Daftar Informasi

Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024

Diterbitkan oleh PEMKAB KUTIM pada 15 Agu 2024.

Kategori: RPJP, RPJMD, DAN RKPD
Unit: PEMKAB KUTIM
Tanggal terbit: 15 Agu 2024
Format: PDF
Ukuran berkas: 42,0 MB
Jumlah unduhan: 1

Unduh Dokumen

Pratinjau Dokumen

Buka PDF di tab baru

Pratinjau di halaman hanya tersedia pada layar lebar. Di ponsel, berkasnya dibuka penampil PDF peramban Anda.

Versi Teks Dokumen

Tampilkan isi dokumen sebagai teks

i | 1

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 4

DAFTAR ISI

Halaman Depan

Daftar Isi

Daftar Tabel

iii

Daftar Gambar

BAB I PENDAHULUAN

1 - 1

1.1

Latar Belakang

1 - 1

1.2

Dasar Hukum Penyusunan

1 - 3

1.3

Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

1 - 7

1.4

Maksud dan Tujuan

1 - 9

BAB 2 EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN 2024

2 - 1

2.1

Realisasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2024

2 - 1

2.2

Rencana Tindak Lanjut Dalam Percepatan Peningkatan Realisasi Belanja Daerah

2 - 45

BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3 - 1

3.1

Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

3 - 1

3.2

Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3 - 16

BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4 - 1

4.1

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024

4 - 1

4.2

Prioritas

dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

4 - 1

4.3

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

4 - 2

BAB 5 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5 - 1

5.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

5 - 1

BAB 6 PENUTUP

6 - 1

i | 2

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 4

Daftar Tabel

Tabel 2.1

Realisasi Capaian RKPD

Tahun 2024 (sampai dengan semester I)

2 - 2

Tabel 2.2

Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam RENJA dan APBD

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

2 - 14

Tabel 2.3

Penjabaran Pagu indikatif RKPD Terhadap APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

2 - 20

Tabel 2.4

Realisasi Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 Semester 1

2 - 24

Tabel 3. 1

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021 - 2023 (Juta Rupiah)

3 - 9

Tabel 3. 2

Perubahan Pendapatan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024 (dalam Rupiah)

3 - 19

Tabel 3. 3

Komposisi SiLPA

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 (dalam rupiah)

3 - 28

Tabel 3.4

Komposisi SiLPA Terarah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 (dalam rupiah)

3 - 29

Tabel 3.5

Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 (dalam rupiah)

3 - 29

Tabel 4.1

Sasaran Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

4 - 6

Tabel 4.2

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kutai Timur mengacu kepada RPJMD 2021 - 2026

4 - 9

Tabel 4.3

Sasaran dan strategi prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2024

4 - 15

Tabel 4.4

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

4 - 18

Tabel 5.1

Rekapitulasi Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2023 Dari Masing - masing Perangkat Daerah (dalam Rupiah)

5 - 3

i | 3

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 4

Daftar

Gambar

Gambar 3.1

Harga CPO Internasional

3 - 2

Gambar 3.2

Tren Kenaikan Harga Batu Bara

3 - 3

Gambar 3.3

Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (y - o - y) (persen) Triwulan I - 2023, Triwulan IV - 2024, Triwulan I - 2024

3 - 5

Gambar 3.4

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023 (dalam juta rupiah)

3 - 7

Gambar 3.5

PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 - 2023

3 - 10

Gambar 3.6

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 - 2023

3 - 12

Gambar 3.7

Tingkat Pengangguran Terbuka Kutai Timur 2021 - 2023

3 - 13

Gambar 3.8

Persentase Kemiskinan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 - 2023

3 - 14

Gambar 3.9

Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 - 2023

3 - 15

Gambar 3.10

Gini Ratio Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 - 2023

3 - 16

Gambar 4.1

Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Timur

4 - 4

BAB I PENDAHULUAN

1 | 1

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 4

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan suatu fungsi utama manajemen pembangunan yang selalu diperlukan karena kebutuhan akan pembangunan lebih besar dari sumber daya (resources ) yang tersedia. Melalui perencanaan yang baik dapat dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memperoleh hasil yang optimal dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia dan potensi yang ada. Kebutuhan terhadap ketersediaan ren cana pembangunan daerah yang adaptif, aspiratif, dan mampu menjadi rujukan pelaksanaan pembangunan di daerah menjadi semakin penting. Rencana pembangunan daerah disusun tidak hanya berdasarkan potensi unggulan, prioritas dan kemampuan yang dimiliki masing - masing daerah, tetapi juga harus mampu bersinergi dengan rencana pembangunan provinsi dan nasional. Aspek penting yang perlu mendapat perhatian dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional adalah keselarasan antara rencana pembangunan dae rah dengan rencana pembangunan nasional.

RKPD Kabupaten Kutai Timur tahun 2024 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 58 Tahun 2023 yang disusun selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan untuk tahun 2024 dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timu r Tahun 2021 - 2026, RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, RKP Tahun 2024, serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, serta mengacu sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional dan arah kebijakan Pemerintah nasional.

D inamika perkembangan Kabupaten Kutai Timur tidak lepas dari pengaruh ekonomi global dan ekonomi provinsi Kalimantan Timur. Pembangunan Kabupaten Kutai Timur kedepan menghadapi tantangan yang tidak mudah, dibutuhkan perencanaan strategis agar meningkatkan k ualitas proses pengambilan keputusan. Isu - isu strategis ini merupakan kompilasi dari isu eksternal dan internal yang memiliki karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah atau panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggar aan pemerintah daerah.

Selain itu, p erubahan asumsi

makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai

BAB I PENDAHULUAN

1 | 2

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 4

aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, maka harus dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundanga n .

Penyusunan Perubahan RKPD juga dilakukan guna menampung seluruh perubahan asumsi - asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah , serta

untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Kutai Timur seiring kondisi perekonomian Kabupaten Kutai Timur tahun 2024 menunjukkan trend positif sebagaimana tema pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 yaitu Penguatan Struktur Ekonomi Guna Mendukung Perekonomian Daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2024

dan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Tahun 2024

dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi

prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi

dan keuangan Daerah, rencana program dan

kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih

tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk

tahun berjalan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024, terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan keadaan saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan RKPD. Berikut adalah beberapa kondisi yang menjadi dasar dilakukan Perubahan RKPD tah un 2024:

Dimulainya percepatan pembangunan infrastruktur strategis daerah yaitu pembangunan jalan dan jembatan, penyelesaian pembangunan Pelabuhan Kenyamukan, pembangunan drainase penanggulangan banjir, dan penambahan jaringan air bersih perkotaan;

Pemenuhan tambahan alokasi belanja gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) ;

Beberapa faktor penting lainnya yang mengharuskan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melakukan pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan.

Dokumen perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 ini menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon

BAB I PENDAHULUAN

1 | 3

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 4

Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2024 yang selanjutnya mendasari penyusunan Perubahan RAPBD Tahun 2024.

1.2

Dasar Hukum Penyusunan

Undang - Undang

Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang - Undang

Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang - Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

BAB I PENDAHULUAN

1 | 4

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 4

10.

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

11.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Re publik Indonesia Nomor 5657);

12.

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

13.

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Timur

14.

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang;

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);

18.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

BAB I PENDAHULUAN

1 | 5

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 4

20.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 20 10 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

21.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Master Plan Percepata n dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 - 2025;

22.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

23.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;

24.

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

25.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka M enengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

26.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

27.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

28.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

29.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

30.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

BAB I PENDAHULUAN

1 | 6

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 4

31.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 - 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Peren canaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;

32.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 - 2042;

33.

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran da n Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan;

34.

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026;

35.

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;

36.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4);

37.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 - 2035 (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2016 Nomor 1);

38.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 - 2026;

39.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur;

40.

Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 58 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024;

BAB I PENDAHULUAN

1 | 7

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 4

1.3

Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Sistematika dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka menengah dan penganggaran tahunan adalah sebagai berikut:

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan RKPD, proses penyusunan Perubahan RKPD, kedudukan Perubahan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tinda klanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2

Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang per encanaan dan penganggaran

1.3

Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen perubahan RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

1.4

Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan perubahan RKPD tahun rencana beserta perubahannya dalam kaitannya dengan dokumen RPJMD dan isu strategis serta kaitannya dengan Visi dan Misi Kepala Daerah.

II.

EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN 2024

2.1

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2023

Menguraikan capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah

2.2

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Triwulan II Tahun 2024 dan Realisasi RPJMD

Menguraikan hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan daerah berupa program dan kegiatan, indikator kinerja program serta capaian kinerja RPJMD hingga tahun 2023. Hal ini dilakukan untuk:

BAB I PENDAHULUAN

1 | 8

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 4

Mengetahui sejauh mana kemajuan yang telah dicapai terhadap target kinerja yang diharapkan menurut RPJMD, target pembangunan nasional (RPJM Nasional) maupun sektoral;

Mengetahui realisasi capaian program dan kegiatan sampai Triwulan II tahun 2024.

III.

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1

Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

Menguraikan tentang kondisi perekonomian yang menjadi dasar perubahan, meliputi:

Kondisi perekonomian global dan nasional;

Kondisi perekonomian Provinsi Kalimantan Timur;

Kondisi perekonomian Kabupaten Kutai Timur.

3.2

Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan tentang perubahan arah kebijakan keuangan Daerah, meliputi kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah.

IV.

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan bahwa suatu prioritas pembangunan daerah tahun rencana pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi kelompok sasaran yang mengalami perubahan serta memuat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengalami perubahan.

VI.

PENUTUP

Bagian ini memuat arahan bagi Perangkat Daerah dalam rangka menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.4

Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan RKPD ini bertujuan untuk mewujudkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang selaras, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan. Dokumen ini juga bertujuan untuk

BAB I PENDAHULUAN

1 | 9

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 4

mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah. Sehingga Perubahan RKPD 2024 ini dapat berfungsi sebagai dasar hukum perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan bagi:

Penyusunan Perubahan Renja - Perangkat Daerah, KUPA dan Perubahan PPAS, serta Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ;

Memfasilitasi berbagai potensi sumberdaya masyarakat atau swasta dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 .

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

2 | 1

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 4

BAB 2

EVALUASI HASIL TRIWULAN I I

TAHUN 202 4

2.1

Realisasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 202 4

Perumusan berbagai dokumen perencanaan tidak akan terlepas dari analisis dan evaluasi kinerja pembangunan pada periode sebelumnya sebagai bagian penting untuk memulai tahapan lanjutan pembangunan daerah. Salah satu tahapan penting dalam pembangunan daerah adalah evaluasi terhadap program - program dan kegiatan yang telah dilaksanakan apakah sesuai dengan perencanaan dan menc apai target yang diinginkan. Dengan adanya evaluasi, ketidakcocokan atau kesalahan perumusan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan untuk mencapai target dapat segera diantisipasi dengan berbagai perubahan sehingga arah pembangunan daerah dapat kembali ke koridor sesuai visi dan misi kepala daerah.

Secara umum, hasil evaluasi pada setiap misi pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 menunjukkan kecenderungan positif sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi masukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabup aten Kutai Timur Tahun 2024. Berikut hasil evaluasi pelaksanaan program prioritas Kabupaten Kutai Timur di Tahun 2024:

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

2 | 2

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 4

Tabel 2.1

Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024

(sampai dengan semester I)

Tujuan, Sasaran dan Program

Indikator Kinerja Program

Target 2024

Realisasi Tahun 2024*

Anggaran Tahun 2024*

Perangkat Daerah

Kinerja

Pagu

Realisasi

MISI 1 : “MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA, BERBUDAYA DAN BERSATU”

Tujuan 1 : Menata dan Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mendorong kehidupan masyarakat (SDM) yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu (M1.T1)

Indek

Pembangunan Manusia (IPM)

75.64

75.33

99.59%

Sasaran 1 : Meningkatnya taraf hidup masyarakat yang sejahtera (M1.T1.S1)

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

5.56

5.93

106.65%

2. Tingkat Kemiskinan

8,72

9,06

103.90%

3. Persentase PAD terhadap pendapatan

7,05

10,65

151.06%

13,155,000,000

1,275,356,831

9.69 %

Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Persentase lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/ kompetensi

71,75

99.65%

8,230,000,000

DinasTrasmigras i & Tenaga Kerja

Program Pemberdaayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif

60%

90%

150.00%

9,050,000,000

394,976,104

4.36 %

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Rasio tenaga terampil yang memiliki sertifikat kompetensi

6,17

12,51

202.76%

7050000000

982.753.250

13.94 %

Dinas Pekerjaan Umum

Program Pemberdayaan Sosial

Persentase PMKS yang mendapatkan jaminan dan perlindungan sosial kelompok maupun perorangan

69.84

64.28

92.04%

6.500.000.000

431.296.965

6.64 %

Dinas Sosial

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

2 | 3

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 4

Tujuan, Sasaran dan Program

Indikator Kinerja Program

Target 2024

Realisasi Tahun 2024*

Anggaran Tahun 2024*

Perangkat Daerah

Kinerja

Pagu

Realisasi

Program Rehabilitasi Sosial

Persentase PMKS yang memperoleh Rehabilitasi Sosial

100

100.00%

3.507.500.000

408.985.400

11.66 %

Dinas Sosial

Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Persentase PMKS yang mendapatkan jaminan dan perlindungan sosial

100

90.87

90.87%

2.650.000.000

336.610.652

12.70 %

Dinas Sosial

Program Pengembangan Sumber Daya pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Jumlah Kelompok Sadar Wisata yang bergerak pada ekonomi kreatif

100.00%

18.300.000.000

4.648.886.585

25.40 %

Dinas Pariwisata

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Penguatan Cadangan Pangan

69.11

88.60%

5.100.000.000

623.860.385

12.23 %

Dinas Ketahanan Pangan

Program Pengembangan UMKM

Jumlah UMKM yang difasilitasi

150

100

66.67%

13.700.000.000

1.127.600.780

8.23 %

Dinas Koperasi dan UMKM

Program Penanganan Bencana

Persentase Korban Bencana Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial

100

100.00%

2.850.000.000

485.931.700

17.05 %

Dinas Sosial

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Persentase PAD terhadap pendapatan

7,05

10,65

151.06%

13,155,000,000

1,275,356,831

9,69 %

Badan Pendapatan Daerah

Sasaran 2 : Meningkatnya taraf Pendidikan Masyarakat (M1.T1.S2)

Program Pengelolaan Pendidikan

Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)

13.10

13.01

99.31%

936,161,972,000

58,840,476,225

6.29 %

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program Pengelolaan Pendidikan

Rata -

Rata Lama Sekolah

9,45

100%

936,161,972,000

58,840,476,225

6.29 %

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

174,857,850,000

50,076,532,229

28.64 %

Sekretariat Daerah

Sasaran 3 : Meningkatnya Derajat Kesehatan (M1.T1.S3)

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

2 | 4

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 4

Tujuan, Sasaran dan Program

Indikator Kinerja Program

Target 2024

Realisasi Tahun 2024*

Anggaran Tahun 2024*

Perangkat Daerah

Kinerja

Pagu

Realisasi

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

100

93,65

93.65%

2,815,854,634

201,392,481

7.15 %

Dinas Kesehatan

Angka Harapan Hidup

76,67

73,57

95.96%

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Akreditasi RSUD

Utama

Paripurn a

65,048,850,000

747,717,000

1.15 %

Dinas Kesehatan

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

100

10,14

10.14%

214,314,299,641

43,218,355,212

20.17 %

Dinas Kesehatan

Sasaran 4: Terwujudnya SDM yang beriman, berakhlak mulia dan Berbudaya (M1.T1.S4)

Program Pengembangan kurikulum

Persentase Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal

100

2,000,000,000

Dinas Pendidikan

95,40

100

104.82%

Program Pembinaan Perpustakaan

Persentase Koleksi Judul Buku Agama, Budaya, Sosial di Perpustakaan

76,23

96.49%

3,610,000,000

642,931,890

17.81 %

Dinas Perpustakaan & Kearsipan

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pemuka Agama yang menerima Insentif

595

100.00%

174.857.850.000

50.075.532.299

28.64 %

Sekretariat Daerah

Penyelenggaraan Festival keagamaan

100.00%

Program Pengembangan Kebudayaan

Tokoh Adat yang menerima Insentif

150

103

68.67%

8,269,000,000

174,351,100

2.11 %

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Penyelenggaraan Festival seni dan budaya

116.67%

484,000,000

21,336,800

4.41 %

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

69.84

5.76

8.25%

12,550,000,000

1,034,164,012

8.24 %

Dinas Kepemudaan dan Olahraga

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

2 | 5

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 4

Tujuan, Sasaran dan Program

Indikator Kinerja Program

Target 2024

Realisasi Tahun 2024*

Anggaran Tahun 2024*

Perangkat Daerah

Kinerja

Pagu

Realisasi

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Persentase Prestasi Olahraga

33.33

4.15

12.45%

136,770,000,000

12,011,173,074

8.78 %

Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

250.00%

510,975,000

30,005,575

5.87 %

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

MISI 2 : “MEWUJUDKAN DAYA SAING EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS SEKTOR PERTANIAN”

Tujuan 1 : Menata Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Sektor Pertanian/Perkebunan/P erikanan

Kontribusi Sektor Pertanian/perkebunan terhadap PDRB

10.11

7.6

60.08

Sasaran 1 : Peningkatan kegiatan perekonomian berbasis sektor pertanian/perkebunan/peri kanan

Program Peningkatan Diverisifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Ketersediaan Pangan Utama

45.66

32.77

71.77%

5,100,000,000

623,860,385

12.23 %

Dinas Ketahanan Pangan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

72.50

88.1

121.52%

Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Konsumsi Perikanan

42.1

42.02

99.81%

1,200,000,000

5,360,000

0.45 %

Dinas Perikanan

Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Produksi sektor pertanian

46765

6831

14.61%

32,810,000,000

6,651,599,000

20.27 %

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan

Produksi sektor perkebunan

7.956.6 62

6.366.88 2

80.02%

11,295,000,000

427,710,563

3.79 %

Dinas Perkebunan

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik

80.11

65.29

81.50%

102,470,000,000

835,988,500

0.82 %

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

2 | 6

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 4

Tujuan, Sasaran dan Program

Indikator Kinerja Program

Target 2024

Realisasi Tahun 2024*

Anggaran Tahun 2024*

Perangkat Daerah

Kinerja

Pagu

Realisasi

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Produksi Perikanan

8086.1 1

8486

104.95%

4.950.000.000

194.214.451

3.92 %

Dinas Perikanan

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Jumlah Jenis Bibit/ Benih Unggul Komoditi Utama

100.00%

5.315.500.000

110.948.770

2.09 %

Dinas Perikanan

Sasaran 2 : Meningkatnya Pendapatan Petani (M2.T1.S2)

Program Penyuluhan Pertanian

cakupan bina kelompok tani

21.43

4,400,000,000

193,253,920

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan

Program Peningkatan Diverisifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Nilai Tukar Petani (NTP)

