Daftar Informasi

Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025

Diterbitkan oleh PEMKAB KUTIM pada 22 Agu 2025.

Kategori: RPJP, RPJMD, DAN RKPD
Unit: PEMKAB KUTIM
Tanggal terbit: 22 Agu 2025
Format: PDF
Ukuran berkas: 39,8 MB
Jumlah unduhan: 5

Unduh Dokumen

Pratinjau Dokumen

Buka PDF di tab baru

Pratinjau di halaman hanya tersedia pada layar lebar. Di ponsel, berkasnya dibuka penampil PDF peramban Anda.

Versi Teks Dokumen

Tampilkan isi dokumen sebagai teks

i | 1

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

DAFTAR ISI

Halaman Depan

Daftar Isi

Daftar Tabel

iii

Daftar Gambar

BAB I PENDAHULUAN

1 - 1

1.1

Latar Belakang

1 - 1

1.2

Dasar Hukum Penyusunan

1 - 3

1.3

Maksud dan Tujuan

1 - 5

1.4

Sistematika Dokumen P - RKPD Kabupaten Kutai Timur

Tahun 2025

1 - 6

BAB 2 EVALUASI HASIL TRIWULAN I (TRIWULAN SATU ) TAHUN 202 5

2 - 1

2.1

Realisasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 20 25

2 - 1

2.2

Rencana Tindak Lanjut Dalam Percepatan Peningkatan Realisasi Belanja

Daerah

2 - 45

BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3 - 1

3.1

Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

3 - 1

3.2

Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3 - 1 3

3.3

Kapasitas Fiskal

Keuangan Daerah

3 - 26

BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4 - 1

4.1

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 202 5

4 - 1

4.2

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 202 5

4 - 3

4.3

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 202 5

4 - 4

4.4

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kutai Timur

Tahun 2025

4 - 17

4.5

Pokok - pokok Pikiran DPRD

4 - 22

4.6

Program Unggulan

Kepala Daerah Tahun 2025

4 - 23

BAB 5 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5 - 1

5.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

5 - 1

BAB 6 PENUTUP

6 - 1

i | 2

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

Daftar Tabel

Tabel 2.1

Realisasi Capaian RKPD

Tahun 202 5

(sampai dengan triwulan I)

2 - 2

Tabel 2.2

Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam RENJA dan APBD

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

2 - 21

Tabel 2.3

Penjabaran Pagu indikatif RKPD Terhadap APBD

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

2 - 2 8

Tabel 2.4

Skala Nilai Peringkat Kinerja

2 - 32

Tabel 2. 5

Realisasi Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 Triwulan 1

2 - 33

Tabel 3. 1

Kontribusi dan Pertumbuhan Sektoral

3 - 12

Tabel 3. 2

Rincian Proyeksi Pendapatan Transfer

Pada RKPD Perubahan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

3 - 1 6

Tabel 3. 3

Alokasi Anggaran Transfer Keuangan Daerah d an Dana Desa Berdasarkan KMK Nomor 29 Tahun 2025

3 - 16

Tabel 3.4

Penyesuaian Pendapatan Daerah pada Komponen Pendapatan Transfer Antar Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025

3 - 17

Tabel 3.5

Gambaran Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

3 - 18

Tabel 3. 6

Komposisi SILPA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

(dalam rupiah)

3 - 21

Tabel 3. 7

Komposisi SILPA Terarah Kabupaten Kutai Timur 2024

(dalam rupiah)

3 - 2 2

Tabel 3. 8

Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 (dalam rupiah)

3 - 23

Tabel 3. 9

Komponen Penerimaan Silpa Yang Tidak Dapat Digunakan pada

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur TA. 2025

3 - 2 4

Tabel 3. 10

Alokasi Dana Terarah SILPA 2024 Pada

Perubahan RKPD Kabupaten Ku tai Timur TA. 2025

3 - 25

Tabel 3. 11

Kapasitas Fiskal Daerah pada P - RKPD 2025

3 - 2 6

Tabel 4.1

Indikator Makro Pembangunan Kutai Timur Tahun 2025

4 - 5

Tabel 4.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

4 - 6

Tabel 4.3

Fokus Pembangunan Kutai Timur Tahun 2025

4 - 15

i | 3

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

Tabel 4.4

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kutai Timur 2025

4 - 18

Tabel 4. 5

Pokok - Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan Urusan Pemerintah

Daerah

4 - 22

Tabel 4. 6

Integrasi 50 Program Unggulan ke dalam Program Perangkat Daerah

4 - 2 4

Tabel 5.1

Urusan Pemerintahan Daerah

5 - 1

Tabel 5. 2

Rekapitulasi Pagu Indikatif Berdasarkan Perangkat Daerah Pada P - RKPD 2025

5 - 3

Tabel 5. 3

Rekapitulasi Alokasi Pagu P - RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 yang Mendukung Prioritas Nasional

5 - 6

Tabel 5. 4

Rekapitulasi Usulan Hibah P - RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

5 - 7

i | 4

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

Daftar

Gambar

Gambar 3.1

LPE Global dan Proyeksinya

3 - 2

Gambar 3.2

Tingkat Inflasi Global dan Proyeksinya

3 - 3

Gambar 3.3

Harga Minyak Sawit Berjangka (FCPO)

3 - 4

Gambar 3.4

Harga Batubara Acuan Newcastle

3 - 5

Gambar 3.5

LPE Indonesia dan Kalimantan Timur

3 - 6

Gambar 3.6

LPE Beberapa Sektor Pilihan

3 - 7

Gambar 3.7

LPE Kutai timur

3 - 8

Gambar 3.8

Perbandingan LPE 2024

3 - 9

Gambar 3.9

PDRB per Kapita Kutai Timur

3 - 1 0

Gambar 3.10

Perbandingan PDRB per Kapita 2024

3 - 1 1

Gambar 4 .1

Tema Pembangunan RKPD Kutai Timur 2025

4 - 1 2

BAB I PENDAHULUAN

| 1

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur T ahun 202 5

BAB I .

PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

Pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata dalam berbagai aspek: ekonomi, sosial, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan. Pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur. Pelaksanaannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur dan mengacu pada rencana pe mbangunan nasional serta Provinsi Kalimantan Timur. Ini merupakan bagian dari kesatuan sistem pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat dan pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

RKPD Kabupaten Ku tai Timur tahun 2025 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 . Dokumen perencanaan ini disusun dengan memperhatikan keselarasan terhadap berbagai doku men acuan, meliputi RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun

2021 - 2026, RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, RKP Tahun 2025, serta program strategis nasional. Penyusunannya juga mengacu pada sasaran, prioritas, dan arah kebijakan pembangunan nasio nal untuk menjamin konsistensi pembangunan antar tingkat pemerintahan.

Dalam perkembangannya, Kabupaten Kutai Timur tidak terlepas dari dinamika ekonomi global dan regional Kalimantan Timur. Menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks, diperluka n perencanaan strategis yang matang untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Hal ini tercermin dalam identifikasi isu - isu strategis yang mencakup aspek eksternal dan internal, dengan karakteristik yang penting, mendasar, mendesak, serta berjangka

menengah atau panjang dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Kutai Timur pada paruh pertama tahun 2025, terdapat beberapa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal. Perubahan ini meliputi asumsi makro, kapasitas fiskal daerah, kebijakan pusat dan

BAB I PENDAHULUAN

| 2

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur T ahun 202 5

provinsi, sasaran prioritas daerah, serta proyeksi belanja prioritas. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian terhadap RKPD yang telah ditetapkan melalui penyusunan perubahan

RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 untuk mengakomodasi seluruh perubahan dalam kebijakan perencanaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

Mengacu pada Permendagri 12 /20 24

Pasal 9 , Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakuk an apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi:

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi dan keuang an Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025, ditemukan beberapa ketidaksesuaian dengan kondisi terkini yang mengharuskan dilakukannya perubahan RKPD. Berikut adalah kondisi - kondisi yang mendasari perubahan RKPD tahun 2025:

M engakomodasi visi, misi

dan program prioritas Kepala Daerah terpilih ;

D imulainya periode RPJMN 2025 - 2029, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur

2025 - 2029, dan RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2025 - 2029 yang memerlukan penyesuaian dan penyelarasan;

Penyesuaian proyeksi keuangan dan kerangka pendanaan daerah;

Adanya faktor - fak tor penting lain yang mengharuskan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melakukan pergeseran kegiatan antarperangkat daerah, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, serta penghapusan kegiatan.

BAB I PENDAHULUAN

| 3

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur T ahun 202 5

Adapun perubahan RKPD meliputi perubahan:

K erangka ekonomi d an keuangan Daerah;

T arget sasaran pembangunan Daerah;

P rioritas pembangunan Daerah;

P enambahan dan/atau pengurangan program, kegiatan dan/ atau sub kegiatan baru;

T arget kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Dokumen perubahan RKPD Kabupaten Kuta i Timur Tahun 202 5

ini menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2025

yang selanjutnya mendasari penyusunan Perubahan APBD Tahun 202 5 .

1.2 .

Dasar Hukum Penyusunan

Perubahan

RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 disusun berdasarkan dasar hukum sebagai berikut :

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199 9 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 4421);

Undang - undang

Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045;

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

BAB I PENDAHULUAN

| 4

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur T ahun 202 5

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Rep ublik Indonesia Nomor 5657);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Instruksi Presiden Repubuk Indonesia Nomor 1

Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendap atan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan D aerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10.

P eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kl asifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman P enyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

BAB I PENDAHULUAN

| 5

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur T ahun 202 5

15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

16.

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026;

17.

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025;

18.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 - 2026;

19.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur;

20.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045;

21.

Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 18

Tahun 202 4

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 202 5 ;

1. 3.

Maksud dan Tujuan

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 merupakan pedoman untuk menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan penyusunan RKA Perangkat Daerah

Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berj alan, diperlukan penyesuaian terhadap: visi, misi, dan program prioritas kepala daerah terpilih, sasaran daerah ,

perkembangan keadaan yang mencakup penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan; penambahan kegiatan baru ,

serta perubahan

indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan.

Penyesuaian tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD sesuai

Pasal 9

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daera h Tahun 2025, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Nomor

900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2 025.

BAB I PENDAHULUAN

| 6

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur T ahun 202 5

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 bertujuan sebagai berikut:

Mengubah prioritas program/kegiatan/sub kegiatan daerah sesuai dengan sasaran daerah yang tercantum dalam RPJMD tahun 2025 - 2029;

Me nyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini;

Menjadi pedoman bagi Perubahan APBD Tahun 2025;

Menjadi pedoman Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Memberikan dasar hukum penggunaan SILPA untuk pendanaan kegiatan tahun 2025;

Memberikan dasar hukum penambahan kegiatan/sub

kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan;

Memastikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pel aksanaan, serta evaluasi hasil pembangunan.

1. 4

Sistematika Dokumen P - RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

Sistematika penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan perubahan, serta sistematika dokumen perubahan RKPD.

BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025

Bab ini memaparkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan I ta hun 2025.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan: (1) Arah kebijakan daerah yang memuat kondisi perkembangan ekonomi dari tingkat global hingga daerah; (2) Arah kebijakan keuangan yang menguraikan

BAB I PENDAHULUAN

| 7

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur T ahun 202 5

perubahan kebijakan pemer intah daerah terkait target anggaran, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, termasuk tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembang unan tahun 2025 yang diselaraskan dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan, dan

kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak.

BAB VI. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari penyusunan dokumen perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur tahun 2025.

BAB I I

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 202 5

2 | 1

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

BAB 2

EVALUASI HASIL TRIWULAN I

TAHUN 202 5

2.1

Realisasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 202 5

Perumusan berbagai dokumen perencanaan tidak akan terlepas dari analisis dan evaluasi kinerja pembangunan pada periode sebelumnya sebagai bagian penting untuk memulai tahapan lanjutan pembangunan daerah. Salah satu tahapan penting dalam pembangunan daerah adalah evaluasi terhadap program - program dan kegiatan yang telah dilaksanakan apakah sesuai dengan perencanaan dan mencapai target

yang diinginkan. Dengan adanya evaluasi, ketidakcocokan atau kesalahan perumusan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan untuk mencapai target dapat segera diantisipasi dengan berbagai perubahan sehingga arah pembangunan daerah dapat kembali ke koridor sesuai visi dan misi kepala daerah.

Secara umum, hasil evaluasi pada setiap misi pembangunan Kabupaten Kutai Timur hingga tahun 2025 menunjukkan kecenderungan positif sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi masukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025. Berikut hasil evaluasi pelaksanaan program prioritas Kabupaten Kutai Timur di Tahun 2025:

BAB I I

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 202 5

2 | 2

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

Tabel 2 .1

Realisasi Capaian RKPD Tahun 202 5

(sampai dengan triwulan

I )

Tujuan, Sasaran dan Program

Indikator Kinerja Program

Target 2025

Realisasi Tahun 2025*

Anggaran Tahun 202 5 *

Perangkat Daerah

Kinerja

Pagu

Realisasi

MISI 1 : “MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA, BERBUDAYA DAN BERSATU”

Tujuan 1 : Menata dan Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mendorong kehidupan masyarakat (SDM) yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu (M1.T1)

Indek Pembangunan Manusia (IPM)

76.18

75,90*

99,63

Sasaran 1 : Meningkatnya taraf hidup masyarakat yang sejahtera (M1.T1.S1)

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

5.44

5,76*

105,88

2. Tingkat Kemiskinan

9.43

8,81*

106,57

3. Persentase PAD terhadap pendapatan

10.66

10,51*

98,59

Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Persentase lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/ kompetensi

34,43

88,76*

257,80

11 , 313 , 954 , 650

0 . 0 0

DinasTra n smigr asi & Tenaga Kerja

BAB I I

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 202 5

2 | 3

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

Tujuan, Sasaran dan Program

Indikator Kinerja Program

Target 2025

Realisasi Tahun 2025*

Anggaran Tahun 202 5 *

Perangkat Daerah

Kinerja

Pagu

Realisasi

Program Pemberdaayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif

90*

112,50

7,983,972,300

0 . 0 0

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Rasio tenaga terampil yang memiliki sertifikat kompetensi

14,14

11,87*

83,95

3,500,000,000

0 . 0 0

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Pemberdayaan Sosial

Persentase PMKS yang mendapatkan jaminan dan perlindungan sosial kelompok maupun perorangan

69.84

92,14*

131,93

1,517,583,500

10,400,000

0.69

Dinas Sosial

Program Rehabilitasi Sosial

Persentase PMKS yang memperoleh Rehabilitasi Sosial

100

85,71*

85,71

2,097,387,590

78,978,210

3.77

Dinas Sosial

Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Persentase PMKS yang mendapatkan jaminan dan perlindungan sosial

100

100*

100

2,998,670,000

21,689,554

0.72

Dinas Sosial

Program Pengembangan Sumber Daya pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Jumlah Kelompok Sadar Wisata yang bergerak pada ekonomi kreatif

34*

377,78

6,430,000,000

0 . 0 0

Dinas Pariwisata

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Penguatan Cadangan Pangan

7 8

105,96*

135,85

9,113,242,647

0 . 0 0

Dinas Ketahanan Pangan

BAB I I

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 202 5

2 | 4

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

Tujuan, Sasaran dan Program

Indikator Kinerja Program

Target 2025

Realisasi Tahun 2025*

Anggaran Tahun 202 5 *

Perangkat Daerah

Kinerja

Pagu

Realisasi

Masyarakat

Program Pengembangan UMKM

Jumlah UMKM yang difasilitasi

1 .430

12.752*

891,75

2,500,000,000

0 . 0 0

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program Penanganan Bencana

Persentase Korban Bencana Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial

100

100*

100

999,950,220

45,141,333

4.51

Dinas Sosial

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Persentase PAD terhadap pendapatan

10,66

5,16*

48,41

16,774,369,065

0 . 0 0

Badan Pendapatan Daerah

Sasaran 2 : Meningkatnya taraf Pendidikan Masyarakat (M1.T1.S2)

Program Pengelolaan Pendidikan

Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)

13,20

13,02*

98,64

1,175,717,151,808

0 . 0 0

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program Pengelolaan Pendidikan

Rata -

Rata Lama Sekolah

9,55

9,47*

99,16

1,175,717,151,808

0 . 0 0

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

208,431,400,000

14,358,561,979

6.89

Sekretariat Daerah

BAB I I

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 202 5

2 | 5

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

Tujuan, Sasaran dan Program

Indikator Kinerja Program

Target 2025

Realisasi Tahun 2025*

Anggaran Tahun 202 5 *

Perangkat Daerah

Kinerja

Pagu

Realisasi

Sasaran 3 : Meningkatnya Derajat Kesehatan (M1.T1.S3)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

100

94*

2,800,268,000

42,867,594

1.53

Dinas Kesehatan

Angka Harapan Hidup

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Akreditasi RSUD

Paripur na

Paripurn a*

100

76,541,514,957

0 . 0 0

RSUD

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

100

95*

269 , 028 , 587 , 134

14 , 503 , 517 , 264

5.39

Dinas Kesehatan

Sasaran 4: Terwujudnya SDM yang beriman, berakhlak mulia dan Berbudaya (M1.T1.S4)

Program Pengembangan kurikulum

Persentase Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal

Ø SD= 100

100 *

100

1,000,000,000

0.00

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Ø SMP=

99,53

104,82 *

105,31

BAB I I

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 202 5

2 | 6

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

Tujuan, Sasaran dan Program

Indikator Kinerja Program

Target 2025

Realisasi Tahun 2025*

Anggaran Tahun 202 5 *

Perangkat Daerah

Kinerja

Pagu

Realisasi

Program Pembinaan Perpustakaan

Persentase Koleksi Judul Buku Agama, Budaya, Sosial di Perpustakaan

76,23*

94,11

22,499,996,330

0 . 0 0

Dinas Perpustakaan & Kearsipan

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pemuka Agama yang menerima Insentif

595

1.210*

203,36

208,431,400,000

14,358,561,979

6.89

Sekretariat Daerah

Penyelenggaraan Festival keagamaan

800

Sekretariat Daerah

Program Pengembangan Kebudayaan

Tokoh Adat yang menerima Insentif

1 7 5

103*

58,86

21,857,723,120

0 . 0 0

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Penyelenggaraan Festival seni dan budaya

116,67

896,122,000

0 . 0 0

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

73 . 01

67,38*

92,29

23,555,571,218

0 . 0 0

Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Persentase Prestasi Olahraga

44,96

44,66*

99,33

203,841,053,232

0 . 0 0

Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

66*

153,49

741,104,470

0 . 0 0

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BAB I I

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 202 5

2 | 7

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

Tujuan, Sasaran dan Program

Indikator Kinerja Program

Target 2025

Realisasi Tahun 2025*

Anggaran Tahun 202 5 *

Perangkat Daerah

Kinerja

Pagu

Realisasi

MISI 2 : “MEWUJUDKAN DAYA SAING EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS SEKTOR PERTANIAN”

Tujuan 1 : Menata Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Sektor Pertanian/Perkebunan/Pe rikanan

Kontribusi Sektor Pertanian/perkebunan terhadap PDRB

10.41

8 . 80*

84,53

Sasaran 1 : Peningkatan kegiatan perekonomian berbasis sektor pertanian/perkebunan/peri kanan

Program Peningkatan Diverisifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Ketersediaan Pangan Utama

44.66

38,64*

86,52

9,113,242,647

0 . 0 0

Dinas Ketahanan Pangan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

9 2 . 5

86,8*

93,84

Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Konsumsi Perikanan

4 0 . 25

41,29*

102,58

2,299,999,389

0 . 0 0

Dinas Perikanan

Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Produksi sektor pertanian

46.765

35.885,7 3*

76,74

41,487,662,447

0 . 0 0

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan

BAB I I

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 202 5

2 | 8

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

Tujuan, Sasaran dan Program

Indikator Kinerja Program

Target 2025

Realisasi Tahun 2025*

Anggaran Tahun 202 5 *

Perangkat Daerah

Kinerja

Pagu

Realisasi

Produksi sektor perkebunan

7.956.6 62

6.226.86 2*

78,26

26,359,998,988

0 . 0 0

Dinas Perkebunan

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik

89 . 85

78,57*

87,45

142,800,000,000

0. 00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Produksi Perikanan

8.086

7.587,03 *

93,83

15,349,999,845

0 . 00

Dinas Perikanan

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Jumlah/ jenis bibit/ benih unggul/ komuditi utama

100

41,487,662,447

0 . 0 0

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

100

13,504,380,978

0 . 0 0

Dinas Perikanan

Sasaran 2 : Meningkatnya Pendapatan Petani (M2.T1.S2)

Program Penyuluhan Pertanian

cakupan bina kelompok tani

21. 4 7

21,00*

97,81

6,843,267,380

0 . 0 0

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan

Program Peningkatan Diverisifikasi dan Ketahanan Pangan Nilai Tukar Petani (NTP)

