8 7 7 . 8 6 3 . 8 0 0 , 0 0 ) 5 7 , 2 3 1 . 0 1 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 . 0 1 . 0 2 . 2 . 0 1 . 0 0 0 7 5 . 1 . 0 1 B e l a n j a

P e g a w a i 6 4 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 9 . 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 4 4 . 7 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) 3 0 , 2 8 1 . 0 1 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 . 0 1 . 0 2 . 2 . 0 1 . 0 0 0 7 5 . 1 . 0 2 B e l a n j a

B a r a n g

d a n

J a s a 1 . 9 8 8 . 4 5 8 . 8 0 0 , 0 0 1 . 1 5 5 . 3 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ( 8 3 3 . 1 0 3 . 8 0 0 , 0 0 ) 5 8 , 1 0 1 . 0 1 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 . 0 1 . 0 2 . 2 . 0 1 . 0 0 0 7 5 . 2 B E L A N J A

M O D A L 2 5 . 8 2 3 . 2 8 0 . 4 0 0 , 0 0 2 1 . 1 8 7 . 7 0 0 . 1 0 0 , 0 0 ( 4 . 6 3 5 . 5 8 0 . 3 0 0 , 0 0 ) 8 2 , 0 4 1 . 0 1 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 . 0 1 . 0 2 . 2 . 0 1 . 0 0 0 7 5 . 2 . 0 3 B e l a n j a

M o d a l

G e d u n g

d a n

B a n g u n a n 2 5 . 8 2 3 . 2 8 0 . 4 0 0 , 0 0 2 1 . 1 8 7 . 7 0 0 . 1 0 0 , 0 0 ( 4 . 6 3 5 . 5 8 0 . 3 0 0 , 0 0 ) 8 2 , 0 4 1 . 0 1 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 . 0 1 . 0 2 . 2 . 0 1 . 0 0 0 9 R e h a b i l i t a s i

S e d a n g / B e r a t

R u a n g G u r u / K e p a l a

S e k o l a h / T U 8 . 9 4 1 . 7 7 6 . 1 9 2 , 0 0 4 . 8 4 7 . 6 0 9 . 2 8 8 , 0 0 ( 4 . 0 9 4 . 1 6 6 . 9 0 4 , 0 0 ) 5 4 , 2 1 1 . 0 1 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 . 0 1 . 0 2 . 2 . 0 1 . 0 0 0 9 5 . 1 B E L A N J A

O P E R A S I 8 . 9 4 1 . 7 7 6 . 1 9 2 , 0 0 4 . 8 4 7 . 6 0 9 . 2 8 8 , 0 0 ( 4 . 0 9 4 . 1 6 6 . 9 0 4 , 0 0 ) 5 4 , 2 1 1 . 0 1 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 . 0 1 . 0 2 . 2 . 0 1 . 0 0 0 9 5 . 1 . 0 1 B e l a n j a

P e g a w a i 4 5 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 5 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 . 0 1 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 . 0 1 . 0 2 . 2 . 0 1 . 0 0 0 9 5 . 1 . 0 2 B e l a n j a

B a r a n g

d a n

J a s a 8 . 8 9 6 . 1 7 6 . 1 9 2 , 0 0 4 . 8 0 2 . 0 0 9 . 2 8 8 , 0 0 ( 4 . 0 9 4 . 1 6 6 . 9 0 4 , 0 0 ) 5 3 , 9 7 1 . 0 1 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 . 0 1 . 0 2 . 2 . 0 1 . 0 0 1 0 R e h a b i l i t a s i

S e d a n g / B e r a t

R u a n g

U n i t K e s e h a t a n

S e k o l a h 1 . 1 0 9 . 4 6 8 . 2 6 8 , 0 0 1 . 0 7 8 . 6 5 5 . 0 9 9 , 0 0 ( 3 0 . 8 1 3 . 1 6 9 , 0 0 ) 9 7 , 2 2 1 . 0 1 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 . 0 1 . 0 2 . 2 . 0 1 . 0 0 1 0 5 . 1 B E L A N J A

O P E R A S I 1 . 1 0 9 . 4 6 8 . 2 6 8 , 0 0 1 . 0 7 8 . 6 5 5 . 0 9 9 , 0 0 ( 3 0 . 8 1 3 . 1 6 9 , 0 0 ) 9 7 , 2 2 1 . 0 1 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 . 0 1 . 0 2 . 2 . 0 1 . 0 0 1 0 5 . 1 . 0 1 B e l a n j a

P e g a w a i 2 4 . 4 8 0 . 0 0 0 , 0 0 6 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 1 8 . 4 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) 2 4 , 5 9 1 . 0 1 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 . 0 1 . 0 2 . 2 . 0 1 . 0 0 1 0 5 . 1 . 0 2 B e l a n j a

B a r a n g

d a n

J a s a 1 . 0 8 4 . 9 8 8 . 2 6 8 , 0 0 1 . 0 7 2 . 6 3 5 . 0 9 9 , 0 0 ( 1 2 . 3 5 3 . 1 6 9 , 0 0 ) 9 8 , 8 6 1 . 0 1 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 . 0 1 . 0 2 . 2 . 0 1 . 0 0 1 1 R e h a b i l i t a s i

S e d a n g / B e r a t

P e r p u s t a k a a n S e k o l a h 1 . 5 2 9 . 6 6 1 . 1 0 0 , 0 0 1 . 2 5 1 . 2 2 5 . 2 4 6 , 0 0 ( 2 7 8 . 4 3 5 . 8 5 4 , 0 0 ) 8 1 , 7 9 1 . 0 1 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 . 0 1 . 0 2 . 2 . 0 1 . 0 0 1 1 5 . 1 B E L A N J A