109.60

102.31

93.35%

5,100,000,000

623,860,385

Dinas Ketahanan Pangan

Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Produktivitas Padi

3.95

32,810,000,000

6,651,599,000

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan

Peningkatan Alat Mesin Pertanian/ peternakan

Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Produktivitas perkebunan

11,295,000,000

427,710,563

Dinas Perkebunan

Tujuan 2 : Menata Peran penunjang daya saing ekonomi masyarakat

Laju Pertumbuhan Ekonomi

5.0

7,71

154,21%

Sasaran 1 : Meningkatnya Kemampuan Perekonomian di Daerah

Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Persentase koperasi yang aktif

2,600,000,000

809,049,282

31.12 %

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

2 | 7

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 4

Tujuan, Sasaran dan Program

Indikator Kinerja Program

Target 2024

Realisasi Tahun 2024*

Anggaran Tahun 2024*

Perangkat Daerah

Kinerja

Pagu

Realisasi

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)

Jumlah UMKM

7842

2,900,000,000

108,432,708

3.74 %

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)

1620

1573

97.10%

8,350,000,000

1,516,328,101

18.16 %

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Objek destinasi wisata

100%

51,054,631,693

349,975,746

0.69 %

Dinas Pariwisata

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Jumlah Kelompok Sadar Wisata yang bergerak pada ekonomi kreatif

18.300.000.000

4.648.886.585

25.40 %

Dinas Pariwisata

Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

investor berskala nasional (PMDN/PMA)

700,000,000

38,501,989

5.50 %

Dinas Penanaman Modal dan PTSP

MISI 3 : “MEWUJUDKAN PELAYANAN DASAR BAGI MASYARAKAT SECARA PROPORSIONAL DAN MERATA”

Tujuan 1 : Menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata (M3.T1)

Indeks Pembanguna

Desa (IPD)

71.32

65.74*

92.18%

Sasaran 1 : Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah (M3.T1.S1)

Program Penyelenggaraan Jalan

Persentase jalan Kabupaten kondisi Mantap

34.41

28.96

84.16%

732,318,699,000

122,109,646,332

16.67 %

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

2 | 8

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 4

Tujuan, Sasaran dan Program

Indikator Kinerja Program

Target 2024

Realisasi Tahun 2024*

Anggaran Tahun 2024*

Perangkat Daerah

Kinerja

Pagu

Realisasi

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

26.051

659,519,000,000

18,336,846,000

2.78 %

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Jumlah KIR Kendaraan Umum

6000

1974

32.90%

4,930,000,000

266,323,601

5.40 %

Dinas Perhubungan

Program Pengelolaan Pelayaran

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

4/1/6

4/1/4

62,260,000,000

44,078,168,270

70.80 %

Sasaran 2 : Meningkatnya Infrastruktur Fasilitas Perumahan/ permukiman ) (M3.T1.S2)

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Capaian Akses Air Minum Layak

53.90

58.2

107.98%

80,469,729,000

0.00 %

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah Domestik

77.08

5.47

7.10%

1,500,000,000

0.00 %

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional

Persentase Infrastruktur Pengelolaan Sampah Perkotaan

90.75

82.58

91.00%

7,710,271,000

0.00 %

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Cakupan wilayah saluran drainase rawan genangan air /Banjir (Perkotaan)

96.16

67.075

69.75%

102,750,000,000

34,240,983,686

33.32 %

Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

26,051

659,519,000,000

18,336,846,000

2.78 %

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

2 | 9

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 4

Tujuan, Sasaran dan Program

Indikator Kinerja Program

Target 2024

Realisasi Tahun 2024*

Anggaran Tahun 2024*

Perangkat Daerah

Kinerja

Pagu

Realisasi

Program Pengembangan Permukiman

Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk

2.449

2.26

92.28%

20,000,0000

0.00 %

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Tingkat Waktu Tanggap (Time Respon Limit) Daerah Layanan Wilayah Manajemn Kebakaran (WMK)

98.83

24.17

24.46%

16,801,950,000

4,061,710,781

24.17 %

Dinas Pemadam Kebakaran

Program Penataan Bangunan Gedung

Persentase Bangunan Gedung Perkantoran Kondisi Baik

59.26

77.58

130.91%

300,633,855,812

0.00 %

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

0.355

134,972,819,188

0.00 %

Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Cakupan Penerbitan IUJK (Di evdoren indikator Rasio tenaga terampil yang memiliki sertifikat kompetensi)

12.51

7.16

57.23%

7,050,000,000

982,753,250

13.94 %

Program Peningkatan Pelayanan, Sertifikasi, Kualifiksi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Cakupan Penerbitan Ijin Pengembangan

76.057

100,000,000

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh -

Berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Program Pengembangan Perumahan

Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana

29,300,000,000

Program Kawasan Permukiman

Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani

24.91

349,300,000,000

Sasaran 3 : Meningkatnya Infrastruktur Teknologi dan Informasi ) (M3.T1.S3)

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

2 | 10

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 4

Tujuan, Sasaran dan Program

Indikator Kinerja Program

Target 2024

Realisasi Tahun 2024*

Anggaran Tahun 2024*

Perangkat Daerah

Kinerja

Pagu

Realisasi

Program Informasi dan Komunikasi Publik

Cakupan Layanan Telekomunikasi

83.17

19,650,000,000

2,975,480,975

15.14 %

Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian, dan Statistik

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Persentase PD yang terkoneksi dengan jaringan fiber optik

48.57

35,075,000,000

9,140,498,313

26.06 %

Sasaran 4 : Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan (M3.T1.S4)

Program Pengelolaan Pendidikan

Rasio ketersediaan SD/ MI per penduduk

56.68

45.18

79.71%

936,161,972,000

58,840,476,225

6.29 %

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rasio ketersediaan SMP/ MTS per penduduk

53.36

43.64

81.78%

Sasaran 5 : Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan (M3.T1.S5)

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

0.51

0.46

90.20%

214,314,299,641

43,218,355,212

20,17 %

Dinas Kesehatan

Rasio rumah sakit per satuan penduduk

0.02

100%

Sasaran 6 : Meningkatnya Sarana dan Infrastuktur Pendukung Ekonomi (M3.T1.S6)

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Jumlah pasar

86.67%

25,987,972,000

259,303,952

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

MISI 4 : “MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATIF BERBASIS PENEGAKAN HUKUM DAN TEKNOLOGI INFORMASI”

Tujuan 1 : Menata Kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transparan dan Nilai Akuntabilitas Kinerja

Baik

100

Baik

100

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

2 | 11

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 4

Tujuan, Sasaran dan Program

Indikator Kinerja Program

Target 2024

Realisasi Tahun 2024*

Anggaran Tahun 2024*

Perangkat Daerah

Kinerja

Pagu

Realisasi

Akuntabel berbasis Elektronik (M4.T1)

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (M4.T1.S1)

Program Penyelenggaraan Pengawasan

Jumlah temuan BPK

61.54%

12,629,694,137

1,124,089,944

8.90 %

Inspektorat Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Opini BPK terhadap laporan keuangan

4,055

519

12.80%

985,291,401,665

278,755,413,590

28.29 %

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD

100

65.58

65.58%

10.800.000.000

1,978,517,709

18.32 %

Badan perencanaan Pembangunan Daerah

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Tersusunnya dan Terintegrasinya Program Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan PERDA. Dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana 5 Tahunan RPJMD maupun dokumen perencanaan RKPD

Ada

100%

61,640,260,000

15,385,603,237

24.96 %

Sekretariat DPRD

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Persentase Penegakan Perda

4.9

11,452,255,875

561,518,932

4.9%

Satuan Polisi Pamong Praja

Program Pengarusutamaan

Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

53.99

96.41%

370,000,000

49,766,400

13.45 %

Dinas Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

2 | 12

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 4

Tujuan, Sasaran dan Program

Indikator Kinerja Program

Target 2024

Realisasi Tahun 2024*

Anggaran Tahun 2024*

Perangkat Daerah

Kinerja

Pagu

Realisasi

Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

LSM/Organisasi yang Aktif

199

24.12%

950,000,000

290,723,070

30.60 %

Bangsa Kesatuan Bangsa dan Politik

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi

Ada

100%

2,734,898,400

334,152,202

12.22 %

Dinas Komunikasi dan Informasi, Persandian, dan Statistik

Program Pendaftaran Penduduk

Rasio penduduk ber - KTP per satuan penduduk

98.37

103.55%

4,450,000,000

280,447,277

6.30 %

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program Pencatatan Sipil

Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 0 - 18 Tahun

98.92

104.13%

1,000,000,000

352,022,876

35.20 %

Program Pengendalian Penduduk

Laju Pertumbuhan Penduduk

1.79

44.75%

3,194,200,000

396,946,186

12.43 %

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program Penelitian Dan Pengembangan

Persentase implementasi rencana kelitbangan

21.05

19.00%

10,950,000,000

856,311,976

7.82 %

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

5,150,000,000

606,472,636

11.78 %

Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Rata - rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan

730

2.19%

Tujuan 2: Menata kualitas layanan public yang berbasis interoperabilitas (M4.T2)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas layanan public yang berbasis interoperabilitas dalam pengembangunan

wilayah (M4.T2.S1)

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

2 | 13

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 4

Tujuan, Sasaran dan Program

Indikator Kinerja Program

Target 2024

Realisasi Tahun 2024*

Anggaran Tahun 2024*

Perangkat Daerah

Kinerja

Pagu

Realisasi

Program Aplikasi Informatika

Persentase PD yang terkoneksi dengan jaringan fiber optik

48.57

35,075,000,000

9,140,498,313

26.06 %

Dinas Komunikasi dan Informasi, Persandian, dan Statistik

MISI 5 : “MEWUJUDKAN SINERGITAS PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INTEGRASI PEMBANGUNAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN”

Tujuan 1 : Menata dan Mensinergikan Pembangunan yang terintegrasi agar berfungsi optimal (M5.T1)

IKLH

Sasaran 1 : Meningkatnya Sinergitas

proses Pengembangan wilayah yang Terintegrasi dan berwawasan lingkungan (M5.T1.S1)

Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan

70.97

1,100,000,000

32,802,000

2.98 %

Dinas Lingkungan Hidup

Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota

142.8

23.81%

1,200,000,000

15,924,100

1.33 %

Program Pengelolaan Persampahan

Persentase Penanganan Sampah

41.84

20.98

50.14%

8,225,000,000

20,168,064

0.25 %

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

2 | 14

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 4

Tujuan, Sasaran dan Program

Indikator Kinerja Program

Target 2024

Realisasi Tahun 2024*

Anggaran Tahun 2024*

Perangkat Daerah

Kinerja

Pagu

Realisasi

Tujuan 2: Menata dan memanfaatkan ruang secara berkelanjutan (M5.T2)

Ketaatan terhadap RTRW

100

Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan penataan ruang (M5.T2.S1)

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Jumlah Perkada RDTR

0.1

10%

5,550,000,000

596,390,791

10.75 %

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Persentase antara Luas bidang tanah yang sudah diselesaikan ganti kerugian/jumlah bidang tanah target ganti kerugian

30,000,000,000

149,930,700

0.50 %

Dinas Pertanahan

Berdasarkan hasil evaluasi di atas, dari 87 program prioritas di Kabupaten Kutai Timur secara keseluruhan masih belum mencapai target. Capaian Program -

program tersebut baru dapat disampaikan pada akhir pelaksanaan dan saat ini baru dalam proses tahap kegiatan dari program - program tersebut.

Selanjutnya, untuk melihat konsistensi dan inkonsistensi program yang ada pada RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan APBD dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

2 | 15

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 4

Tabel 2 .2

Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam RENJA dan APBD

Kabupaten Kutai Timur Tahun 202 3

PERANGKAT DAERAH

Jumlah Program

Konsistensi Program

In - Konsistensi Program

RPJM D

RENSTR A

RKP D

RENJ A

APB D

RPJ MD -

RENS TRA

RPJM D -

RKPD

RPJM D -

APBD

RENSTR A -

RKPD

RENS TRA -

APBD

RKPD -

RENJA

RKP D -

APB D

RPJM D -

RENS TRA

RPJM D -

RKPD

RPJM D -

APBD

RENSTR A -

RKPD

RENST RA -

APBD

RKP D -

RENJ A

RKP D -

APB D

Inspektorat

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Penanggulanga n Bencana Daerah

Badan Riset dan Inovasi Daerah

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

2 | 16

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 4

PERANGKAT DAERAH

Jumlah Program

Konsistensi Program

In - Konsistensi Program

RPJM D

RENSTR A

RKP D

RENJ A

APB D

RPJ MD -

RENS TRA

RPJM D -

RKPD

RPJM D -

APBD

RENSTR A -

RKPD

RENS TRA -

APBD

RKPD -

RENJA

RKP D -

APB D

RPJM D -

RENS TRA

RPJM D -

RKPD

RPJM D -

APBD

RENSTR A -

RKPD

RENST RA -

APBD

RKP D -

RENJ A

RKP D -

APB D

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sekretariat Daerah Kab. Kutai Timur

Sekretariat DPRD

Satuan Polisi Pamong Praja

*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Kesehatan

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Dinas Sosial

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

2 | 17

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 4

PERANGKAT DAERAH

Jumlah Program

Konsistensi Program

In - Konsistensi Program

RPJM D

RENSTR A

RKP D

RENJ A

APB D

RPJ MD -

RENS TRA

RPJM D -

RKPD

RPJM D -

APBD

RENSTR A -

RKPD

RENS TRA -

APBD

RKPD -

RENJA

RKP D -

APB D

RPJM D -

RENS TRA

RPJM D -

RKPD

RPJM D -

APBD

RENSTR A -

RKPD

RENST RA -

APBD

RKP D -

RENJ A

RKP D -

APB D

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Ketahanan Pangan

*Dinas Pertanahan

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Perhubungan

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

2 | 18

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 4

PERANGKAT DAERAH

Jumlah Program

Konsistensi Program

In - Konsistensi Program

RPJM D

RENSTR A

RKP D

RENJ A

APB D

RPJ MD -

RENS TRA

RPJM D -

RKPD

RPJM D -

APBD

RENSTR A -

RKPD

RENS TRA -

APBD

RKPD -

RENJA

RKP D -

APB D

RPJM D -

RENS TRA

RPJM D -

RKPD

RPJM D -

APBD

RENSTR A -

RKPD

RENST RA -

APBD

RKP D -

RENJ A

RKP D -

APB D

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Perikanan

Dinas Pariwisata

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Dinas Perkebunan

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

2 | 19

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 4

PERANGKAT DAERAH

Jumlah Program

Konsistensi Program

In - Konsistensi Program

RPJM D

RENSTR A

RKP D

RENJ A

APB D

RPJ MD -

RENS TRA

RPJM D -

RKPD

RPJM D -

APBD

RENSTR A -

RKPD

RENS TRA -

APBD

RKPD -

RENJA

RKP D -

APB D

RPJM D -

RENS TRA

RPJM D -

RKPD

RPJM D -

APBD

RENSTR A -

RKPD

RENST RA -

APBD

RKP D -

RENJ A

RKP D -

APB D

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

RSUD Kudungga Sangatta

Kecamatan Sangatta Selatan

Kecamatan Sangatta Utara

Kecamatan Bengalon

Kecamatan Kaliorang

Kecamatan Muara Wahau

Kecamatan Kongbeng

Kecamatan Muara Ancalong

Kecamatan Batu Ampar

Kecamatan Telen

Kecamatan Busang

Kecamatan Teluk Pandan

Kecamatan Rantau Pulung

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

2 | 20

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 4

PERANGKAT DAERAH

Jumlah Program

Konsistensi Program

In - Konsistensi Program

RPJM D

RENSTR A

RKP D

RENJ A

APB D

RPJ MD -

RENS TRA

RPJM D -

RKPD

RPJM D -

APBD

RENSTR A -

RKPD

RENS TRA -

APBD

RKPD -

RENJA

RKP D -

APB D

RPJM D -

RENS TRA

RPJM D -

RKPD

RPJM D -

APBD

RENSTR A -

RKPD

RENST RA -

APBD

RKP D -

RENJ A

RKP D -

APB D

Kecamatan Kaubun

Kecamatan Sangkulirang

Kecamatan Muara Bengkal

Kecamatan Long Mesangat

Kecamatan Karangan

Kecamatan Sandaran

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

2 | 21

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 4

Dari tabel 2 .2 diatas dapat diperoleh data dan informasi sebagai berikut:

Pada RPJMD dan Renstra terdapat 295 Program, sedangkan pada Pada RKPD, Renja dan APBD Tahun 2024 terdapat sejumlah 289 program;

Sebanyak 289 program dalam RKPD Tahun 2024 yang sesuai (konsisten) dengan Renja, dan 289 program dalam APBD Tahun 2024 yang sesuai (konsisten) dengan Renja;

Tidak ada program yang tidak sesuai (inkonsisten) pada Renja Tahun 2024 dan RKPD Tahun 2024 terhadap APBD Tahun 2024.

2 . 1.1

Penjabaran Pagu indikatif

RKPD dan APBD Kabupaten Kutai Timur

Tahun 202 4

RKPD sebagai dokumen tahunan yang merupakan penjabaran dari dokumen 5 (lima) tahunan, yaitu RPJMD. Adanya perbedaan pagu indikatif antara RKPD dan APBD

menunjukkan kondisi keuangan daerah dan hasil pengendalian dan evaluasi yang berbeda waktu dengan yang diperh i tungkan pada saat penyusunan RKPD.