109.64 8

121,67*

110,96

9,113,242,647

0 . 0 0

Dinas Ketahanan

BAB I I

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 202 5

2 | 9

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

Tujuan, Sasaran dan Program

Indikator Kinerja Program

Target 2025

Realisasi Tahun 2025*

Anggaran Tahun 202 5 *

Perangkat Daerah

Kinerja

Pagu

Realisasi

Masyarakat

Pangan

Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Produktivitas Padi

5 . 0

7,36*

147,20

41,487,662,447

0 . 0 0

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan

Peningkatan Alat Mesin Pertanian/ peternakan

1783

2.051 *

115.03

Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Produktivitas perkebunan

1 6 . 3

26,359,998,988

78,497,415

0 . 30

Dinas Perkebunan

Tujuan 2 : Menata Peran penunjang daya saing ekonomi masyarakat

Laju Pertumbuhan Ekonomi

2.1

9,82*

467,62

Sasaran 1 : Meningkatnya Kemampuan Perekonomian di Daerah

Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Persentase

koperasi yang aktif

5 8 . 18

42.07 *

72,31

7,118,876,420

0 . 00

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)

Jumlah UMKM

13.000

12.752*

98,09

9,695,000,000

0 . 00

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Program Perencanaan dan Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil 1733

1633*

94,23

3,848,716,135

80,361,705

2 . 09

Dinas Perindustrian

BAB I I

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 202 5

2 | 10

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

Tujuan, Sasaran dan Program

Indikator Kinerja Program

Target 2025

Realisasi Tahun 2025*

Anggaran Tahun 202 5 *

Perangkat Daerah

Kinerja

Pagu

Realisasi

Pembangunan Industri

Menengah (IKM)

dan Perdagangan

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Objek destinasi wisata

19*

126,67

67,299,723,063

0 . 00

Dinas Pariwisata

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Jumlah Kelompok Sadar Wisata yang bergerak pada ekonomi kreatif

34*

309,09

6,430,000,000

0 . 00

Dinas Pariwisata

Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

investor berskala nasional (PMDN/PMA)

4.000

299,999,000

24,406,802

8 . 14

Dinas Penanaman Modal dan PTSP

MISI 3 : “MEWUJUDKAN PELAYANAN DASAR BAGI MASYARAKAT SECARA PROPORSIONAL DAN MERATA”

Tujuan 1 : Menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata (M3.T1)

Indeks Pembanguna Desa (IPD)

72 . 93

6 8,11 *

93,39

Sasaran 1 : Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah

BAB I I

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 202 5

2 | 11

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

Tujuan, Sasaran dan Program

Indikator Kinerja Program

Target 2025

Realisasi Tahun 2025*

Anggaran Tahun 202 5 *

Perangkat Daerah

Kinerja

Pagu

Realisasi

(M3.T1.S1)

Program Penyelenggaraan Jalan

Persentase jalan Kabupaten kondisi Mantap

5 3 . 72

33,27*

62,4

450 , 345 , 511 , 050

0 . 00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

21,06*

67,9

913 , 722 , 360 , 000

0 . 00

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Jumlah KIR Kendaraan Umum

6,5

4.123*

63,4

53 , 924 , 823 , 426

0 . 00

Dinas Perhubungan

Program Pengelolaan Pelayaran

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

4/1/6

4/1/6*

100

3,399,999,296

0 . 00

Sasaran 2 : Meningkatnya Infrastruktur Fasilitas Perumahan/ permukiman ) (M3.T1.S2)

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Capaian Akses Air Minum Layak

53,95

58,45*

108,3

99,434,256,000

0 . 00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

BAB I I

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 202 5

2 | 12

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

Tujuan, Sasaran dan Program

Indikator Kinerja Program

Target 2025

Realisasi Tahun 2025*

Anggaran Tahun 202 5 *

Perangkat Daerah

Kinerja

Pagu

Realisasi

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah Domestik

77,38 (aman 1,49%)

75,65*

97,7

3,000,000,000

0 . 00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional

Persentase Infrastruktur Pengelolaan Sampah Perkotaan

93,08

90,59*

97,3

29,450,000,000

0 . 00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Cakupan wilayah saluran drainase rawan genangan air /Banjir (Perkotaan)

36,650,000,000

0 . 00

Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

26.32*

84,9

913.722.360.000

0.00

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Program Pengembangan Permukiman

Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk

2.499

2,26*

90,4

500,000,000

0.00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Tingkat Waktu Tanggap (Time Respon Limit) Daerah Layanan Wilayah Manajemn Kebakaran (WMK)

98,83

91,14*

92,2

14,678,305,271

0.00

Dinas Pemadam Kebakaran

BAB I I

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 202 5

2 | 13

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

Tujuan, Sasaran dan Program

Indikator Kinerja Program

Target 2025

Realisasi Tahun 2025*

Anggaran Tahun 202 5 *

Perangkat Daerah

Kinerja

Pagu

Realisasi

Program Penataan Bangunan Gedung

Persentase Bangunan Gedung Perkantoran Kondisi Baik

60,64

59,26*

97,7

429,050,000,000

0.00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

0,36

0,3479

96,64

440,013,693,983

0.00

Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Cakupan Penerbitan IUJK

89,02

3,500,000,000

0.00

Program Peningkatan Pelayanan, Sertifikasi, Kualifiksi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Cakupan Penerbitan Ijin Pengembangan

83.663

76.47*

91,40

100,000,000

0.00

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

0,2494 2

500,000,000

0.00

Program Pengembangan Perumahan

Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana

1,4771

39.56*

2.678,22 1

25,200,000,000

0.00

Program Kawasan Permukiman

Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani

42,35 (6 lokasi BA FGD 37.84*

89,35

652,137,666,856

0.00

BAB I I

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 202 5

2 | 14

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

Tujuan, Sasaran dan Program

Indikator Kinerja Program

Target 2025

Realisasi Tahun 2025*

Anggaran Tahun 202 5 *

Perangkat Daerah

Kinerja

Pagu

Realisasi

Review SK Kumuh 2021)

Sasaran 3 : Meningkatnya Infrastruktur Teknologi dan Informasi ) (M3.T1.S3)

Program Informasi dan Komunikasi Publik

Cakupan Layanan Telekomunikasi

87,48

97,12*

111

34,097,990,457

146,121,647

0.43

Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian, dan Statistik

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Persentase PD yang terkoneksi dengan jaringan fiber optik

77,14

100*

129,6

51,682,386,947

166,191,054

0.32

Sasaran 4 : Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan (M3.T1.S4)

Program Pengelolaan Pendidikan

Rasio ketersediaan SD/ MI per penduduk

56,99

45,98*

80,68

1,175,717,151,808

0.00

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rasio ketersediaan SMP/ MTS per penduduk

53,56

43,13*

80,52

Sasaran 5 : Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan (M3.T1.S5)

BAB I I

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 202 5

2 | 15

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

Tujuan, Sasaran dan Program

Indikator Kinerja Program

Target 2025

Realisasi Tahun 2025*

Anggaran Tahun 202 5 *

Perangkat Daerah

Kinerja

Pagu

Realisasi

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

0,51

0,44*

86,2

269 , 028 , 587 , 134

14 , 503 , 517 , 264

5.39

Dinas Kesehatan

Rasio rumah sakit per satuan penduduk

0,02

0,02*

100

Sasaran 6 : Meningkatnya Sarana dan Infrastuktur Pendukung Ekonomi (M3.T1.S6)

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Jumlah pasar

81,25

989,363,720

0.00

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

MISI 4 : “MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATIF BERBASIS PENEGAKAN HUKUM DAN TEKNOLOGI INFORMASI”

Tujuan 1 : Menata Kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik (M4.T1)

Nilai Akunta bilitas Kinerja

Baik

Baik*

100

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (M4.T1.S1)

BAB I I

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 202 5

2 | 16

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

Tujuan, Sasaran dan Program

Indikator Kinerja Program

Target 2025

Realisasi Tahun 2025*

Anggaran Tahun 202 5 *

Perangkat Daerah

Kinerja

Pagu

Realisasi

Program Penyelenggaraan Pengawasan

Jumlah temuan BPK

1 5

26*

173,33

22,404,701,140

0 . 0 0

Inspektorat Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Opini BPK terhadap laporan keuangan

WTP

WTP*

100

1,237,649,753,810

107,924,776,964

8.72

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD

100

99,32 *

99,32

11,186,800,470

47,359,000

0.42

Badan perencanaan Pembangunan Daerah

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Tersusunnya dan Terintegrasinya Program Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan PERDA. Dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana 5 Tahunan RPJMD maupun dokumen perencanaan RKPD

Ada

Ada*

100

55,476,954,745

3,239,054,769

5.84

Sekretariat DPRD

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Persentase Penegakan Perda

73 . 99

75*

101,37

6,979,752,226

0 . 0 0

Satuan Polisi Pamong Praja

Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

53,99*

89,98

1,149,453,640

0 . 0 0

Dinas Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan

BAB I I

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 202 5

2 | 17

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

Tujuan, Sasaran dan Program

Indikator Kinerja Program

Target 2025

Realisasi Tahun 2025*

Anggaran Tahun 202 5 *

Perangkat Daerah

Kinerja

Pagu

Realisasi

Anak

Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

LSM/Organisasi yang Aktif

280

255*

91,07

3,200,000,000

14,340,000

0.45

Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi

A da

Ada*

100

1,499,201,000

14,056,000

0.94

Dinas Komunikasi dan Informasi, Persandian, dan Statistik

Program Pendaftaran Penduduk

Rasio penduduk ber - KTP per satuan penduduk

9 8,00

99,27*

101,30

6,900,000,000

105,148,700

1.52

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program Pencatatan Sipil

Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 0 - 18 Tahun

9 8

99,63*

101,66

1,200,000,000

68,495,000

5.71

Program Pengendalian Penduduk

Laju Pertumbuhan Penduduk

3 . 9

1,64*

42,05

1,857,650,000

0 . 0 0

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program Penelitian Dan Pengembangan

Persentase implementasi rencana kelitbangan

14,47*

18,09

25.54

Badan Riset dan Inovasi Daerah

BAB I I

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 202 5

2 | 18

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

Tujuan, Sasaran dan Program

Indikator Kinerja Program

Target 2025

Realisasi Tahun 2025*

Anggaran Tahun 202 5 *

Perangkat Daerah

Kinerja

Pagu

Realisasi

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

5 0 ,00

38,47*

76,94

3,484,982,000

0 . 0 0

Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Rata - rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan

260

90*

34,62

Tujuan 2: Menata kualitas layanan public yang berbasis interoperabilitas (M4.T2)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

83 . 00

87,18*

105,04

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas layanan public yang berbasis interoperabilitas dalam pengembangunan wilayah (M4.T2.S1)

Program Aplikasi Informatika

Persentase PD yang terkoneksi dengan jaringan fiber optik

77,14

100*

129,63

51,682,386,947

166,191,054

0.32

Dinas Komunikasi dan Informasi, Persandian, dan Statistik

MISI 5 : “MEWUJUDKAN SINERGITAS PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INTEGRASI PEMBANGUNAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN”

BAB I I

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 202 5

2 | 19

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

Tujuan, Sasaran dan Program

Indikator Kinerja Program

Target 2025

Realisasi Tahun 2025*

Anggaran Tahun 202 5 *

Perangkat Daerah

Kinerja

Pagu

Realisasi

Tujuan 1 : Menata dan Mensinergikan Pembangunan yang terintegrasi agar berfungsi optimal (M5.T1)

IKLH

7 1 .47

75,85*

106,1

Sasaran 1 : Meningkatnya Sinergitas proses Pengembangan wilayah yang Terintegrasi dan berwawasan lingkungan (M5.T1.S1)

Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan

82 . 15

83,51*

101,65

816,916,298

0 . 0 0

Dinas Lingkungan Hidup

Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Peme rintah Daerah kabupaten/kota

14 4 . 2

90*

62,4

808,315,000

0 . 0 0

Program Pengelolaan Persampahan

Persentase Penanganan Sampah

41. 92

50,44*

120,3

6,873,598,000

0 . 0 0

BAB I I

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 202 5

2 | 20

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

Tujuan, Sasaran dan Program

Indikator Kinerja Program

Target 2025

Realisasi Tahun 2025*

Anggaran Tahun 202 5 *

Perangkat Daerah

Kinerja

Pagu

Realisasi

Tujuan 2: Menata dan memanfaatkan ruang secara berkelanjutan (M5.T2)

Ketaatan terhadap RTRW

100

100*

100

Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan penataan ruang (M5.T2.S1)

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Jumlah Perkada RDTR

3,500,000,000

0 . 0 0

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Persentase antara Luas bidang tanah yang sudah diselesaikan ganti kerugian/jumlah bidang tanah target ganti kerugian

9 9 . 41

90*

90,53

Dinas Pertanahan

Berdasarkan hasil evaluasi di atas, dari 87 program prioritas di Kabupaten Kutai Timur secara keseluruhan masih belum mencapai target. Capaian Program -

program tersebut baru dapat disampaikan

pada akhir pelaksanaan dan saat ini baru dalam proses tahap kegiatan dari program - program tersebut.

BAB I I

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 202 5

2 | 21

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

Tabel 2 .2

Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam RENJA dan APBD

Kabupaten Kutai Timur Tahun 202 5

NAMA SKPD

Total Progr am Renja

Total Progra m APBD

Konsis tensi Progra m Renja -

Apbd

Inkonsi stensi Progra m Renja -

Apbd

Total Kegiat an Renja

Total Kegiatan APBD

Konsiste nsi Kegiatan Renja -

Apbd

Inkonsis tensi Kegiatan Renja -

Apbd

Total Sub Kegiatan Renja

Total Sub Kegiatan Apbd

Konsiste nsi Sub Kegiatan Renja -

Apbd

Inkonsist ensi Sub Kegiatan Renja -

Apbd

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

115

119

115

Dinas Kesehatan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

111

112

111

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Satuan Polisi Pamong Praja

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dinas Sosial

Dinas Transmigrasi dan 2

BAB I I

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 202 5

2 | 22

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

NAMA SKPD

Total Progr am Renja

Total Progra m APBD

Konsis tensi Progra m Renja -

Apbd

Inkonsi stensi Progra m Renja -

Apbd

Total Kegiat an Renja

Total Kegiatan APBD

Konsiste nsi Kegiatan Renja -

Apbd

Inkonsis tensi Kegiatan Renja -

Apbd

Total Sub Kegiatan Renja

Total Sub Kegiatan Apbd

Konsiste nsi Sub Kegiatan Renja -

Apbd

Inkonsist ensi Sub Kegiatan Renja -

Apbd

Tenaga Kerja

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Pertanahan

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Perhubungan

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

BAB I I

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 202 5

2 | 23

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

NAMA SKPD

Total Progr am Renja

Total Progra m APBD

Konsis tensi Progra m Renja -

Apbd

Inkonsi stensi Progra m Renja -

Apbd

Total Kegiat an Renja

Total Kegiatan APBD

Konsiste nsi Kegiatan Renja -

Apbd

Inkonsis tensi Kegiatan Renja -

Apbd

Total Sub Kegiatan Renja

Total Sub Kegiatan Apbd

Konsiste nsi Sub Kegiatan Renja -

Apbd

Inkonsist ensi Sub Kegiatan Renja -

Apbd

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Perikanan

Dinas Pariwisata

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Dinas Perkebunan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sekretariat Daerah

BAB I I

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 202 5

2 | 24

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

NAMA SKPD

Total Progr am Renja

Total Progra m APBD

Konsis tensi Progra m Renja -

Apbd

Inkonsi stensi Progra m Renja -

Apbd

Total Kegiat an Renja

Total Kegiatan APBD

Konsiste nsi Kegiatan Renja -

Apbd

Inkonsis tensi Kegiatan Renja -

Apbd

Total Sub Kegiatan Renja

Total Sub Kegiatan Apbd

Konsiste nsi Sub Kegiatan Renja -

Apbd

Inkonsist ensi Sub Kegiatan Renja -

Apbd

Sekretariat DPRD

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Inspektorat

Kantor Camat Sangatta Selatan

Kantor Camat Sangatta Utara

Kantor Camat Bengalon

BAB I I

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 202 5

2 | 25

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

NAMA SKPD

Total Progr am Renja

Total Progra m APBD

Konsis tensi Progra m Renja -

Apbd

Inkonsi stensi Progra m Renja -

Apbd

Total Kegiat an Renja

Total Kegiatan APBD

Konsiste nsi Kegiatan Renja -

Apbd

Inkonsis tensi Kegiatan Renja -

Apbd

Total Sub Kegiatan Renja

Total Sub Kegiatan Apbd

Konsiste nsi Sub Kegiatan Renja -

Apbd

Inkonsist ensi Sub Kegiatan Renja -

Apbd

Kantor Camat Kaliorang

Kantor Camat Muara Wahau

Kantor Camat Kombeng

Kantor Camat Muara Ancalong

Kantor Camat Batu Ampar

Kantor Camat Telen

Kantor Camat Busang

Kantor Camat Teluk Pandan

Kantor Camat Rantau Pulung

Kantor Camat Kaubun

Kantor Camat Sangkulirang

Kantor Camat Muara Bengkal

BAB I I

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 202 5

2 | 26

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

NAMA SKPD

Total Progr am Renja

Total Progra m APBD

Konsis tensi Progra m Renja -

Apbd

Inkonsi stensi Progra m Renja -

Apbd

Total Kegiat an Renja

Total Kegiatan APBD

Konsiste nsi Kegiatan Renja -

Apbd

Inkonsis tensi Kegiatan Renja -

Apbd

Total Sub Kegiatan Renja

Total Sub Kegiatan Apbd

Konsiste nsi Sub Kegiatan Renja -

Apbd

Inkonsist ensi Sub Kegiatan Renja -

Apbd

Kantor Camat Long Mesangat

Kantor Camat Karangan

Kantor Camat Sandaran

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

TOTAL

291

868

2.478

2.487

2.474

BAB I I

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 202 5

2 | 27

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

Dari tabel 2 .2 diatas dapat diperoleh data dan informasi sebagai berikut:

Pada RKPD terdapat sejumlah

291 program. Sedangkan program dalam APBD Tahun 20 2 5 sebanyak 291 program;

Sebanyak 291 program dalam RKPD yang sesuai (konsisten) dengan Renja, dan 291

program dalam APBD yang sesuai (konsisten) dengan Renja;

Tidak ada program yang tidak sesuai (inkonsis ten) RKPD terhadap Renja dan RKPD terhadap APBD .

Pada RKPD terdapat sejumlah 868 kegiatan. Sedangkan kegiatan dalam APBD Tahun 20 2 5 sebanyak 868 kegiatan;

Sebanyak 868 kegiatan dalam RKPD yang sesuai (konsisten) dengan Renja, dan 868 kegiatan dalam APBD ya ng sesuai (konsisten) dengan Renja;

Tidak ada kegiatan yang tidak sesuai (inkonsisten) RKPD terhadap Renja dan RKPD terhadap APBD .

Pada RKPD terdapat sejumlah 2.478 sub kegiatan. Sedangkan sub kegiatan dalam APBD Tahun 20 2 5 sebanyak 2.487 sub kegiatan;

Seb anyak 2.474 sub kegiatan dalam RKPD yang sesuai (konsisten) dengan APBD;

Terdapat sub kegiatan yang tidak sesuai (inkonsisten) RKPD terhadap APBD sebanyak 20 sub kegiatan .

2 . 1.1

Penjabaran Pagu indikatif

RKPD dan APBD Kabupaten Kutai Timur

Tahun 202 5

RKPD sebagai dokumen tahunan yang merupakan penjabaran dari dokumen 5 (lima) tahunan, yaitu RPJMD. Adanya perbedaan pagu indikatif antara RKPD dan APBD

menunjukkan kondisi keuangan daerah dan hasil pengendalian dan evaluasi yang berbeda waktu dengan yang d iperh i tungkan pada saat penyusunan RKPD.