O P E R A S I 1 . 5 2 9 . 6 6 1 . 1 0 0 , 0 0 1 . 2 5 1 . 2 2 5 . 2 4 6 , 0 0 ( 2 7 8 . 4 3 5 . 8 5 4 , 0 0 ) 8 1 , 7 9 LAMPIRAN I.3PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMURNOMOR 5 TAHUN 2025TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2024

1.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00115.1.01Belanja Pegawai24.480.000,005.160.000,00(19.320.000,00)21,071.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00115.1.02Belanja Barang dan Jasa1.505.181.100,001.246.065.246,00(259.115.854,00)82,781.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.0013Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah DinasKepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah5.988.439.000,004.857.475.700,00(1.130.963.300,00)81,111.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00135.1BELANJA OPERASI5.988.439.000,004.857.475.700,00(1.130.963.300,00)81,111.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00135.1.01Belanja Pegawai40.200.000,0013.680.000,00(26.520.000,00)34,021.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00135.1.02Belanja Barang dan Jasa5.948.239.000,004.843.795.700,00(1.104.443.300,00)81,431.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.0014Pengadaan Mebel Sekolah82.790.589.150,0082.423.617.900,00(366.971.250,00)99,551.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00145.1BELANJA OPERASI10.421.239.820,0010.183.814.900,00(237.424.920,00)97,721.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00145.1.01Belanja Pegawai64.200.000,0019.440.000,00(44.760.000,00)30,281.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00145.1.02Belanja Barang dan Jasa10.357.039.820,0010.164.374.900,00(192.664.920,00)98,131.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00145.2BELANJA MODAL72.369.349.330,0072.239.803.000,00(129.546.330,00)99,821.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00145.2.02Belanja Modal Peralatan dan Mesin72.369.349.330,0072.239.803.000,00(129.546.330,00)99,821.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.0016Pengadaan Perlengkapan Sekolah152.777.950.049,58151.570.871.200,00(1.207.078.849,58)99,201.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00165.1BELANJA OPERASI24.672.488.199,5823.860.975.200,00(811.512.999,58)96,711.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00165.1.01Belanja Pegawai13.680.000,004.560.000,00(9.120.000,00)33,331.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00165.1.02Belanja Barang dan Jasa24.658.808.199,5823.856.415.200,00(802.392.999,58)96,741.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00165.2BELANJA MODAL128.105.461.850,00127.709.896.000,00(395.565.850,00)99,691.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00165.2.02Belanja Modal Peralatan dan Mesin50.715.461.850,0050.452.496.000,00(262.965.850,00)99,481.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00165.2.04Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi77.390.000.000,0077.257.400.000,00(132.600.000,00)99,821.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.0019Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasaranadan Utilitas Sekolah2.925.000.000,002.442.251.600,00(482.748.400,00)83,491.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00195.1BELANJA OPERASI2.925.000.000,002.442.251.600,00(482.748.400,00)83,491.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00195.1.01Belanja Pegawai40.200.000,0013.680.000,00(26.520.000,00)34,021.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00195.1.02Belanja Barang dan Jasa2.884.800.000,002.428.571.600,00(456.228.400,00)84,181.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.0021Penyediaan Biaya Personil Peserta DidikSekolah Dasar23.850.000.000,0023.632.537.470,00(217.462.530,00)99,081.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00215.1BELANJA OPERASI23.714.662.000,0023.497.323.470,00(217.338.530,00)99,081.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00215.1.01Belanja Pegawai51.600.000,0051.600.000,000,00100,001.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00215.1.02Belanja Barang dan Jasa13.663.062.000,0013.445.723.470,00(217.338.530,00)98,401.