Tabel 2 .3

Penjabaran Pagu indikatif RKPD Terhadap APBD

Kabupaten Kutai Timur Tahun 202 4

Perangkat Daerah

Pagu RKPD 2024

Pagu APBD 2024

Selisih Pagu RKPD - APBD

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1,533,772,428,163.00

1,896,291,968,908.00

362,519,540,745.00

Dinas Kesehatan

766,120,188,349.90

738,458,333,748.00

27,661,854,601.90

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1,834,428,765,431.00

1,548,497,515,027.00

285,931,250,404.00

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

695,418,465,771.00

1,065,632,924,145.00

370,214,458,374.00

Satuan Polisi Pamong Praja

23,513,813,704.00

31,983,687,424.00

8,469,873,720.00

Dinas Pemadam Kebakaran

68,453,883,576.00

62,436,702,380.00

6,017,181,196.00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

23,007,277,579.00

36,163,945,495.00

13,156,667,916.00

Dinas Sosial

33,009,812,172.00

31,374,177,364.00

1,635,634,808.00

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

46,349,326,243.00

97,412,115,963.00

51,062,789,720.00

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

2 | 22

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 4

Perangkat Daerah

Pagu RKPD 2024

Pagu APBD 2024

Selisih Pagu RKPD - APBD

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

12,796,526,385.00

16,315,787,077.00

3,519,260,692.00

Dinas Ketahanan Pangan

33,977,087,914.00

30,278,401,621.00

3,698,686,293.00

Dinas Pertanahan

60,202,838,799.84

46,543,832,857.00

13,659,005,942.84

Dinas Lingkungan Hidup

56,632,073,868.00

66,668,619,882.00

10,036,546,014.00

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

23,279,137,618.00

29,161,738,172.00

5,882,600,554.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

49,897,386,208.00

78,362,505,693.00

28,465,119,485.00

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

38,583,532,623.00

42,214,090,029.00

3,630,557,406.00

Dinas Perhubungan

120,725,393,484.84

120,785,218,333.00

59,824,848.16

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

76,965,514,150.00

97,635,022,979.00

20,669,508,829.00

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

26,435,295,678.00

31,485,687,764.00

5,050,392,086.00

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

40,171,603,467.00

29,475,099,347.00

10,696,504,120.00

Dinas Kepemudaan dan Olahraga

61,055,173,268.00

188,276,592,977.00

127,221,419,709.00

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

30,890,119,898.00

30,179,112,538.00

711,007,360.00

Dinas Perikanan

32,526,112,358.00

33,659,116,060.00

1,133,003,702.00

Dinas Pariwisata

96,551,571,040.00

118,069,077,352.00

21,517,506,312.00

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

136,618,006,103.00

192,731,258,440.00

56,113,252,337.00

Dinas Perkebunan

38,404,427,943.00

40,213,538,044.00

1,809,110,101.00

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

54,959,229,860.00

80,073,013,577.00

25,113,783,717.00

Sekretaris Daerah Kab. Kutai Timur

566,572,305,143.00

559,437,490,184.00

7,134,814,959.00

Sekretaris Dewan Sekretariat DPRD

130,670,534,970.00

199,554,313,428.00

68,883,778,458.00

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

47,259,595,025.00

48,637,878,353.00

1,378,283,328.00

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

957,724,616,624.00

1,095,646,386,621.00

137,921,769,997.00

Badan Pendapatan Daerah

67,611,011,018.00

51,242,289,770.00

16,368,721,248.00

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

2 | 23

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 4

Perangkat Daerah

Pagu RKPD 2024

Pagu APBD 2024

Selisih Pagu RKPD - APBD

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

44,182,281,344.00

48,655,094,395.00

4,472,813,051.00

Badan Riset dan Inovasi Daerah

22,800,445,727.00

23,692,400,283.00

891,954,556.00

Inspektorat

56,023,104,161.02

56,851,207,515.00

828,103,353.98

Kantor Camat Sangatta Selatan

14,239,496,690.00

15,403,599,152.00

1,164,102,462.00

Kantor Camat Sangatta Utara

14,592,912,355.00

17,786,232,615.00

3,193,320,260.00

Kantor Camat Bengalon

9,408,275,133.00

9,613,802,039.00

205,526,906.00

Kantor Camat Kaliorang

7,754,611,989.00

8,438,099,898.00

683,487,909.00

Kantor Camat Muara Wahau

9,057,005,845.98

10,305,402,487.00

1,248,396,641.02

Kantor Camat Kongbeng

8,578,273,773.00

9,170,187,937.00

591,914,164.00

Kantor Camat Muara Ancalong

9,992,974,446.92

10,525,526,477.00

532,552,030.08

Kantor Camat Batu Ampar

6,613,918,922.00

6,580,412,217.00

33,506,705.00

Kantor Camat Telen

8,007,452,312.00

8,336,204,502.00

328,752,190.00

Kantor Camat Busang

7,320,163,163.00

7,561,558,899.00

241,395,736.00

Kantor Camat Teluk Pandan

9,610,278,577.00

9,757,658,860.00

147,380,283.00

Kantor Camat Rantau Pulung

6,358,105,871.00

6,547,206,436.00

189,100,565.00

Kantor Camat Kaubun

6,574,285,190.00

6,728,079,522.00

153,794,332.00

Kantor Camat Sangkulirang

8,482,931,661.00

8,892,834,566.00

409,902,905.00

Kantor Camat Muara Bengkal

10,467,205,142.00

10,762,820,775.00

295,615,633.00

Kantor Camat Long Mesangat

7,968,891,227.00

8,755,817,727.00

786,926,500.00

Kantor Camat Karangan

6,376,259,927.55

7,870,702,153.00

1,494,442,225.45

Kantor Camat Sandaran

7,365,693,071.95

7,310,942,391.00

54,750,680.95

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

92,194,450,148.00

89,353,691,714.00

2,840,758,434.00

Total

8,158,552,071,112.00

9,123,796,924,112.00

965,244,853,000.00

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

2 | 24

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 4

Dari tabel 2 .3 diatas dapat diperoleh beberapa informasi yang antara lain sebagai berikut:

Terdapat

Perangkat Daerah yang memiliki alokasi Pagu indikatif APBD yang lebih besar dari RKPD ;

Sebanyak 13

Perangkat Daerah yang memiliki alokasi Pagu indikatif RKPD yang lebih besar dari APBD ;

2.1.2

Evaluasi Hasil RKPD Tahun 202 4

Semester 1

Instrumen yang digunakan digunakan untuk pengendalian dan evaluasi RKPD adalah Formulir E.60 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang ditambah dengan dokumen pendukung berupa dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan pada triwulan I dan triwulan II Tahun 2024 dari masing - masing Perangkat Daerah.

Evaluasi hasil RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 Triwulan I dan Triwulan II dapat dilihat pada Lampiran I . Sedangkan hasil evaluasi RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 Triwulan I dan Triwulan II menurut bidang urusan disajikan dalam tabel 2.5 dibawah ini

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

2 | 25

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 4

Tabel 2 .4.

Realisasi Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah

Kabupaten Kutai Timur Tahun 202 4

Semester 1

Perangkat Daerah

Pagu APBD

Realisasi APBD TW I

Realisasi APBD TW II

Realisasi APBD Keseluruhan

Realisasi Keuangan

Realisasi Kinerja

Realisasi Keuangan

Realisasi Kinerja

Realisasi Keuangan

Realisasi Kinerja

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1,896,291,968,908.00

50,534,696,410.00

2.66

17.81

367,024,602,511.00

19.35

9.71

417,559,298,921.00

22.02

27.52

Dinas Kesehatan

738,458,333,748.00

66,346,092,456.00

8.98

16.02

146,420,827,694.88

19.83

13.16

212,766,920,150.88

28.81

29.19

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1,548,497,515,027.00

3,259,586,407.00

0.21

0.15

173,673,839,366.00

11.22

17.02

176,933,425,773.00

11.43

17.17

Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman

1,065,632,924,145.00

1,957,396,447.00

0.18

1.19

22,983,678,539.00

2.16

4.17

24,941,074,986.00

2.34

5.37

Satuan Polisi Pamong Praja

31,983,687,424.00

2,790,714,729.00

8.73

3.10

3,190,981,924.00

9.98

28.33

5,981,696,653.00

18.70

31.43

Dinas Pemadam Kebakaran

62,436,702,380.00

1,550,598,781.00

2.48

1.30

19,063,220,257.00

30.53

28.00

20,613,819,038.00

33.02

29.30

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

36,163,945,495.00

7,628,961,928.00

21.10

28.86

7,628,961,928.00

21.10

28.86

Dinas Sosial

31,374,177,364.00

3,778,214,056.00

12.04

11.78

3,874,242,552.00

12.35

24.18

7,652,456,608.00

24.39

35.96

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

97,412,115,963.00

11,313,558,697.00

11.61

32.38

11,313,558,697.00

11.61

32.38

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

2 | 26

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 4

Perangkat Daerah

Pagu APBD

Realisasi APBD TW I

Realisasi APBD TW II

Realisasi APBD Keseluruhan

Realisasi Keuangan

Realisasi Kinerja

Realisasi Keuangan

Realisasi Kinerja

Realisasi Keuangan

Realisasi Kinerja

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

16,315,787,077.00

920,067,268.00

5.64

10.82

3,811,080,454.00

23.36

33.69

4,731,147,722.00

29.00

44.51

Dinas Ketahanan Pangan

30,278,401,621.00

1,113,239,567.00

3.68

16.14

5,562,996,196.00

18.37

8.85

6,676,235,763.00

22.05

24.99

Dinas Pertanahan

46,543,832,857.00

1,862,251,413.00

4.00

19.67

1,862,251,413.00

4.00

19.67

Dinas Lingkungan Hidup

66,668,619,882.00

4,152,141,896.00

6.23

29.01

11,973,588,438.00

17.96

5.13

16,125,730,334.00

24.19

34.13

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

29,161,738,172.00

1,598,862,377.00

5.48

2.24

1,869,684,601.92

6.41

4.67

3,468,546,978.92

11.89

6.90

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

78,362,505,693.00

4,869,741,968.00

6.21

2.89

6,965,365,025.00

8.89

25.55

11,835,106,993.00

15.10

28.44

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

42,214,090,029.00

10,721,780,924.00

25.40

19.50

10,721,780,924.00

25.40

19.50

Dinas Perhubungan

120,785,218,333.00

52,673,291,328.00

43.61

31.14

52,673,291,328.00

43.61

31.14

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

97,635,022,979.00

2,385,655,028.00

2.44

5.42

16,579,346,413.00

16.98

16.44

18,965,001,441.00

19.42

21.86

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

31,485,687,764.00

2,907,980,975.00

9.24

2.64

4,672,080,981.00

14.84

14.04

7,580,061,956.00

24.07

16.68

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

29,475,099,347.00

3,386,022,494.00

11.49

20.13

4,697,237,998.00

15.94

20.80

8,083,260,492.00

27.42

40.94

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

2 | 27

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 4

Perangkat Daerah

Pagu APBD

Realisasi APBD TW I

Realisasi APBD TW II

Realisasi APBD Keseluruhan

Realisasi Keuangan

Realisasi Kinerja

Realisasi Keuangan

Realisasi Kinerja

Realisasi Keuangan

Realisasi Kinerja

Dinas Kepemudaan dan Olahraga

188,276,592,977.00

26,493,984,294.00

14.07

8.71

26,493,984,294.00

14.07

8.71

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

30,179,112,538.00

10,972,753,531.00

36.36

23.18

10,972,753,531.00

36.36

23.18

Dinas Perikanan

33,659,116,060.00

1,712,585,253.00

5.09

2.56

4,383,926,368.00

13.02

13.30

6,096,511,621.00

18.11

15.86

Dinas Pariwisata

118,069,077,352.00

12,875,217,593.00

10.90

4.54

12,875,217,593.00

10.90

4.54

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

192,731,258,440.00

10,837,430,139.00

5.62

5.50

33,753,342,019.00

17.51

17.02

44,590,772,158.00

23.14

22.52

Dinas Perkebunan

40,213,538,044.00

4,108,527,464.00

10.22

1.67

4,826,689,389.00

12.00

48.13

8,935,216,853.00

22.22

49.80

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

80,073,013,577.00

4,370,382,807.00

5.46

12.63

14,301,916,885.00

17.86

25.43

18,672,299,692.00

23.32

38.07

Sekretaris Daerah Kab. Kutai Timur

559,437,490,184.00

17,964,160,822.00

3.21

20.86

115,391,000,951.00

20.63

15.84

133,355,161,773.00

23.84

36.71

Sekretaris Dewan Sekretariat DPRD

199,554,313,428.00

35,181,908,005.00

17.63

7.73

27,257,085,281.00

13.66

32.04

62,438,993,286.00

31.29

39.77

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

48,637,878,353.00

3,668,000,854.00

7.54

14.14

9,436,968,133.00

19.40

27.63

13,104,968,987.00

26.94

41.77

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1,095,646,386,621.00

5,831,133,240.00

0.53

0.03

309,087,156,208.00

28.21

3.07

314,918,289,448.00

28.74

3.10

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

2 | 28

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 4

Perangkat Daerah

Pagu APBD

Realisasi APBD TW I

Realisasi APBD TW II

Realisasi APBD Keseluruhan

Realisasi Keuangan

Realisasi Kinerja

Realisasi Keuangan

Realisasi Kinerja

Realisasi Keuangan

Realisasi Kinerja

Badan Pendapatan Daerah

51,242,289,770.00

2,467,207,327.00

4.81

9,934,734,048.00

19.39

46.70

12,401,941,375.00

24.20

46.70

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

48,655,094,395.00

2,602,221,561.00

5.35

12,135,179,501.00

24.94

41.49

14,737,401,062.00

30.29

41.49

Badan Riset dan Inovasi Daerah

23,692,400,283.00

1,808,403,507.00

7.63

3.93

2,883,794,950.00

12.17

15.70

4,692,198,457.00

19.80

19.63

Inspektorat

56,851,207,515.00

1,971,296,281.00

3.47

1.78

10,834,102,547.00

19.06

34.13

12,805,398,828.00

22.52

35.92

Kantor Camat Sangatta Selatan

15,403,599,152.00

3,912,379,282.00

25.40

3.83

3,912,379,282.00

25.40

3.83

Kantor Camat Sangatta Utara

17,786,232,615.00

1,342,167,818.00

7.55

9.12

4,811,863,055.00

27.05

16.19

6,154,030,873.00

34.60

25.32

Kantor Camat Bengalon

9,613,802,039.00

1,066,145,448.00

11.09

22.12

2,926,975,180.00

30.45

11.14

3,993,120,628.00

41.54

33.26

Kantor Camat Kaliorang

8,438,099,898.00

541,007,817.00

6.41

1.57

2,235,971,114.00

26.50

8.90

2,776,978,931.00

32.91

10.47

Kantor Camat Muara Wahau

10,305,402,487.00

915,592,282.00

8.88

2.62

2,774,631,142.00

26.92

11.68

3,690,223,424.00

35.81

14.30

Kantor Camat Kongbeng

9,170,187,937.00

1,848,404,316.00

20.16

27.09

1,347,162,932.00

14.69

3,195,567,248.00

34.85

27.09

Kantor Camat Muara Ancalong

10,525,526,477.00

947,372,794.00

9.00

12.60

2,915,524,411.00

27.70

27.66

3,862,897,205.00

36.70

40.26

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

2 | 29

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 4

Perangkat Daerah

Pagu APBD

Realisasi APBD TW I

Realisasi APBD TW II

Realisasi APBD Keseluruhan

Realisasi Keuangan

Realisasi Kinerja

Realisasi Keuangan

Realisasi Kinerja

Realisasi Keuangan

Realisasi Kinerja

Kantor Camat Batu Ampar

6,580,412,217.00

1,121,677,734.00

17.05

20.25

1,211,192,205.00

18.41

4.08

2,332,869,939.00

35.45

24.33

Kantor Camat Telen

8,336,204,502.00

335,390,030.00

4.02

1.14

2,283,079,120.00

27.39

12.49

2,618,469,150.00

31.41

13.63

Kantor Camat Busang

7,561,558,899.00

878,676,407.00

11.62

3.61

2,206,128,341.00

29.18

15.66

3,084,804,748.00

40.80

19.26

Kantor Camat Teluk Pandan

9,757,658,860.00

647,310,684.00

6.63

2.74

2,334,931,055.00

23.93

24.22

2,982,241,739.00

30.56

26.96

Kantor Camat Rantau Pulung

6,547,206,436.00

2,310,629,001.00

35.29

35.63

2,310,629,001.00

35.29

35.63

Kantor Camat Kaubun

6,728,079,522.00

402,780,964.00

5.99

0.20

1,782,724,800.00

26.50

16.30

2,185,505,764.00

32.48

16.49

Kantor Camat Sangkulirang

8,892,834,566.00

880,251,374.00

9.90

24.49

2,171,242,794.00

24.42

21.22

3,051,494,168.00

34.31

45.72

Kantor Camat Muara Bengkal

10,762,820,775.00

1,318,908,595.00

12.25

7.38

3,000,384,154.00

27.88

26.23

4,319,292,749.00

40.13

33.61

Kantor Camat Long Mesangat

8,755,817,727.00

3,120,355,559.00

35.64

51.22

3,120,355,559.00

35.64

51.22

Kantor Camat Karangan

7,870,702,153.00

392,498,718.00

4.99

1.26

1,964,605,306.00

24.96

33.03

2,357,104,024.00

29.95

34.29

Kantor Camat Sandaran

7,310,942,391.00

547,711,951.00

7.49

5.90

1,660,170,157.00

22.71

65.57

2,207,882,108.00

30.20

71.47

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

89,353,691,714.00

4,335,864,517.00

4.85

41.81

53,549,280,349.00

59.93

13.36

57,885,144,866.00

64.78

55.18

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

2 | 30

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 4

Perangkat Daerah

Pagu APBD

Realisasi APBD TW I

Realisasi APBD TW II

Realisasi APBD Keseluruhan

Realisasi Keuangan

Realisasi Kinerja

Realisasi Keuangan

Realisasi Kinerja

Realisasi Keuangan

Realisasi Kinerja

Total

9,123,796,924,112.00

261,596,029,568.00

5.74

7.32

1,579,649,698,895.80

21.26

21.12

1,841,245,728,463.80

27.00

28.45

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

2 | 31

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 4

Dari tabel 2.4 menggambarkan tentang bagaimana penggunaan anggaran (APBD) dari masing - masing perangkat daerah dalam mencapai kinerja dan realisasi keuangannya. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Kabupaten Kutai Timur dalam merencanakan alokasi anggaran dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana untuk mencapai tujuan yang lebih optimal. Berikut ringkasan tabel di atas:

Perangkat Daerah dengan Pagu APBD Tertinggi

adalah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

memiliki pagu APBD tertinggi sebesar Rp

1.896.291.968.908,00

Perangkat Daerah dengan Pagu APBD Terkecil

adalah

Kecamatan Karangan

memiliki pagu APBD terkecil sebesar Rp 6.547.206.436,00

Perangkat Daerah dengan Realisasi Persentase Kinerja Tertinggi

adalah

Kecamatan Sandaran memiliki realisasi persentase kinerja tertinggi sebesar 71.47 %.

Perangkat Daerah dengan Persentase Kinerja Terendah

adalah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki persentase kinerja terendah yaitu 3,10%.

Perangkat Daerah dengan Realisasi Persentase Keuangan Tertinggi

adalah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki realisasi persentase keuangan tertinggi sebesar 64.78 %.

Perangkat Daerah dengan Realisasi Persentase Keuangan Terendah

adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

memiliki realisasi persentase keuangan terendah sebesar 2.34%.

2.1.3

Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pelaksanaan RKPD

Salah satu hasil dari pelaksanaan pengendalian dan evaluasi adalah identifikasi terhadap faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian kinerja. Informasi tentang hal ini menjadi bahan masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di masa mendatang.

Faktor pendorong yang dimuat dalam laporan yang perlu untuk diperhatikan adalah sebagai berikut:

Peningkatan upaya menggali potensi penambahan pendapatan daerah.

Percepatan penyelesaian penetapan status kelembagaan unit pelayanan teknis beberapa perangkat daerah.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

2 | 32

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 4

Ketersediaan instrument sistem aplikasi yang dapat dioptimalkan untuk mendukung proses perencanaan dan penganggaran.

Faktor penghambat yang dirasakan dalam pelaksanaan program/ kegiatan adalah:

Keterbatasan waktu dan jumlah SDM pendamping dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran menyebabkan masih terdapat ketidakselarasan beberapa program dan kegiatan antara dokumen RKPD/Renja - PD, APBD dan program dan kegiatan pada dokumen RPJMD/Rens tra - PD.

Adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan sehingga menyebabkan inkonsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan, tidak terkecuali pada tahap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Keterlambatan penerbitan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program kegiatan dari kementerian terkait.

Keterbatasan sumberdaya aparatur dimasing - masing Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dalam perumusan target kinerja dan evaluasi.

Daya serap anggaran rendah karena masih terdapat permasalahan pergeseran/revisi anggaran, keterlambatan pengadaan barang dan jasa atau lelang, kondisi iklim dan kondisi lapangan yang tidak sesuai dengan perkiraan pada saat merencanakan, pembebasan tanah at au lahan belum dapat dilaksanakan dengan cepat serta konflik sosial lainnya.

Adanya kendala teknis dalam penginputan rencana kerja di dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Hasil pengendalian dan evaluasi yang diperoleh menjadi salah satu alasan untuk melakukan perubahan Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 202 4

dan Renja Perangkat Daerah Tahun 202 4 , dimana seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur perlu melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan melaporkannya secara tertib kepada kepala daerah melalui Bappeda Kabupaten Kutai Timur sebagaiman a diamanatkan peraturan perundangan. Bappeda menindaklanjuti hasil peng endalian dan evaluasi untuk memastikan terwujudnya visi dan misi pembangunan daera h.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

2 | 33

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur

T ahun 202 4

2.2

Rencana Tindak Lanjut Dalam Percepatan Peningkatan Realisasi Belanja Daerah

Dalam rangka melakukan percepatan peningkatan belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melaksanakan evaluasi dan monitoring capaian belanja Triwulan II APBD dengan menggelar Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (RADALOK) guna mengukur realisasi

fisik dan keuangan yang dicapai serta tindak lanjut permasalahan/ kendala yang dihadapi oleh perangkat daerah.

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur tahun 2024

3 | 1

BAB III ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

BAB 3

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.1

Perubahan Kerangka Ekonomi

Daerah

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada triwulan I - 2024 sebesar 5,11 persen (y - o - y), meningkat dibanding pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,04% (y - 0 - y). Pencapaian ini tak lepas dari ko ntribusi serta pertumbuhan ekonomi disetiap daerah.

Berikut merupakan uraian dinamika perubahan indikator, asumsi makro ekonomi serta pengaruhnya terhadap kerangka ekonomi Kabupaten Kutai Timur.

3.1.1

Perkembangan Perekonomian

Global

Analisis kondisi lingkungan global khususnya di bidang ekonomi menjadi aspek penting memahami dinamika ekonomi tahun 2024. Perkembangan ekonomi lokal Kutai Timur sangat terkait dengan dinamika ekonomi global. Apalagi Kutai Timur memiliki aset ekonomi strat egi penghasil CPO dan tambang batu bara. Fluktuasi harga CPO dan ekspor batu bara sangat sensitif bagi perekonomian masyarakat Kutai Timur. Beberapa kondisi perekonomian global yang perlu dicermati sebagai berkut:

Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Global

Ketidakpastian pasar keuangan global tetap tinggi di tengah prospek perekonomian dunia yang kuat. Ekonomi global pada 2024 diprakirakan tumbuh sebesar 3,2%. Berdasarkan laporan IMM, mengatakan bahwa pertumbuhan global akan dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi, permintaan yang lemah di China dan Eropa serta dampak perang di Ukraina dan Gaza

BAB III ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

3 | 2

Fluktuasi Harga CPO

Global

Harga minyak sawit mentah atau CPO melonjak tinggi hingga mencapai rekor tertinggi pada April 2022. Harga CPO menyentuh rekor tertingginya sepanjang masa pada perdagangan di level US$ 1.770 per ton. Namun, akibat dari beberapa Negara mengalami inflasi harga pangan menyebabkan terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap permintaan CPO dan berdampak pada harga CPO Dunia, hingga menyentuh angka US$1.015 per ton.

Kemudian berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, menyebutkan bahwa penurunan harga CPO dipengaruhi oleh adanya penurunan harga minyak kedelai dan harga minyak mentah dunia, serta peningkatan produksi yang tidak diimbangi dengan pe ningkatan perminataan .

Berdasarkan Data dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, menyebutkan bahwa penurunan terjadi pada setiap kelompok umur tanam, dimana dari Pohon Kelapa Sawit umur 10 tahun keatas mengalami penurunan 2.629,92/Kg.

Gambar 3.1

Harga CPO Internasional

Sumber:CNBC, Indonesia, 2023

BAB III ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

3 | 3

Tren Kenaikan

Harga Batu Bara

Dunia

Harga batu bara dunia mengalami lonjakan hingga empat kali lipat seiring kekhawatiran akan dampak perang Rusia ke Ukraina (Databoks, 2022). Namun, sejak triwulan I tahun 2023 hingga triwulan II tahun 2024, harga batu bara cenderung mengalami penurunan harg a. Berdasarkan data new castle Australia, harga batubara Bulan Mei Tahun 2024 sebesar 142,01 US$/Ton. Harga tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Harga Batubara pada Bulan Januari Tahun 2024 yaitu sebesar 124,9US$/Ton.

Dinamika harga batubara dunia ini disebabkan melambatnya pertumbuhan permintaan batubara akibat lemahnya aktivitas ekonomi global, tingginya penetrasi listrik energi bersih, dan harga gas alam yang rendah.

Gambar 3.2

Tren Kenaikan Harga Batu Bara

(sumber; diolah dari Databoks Databoks, 2024)

3.1.2

Kondisi Perekonomian Kawasan

ASEAN

Pertumbuhan ekonomi ASEAN diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,7% di 2023 dan mencapai 5,0% di tahun 2024, sehingga menjadikan ASEAN sebagai bright spot on the dark horizon. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam KTT ASEAN Ke 42 di Labuan

Bajo.

Beberapa issu penting dalam perekenomian regional ASEAN diantaranya: pertama, isu keamanan pangan yang mengancam akibat dari konflik Rusia - Ukraina. Penting bagi negara ASEAN untuk mendukung keterbukaan rantai pasok yang dapat

BAB III ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

3 | 4

menjamin keberlangsungan pasar internasional pangan di kawasan dan memberikan kepastian lebih tinggi. Oleh sebab itu, isu ini dapat difokuskan untuk mengharmonisasikan definisi ketahanan pangan di kawasan, serta mengaktifkan inisiatif penyediaan cadangan p angan untuk situasi darurat. Optimalisasi sumber daya untuk pembangunan berkelanjutan, serta efisiensi transportasi dan logistik di kawasan juga diperlukan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi negara ASEAN.

Selanjutnya, agenda transisi energi di ASEAN perlu dipercepat. Kuncinya adalah untuk mendapatkan keseimbangan antara ketahanan energi (energy security) jangka pendek dan transisi energi yang berpengaruh untuk pertumbuhan ekonomi dan ketahanan iklim (climat e security) ASEAN di masa depan. Salah satunya, melalui implementasi teknologi batu bara bersih, dan penguatan industri mobil listrik dan investasi energi terbarukan. ASEAN juga dapat mengoptimalkan green and blended financing sebagai opsi pembiayaan berke lanjutan dalam sektor energi.

Terakhir, isu ekonomi digital di ASEAN seperti pembenahan tata kelola data dan cross - border data flow perlu mendapatkan perhatian khusus untuk meningkatkan

i ntegrasi ekonomi digital. Hal ini penting untuk memaksimalkan keuntungan dari tren digitalisasi yang diproyeksikan akan tumbuh secara signifikan dan diperkirakan mencapai 1 triliun dolar AS pada tahun 2030. Selain itu, perbaikan literasi dan keterampilan d igital untuk kelompok rentan dan Usaha Kecil dan Menegah (UKM), dan peningkatan kemudahan mobilitas

tenaga kerja di sektor ekonomi digital untuk mewujudkan ekonomi digital yang inklusif dan berdaya

saing

3.1.3

Kondisi Perekonomian Nasional dan Provinsi Kalimantan

Timur

Pertumbuhan Ekonomi yang meningkat pada triwulan I didukung oleh permintaan domestik yang lebih tinggi serta didorong oleh aktivitas penyelenggaraan pemilu 2024 dan momentum bulan Ramadhan. Selain itu, juga didukung oleh Peningkatan Konsumsi Pemerintah yan g tumbuh sebesar 19,90% (y - o - y). Kemudian investasi tumbuh sebesar 3,7% terutama ditopang oleh investasi bangunan seiring berlanjutnya pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I - 2024 mencapai Rp5.288,3 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 Rp3.112,9 triliun.

BAB III ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

3 | 5

Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha kecuali Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terkontraksi sebesar 3,54 persen. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 18,88 per sen; diikuti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 11,64 persen; dan Jasa Perusahaan sebesar 9,63 persen. Sementara itu, Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran - Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki peran dominan tumbuh masing - mas ing sebesar 4,13 persen dan 4,58 persen.

Gambar 3.3

Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (Y - on - Y) (persen),

Triwulan I - 2023, Triwulan IV - 2023, dan Triwulan I - 2024

(Sumber : BPS, Tahun 2024)

Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha pada triwulan I - 2024 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Industri Pengolahan sebesar 19,28 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran - Reparasi Mobil dan Sepe da Motor sebesar 13,15 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 11,61 persen; Konstruksi sebesar 10,23 persen; dan Pertambangan dan Penggalian sebesar 9,34 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 63,6 1 persen.

Pada triwulan I 2024, Kalimantan Timur (Kaltim) mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang tertinggi sejak 2013 serta lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya di Kalimantan maupun Nasional. Pada periode tersebut, perekonomian Kalimantan Timur tumbuh sebesar 7, 26% (yoy) dengan Lapangan Usaha (LU) Pertambangan memberikan andil tertinggi, yakni 4,79% (yoy).

BAB III ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

3 | 6

Tingginya kinerja LU Pertambangan didorong oleh upaya korporasi untuk mengejar target produksi batu bara yang ditetapkan lebih tinggi di tahun 2024 di tengah permintaan batu bara yang juga masih relatif tinggi. Tingginya permintaan batu bara menjadi pendor ong peningkatan nilai ekspor batubara yang disertai peningkatan nilai ekspor migas sebagai kontributor peningkatan kinerja ekspor dari sisi pengeluaran. Sementara itu, berlanjutnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan infrastruktur penunjangnya juga tu rut mendorong LU Konstruksi memberikan andil sebesar 1,04% (yoy), meskipun pertumbuhannya sedikit melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya seiring high baseline factor. Hal tersebut juga sejalan dengan kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) y ang menyumbangkan andil tertinggi kedua dari sisi pengeluaran seiring masih tetap tingginya investasi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur pemerintah dan swasta.

Meskipun dinamika ekonomi keuangan global diliputi oleh ketidakpastian dan eskalasi ketegangan geopolitik, perekonomian Kalimantan Timur pada 2024 diprakirakan masih tetap resilien dan optimis tumbuh pada kisaran 5,50% –

6,30% (yoy). Prakiraan tersebut leb ih tinggi didasarkan dari kinerja LU Pertambangan, Industri Pengolahan, Konstruksi, dan Perdagangan. Masih tingginya permintaan batu bara dari mitra dagang tradisional yaitu Tiongkok masih menjadi pendorong utama kinerja LU Pertambangan. Sementara itu, kin erja LU Industri Pengolahan diprakirakan akan meningkat seiring pembangunan pabrik baru amonium nitrat untuk mendukung peningkatan alokasi APBN untuk subsidi pupuk. LU konstruksi juga berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan sejalan dengan pembanguna n proyek strategis pemerintah khususnya IKN dan proyek - proyek dari korporasi yang ditargetkan selesai di pertengahan 2024. Kinerja Investasi dan Pembangunan Infrastruktur juga diprakirakan akan meningkat searah dengan pertumbuhan positif Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB).

Inflasi tahunan Kaltim di 2024 diprakirakan masih berada dalam rentang target kisaran 2,5±1% (yoy), di tengah masih tingginya tekanan inflasi global dan meningkatnya permintaan dari akselerasi penyelesaian pembangunan IKN. Pada triwulan II 2024, potensi in flasi diprakirakan masih tetap tinggi terutama menjelang liburan sekolah, serta peningkatan permintaan komoditas pangan, yang dipengaruhi oleh perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) seiring akselerasi pembangunan IKN

BAB III ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

3 | 7

mendekati target penyelesaian di triwulan II 2024. Tekanan inflasi yang lebih tinggi diprakirakan akan tertahan seiring moderasi potensi risiko El - Nino dan terkendalinya ekspektasi masyarakat sejalan dengan program pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalia n Inflasi Daerah (TPID) melalui strategi 4K (keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan, dan komunikasi yang efektif).

3.1.4

Kondisi Ekonomi Kutai Timur Tahun 2024

Pada

bagian

ini

akan

dipaparkan

kinerja

perekonomian

Kabupaten

Kutai

Timur selama tahun 2023. Beberapa indikator pembangunan yang akan disajikan sehingga situasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi pelaku pembangunan yakni para stakeholders terutama yang terkait dalam perumusan kebijakan serta dunia usaha .

1. PDRB Kutai Timur

PDRB atas dasar Harga Berlaku Kabupaten Kutai Timur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menempati posisi kedua tertinggi setelah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada Tahun 2023, terjadi penurunan dari 211.101.483,67 (Juta Rupiah) menjadi 168.271.523,71 (Juta Rupiah) atau mengalami penurunan sebesar 20,29%. Penurunan ini juga terjadi pada hampir seluruh Kabupaten/Kota.

Gambar 3.4 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023 (dalam Juta Rupiah)

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2024.

0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000 300,000,000 2019 2020 2021 2022* 2023** Paser Kutai Barat Kutai Kartanegara Kutai Timur Berau Penajam Paser Utara Mahakam Ulu Balikpapan Samarinda Bontang

BAB III ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

3 | 8

Berdasarkan Kontribusi, Sektor Pertambangan dan Penggalian secara konsisten menjadi dominan dalam perekonomian Kutai Timur, dengan proporsi sangat tinggi mencapai 77,75% pada tahun 2020 dan naik signifikan menjadi 85,09% di tahun 2022, meskipun mengalami penurunan menjadi 79,67% pada tahun 2023. Penurunan ini mungkin men cerminkan diversifikasi ekonomi yang sedang berlangsung atau fluktuasi dalam output sektor ini.

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Jasa Pertanian, di sisi lain, menunjukkan penurunan kontribusi dari 9,12% pada tahun 2020 menjadi 5,90% pada tahun 2022, sebelum naik lagi menjadi 7,60% pada tahun 2023. Ini menunjukkan volatilitas dalam sek tor ini yang bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk kondisi iklim dan pasar.

Sektor Industri Pengolahan memiliki porsi kecil tetapi stabil dalam ekonomi, dengan sedikit penurunan dari 3,55% pada tahun 2020 menjadi 2,55% pada tahun 2022, namun naik lagi menjadi 3,22% pada tahun 2023. Ini menunjukkan upaya untuk mengembangkan industr i pengolahan di Kabupaten Kutai Timur meskipun masih dalam skala terbatas.

Sektor Konstruksi menunjukkan tren peningkatan yang positif dari 2,23% pada tahun 2020 menjadi 2,81% pada tahun 2023, menandakan adanya kegiatan pembangunan yang bertambah.

Sementara itu, sektor - sektor lain seperti Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda, Transportasi & Pergudangan, dan Jasa Pendidikan cenderung stabil dengan sedikit fluktuasi dalam porsi kontribusinya terhadap ekonomi.

Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, dan Administrasi Pemerintahan serta sektor - sektor yang lebih kecil lainnya memiliki kontribusi yang relatif kecil dan stabil, menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi di sektor - sektor ini tetap konsisten tetapi tidak menj adi penggerak utama ekonomi lokal.

Secara keseluruhan, struktur ekonomi Kabupaten Kutai Timur dipengaruhi secara signifikan oleh sektor pertambangan. Namun, ada indikasi bahwa diversifikasi ekonomi sedang berlangsung, meskipun pada laju yang berbeda - beda di setiap sektor. Upaya untuk menyei mbangkan struktur ekonomi ini penting bagi ketahanan dan keberlanjutan ekonomi regional di masa depan. Adapun struktur ekonomi Kabupaten Kutai Timur dalam periode 5 (lima) tahun terakhir secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

BAB III ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

3 | 9

Tabel 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

Tahun 2021 - 2023 (Juta Rp)

Sektor Usaha

2021

2022

2023*

Harga berlaku

Harga

berlaku

Harga Berlaku

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Jasa Pertanian

11.366.916,76

8,32

12.460.886,38

5,90

12.783.081,99

7,60

Pertambangan & Penggalian

108.984.971,50

79,77

179.628.766,56

85,09

134.057.967,01

79,67

Industri Pengolahan

4.616.394,59

3,38

5.378.676,25

2,55

5.419.381,65

3,22

Pengadaan

Listrik dan Gas

16.052,18

0,01

17.523,79

0,01

21.913,25

0,01

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

17.485,63

0,01

18.909,63

0,01

21.326,82

0,01

Konstruksi

2.700.808,85

1,98

3.593.881,65

1,70

4.723.578,12

2,81

Perdagangan Besar dan Eceran; Repa - rasi Mobil dan Sepeda

2.719.778,61

1,99

3.126.743,45

1,48

3.625.015,41

2,15

Transportasi & Pergudangan

1.534.113,34

1,12

1.671.647,11

0,79

1.904.723,29

1,13

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

362.434,65

0,27

403.297,05

0,19

449.818,51

0,27

10.

Informasi dan Komunikasi

361.688,74

0,26

397.006,95

0,19

442.990,14

0,26

11.

Jasa Keuangan dan Asuransi

229.051,61

0,17

266.271,52

0,13

303.299,97

0,18

12.

Real Estate

421.083,09

0,31

478.915,58

0,23

524.632,57

0,31

13.

Jasa Perusahaan

89.920,07

0,07

100.218,47

0,05

113.023,52

0,07

14.

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

1.151.449,69

0,84

1.302.507,68

0,62

1.392.686,20

0,83

15.

Jasa Pendidikan

1.516.813,14

1,11

1.667.829,95

0,79

1.826.759,12

1,09

16.

Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial

275.568,55

0,20

304.646,40

0,14

335.148,29

0,20

17.

Jasa Lainnya

253.042,30

0,19

283.755,26

0,13

326.177,88

0,19

Jumlah

136.617.573,31

100,00

211.101.483,67

100,00

168.271.523,71

100,00

Sumber : BPS Kutai Timur, 2024

BAB III ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

3 | 10

PDRB perkapita Kabupaten Kutai Timur selama periode 2019

20 23

yang dihitung dengan tahun dasar 2010 cenderung meningkat .

Data PDRB perkapita

yang dipisahkan antara PDRB dengan migas dan PDRB tanpa migas dan batubara, terlihat seperti di tabel berikut:

Gambar 3.5 PDRB Perkapita

Atas Dasar Harga Berlaku

Kabupaten Kutai Timur

Tahun 20 21 - 2023.