BAB I I

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 202 5

2 | 28

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

Tabel 2 .3

Penjabaran Pagu indikatif RKPD Terhadap APBD

Kabupaten Kutai Timur Tahun 202 5

Perangkat Daerah

Pagu

Selisih Pagu RKPD -

APBD

RKPD 202 5

APBD 202 5

5 = 3 -

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1.549.808.495.399

2.299.659.539.399

- 749.851.044.000

Dinas Kesehatan

749.772.276.978

860.725.867.998

- 110.953.591.020

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.495.392.709.929

1.714.223.019.929

- 218.830.310.000

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1.151.292.595.803

1.630.164.095.803

- 478.871.500.000

Satuan Polisi Pamong Praja

53.723.633.688

Dinas Pemadam Kebakaran

57.557.163.071

58.357.163.071

- 800.000.000

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

31.990.437.066

32.190.437.066

- 200.000.000

Dinas Sosial

25.625.430.849

26.125.430.849

- 500.000.000

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

81.378.051.366

107.988.051.366

- 26.610.000.000

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

33.009.377.709

34.010.037.709

- 1.000.660.000

Dinas Ketahanan Pangan

98.835.012.001

99.035.012.001

- 200.000.000

Dinas Pertanahan

21.269.117.581

21.669.117.581

- 400.000.000

Dinas Lingkungan Hidup

54.526.250.654

60.156.250.654

- 5.630.000.000

Dinas Kependudukan dan 36.379.594.223

35.879.594.223

500.000.000

BAB I I

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 202 5

2 | 29

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

Perangkat Daerah

Pagu

Selisih Pagu RKPD -

APBD

RKPD 202 5

APBD 202 5

5 = 3 -

Catatan Sipil

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

46.018.797.292

43.132.797.292

2.886.000.000

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

29.162.428.702

32.156.528.702

- 2.994.100.000

Dinas Perhubungan

80.415.266.463

86.880.266.463

- 6.465.000.000

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

102.101.849.082

114.502.980.588

- 12.401.131.506

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

43.284.230.130

46.784.230.130

- 3.500.000.000

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

32.160.587.855

42.160.587.855

- 10.000.000.000

Dinas Kepemudaan dan Olahraga

259.918.371.199

286.018.371.199

- 26.100.000.000

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

52.709.598.433

64.809.598.433

- 12.100.000.000

Dinas Perikanan

63.063.941.035

66.163.941.035

- 3.100.000.000

Dinas Pariwisata

99.165.665.416

117.345.665.416

- 18.180.000.000

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

155.257.115.726

189.625.365.726

- 34.368.250.000

Dinas Perkebunan

45.736.076.636

59.177.671.636

- 13.441.595.000

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

77.659.379.875

73.559.379.875

4.100.000.000

Sekretaris Daerah Kab. Kutai Timur

525.640.622.546

742.292.088.445

- 216.651.465.89

Sekretaris Dewan Sekretariat DPRD

152.108.547.151

202.719.347.151

- 50.610.800.000

BAB I I

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 202 5

2 | 30

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

Perangkat Daerah

Pagu

Selisih Pagu RKPD -

APBD

RKPD 202 5

APBD 202 5

5 = 3 -

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

52.054.461.783

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1.223.791.257.807

1.383.373.861.284

- 159.582.603.477

Badan Pendapatan Daerah

77.278.006.936

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

53.446.109.851

Badan Riset dan Inovasi Daerah

14.171.550.428

Inspektorat

64.043.426.527

82.232.839.625

- 18.189.413.098

Kantor Camat Sangatta Selatan

20.562.700.963

21.036.940.963

- 474.240.000

Kantor Camat Sangatta Utara

24.746.037.794

25.282.347.794

- 536.310.000

Kantor Camat Bengalon

13.119.612.875

Kantor Camat Kaliorang

8.923.223.697

Kantor Camat Muara Wahau

12.419.363.784

Kantor Camat Kongbeng

11.305.529.299

Kantor Camat Muara Ancalong

12.807.574.815

Kantor Camat Batu Ampar

8.883.787.662

Kantor Camat Telen

10.245.222.219

Kantor Camat Busang

8.980.137.464

BAB I I

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 202 5

2 | 31

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

Perangkat Daerah

Pagu

Selisih Pagu RKPD -

APBD

RKPD 202 5

APBD 202 5

5 = 3 -

Kantor Camat Teluk Pandan

11.263.544.910

Kantor Camat Rantau Pulung

7.807.588.612

Kantor Camat Kaubun

8.456.727.740

Kantor Camat Sangkulirang

10.356.566.208

Kantor Camat Muara Bengkal

14.995.091.050

Kantor Camat Long Mesangat

10.931.208.682

Kantor Camat Karangan

7.475.753.166

Kantor Camat Sandaran

8.256.683.634

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

34.130.495.036

60.130.495.036

26.000.000.000

Total

8.935.414.286.800

11.136.470.300.800,00

2.201.056.014.000

Dari tabel 2 .3 diatas dapat diperoleh beberapa informasi yang antara lain sebagai berikut:

Terdapat 30 Perangkat Daerah yang memiliki alokasi Pagu indikatif APBD yang lebih besar dari RKPD;

Sebanyak 3 Perangkat Daerah yang memiliki alokasi Pagu indikatif RKPD yang lebih besar dari APBD;

Sebanyak 21 Perangkat Daerah yang memiliki alokasi Pagu indikatif RKPD sama dengan APBD

BAB I I

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 202 5

2 | 32

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

2.1.2

Evaluasi Hasil RKPD Tahun 202 5

Semester 1

Instrumen yang digunakan digunakan untuk pengendalian dan evaluasi RKPD adalah Formulir E.60 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang ditambah dengan dokumen pendukung berupa dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan pada triwulan I Tahun 202 5

dari masing - masing Perangkat Daerah .

Penil aian rata - rata capaian kinerja dan predikat kinerja sesuai yang tercantum pada Tabel T - E.1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang dapat disajikan pada tabel 3.5 yang sebagai berikut:

Tabel 2 .4

Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

91% ≤ 100%

Sangat tinggi

76% ≤ 90%

Tinggi

66% ≤ 75%

Sedang

51% ≤ 65%

Rendah

≤ 50%

Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala itensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

Hasil Sangat Tinggi (ST) dan Tinggi (T)

Gradasi ini menunjukan pencapaian/ realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Hasil Sedang (S)

Gradasi cukup menunjukan pencapaian/ realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyarata n minimal.

Hasil Rendah (R) dan Sangat Rendah (SR)

Gradasi ini menunjukan pencapaian/ realisasi kinerja capaian belum memenuhi/ masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang

BAB I I

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 202 5

2 | 33

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

diharapakan.

Sedangkan hasil evaluasi RKPD Kabupaten Kutai

Timur Tahun 2020 Triwulan I menurut bidang urusan disajikan dalam tabel 2.5.

dibawah ini

Tabel 2 . 5 .

Realisasi Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah

Kabupaten Kutai Timur Tahun 202 5

Triwulan

Perangkat Daerah

Pagu APBD

Realisasi APBD TW I

Realisasi Keuangan

Realisasi Kinerja

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2 .299.659.539.399

204.718.620.413,00

8,90

0,00

Dinas Kesehatan

860.725.867.998

40.336.404.031,93

7,06

0,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.714.223.019.929

8.965.437.487,00

0,52

0,00

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1.630.164.095.803

194.800.951,00

0,01

0,00

Satuan Polisi Pamong Praja

53.723.633.688

6.829.589.119,00

12,71

0,00

Dinas Pemadam Kebakaran

58.357.163.071

7.905.298.337,00

3,7

0,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

32.190.437.066

3,445,976,588

10,7

0,00

Dinas Sosial

26.125.430.849

2,661,751,787

10,19

0,00

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

107.988.051.366

4,220,194,315

4,27

0,00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

34.010.037.709

2,042,631,519

6,10

0,00

Dinas Ketahanan Pangan

99.035.012.001

2,512,829,541

2,54

0,00

Dinas Pertanahan

21.669.117.581

2,964,787,134

14,01

0,00

BAB I I

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 202 5

2 | 34

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

Perangkat Daerah

Pagu APBD

Realisasi APBD TW I

Realisasi Keuangan

Realisasi Kinerja

Dinas Lingkungan Hidup

60.156.250.654

5,205,047,960

13,2

0,00

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

35.879.594.223

3,392,315,170

9,45

0,00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

43.132.797.292

5,419,110,966

12,56

0,00

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

32.156.528.702

2,958,578,575

9,20

0,00

Dinas Perhubungan

86.880.266.463

3,789,210,588

4,42

0,00

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

114.502.980.588

3,409,347,945

2,98

0,00

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

46.784.230.130

2,224,534,541

7,67

0,00

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

42.160.587.855

3,095,799,121

7,34

0,00

Dinas Kepemudaan dan Olahraga

286.018.371.199

2,983,749,802

1,08

0,00

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

64.809.598.433

4,453,589,988

6,91

0,00

Dinas Perikanan

66.163.941.035

3,365,198,149

5,20

0,00

Dinas Pariwisata

117.345.665.416

3,072,476,928

2,6

0,00

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

189.625.365.726

18,923,443,818

9,98

0,00

Dinas Perkebunan

59.177.671.636

3,377,324,737

5,71

0,00

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

73.559.379.875

5,657,510,044

8,25

0,00

BAB I I

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 202 5

2 | 35

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

Perangkat Daerah

Pagu APBD

Realisasi APBD TW I

Realisasi Keuangan

Realisasi Kinerja

Sekretaris Daerah Kab. Kutai Timur

742.292.088.445

37,217,405,145

5,01

0,00

Sekretaris Dewan Sekretariat DPRD

202.719.347.151

23,514,146,425

11,60

0,00

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

52.054.461.783

4,135,641,6071

7,94

0,00

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1.383.373.861.284

117,018,922,974

8,47

0,00

Badan Pendapatan Daerah

77.278.006.936

1,661,768,288

2,15

0,00

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

53.446.109.851

4,943,066,425

9,25

0,00

Badan Riset dan Inovasi Daerah

14.171.550.428

1,923,366,594

13,57

0,00

Inspektorat

82.232.839.625

4,727,975,145

5,75

0,00

Kantor Camat Sangatta Selatan

21.036.940.963

1,979,920,335

14,19

0,00

Kantor Camat Sangatta Utara

25.282.347.794

2,009,764,705

14,17

0,00

Kantor Camat Bengalon

13.119.612.875

1,721,121,138

13,12

0,00

Kantor Camat Kaliorang

8.923.223.697

1,223,004,168

13,71

0,00

Kantor Camat Muara Wahau

12.419.363.784

1,698,183,613

13,67

0,00

Kantor Camat Kongbeng

11.305.529.299

1,851,633,328

6,88

0,00

Kantor Camat Muara Ancalong

12.807.574.815

705.314.079,00

14,46

0,00

Kantor Camat Batu 8.980.137.464

0,00

BAB I I

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 202 5

2 | 36

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

Perangkat Daerah

Pagu APBD

Realisasi APBD TW I

Realisasi Keuangan

Realisasi Kinerja

Ampar

Kantor Camat Telen

10.245.222.219

1,119,827,205

11,38

0,00

Kantor Camat Busang

8.883.787.662

734,767,962

8,18

0,00

Kantor Camat Teluk Pandan

11.263.544.910

491,588,720

4,36

0,00

Kantor Camat Rantau Pulung

7.807.588.612

889,302,457

11,39

0,00

Kantor Camat Kaubun

8.456.727.740

970,911,278

11,48

0,00

Kantor Camat Sangkulirang

10.356.566.208

1,201,993,588

11,61

0,00

Kantor Camat Muara Bengkal

14.995.091.050

2.004.389.406,00

13,37

0,00

Kantor Camat Long Mesangat

10.931.208.682

1,303,602,588

11,93

0,00

Kantor Camat Karangan

7.475.753.166

846,378,906

11,32

0,00

Kantor Camat Sandaran

8.256.683.634

896,691,690

10,86

0,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

60.130.495.036

2,837,198,506

4,61

0,00

Total

11.136.470.300.800

271.659.853.823,93

6,64

0,00

BAB I I

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 202 5

2 | 43

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

Dari tabel 2.5

menggambarkan tentang bagaimana penggunaan anggaran (APBD) dari masing - masing perangkat daerah dalam mencapai kinerja dan realisasi keuangannya. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Kabupaten Kutai Timur dalam merencanakan alokasi anggaran dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana untuk mencapai tujuan yang lebih optimal. Berikut ringkasan tabel di atas:

Perangkat Daerah dengan Pagu APBD Tertinggi adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki pagu APBD tertinggi sebesar Rp. 2.299.659.539.399

Perangkat Daerah dengan Pagu APBD Terkecil adalah Kecamatan Karangan memiliki pagu APBD terkecil sebesar Rp 7.475.753.166

Perangkat Daera h secara keseluruhan belum melakukan program kegiatan dikarenakan instruksi Bupati tentang penundaan kegiatan Tahun Anggaran 2025.

Perangkat Daerah dengan Realisasi Persentase Keuangan Tertinggi adalah Kecamatan Muara Ancalong memiliki realisasi persentas e keuangan tertinggi sebesar 14,46%

Perangkat Daerah dengan Realisasi Persentase Keuangan Terendah adalah Kecamatan Batu Ampar memiliki realisasi persentase keuangan terendah sebesar 0,00%.

2.1.3

Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pelaksanaan RKPD

Evaluasi Hasil RKPD Triwulan I Tahun 2025 ini dilaksanakan untuk memastikan dan menilai target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Tahun 2025 dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan pencapaian prioritas dan sasar an pembangunan tahunan nasional Tahun 2025.

RKPD Tahun 2025 disusun berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD Tahun 2021 - 2026 dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah untuk menjaga kesinambu ngan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kabupaten/kota.

BAB I I

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 202 5

2 | 44

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaannya, masih ada beberapa program yang tidak sesuai antara perencanaan dan penganggaran. Hal ini mengakibatkan adanya beberapa kendala dalam evaluasi hasil terhadap RKPD Triwulan I Tahun 2025 antara lain:

Terdapatnya inkonsistensi/perbedaan

indikator kinerja dalam dokumen perencanaan dan penganggaran mengakibatkan tingkat capaian program/kegiatan tidak terukur.

Penyandingan program dalam RPJMD dengan Permendagri 90 Tahun 2019 memperngaruhi program pendukung capaian indikator sasaran daera h.

Keterlambatan penerbitan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dari kementerian terkait.

Terdapat perintah efesiensi dari Pemerintah Pusat, sehingga merubah arah kebijakan yang ada di RKPD Tahun 2025.

Daya serap an ggaran rendah karena terdapat Surat Bupati Kutai Timur Nomor : T - 900.1.3.3/3773/BUP terkait penundaan belanja pada APBD Tahun 2025.

Masih lemahnya efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Tingkat Perangkat DaerahKurang optimalnya penyelesaian

tindak lanjut hasil pemeriksaan baik BPK - RI dan APIP

Faktor Pendorong

Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 202 5

di triwulan

I dan ditinjau dari sisi faktor pendorong pelaksanaan tersebut dapat diura ikan sebagai berikut :

Dalam rangka mengoptimalkan capaian target dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan maka setiap pengelola kegiatan harus mengacu pada Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), serta Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Rencana Arus Kas (RAK) yang telah disusun, sekaligus mensosialisasikannya kepada seluruh anggota personil Tim Kerja Pelaksana Kegiatan;

BAB I I

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 202 5

2 | 45

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

Adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta rapat koordinasi pengendalian pembangunan yang dilaksanakan se cara berkala menyebabkan SKPD berlomba untuk meningkatkan kinerjanya;

Adanya dukungan pendanaan dari APBN dan sumber dana lainnya seperti Dana DAK, DBH - Sawit dan Bankeu Prov. Kalimantan Timur;

Tingginya komitmen kepala daerah dan unsur pimpinan dalam meman tau dan mengendalikan realisasi penyerapan anggaran secara periodik melalui Rapat Pimpinan bulanan.

2.2

Rencana Tindak Lanjut Dalam Percepatan Peningkatan Realisasi Belanja Daerah

Berdasarkan kesimpulan hasil evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Kutai Timur

Tahun 2025 triwulan 1, maka direkomendasikan untuk ditindak lanjuti beberapa hal sebagai berikut:

Harmonisasi dengan Proses Penyusunan RPJMD 2025 – 2029.

Perubahan RKPD 2025 harus disusun dengan memperhatikan tahapan dan substansi penyusunan RPJMD. RKPD perubahan dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun rancangan awal RPJMD, terutama untuk menyaring isu strategis, target indikator, serta usulan program prioritas perangkat daerah. Koordinasi antarlembaga, termasuk Bappeda, TAPD, dan OPD, harus dit ingkatkan agar substansi RKPD dan RPJMD tidak saling bertentangan atau tumpang tindih.

Menyelaraskan dengan Arah Kebijakan Nasional dalam RKP 2025.

Perubahan RKPD Tahun 2025 perlu mempertimbangkan dan menyelaraskan secara komprehensif dengan arah kebijakan

nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. RKP 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional tahunan pertama dalam pelaksanaan RPJPN 2025 – 2045 dan RPJMN 2025 – 2029. Oleh karena itu, RKPD sebagai penjaba ran tahunan dari perencanaan pembangunan daerah wajib menjamin keterpaduan, keselarasan, dan sinergi antara pusat dan daerah.

Dalam hal ini, perubahan RKPD perlu mengadopsi tema pembangunan

BAB I I

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 202 5

2 | 46

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

nasional, prioritas nasional, serta agenda pembangunan yang menjad i fokus pemerintah pusat pada tahun tersebut. Sinergi ini penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dirancang pemerintah daerah memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan nasional, serta dapat membuka peluang sinergi pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah melalui berbagai skema seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Transfer ke Daerah (TKD), dan program nasional lainnya. Harmonisasi kebijakan ini juga akan memperkuat posisi perencanaan daerah sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang holistik.

Mengakomodasi Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih

Tahun 2025 merupakan tahun awal masa jabatan kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak 2024. Oleh karena itu, perubahan RKPD 2025 memiliki peran strategis sebagai jembatan awal untuk mulai mengakomodasi visi dan misi kepala daerah baru ke dalam dokumen perencanaan tahunan daerah. Visi dan misi kepala daerah, yang merupakan mandat politik hasil pemilihan langsung dari masyarakat, haru s mulai diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, program strategis, dan kegiatan prioritas.

Perubahan RKPD 2025 diharapkan memuat ruang fleksibilitas bagi program quick wins atau program 100 hari kerja kepala daerah sebagai bagian dari upaya percepatan penca paian target pembangunan dan pencitraan awal kepemimpinan yang efektif. Selain itu, RKPD perubahan juga harus memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan tidak bertentangan dengan arah strategis kepala daerah, serta mempersiapkan fondasi awal u ntuk penyusunan RPJMD 2025 – 2029. Dengan demikian, proses transisi pemerintahan berjalan dengan smooth, responsif, dan tetap dalam koridor peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Menyesuaikan Program/Kegiatan Prioritas sebagai Landasan Awal Pelaksanaan RPJMD 2025 – 2029.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD perubahan Tahun 2025 harus mencerminkan kesiapan pemerintah daerah dalam menyusun dan mengimplementasikan RPJMD baru untuk periode lima tahun ke depan. Oleh karena

BAB I I

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 202 5

2 | 47

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

itu, perubahan RKPD perlu memuat penyesuaian terhadap program dan kegiatan prioritas yang selaras dengan isu strategis yang akan menjadi fokus utama dalam RPJMD 2025 – 2029. Hal ini mencakup penyelarasan indikator kinerja, target capaian, dan pendekatan pembangunan yang adaptif terhadap tan tangan global maupun lokal.

Program dan kegiatan dalam RKPD perubahan 2025 harus disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja pembangunan periode sebelumnya, sekaligus menyiapkan arah transformasi menuju prioritas baru. Perlu dilakukan review terhad ap kegiatan yang tidak lagi relevan, serta perencanaan kegiatan strategis yang dapat menjadi pengungkit capaian target jangka menengah. Dengan cara ini, RKPD perubahan tidak hanya menjadi alat adaptasi terhadap dinamika tahunan, tetapi juga berfungsi sebag ai platform transisi menuju perencanaan jangka menengah yang lebih kontekstual, terukur, dan berkelanjutan.

Mengantisipasi Dinamika Fiskal dan Kebijakan Strategis Lainnya.

Dalam menyusun perubahan RKPD Tahun 2025, pemerintah daerah juga perlu secara cerma t mengantisipasi dinamika fiskal baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Kondisi ekonomi global, nasional, dan regional yang tidak menentu dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya fiskal, sehingga menjadi penting untuk melakukan penyesuai an terhadap struktur anggaran daerah. Pemerintah daerah harus mampu merespons perubahan asumsi makro fiskal seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, serta proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) dan transfer pusat.

Selain aspek fiskal, perubahan RK PD juga harus memperhatikan perubahan regulasi atau kebijakan strategis nasional, seperti kebijakan pengelolaan transfer ke daerah, penyesuaian sistem penganggaran berbasis kinerja, dan reformasi birokrasi. Ketahanan fiskal daerah harus dijaga melalui efis iensi belanja, prioritisasi anggaran, serta optimalisasi pendapatan. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, RKPD perubahan akan memiliki fleksibilitas yang cukup untuk beradaptasi terhadap ketidakpastian, sekaligus tetap menjaga konsistensi arah pembangunan daerah secara umum.

BAB I I

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 202 5

2 | 48

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

Kesiapan Data dan Sistem Informasi.

Akurasi dan ketersediaan data sangat penting dalam menyusun perencanaan yang tepat sasaran. Oleh karena itu, RKPD perubahan 2025 harus didasarkan pada data terbaru dan valid, termasuk dat a kemiskinan, pengangguran, IPM, kondisi infrastruktur, dan lain - lain. Pemanfaatan sistem informasi perencanaan seperti SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) juga harus dioptimalkan agar integrasi data perencanaan, penganggaran, dan pelaporan bisa be rjalan baik.

Penyesuaian Indikator Kinerja Daerah.

Mengingat adanya transisi perencanaan, perubahan RKPD juga harus mencerminkan revisi atau penyesuaian indikator kinerja, baik indikator makro pembangunan daerah maupun indikator program/kegiatan. Indikato r ini perlu diselaraskan dengan target nasional, kondisi awal (baseline) tahun pertama RPJMD, serta kemampuan riil pelaksanaan di lapangan.

Penguatan Aspek Pengendalian dan Evaluasi.