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00215.1.05Belanja Hibah10.000.000.000,0010.000.000.000,000,00100,001.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00215.2BELANJA MODAL135.338.000,00135.214.000,00(124.000,00)99,901.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00215.2.02Belanja Modal Peralatan dan Mesin135.338.000,00135.214.000,00(124.000,00)99,901.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.0022Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa500.000.000,00499.975.000,00(25.000,00)99,991.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00225.1BELANJA OPERASI100.000.000,0099.995.000,00(5.000,00)99,991.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00225.1.02Belanja Barang dan Jasa100.000.000,0099.995.000,00(5.000,00)99,991.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00225.2BELANJA MODAL400.000.000,00399.980.000,00(20.000,00)99,991.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00225.2.02Belanja Modal Peralatan dan Mesin400.000.000,00399.980.000,00(20.000,00)99,991.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.0025Pembinaan Minat, Bakat dan KreativitasSiswa9.000.000.000,008.752.146.050,00(247.853.950,00)97,241.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00255.1BELANJA OPERASI9.000.000.000,008.752.146.050,00(247.853.950,00)97,241.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00255.1.02Belanja Barang dan Jasa9.000.000.000,008.752.146.050,00(247.853.950,00)97,241.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.0027Pengembangan Karir Pendidik danTenaga Kependidikan pada SatuanPendidikan Sekolah Dasar3.000.000.000,002.896.315.000,00(103.685.000,00)96,541.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00275.1BELANJA OPERASI3.000.000.000,002.896.315.000,00(103.685.000,00)96,541.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00275.1.01Belanja Pegawai28.920.000,0011.730.000,00(17.190.000,00)40,561.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00275.1.02Belanja Barang dan Jasa2.971.080.000,002.884.585.000,00(86.495.000,00)97,081.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.0028Pembinaan Kelembagaan danManajemen Sekolah5.709.000.000,005.579.326.120,00(129.673.880,00)97,721.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00285.1BELANJA OPERASI5.709.000.000,005.579.326.120,00(129.673.880,00)97,721.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00285.1.01Belanja Pegawai37.920.000,007.680.000,00(30.240.000,00)20,251.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00285.1.02Belanja Barang dan Jasa5.671.080.000,005.571.646.120,00(99.433.880,00)98,241.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.0029Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar57.614.070.000,0057.436.075.509,77(177.994.490,23)99,691.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00295.1BELANJA OPERASI54.103.793.652,0052.937.649.853,77(1.166.143.798,23)97,841.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00295.1.02Belanja Barang dan Jasa42.367.043.652,0040.208.718.825,77(2.158.324.826,23)94,901.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00295.1.05Belanja Hibah11.736.750.000,0012.728.931.028,00992.181.028,00108,451.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00295.2BELANJA MODAL3.510.276.348,004.498.425.656,00988.149.308,00128,151.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00295.2.02Belanja Modal Peralatan dan Mesin2.268.842.448,002.266.796.945,00(2.045.503,00)99,901.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00295.2.05Belanja Modal Aset Tetap Lainnya1.241.433.900,002.231.628.711,00990.194.811,00179,761.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.0030Peningkatan Kapasitas Pengelolaan DanaBOS Sekolah Dasar1.000.000.000,00975.977.700,00(24.022.300,00)97,591.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00305.1BELANJA OPERASI1.000.000.000,00975.977.700,00(24.022.300,00)97,591.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00305.1.01Belanja Pegawai24.480.000,0024.480.000,000,00100,00KODE REKENINGURAIANJUMLAH (Rp)BERTAMBAH /(BERKURANG)DASARHUKUMANGGARANSETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)