Sumber : BPS Kutai Timur, 2024.

Keterangan: *) Angka Sementara,

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di Kabupaten Kutai Timur dalam juta rupiah menunjukkan tren yang fluktuatif dari tahun 2021 hingga 2023, baik dalam harga berlaku (ADHB) maupun harga konstan (ADHK).

Pada tahun 2021, PDRB per kapita ADHB tercatat sebesar 310,29 juta rupiah, sementara PDRB per kapita ADHK adalah 209,04 juta rupiah. Ini menunjukkan dasar ekonomi yang cukup stabil meskipun berada dalam kondisi pandemi global yang mempengaruhi ekonomi seca ra luas.

Pada tahun 2022, terdapat lonjakan signifikan dalam PDRB per kapita ADHB yang mencapai 471,27 juta rupiah, menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang kuat setelah pemulihan dari pandemi. Namun, PDRB per kapita ADHK hanya meningkat sedikit menjadi

BAB III ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

3 | 11

219,93 juta rupiah, yang menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan ekonomi, inflasi mempengaruhi daya beli dan kesejahteraan riil penduduk.

Pada tahun 2023, PDRB per kapita ADHB mengalami penurunan menjadi 369,42 juta rupiah, sementara PDRB per kapita ADHK meningkat lebih signifikan menjadi 229,77 juta rupiah. Ini menandakan bahwa meskipun terjadi penurunan nilai nominal PDRB, nilai riil ekono mi yang mencerminkan output produksi meningkat. Hal ini bisa menunjukkan peningkatan efisiensi ekonomi dan stabilitas harga yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

Analisis ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kutai Timur mengalami pemulihan ekonomi yang cepat setelah pandemi, namun perlu memperhatikan inflasi dan stabilitas harga untuk memastikan kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan. Peningkatan PDRB per kapita ADHK yang lebih stabil menunjukkan adanya perbaikan dalam ekonomi riil yang perlu dijaga untuk mempertahankan momentum pertumbuhan yang berkelanjutan

Laju pertumbuhan ekonomi dalam periode 3 (tiga) tahun terakhir secara lebih lengkap dapat dilihat

pada tabel berikut:

Gambar 3.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 –

202 3

Sumber : BPS Kutai Timur, 2024.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Kabupaten Kutai Timur menunjukkan dinamika yang menarik selama periode 2021 hingga 2023. Data Laju Pertumbuhan Ekonomi diatas mengungkapkan tren pemulihan ekonomi yang signifikan di berbagai sektor, meskipun

BAB III ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

3 | 12

terdapat perbedaan yang mencolok tergantung pada apakah sektor migas dan batubara diperhitungkan atau tidak.

Secara umum, LPE mengalami perbaikan drastis dari kondisi negatif pada tahun 2021, beranjak ke pertumbuhan yang kuat. Pertumbuhan ekonomi yang dihitung dengan menyertakan sektor migas menunjukkan angka yang tinggi. Namun ketika sektor migas dikeluarkan dar i perhitungan, LPE tetap menunjukkan tren positif yang hampir sebanding. Hal ini menandakan bahwa meskipun migas memberikan kontribusi, namun sektor - sektor non - migas mulai menunjukkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kutai Timur.

Menariknya, ketika sektor batubara juga dikeluarkan, LPE masih menunjukkan angka positif yang cukup kuat. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kutai Timur memiliki potensi ekonomi yang signifikan di luar sektor migas dan batubara, dengan adanya diversifikasi ek onomi yang mulai membuahkan hasil. Sektor - sektor seperti pertanian, perkebunan, pariwisata, industri manufaktur, perdagangan dan sektor lain turut memberikan kontribusi dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang sehat, meskipun kontribusi utama masih da tang dari sektor sumber daya alam.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan ekonomi yang berfokus pada pengembangan sektor - sektor non - migas dan non - batubara dapat menjadi strategi jangka panjang yang efektif untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sektor - sekto r yang rentan terhadap fluktuasi harga global. Diversifikasi ekonomi yang ditunjukkan oleh data LPE juga dapat membantu Kabupaten Kutai Timur dalam menghadapi tantangan ekonomi di masa depan, terutama jika ada perubahan signifikan dalam permintaan dan harg a migas serta batubara.

Secara keseluruhan, LPE Kabupaten Kutai Timur mencerminkan kekuatan pemulihan ekonomi dan potensi pertumbuhan yang luas, menunjukkan bahwa wilayah ini sedang bergerak ke arah diversifikasi ekonomi yang lebih berkelanjutan. Ini merupakan indikasi positif ba gi perencanaan pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tingkat Pengangguran

Terbuka

Di Kabupaten Kutai Timur, TPT juga menunjukkan fluktuasi. Tahun 2021 TPT adalah 5,35%, namun pada tahun 2022, TPT meningkat menjadi 6,48%. Peningkatan ini mengindikasikan tantangan dalam menciptakan lapangan kerja baru dan menyerap angkatan

BAB III ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

3 | 13

kerja, yang memerlukan perhatian dan strategi khusus dari pihak terkait untuk mengurangi tingkat pengangguran.

Gambar 3.7 Tingkat Pengangguran Terbuka Kutai Timur 2021 - 2023

Sumber: LKPJ Bupati Kutai Timur, 2023

Tingkat

Kemiskinan

Selanjutnya Jumlah penduduk miskin mengalami fluktuasi dari 37,78 ribu jiwa di tahun 2021 menjadi 36,84 ribu jiwa di tahun 2022, dan sedikit naik menjadi 37,04 ribu jiwa di tahun 2023. Penurunan jumlah penduduk miskin dari tahun 2021 ke tahun 2022 menunjuk kan adanya kemajuan dalam upaya pengentasan kemiskinan, namun kenaikan kecil pada tahun 2023 menandakan tantangan yang masih ada dalam mempertahankan momentum positif tersebut.

Adapun persentase penduduk miskin menunjukkan tren penurunan dari 9,81% di tahun 2021 menjadi 9,06% di tahun 2023. Penurunan ini mencerminkan bahwa proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan relatif menurun, menunjukkan efektivitas kebijakan da n program yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan.

5.35 6.48 5.93 0 1 2 3 4 5 6 7 2021 2022 2023 TPT (Persen)

BAB III ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

3 | 14

Gambar 3.7 Presentase Kemiskinan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 - 2023

Sumber: BPS Provinsi

Kalimantan Timur, 2024

Indeks kedalaman kemiskinan, yang mengukur seberapa jauh rata - rata penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan, meningkat dari 1,64 di tahun 2021 menjadi 2,33 di tahun 2022, kemudian turun signifikan menjadi 1,20 di tahun 2023. Peningkatan di tahun 20 22 menunjukkan bahwa penduduk miskin menghadapi kesulitan yang lebih besar, namun penurunan tajam di tahun 2023 menandakan perbaikan dalam mengurangi kesenjangan pendapatan di antara penduduk miskin.

Gambar 3.8 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kutai Timur

Tahun 2021 - 2023

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2024

1.64 2.33 1.2 0.44 0.78 0.28 2021 2022 2023 INDEK S KEDALAMAN DAN KEPARAHAN Indeks Kedalaman Kemiskinan Indeks Keparahan Kemiskinan

BAB III ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

3 | 15

Indeks keparahan kemiskinan, yang mengukur ketidaksetaraan di antara penduduk miskin, menunjukkan penurunan dari 0,44 di tahun 2021 menjadi 0,28 di tahun 2023, meskipun mengalami kenaikan menjadi 0,78 di tahun 2022. Penurunan ini menunjukkan bahwa ada peni ngkatan dalam pemerataan kondisi ekonomi di antara penduduk miskin, mengurangi disparitas dalam tingkat kemiskinan yang parah.

Gini Rasio

Pada tahun 2021, Gini Rasio tercatat sebesar 0,328, yang mengindikasikan tingkat

ketimpangan pendapatan yang sedang. Nilai ini kemudian menurun menjadi 0,304 pada tahun 2022, menunjukkan perbaikan dalam distribusi pendapatan dan penurunan ketimpangan. Penurunan ini mencerminkan efektivitas berbagai kebijakan dan program pemerintah daer ah dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di masyarakat.

Namun, pada tahun 2023, Gini Rasio kembali meningkat menjadi 0,336. Peningkatan ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kabupaten Kutai Timur mengalami peningkatan lagi. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai

distribusi pendapatan yang lebih merata. Peningkatan ketimpangan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan akses terhadap peluang ekonomi, perbedaan dalam upah atau pendapatan, dan mungkin adanya dampak dari dinamika ekonomi lokal maupu n nasional.

Gambar 3.9 Gini Ratio Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 - 2023

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2024

0.328 0.304 0.336 0.28 0.29 0.3 0.31 0.32 0.33 0.34 2021 2022 2023 GINI RASIO

BAB III ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

3 | 16

3.2.

Perubahan Arah Kebijakan Keuangan

Daerah

Berdasarkan amanat Undang - Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 9 ayat (2). dinyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota . Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah memberi ruang pada pemerintah daerah berperan lebih aktif dalam penyediaan pelayanan publik. pembangunan infrastruktur dan aktivitas lainnya d alam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan otonom i daerah juga diikuti oleh kebijakan desentralisasi fiskal. Kebijakan desentralisasi fiskal ini diarahkan dalam rangka menciptakan aspek kemandirian di daerah.

Sejalan dengan tuntutan otonomi daerah

dan

semakin banyak kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah. maka pemerintah daerah dituntut untuk berperan aktif dalam penyediaan pelayanan publik. pembangunan infrastruktur dan aktivitas lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan berfungsi optimal bila penyelenggaraan urusan pemerintahan didukung dengan sumber - sumber penerimaan yang cukup berdasarkan peraturan perundang - undangan.

BAB III ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

3 | 17

3.2.1.

Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan

Daerah

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melakukan perubahan terhadap proyeksi pendapatan daerah sebagai kebijakan peyesuaian anggaran. Hal tersebut dilakukan berdasarkan perkembangan realisasi Pendapatan Daerah selama semester pertama tahun 2024 dan kebijakan tra nsfer daerah dari pemerintah pusat. Tujuan dari penyesuaian proyeksi pendapatan daerah tersebut untuk mengoptimalkan pendapatan yang sesuai dengan potensi dan kondisi daerah.

Untuk meningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024, perlu dilakukan pengembangan dan inovasi, salah satunya melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut merupakan beberapa upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ku tai Timur, diantaranya:

Melakukan pemantauan dan meneliti serta mengevaluasi jenis pajak dan retribusi daerah yang sudah ada dan potensial untuk dipungut melalui berbagai metode seperti observasi langsung ke wajib

pajak;

Melibatkan kaum milenial dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pajak

daerah;

Peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat

berbasis layanan online, dengan menyederhanakan

prosedur;

Menghitung potensi pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral batuan non logam, parkir, air bawah tanah, sarang burung walet, PBB sektor P2, dan BPHTB serta retribusi daerah untuk jasa umum, jasa usaha, dan perizinan

tertentu;

Memelihara database melalui database management system

(DBMS) terkait objek pajak dan retribusi

daerah;

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan sistem administrasi perpajakan/retribusi yang jelas. Untuk meningkatkan efisiensi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah pemerintah Kabupaten Kutai Timur hendaknya memanfaatkan teknologi informasi;

BAB III ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

3 | 18

Melaksanakan sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat khususnya para pengusaha

mengenai ketentuan pajak dan retribusi

daerah;

Memberikan insentif pajak daerah berupa pemutihan kepada wajib pajak yang terlambat membayar, dan pengurangan besaran pajak daerah bagi wajib pajak yang membayar tepat

waktu.

Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah

(PAD).

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024, memproyeksikan peningkatan pendapatan daerah jika dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya. Berikut merupakan rincian dari perubahan proyeksi Pendapatan Daerah pada perubahan RKPD Tahun 2024:

Pendapatan Asli Daerah

(PAD)

Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan mencapai Rp. 292,244,827,273.00, atau mengalami peningkatan 13.37 % dari APBD 2024 yaitu Rp. 251.429.471.802,00.

Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada Perubahan RKPD Tahun 2024 diproyeksikan juga mengalami kenaikan 27.57 % di angka Rp11,590,336,422,798.00.

Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang

Sah

Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan sebesar 554.95%. penurunan pendapatan ini dipengaruhi oleh alokasi pendapatan dari

Royalti PT. KPC. Secara lebih rinci Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2024 dapat di lihat pada Tabel 3.2 berikut.

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur tahun 202 4

3 | 19

BAB III ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Tabel 3.2

Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024 (dalam rupiah)

Kode

Uraian

2024

Perubahan (Bertambah/Berkurang)

APBD 2024

APBD P - 2024

PENDAPATAN

9.148.796.924.112,00

11,959,332,245,071.00

2,810,535,320,959.00

23.50

4.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

251.429.471.802,00

292,244,827,273.00

40,815,355,471.00

13.97

4.1.01

Pendapatan Pajak Daerah

112.309.300.000,00

141,814,331,000.00

29,505,031,000.00

20.81

4.1.02

Pendapatan Retribusi Daerah

4.988.775.000,00

5,603,775,000.00

615,000,000.00

10.97

4.1.03

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

7.441.875.000,00

7,441,875,000.00

0.00

4.1.04

Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

126.689.521.802,00

137,384,846,273.00

10,695,324,471.00

7.78

4.2

PENDAPATAN TRANSFER

8.394.688.280.310,00

11,590,336,422,798.00

3,195,648,142,488.00

27.57

4.2.01

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

7.420.442.600.830,00

10,366,090,743,318.00

2,945,648,142,488.00

28.42

4.2.02

Pendapatan Transfer Antar Daerah

974.245.679.480,00

1,224,245,679,480.00

250,000,000,000.00

20.42

4.3

LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

502.679.172.000,00

76,750,995,000.00

- 425,928,177,000.00

- 554.95

4.3.01.01

Dana Profit Sharing IUPK

502.679.172.000,00

76,750,995,000.00

- 425,928,177,000.00

- 554.95

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur, 2024

3 | 26

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

BAB III ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.2.2.

Perubahan Arah Kebijakan Belanja

Daerah

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur harus tetap berpegang pada prinsip money follows program

dalam menyusun kebijakan belanja daerah . Prinsip tersebut bermakna bahwa yang dibiayai hanya program yang benar - benar bermanfaat dan bukan sekedar karena tugas fungsi Perangkat Daerah (PD) yang bersangkutan. Alokasi anggaran belanja untuk program/kegiatan prioritas lebih penting dibandingkan deng an tugas pokok dan fungsi

PD.

Pemanfaatan Belanja Daerah Tahun 2024 menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja . Kebijakan Belanja Daerah pada perubahan RKPD tahun 2024 secara umum diarahkan sebagai berikut:

Pembiayaan multy years contrac (MYC), dalam rangka percepatan penyelesaian infrastruktur strategis daerah, diantaranya: Pembangunan Jalan dan Jembatan, Penyelesaian Pelabuhan Kenyamukan, Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan, dan Penanganan

Banjir

sebagaimana terlampir ;

Pemenuhan kekurangan belanja TPP PNS dan pembayaran gaji dan TPP

PPPK;

Pemenuhan belanja percepatan pelaksanaan 7 (tujuh) program prioritas daerah yang semula ditargetkan selesai pada Tahun 2026, namun dipercepat selesai di Tahun 2024;

Pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur untuk pelunasan hutang untuk :

Hutang Progress sesuai dengan Hasil Audit BPK Pada Laporan Pertanggungjawaban Bupati Kutai Timur Tahun 2023 terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp. 189.093.025.139,50 sebagaimana terlampir dalam Lampiran 2 dokumen ini;

Hutang Sisa Dana DBH - DR.

Mengoptimalkan pemanfaatan belanja yang bersumber dari sumber -

sumber pemanfaatan khusus (DAK, Dana Bagi Hasil cukai hasil tembakau dan BLUD) untuk menstimulasi target kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;

Penambahan Dana Tidak Terduga (DTT) dan pemenuhan kekurangan Alokasi Dana Desa (ADD) TA.

2024;

3 | 27

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

BAB III ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Pengalokasian sisa dana DAK Non Fisik sebagaimana yang diamanatkan oleh Permendagri nomor 15 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 halaman 34 huruf (v), yang menyebutkan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah memiliki sisa dana alokasi khusus nonfisik, dianggarkan kembali pada jenis dana alokasi khusus nonfisik yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;

Pengalokasian sisa Dana Alokasi Umum (DAU) Terarah sebagaimana yang diamanatkan oleh Permendagri nomor 15 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 halaman 27 huruf (i) dalam hal terdapat sisa bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaanya Tahun

Anggaran 2023, Pemerintah Daerah menganggarkan kembali sisa bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaanya Tahun Anggaran 2023 tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2024 untuk bidang yang sama.

3 | 28

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

BAB III ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Dalam kebijakan belanja baru pada perubahan APBD TA. 2024, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga mempertimbangkan beberapa hal antara lain:

Tingkat Realisasi Fisik dan Keuangan Perangkat Daerah Hingga Bulan Juni TA.

2024;

Amanat MCP KPK Tahun 2024, terkait Belanja Perubahan APBD

2024:

Ketercukupan alokasi anggaran mandatory spanding bidang pendidikan, infrastruktur daerah, pengawasan serta Alokasi Dana Desa

(ADD);

Sudah tidak ada anggaran untuk pengadaan konstruksi besar pada APBD Perubahan. Yang dimaksud anggaran konstruksi besar antara lain pembangunan gedung yang memakan waktu lebih dari 3 bulan. Jika hanya perbaikan jalan yang hanya memerlukan waktu kurang lebih

1 bulan maka masih

diperkenankan;

Terselesaikannya Pengadaan Konstruksi dan Tidak Ada Defisit pada

APBD.

Sehubungan

dengan

adanya

evaluasi

capaian

rata - rata

serapan

anggaran

pada semester I Tahun 2024 , diperoleh informasi anggaran yang terserap secara optimal atau sesuai dengan perencanaan, selain itu juga informasi mengenai anggaran yang tidak mungkin direalisasikan hingga akhir

semester II tahun

2024 . Anggaran yang memiliki peluang tidak dapat terserap tersebut harus segera dialokasikan untuk anggaran lainnya yang diperlukan saat ini. Perubahan anggaran tersebut mengikuti mekanisme peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan

daerah;

Penelaahan Hasil Pokok Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kutai Timur yang dianggarkan sebesar 140.000.000.000,00 sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1 dokumen ini;

Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 memproyeksikan bahwa belanja daerah mengalami kenaikan dari proyeksi sebelumnya. Kenaikan tersebut

sebesar 50,08 persen dari sebelum perubahan sebesar Rp 9.123.796.924.112,00, -

menjadi sebesar Rp .

13,693,724,215,240.00

3 | 29

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

BAB III ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.2.3.

Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan

Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun - tahun anggaran berikutnya. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerima an Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi Daerah), Pembayaran Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Dae rah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah Lain Yang Diperlukan

Penerimaan pembiayaan sebelum perubahan RKPD tahun 2024 adalah Rp 0,00. Adapun setelah dilakukan audit BPK, Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2024 yang bersumber dari surplus adalah sebesar Rp 1.772.391.970.171, 00

atau sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2023.

Berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2023 menggambarkan dapat digambarkan komposisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.3

Komposisi SILPA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023

(dalam rupiah)

Uraian

Jumlah (Rp)

Kas di kas daerah

1.729.498.920.254, 00

Kas di bendahara penerimaan

2.461.500,00

Kas di BLUD

42.853.363.998, 00

Kas dana BOS

37.224.418, 00

Jumlah

1.772.391.970.171, 00

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Timur , 2024

Kemudian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023, juga terdapat sisa dana transfer yang sifatnya terarah sebesar Rp.61.675.266.280,70 sebagaimana Tabel 3.4 dibawah ini:

3 | 30

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

BAB III ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Tabel 3.4

Komposisi SILPA Terarah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 (dalam rupiah)

Uraian

Jumlah (Rp)

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

7.791.904.329,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

11.451.279.565,00

Dana Bagi Hasil Pajak Rokok

11.350.054.363,00

Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi

6.602.655.031,00

Bantuan Keuangan Provinsi

24.515.372.992,70

Jumlah

61.675.266.280,70

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Timur , 2024

Secara umum dapat digambarkan proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.5 di bawah ini.

Tabel 3.5

Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 (dalam rupiah)

KODE

URAIAN

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

LEBIH/KURANG

6.1

Penerimaan Pembiayaan

6.1.1

Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

1.772.391.970.171,52

1.772.391.970.171, 00

Jumlah

Penerimaan

Pembiayaan

1.772.391.970.171,52

1.772.391.970.171, 00

6.2

Pengeluaran Pembiayaan

25.000.000.000,00

38.000.000.000,00

13.000.000.000,00

6.2.2

Penyertaan Modal Daerah

25.000.000.000,00

38.000.000.000,00

13.000.000.000,00

Jumlah

Pengeluaran

Pembiayaan

25.000.000.000,00

38.000.000.000,00

13.000.000.000,00

Pembiayaan Netto

25.000.000.000,00

1.734.391.970.171,52

1.759.391.970.171, 00

6.3

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Timur , 202 4

3 | 31

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

BAB III ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Dari sisi kebijakan pengeluaran pembiayaan, dilakukan Penambahan Anggaran Penyertaan Modal (Investasi) Daerah di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebesar Rp 10.000.000.000, - . dan penyertaan modal (investasi) Daerah di Bank Kaltimtara sebesar Rp 3.000.000.000, - .

Selanjutnya berdasarkan tabel 3.5 diatas , terdapat pembiayaan Netto sebesar Rp. 1.734.391.970.171, 00 , - . Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 70 menyebutkan bahwa pembiayaan Netto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran. Oleh karena itu, pembiayaan Netto pada tahun 2024 akan digunakan untuk menutup proyeksi defisit pendapatan dan belanja daerah yang me ncapai Rp. 1.759.391.970.171, 00 , -

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4 | 1

Perubahan RKPD Kabupaten

Kutai Timur

tahun 2024

BAB 4

SASARAN DAN PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

4.1.

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional

Tahun 2024

Tujuh (7) agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020 - 2024, yang menjadi prioritas pembangunan nasional tahun 2024 masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu:

Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;

Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;

Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing;

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;

Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;

Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta

Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

4.2.

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2024

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki tema pembangunan tahun 2024 sebagai berikut:

“Peningkatan Daya Saing SDM dan Infrastruktur Wilayah yang Andal untuk Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

Prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024, meliputi:

Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja;

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan Fasyankes lainnya;

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4 | 2

Perubahan RKPD Kabupaten

Kutai Timur

tahun 2024

Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan;

Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem

Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan

Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik; dan

Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama.

4.3.

Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kutai Timur

Tahun 2024

Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 yang merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan pelaksanaan rencana pembangunan tahun ke - 4 (empat) dari RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 - 2026. Penyusunan RKPD Kutai Timur Tahun 2024 disusun d engan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 - 2026 guna mewujudkan konsistensi dan kesinambungan rencana pembangunan daerah.

Adapun Visi pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur periode RPJMD Tahun 2021 - 2026 adalah:

“Menata Kutai Timur Sejahtera untuk Semua”

Penjabaran visi Kutai Timur Sejahtera adalah bahwa kondisi masyarakat Kutai Timur dalam keadaan baik, makmur, sehat, damai dan dapat mengakses semua infrastruktur pelayanan dasar, sedangkan untuk penjabaran menata untuk semua adalah kondisi masyarakat Kuta i Timur dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga tercipta perubahan positif dan lebih produktif ( continoues improvement ) dalam mengelola sumber daya guna meningkatkan taraf hidup di semua lapisan masyarakat.

Visi Kepala Daerah terpilih Kabupaten Kutai Timur selanjutnya diterjemahkan dalam rumusan misi. Misi menunjukkan the reason for being dari

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam rangka mewujudkan Kutai Timur sejahtera untuk semua.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4 | 3

Perubahan RKPD Kabupaten

Kutai Timur

tahun 2024

Misi pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, dan Bersatu.

Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Sektor Pertanian.

Mewujudkan Pelayanan Dasar bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata.

Mewujudkan Pemerintahan yang partisipatif berbasis Penegakan Hukum dan Teknologi Informasi.

Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan.

Tema pembangunan Kabupaten Kutai Timur harus selaras dengan tema pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Timur serta mengacu RPJMD Kabupaten Kutai Timur tahun 2021 - 2026. Tema pembangunan ini juga selaras dengan RPJPD Kabupaten Kutai Timur tahun 2006 - 2 025, yaitu “ Masyarakat dan Wilayah Kutai Timur Tegar dan Stabil ”. Tema pembangunan Kabupaten Kutai Timur tahun 2024 adalah sebagai berikut:

“Penguatan struktur ekonomi guna mendukung perekonomian daerah”

Penetapan prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Timur juga harus selaras dengan prioritas pembangunan

Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur, serta tema pembangunan Kutai Timur tahun 2024. Berikut adalah sinkronisasi prioritas pembangunan nasional, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kabupaten Kutai Timur.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4 | 4

Perubahan RKPD Kabupaten

Kutai Timur

tahun 2024

Gambar 4.1

Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Timur

dan Kabupaten Kutai Timur

Program prioritas (arah kebijakan) pembangunan Kutai Timur tahun 2024 ini akan menjadi patokan dalam mengeksplorasi kebijakan - kebijakan turunan lainnya. Secara definitif dan justifikatif lima arahan pembangunan utama tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Membangun SDM Berdaya Saing Sebagai Penopang Struktur Ekonomi Daerah

Urgensi pembangunan sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam menopang struktur ekonomi daerah agar mampu berdaya saing di Tengah ketidakpastian ekonomi global dan perubahan - perubahan yang berlangsung cepat dalam dunia bisnis, ekonomi politik dan buda ya.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4 | 5

Perubahan RKPD Kabupaten

Kutai Timur

tahun 2024

Mengembangkan Ekonomi Lokal

Pengembangan ekonomi lokal pada dasarnya adalah usaha penguatan daya saing ekonomi daerah. Dalam hal ini industri kecil dan menengah menjadi salah satu tumpuan utama dalam menciptakan lapangan kerja baru terutama menghadapi lesunya ekonomi global. Selain i tu hal ini juga akan meminimalisir ketimpangan ekonomi daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekonomi pertambangan.

Memperkuat Daya Saing Sektor Unggulan

Selain itu, perlu untuk dilakukan penguatan terhadap daya saing sektor unggulan. Penguatan di beberapa sektor unggulan Kabupaten Kutai Timur seperti pada bidang pariwisata, perdagangan dan pertanian agar mampu bersaing dengan produk luar sehingga pemasaran

produk tidak hanya dalam daerah dan juga untuk memastikan sustainabilitas pada economics of scale juga meningkat. Hal ini harus dilakukan secara optimal dan menjadi pilar bagi kemajuan dan ketahanan ekonomi daerah dan nasional.

Menciptakan iklim investasi yang kondusif

Hal ini penting untuk dilakukan dalam rangka menarik minat investor baik dari dalam maupun luar negeri. Di sisi lain hal ini juga akan menarik arus modal sehingga memperbaiki neraca perdangangan. Untuk mengoptimalkan ini perlu didukung oleh promosi yang op timal dan juga perbaikan pelayanan dan sistem investasi yang berkelanjutan.

Memastikan keberlanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah

Sebagaimana dijabarkan sebelumnya, pembangunan infrastruktur daerah baik transportasi maupun infrastruktur lainnya merupakan poin penting dalam menguatkan struktur ekonomi. Infrastruktur berperan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pelaksanaa n kegiatan ekonomi

Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Berdasarkan

tujuan

dan prioritas pembangunan yang telah dijabarkan, maka sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Timur tahun 2024 dapat dirumuskan dengan memperhatikan misi yang ada sebagaimana tampak pada Tabel 4.1. Pada dasarnya rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran merupakan suatu rangkaian dalam hirarki tujuan.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4 | 6

Perubahan RKPD Kabupaten

Kutai Timur

tahun 2024

Penjabaran misi ke dalam tujuan dan sasaran ini dapat digunakan dasar penyusunan perencanaan dan sekaligus evaluasi pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Evaluasi tersebut dilakukan dengan menilai capaian dari indikator yang telah ditetapkan. Indik ator yang tercantum pada Tabel 4.1 merupakan indikator capaian tujuan dan sasaran pada tingkat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk tahun 2023.

Tabel 4.1

Sasaran Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 20 24

Misi

Tujuan/ Sasaran

Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran

Satuan

Target 2024

Misi 1:

Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, dan Bersatu

Tujuan 1:

Menata dan Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mendorong kehidupan masyarakat (SDM) yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu (M1.T1)

Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks

75.64

Sasaran 1:

Meningkatnya taraf hidup masyarakat yang sejahtera (M1.T1.S1)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

5.56

Tingkat Kemiskinan

9,5

Persentase PAD terhadap pendapatan

7,05

Sasaran 2:

Meningkatnya taraf Pendidikan masyarakat (M1.T1.S2)

Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)

Tahun

13,10

Rata - Rata Lama Sekolah

Tahun

9,45

Sasaran 3

Meningkatnya derajat kesehatan (M1.T1.S3)

Angka Harapan Hidup

Tahun

76,67

Sasaran 4:

Terwujudnya SDM yang beriman, berakhlak mulia dan Berbudaya (M1.T1.S4)

Persentase Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal

(%)

SD= 100

SMP= 95,40

Penyelenggaraan Festival seni dan budaya

Kegia - tan

Penyelenggaraan Festival keagamaan

Kegia - tan

Misi 2:

Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Sektor Pertanian

Tujuan 1:

Menata Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Sektor Pertanian/Perkebunan/Perikanan (M2.T1)

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

10,11

Sasaran 1:

Peningkatan kegiatan perekonomian berbasis sektor pertanian/ perkebunan/ perikanan (M2.T1.S1)

Ketersediaan Pangan Utama

45,16

Produksi sektor pertanian

Ton

46,765

Produksi sektor perkebunan

Ton

7,956,662

Produksi perikanan

Ton

8,086.11

Sasaran 2:

Meningkatnya Pendapatan Petani (M2.T1.S2)

Nilai Tukar Petani (NTP)

rasio

108,55

Tujuan 2:

Menata Peran penunjang daya saing ekonomi masyarakat (M2.T2)

Laju Pertumbuhan Ekonomi

2,14

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4 | 7

Perubahan RKPD Kabupaten

Kutai Timur

tahun 2024

Misi

Tujuan/ Sasaran

Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran

Satuan

Target 2024

Sasaran 1:

Meningkatnya Kemampuan Perekonomian di Daerah (M2.T2.S1)

Pertumbuhan Jumlah IKM

unit

1.620

Investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Proyek

796

Misi 3:

Mewujudkan Pelayanan Dasar Masyarakat Secara Proporsional dan Merata

Tujuan 1:

Menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata (M3.T1)

Indek Pembangunan Desa (IPD)

Indeks

71,32

Indeks Gini

Indeks

0.348

Sasaran 1:

Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah (M3.T1.S1)

Persentase jalan Kabupaten kondisi Mantap

53.72

Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

26.051%

Sasaran 2:

Meningkatnya Infrastruktur Fasilitas Perumahan/ permukiman (M3.T1.S2)

Capaian Akses Air Minum Layak

53,90

Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah Domestik

77,08 (aman 2,03%)

Persentase Infrastruktur Pengelolaan Sampah Perkotaan

90,75

Tingkat Waktu Tanggap (Time Respon Limit) Daerah Layanan Wilayah Manajemn Kebakaran (WMK)

98,83

Berkurangnya jumlah

unit RTLH

0.2493

Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani

24,91% (6 Lokasi BA FGD Review SK Kumuh 2021 )

Sasaran 3:

Meningkatnya Infrastruktur Teknologi dan Informasi (M3.T1.S3)

Cakupan Layanan

Telekomunikasi

83.17

Sasaran 4:

Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan (M3.T1.S4)

Rasio ketersediaan SD/ MI per penduduk

Rasio

56,68

Rasio ketersediaan SMP/ MTS per penduduk

Rasio

53,36

Sasaran 5:

Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan (M3.T1.S5)

Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

Rasio

0,51

Rasio rumah sakit per satuan penduduk

Rasio

0,02

Sasaran 6:

Meningkatnya Sarana dan Infrastruktur Pendukung Ekonomi (M3.T1.S6)

Jumlah p asar

Jumlah

UMKM

Proporsi PDRB non - tambang

Unit

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4 | 8

Perubahan RKPD Kabupaten

Kutai Timur

tahun 2024

Misi

Tujuan/ Sasaran

Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran

Satuan

Target 2024

Misi 4:

Mewujudkan Pemerintahan yang partisipatif berbasis Penegakan Hukum dan Teknologi Informasi

Tujuan 1:

Menata Kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik

(M4.T1)

Nilai Akuntabilitas Kinerja

Predi - kat

Baik

Sasaran 1:

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (M4.T1.S1)

Opini BPK terhadap laporan keuangan

Predi - kat

WTP

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks

56.3

Rasio penduduk ber - KTP per satuan penduduk

Rasio

95,00

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

40,00

Tujuan 2:

Menata kualitas layanan public yang berbasis interoperabilitas (M4.T2)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks

75,93

Sasaran 1:

Meningkatnya kualitas layanan publik yang berbasis interoperabilitas dalam pengembangan wilayah (M4.T2.S1)

Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi dengan jaringan fiber optik

48.57

Misi 5:

Mewujudkan Sinergitas Pengembangan

Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan

Tujuan 1:

Menata dan Mensinergikan Pembangunan yang terintegrasi agar berfungsi optimal (M5.T1)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks

70.97

Sasaran 1:

Meningkatnya Sinergitas

proses Pengembangan wilayah yang Terintegrasi dan berwawasan lingkungan (M5.T1.S1)

Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan

Indeks

77,59

Tujuan 2:

Menata dan memanfaatkan ruang secara berkelanjutan (M5.T2)

Ketaatan terhadap RTRW

100

Sasaran 1:

Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan penataan ruang (M5.T2.S1)

Jumlah Perkada RDTR

Doku - men

Selain itu, untuk mendukung prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024, maka penurunan strategi dan arah kebijakan tahunan

juga perlu mengacu dan mempertimbangkan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 - 2026 yang dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kutai Timur mengacu kepada RPJMD 2021 - 2026

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

MISI 1 : “MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA, BERBUDAYA DAN BERSATU”

Menata dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Meningkatnya taraf hidup masyarakat Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan dan Peningkatan ketrampilan angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja (M1.T1.S1.ST1.AK1)

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4 | 9

Perubahan RKPD Kabupaten

Kutai Timur

tahun 2024

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

dengan mendorong kehidupan masyarakat (SDM) yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu” (M1.T1)

yang sejahtera (M1.T1.S1)

Pengangguran (M1.T1.S1.ST1)

Peningkatan Pendapatan Per - Kapita (M1.T1.S1.ST1.AK2)

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (M1.T1.S1.ST1.AK3)

Penguatan Daya Beli Masyarakat akibat Bencana Sosial (M1.T1.S1.ST1.AK4)

Enclave TNK untuk warga Kec Sangatta Selatan dan Teluk Pandan

Optimalisasi sumber - sumber pendapatan daerah (M1.T1.S1.ST2)

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan pengawasan sumber - sumber penerimaan daerah (M1.T1.S1.ST2.AK1)

Meningkatnya taraf Pendidikan masyarakat (M1.T1.S2)

Peningkatan taraf pendidikan (M1.T1.S2.ST1)

Percepatan wajib belajar 9 tahun bagi anak dari masyarakat yang tidak mampu melalui BOSDA dan Beasiswa Kutim Tuntas (M1.T1.S2.ST1.AK1)

Pemberian Beasiswa bagi masyarakat yang tidak mampu (M1.T1.S2.ST1.AK2)

Peningkatan kualitas Pendidik dan Tenaga Pendidik secara merata (M1.T1.S2.ST1.AK3)

Penguatan kelembagaan sekolah melalui peningkatan akreditasi (M1.T1.S2.ST1.AK4)

Pemberian bantuan seragam dan buku sekolah (M1.T1.S2.ST1.AK5)

Pemberian seragam bagi guru negeri dan swasta (M1.T1.S2.ST1.AK6)

Pemberian nsentif bagi guru dan tenaga kependidikan (M1.T1.S2.ST1.AK7).