Dalam dokumen RKPD perubahan, perlu ditambahkan penekanan terhadap mekanisme pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan, terutama untuk mengukur efektivitas program transisi dan kesesuaian pelaksanaan dengan kebijakan yang sedang bergerak dinamis. Evaluasi hasil RKPD perubahan akan menjadi input penting dalam pembahasan KUA - PPAS Perubahan dan APBD Perubahan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3 | 1

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Dalam merumuskan arah kebijakan ekonomi daerah, penting untuk memahami secara menyeluruh konteks dinamika ekonomi yang berkembang baik di tingkat global, nasional, maupun lokal. Bab ini disusun untuk memberikan dasar analitis yang kuat mengenai perubahan d an proyeksi kerangka ekonomi serta kondisi fiskal daerah sebagai landasan dalam merancang strategi pembangunan yang adaptif dan responsif terhadap tantangan dan peluang yang ada. Kutai Timur sebagai daerah yang kaya sumber daya alam menghadapi dinamika eko nomi yang sangat dipengaruhi oleh pasar global dan kebijakan nasional, khususnya pada sektor pertambangan dan perkebunan. Oleh karena itu, pembahasan dalam bab ini dimulai dengan analisis perkembangan ekonomi global, nasional, dan regional yang menjadi lat ar belakang utama bagi perubahan kerangka ekonomi daerah, serta dilanjutkan dengan kajian atas kondisi ekonomi Kutai Timur tahun 2025 sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah yang terukur dan berkelanjutan.

3.1.

Perubahan Kerangka Ekono mi Daerah

3.1.1.

Perkembangan Perekonomian Global

Analisis kondisi lingkungan global, terutama di bidang ekonomi, menjadi aspek krusial dalam memahami dinamika ekonomi tahun 2025. Kondisi ekonomi global menghadapi tantangan serius akibat tekanan inflasi ya ng persisten di berbagai negara maju dan berkembang, serta dampak berkelanjutan dari kebijakan dagang Amerika Serikat. Situasi ini dapat memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah, khususnya daerah - daerah d engan potensi sumber daya alam yang besar.

Perkembangan ekonomi Kutai Timur memiliki keterkaitan erat dengan dinamika ekonomi global tersebut. Sebagai daerah kaya sumber daya alam, Kutai Timur menempati posisi strategis dalam rantai perdagangan internasion al. Dua komoditas unggulan menjadi tulang punggung perekonomian daerah ini: Crude Palm Oil (CPO) dan tambang batu bara, yang keduanya sangat sensitif terhadap fluktuasi ekonomi global.

Di sektor CPO, Kutai Timur telah diakui sebagai salah satu penghasil te rbesar dengan kualitas dan kuantitas produksi yang diperhitungkan pasar internasional. Harga CPO di

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3 | 2

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

pasar global secara langsung memengaruhi pendapatan petani dan perusahaan kelapa sawit di wilayah ini. Tekanan inflasi global dan perang dagang telah mempen garuhi pola permintaan dan harga CPO di pasar internasional. Di sektor pertambangan, Kutai Timur memiliki cadangan batu bara berkualitas tinggi yang diminati pasar internasional. Kegiatan ekspor batu bara memberikan efek berganda terhadap sektor ekonomi la innya di wilayah ini. Transformasi ekonomi global menuju energi berkelanjutan dan kebijakan perdagangan internasional telah mempengaruhi dinamika pasar batu bara. Fluktuasi harga kedua komoditas tersebut di pasar internasional berdampak langsung pada perek onomian masyarakat Kutai Timur. Oleh karena itu, beberapa kondisi perekonomian global yang perlu dicermati adalah sebagai berikut:

Gambar 3. 1

LPE Global dan Proyeksinya

Source: WEO IMF Apr 25, GEP WB Jan 25, and OECD Int Report Mar 25

Proyeksi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) global dari IMF, OECD, dan Bank Dunia (WB) menunjukkan perlambatan ekonomi dunia yang akan tetap berada di bawah rata - rata historis tahun 2014 – 2019 sebesar 3,4%. Pada tahun 2025, IMF memproyeks ikan pertumbuhan di level 2,8%, OECD memperkirakan 3,1%, sedangkan Bank Dunia memprediksi 2,7%. Untuk tahun 2026, IMF dan OECD sama - sama memproyeksikan pertumbuhan 3,0%, sementara Bank Dunia tetap konsisten di angka 2,7%. Meskipun terdapat perbedaan proyek si antaralembaga, seluruhnya mengindikasikan pertumbuhan ekonomi global yang melambat dan lebih rendah dibandingkan rata - rata sebelum pandemi, mencerminkan tantangan dari ketidakpastian geopolitik, tekanan inflasi, dan perlambatan ekonomi di beberapa negar a besar.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3 | 3

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

Gambar 3. 2

Tingkat Inflasi Global dan Proyeksinya

Source: IMF Data Mapper 25

Proyeksi inflasi global menunjukkan tren penurunan bertahap di seluruh kelompok negara, baik di tingkat global maupun regional. Pada tahun 2023, inflasi global diperkirakan mencapai 6,7%, dengan inflasi tertinggi terjadi di negara berkembang dan pasar berkembang (EMDE) sebesar 8,1%. Ekonomi maju mencatatkan inflasi yang lebih rendah di angka 4,6%, sedangkan kawasan ASEAN - 5 relatif terke ndali pada 3,5%. Memasuki tahun 2024, inflasi global diproyeksikan turun menjadi 5,8%, didorong oleh penurunan signifikan di ekonomi maju menjadi 2,6% dan stabilisasi di ASEAN - 5 pada 2,3%. Meskipun demikian, inflasi di EMDE tetap tinggi dengan sedikit penu runan menjadi 7,9%, mencerminkan tekanan harga yang masih berlanjut di negara - negara berkembang, terutama yang bergantung pada impor pangan dan energi.

Tren penurunan ini diproyeksikan berlanjut pada tahun 2025 dan 2026, dengan inflasi global masing - masing

sebesar 4,3% dan 3,6%. Ekonomi maju diperkirakan dapat mempertahankan inflasi di kisaran target 2,0%, sementara inflasi di EMDE terus menurun menjadi 5,9% pada 2025 dan 4,7% pada 2026. ASEAN - 5 menunjukkan stabilitas yang baik dengan inflasi yang konsisten

pada level 2,3% dari tahun 2024 hingga 2026.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3 | 4

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

Gambar 3. 3

Harga Minyak Sawit Berjangka (FCPO)

Sumber: Investing ID

Pergerakan harga minyak sawit internasional yang direpresentasikan oleh FCPO (minyak sawit berjangka) di Bursa

Malaysia mempengaruhi secara langsung perekonomian di Kutai Timur. Data menunjukkan harga CPO di tahun 2025 bergerak di kisaran MYR 4.000. Volatilitas harga sejak awal 2020 hingga pertengahan 2025 menunjukkan betapa rentannya pasar CPO terhadap guncangan eksternal dan kebijakan domestik - ekspor.

Di awal pandemi (Januari - Mei 2020), harga sempat terjungkal hingga mendekati MYR 2.300/kg akibat lemahnya permintaan global. Namun, sejak paruh kedua 2020, harga pulih tajam menembus MYR 4.000/kg di akhir 2021, seir ing pemulihan ekonomi, kenaikan penggunaan biodiesel, dan tekanan pasokan akibat gelombang cuaca ekstrem di negara penghasil utama. Puncak harga terjadi pada Mei 2022, menembus hampir MYR 8.000/kg, dipicu oleh kombinasi larangan ekspor mendadak dari Indone sia, perang Rusia – Ukraina yang mengguncang suplai minyak nabati pengganti, serta spekulasi komoditas. Namun, pengetatan kebijakan melalui pencabutan larangan dan normalisasi pasokan menekan harga kembali ke kisaran MYR 4.000 – 4.500/kg pada kuartal IV - 2022.

Sepanjang 2023 hingga awal 2024, CPO berangsur naik ke area MYR 5.000/kg, didorong kekhawatiran El Nin o dan permintaan impor India. Namun, tren pelemahan terjadi di tahun 2025 (mencapai sekitar MYR 3.800/kg pada Mei 2025) akibat resesi global, melambatnya konsumsi biodiesel, serta perlambatan ekonomi Tiongkok. Fluktuasi ini menegaskan bahwa pendapatan petani dan pelaku industri kelapa sawit Kutai Timur sangat bergantung pada dinamika geopolitik dan kebijakan ekspor - impor di pasar internasional.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3 | 5

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

Gambar 3. 4

Harga Batubara Acuan Newcastle

Sumber: Investing ID

Pergerakan harga batubara acuan Newcastle (NCFMc1) menunjukkan tren penurunan harga pada awal tahun 2025, seirama dengan penurunan Harga Batubara Acuan (HBA) di kementerian ESDM yang per Mei 2025 berada di angka 121,15 USD/ton. D ari awal 2020 hingga pertengahan 2025 , pergerakan harga batubara

menunjukkan fluktuasi yang sangat tajam, sejalan dengan gejolak pasokan dan permintaan global. Pada awal 2020 hingga Mei 2021, harga re latif stabil di kisaran 50 - 70 USD/ton, mencerminkan keseimbangan pasokan global setelah guncangan awal pandemi. Memasuki paruh kedua 2021, lonjakan permintaan akibat pemulihan ekonomi dan kekhawatiran pasokan karena sanksi serta gangguan logistik terkait k onflik Rusia - Ukraina mendorong harga hingga mencapai sekitar 260 USD/ton pada Desember 2021 dan memuncak hampir 450 USD/ton pada Mei 2022.

Setelah periode tersebut, kombinasi normalisasi pasokan, penurunan permintaan musiman, dan peningkatan stok menyebabk an penurunan harga yang signifikan, mencapai sekitar 150 USD/ton pada Mei 2023. Sepanjang 2023 dan 2024, harga bergerak di kisaran 100 - 150 USD/ton, kemudian menurun ke level 90 - 100 USD/ton pada Mei 2025 seiring perlambatan konsumsi listrik di Tiongkok dan peralihan negara - negara konsumen utama ke energi terbarukan. Volatilitas ini menunjukkan betapa besarnya ketergantungan pendapatan ekspor batubara Kutai Timur (termasuk kesejahteraan pekerja tambang dan penerimaan daerah) pada dinamika permintaan energi gl obal dan kebijakan perdagangan internasional.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3 | 6

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

3.1.2.

Kondisi Perekonomian Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 3. 5

LPE Indonesia dan Kalimantan Timur

Sumber: BPS

Pada kuartal I 2025, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tercatat menurun menjadi 4,08% (YoY), di bawah pertumbuhan nasional sebesar 4,86%. Berdasarkan komponen pengeluaran, konsumsi rumah tangga Kaltim tumbuh 5,33%, sedikit melampaui rata - rata nasional 5,06%. Namun, pengeluaran Lembaga Non - Prof it yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) di Kaltim mengalami kontraksi 1,63%, berbeda dengan tren nasional yang tumbuh 1,23%, mengindikasikan penurunan aktivitas lembaga sosial di daerah. Konsumsi pemerintah daerah Kaltim meningkat signifikan sebesar 5,58%, d i atas kenaikan belanja pemerintah nasional 4,41%, didorong percepatan proyek infrastruktur dan program publik. Dari sisi investasi, Pembentukan Modal Tetap Bruto Kaltim naik moderat 2,29%, sedikit di atas angka nasional 2,14%. Meski konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah Kaltim menunjukkan pertumbuhan positif pada Q1 - 2025, kontraksi LNPRT dan pertumbuhan investasi yang terbatas menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah masih tertinggal dari ekspansi ekonomi nasional.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3 | 7

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

Gambar 3. 6

LPE Beberapa Sektor Pilihan

Sumber: BPS

Pada kuartal I - 2025, kinerja sektoral Indonesia menunjukkan pola yang beragam. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan melonjak tajam dengan pertumbuhan 10,52% YoY (dari posisi di bawah 1% pada Q4 - 2024). Industri pengolahan tetap menjadi tulang punggung ekonomi dengan ekspansi 4,55%, meski sedikit melambat dari puncaknya di 4,89% pada Q4 - 2024. Perdagangan besar dan eceran serta reparasi kendaraan bermotor bertahan stabil di 5,03%, menunjukkan kon sistensi daya beli domestik. Sementara itu, sektor konstruksi mengalami perlambatan signifikan ke 2,18% setelah dua kuartal sebelumnya tumbuh di atas 5%, mencerminkan realokasi anggaran infrastruktur dan kejenuhan siklus proyek.

Di sisi lain, sektor pertam bangan dan penggalian mengalami kontraksi 1,23% secara nasional dan 0,62% di Kalimantan Timur, berbanding terbalik dengan pertumbuhan 3 - 4% sepanjang 2024. Kontraksi ini terutama dipicu oleh penurunan harga batubara acuan (NCFMc1) ke kisaran USD 90 - 100/t pa da awal 2025, sejalan dengan melambatnya permintaan energi di China dan peralihan global menuju energi terbarukan. Tambang - tambang besar juga melakukan penyesuaian produksi untuk mengelola kelebihan stok, sementara kebijakan ekspor baru dan pembatasan cada ngan tambang domestik semakin menekan volume ekspor. Akibatnya, meskipun sektor pertambangan berkontribusi besar terhadap PDB, kontraksinya menahan laju pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal pertama 2025.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3 | 8

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

3.1.3.

Kondisi Ekonomi Kutai Timur Tahun 2025

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Perhitungan ini dilakukan dengan menghitung selisih PDRB pada periode penghitungan dan tahun sebelumnya, dibagi dengan PDRB t ahun sebelumnya, lalu dikonversi menjadi persentase. Hasilnya menunjukkan persentase peningkatan/penurunan PDRB pada periode penghitungan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ini menggambarkan perkembangan agregat pendapatan dari satu per iode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah selama kurun waktu satu tahun.

Gambar 3. 7

LPE Kutai timur

Sumber: BPS Kutai Timur

LPE Kutai Timur terus meningkat meski masih ditopang oleh sektor pertambangan dan penggalian. LPE mengalami penurunan pada tahun 2020, di mana PDRB total tercatat tumbuh - 0,53 persen, s edangkan PDRB tanpa pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi lebih dalam yaitu - 3,08 persen. Kondisi ini mencerminkan dampak awal pandemi COVID - 19 yang menekan hampir semua sektor ekonomi, terutama sektor di luar pertambangan.

Memasuki tahun 2021, pertumbuhan PDRB total mulai positif sebesar 0,85 persen, sementara PDRB tanpa pertambangan dan penggalian masih sedikit terkontraksi sebesar - 0,89 persen. Pada tahun - tahun berikutnya, terlihat tren peningkatan yang konsisten, dengan l aju pertumbuhan PDRB total melonjak dari 6,42

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3 | 9

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

persen menjadi 9,82 persen, dan PDRB tanpa pertambangan dan penggalian juga naik dari 5,58 persen menjadi 8,38 persen.

Pertumbuhan PDRB total yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tanpa pertambangan dan pe nggalian mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kutai Timur masih lebih besar didorong oleh sektor tambang. Berdasarkan target yang ditetapkan oleh pemerintah di RKPD tahun 2023 dan 2024, capaian LPE pada kedua tahun tersebut telah jauh melebihi target dengan angka 2,1% pada 2023 dan 5% pada 2024.

Gambar 3. 8

Perbandingan LPE 2024

Sumber: BPS Kalimantan Timur

Dalam perbandingan laju pertumbuhan ekonomi pada 2024, Kutai Timur dengan pertumbuhan 9,82 persen telah melampaui rat a - rata Kalimantan Timur (6,17%) maupun nasional (5,03%). Di Kalimantan Timur sendiri, Kutai Timur menjadi wilayah dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua setelah Penajam Paser Utara (30,68%) yang tumbuh pesat akibat pengembangan IKN. Capaian pertum buhan ekonomi Kutai Timur ini lebih tinggi dibandingkan Samarinda (9,82%) maupun Kutai Barat (8,66%). Tingginya laju pertumbuhan ekonomi Kutai Timur mencerminkan kinerja ekonomi daerah yang sangat dinamis, didukung oleh sektor unggulan seperti pertambangan

dan perkebunan, serta meningkatnya investasi dan kegiatan ekonomi lainnya. Posisi strategis ini menggambarkan potensi dan daya saing Kutai Timur dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, sehingga memberikan dampak positif terhadap kesejahtera an masyarakat setempat.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3 | 10

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

PDRB per Kapita

PDRB per kapita adalah nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang dibagi dengan jumlah penduduk suatu wilayah. Dengan kata lain, PDRB per kapita menggambarkan rata - rata output ekonomi yang dihasilkan per orang

dalam suatu daerah. PDRB per kapita sering digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi, serta sebagai indikator efisiensi dan produktivitas ekonomi daerah.

Gambar 3. 9

PDRB per Kapita Kutai Timur

Sumber: BPS Kutai Timur

Secara umum, PDRB per kapita Kutai Timur menunjukkan tren peningkatan. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya, dari Rp216,03 juta menjadi Rp209,04 juta, akibat perlambatan ekonomi yang terj adi imbas pandemi. Namun, sejak tahun 2022 hingga 2024, PDRB per kapita menunjukkan peningkatan yang konsisten, dengan PDRB per kapita naik dari Rp216,93 juta pada tahun 2022 menjadi Rp229,77 juta pada tahun 2023, dan mencapai Rp248,26 juta pada tahun 2024 . Kenaikan ini mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat seiring dengan meningkatnya rata - rata nilai tambah yang dihasilkan per penduduk.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3 | 11

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

Gambar 3. 10

Perbandingan PDRB per Kapita 2024

Sumber: BPS Kalimantan Timur

B ila dilakukan perbandingan nilai PDRB per kapita pada 2024, PDRB per kapita Kutai Timur dengan nilai Rp248,3 juta sudah melampaui rata - rata Kalimantan Timur (Rp141,1 juta) maupun nasional (Rp78,6 juta). Di Kalimantan Timur sendiri, Kutai Timur menjadi wila yah dengan nilai PDRB per kapita tertinggi. Angka tersebut bahkan lebih tinggi dibandingkan wilayah dengan PDRB per kapita tinggi lainnya seperti Bontang (Rp220,8 juta). Tingginya PDRB per kapita Kutai Timur ini mencerminkan kinerja ekonomi daerah yang rel atif kuat, didukung oleh sektor unggulan seperti pertambangan dan perkebunan, serta meningkatnya investasi dan kegiatan ekonomi lainnya. Posisi teratas ini juga menggambarkan potensi dan daya saing Kutai Timur dalam menciptakan nilai tambah yang tinggi, se hingga berpotensi memberikan dampak positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat setempat.

PDRB Sektoral

Struktur perekonomian Kutai Timur dapat dilihat dari distribusi sektor ekonomi pada lapangan usaha. Data menunjukkan bahwa perekonomian tersentral isasi pada dua lapangan usaha utama: Pertambangan dan Penggalian serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3 | 12

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

Tabel 3. 1

Kontribusi dan Pertumbuhan Sektoral

Sektor pertambangan dan penggalian mendominasi dengan kontribusi sekitar

75,5% dari total ADHB pada 2024, dengan laju pertumbuhan gabungan (CAGR) 5,48% sejak 2020. Dominasi ini ditopang oleh cadangan batubara berkualitas tinggi yang diekspor ke berbagai pasar global. Meskipun rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global, s kala operasi tambang di Kutai Timur yang didukung infrastruktur pelabuhan dan rel kereta khusus memastikan sektor ini tetap menjadi penggerak utama penerimaan devisa daerah, penyerapan tenaga kerja berupah tinggi, dan pemasukan APBD.

Sektor pertanian, kehu tanan, dan perikanan dengan kontribusi 8,8% pada total ADHB dan CAGR 1,26% memainkan peran strategis dalam ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat pedesaan. Komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, dan udang vanamei menjadi sumber pendapatan penting

bagi petani skala kecil dan menengah. Perikanan budidaya berkembang dengan memanfaatkan jaringan sungai dan danau alami. Untuk meningkatkan kontribusinya, diperlukan investasi hilirisasi seperti pabrik pengolahan kelapa sawit lokal dan cold storage perika nan, serta penerapan praktik pertanian berkelanjutan untuk menjaga produktivitas jangka panjang dan mengurangi dampak deforestasi.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3 | 13

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

3.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan

Daerah

Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 merupakan bagian penting dari siklus perencanaan dan penganggaran daerah. Perubahan ini biasanya terjadi karena adanya dinamika kondisi ekonomi, sosial, fiskal, atau kebijakan nasional yang memengaruhi prioritas pembangunan daerah.

Berdasarkan amanat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 9 ayat (2). dinyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota . Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah memberi ruang pada pemerintah daerah berperan lebih aktif dalam penyediaan pelayanan publik. pembangunan inf rastruktur dan aktivitas lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah juga diikuti oleh kebijakan desentralisasi fiskal. Kebijakan desentralisasi fiskal ini diarahkan dalam rangka menciptakan aspek kemandirian di d aerah.

Sejalan dengan tuntutan otonomi daerah dan semakin banyak kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah. maka pemerintah daerah dituntut untuk berperan aktif dalam penyediaan pelayanan publik. pembangunan infrastruktur dan aktivita s lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan berfungsi optimal bila penyelenggaraan urusan pemerintahan didukung dengan sumber - sumber penerimaan yang cukup berdasarkan peraturan perundang - und angan .

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus

dilaksanakan secara tertib dan taat asas dengan menggunakan prinsip - prinsip

penganggaran sebagai berikut:

Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;

Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peratu ran perundangundangan yang lebih tinggi;

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3 | 14

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

Berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;

Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam

peraturan perundang - undangan;

Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan berta nggung

jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk

masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang - undangan; dan

APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan

dan pengeluaran daerah.