1.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00305.1.02Belanja Barang dan Jasa975.520.000,00951.497.700,00(24.022.300,00)97,531.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.0031Pembangunan Laboratorium SekolahDasar20.767.174.626,0019.675.072.926,00(1.092.101.700,00)94,741.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00315.1BELANJA OPERASI2.166.634.456,001.749.234.129,00(417.400.327,00)80,731.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00315.1.01Belanja Pegawai59.400.000,0019.440.000,00(39.960.000,00)32,721.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00315.1.02Belanja Barang dan Jasa2.107.234.456,001.729.794.129,00(377.440.327,00)82,081.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00315.2BELANJA MODAL18.600.540.170,0017.925.838.797,00(674.701.373,00)96,371.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00315.2.02Belanja Modal Peralatan dan Mesin184.535.000,000,00(184.535.000,00)0,001.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00315.2.03Belanja Modal Gedung dan Bangunan18.416.005.170,0017.925.838.797,00(490.166.373,00)97,331.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.0033Pemeliharaan Mebel Sekolah700.000.000,00666.508.000,00(33.492.000,00)95,211.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00335.1BELANJA OPERASI38.710.000,005.650.000,00(33.060.000,00)14,591.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00335.1.01Belanja Pegawai3.720.000,003.720.000,000,00100,001.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00335.1.02Belanja Barang dan Jasa34.990.000,001.930.000,00(33.060.000,00)5,511.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00335.2BELANJA MODAL661.290.000,00660.858.000,00(432.000,00)99,931.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00335.2.02Belanja Modal Peralatan dan Mesin661.290.000,00660.858.000,00(432.000,00)99,931.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.0035Pembinaan Penggunaan Teknologi,Informasi dan Komunikasi (TIK) untukPendidikan17.852.000.000,0017.655.992.000,00(196.008.000,00)98,901.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00355.1BELANJA OPERASI335.100.000,00186.892.000,00(148.208.000,00)55,771.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00355.1.01Belanja Pegawai64.200.000,0019.440.000,00(44.760.000,00)30,281.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00355.1.02Belanja Barang dan Jasa270.900.000,00167.452.000,00(103.448.000,00)61,811.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00355.2BELANJA MODAL17.516.900.000,0017.469.100.000,00(47.800.000,00)99,721.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00355.2.02Belanja Modal Peralatan dan Mesin11.664.900.000,0011.618.100.000,00(46.800.000,00)99,591.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00355.2.05Belanja Modal Aset Tetap Lainnya5.852.000.000,005.851.000.000,00(1.000.000,00)99,981.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.0036Pengembangan konten digital untukpendidikan500.000.000,00346.297.800,00(153.702.200,00)69,251.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00365.1BELANJA OPERASI500.000.000,00346.297.800,00(153.702.200,00)69,251.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00365.1.01Belanja Pegawai21.360.000,000,00(21.360.000,00)0,001.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00365.1.02Belanja Barang dan Jasa478.640.000,00346.297.800,00(132.342.200,00)72,351.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.0037Pelatihan Penggunaan Aplikasi BidangPendidikan1.000.000.000,00876.744.500,00(123.255.500,00)87,671.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00375.1BELANJA OPERASI1.000.000.000,00876.744.500,00(123.255.500,00)87,671.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00375.1.01Belanja Pegawai24.480.000,000,00(24.480.000,00)0,001.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00375.1.02Belanja Barang dan Jasa975.520.000,00876.744.500,00(98.775.500,00)89,871.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.0038Koordinasi, Perencanaan, Supervisi danEvaluasi Layanan di Bidang Pendidikan6.108.890.160,005.829.561.000,00(279.329.160,00)95,421.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00385.1BELANJA OPERASI6.108.890.160,005.829.561.000,00(279.329.160,00)95,421.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00385.1.01Belanja Pegawai28.920.000,006.000.000,00(22.920.000,00)20,741.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00385.1.02Belanja Barang dan Jasa6.079.970.160,005.823.561.000,00(256.409.160,00)95,781.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.0039Sosialisasi dan Advokasi KebijakanBidang Pendidikan1.100.000.000,001.026.751.215,00(73.248.785,00)93,341.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00395.1BELANJA OPERASI1.100.000.000,001.026.751.215,00(73.248.785,00)93,341.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00395.1.01Belanja Pegawai33.360.000,006.840.000,00(26.520.000,00)20,501.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00395.1.02Belanja Barang dan Jasa1.066.640.000,001.019.911.215,00(46.728.785,00)95,611.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.0041Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik danTenaga Kependidikan4.500.000.000,003.211.937.000,00(1.288.063.000,00)71,371.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00415.1BELANJA OPERASI4.500.000.000,003.211.937.000,00(1.288.063.000,00)71,371.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00415.1.01Belanja Pegawai21.360.000,004.440.000,00(16.920.000,00)20,781.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00415.1.02Belanja Barang dan Jasa4.478.640.000,003.207.497.000,00(1.271.143.000,00)71,611.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.0043Pemberian layanan pendampingan bagisatuan pendidikan untuk pencegahanperundungan, kekerasan, dan intoleransi500.000.000,00454.440.000,00(45.560.000,00)90,881.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00435.1BELANJA OPERASI500.000.000,00454.440.000,00(45.560.000,00)90,881.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00435.1.01Belanja Pegawai21.360.000,004.440.000,00(16.920.000,00)20,781.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00435.1.02Belanja Barang dan Jasa478.640.000,00450.000.000,00(28.640.000,00)94,011.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.0045Perlengkapan Dasar Buku Teks dan NonTeks Peserta Didik83.783.975.500,0083.175.236.560,00(608.738.940,00)99,271.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00455.1BELANJA OPERASI3.009.889.600,002.691.479.960,00(318.409.640,00)89,421.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00455.1.01Belanja Pegawai37.920.000,007.680.000,00(30.240.000,00)20,251.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00455.1.02Belanja Barang dan Jasa2.971.969.600,002.683.799.960,00(288.169.640,00)90,301.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00455.2BELANJA MODAL80.774.085.900,0080.483.756.600,00(290.329.300,00)99,641.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00455.2.02Belanja Modal Peralatan dan Mesin301.365.700,00301.041.000,00(324.700,00)99,891.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00455.2.05Belanja Modal Aset Tetap Lainnya80.472.720.200,0080.182.715.600,00(290.004.600,00)99,631.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.0046Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik174.566.305.420,00173.750.304.200,00(816.001.220,00)99,531.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00465.1BELANJA OPERASI134.798.264.420,00134.155.029.200,00(643.235.220,00)99,52KODE REKENINGURAIANJUMLAH (Rp)BERTAMBAH /(BERKURANG)DASARHUKUMANGGARANSETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)