Meningkatnya derajat kesehatan (M1.T1.S3)

Peningkatan derajat kesehatan (M1.T1.S3.ST1)

Pemenuhan dan Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan Secara Merata

(M1.T2.S3.ST1.AK1)

Peningkatan kualitas Pelayanan Medis dan Obat Obatan untuk Sarana Pelayanan Kesehatan (M1.T2.S3.ST1.AK2)

Optimalisasi Jaminan Kesehatan Masyarakat (BPJS) (M1.T2.S3.ST1.AK3)

Peningkatan insentif tenaga kesehatan (M1.T2.S3.ST1.AK4)

Pemberian secara gratis biaya persalinan bagi keluarga tidak mampu (M1.T2.S3.ST1.AK5)

Terwujudnya SDM yang beriman, berakhlak mulia dan Berbudaya (M1.T1.S4)

Meningkatkan Pengamalan Nilai Nilai Budaya dan Keagamaan

di Masyarakat (M1.T1.S4.ST1)

Peningkatan Pengamalan Nilai - Nilai Agama dan Budaya Di Lingkungan Pendidikan sebagai Muatan Lokal (M1.T1.S4.ST1.AK1)

Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemuka Agama/ Tokoh Adat (M1.T1.S4.ST1.AK2)

Penyelenggaraan festival agama, seni dan budaya (M1.T1.S4.ST1.AK3)

Pelestarian benda, situs dan cagar budaya (M1.T1.S4.ST1.AK4)

MISI 2 : “MEWUJUDKAN DAYA SAING EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS SEKTOR PERTANIAN”

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4 | 10

Perubahan RKPD Kabupaten

Kutai Timur

tahun 2024

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Menata Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Sektor Pertanian / Perkebunan/ Perikanan (M2.T1)

Peningkatan kegiatan perekonomian berbasis sektor pertanian/ perkebunan/ perikanan (M2.T1.S1)

Penguatan Cadangan Pangan (M2.T1.S1.ST1)

Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan (M2.T1.S1.ST1.AK1)

Peningkatan Diversifikasi Pangan (M2.T1.S1.ST1.AK2)

Peningkatan Pertumbuhan ekonomi sektor Pertanian/Perkebuna/Pe rikanan (M2.T1.S1.ST2)

Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi pertanian/perkebunan/ perikanan (M2.T1.S1.ST2.AK1)

Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan/ perikanan (M2.T1.S1.ST2.AK2)

Pengembangan perikanan tangkap (M2.T1.S1.ST2.AK3)

Pengembangan budidaya pertanian/perkebunan/ perikanan (M2.T1.S1.ST2.AK4)

Program peternakan rakyat mandiri (M2.T1.S1.ST2.AK5)

Program replanting kebun kelapa sawit mandiri (M2.T1.S1.ST2.AK6)

Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (M2.T1.S1.ST2.AK7)

Meningkatnya Pendapatan Petani (M1.T1.S2)

Peningkatan Sumber Daya Sarana dan Prasarana Petani (M1.T1.S2.ST1)

Peningkatan Keterampilan Petani

(M1.T1.S2.ST1.AK1)

Peningkatan Produktivitas Lahan (M1.T1.S2.ST1.AK2)

Penerapan Teknologi Tepat Guna Pertanian secara bertahap melalui kegiatan peduli Desa (M1.T1.S2.ST1.AK3)

Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (M1.T1.S2.ST1.AK4)

Pengadaan benih dan bibit bagi petani (M1.T1.S2.ST1.AK5)

Menjaga ketersediaan pupuk dan kestabilan harga hasil petani lokal (M1.T1.S2.ST1.AK6)

Menata Peran penunjang daya saing ekonomi masyarakat (M2.T2)

Meningkatnya Kemampuan Perekonomian di Daerah (M2.T2.S1)

Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi (M2.T2.S1.ST1)

Peningkatan Kualitas kelembagaan koperasi (M2.T2.S1.ST1.AK1)

Peningkatan Pengembangan Pariwisata, Kewirausahaan, Usaha Kecil Menengah dan ekonomi kreatif (M2.T2.S1.ST2)

Penciptaan

Iklim Usaha UMKM/IKM yang kondusif (M2.T2.S1.ST2.AK1)

Pengembangan Kepariwisataan di Daerah (M2.T3.S1.ST2.AK2)

Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Kelompok Sadar Wisata (M2.T2.S1.ST2.AK3)

Pemberian bantuan UMKM dan pelatihan keterampilan (M2.T2.S1.ST2.AK4)

Membangun gedung UKM Centre (M2.T2.S1.ST2.AK5)

Membangun fasilitas dan pengembangan wisata goa, pantai, hutan, goa lautan dan gunung (M2.T2.S1.ST2.AK6)

Meningkatkan investasi yang berbasis potensi Sumber daya Lokal (M2.T2.S1.ST3)

Peningkatan investasi di daerah. (M2.T2.S1.ST3.AK1)

Persiapan Sail Sangkulirang (M2.T2.S1.ST3.AK2)

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4 | 11

Perubahan RKPD Kabupaten

Kutai Timur

tahun 2024

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Penetapan regulasi yang mendukung penyerapan tenaga kerja (M2.T2.S1.ST3.AK3)

Pembuatan BLK Mandiri (M2.T2.S1.ST3.AK4)

Penyerapan 50.000 tenaga kerja (M2.T2.S1.ST3.AK5)

Peningkatan perlindungan buruh

(M2.T2.S1.ST3.AK6)

MISI 3 : “MEWUJUDKAN PELAYANAN DASAR BAGI MASYARAKAT SECARA PROPORSIONAL DAN MERATA”

Menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar

dan Ekonomi Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata (M3.T1)

Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah (M3.T1.S1)

Peningkatan Sarana Prasarana Transportasi (M3.T1.S1.ST1)

Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan (M3.T1.S1.ST1.AK1)

Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan (M3.T1.S1.ST1.AK2)

Pembangunan Infrastruktur Dengan Skema Multi Years

(M3.T1.S1.ST1.AK3)

Meningkat - nya Infrastruktur Fasilitas Perumahan/ permukiman) (M3.T1.S2)

Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas

Kawasan Permukiman (M3.T1.S2.ST1)

Pencapaian Akses Air Minum Layak dan Berkelanjutan (M3.T1.S2.ST1.AK1)

Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) (M3.T1.S2.ST1.AK2)

Penyediaan Rumah Layak Huni (M3.T1.S2.ST1.AK3)

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh (M3.T1.S2.ST1.AK4)

Antisipasi Kebencanaan

(M3.T1.S2.ST1.AK5)

Pemberian Bantuan Program 50 JT Per - RT Per - Tahun

(M3.T1.S2.ST1.AK6)

Meningkat -

nya Infrastruktur Teknologi dan Informasi) (M3.T1.S3)

Peningkatan

Akses Masyarakat terhadap Teknologi dan Informasi (M3.T1.S3.ST1)

Tersedianya jaringan internet di setiap desa (M3.T1.S3.ST1.AK1)

Peningkatan e - Goverment di Pemerintahan Daerah (M3.T1.S3.ST1.AK2)

Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan (M3.T1.S4)

Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan (M3.T1.S4.ST1)

Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah (M3.T1.S4.ST1.AK1)

Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan (M3.T1.S5)

Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan (M3.T1.S5.ST1)

Pembangunan Puskesmas dan Jaringannya (M3.T1.S5.ST1.AK1)

Pembangunan Rumah sakit di wilayah hulu (M3.T1.S5.ST1.AK2)

Meningkatnya Sarana dan Infrastuktur Pendukung Ekonomi (M3.T1.S6)

Percepatan Integrasi Pembangunan Ekonomi Desa (M3.T1.S6.ST1)

Peningkatan Jumlah Pasar (M3.T1.S6.ST1.AK1)

MISI 4 : “MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATIF BERBASIS PENEGAKAN HUKUM DAN TEKNOLOGI INFORMASI”

Menata Kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transparan dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (M4.T1.S1)

Peningkatan Efisiensi pada Berbagai Pelayanan Publik berbasis Elektronik/ Teknologi Peningkatan Indeks Kepuasan layanan masyarakat Evaluasi terhadap capaian efektivitas kebijakan (M4.T1.S1.ST1.AK1)

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4 | 12

Perubahan RKPD Kabupaten

Kutai Timur

tahun 2024

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Akuntabel berbasis Elektronik (M4.T1)

Informasi (M4.T1.S1.ST1)

Peningkatan akuntabilitas publik kapasitas pemerintahan (capacity building) (M4.T1.S1.ST1.AK2)

Peningkatan Kecepatan dan Akurasi Data Kutai Timur (M4.T1.S1.ST1.AK3)

Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan (M4.T1.S1.ST1.AK4)

Peningkatan penelitian dan inovasi daerah (M4.T1.S1.ST1.AK5)

Implementasi 8 Area Perubahan

(M4.T1.S1.ST1.AK6)

Penyusunan RPJMD dan RKPD Secara Sistematis dan Terstruktur

(M4.T1.S1.ST1.AK7)

Terbukanya akses informasi public

(M4.T1.S1.ST1.AK8)

Peningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (M4.T1.S1.ST2)

Peningkatan peluang bagi pegawai dalam pendidikan, ketrampilan dan keahlian secara optimal (M4.T1.S1.ST2.AK1)

Implementasi

8 Area Perubahan (M4.T1.S1.ST2. AK2)

Penguatan Merit System (M4.T1.S1.ST2.AK3)

Revitalisasi Struktur organisasi yang lincah dan beradaptasi dengan lingkungan perubahan (agile organisation) (M4.T1.S1.ST2.AK4)

Kampanye Program Keluarga Berencana (M4.T1.S1.ST2.AK5)

Menata kualitas layanan publik yang berbasis interoperabilitas (M4.T2)

Meningkatnya kualitas layanan public yang berbasis interoperabilitas dalam pembangunan wilayah (M4.T2.S1)

Peningkatan kemampuan system dan aplikasi antar instansi terkait untuk saling berkomunikasi dalam menghasilkan data dan layanan (M4.T2.S1.ST1)

Peningkatan e - Goverment di Pemerintahan Daerah (M4.T2.S1.AK1)

MISI 5 :

“MEWUJUDKAN SINERGITAS PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INTEGRASI PEMBANGUNAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN”

Menata dan Mensinergikan Pembangunan yang terintegrasi agar berfungsi optimal (M5.T1)

Meningkatnya Sinergitas proses Pengembangan wilayah yang Terintegrasi dan berwawasan lingkungan (M5.T1.S1)

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (M5.T1.S1.ST1)

Peningkatan Kualitas pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan (M5.T1.S1.ST1.AK1)

Peningkatan kualitas layanan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam menunjang sektor pariwisata (M5.T1.S1.ST1.AK2).

Peningkatan Pengelolaan Sampah (M5.T1.S1.ST1.AK3)

Menata dan memanfaatkan ruang secara berkelanjutan (M5.T2)

Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan penataan ruang (M5.T2.S1)

Peningkatan Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Penataan Ruang (M5.T2.S1.ST1)

Peningkatan kuantitas dan kualitas detail perencanaan ruang (M5.T2.S1.ST1.AK1)

Peningakatan Pengendalian pemanfaatan ruang (M5.T2.S1.ST1.AK2)

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4 | 13

Perubahan RKPD Kabupaten

Kutai Timur

tahun 2024

Berdasarkan poin acuan dan pertimbangan yang telah dijabarkan sebelumnya maka disusunlah strategi dan sasaran prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2024 secara lebih detail dan testruktur sebagaimana tersaji pada tabel 4.3.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4 | 14

Perubahan RKPD Kabupaten

Kutai Timur

tahun 2024

Tabel 4.3 Sasaran dan strategi prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2024

Konsep Besar

Membangun SDM Bersaing sebagai Penopang Struktur Ekonomi Daerah

Mengembangkan Ekonomi Lokal

Memperkuat Daya Saing Sektor Unggulan

Menciptakan Iklim Investasi Kondusif

Memastikan Keberlanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah

Definisi

Urgensi pembangunan sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam menopang struktur ekonomi daerah

agar mampu berdaya saing di tengah ketidakpastian ekonomi global dan perubahan - perubahan yang berlangsung cepat dalam dunia bisnis, ekonomi politik dan budaya.

•

Pengembangan ekonomi lokal pada dasarnya adalah usaha penguatan daya saing ekonomi daerah.

•

Industri kecil dan menengah menjadi salah satu tumpuan utama dalam menciptakan lapangan kerja baru terutama menghadapi lesunya ekonomi global.

•

Meminimalisir ketimpangan ekonomi daerah.

Penguatan perekonomian daerah di bidang pariwisata, perdagangan, dan pertanian agar mampu berdaya saing dilakukan secara optimal dan menjadi pilar bagi kemajuan dan ketahanan ekonomi daerah dan nasional untuk meminimalisir dampak ekonomi global.

•

Fokus untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga dapat menarik

investor baik dari luar maupun dalam negeri.

•

Perbaikan iklim investasi agar dapat menarik arus modal dari luar untuk memperkuat neraca modal dan pemasukan daerah.

•

Promosi dan perbaikan pelayanan investasi.

•

Infrastruktur merupakan roda penggerak bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

•

Mempercepat pembangunan infrastruktur strategis daerah.

•

Pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya, dan aspek lingkungan dari masyarakat sekitar.

Aspek Strategis

−

Pembangunan material dan non material

−

Pembangunan manusia ( human centris development )

−

Pembangunan material

−

Daya saing individu

−

Pembangunan Sektor ekonomi berkelanjutan (jangka Panjang)

−

Daya saing ekonomi

−

Ketahanan ekonomi lokal

−

Optimalisasi potensi daerah

−

Peningkatan iklim investasi

−

Nilai strategis investasi dari luar

−

Percepatan pengembangan −

Tata kelola pembangunan

−

Pembangunan infrastruktur

−

Daya saing geografis

−

Efektivitas dan Efisiensi Ekonomi

−

Domino effect

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4 | 15

Perubahan RKPD Kabupaten

Kutai Timur

tahun 2024

Konsep Besar

Membangun SDM Bersaing sebagai Penopang Struktur Ekonomi Daerah

Mengembangkan Ekonomi Lokal

Memperkuat Daya Saing Sektor Unggulan

Menciptakan Iklim Investasi Kondusif

Memastikan Keberlanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah

−

Pembangunan jangka panjang

−

Pembangunan berkeadilan

−

Independensi ekonomi ( mengurangi ketergantungan import )

−

Optimalisasi pengembangan hasil ekonomi dari SDA (pertambangan)

−

Pemerataan ekonomi masyarakat

ekonomi dan pembangunan daerah

−

Investasi sebagai penunjang pembangunan

Sasaran

−

Seluruh lapisan masyarakat

−

Pelaku aktif bidang ekonomi (tenaga kerja)

−

Ibu Rumah Tangga

−

Pelaku Industri

−

Pemerintah Daerah

−

Masyarakat Produktif

−

Sektor pertanian

−

Sektor pariwisata

−

UMKM

−

Investor nasional dan internasional

−

Masyarakat dan pelaku ekonomi

−

Pemerintah daerah

−

Pemerintah Provinsi

−

Pemerintah Pusat

Indikator

−

IPM

−

Jumlah UMKM

−

UMKM Naik Kelas

−

Jumlah pembiayaan produktif

−

Jumlah BUMD

−

Jumlah Usaha

−

PAD

−

Ekspansi produk local

−

Angka ketimpangan ekonomi

−

Ekspansi produk local

−

Integrasi kegiatan ekonomi

−

Peningkatan nilai tambah produk

−

Operasionaliasi dan akselerasi −

Peningkatan nilai investasi

−

Peningkatan PAD

−

Kualitas infrastruktur jalan

−

Bandara dan pelabuhan aktif

−

Tingkat Mobiitas Masyarakat

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4 | 16

Perubahan RKPD Kabupaten

Kutai Timur

tahun 2024

Konsep Besar

Membangun SDM Bersaing sebagai Penopang Struktur Ekonomi Daerah

Mengembangkan Ekonomi Lokal

Memperkuat Daya Saing Sektor Unggulan

Menciptakan Iklim Investasi Kondusif

Memastikan Keberlanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah

pengembangan KEK Maloy.

Peluang & Tantangan

−

Peluang:

Besarnya potensi daerah yang jika dipadukan dengan kualitas SDM maka akan memberikan dampak optimal untuk pembangunan; Komposisi penduduk yang menunjukkan peningkatan pada trend penduduk usia produktif.

−

Tantangan:

Motivasi masyarakat untuk mengembangkan diri di luar area pertambangan yang rendah −

Peluang:

Besarnya potensi daerah; Hasil bagi hasil pertambangan yang melimpah; Pondasi ekonomi yang sudah baik dan tidak terlalu berat di sisi kebutuhan kritis (primer)

−

Tantangan:

Motivasi masyarakat dan pemrintah untuk mengembangkan diri di luar area pertambangan yang rendah ( Deuthch Deasease -

Kutukan sumber daya alam)

−

Peluang:

Posisi strategis kabupaten Kutai Timur sebagai penyangga IKN dan ekonomi

regional; dukungan dan ketetapan pemerintah terkait KEK Maloy

−

Tantangan:

Proses birokrasi dan sinkronisasi program dengan provinsi dan pusat yang memakan waktu

−

Peluang:

Posisi strategis kabupaten Kutai Timur sebagai penyangga IKN dan ekonomi regional; dukungan dan ketetapan pemerintah terkait KEK Maloy

−

Tantangan:

Proses birokrasi dan sinkronisasi program dengan provinsi dan pusat yang memakan waktu

−

Peluang:

Posisi strategis kabupaten Kutai Timur sebagai penyangga IKN dan ekonomi regional; dukungan dan ketetapan pemerintah terkait KEK Maloy

−

Tantangan:

Proses birokrasi dan sinkronisasi program dengan provinsi dan pusat yang memakan waktu

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4 | 17

Perubahan RKPD Kabupaten

Kutai Timur

tahun 2024

Konsep Besar

Membangun SDM Bersaing sebagai Penopang Struktur Ekonomi Daerah

Mengembangkan Ekonomi Lokal

Memperkuat Daya Saing Sektor Unggulan

Menciptakan Iklim Investasi Kondusif

Memastikan Keberlanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah

( Deuthch Deasease -

Kutukan sumber daya alam)

Program

−

Optimalisasi fungsi institusi Pendidikan yang terarah

−

Membangun BLK

−

Bantuan Pembiayaan UMKM

−

Mendukung

system Digitalisasi ekonomi

−

Mendukung kelestarian lingkungan dan ekonomi hijau

−

Mendirikan BUMD khusus dalam beberapa bidang yang mendukung supply chain

industry strategis

−

Pengembangan industry pengolahan dan pengemasan produk pertanian

−

Mengembangkan industry pengolahan produk turunan kelapa sawit

−

Mengembangkan Market Place produk lokal

−

Venture Capital

Daerah

−

Mendukung percepatan pengembangan KEK Maloy

−

Integrasi pengembangan KEK Maloy dengan sektor unggulan lain seperti pariwisata, pertanian dan industry pegolahan kelapa sawit

−

Optimalisasi pelaksanaan Sail Sangkulirang untuk memperkuat cerminan positif Kabupaten Kutai Timur

−

Peningkatan Ekonomi berkelanjutan

−

Sinkronisasi pengembangan KEK Maloy

−

Akselerasi pengembangan pelabuhan kenyamukan

−

Akselerasi pembagunan infrastruktur jalan yang terintegrasi.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4 | 18

Perubahan RKPD Kabupaten

Kutai Timur

tahun 2024

Pengukuran keberhasilan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan daerah, maka perlu ditetapkan indikator kinerja daerah. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator tingkat sasaran (dampak) dan outcome progra m pembangunan daerah setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah dalam perubahan RKPD tahun 202 3

disusun untuk menjadi panduan bagi kinerja Perangkat Daerah dalam menjalankan berbagai program yang telah direncanakan sebelumnya. Namun demikian, indikator kinerja daerah Kabuapten Kutai Timur dalam perubahan RKPD Tahun 202 3

tidak mengalami perubahan. Adapun indikator kinerja daerah perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 202 3

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 3

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kabupaten Kutai Timur Tahun 202 4

Aspek/ Fokus/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Satuan

Capaian Tahun 2022

Target Tahun 2024

Target Perubahan Tahun 2024

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks

74,35

75.64

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

6,48

5.56

Tingkat Kemiskinan

9,28

8,72

Persentase PAD terhadap pendapatan

4,29

7,05

Rata -

Rata Lama Sekolah

Tahun

9,44

9,45

Angka Harapan Hidup

Tahun

73,47

76,64

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

n/a

10,11

Indek Pembangunan Desa (IPD)