Secara umum, kebij akan keuangan daerah difokuskan pada pembiayaan

pembangunan yang bersifat strategis serta pembiayaan pembangunan

dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang program - program

mendasar serta didasarkan pada kebutuhan riil dalam rangka menunjang kelancaran

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan

memegang prinsip - prinsip akuntabilitas, maka arah kebijakan keuangan daerah

dijabarkan dalam kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan.

P ada perubahan RKPD tahun 2025, kebijakan keuangan juga

memperhatikan arah kebijakan pembangunan

daerah terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih,

serta men s inergikan program Provinsi Kalimantan Timur, Asta Cita Presiden

dan Wakil Presiden.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3 | 15

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

3.2.1

Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan

Daerah

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melakukan perubahan terhadap proyeksi pendapatan daerah sebagai kebijakan peyesuaian anggaran. Hal tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025

Tentang

Penyesuaian R incian Alokasi Transfer Ke Daerah

Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025

Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan d an Belanja Negara d an Anggaran Pendapatan

d an Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 , yang meliputi: kur ang bayar dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus fisik. Terbitnya KMK tersebut sangat menyebabkan penurunan yang signifikan terhadap proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025.

Adapun rincian penyesuaian proye ksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025, dapat dijabarkan sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah

(PAD)

Pendapatan Asli Daerah Perubahan RKPD 2025 diproyeksikan mencapai

Rp.

441 . 156.749.88 3 , -

atau mengalami peningkatan

dari APBD 2025 yaitu

Rp. 358.388.327.000 , -

Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer daerah diproyeksikan mengalami fluktuasi .

P ada Pendapatan

Transfer Pemerintah Pusat dan

Pendapatan Transfer Antar Daerah

pada Perubahan RKPD Tahun 2025 mengalami penyesuaian

jika dibandingkan dengan

Pendapatan Transfer APBD tahun 2025 yaitu semula Rp. 10.245.286.973.800 , -

menjadi Rp. 8. 856 . 756 . 929 . 005 , -

atau menurun sebesar Rp. 1 . 3 88 . 530 . 044 . 795 , -

( 13, 5 5

%).

Adap un rincian proyeksi pendapatan transfer adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 2

Rincian Proyeksi Pendapatan Transfer

Pada RKPD Perubahan Kabupaten Kutai Timur Tahu n

2025

NO.

URAIAN

APBD 2025

APBD 2025 PENYESUAIAN

P -

RKPD 2025

SELISIH P - RKPD DENGAN

APBD 2025

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

9.038.265.041.800

6.742.783.669.000

7.331.604.093.485

- 1 .706.660.948.315

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3 | 16

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

NO.

URAIAN

APBD 2025

APBD 2025 PENYESUAIAN

P -

RKPD 2025

SELISIH P - RKPD DENGAN

APBD 2025

Pendapatan Transfer Antar Daerah

1.207.021.932.000

1.232.297.268.416

1.525.152.835.520

318.130.903.520

JUMLAH

10.245.286.973.800

7.975.080.937.416

8.856.756.929.005

- 1.388.530.044.795

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur, 2025

Penurunan Pendapatan Transfer meny esuaikan dengan

Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025

Tentang

Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah

Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 , dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 3

Alokasi Anggaran Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa Berdasarkan KMK Nomor 29 Tahun 2025

NO.

URAIAN

P - RKPD

2025 (Rp.)

DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya

437 . 936 . 019 . 000

DAU Yang Ditentukan Penggunaannya

2.a.

Dukungan Untuk Penggajian PPPK Daerah

79 . 971 . 689 . 000

2 . b.

Dukungan Pembangunan Sarana Dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan

400 . 000 . 000

2.c.

Dukungan Bidang Pendidikan

68 . 840 . 165 . 000

2.d.

Dukungan Bidang Kesehatan

38 . 822 . 068 . 000

2.e.

Dukungan Bidang Pekerjaan Umum

DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENDIDIKAN

3.a.

PAUD

1 . 994 . 827 . 000

3.b.

380 . 742 . 000

3.c.

SMP

DANA ALOKASI KHUSUS FISIK KESEHATAN

4.a.

Penguatan sistem dan kapasitas pelayanan Kesehatan

2 . 722 . 330 . 000

DANA DESA

5.a.

Alokasi Dasar

83 . 049 . 882 . 000

5.b.

Alokasi Formula

62 . 921 . 514 . 000

5.c.

Alokasi Kinerja

4 . 342 . 968 . 000

JUMLAH

781 . 382 . 204 . 000

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur, 2025

Berdasarkan tabel di atas, pendapatan daerah yang bersumber dari transfer keuangan daerah dan dana desa

sebesar Rp. 781.382.204.000 .

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3 | 17

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

Selanjutnya, d ari sisi Pendapatan Transfer Antar Daerah pada P erubahan RKPD 2025

mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan APBD Tahun 2025 yaitu sebesar

Rp. 318.130.903.520 , -

atau 2 6 ,3 6 %.

Tabel 3. 4 Penyesuaian Pendapatan Daerah pada Komponen Pendapatan Transfer Antar Daerah

Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025

NO.

URAIAN

APBD 2025

APBD 2025 PENYESUAIAN

P - RKPD 2025

SELISIH P - RKPD DENGAN APBD 2025

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

1.119.416.874.000

1.148.145.015.816

1.429.254.978.520

309.838.104.520

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan

1.766.191.000

2.467.436.600

2.487.227.000

721.036.000

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok

24.963.867.000

20.809.816.000

4.154.051.000

Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi

45.500.000.000

Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi

15.375.000.000

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor

4.494.519.000

Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

7.231.295.000

JUMLAH

1.207.021.932.000

1.232.297.268.416

1.525.152.835.520

318.130.903.520

Sumber: Badan Pendapatan Daerah, 2025

Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang

Sah

Proyeksi Pendapatan

Daerah pada komponen Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar

Rp.

469.635.529.440

atau 85,73% dari

APBD Tahun 2025 Rp. 547.795.000 . 000 , -

dan menjadi

Rp.

78.159.470.560 , - . Penurunan ini diakibatkan karena menurunnya alokasi da na

profit sharing IUPK.

Adapun gambaran poyeksi pendapatan daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 dapat digambar kan secara lengkap pada tabel berikut ini :

BAB III ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3 | 18

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

Tabel 3. 5

Gambaran Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

Kode

Uraian

2025

SELISIH P - RKPD DENGAN APBD

2025

RKPD 2025

APBD 2025

PENYESUAIAN APBD 2025

P - RKPD 2025

PENDAPATAN

8.950.414.286.800

11.151.470.300.800

8.425.454.264.416

9. 376.073.149.448

955.670.627.000

4.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

906.183.327.000

358.388.327.000

441.156.749.88 3

82.768.422.882

4.1.01

Pendapatan Pajak Daerah

208.019.299.000

283.881.846.21 5

75.862.547.214

4.1.02

Pendapatan Retribusi Daerah

3.695.726.000

118.447.153.000

124.927.854.000

6.480.701.000

4.1.03

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

7.441.875.000

7.527.260.223

85.385.223

4.1.04

Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

687.026.427.000

24.480.000.000

24.819.789.445

339.789.445

4.2

PENDAPATAN TRANSFER

8.044.230.959.800

10.245.286.973.800

7.975.080.937.416

8.856.756 .929.005

- 1.388.530.044.795

4.2.01

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

6.898.084.027.800

9.038.265.041.800

6.742.783.669.000

7.331.604.093.485

- 1.706.660.948.315

4.2.02

Pendapatan Transfer Antar Daerah

1.146.146.932.000

1.207.021.932.000

1.232.297.268.416

1.525.152.835.520

318.130.903.520

4.3

LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

547.795.000.000

91.985.000.000

78.159.470.560

- 469.635.529.440

4.3.01.01

Dana Profit Sharing IUPK

547.795.000.000

91.985.000.000

78.159.470.560

- 469.635.529.440

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur ,

2025

3 | 19

BAB III ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 202 5

3.2.2 Perubahan Arah Kebijakan Belanja

Daerah

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur harus tetap berpegang pada prinsip money follows program

dalam menyusun kebijakan belanja daerah . Prinsip tersebut bermakna bahwa yang dibiayai hanya program yang benar - benar bermanfaat dan bukan sekedar karena tugas fungsi

Perangkat Daerah (PD) yang bersangkutan. Alokasi anggaran belanja untuk program/kegiatan prioritas lebih penting dibandingkan dengan tugas pokok dan fungsi

PD.

Terbitnya Instruksi Presiden Repu bli k Indonesia Nomor 1

Tahun 2025

Tentang

Efisiensi Be l anja d a l am Pe l aksanaan Anggaran Pendapatan d an

Be la nja Negara d an Anggaran Pendapatan d an Be la nja Daerah

Tahun Anggaran 2025 yang ditindaklanjuti dengan SE Mendagri Nomor

900/833/SJ

Tentang

Penyesuaian Pendapatan d an Efisiensi Belanja Daerah Dalam

Anggaran

Pendapatan d an Belanja Daerah Tahun Anggaran 202 5, mengamanatkan pembatasan

belanja untuk kegiatan yang bersifat

seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi,

dan seminar/ focus group discussion ; mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 %

(lima

puluh persen) ; membatasi belanja honorarium melalui pembatasan

jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada

peraturan presiden mengenai standar harga

satuan

regional ; mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak

memiliki output

yarrg

terukur ; memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target

kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan

pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan

alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran ; lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik

dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada

kementerian/lembaga ; melakukan penyesuaian belanja APBD

tahun anggaran

2025 yang bersumber dari transfer ke daerah .

Pemanfaatan Belanja Daerah Tahun 2025

menganut prinsip akuntabilitas , e fektif da n efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja . Kebijakan Belanja Daerah pada P erubahan RKPD tahun 2025

secara umum diarahkan sebagai berikut:

Pelaksanaan Surat Edaran

Mendagri Nomor 900/833/ SJ Tentang

Penyesuaian Pendapatan d an Efisiensi Belanja Daerah Dalam

Anggaran Pendapatan d an Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ;

3 | 20

BAB III ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 202 5

Pelaksanaan Surat Edaran

Mendagri Nomor 900.1.1/640/ SJ Tentang

Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah d an Perubahan Anggaran

Pendapatan d an Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ;

Pelaksanaan Instruksi Bupati Kutai Timur Nomor B - 100.3.4.2/04/HUKUM Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Pemenuhan m andatory spending yang diatur oleh per undang - undan gan;

Pemenuhan belanja kegiatan prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih

periode 2025 - 2029 yang berfokus kepada 50 Program Unggulan

dan mengacu kepada

amanat Permendagri 12 Tahun 2024

Tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah

Tahun 2025 ;

Pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur untuk pelunasan hutang

sebesar Rp.

1 . 394 . 274 . 902 . 124 , -

sesuai dengan

Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 600/K.55/2025 Tentang Penetapan Besaran Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Atas Kegiatan Yang Tidak Terbayarkan Tahun Anggaran 2024 , dan Keputusan Bupati Kutai Timur

Nomor: 600/K.473/2024

Tentang Penetapan Besaran Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Kut ai Timur Atas Kegiatan Yang Tidak Terbayarkan Tahun Anggaran 2022 d an 2023 ;

Mengoptimalkan pemanfaatan belanja yang bersumber dari sumber - sumber pemanfaatan khusus (DAK ,

Dana Bagi Hasil cukai hasil tembakau ,

dan BLUD) untuk menstimulasi target kinerja Peme rintah Kabupaten Kutai Timur .

Dalam kebijakan belanja baru pada perubahan RKPD tahun 2025 , Pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga mempertimbangkan beberapa hal antara lain:

Tingkat Realisasi Fisik dan Keuangan Perangkat Daerah triwulan I ;

Amanat MCP KPK Tahun 2025 terkait Belanja Perubahan APBD

2025 :

Kegiatan yang memiliki peluang tidak dapat terserap harus segera dialokasikan untuk anggaran lainnya yang diperlukan saat ini. Perubahan anggaran tersebut mengikuti mekanisme peraturan perundan gan yang mengatur pengelolaan keuangan

daerah;

Penelaahan Hasil Pokok - Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kutai Timur;

Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.

3 | 21

BAB III ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 202 5

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

memproyeksikan bahwa belanja daerah mengalami penurunan

dari proyeksi sebelumnya. Penurunan

tersebut

sebesar

14,92

dari

APBD Tahun 2025 sebesa r Rp 11.136.470.300.800 , -

menjadi sebesar Rp . 9.475.070.567.719 , - .

3.2.3 Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan

Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang pe rlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali .

baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun - tahun anggaran berikutnya. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) .

Pencairan Dana Cadangan .

Hasil Penjualan Kekayaan D aerah Yang Dipisahkan .

Penerimaan Pinjaman Daerah .

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman .

Penerimaan Piutang Daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi Penyertaan Modal (Investasi Daerah) .

Adapun setelah dilakukan audit BPK, Peneri maan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2025

yang bersumber dari surplus adalah sebesar

Rp .

113.997.418.271.278, -

atau sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 .

Berdasarkan data Lapora n Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2024

menggambarkan dapat digambarkan komposisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3. 6

Komposisi SILPA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

(dalam rupiah)

Uraian

Jumlah (Rp)

Kas di kas daerah

90.151.837.627

Kas di bendahara penerimaan

1.500

Kas di bendahara pengeluaran

10.271.801

Kas di BLUD

21.298.648.047

Kas dana BOS P

73.287.985

Kas dana BOK Puskesmas

2.463.371.310

Jumlah

113.997.418.271

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Timur , 202 5

3 | 22

BAB III ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 202 5

Kemudian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 , juga terdapat sisa dana transfer yang sifatnya terarah sebesar Rp.

63.345.037.760 , -

sebagaimana Tabel 3. 7

dibawah ini:

Tabel 3. 7

Komposisi SILPA Terarah Kabup aten Kutai Timur 202 4

(dalam rupiah)

Uraian

Jumlah (Rp)

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

2.468.708.776

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

2.561.164.172

Dana Bagi Hasil Pajak Rokok

340.360.167

Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi

1.615.421.351

Bantuan Keuangan Provinsi

29.365.649.652

DAU SG Bidang Pekerjaan Umum

4.908.444.585

DAU SG Bidang Pendidikan

6.940.790.013

DAU SG Bidang Pendidikan

954.969.273

DAU SG Bidang Kelurahan

113.100.040

DBH Sawit

6.133.692.084

Dana BOSP

5.680.000

Dana Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) –

Carbon Found

1 . 125 . 861 . 890

Bea Pemeliharaan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) PT. Nusantara Agro sawit

6.787.229.001

Jumlah

63 . 321 . 071 . 004

Sumber : BPKAD Kabupaten Kutai Timur , 202 5

Secara umum dapat digambarkan proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3. 8

di bawah ini.

3 | 23

BAB III ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 202 5

Tabel 3. 8

Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 202 5

(dalam rupiah)

KODE

URAIAN

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

LEBIH/KURANG

6.1

Penerimaan Pembiayaan

113.997.418.271

6.1.1

Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Anggaran

Sebelumnya

113.997.418.271

Jumlah

Penerimaan

Pembiayaan

113.997.418.271

6.2

Pengeluaran Pembiayaan

1 5.000.000.000

15 .000.000.000

6.2.2

Penyertaan Modal Daerah

1 5.000.000.000

15 .000.000.000

Jumlah

Pengeluaran

Pembiayaan

15 .000.000.000

Pembiayaan Netto

15 .000.000.000

98 . 997 . 418 . 271

113.997.418.271

6.3

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Timur , 202 5

Dari sisi kebijakan pengeluaran pembiayaan,

pada alokasi APBD 2025 telah dialokasikan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah di Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Tuah Benua Kutai Timur sebesar Rp . 15.000.000.000. Kemudian pada Perubahan RKPD 2025,

tidak

dilakukan Penambahan pembiayaan daerah. Selanjutnya berdasarkan tabel 3. 8

diatas , terdapat pembiayaan Netto sebesar Rp. 113.997.418.271 . Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 70 menyebutkan bahwa pembiayaan Netto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan

yang dapat digunakan untuk menutup

defisit anggaran.

3. 3 . Kapasitas Fiskal

Keuangan Daerah

Kapasitas fiskal

keuangan daerah dihitung untuk mengetahui kemampuan fiskal aktual daerah dalam mendanai program pembangunan jangka menengah dan prioritas strategis lainnya, termasuk belanja daerah yang bersifat rutin, wajib, dan mengikat. Pengeluaran ini mencakup sejumla h pos penting seperti belanja gaji dan tunjangan

3 | 24

BAB III ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 202 5

Aparatur Sipil Negara (ASN), sektor pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur, pembayaran hutang, serta alokasi dana desa.

Dengan demikian, dalam perhitungan kapasitas fiskal , seluruh penerimaan kas dae rah yang tersedia dikurangi dengan total pengeluaran yang mencakup pengeluaran wajib dan prioritas utama. Hasil perhitungan ini menjadi dasar dalam menentukan ruang fiskal yang tersedia untuk pendanaan program pembangunan daerah secara berkelanjutan dan se suai dengan arah kebijakan fiskal yang efisien dan bertanggung jawab.

Adapun kemampuan fiskal aktual daerah

digambarkan pada Tabel 3.11 di bawah ini:

Tabel 3. 11

Kapasitas Fiskal Daerah pada P - RKPD 2025

Uraian

P - RKPD 2025 (Rp)

Pendapatan

Daerah

9.376.073.149.448

Pembiayaan Netto yang dapat digunakan

113.997.418.271

Jumlah

9. 490.070 . 567 .719

Belanja Wajib dan Mengikat

Belanja Pegawai

2.328.404.118.670

Belanja Hutang

1.394.274.902.124

Penyertaan Modal Pemerintah

Daerah

15.000.000.000

Jumlah

3.737.679.020.794

Sisa Fiskal

5. 752.391.546.925

Belanja Daerah Lainnya

5.752.391.546.925

Defisit

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4 | 1

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur T ahun 202 5

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

B ab ini membahas mengenai perumusan sasaran pembangunan daerah

berdasarkan hasil evaluasi Triwulan I ( satu ) pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daeraeh (RKPD) Kabupaten Kutai Timur tahun

2025, penjabaran prioritas dan sasaran pembangunan

di tingkat daerah dan nasional, dan penelaahan pokok - pokok

pikiran DPRD . Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada

RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 202 1 - 202 6.

4.1

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 202 5

Tema RKP tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

dengan fokus pembangunan Nasional yang dijabarkan

melalui Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2025 sebagai berikut :

Prioritas 1

Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Prioritas 2

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.

Prioritas 3

Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industr i kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

Prioritas 4

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengua tan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas.

Prioritas 5

Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Prioritas 6

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Prioritas 7

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4 | 2

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur T ahun 202 5

Prioritas 8

Memperkuat penyelarasan kehidupan ya ng harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

4.2

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 202 5

T ema

RKPD Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2025 adalah “Peningkatan Diversifikasi Ekonomi Didukung Infrastruktur Wilayah dan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing” .

Tema RKPD tahun 2025 merupakan upaya dalam mewujudkan

pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelan jutan. Melalui diversifikasi

ekonomi merujuk pada pengembangan beragam sektor ekonomi untuk

mengurangi ketergantungan pada satu sektor tertentu, sehingga ekonomi

menjadi lebih dinamis dan tangguh terhadap fluktuasi pasar. Peningkatan

kualitas SDM menjadi k unci dalam menjalankan strategi ini, melibatkan investasi dalam pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan tenaga kerja yang adaptif terhadap teknologi baru.

Adapun Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dirumuskan sebagai berikut:

Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non - migas dan batubara,

terutama pada hilirisasi industri;

Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong

penyerapan tenaga kerja;

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui

peningkatan akses

pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya;

Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan

ekonomi dan pemenuhan layanan dasar;

Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi

kepada masyarakat

miskin;

Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan;

Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan

akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik;

Penguatan kapasitas wilayah yang berbatasan dengan IKN.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4 | 3

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur T ahun 202 5

4.3

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kutai

Timur Tahun 202 5

Perubahan

RKPD Kabupaten Kutai Timur tahun 2025 masih mengacu kepada RPJMD Kabupaten Kutai Timur periode 2021 - 2026 dimana terdapat 5 (lima) tujuan,

20 (dua puluh) sasaran dan 46 (empat puluh e nam) indikator tujuan dan sasaran. guna mewujudkan konsistensi dan kesinambungan rencana pembangunan daerah.

Adapun Visi pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur periode RPJMD Tahun 2021 - 2026 adalah:

“Menata Kutai Timur Sejahtera untuk Semua” .

Penjabaran visi Kutai Timur Sejahtera adalah bahwa kondisi masyarakat Kutai Timur dalam keadaan baik, makmur, sehat, damai dan dapat mengakses semua infrastruktur pelayanan dasar, sedangkan untuk penjabaran menata untuk semua adalah kondisi masyarakat Kuta i Timur dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga tercipta perubahan positif dan lebih produktif ( continoues improvement ) dalam mengelola sumber daya guna meningkatkan taraf hidup di semua lapisan masyarakat.

Visi Kepala Daerah terpilih Kabupaten

Kutai Timur selanjutnya diterjemahkan dalam rumusan misi. Misi menunjukkan the reason for being dari

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam rangka mewujudkan Kutai Timur sejahtera untuk semua.

Misi pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2021 - 2026

adalah sebagai berikut:

Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, dan Bersatu.

Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Sektor Pertanian.

Mewujudkan Pelayanan Dasar bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata.