1.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00465.1.01Belanja Pegawai29.160.000,0019.440.000,00(9.720.000,00)66,661.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00465.1.02Belanja Barang dan Jasa134.769.104.420,00134.135.589.200,00(633.515.220,00)99,521.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00465.2BELANJA MODAL39.768.041.000,0039.595.275.000,00(172.766.000,00)99,561.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00465.2.02Belanja Modal Peralatan dan Mesin35.762.476.000,0035.589.710.000,00(172.766.000,00)99,511.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00465.2.05Belanja Modal Aset Tetap Lainnya4.005.565.000,004.005.565.000,000,00100,001.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.0047Pembangunan Ruang Kelas Baru270.667.458.500,00246.947.833.172,00(23.719.625.328,00)91,231.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00475.1BELANJA OPERASI49.182.495.977,0041.710.691.700,00(7.471.804.277,00)84,801.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00475.1.01Belanja Pegawai198.000.000,00198.000.000,000,00100,001.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00475.1.02Belanja Barang dan Jasa48.984.495.977,0041.512.691.700,00(7.471.804.277,00)84,741.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00475.2BELANJA MODAL221.484.962.523,00205.237.141.472,00(16.247.821.051,00)92,661.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00475.2.02Belanja Modal Peralatan dan Mesin200.109.000,00199.810.000,00(299.000,00)99,851.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00475.2.03Belanja Modal Gedung dan Bangunan221.284.853.523,00205.037.331.472,00(16.247.522.051,00)92,651.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.0048Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah4.388.341.600,004.324.993.200,00(63.348.400,00)98,551.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00485.1BELANJA OPERASI4.388.341.600,004.324.993.200,00(63.348.400,00)98,551.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00485.1.01Belanja Pegawai34.920.000,0026.821.659,00(8.098.341,00)76,801.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00485.1.02Belanja Barang dan Jasa4.353.421.600,004.298.171.541,00(55.250.059,00)98,731.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.0049Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atauMagang/PKL untuk PeningkatanKapasitas Bidang Pendidikan12.000.000.000,0010.913.140.000,00(1.086.860.000,00)90,941.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00495.1BELANJA OPERASI12.000.000.000,0010.913.140.000,00(1.086.860.000,00)90,941.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00495.1.02Belanja Barang dan Jasa12.000.000.000,0010.913.140.000,00(1.086.860.000,00)90,941.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.0050Penyelenggaraan Proses Belajar BagiPeserta Didik1.500.000.000,001.475.331.850,00(24.668.150,00)98,351.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00505.1BELANJA OPERASI1.500.000.000,001.475.331.850,00(24.668.150,00)98,351.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00505.1.01Belanja Pegawai28.920.000,0028.920.000,000,00100,001.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00505.1.02Belanja Barang dan Jasa1.471.080.000,001.446.411.850,00(24.668.150,00)98,321.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.0051Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang KelasSekolah68.407.653.720,0059.425.931.577,76(8.981.722.142,24)86,871.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00515.1BELANJA OPERASI67.207.653.720,0058.244.199.957,76(8.963.453.762,24)86,661.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00515.1.01Belanja Pegawai114.960.000,00114.960.000,000,00100,001.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00515.1.02Belanja Barang dan Jasa67.092.693.720,0058.129.239.957,76(8.963.453.762,24)86,641.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00515.2BELANJA MODAL1.200.000.000,001.181.731.620,00(18.268.380,00)98,471.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.01.00515.2.03Belanja Modal Gedung dan Bangunan1.200.000.000,001.181.731.620,00(18.268.380,00)98,471.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02Pengelolaan Pendidikan SekolahMenengah Pertama569.116.801.793,00407.035.027.748,00(162.081.774.045,00)71,521.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.0003Pembangunan Ruang Guru/KepalaSekolah/TU25.676.096.380,0015.875.670.712,00(9.800.425.668,00)61,831.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00035.1BELANJA OPERASI14.320.682.000,006.334.100.972,00(7.986.581.028,00)44,231.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00035.1.01Belanja Pegawai1.360.000,000,00(1.360.000,00)0,001.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00035.1.02Belanja Barang dan Jasa14.319.322.000,006.334.100.972,00(7.985.221.028,00)44,231.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00035.2BELANJA MODAL11.355.414.380,009.541.569.740,00(1.813.844.640,00)84,021.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00035.2.02Belanja Modal Peralatan dan Mesin76.516.380,0076.516.380,000,00100,001.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00035.2.03Belanja Modal Gedung dan Bangunan11.278.898.000,009.465.053.360,00(1.813.844.640,00)83,911.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.0004Pembangunan Ruang Unit KesehatanSekolah3.109.305.000,001.919.900.000,00(1.189.405.000,00)61,741.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00045.1BELANJA OPERASI1.336.783.000,00676.731.000,00(660.052.000,00)50,621.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00045.1.02Belanja Barang dan Jasa1.336.783.000,00676.731.000,00(660.052.000,00)50,621.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00045.2BELANJA MODAL1.772.522.000,001.243.169.000,00(529.353.000,00)70,131.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00045.2.03Belanja Modal Gedung dan Bangunan1.772.522.000,001.243.169.000,00(529.353.000,00)70,131.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.0005Pembangunan Perpustakaan Sekolah12.441.904.000,008.983.790.217,00(3.458.113.783,00)72,201.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00055.1BELANJA OPERASI3.265.000.000,002.030.877.000,00(1.234.123.000,00)62,201.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00055.1.02Belanja Barang dan Jasa3.265.000.000,002.030.877.000,00(1.234.123.000,00)62,201.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00055.2BELANJA MODAL9.176.904.000,006.952.913.217,00(2.223.990.783,00)75,761.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00055.2.03Belanja Modal Gedung dan Bangunan9.176.904.000,006.952.913.217,00(2.223.990.783,00)75,761.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.0006Pembangunan Laboratorium35.428.136.475,0027.849.934.237,00(7.578.202.238,00)78,601.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00065.1BELANJA OPERASI7.106.424.500,005.649.321.666,00(1.457.102.834,00)79,491.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00065.1.01Belanja Pegawai75.800.000,0075.120.000,00(680.000,00)99,101.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00065.1.02Belanja Barang dan Jasa7.030.624.500,005.574.201.666,00(1.456.422.834,00)79,281.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00065.2BELANJA MODAL28.321.711.975,0022.200.612.571,00(6.121.099.404,00)78,381.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00065.2.02Belanja Modal Peralatan dan Mesin271.803.000,00264.956.540,00(6.846.460,00)97,481.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00065.2.03Belanja Modal Gedung dan Bangunan28.049.908.975,0021.935.656.031,00(6.114.252.944,00)78,201.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.0007Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula9.619.960.000,003.877.234.283,00(5.742.725.717,00)40,301.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00075.1BELANJA OPERASI579.960.000,00579.459.800,00(500.200,00)99,91KODE REKENINGURAIANJUMLAH (Rp)BERTAMBAH /(BERKURANG)DASARHUKUMANGGARANSETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)