Mewujudkan Pemerintahan yang partisipatif berbasis Penegakan Hukum dan Teknologi Informasi.

Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4 | 4

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur T ahun 202 5

Dalam mencapai tujuan dan sasaran agar lebih terarah, ditetapkan tema pembangunan Pemerintah Kutai Timur Tahun 2025 yaitu “Pemantapan ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat untuk mendukung daya saing daerah” . Tema ini sudah selaras dengan tema pembangunan baik nasional maupun provinsi. Pembangunan Kutai Timur Tahun 2025 ini menekankan pada proses untuk memperkuat landasan fondasi transformasi, dimana hal ini sejalan dengan tahapan awal pembangunan pada RPJPD Kutai Timur 2025 - 2045.

Mengacu pada hasil evaluasi terhadap kondisi, tantangan dan peluang, menyelaraskan dengan tujuan pembangunan nasional dan provinsi serta mengakomodir cara pandang terhadap pembangunan dan strategi serta pendekatan pembangunan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka terd apat 5 pokok prioritas pembangunan untuk dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2025. Adapun 5 Pokok Prioritas tersebut antara lain:

Hiliriasasi Produk Keunggulan Daerah, Dengan potensi keunggulan daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Kutai

Timur, maka diperlukan program hilirasasi untuk mempercepat agenda transformasi ekonomi dan penciptaan sektor - sektor keunggulan baru selain pertambangan. Dengan hilirisasi yang dilakukan terhadap produk unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Kutai Timur, m aka produk yang tadinya hanya bahan baku akan menjadi barang siap pakai. Dengan begitu, maka Gambar 4. 1 . Tema Pembangunan RKPD Kutai Timur 2025

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4 | 5

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur T ahun 202 5

program hilirisasi dengan mengelola komoditas dari bidang industri tertentu bertujuan mengoptimalkan produk yang bernilai tinggi yang dimiliki oleh Kabupaten Kutai

Timur. Fungsi lain dari program hilirasasi sebagai prioritas pembangunan di Kabupaten Kutai Timur adalah a) meningkatkan nilai rantai pasok industry; b) menyelamatkan komoditas dari gejolak harga, c) mempercepat puncak pohon industri, dan d) mendukung kek uatan industry yang dimiliki daerah. Dengan optimalisasi sektor - sektor unggulan non tambang dengan program hilirisasi, maka ketergantungan akan hasil sumber daya alam tambang yang beberapa resiko jangka panjang maka akan berkurang. Adapun hilirasi non tamb ang yang dapat dilakukan, yaitu: Hilirisasi produk unggulan dari sektor kelapa sawit dan hasil hutan lainnya dan Hilirisasi produk hasil kelautan dan perikanan,

Penciptaan Kegiatan Ekonomi Baru Non - SDA, fokus pada pengembangan ekonomi Non - SDA ini secara s truktur rancang bangun pembangunan tidak hanya mempengaruhi aspek fundamental suatu daerah (input) tetapi juga aspek tata kelola dan capaian dari pembangunan itu sendiri. Dimana capaian pembangunan ini tidak hanya baik secara ekonomi, tetapi juga sosial da n lingkungan. Beberapa langkah strategis dalam menyokong kegiatan ekonomi non - SDA yang potensial di Kabupaten Kutai Timur diantaranya adalah: pembentukan BUMD, pengembangan UMKM, penguatan sektor agroindustry, pelaksanaan cultural event

(festival) dan enge mbangan sektor wisata dan Pendidikan.

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mewujudkan KIPI Maloy yang berlokasi di Kabupaten Kutai Timur menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) perlu didukung dengan alasa n yang sangat mendasar dan strategis. Sebagaimana diketahui Lokasi KIPI Maloy pada jalur ALKI II, tidak saja menjadikan Maloy sebagai salah satu jalur bebas internasional yang menghubungkan bagian Utara dan Selatan Indonesia, tetapi juga berpeluang besar m enjadi Hub Port untuk publik Asia Timur serta akan menjadi pusat/sentra pengolahan oleochemical berskala internasional, mencakup industri hulu (primer) dan industri hilir (sekunder dan tersier).

Percepatan dan Optimalisasi Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan,

Pelabuhan Kenyamukan menempati posisi sangat strategis karena berada pada lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Wilayah Kutim yang berada di posisi sangat strategis dan berdekatan dengan selat Makassar memiliki kedalaman

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4 | 6

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur T ahun 202 5

laut hingga 50 meter. Hal itu bukan tidak mungkin dijadikan sebagai jalur lalulintas kapal yang tidak bisa dideteksi oleh pertahanan Indonesia di laut. Posisi ini jelas berpotensi sebagai daya dukung pertahanan Negara. Selain posisi strategis bagi pertahanan negara. Beberapa pr ogram yang merasakan dampak dari percepatan kenyamukan ini adalah pengembangan usaha ekonomi/produk, ekspansi produk dan mobilitas transportasi terutama transportasi publik.

Sistem tata kelola pemerintahan yang baik , Upaya dalam membangun tata kelola pemer intahan yang baik dengan didukung SDM birokrasi yang berkualitas, maka roda birokrasi akan berjalan dengan cepat dan dinamis dalam membantu percepatan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya dengan regulasi yang adaptif akan menarik investor masu k dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Kutai Timur. Semakin banyak investor, maka semakin dapat menggejot pembangunan yang ada dan memiliki dampak percepatan pertumbuhan perekonomian terutama selain dari sektor tambang.

Berdasarkan

tujuan

dan prioritas pembangunan yang telah dijabarkan, maka sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Timur tahun 2025

dapat dirumuskan dengan memperhatikan misi yang ada sebagaimana tampak pada Tabel 4.1. Pada dasarnya rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran merupak an suatu rangkaian dalam hirarki tujuan. Penjabaran misi ke dalam tujuan dan sasaran ini dapat digunakan dasar penyusunan perencanaan dan sekaligus evaluasi pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Evaluasi tersebut dilakukan dengan menilai capaian da ri indikator yang telah ditetapkan. Indikator yang tercantum pada Tabel 4.1 merupakan indikator capaian tujuan dan sasaran pada tingkat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk tahun 202 5 .

Tabel 4.1

Sasaran Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 20 2 5

Misi

Tujuan/ Sasaran

Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran

Satuan

Capaian 2024

Target RPJMD 202 5

Target RKPD 2025

Misi 1:

Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, dan Bersatu

Tujuan 1:

Menata dan Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mendorong kehidupan masyarakat (SDM) yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu (M1.T1)

Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks

75 . 90

76.18

76,18

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4 | 7

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur T ahun 202 5

Misi

Tujuan/ Sasaran

Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran

Satuan

Capaian 2024

Target RPJMD 202 5

Target RKPD 2025

Sasaran 1:

Meningkatnya taraf hidup masyarakat yang sejahtera (M1.T1.S1)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

5,76

5. 44

5,44

Tingkat Kemiskinan

8,81

9, 43

8,14

Persentase PAD terhadap pendapatan

10,51

7, 14

10,51

Sasaran 2:

Meningkatnya taraf Pendidikan masyarakat (M1.T1.S2)

Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)

Tahun

13,02

13, 2 0

Rata - Rata Lama Sekolah

Tahun

9,47

9, 55

Sasaran 3

Meningkatnya derajat kesehatan (M1.T1.S3)

Angka Harapan Hidup

Tahun

74,55

7 7,45

7 7 , 4 5

Sasaran 4:

Terwujudnya SDM yang beriman, berakhlak mulia dan Berbudaya

(M1.T1.S4)

Persentase Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal

(%)

SD= 100

SMP=

105

SMP= 9 6 , 55

Penyelenggaraan Festival seni dan budaya

Kegiatan

Penyelenggaraan Festival keagamaan

Kegiatan

Misi 2:

Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Sektor Pertanian

Tujuan 1:

Menata Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Sektor Pertanian/

Perkebunan/

Perikanan (M2.T1)

Kontribusi sektor pertanian/

perkebunan terhadap PDRB

8,80

10, 41

Sasaran 1:

Peningkatan kegiatan perekonomian berbasis sektor pertanian/ perkebunan/ perikanan (M2.T1.S1)

Ketersediaan Pangan Utama

38,64

45, 66

Produksi sektor pertanian

Ton

35,885

50,630

Produksi sektor perkebunan

Ton

6,226,862

8,456,662

Produksi perikanan

Ton

9,982

8,086.36

Sasaran 2:

Meningkatnya Pendapatan Petani (M2.T1.S2)

Nilai Tukar Petani (NTP)

rasio

121,67

10 9,64

Tujuan 2:

Menata Peran penunjang daya saing ekonomi masyarakat (M2.T2)

Laju Pertumbuhan Ekonomi

9,82

2,1 9

9,85

Sasaran 1:

Meningkatnya Kemampuan Perekonomian di Daerah (M2.T2.S1)

Pertumbuhan Jumlah IKM

unit

1.633

1. 733

Investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Proyek

8 6 3

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4 | 8

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur T ahun 202 5

Misi

Tujuan/ Sasaran

Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran

Satuan

Capaian 2024

Target RPJMD 202 5

Target RKPD 2025

Misi 3:

Mewujudkan Pelayanan Dasar Masyarakat Secara Proporsional dan Merata

Tujuan 1:

Menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata (M3.T1)

Indek Pembangunan Desa (IPD)

Indeks

68,11

72,93

Indeks Gini

Indeks

0,283

0.34 9

0,278

Sasaran 1:

Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah (M3.T1.S1)

Persentase jalan Kabupaten kondisi Mantap

33,27

54.21

Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana , Sarana dan Utilitas Umum)

26,32

Sasaran 2:

Meningkatnya Infrastruktur Fasilitas Perumahan/ permukiman (M3.T1.S2)

Capaian Akses Air Minum Layak

58,45

53,9 5

Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah Domestik

75,65

77, 38 (aman 2, 6 %)

Persentase Infrastruktur Pengelolaan Sampah Perkotaan

90,59

93,08

Tingkat Waktu Tanggap (Time Respon Limit) Daerah Layanan Wilayah Manajemn Kebakaran (WMK)

91,14

98,83

Berkurangnya jumlah unit RTLH

0.249 42

Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani

37,84

24, 35 % (6 Lokasi BA FGD Review SK Kumuh 2021)

Sasaran 3:

Meningkatnya Infrastruktur Teknologi dan Informasi (M3.T1.S3)

Cakupan Layanan Telekomunikasi

97,12

85.48

Sasaran 4:

Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan (M3.T1.S4)

Rasio ketersediaan SD/ MI per penduduk

Rasio

45,98

56,78

Rasio ketersediaan SMP/ MTS per penduduk

Rasio

43,13

53 ,46

Sasaran 5:

Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu Rasio

0,44

0,51

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4 | 9

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur T ahun 202 5

Misi

Tujuan/ Sasaran

Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran

Satuan

Capaian 2024

Target RPJMD 202 5

Target RKPD 2025

Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan (M3.T1.S5)

per satuan penduduk

Rasio rumah sakit per satuan penduduk

Rasio

0,02

Sasaran 6:

Meningkatnya Sarana dan Infrastruktur Pendukung Ekonomi (M3.T1.S6)

Jumlah p asar

Jumlah UMKM

Proporsi PDRB non - tambang

Unit

1 6

Misi 4:

Mewujudkan Pemerintahan yang partisipatif berbasis Penegakan Hukum dan Teknologi Informasi

Tujuan 1:

Menata Kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik (M4.T1)

Nilai Akuntabilitas Kinerja

Predikat

Baik

Sasaran 1:

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (M4.T1.S1)

Opini BPK terhadap laporan keuangan

Predikat

WTP

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks

53,99

Rasio penduduk ber - KTP per satuan penduduk

Rasio

99,27

9 8 ,00

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

38,47

5 0,00

Tujuan 2:

Menata kualitas layanan public yang berbasis interoperabilitas (M4.T2)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks

87,18

75,9 5

77,37

Sasaran 1:

Meningkatnya kualitas layanan publik yang berbasis interoperabilitas dalam pengembangan wilayah (M4.T2.S1)

Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi dengan jaringan fiber optik

100

62.86

Misi 5:

Mewujudkan Sinergitas Pengembangan

Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan

Tujuan 1:

Menata dan Mensinergikan Pembangunan yang terintegrasi agar berfungsi optimal (M5.T1)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks

75,85

71.47

77,37

Sasaran 1:

Meningkatnya Sinergitas proses Pengembangan wilayah yang Terintegrasi dan berwawasan lingkungan (M5.T1.S1)

Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan

Indeks

83,51

77 ,60

83,6 0

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4 | 10

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur T ahun 202 5

Misi

Tujuan/ Sasaran

Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran

Satuan

Capaian 2024

Target RPJMD 202 5

Target RKPD 2025

Tujuan 2:

Menata dan memanfaatkan ruang secara berkelanjutan (M5.T2)

Ketaatan terhadap RTRW

100

Sasaran 1:

Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan penataan ruang (M5.T2.S1)

Jumlah Perkada RDTR

Dokumen

Selain itu, untuk mendukung prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 , maka penurunan

strategi dan arah kebijakan tahunan juga perlu mengacu dan mempertimbangkan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 - 2026 yang dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kutai Timur mengacu kepada RPJMD 2021 - 2 026

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

MISI 1 : “MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA, BERBUDAYA DAN BERSATU”

Menata dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mendorong kehidupan masyarakat (SDM) yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu” (M1.T1)

Meningkatnya taraf hidup masyarakat yang sejahtera (M1.T1.S1)

Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran (M1.T1.S1.ST1)

Peningkatan ketrampilan angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja (M1.T1.S1.ST1.AK1)

Peningkata n Pendapatan Per - Kapita (M1.T1.S1.ST1.AK2)

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (M1.T1.S1.ST1.AK3)

Penguatan Daya Beli Masyarakat akibat Bencana Sosial (M1.T1.S1.ST1.AK4)

Enclave TNK untuk warga Kec Sangatta Selatan dan Teluk Pandan

Optimalisasi sumber - sumber pendapatan daerah (M1.T1.S1.ST2)

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan pengawasan sumber - sumber penerimaan daerah (M1.T1.S1.ST2.AK1)

Meningkatnya taraf Pendidikan masyarakat (M1.T1.S2)

Peningkatan taraf pendidikan (M1.T1.S2.ST1)

Percepatan wajib belajar 9 tahun bagi anak dari masyarakat yang tidak mampu melalui BOSDA dan Beasiswa Kutim Tuntas (M1.T1.S2.ST1.AK1)

Pemberian Beasiswa bagi masyarakat yang tidak mampu (M1.T1.S2.ST1.AK2)

Peningkatan kualit as Pendidik dan Tenaga Pendidik secara merata (M1.T1.S2.ST1.AK3)

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4 | 11

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur T ahun 202 5

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Penguatan kelembagaan sekolah melalui peningkatan akreditasi (M1.T1.S2.ST1.AK4)

Pemberian bantuan seragam dan buku sekolah (M1.T1.S2.ST1.AK5)

Pemberian seragam bagi guru negeri dan swasta (M1.T1.S2.ST1.AK6)

Pemberian nsentif bagi guru dan tenaga kependidikan (M1.T1.S2.ST1.AK7).

Meningkatnya derajat kesehatan (M1.T1.S3)

Peningkatan derajat kesehatan (M1.T1.S3.ST1)

Pemenuhan dan Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan Secara Merata

(M1.T2.S3.ST1.AK1)

Peningkatan kualitas Pelayanan Medis dan Obat Obatan untuk Sarana Pelayanan Kesehatan (M1.T2.S3.ST1.AK2)

Optimalisasi Jaminan Kesehatan Masyarakat (BPJS) (M1.T2.S3.ST1.AK3)

Peningkatan insentif tenaga kesehatan (M1.T2.S3.ST1.A K4)

Pemberian secara gratis biaya persalinan bagi keluarga tidak mampu (M1.T2.S3.ST1.AK5)

Terwujudnya SDM yang beriman, berakhlak mulia dan Berbudaya (M1.T1.S4)

Meningkatkan Pengamalan Nilai Nilai Budaya dan Keagamaan

di Masyarakat (M1.T1.S4.ST1)

Peningkatan Pengamalan Nilai - Nilai Agama dan Budaya Di Lingkungan Pendidikan sebagai Muatan Lokal (M1.T1.S4.ST1.AK1)

Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemuka Agama/ Tokoh Adat (M1.T1.S4.ST1.AK2)

Penyelenggaraan festival agama,

seni dan budaya (M1.T1.S4.ST1.AK3)

Pelestarian benda, situs dan cagar budaya (M1.T1.S4.ST1.AK4)

MISI 2 : “MEWUJUDKAN DAYA SAING EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS SEKTOR PERTANIAN”

Menata Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Sektor Pertanian / Perkebunan/ Perikanan (M2.T1)

Peningkatan kegiatan perekonomian berbasis sektor pertanian/ perkebunan/ perikanan (M2.T1.S1)

Penguatan Cadangan Pangan (M2.T1.S1.ST1)

Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan (M2.T1.S1.ST1.AK1)

Peningkatan Diversifikasi Pangan (M2.T1.S1.ST1.AK2)

Peningkatan Pertumbuhan ekonomi sektor Pertanian/Perkebuna/Pe rikanan (M2.T1.S1.ST2)

Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi pertanian/perkebunan/ perikanan (M2.T1.S1.ST2.AK1)

Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan/ perikanan (M2.T1.S1.ST2.AK2)

Pengembangan perikanan tangkap (M2.T1.S1.ST2.AK3)

Pengembangan budidaya pertanian/perkebunan/ perikanan (M2.T1.S1.ST2.AK4)

Program peternakan rakyat mandiri (M2.T1.S1.ST2.AK5)

Program replanting kebun kelap a sawit mandiri (M2.T1.S1.ST2.AK6)

Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (M2.T1.S1.ST2.AK7)

Meningkatnya Pendapatan Petani (M1.T1.S2)

Peningkatan Sumber Daya Sarana dan Peningkatan Keterampilan Petani

(M1.T1.S2.ST1.AK1)

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4 | 12

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur T ahun 202 5

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Prasarana Petani (M1.T1.S2.ST1)

Peningkatan Produktivitas Lahan (M1.T1.S2.ST1.AK2)

Penerapan Teknologi Tepat Guna Pertanian secara bertahap melalui kegiatan peduli Desa (M1.T1.S2.ST1.AK3)

Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (M1.T1.S2.ST1.AK4)

Pengadaan beni h dan bibit bagi petani (M1.T1.S2.ST1.AK5)

Menjaga ketersediaan pupuk dan kestabilan harga hasil petani lokal (M1.T1.S2.ST1.AK6)

Menata Peran penunjang daya saing ekonomi masyarakat (M2.T2)

Meningkatnya Kemampuan Perekonomian

di Daerah (M2.T2.S1)

Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi (M2.T2.S1.ST1)

Peningkatan Kualitas kelembagaan koperasi (M2.T2.S1.ST1.AK1)

Peningkatan Pengembangan Pariwisata, Kewirausahaan, Usaha Kecil Menengah dan ekonomi kreatif

(M2.T2.S1.ST2)

Penciptaan Iklim Usaha UMKM/IKM yang kondusif (M2.T2.S1.ST2.AK1)

Pengembangan Kepariwisataan di Daerah (M2.T3.S1.ST2.AK2)

Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Kelompok Sadar Wisata (M2.T2.S1.ST2.AK3)

Pemberian bantuan UMKM dan pelatihan

keterampilan (M2.T2.S1.ST2.AK4)

Membangun gedung UKM Centre (M2.T2.S1.ST2.AK5)

Membangun fasilitas dan pengembangan wisata goa, pantai, hutan, goa lautan dan gunung (M2.T2.S1.ST2.AK6)

Meningkatkan investasi yang berbasis potensi Sumber daya Lokal

(M2.T2.S1.ST3)

Peningkatan investasi di daerah. (M2.T2.S1.ST3.AK1)

Persiapan Sail Sangkulirang (M2.T2.S1.ST3.AK2)

Penetapan regulasi yang mendukung penyerapan tenaga kerja (M2.T2.S1.ST3.AK3)

Pembuatan BLK Mandiri (M2.T2.S1.ST3.AK4)

Penyerapan 50.000 ten aga kerja (M2.T2.S1.ST3.AK5)

Peningkatan perlindungan buruh

(M2.T2.S1.ST3.AK6)

MISI 3 : “MEWUJUDKAN PELAYANAN DASAR BAGI MASYARAKAT SECARA PROPORSIONAL DAN MERATA”

Menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan Ekonomi Bagi

Masyarakat Secara Proporsional dan Merata (M3.T1)

Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah (M3.T1.S1)

Peningkatan Sarana Prasarana Transportasi (M3.T1.S1.ST1)

Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan (M3.T1.S1.ST1.AK1)

Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan (M3.T1.S1.ST1.AK2)

Pembangunan Infrastruktur Dengan Skema Multi Years

(M3.T1.S1.ST1.AK3)

Meningkat - nya Infrastruktur Fasilitas Perumahan/ permukiman) (M3.T1.S2)

Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawas an Permukiman (M3.T1.S2.ST1)

Pencapaian Akses Air Minum Layak dan Berkelanjutan (M3.T1.S2.ST1.AK1)

Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) (M3.T1.S2.ST1.AK2)

Penyediaan Rumah Layak Huni (M3.T1.S2.ST1.AK3)

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4 | 13

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur T ahun 202 5

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh (M3.T1.S2.ST1.AK4)