1.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00075.1.02Belanja Barang dan Jasa579.960.000,00579.459.800,00(500.200,00)99,911.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00075.2BELANJA MODAL9.040.000.000,003.297.774.483,00(5.742.225.517,00)36,471.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00075.2.03Belanja Modal Gedung dan Bangunan9.040.000.000,003.297.774.483,00(5.742.225.517,00)36,471.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.0009Pembangunan Rumah Dinas KepalaSekolah/Guru/Penjaga Sekolah12.074.800.000,0010.883.579.395,00(1.191.220.605,00)90,131.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00095.1BELANJA OPERASI1.564.800.000,001.224.792.000,00(340.008.000,00)78,271.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00095.1.01Belanja Pegawai6.800.000,000,00(6.800.000,00)0,001.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00095.1.02Belanja Barang dan Jasa1.558.000.000,001.224.792.000,00(333.208.000,00)78,611.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00095.2BELANJA MODAL10.510.000.000,009.658.787.395,00(851.212.605,00)91,901.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00095.2.03Belanja Modal Gedung dan Bangunan10.510.000.000,009.658.787.395,00(851.212.605,00)91,901.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.0011Pembangunan Kantin Sekolah194.490.000,00193.229.000,00(1.261.000,00)99,351.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00115.1BELANJA OPERASI14.490.000,0013.721.000,00(769.000,00)94,691.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00115.1.01Belanja Pegawai680.000,000,00(680.000,00)0,001.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00115.1.02Belanja Barang dan Jasa13.810.000,0013.721.000,00(89.000,00)99,351.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00115.2BELANJA MODAL180.000.000,00179.508.000,00(492.000,00)99,721.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00115.2.03Belanja Modal Gedung dan Bangunan180.000.000,00179.508.000,00(492.000,00)99,721.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.0012Pembangunan Sarana, Prasarana danUtilitas Sekolah85.390.653.335,0041.143.218.092,00(44.247.435.243,00)48,181.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00125.1BELANJA OPERASI19.760.756.000,0010.649.382.635,00(9.111.373.365,00)53,891.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00125.1.01Belanja Pegawai191.880.000,00169.440.000,00(22.440.000,00)88,301.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00125.1.02Belanja Barang dan Jasa19.568.876.000,0010.479.942.635,00(9.088.933.365,00)53,551.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00125.2BELANJA MODAL65.629.897.335,0030.493.835.457,00(35.136.061.878,00)46,461.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00125.2.01Belanja Modal Tanah22.800.000.000,00161.100.000,00(22.638.900.000,00)0,701.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00125.2.03Belanja Modal Gedung dan Bangunan42.829.897.335,0030.332.735.457,00(12.497.161.878,00)70,821.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.0014Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang KelasSekolah4.602.120.000,003.904.343.693,00(697.776.307,00)84,831.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00145.1BELANJA OPERASI4.252.120.000,003.904.343.693,00(347.776.307,00)91,821.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00145.1.01Belanja Pegawai9.520.000,000,00(9.520.000,00)0,001.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00145.1.02Belanja Barang dan Jasa4.242.600.000,003.904.343.693,00(338.256.307,00)92,021.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00145.2BELANJA MODAL350.000.000,000,00(350.000.000,00)0,001.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00145.2.03Belanja Modal Gedung dan Bangunan350.000.000,000,00(350.000.000,00)0,001.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.0017Rehabilitasi Sedang/Berat PerpustakaanSekolah250.000.000,00240.548.000,00(9.452.000,00)96,211.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00175.1BELANJA OPERASI250.000.000,00240.548.000,00(9.452.000,00)96,211.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00175.1.02Belanja Barang dan Jasa250.000.000,00240.548.000,00(9.452.000,00)96,211.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.0018Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium470.000.000,00452.059.657,00(17.940.343,00)96,181.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00185.1BELANJA OPERASI245.000.000,00235.336.000,00(9.664.000,00)96,051.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00185.1.01Belanja Pegawai680.000,000,00(680.000,00)0,001.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00185.1.02Belanja Barang dan Jasa244.320.000,00235.336.000,00(8.984.000,00)96,321.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00185.2BELANJA MODAL225.000.000,00216.723.657,00(8.276.343,00)96,321.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00185.2.03Belanja Modal Gedung dan Bangunan225.000.000,00216.723.657,00(8.276.343,00)96,321.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.0021Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah DinasKepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah765.920.000,00574.954.000,00(190.966.000,00)75,061.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00215.1BELANJA OPERASI405.920.000,00395.178.000,00(10.742.000,00)97,351.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00215.1.01Belanja Pegawai2.720.000,000,00(2.720.000,00)0,001.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00215.1.02Belanja Barang dan Jasa403.200.000,00395.178.000,00(8.022.000,00)98,011.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00215.2BELANJA MODAL360.000.000,00179.776.000,00(180.224.000,00)49,931.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00215.2.03Belanja Modal Gedung dan Bangunan360.000.000,00179.776.000,00(180.224.000,00)49,931.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.0024Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah1.016.871.440,00583.940.000,00(432.931.440,00)57,421.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00245.1BELANJA OPERASI1.016.871.440,00583.940.000,00(432.931.440,00)57,421.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00245.1.02Belanja Barang dan Jasa1.016.871.440,00583.940.000,00(432.931.440,00)57,421.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.0025Pengadaan Mebel Sekolah36.934.125.000,0034.424.197.615,00(2.509.927.385,00)93,201.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00255.1BELANJA OPERASI232.460.800,00115.538.615,00(116.922.185,00)49,701.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00255.1.01Belanja Pegawai23.520.000,0023.520.000,000,00100,001.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00255.1.02Belanja Barang dan Jasa208.940.800,0092.018.615,00(116.922.185,00)44,041.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00255.2BELANJA MODAL36.701.664.200,0034.308.659.000,00(2.393.005.200,00)93,471.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00255.2.02Belanja Modal Peralatan dan Mesin36.701.664.200,0034.308.659.000,00(2.393.005.200,00)93,471.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.0027Pengadaan Perlengkapan Sekolah34.834.739.700,0029.689.535.000,00(5.145.204.700,00)85,221.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00275.1BELANJA OPERASI4.797.120.000,00197.935.000,00(4.599.185.000,00)4,121.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00275.1.02Belanja Barang dan Jasa4.797.120.000,00197.935.000,00(4.599.185.000,00)4,121.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00275.2BELANJA MODAL30.037.619.700,0029.491.600.000,00(546.019.700,00)98,181.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00275.2.02Belanja Modal Peralatan dan Mesin30.037.619.700,0029.491.600.000,00(546.019.700,00)98,18KODE REKENINGURAIANJUMLAH (Rp)BERTAMBAH /(BERKURANG)DASARHUKUMANGGARANSETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)