Antisipasi Kebencanaan

(M3.T1.S2.ST1.AK5)

Pemberian Bantuan Program 50 JT Per - RT Per - Tahun

(M3.T1.S2.ST1.AK6)

Meningkat -

nya Infrastruktur Teknologi dan Informasi) (M3.T1.S3)

Peningkatan Akses

Masyarakat terhadap Teknologi dan Informasi (M3.T1.S3.ST1)

Tersedianya jaringan internet di setiap desa (M3.T1.S3.ST1.AK1)

Peningkatan e - Goverment di Pemerintahan Daerah (M3.T1.S3.ST1.AK2)

Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan (M3.T1.S4)

Peningk atan sarana dan prasarana pendidikan (M3.T1.S4.ST1)

Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah (M3.T1.S4.ST1.AK1)

Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan (M3.T1.S5)

Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan (M3.T1.S5.ST1)

Pembangunan Puskesmas dan Jaringannya (M3.T1.S5.ST1.AK1)

Pembangunan Rumah sakit di wilayah hulu (M3.T1.S5.ST1.AK2)

Meningkatnya Sarana dan Infrastuktur Pendukung Ekonomi (M3.T1.S6)

Percepatan Integrasi Pembangunan Ekonomi Desa (M3.T1.S6.ST1)

Peningkatan Jumlah Pasar (M3.T1.S6.ST1.AK1)

MISI 4 : “MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATIF BERBASIS PENEGAKAN HUKUM DAN TEKNOLOGI INFORMASI”

Menata Kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik (M4.T1)

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (M4.T1.S1)

Peningkatan Efisiensi pada Berbagai Pelayanan Publik berbasis Elektronik/ Teknologi Informasi (M4.T1.S1.ST1)

Peningkatan Indeks Kepuasan layanan masyarakat Evaluasi terhadap capaian efektivitas keb ijakan (M4.T1.S1.ST1.AK1)

Peningkatan akuntabilitas publik kapasitas pemerintahan (capacity building) (M4.T1.S1.ST1.AK2)

Peningkatan Kecepatan dan Akurasi Data Kutai Timur (M4.T1.S1.ST1.AK3)

Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan (M4.T1.S1.ST1.AK4 )

Peningkatan penelitian dan inovasi daerah (M4.T1.S1.ST1.AK5)

Implementasi 8 Area Perubahan

(M4.T1.S1.ST1.AK6)

Penyusunan RPJMD dan RKPD Secara Sistematis dan Terstruktur

(M4.T1.S1.ST1.AK7)

Terbukanya akses informasi public

(M4.T1.S1.ST1.AK8)

Peningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (M4.T1.S1.ST2)

Peningkatan peluang bagi pegawai dalam pendidikan, ketrampilan dan keahlian secara optimal (M4.T1.S1.ST2.AK1)

Implementasi 8 Area Perubahan (M4.T1.S1.ST2. AK2)

Penguatan Merit System (M4.T1.S1.ST2.AK 3)

Revitalisasi Struktur organisasi yang lincah dan beradaptasi dengan

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4 | 14

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur T ahun 202 5

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

lingkungan perubahan (agile organisation) (M4.T1.S1.ST2.AK4)

Kampanye Program Keluarga Berencana (M4.T1.S1.ST2.AK5)

Menata kualitas layanan publik yang berbasis interoperabilitas (M4.T2)

Meningkatnya kualitas layanan public yang berbasis interoperabilitas dalam pembangunan wilayah (M4.T2.S1)

Peningkatan kemampuan system dan aplikasi antar instansi terkait untuk saling berkomunikasi dalam menghasilkan data dan laya nan (M4.T2.S1.ST1)

Peningkatan e - Goverment di Pemerintahan Daerah (M4.T2.S1.AK1)

MISI 5 :

“MEWUJUDKAN SINERGITAS PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INTEGRASI PEMBANGUNAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN”

Menata dan Mensinergikan Pembangunan yang terintegrasi agar berfungsi optimal (M5.T1)

Meningkatnya Sinergitas proses Pengembangan

wilayah yang Terintegrasi dan berwawasan lingkungan (M5.T1.S1)

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (M5.T1.S1.ST1)

Peningkatan Kualitas pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan (M5.T1.S1.ST1.AK1)

Peningkatan kualitas layanan pemerin tah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam menunjang sektor pariwisata (M5.T1.S1.ST1.AK2).

Peningkatan Pengelolaan Sampah (M5.T1.S1.ST1.AK3)

Menata dan memanfaatkan ruang secara berkelanjutan (M5.T2)

Meningkatnya Kualitas penyele nggaraan penataan ruang (M5.T2.S1)

Peningkatan Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Penataan Ruang (M5.T2.S1.ST1)

Peningkatan kuantitas dan kualitas detail perencanaan ruang (M5.T2.S1.ST1.AK1)

Peningakatan Pengendalian pemanfaatan ruang (M5.T2 .S1.ST1.AK2)

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4 | 15

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur T ahun 202 5

4.4

Pokok - Pokok Pikiran DPRD

Pokok - pokok pikiran DPRD Kutai Timur tahun 202 5

merupakan wujud akumulasi dan representasi masyarakat Kutai Timur, melalui kegiatan reses dan kunjungan kerja yang dilakukan pimpinan dan anggota DPRD di daerah pemilihan. Kegiatan reses ini telah berhasil merangkum banyak aspirasi dari masyarakat, setia p anggota DPRD membawa aspirasi warga dari dapil - nya masing - masing, untuk ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Kutai Timur lewat mekanisme perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan daerah.

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap pokok - pokok pikiran DP RD Kabupaten

Kutai Timur dalam rangka penyusunan dokumen Perubahan RKPD

Kabupaten Kutai Timur

Tahun 2025 melalui SIPD - RI, maka dapat diuraikan berdasarkan urusan pemerintah

daerah

sebagai berikut :

Tabel 4. 1

Pokok - Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan

Urusan Pemerintah

Daerah

Urusan Pemerintah

Daerah

Pagu (Rp.)

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

32.067.500.000

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

12.360.000.000

1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

23.150.000.000

1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

124.640.000.000

2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

650.000.000

2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

500.000.000

2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

200.000.000

2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.250.000.000

2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

550.000.000

2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

8.000.000. 000

3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

1.150.000.000

3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

2.500.000.000

3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

3.900.000.000

3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

200.000.000

4.01 SEKRETARIAT DAERAH

282.500.000

4.02 SEKRETARIAT DPRD

5.500.000.000

5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

400.000.000

Jumlah

218.300.000.000

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5 | 1

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( P - RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 202 5

merupakan perwujudan operasional dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur tahun 2025 - 2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah

(RPJPD)

Kabupaten Kutai Timur tahun 2025 - 2045. Penyusunan P - RKPD Tahun 202 5

ini be rtujuan untuk memfokuskan capaian target indikator kinerja pada Tahun 202 5 serta merealisasikan visi - misi Bupati

dan Wakil Bupati Kutai Timur 2025 - 2029.

Berdasarkan prioritas urusan pembangunan, maka kerangka pendanaan daerah dijabarkan pada urusan sebagai

berikut :

Tabel 5. 1

Urusan Pemerintahan Daerah

Urusan Wajib Dasar

Pendidikan;

Kesehatan;

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Perumahan dan Kawasan Pemukiman;

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ;

Sosial.

Unsur Wajib Non Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja;

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Pangan;

Pertanahan;

Lingkungan Hidup;

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Pemberdayaan Masyarakat Desa;

Pengendalian Penduduk;

Perhubungan;

Komunikasi dan Informatika

Koperasi dan UKM;

Penanaman Modal;

Kepemudaan dan Olahraga;

Statistik;

Persandian;

Kebudayaan;

Perpustakaan;

Kearsipan.

Unsur Pilihan

Perikanan;

Pariwisata;

Pertanian;

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5 | 2

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

Perdagangan;

Perindustrian;

Transmigrasi .

Unsur Pendukung Pemerintahan

Sekretaris Daerah

Sekretaris DPRD

Unsur Penunjang Pemerintahan

Perencanaan;

Keuangan;

Kepegawaian;

Pendidikan dan Pelatihan .

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

I nspektorat

Urusan Kewilayahan

K ecamatan

Unsur Pemerintahan Umum

Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel di bawah memuat rekapitulasi pagu indikatif setiap Perangkat Daerah. Melalui tabel tersebut, dapat diketahui besaran alokasi anggaran serta jumlah program, kegiatan, dan sub - kegiat an yang direncanakan oleh masing - masing Organisasi Perangkat Daerah (P D) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5 | 3

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

Tabel 5. 2

Tabel Rekapitulasi Pagu Indikatif Berdasarkan Perangkat Daerah

Pada P - RKPD 2025

PERANGKAT DAERAH

RKPD 2025

APBD 2025

APBD 2025 PENYESUAIAN

P - PRKPD 2025

SELISIH P - RKPD DENGAN APBD 2025

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1,549,808,495,399

2,299,659,539,399

1,730,379,421,911

1,827,631,418,142

472,028,121,257

Dinas Kesehatan

525,110,841,003

577,978,299,223

499,418,739,814

501,268,527,490

- 76,709,771,733

RSUD Kudungga Sangatta

224,661,435,975

282,747,568,775

221,127,207,833

244,200,747,729

- 38,546,821,046

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1,495,392,709,929

1,714,223,019,929

1,616,691,352,277

1,502,557,294,737

- 211,665,725,192

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1,151,292,595,803

1,630,164,095,803

1,005,731,753,930

1,376,541,423,920

- 253,622,671,883

Satuan Polisi Pamong Praja

53,723,633,688

44,016,000,000

45,576,000,000

- 8,147,633,688

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

57,557,163,071

58,357,163,071

50,256,430,327

51,856,430,327

- 6,500,732,744

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

31,990,437,066

32,190,437,066

20,267,054,220

20,017,054,020

- 12,173,383,046

Dinas Sosial

25,625,430,849

26,125,430,849

22,812,074,660

- 3,313,356,189

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

81,378,051,366

107,988,051,366

68,992,842,366

70,292,842,366

- 37,695,209,000

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

33,009,377,709

34,010,037,709

29,549,008,598

27,749,008,598

- 6,261,029,111

Dinas Ketahanan Pangan

98,835,012,001

99,035,012,001

33,270,967,013

- 65,764,044,988

Dinas Pertanahan

21,269,117,581

21,669,117,581

20,837,007,613

37,873,932,081

16,204,814,500

Dinas Lingkungan Hidup

54,526,250,654

60,156,250,654

52,229,285,322

61,187,806,629

1,031,555,975

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

36,379,594,223

35,879,594,223

22,346,577,032

22,846,577,032

- 13,033,017,191

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

46,018,797,292

43,132,797,292

28,519,128,758

29,719,128,758

- 13,413,668,534

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

29,162,428,702

32,156,528,702

25,964,569,927

25,214,569,927

- 6,941,958,775

Dinas Perhubungan

80,415,266,463

86,880,266,463

57,561,229,802

63,826,446,802

- 23,053,819,661

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

102,101,849,082

114,502,980,588

167,197,229,071

239,337,629,071

124,834,648,483

Dinas Koperasi

Usaha Kecil dan Menengah

43,284,230,130

46,784,230,130

30,413,308,266

30,163,308,266

- 16,620,921,864

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5 | 4

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

PERANGKAT DAERAH

RKPD 2025

APBD 2025

APBD 2025 PENYESUAIAN

P - PRKPD 2025

SELISIH P - RKPD DENGAN APBD 2025

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

32,160,587,855

42,160,587,855

32,427,664,313

34,805,187,378

- 7,355,400,477

Dinas Kepemudaan dan Olahraga

259,918,371,199

286,018,371,199

84,617,001,253

127,024,321,253

- 158,994,049,946

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

52,709,598,433

64,809,598,433

38,946,888,440

- 25,862,709,993

Dinas Perikanan

63,063,941,035

66,163,941,035

47,477,788,081

65,027,788,081

- 1,136,152,954

Dinas Pariwisata

99,165,665,416

117,345,665,416

33,223,378,504

22,298,378,504

- 95,047,286,912

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

155,257,115,726

189,625,365,726

130,306,652,804

148,209,191,668

- 41,416,174,058

Dinas Perkebunan

45,736,076,636

59,177,671,636

29,271,615,636

33,815,615,636

- 25,362,056,000

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

77,659,379,875

73,559,379,875

94,926,879,349

93,326,879,349

19,767,499,474

Sekretariat Daerah

525,640,622,546

742,292,088,445

512,139,753,556

586,649,212,391

- 155,642,876,054

Sekretariat DPRD

152,108,547,151

202,719,347,151

113,629,291,816

152,729,291,816

- 49,990,055,335

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

52,054,461,783

35,739,791,842

34,739,791,842

- 17,314,669,941

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah

1,223,791,257,807

1,383,373,861,284

1,120,320,925,351

1,507,963,377,123

124,589,515,839

Badan Pendapatan Daerah

77,278,006,936

66,989,374,636

65,488,283,401

- 11,789,723,535

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

53,446,109,851

38,028,632,851

39,528,632,851

- 13,917,477,000

Badan Riset dan Inovasi Daerah

14,171,550,428

12,876,792,599

15,269,472,599

1,097,922,171

Inspektorat

64,043,426,527

82,232,839,625

69,624,210,708

65,924,210,708

- 16,308,628,917

Kantor Camat Sangatta Selatan

20,562,700,963

21,036,940,963

18,823,701,731

19,123,701,731

- 1,913,239,232

Kantor Camat Sangatta Utara

24,746,037,794

25,282,347,794

22,473,281,984

22,686,382,024

- 2,595,965,770

Kantor Camat Bengalon

13,119,612,875

11,039,833,733

11,239,833,733

- 1,879,779,142

Kantor Camat Kaliorang

8,923,223,697

6,880,821,110

7,080,821,110

- 1,842,402,587

Kantor Camat Muara Wahau

12,419,363,784

10,266,894,768

10,466,894,768

- 1,952,469,016

Kantor Camat Kombeng

11,305,529,299

9,225,140,545

9,425,140,545

- 1,880,388,754

Kantor Camat Muara Ancalong

12,807,574,815

10,440,571,480

10,640,571,480

- 2,167,003,335

Kantor Camat Batu Ampar

8,883,787,662

7,019,702,653

7,219,702,653

- 1,664,085,009

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5 | 5

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

PERANGKAT DAERAH

RKPD 2025

APBD 2025

APBD 2025 PENYESUAIAN

P - PRKPD 2025

SELISIH P - RKPD DENGAN APBD 2025

Kantor Camat Telen

10,245,222,219

8,052,186,905

8,252,186,905

- 1,993,035,314

Kantor Camat Busang

8,980,137,464

6,920,249,855

7,120,249,855

- 1,859,887,609

Kantor Camat Teluk Pandan

11,263,544,910

9,328,828,542

9,528,828,542

- 1,734,716,368

Kantor Camat Rantau Pulung

7,807,588,612

5,998,621,393

6,198,621,393

- 1,608,967,219

Kantor Camat Kaubun

8,456,727,740

6,495,331,391

6,695,331,391

- 1,761,396,349

Kantor Camat Sangkulirang

10,356,566,208

8,153,239,994

8,353,239,994

- 2,003,326,214

Kantor Camat Muara Bengkal

14,995,091,050

12,413,935,500

12,613,935,500

- 2,381,155,550

Kantor Camat Long Mesangat

10,931,208,682

8,979,339,812

9,179,339,812

- 1,751,868,870

Kantor Camat Karangan

7,475,753,166

5,585,158,775

5,785,158,775

- 1,690,594,391

Kantor Camat Sandaran

8,256,683,634

6,188,442,609

6,388,442,609

- 1,868,241,025

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

34,130,495,036

60,130,495,036

30,682,474,291

31,382,474,291

- 28,748,020,745

JUMLAH

8,935,414,286,800

11,136,470,300,800

8,413,095,587,550

9,475,070,567,719

- 1,661,399,733,081

*Sumber: D ata Perubahan dalam SIPD

202 5 ,

diolah

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5 | 6

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

Sejalan dengan Program Prioritas Nasional yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah ( P - RKP) Tahun 202 5 . Detail alokasi pagu untuk mendukung setiap Prioritas Nasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 3

Tabel Rekapitulasi Alokasi Pagu P - RKPD Kabupaten Kutai Timur

Tahun 2025 yang Mendukung Prioritas Nasional

Prioritas Nasional

Pagu (Rp.)

Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)

6 . 520 . 850 . 000

Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

52 . 226 . 233 . 467

Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran

Aktif Koperasi

1 . 395 . 655 . 199 . 559

Memperkuat

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas

3 . 592 . 846 . 835 . 848

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam neger i

Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

462 . 465 . 546 . 899

Memperkuat

Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan

238 . 601 . 586 . 169

Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur

215 . 056 . 178 . 974

TOTAL

5 . 963 . 372 . 430 . 916

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5 | 7

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

Selanjutnya dalam Rangka Pendekatan akomodatif dalam perencanaan

pembangunan daerah yang melibatkan penerimaan dan integrasi usulan

pembangunan dari masyarakat serta masukan dari berbagai pihak, Pemerintah

Kabupaten Kutai Timur melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD - RI)

memberikan kesempatan kepada Masyarakat/ Lembaga untuk menyampaikan

usulan dalam bentuk H ibah dan Bantuan Sosial. Adapun Jumlah Usulan Masyarakat

Kabupaten Kutai Timur pada P - RKPD 2025 dalam Bentuk Belanja Hibah dan Bantuan Sosial disajikan pada Tabel 5.4 di bawah ini:

Tabel 5. 4

Rekapitulasi Usulan Hibah

P - RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

Nama Penerima

Alamat Penerima

Alokasi Pagu

Perangkat Daerah

KTNA

Kutai Timur

800 . 000 . 000

Sekretariat Daerah

Majelis Sabilut Taq'wa

Kutai Timur

50 . 000 . 000

Sekretariat Daerah

Dewan Masjid Indonesia Kab. Kutai Timur

Kutai Timur

50 . 000 . 000

Sekretariat Daerah

Yayasan Muslim Daarul Ghoffar

Kutai Timur

100 . 000 . 000

Sekretariat Daerah

Baznas Kabupaten Kutai Timur

Kutai Timur

1 . 500 . 000 . 000

Sekretariat Daerah

Yayasan Pondok Pesantren Hifzhil Quran

Kutai Timur

75 . 000 . 000

Sekretariat Daerah

Ikatan Dai Indonesia Kab. Kutai Timur

Kutai Timur

400 . 000 . 000

Sekretariat Daerah

Yayasan Swara Mandiri Ummat

Kutai Timur

400 . 000 . 000

Sekretariat Daerah

Srikandi Celebes Kutai Timur

Kutai Timur

100 . 000 . 000

Sekretariat Daerah

Ikatan Keluarga Besar Sriwijaya

Kutai Timur

100 . 000 . 000

Sekretariat Daerah

DPD

KNPI

Kabupaten Kutai Timur

Kutai Timur

2 . 500 . 000 . 000

Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Forum Kewirausahaan Pemuda Kabupaten Kutai Timur

Kutai Timur

50 . 000 . 000

Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Forum Komunikasi Pemuda Pemudi Manado Kutai Timur

Kutai Timur

50 . 000 . 000

Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Pemuda Ateam Kutai Timur

Kutai Timur

200 . 000 . 000

Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5 | 8

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 5

Nama Penerima

Alamat Penerima

Alokasi Pagu

Perangkat Daerah

Marching Band Waditra Prima Sangatta YPPSB

Kutai Timur

100 . 000 . 000

Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Milenial Kreativitas Sangatta

Kutai Timur

100 . 000 . 000

Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

ISPF IPC Kabupaten Kutai Timur

Kutai Timur

100 . 000 . 000

Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Himpunan Pelajar Mahasiswa Kutai Timur

Kutai Timur

100 . 000 . 000

Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Kutim Action Center

Kutai Timur

400 . 000 . 000

Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

JUMLAH

7 . 175 . 000 . 000

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. KUTAI TIMUR TAHUN 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.549.808.495.399,00 2.299.659.539.399,00 1.827.631.418.142,00 277.822.922.743,00

10.850.000.000,00

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.528.208.495.399,00 2.273.019.539.399,00 1.818.283.741.696,00 290.075.246.297,00

10.850.000.000,00

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

1.528.208.495.399,00 2.273.019.539.399,00 1.818.283.741.696,00 290.075.246.297,00

10.850.000.000,00

1. 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Pendidikan dan Kebudayaan

100 % 100 % 920.488.495.399,00 1.025.176.877.591,00 920.559.251.919,00 -909.638.495.399,00

10.850.000.000,00

1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

17 Dokumen 17 Dokumen 9.395.625.000,00 11.495.625.000,00 2.172.411.691,00 -7.223.213.309,00

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

10.850.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

3 Dokumen 3 Dokumen 1.850.000.000,00 1.850.000.000,00 40.191.600,00 -1.809.808.400,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

3 Dokumen 3 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

3 Dokumen 3 Dokumen 150.625.000,00 150.625.000,00 4.644.800,00 -145.980.200,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3 Laporan 3 Laporan 4.400.000.000,00 4.400.000.000,00 533.616.221,00 -3.866.383.779,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

4.750.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2 Laporan 5 Laporan 2.275.000.000,00 4.375.000.000,00 1.593.959.070,00 -681.040.930,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - -

2.750.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD

SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-27 11:15:26 Halaman 1

NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun

3 Dokumen 3 Dokumen 620.000.000,00 620.000.000,00 0,00 -620.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah

1 Laporan 1 Laporan 814.092.870.399,00 903.261.476.263,00 889.720.976.412,00 75.628.106.013,00

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

14 Orang/b ulan 14 Orang/b ulan 808.092.870.399,00 897.261.476.263,00 888.720.976.412,00 80.628.106.013,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD DAK NON FISIK-TKG PNSD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

0 Dokumen 1 Dokumen 2.835.821.081,00 2.835.821.081,00 1.000.000.000,00 -1.835.821.081,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

1 Dokumen 1 Dokumen 1.030.338.569,00 1.030.338.569,00 0,00 -1.030.338.569,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3 Laporan 3 Laporan 1.070.021.700,00 1.070.021.700,00 0,00 -1.070.021.700,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-27 11:15:26 Halaman 2

Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan

1 Dokumen 1 Dokumen 1.063.818.650,00 1.063.818.650,00 0,00 -1.063.818.650,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Presentase terlaksananya kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Terlaksananya Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah

100 % 1 Dokumen 2 kegiatan 2 Kegiatan 100 % 1 Dokumen 2 kegiatan 2 Kegiatan 1.931.265.300,00 1.931.265.300,00 300.000.000,00 -1.631.265.300,00

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

0 Laporan 1 Laporan 1.931.265.300,00 1.931.265.300,00 300.000.000,00 -1.631.265.300,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1 Laporan 1 Laporan 48.428.186.310,00 48.428.186.310,00 3.631.801.293,00 -44.796.385.017,00

- Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia -

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

0 Paket 11351 Paket 41.516.007.500,00 41.516.007.500,00 1.193.928.000,00 -40.322.079.500,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

0 Dokumen 1 Dokumen 3.729.560.810,00 3.729.560.810,00 970.056.368,00 -2.759.504.442,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian

0 Dokumen 1 Dokumen 3.182.618.000,00 3.182.618.000,00 1.467.816.925,00 -1.714.801.075,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1 Laporan 1 Laporan 6.877.396.426,00 6.877.396.426,00 2.746.285.629,00 -4.131.110.797,00

- Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia -

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

0 Paket 993 Paket 3.225.014.411,00 3.225.014.411,00 725.468.459,00 -2.499.545.952,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

7 Paket 7 Paket 583.084.815,00 583.084.815,00 749.977.170,00 166.892.355,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

10 Dokumen 10 Dokumen 1.899.745.000,00 1.899.745.000,00 0,00 -1.899.745.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu

SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-27 11:15:26 Halaman 3

Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

0 Laporan 1 Laporan 1.169.552.200,00 1.169.552.200,00 1.270.840.000,00 101.287.800,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1 Dokumen 1 Dokumen 33.131.823.838,00 33.024.183.838,00 386.776.500,00 -32.745.047.338,00

- Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia -

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan

0 Unit 6 Unit 879.120.000,00 879.120.000,00 0,00 -879.120.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel

Jumlah Paket Mebel yang Disediakan

1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

5 Unit 5 Unit 32.252.703.838,00 32.145.063.838,00 382.406.500,00 -31.870.297.338,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

- 1 0 0,00 0,00 4.370.000,00 4.370.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1 Laporan 1 Laporan 1.878.735.626,00 15.406.151.954,00 20.561.248.894,00 18.682.513.268,00

- Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia -

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

0 Laporan 1 Laporan 786.000.000,00 786.000.000,00 1.108.500.000,00 322.500.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

0 Laporan 1 Laporan 534.735.626,00 534.735.626,00 135.650.000,00 -399.085.626,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

0 Laporan 1 Laporan 558.000.000,00 14.085.416.328,00 19.317.098.894,00 18.759.098.894,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1 Laporan 1 Laporan 4.752.592.500,00 4.752.592.500,00 1.039.751.500,00 -3.712.841.000,00

- Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia -

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

20 Unit 20 Unit 626.832.500,00 626.832.500,00 567.061.500,00 -59.771.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

0 Unit 56 Unit 128.320.000,00 128.320.000,00 75.250.000,00 -53.070.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

0 Unit 22 Unit 3.997.440.000,00 3.997.440.000,00 397.440.000,00 -3.600.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2. 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Rasio ketersediaan SD/ MI per penduduk Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun) Rasio ketersediaan SMP/ MTS per penduduk Rata - Rata Lama Sekolah Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6 Tahun Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

100.00 13,20 53,46 56,78 9,55 %

56,78 13,20 53,46 9,55 100.00

% 597.120.000.000,00 1.175.717.151.808,00 818.826.621.377,00 -597.120.000.000,00

0,00

SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-27 11:15:26 Halaman 4

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan Sekolah SD Iklim Kebinekaan SD Kemampuan Literasi SD Kemampuan Numerasi SD Meningkatnya Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik

105.71 % 43.04 % 59.90 % 62.08 % 64.45 75.81 % 79.66 % 98.66 %

105.71 % 43.04 % 59.90 % 62.08 % 64.45 75.81 % 79.66 % 98.66 % 370.590.000.000,00 651.446.976.808,00 268.758.466.417,00 -101.831.533.583,00

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun

15 Ruang 18 Ruang 25.500.000.000,00 47.218.500.000,00 1.748.026.177,00 -23.751.973.823,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun

21 Ruang 60 Ruang 39.200.000.000,00 28.811.000.000,00 6.775.282.332,00 -32.424.717.668,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah

Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun

14 Ruang 16 Ruang 15.178.000.000,00 6.570.000.000,00 1.039.099.078,00 -14.138.900.922,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun

40 Unit 215 Unit 22.260.000.000,00 93.442.174.620,00 25.309.602.754,00 3.049.602.754,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun

18 Unit 9 Unit 9.800.000.000,00 6.277.500.000,00 3.231.769.385,00 -6.568.230.615,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

5 Ruang 7 Ruang 11.500.000.000,00 11.500.000.000,00 737.683.000,00 -10.762.317.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah

SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-27 11:15:26 Halaman 5

Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

5 Ruang 7 Ruang 5.200.000.000,00 5.200.000.000,00 179.403.000,00 -5.020.597.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0013 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat

7 Unit 7 Unit 4.100.000.000,00 9.900.000.000,00 664.546.100,00 -3.435.453.900,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia

1 Paket 100 Paket 43.200.000.000,00 113.507.500.000,00 76.571.380.000,00 33.371.380.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan

5 Unit 7 Unit 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 373.226.800,00 -626.773.200,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik

1350 Peserta Didik 1500 Peserta Didik 7.500.000.000,00 7.500.551.000,00 150.000.000,00 -7.350.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 - - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi

- 200 Orang 0,00 1.300.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-27 11:15:26 Halaman 6

Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah

229 Satuan Pendidikan 238 Satuan Pendidikan 8.660.000.000,00 4.733.919.000,00 1.500.000.000,00 -7.160.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - -

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

- 238 Satuan Pendidikan 0,00 52.090.250.000,00 58.055.968.000,00 58.055.968.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

236 Orang 238 Orang 2.416.960.000,00 2.416.110.000,00 0,00 -2.416.960.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar

Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun

5 Ruang 44 Ruang 3.296.000.000,00 17.499.600.000,00 0,00 -3.296.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0032 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar

Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

1 Ruang 1 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0034 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar

Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi

130 Orang 30 Orang 300.000.000,00 302.522.000,00 0,00 -300.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan

Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan

236 Orang 238 Orang 1.500.000.000,00 1.505.460.000,00 0,00 -1.500.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan

SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-27 11:15:26 Halaman 7

Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan

2 Konten Digital 1 Konten Digital 203.860.000,00 203.860.000,00 0,00 -203.860.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan

Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan

236 Orang 320 Orang 2.100.000.000,00 2.094.476.000,00 0,00 -2.100.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

1 Dokumen 7 Dokumen 6.932.000.000,00 6.927.524.000,00 0,00 -6.932.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan

Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan

1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000.000,00 2.491.808.000,00 1.400.000.000,00 -1.100.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi

1 Komunitas 1 Komunitas 162.692.088,00 1.163.470.000,00 0,00 -162.692.088,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0042 Penyediaan infrastruktur TIK

Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia

1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi

Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi

1 Kegiatan 7 Kegiatan 1.696.720.000,00 1.695.775.000,00 0,00 -1.696.720.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0044 Penataan Ruang/Sudut Baca

SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-27 11:15:26 Halaman 8

Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata

5 Ruang 5 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0045 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik

Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik

34 Buku 63 Buku 24.181.030.880,00 29.522.593.380,00 29.276.852.500,00 5.095.821.620,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik

Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia

5500 Paket 21 Paket 15.000.000.000,00 36.460.000.000,00 16.628.573.831,00 1.628.573.831,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru

Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah

26 Ruang 64 Ruang 36.427.000.000,00 91.432.459.808,00 20.761.850.460,00 -15.665.149.540,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sepaso PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

1 Unit 1 Unit 1.430.000.000,00 576.000.000,00 0,00 -1.430.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan

229 Orang 480 Orang 3.297.160.000,00 3.295.830.000,00 0,00 -3.297.160.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik

Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar

236 Satuan Pendidikan 238 Satuan Pendidikan 3.351.577.032,00 3.358.094.000,00 0,00 -3.351.577.032,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-27 11:15:26 Halaman 9

Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

15 Ruang 30 Ruang 33.397.000.000,00 21.150.000.000,00 539.461.000,00 -32.857.539.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0052 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus

Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi

229 Ruang 229 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0053 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus

Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

65.898 Peserta Didik 12300 Peserta Didik 22.300.000.000,00 23.300.000.000,00 23.435.000.000,00 1.135.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik

Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia

63 Paket 22 Paket 17.000.000.000,00 17.000.000.000,00 380.742.000,00 -16.619.258.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Iklim Inklusivitas SMP Iklim Keamanan SMP Iklim Kebinekaan SMP Kemampuan Literasi SMP Kemampuan Numerasi SMP Meningkatnya Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik

63.99 65.96 % 66.84 % 70.00 % 75.08 % 75.65 % 79.83 % 81.37 % 63.99 65.96 % 66.84 % 70.00 % 75.08 % 75.65 % 79.83 % 81.37 % 114.080.000.000,00 293.733.008.000,00 395.155.700.420,00 281.075.700.420,00

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun

0 Unit 1 Unit 0,00 15.500.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun

0 Ruang 5 Ruang 87.263.000,00 4.790.000.000,00 8.595.141.918,00 8.507.878.918,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-27 11:15:26 Halaman 10

1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun

0 Ruang 2 Ruang 0,00 0,00 1.133.855.346,00 1.133.855.346,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah

Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun

0 Ruang 1 Ruang 1.210.000.000,00 200.000.000,00 3.200.343.199,00 1.990.343.199,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium

Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun

0 Ruang 1 Ruang 0,00 0,00 4.872.569.532,00 4.872.569.532,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0007 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula

Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun

5 Ruang 5 Ruang 700.000.000,00 4.900.000.000,00 8.148.694.809,00 7.448.694.809,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun

3 Unit 7 Unit 1.100.000.000,00 2.950.000.000,00 4.100.633.288,00 3.000.633.288,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0010 Pembangunan Fasilitas Parkir

Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun

0 Unit 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0011 Pembangunan Kantin Sekolah

Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun

5 Unit 1 Unit 0,00 0,00 2.850.000.000,00 2.850.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-27 11:15:26 Halaman 11

Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun

0 Unit 15 Unit 4.900.000.000,00 17.662.000.000,00 39.498.531.275,00 34.598.531.275,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - -

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

0 Ruang 2 Ruang 1.500.000.000,00 400.000.000,00 846.610.000,00 -653.390.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

0 Ruang 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah

Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium

Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

0 Ruang 1 Ruang 700.000.000,00 200.000.000,00 0,00 -700.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

5 Unit 5 Unit 1.200.000.000,00 0,00 0,00 -1.200.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

0 Unit 1 Unit 0,00 0,00 176.376.000,00 176.376.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah

SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-27 11:15:26 Halaman 12

Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia

0 Paket 4788 Paket 20.000.000.000,00 28.200.000.000,00 26.815.552.000,00 6.815.552.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia

5 Paket 1828 Paket 0,00 44.700.000.000,00 112.240.501.600,00 112.240.501.600,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0030 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan

5 Unit 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

3000 Peserta Didik 4000 Peserta Didik 9.500.000.000,00 11.000.000.000,00 9.582.500.000,00 82.500.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik

0 Peserta Didik 1500 Peserta Didik 2.732.964.000,00 4.000.000.000,00 1.152.185.000,00 -1.580.779.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

- 40 Orang 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-27 11:15:26 Halaman 13

Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi

0 Orang 300 Orang 3.800.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 -3.800.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan

0 Satuan Pendidikan 92 Satuan Pendidikan 1.518.000.000,00 3.300.000.000,00 698.040.000,00 -819.960.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS

- 92 Satuan Pendidikan 0,00 31.313.968.000,00 25.348.250.000,00 25.348.250.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

0 Orang 300 Orang 1.100.000.000,00 1.650.000.000,00 1.400.000.000,00 300.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0046 Pemeliharaan Mebel Sekolah

Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0047 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama

Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi

90 Orang 90 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan

Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan

90 Orang 90 Orang 700.000.000,00 0,00 316.000.000,00 -384.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan

SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-27 11:15:26 Halaman 14

Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan

2 Konten Digital 2 Konten Digital 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan

Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan

90 Orang 300 Orang 2.014.250.000,00 1.050.000.000,00 0,00 -2.014.250.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

1 Dokumen 3 Dokumen 1.408.210.000,00 1.500.000.000,00 580.249.000,00 -827.961.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan

Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan

1 Dokumen 4 Dokumen 1.567.275.000,00 2.550.000.000,00 320.454.400,00 -1.246.820.600,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi

2 Komunitas 2 Komunitas 585.000.000,00 1.000.000.000,00 749.377.900,00 164.377.900,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi

Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi

1 Kegiatan 2 Kegiatan 3.250.000.000,00 3.250.000.000,00 0,00 -3.250.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0056 Penataan Ruang/Sudut Baca

Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-27 11:15:26 Halaman 15

Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar

0 Satuan Pendidikan 92 Satuan Pendidikan 2.495.900.000,00 1.000.000.000,00 0,00 -2.495.900.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru

Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah

15 Ruang 18 Ruang 2.898.648.000,00 30.900.000.000,00 55.412.131.153,00 52.513.483.153,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik

Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik

5000 Buku 5000 Buku 18.536.370.000,00 27.572.500.000,00 13.591.838.000,00 -4.944.532.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik

Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia

0 Paket 18700 Paket 29.876.120.000,00 31.244.540.000,00 51.930.155.000,00 22.054.035.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

0 Ruang 2 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik

Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia

0 Paket 812 Paket 700.000.000,00 20.200.000.000,00 21.595.711.000,00 20.895.711.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0068 Penyediaan infrastruktur TIK

SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-27 11:15:26 Halaman 16

Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia

50 Paket 50 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Presentase Meningktnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi Minimal D4/S1 Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B

57.61 % 64.83 % 72.57 % 57.61 % 64.83 % 72.57 % 104.547.920.000,00 211.644.271.000,00 129.576.108.695,00 25.028.188.695,00

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun

16 Unit 18 Unit 10.100.000.000,00 22.000.000.000,00 18.486.860.752,00 8.386.860.752,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD

Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia

4 Paket 3346 Paket 25.600.000.000,00 16.200.000.000,00 1.194.885.000,00 -24.405.115.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD

Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia

24 Paket 24 Paket 5.000.000.000,00 38.194.827.000,00 27.089.256.300,00 22.089.256.300,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD

Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

14500 Peserta Didik 14500 Peserta Didik 3.600.000.000,00 3.600.000.000,00 3.600.000.000,00 0,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD

Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi

0 Orang 100 Orang 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 -750.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD

Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen

- 341 Satuan Pendidikan 0,00 0,00 1.519.893.784,00 1.519.893.784,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD

SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-27 11:15:26 Halaman 17

Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP

- 345 Satuan Pendidikan 0,00 9.939.130.000,00 9.939.130.000,00 9.939.130.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.03.0022 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan

Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan

345 Orang 345 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan

Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan

1 Dokumen 1 Dokumen 3.063.548.728,00 2.999.100.000,00 1.279.184.000,00 -1.784.364.728,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.03.0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun

1 Ruang 1 Ruang 300.000.000,00 700.000.000,00 993.603.000,00 693.603.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.03.0029 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi

2 Komunitas 2 Komunitas 0,00 993.300.000,00 0,00 0,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru

Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah

12 Ruang 12 Ruang 4.450.000.000,00 34.310.000.000,00 12.450.609.005,00 8.000.609.005,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.03.0031 Penyediaan infrastruktur TIK

Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia

5 Paket 5 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.03.0034 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik

Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik

- 1 Peserta didik 0,00 0,00 32.211.297,00 32.211.297,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-27 11:15:26 Halaman 18

Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan

345 Orang 345 Orang 4.175.000.000,00 700.980.000,00 750.000.000,00 -3.425.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.03.0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun

1 Unit 1 Unit 8.000.000.000,00 2.000.000.000,00 69.084.000,00 -7.930.916.000,00 Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik

Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia

2 Paket 23055 Paket 10.000.000.000,00 5.300.000.000,00 28.711.364.000,00 18.711.364.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

5 Unit 5 Unit 0,00 200.000.000,00 753.077.536,00 753.077.536,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD

Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia

11 Paket 4636 Paket 26.428.856.262,00 66.350.000.000,00 21.082.639.721,00 -5.346.216.541,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD

Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar

345 Satuan Pendidikan 345 Satuan Pendidikan 2.130.515.010,00 5.306.934.000,00 0,00 -2.130.515.010,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

4 Ruang 4 Ruang 950.000.000,00 2.100.000.000,00 1.624.310.300,00 674.310.300,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 (Tahun) Pendidikan Kesetaraan

100.00 % 100.00 % 7.902.080.000,00 18.892.896.000,00 25.336.345.845,00 17.434.265.845,00

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-27 11:15:26 Halaman 19

1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

5000 Peserta Didik 5000 Peserta Didik 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 0,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

20 Orang 20 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi

500 Orang 200 Orang 1.350.000.000,00 1.350.000.000,00 0,00 -1.350.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP

- 19 Satuan Pendidikan 0,00 2.943.210.000,00 2.943.210.000,00 2.943.210.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.04.0026 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan

Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan

368 Orang 368 Orang 2.398.500.000,00 1.001.715.000,00 0,00 -2.398.500.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 2.000.000.000,00 1.640.692.500,00 1.640.692.500,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - -

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.04.0028 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan

Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan

4 Dokumen 4 Dokumen 1.953.580.000,00 997.971.000,00 0,00 -1.953.580.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.04.0039 Pembangunan Ruang Kelas Baru

Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah

2 Ruang 9 Ruang 0,00 7.200.000.000,00 18.084.589.345,00 18.084.589.345,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-27 11:15:26 Halaman 20

1.01.02.2.04.0040 Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia

- 4 Paket 0,00 0,00 567.854.000,00 567.854.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.04.0052 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal

Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun

2 unit 7 unit 800.000.000,00 2.000.000.000,00 700.000.000,00 -100.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 3. 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Persentase Sekolah yang menerapkan Pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal (SMP) Persentase Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal (SD)

100.00 96.55 % % 96.55 100.00 % % 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 -1.000.000.000,00

0,00

1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan dasar

1 Laporan 1 Laporan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 -1.000.000.000,00

- Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia -

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.03.2.01.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar

Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia

3000 Buku 3000 Buku 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya

100 Orang 500 Orang 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 -1.000.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal -

- - 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia -

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.03.2.02.0006 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun

1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 4. 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase Guru SD dan SMP yang Memenuhi Kualifikasi Minimal D4/S1

99,53 % 99,53 % 9.600.000.000,00 71.125.510.000,00 78.897.868.400,00 -9.600.000.000,00

0,00

1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Presentase Guru SD dan SMP yang Memenuhi kualifikasi Minimal D4/S1

99.53 % 99.53 % 9.600.000.000,00 71.125.510.000,00 78.897.868.400,00 69.297.868.400,00

- - - -

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

0 Dokumen 20 Dokumen 5.200.000.000,00 5.200.000.000,00 9.875.968.400,00 4.675.968.400,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - - -

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

0 Laporan 2 Laporan 4.400.000.000,00 65.925.510.000,00 69.021.900.000,00 64.621.900.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

21.600.000.000,00 26.640.000.000,00 9.347.676.446,00 -12.252.323.554,00

0,00

2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

21.600.000.000,00 26.640.000.000,00 9.347.676.446,00 -12.252.323.554,00

0,00

1. 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Ketua Adat yang menerima Insentif

141 Jumlah 141 Jumlah 16.817.722.650,00 21.857.723.120,00 6.749.494.186,00 -16.817.722.650,00

0,00

2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

1 Laporan

1 Laporan 702.466.000,00 702.466.000,00 236.289.000,00 -466.177.000,00

- Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia -

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan

Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan

4 Objek 4 Objek 345.476.000,00 345.476.000,00 119.590.000,00 -225.886.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan

SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-27 11:15:26 Halaman 21

Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pran

Teks dipotong karena dokumen ini sangat panjang. Unduh berkasnya untuk versi lengkap.