1.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.0032Penyediaan Biaya Personil Peserta DidikSekolah Menengah Pertama8.347.350.960,0013.283.492.825,004.936.141.865,00159,131.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00325.1BELANJA OPERASI7.983.876.000,0012.947.049.125,004.963.173.125,00162,161.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00325.1.01Belanja Pegawai45.600.000,0045.600.000,000,00100,001.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00325.1.02Belanja Barang dan Jasa4.378.276.000,009.341.449.125,004.963.173.125,00213,351.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00325.1.05Belanja Hibah3.560.000.000,003.560.000.000,000,00100,001.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00325.2BELANJA MODAL363.474.960,00336.443.700,00(27.031.260,00)92,561.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00325.2.02Belanja Modal Peralatan dan Mesin363.474.960,00336.443.700,00(27.031.260,00)92,561.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.0034Perlengkapan Belajar Peserta Didik3.498.734.000,003.493.013.500,00(5.720.500,00)99,831.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00345.1BELANJA OPERASI3.498.734.000,003.493.013.500,00(5.720.500,00)99,831.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00345.1.02Belanja Barang dan Jasa3.498.734.000,003.493.013.500,00(5.720.500,00)99,831.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.0035Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa59.743.708.000,0041.071.750.300,00(18.671.957.700,00)68,741.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00355.1BELANJA OPERASI5.959.186.000,005.468.632.300,00(490.553.700,00)91,761.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00355.1.02Belanja Barang dan Jasa5.959.186.000,005.468.632.300,00(490.553.700,00)91,761.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00355.2BELANJA MODAL53.784.522.000,0035.603.118.000,00(18.181.404.000,00)66,191.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00355.2.02Belanja Modal Peralatan dan Mesin53.784.522.000,0035.603.118.000,00(18.181.404.000,00)66,191.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.0038Pembinaan Minat, Bakat dan KreativitasSiswa17.912.929.200,0014.795.675.131,00(3.117.254.069,00)82,591.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00385.1BELANJA OPERASI9.485.809.800,007.704.972.131,00(1.780.837.669,00)81,221.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00385.1.01Belanja Pegawai18.000.000,0013.500.000,00(4.500.000,00)75,001.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00385.1.02Belanja Barang dan Jasa9.467.809.800,007.691.472.131,00(1.776.337.669,00)81,231.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00385.2BELANJA MODAL8.427.119.400,007.090.703.000,00(1.336.416.400,00)84,141.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00385.2.02Belanja Modal Peralatan dan Mesin106.361.600,00106.359.000,00(2.600,00)99,991.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00385.2.05Belanja Modal Aset Tetap Lainnya8.320.757.800,006.984.344.000,00(1.336.413.800,00)83,931.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.0040Pengembangan Karir Pendidik danTenaga Kependidikan pada SatuanPendidikan Sekolah Menengah Pertama1.750.000.000,001.721.522.800,00(28.477.200,00)98,371.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00405.1BELANJA OPERASI1.750.000.000,001.721.522.800,00(28.477.200,00)98,371.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00405.1.01Belanja Pegawai24.480.000,005.160.000,00(19.320.000,00)21,071.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00405.1.02Belanja Barang dan Jasa1.725.520.000,001.716.362.800,00(9.157.200,00)99,461.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.0041Pembinaan Kelembagaan danManajemen Sekolah3.691.000.000,003.614.748.000,00(76.252.000,00)97,931.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00415.1BELANJA OPERASI3.691.000.000,003.614.748.000,00(76.252.000,00)97,931.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00415.1.01Belanja Pegawai4.500.000,004.500.000,000,00100,001.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00415.1.02Belanja Barang dan Jasa3.686.500.000,003.610.248.000,00(76.252.000,00)97,931.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.0042Pengelolaan Dana BOS SekolahMenengah Pertama24.029.844.418,0018.691.861.653,00(5.337.982.765,00)77,781.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00425.1BELANJA OPERASI19.925.657.874,0015.973.457.637,00(3.952.200.237,00)80,161.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00425.1.02Belanja Barang dan Jasa18.823.433.456,0015.973.457.637,00(2.849.975.819,00)84,851.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00425.1.05Belanja Hibah1.102.224.418,000,00(1.102.224.418,00)0,001.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00425.2BELANJA MODAL4.104.186.544,002.718.404.016,00(1.385.782.528,00)66,231.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00425.2.05Belanja Modal Aset Tetap Lainnya4.104.186.544,002.718.404.016,00(1.385.782.528,00)66,231.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00435.1BELANJA OPERASI1.318.800.000,001.318.800.000,000,00100,001.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00435.1.02Belanja Barang dan Jasa1.318.800.000,001.318.800.000,000,00100,001.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00435.2BELANJA MODAL23.321.725,0023.321.725,000,00100,001.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00435.2.02Belanja Modal Peralatan dan Mesin23.321.725,0023.321.725,000,00100,001.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.0048Pembinaan Penggunaan Teknologi,Informasi dan Komunikasi (TIK) untukPendidikan2.996.580.000,002.990.025.000,00(6.555.000,00)99,781.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00485.1BELANJA OPERASI5.580.000,003.420.000,00(2.160.000,00)61,291.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00485.1.01Belanja Pegawai3.420.000,003.420.000,000,00100,001.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00485.1.02Belanja Barang dan Jasa2.160.000,000,00(2.160.000,00)0,001.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00485.2BELANJA MODAL2.991.000.000,002.986.605.000,00(4.395.000,00)99,851.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00485.2.02Belanja Modal Peralatan dan Mesin2.991.000.000,002.986.605.000,00(4.395.000,00)99,851.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.0049Pengembangan konten digital untukpendidikan1.100.000.000,001.090.160.700,00(9.839.300,00)99,101.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00495.1BELANJA OPERASI1.100.000.000,001.090.160.700,00(9.839.300,00)99,101.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00495.1.02Belanja Barang dan Jasa1.100.000.000,001.090.160.700,00(9.839.300,00)99,101.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.0050Pelatihan Penggunaan Aplikasi BidangPendidikan400.000.000,00357.662.272,00(42.337.728,00)89,411.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00505.1BELANJA OPERASI400.000.000,00357.662.272,00(42.337.728,00)89,411.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00505.1.01Belanja Pegawai13.320.000,000,00(13.320.000,00)0,001.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00505.1.02Belanja Barang dan Jasa386.680.000,00357.662.272,00(29.017.728,00)92,491.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.0051Koordinasi, Perencanaan, Supervisi danEvaluasi Layanan di Bidang Pendidikan371.019.000,00301.712.340,00(69.306.660,00)81,31KODE REKENINGURAIANJUMLAH (Rp)BERTAMBAH /(BERKURANG)DASARHUKUMANGGARANSETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)

1.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00515.1BELANJA OPERASI371.019.000,00301.712.340,00(69.306.660,00)81,311.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00515.1.01Belanja Pegawai6.660.000,000,00(6.660.000,00)0,001.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00515.1.02Belanja Barang dan Jasa364.359.000,00301.712.340,00(62.646.660,00)82,801.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.0052Sosialisasi dan Advokasi KebijakanBidang Pendidikan3.245.564.289,003.057.034.900,00(188.529.389,00)94,191.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00525.1BELANJA OPERASI3.245.564.289,003.057.034.900,00(188.529.389,00)94,191.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00525.1.01Belanja Pegawai10.260.000,0010.260.000,000,00100,001.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00525.1.02Belanja Barang dan Jasa3.235.304.289,003.046.774.900,00(188.529.389,00)94,171.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.0054Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik danTenaga Kependidikan3.300.000.000,002.899.162.100,00(400.837.900,00)87,851.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00545.1BELANJA OPERASI3.300.000.000,002.899.162.100,00(400.837.900,00)87,851.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00545.1.02Belanja Barang dan Jasa3.300.000.000,002.899.162.100,00(400.837.900,00)87,851.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.0055Pemberian layanan pendampingan bagisatuan pendidikan untuk pencegahanperundungan, kekerasan, dan intoleransi1.300.000.000,001.235.079.500,00(64.920.500,00)95,001.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00555.1BELANJA OPERASI1.300.000.000,001.235.079.500,00(64.920.500,00)95,001.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00555.1.02Belanja Barang dan Jasa1.300.000.000,001.235.079.500,00(64.920.500,00)95,001.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.0058Penyelenggaraan Proses Belajar bagiPeserta Didik200.000.000,00172.202.828,00(27.797.172,00)86,101.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00585.1BELANJA OPERASI200.000.000,00172.202.828,00(27.797.172,00)86,101.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00585.1.02Belanja Barang dan Jasa200.000.000,00172.202.828,00(27.797.172,00)86,101.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.0059Pembangunan Ruang Kelas Baru72.432.088.735,0036.857.786.198,00(35.574.302.537,00)50,881.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00595.1BELANJA OPERASI25.967.206.000,009.930.502.546,00(16.036.703.454,00)38,241.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00595.1.01Belanja Pegawai680.000,000,00(680.000,00)0,001.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00595.1.02Belanja Barang dan Jasa25.966.526.000,009.930.502.546,00(16.036.023.454,00)38,241.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00595.2BELANJA MODAL46.464.882.735,0026.927.283.652,00(19.537.599.083,00)57,951.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00595.2.02Belanja Modal Peralatan dan Mesin94.869.379,0086.170.560,00(8.698.819,00)90,831.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00595.2.03Belanja Modal Gedung dan Bangunan46.370.013.356,0026.841.113.092,00(19.528.900.264,00)57,881.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.0060Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atauMagang/PKL untuk PeningkatanKapasitas Bidang Pendidikan3.052.861.436,003.011.491.175,00(41.370.261,00)98,641.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00605.1BELANJA OPERASI3.052.861.436,003.011.491.175,00(41.370.261,00)98,641.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00605.1.01Belanja Pegawai13.500.000,009.000.000,00(4.500.000,00)66,661.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00605.1.02Belanja Barang dan Jasa3.039.361.436,003.002.491.175,00(36.870.261,00)98,781.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.0061Perlengkapan Dasar Buku Teks dan NonTeks Peserta Didik43.842.367.000,0038.758.118.100,00(5.084.248.900,00)88,401.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00615.1BELANJA OPERASI1.577.036.500,001.559.990.000,00(17.046.500,00)98,911.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00615.1.01Belanja Pegawai15.360.000,0015.360.000,000,00100,001.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00615.1.02Belanja Barang dan Jasa1.561.676.500,001.544.630.000,00(17.046.500,00)98,901.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00615.2BELANJA MODAL42.265.330.500,0037.198.128.100,00(5.067.202.400,00)88,011.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00615.2.05Belanja Modal Aset Tetap Lainnya42.265.330.500,0037.198.128.100,00(5.067.202.400,00)88,011.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.0062Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik53.560.573.700,0037.503.671.800,00(16.056.901.900,00)70,021.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00625.1BELANJA OPERASI46.549.698.200,0030.510.136.800,00(16.039.561.400,00)65,541.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00625.1.01Belanja Pegawai82.440.000,0082.440.000,000,00100,001.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00625.1.02Belanja Barang dan Jasa46.467.258.200,0030.427.696.800,00(16.039.561.400,00)65,481.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00625.2BELANJA MODAL7.010.875.500,006.993.535.000,00(17.340.500,00)99,751.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00625.2.02Belanja Modal Peralatan dan Mesin77.957.500,0071.537.000,00(6.420.500,00)91,761.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00625.2.05Belanja Modal Aset Tetap Lainnya6.932.918.000,006.921.998.000,00(10.920.000,00)99,841.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.0064Rehabilitasi Sedang/Berat RuangGuru/Kepala Sekolah/TU190.938.000,00190.601.000,00(337.000,00)99,821.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00645.1BELANJA OPERASI190.938.000,00190.601.000,00(337.000,00)99,821.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.02.00645.1.02Belanja Barang dan Jasa190.938.000,00190.601.000,00(337.000,00)99,821.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.03Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD)285.884.441.109,42223.491.892.545,00(62.392.548.564,42)78,171.011.01.2.22.0.00.02.00001.01.02.2.03.0002Pembangunan Sarana, Prasarana danUtilitas PAUD25.515.348.008,7412.472.331.000,00(13.04

Teks dipotong karena dokumen ini sangat panjang. Unduh berkasnya untuk versi lengkap.