Indeks

n/a

71,32

Indek Gini

Indeks

0,304

0.30

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks

n/a

75,93

ASPEK DAYA SAING DAERAH

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Indeks

5,58

5,0

Nilai Tukar Petani (NTP)

Indeks

100,62

108,55

ASPEK PELAYANAN UMUM

Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)

Tahun

13,00

13,10

Persen (%)

n/a

ØSD= 100

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4 | 19

Perubahan RKPD Kabupaten

Kutai Timur

tahun 2024

Aspek/ Fokus/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Satuan

Capaian Tahun 2022

Target Tahun 2024

Target Perubahan Tahun 2024

Persentase Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal

n/a

ØSMP= 95,40

Penyelenggaraan Festival seni dan budaya

Kegiatan

Penyelenggaraan Festival keagamaan

Kegiatan

Ketersediaan Pangan Utama

32,56

45,16

Produksi sektor pertanian

Ton

43.438

46.765

Produksi sektor perkebunan

Ton

6.885.461

7,956,662

Produksi perikanan

Ton

7068.38

8,086.11

Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)

unit

1436

1.620

Investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Proyek

2140

796

Persentase jalan Kabupaten kondisi Mantap

26,83

53.72

Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

25,00

26.051

Capaian Akses Air Minum Layak

53,50

53,90

Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah Domestik

89,08

77,08 (aman 2,03%)

Persentase Infrastruktur Pengelolaan Sampah Perkotaan

40,60

90,75

Tingkat Waktu Tanggap (Time Respon Limit) Daerah Layanan Wilayah Manajemn Kebakaran (WMK)

97,83

98,83

Berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

0,25

0.2493

Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani

30,67% (6 Lokasi BA FGD Review SK Kumuh 2021

24,91% (6 Lokasi BA FGD Review SK Kumuh 2021 )

Cakupan Layanan Telekomunikasi

92,2

83.17

Rasio ketersediaan SD/ MI per penduduk

Rasio

44,76

56,68

Rasio ketersediaan

SMP/ MTS per penduduk

Rasio

41,37

53,36

Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

Rasio

0,48

0,51

Rasio rumah sakit per satuan penduduk

Rasio

0,02

Jumlah pasar

Unit

Nilai Akuntabilitas Kinerja

Predikat

Baik

Opini BPK terhadap laporan keuangan

Predikat

WTP

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks

51,55

56.3

Rasio penduduk ber - KTP per satuan penduduk

Rasio

91,42

95,00

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4 | 20

Perubahan RKPD Kabupaten

Kutai Timur

tahun 2024

Aspek/ Fokus/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Satuan

Capaian Tahun 2022

Target Tahun 2024

Target Perubahan Tahun 2024

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

25,00

40,00

Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi dengan jaringan fiber optik

71,05

48.57

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

Indeks

71,96

72.00

Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan

Indeks

81,78

77,59

Ketaatan terhadap RTRW

100

Jumlah Perkada RDTR

Dokumen

Persentase lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/ kompetensi

63,10

Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif

Rasio tenaga terampil yang memiliki sertifikat kompetensi

4,99

12,51

Persentase PMKS yang mendapatkan jaminan dan perlindungan sosial kelompok maupun perorangan

71,73

69.84

Persentase PMKS yang memperoleh Rehabilitasi Sosial

30,11

100

Persentase PMKS yang mendapatkan jaminan dan perlindungan sosial

66,79

100

Penguatan Cadangan Pangan

72,39

Jumlah UMKM yang difasilitasi

627

150

Persentase Korban Bencana Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial

98,69

100

Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

85,71

100

Akreditasi RSUD

Indeks

Madya

Utama

Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

98,23

100

Persentase Koleksi Judul Buku Agama, Budaya, Sosial di Perpustakaan

72,92

Pemuka Agama yang menerima Insentif

Orang

545

595

Tokoh

Adat yang menerima Insentif

Orang

150

Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

67,36

69,84

Persentase Prestasi Olahraga

94,83

33.33

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

87,10

91.9

Konsumsi Perikanan

39,62

42.1

Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik

49,45

80.11

Jumlah/ jenis bibit/ benih unggul/ komuditi utama

Jenis

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4 | 21

Perubahan RKPD Kabupaten

Kutai Timur

tahun 2024

Aspek/ Fokus/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Satuan

Capaian Tahun 2022

Target Tahun 2024

Target Perubahan Tahun 2024

cakupan bina kelompok tani

23,04

21.43

Produktivitas padi

4,50

Produktivitas perkebunan

16,50

19.20

Peningkatan Alat Mesin Pertanian/ peternakan

Unit

1846

1736

Persentase koperasi yang aktif

27,00

57,95

Jumlah UMKM

unit

9.248

7.842

Objek destinasi wisata

Objek

187

Jumlah Kelompok Sadar Wisata yang bergerak pada ekopnomi kreatif

kelompok

Jumlah KIR Angkutan Umum

unit

3453

6.000

Jumlah

Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

unit

Pelabuhan= 4

Bandara=1 Terminal= 3

Pelabuhan= 4

Bandara=1 Terminal=6

Pelabuhan= 4

Bandara=1 Terminal=6

Persentase Penanganan Sampah

40,52

41,84

Cakupan wilayah saluran drainase rawan genangan air /Banjir (perkotaan)

6,40

96.16

Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk

Rasio

2.65

2.499

Persentase Bangunan Gedung Perkantoran Kondisi Baik

76,08

59,26

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan

Luas Wilayah ber HPL/HGB

Rasio

0.355

Cakupan Penerbitan IUJK

80.07

Cakupan Penerbitan Ijin Pengembangan

76.057

Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana

1.2309

Jumlah temuan BPK

Jumlah

Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD

99,66

100.00%

Tersusunnya dan Terintegrasinya Program Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan

PERDA. Dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana 5 Tahunan RPJMD maupun dokumen perencanaan RKPD

Ada/Tidak

Ada

Persentase Penegakan Perda

72,41

70,00

LSM/Organisasi yang Aktif

Jumlah

228

199

Tersedianya sistem

data dan statistik yang terintegrasi

Ada/Tidak

Ada

Cakupan penerbitan akta kelahiran

95,27

Laju Pertumbuhan Penduduk

4,38

4,0%

Persentase implementasi rencana kelitbangan

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4 | 22

Perubahan RKPD Kabupaten

Kutai Timur

tahun 2024

Aspek/ Fokus/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Satuan

Capaian Tahun 2022

Target Tahun 2024

Target Perubahan Tahun 2024

Rata - rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan

Hari

124

260

Jumlah

142,8

Persentase antara luas bidang tanah yang sudah diselesaikan ganti kerugian/ jumlah bidang tanah target ganti kerugian

94,22

97.10%

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5 | 1

Perubahan RKPD Kabupaten

Kutai Timur

tahun 202 4

BAB 5

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (output) kegiatan maupun keluaran program ( outcome ), sasaran dari kegiatan, satuan, volume, target, serta pagu indikatif pendanaannya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan prioritas pembangunan yang menitikberatkan pembangunan pada pembangunan sumberdaya manusia, agribisnis (pertanian dalam arti luas), infrastruktur serta penunjang lainnya, maka dijabarkan pada 34 Urusan yang terdiri atas:

Urusan Wajib Pelayanan Dasar , yaitu:

Pendidikan;

Kesehatan;

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Sosial;

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar , yaitu:

Tenaga Kerja;

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Pangan;

Pertanahan;

Lingkungan Hidup;

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Pemberdayaan Masyarakat Desa;

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Perhubungan;

10)

Komunikasi dan Informatika

11)

Koperasi dan UKM;

12)

Penanaman Modal;

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5 | 2

Perubahan RKPD Kabupaten

Kutai Timur

tahun 202 4

13)

Kepemudaan dan Olahraga;

14)

Statistik;

15)

Persandian;

16)

Kebudayaan;

17)

Perpustakaan;

18)

Arsip

Urusan Pilihan , yaitu:

Kelautan dan Perikanan;

Pariwisata;

Pertanian;

Kehutanan;

Energi dan Sumber Daya Mineral;

Perdagangan;

Perindustrian;

Transmigrasi

Selanjutnya urusan wajib dan pilihan dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan, sasaran program, instansi penanggung jawab serta pagu indikatif, seperti Rencana Kerja dan Pendanaan menurut Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 sebagaimana yang tergambar di dalam Tabel 5.1 beserta lampiran.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5 | 3

Perubahan RKPD Kabupaten

Kutai Timur

tahun 202 4

Tabel 5.1

Rekapitulasi Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 202 4

Dari Masing - masing Perangkat Daerah

(dalam Rupiah)

Perangkat Daerah

Pagu RKPD 2024

Pagu APBD 2024

Pagu P - RKPD 2024

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1.533.772.428.163,00

1.896.291.968.908,00

2,743,074,407,385.00

Dinas Kesehatan

460.068.203.277,00

504.690.081.365,00

610,841,641,907.00

RSUD Kudungga

306.051.985.072,90

233.768.252.383,00

293,365,556,019.00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.834.428.765.431,00

1.548.497.515.027,00

2,419,226,050,933.00

Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman

695.418.465.771,00

1.065.632.924.145,00

2,179,011,498,152.00

Satuan Polisi Pamong Praja

23.513.813.704,00

31.983.687.424,00

35,681,492,518.00

Dinas Pemadam Kebakaran

dan Penyelamatan

68.453.883.576,00

62.436.702.380,00

65,726,702,380.00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

23.007.277.579,00

36.163.945.495,00

51,351,035,826.00

Dinas Sosial

33.009.812.172,00

31.374.177.364,00

31,424,177,364.00

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

46.349.326.243,00

97.412.115.963,00

115,153,715,963.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

12.796.526.385,00

16.315.787.077,00

23,508,105,248.00

Dinas Ketahanan Pangan

33.977.087.914,00

30.278.401.621,00

84,009,401,621.00

Dinas Pertanahan

60.202.838.799,84

46.543.832.857,00

106,417,394,593.00

Dinas Lingkungan Hidup

56.632.073.868,00

66.668.619.882,00

86,808,301,495.00

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

23.279.137.618,00

29.161.738.172,00

29,411,738,172.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

49.897.386.208,00

78.362.505.693,00

65,532,713,688.00

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

38.583.532.623,00

42.214.090.029,00

44,327,417,865.00

Dinas Perhubungan

120.725.393.484,84

120.785.218.333,00

186,724,847,442.00

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

76.965.514.150,00

97.635.022.979,00

267,571,806,308.00

Dinas Koperasi

Usaha Kecil dan Menengah

26.435.295.678,00

31.485.687.764,00

40,892,145,418.00

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5 | 4

Perubahan RKPD Kabupaten

Kutai Timur

tahun 202 4

Perangkat Daerah

Pagu RKPD 2024

Pagu APBD 2024

Pagu P - RKPD 2024

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

40.171.603.467,00

29.475.099.347,00

32,656,803,862.00

Dinas Kepemudaan dan Olahraga

61.055.173.268,00

188.276.592.977,00

302,770,942,977.00

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

30.890.119.898,00

30.179.112.538,00

32,029,112,538.00

Dinas Perikanan

32.526.112.358,00

33.659.116.060,00

52,464,082,816.00

Dinas Pariwisata

96.551.571.040,00

118.069.077.352,00

163,375,320,679.00

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

136.618.006.103,00

192.731.258.440,00

212,373,512,692.00

Dinas Perkebunan

38.404.427.943,00

40.213.538.044,00

47,108,069,343.00

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

54.959.229.860,00

80.073.013.577,00

102,663,296,522.00

Sekretaris Daerah Kab. Kutai Timur

566.572.305.143,00

559.437.490.184,00

912,246,830,184.00

Sekretaris Dewan Sekretariat DPRD

130.670.534.970,00

199.554.313.428,00

244,821,813,428.00

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

47.259.595.025,00

48.637.878.353,00

54,336,212,853.00

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

957.724.616.624,00

1.095.646.386.621,00

1,559,731,700,208.00

Badan Pendapatan Daerah

67.611.011.018,00

51.242.289.770,00

63,088,221,770.00

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

44.182.281.344,00

48.655.094.395,00

54,194,601,787.00

Badan Riset dan Inovasi Daerah

22.800.445.727,00

23.692.400.283,00

24,151,400,283.00

Inspektorat

56.023.104.161,02

56.851.207.515,00

68,546,621,077.00

Kantor Camat Sangatta Selatan

14.239.496.690,00

15.403.599.152,00

16,253,599,152.00

Kantor Camat Sangatta Utara

14.592.912.355,00

17.786.232.615,00

19,825,964,172.00

Kantor Camat Bengalon

9.408.275.133,00

9.613.802.039,00

13,343,812,039.00

Kantor Camat Kaliorang

7.754.611.989,00

8.438.099.898,00

9,088,099,898.00

Kantor Camat Muara Wahau

9.057.005.845,98

10.305.402.487,00

11,055,402,487.00

Kantor Camat Kongbeng

8.578.273.773,00

9.170.187.937,00

9,820,187,937.00

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5 | 5

Perubahan RKPD Kabupaten

Kutai Timur

tahun 202 4

Perangkat Daerah

Pagu RKPD 2024

Pagu APBD 2024

Pagu P - RKPD 2024

Kantor Camat Muara Ancalong

9.992.974.446,92

10.525.526.477,00

10,675,526,477.00

Kantor Camat Batu Ampar

6.613.918.922,00

6.580.412.217,00

6,730,412,217.00

Kantor Camat Telen

8.007.452.312,00

8.336.204.502,00

8,486,204,502.00

Kantor Camat Busang

7.320.163.163,00

7.561.558.899,00

7,711,558,899.00

Kantor Camat Teluk Pandan

9.610.278.577,00

9.757.658.860,00

9,907,658,860.00

Kantor Camat Rantau Pulung

6.358.105.871,00

6.547.206.436,00

6,697,206,436.00

Kantor Camat Kaubun

6.574.285.190,00

6.728.079.522,00

8,378,079,522.00

Kantor Camat Sangkulirang

8.482.931.661,00

8.892.834.566,00

9,042,834,566.00

Kantor Camat Muara Bengkal

10.467.205.142,00

10.762.820.775,00

13,412,820,775.00

Kantor Camat Long Mesangat

7.968.891.227,00

8.755.817.727,00

8,905,817,727.00

Kantor Camat Karangan

6.376.259.927,55

7.870.702.153,00

8,020,702,153.00

Kantor Camat Sandaran

7.365.693.071,95

7.310.942.391,00

8,460,942,391.00

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

92.194.450.148,00

89.353.691.714,00

101,288,691,714.00

Total

8.158.552.071.112,00

9.123.796.924.112,00

13,693,724,215,240.00

Sumber: Bappeda Kabupaten Kutai Timur, 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. KUTAI TIMUR TAHUN 2024 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.533.772.428.163,00 1.896.291.968.908,00 2.743.074.407.385,00 1.209.301.979.222,00

933.667.319.648,00

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.525.769.453.163,00 1.886.268.993.908,00 2.689.401.432.385,00 1.163.631.979.222,00

929.461.773.364,00

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

1.525.769.453.163,00 1.886.268.993.908,00 2.689.401.432.385,00 1.163.631.979.222,00

929.461.773.364,00

1. 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Pendidikan dan Kebudayaan

100 % 100 % 804.705.406.163,00 939.507.021.908,00 1.050.679.864.868,00 -49.159.382.799,00

755.546.023.364,00

1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

100 % 4 Dokumen 8 Kegiatan 100 % 4 Dokumen 8 Kegiatan 3.450.000.000,00 6.200.000.000,00 8.341.000.000,00 4.891.000.000,00

- Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kutai Timur

2.935.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

3 Dokumen 3 Dokumen 1.300.000.000,00 3.300.000.000,00 4.176.808.565,00 2.876.808.565,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

512.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

2 Dokumen 2 Dokumen 200.000.000,00 100.000.000,00 93.469.275,00 -106.530.725,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

102.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

2 Dokumen 2 Dokumen 150.000.000,00 100.000.000,00 77.200.000,00 -72.800.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

102.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

2 Dokumen 2 Dokumen 150.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 -100.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

102.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

102.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

13 Laporan 13 Laporan 1.000.000.000,00 1.300.000.000,00 1.620.572.160,00 620.572.160,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

512.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

5 Laporan 5 Laporan 500.000.000,00 1.300.000.000,00 2.272.950.000,00 1.772.950.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

1.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

100 % 100 % 787.428.960.163,00 877.107.021.908,00 883.183.524.868,00 95.754.564.705,00

- Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kutai Timur

737.541.916.214,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

4164 Orang /bulan 38150 Oran g/bulan 651.176.001.132,00 735.252.740.938,00 739.264.243.898,00 88.088.242.766,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD DAK NON FISIK-TKG PNSD - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

640.438.919.338,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3925 Dokumen 3925 Dokumen 134.252.959.031,00 136.554.280.970,00 136.554.280.970,00 2.301.321.939,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

95.052.996.876,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

12 Dokumen 12 Dokumen 700.000.000,00 2.500.000.000,00 2.466.741.510,00 1.766.741.510,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

717.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-27 16:51:58 Halaman 1

NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

12 Dokumen 12 Dokumen 500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.580.258.490,00 1.080.258.490,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

512.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1 Laporan 1 Laporan 500.000.000,00 1.100.000.000,00 2.112.000.000,00 1.612.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

512.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD

6 Laporan 6 Laporan 300.000.000,00 200.000.000,00 1.206.000.000,00 906.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

307.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

100 % 100 % 500.000.000,00 461.285.680,00 461.285.680,00 -38.714.320,00

- Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kutai Timur

512.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

21 Dokumen 21 Dokumen 300.000.000,00 261.285.680,00 261.285.680,00 -38.714.320,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

307.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

102.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

102.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

100 % 100 % 4.156.446.000,00 20.829.810.000,00 51.718.509.500,00 47.562.063.500,00

- Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kutai Timur

4.977.857.150,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

3200 Paket 3200 Paket 3.356.446.000,00 16.817.600.000,00 43.742.034.500,00 40.385.588.500,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

3.440.357.150,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

12 Dokumen 12 Dokumen 500.000.000,00 1.407.520.000,00 1.707.520.000,00 1.207.520.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

512.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian

12 Dokumen 12 Dokumen 300.000.000,00 2.604.690.000,00 6.268.955.000,00 5.968.955.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

1.025.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

100 % 100 % 2.980.000.000,00 12.747.975.520,00 53.107.023.470,00 50.127.023.470,00

- Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kutai Timur

3.201.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

1 Paket 1 Paket 300.000.000,00 2.651.927.500,00 6.319.457.700,00 6.019.457.700,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

307.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

1 Paket 1 Paket 500.000.000,00 449.140.000,00 449.140.000,00 -50.860.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

512.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

12 Laporan 12 Laporan 300.000.000,00 1.183.910.500,00 1.183.910.500,00 883.910.500,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

307.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

34 Laporan 34 Laporan 1.780.000.000,00 1.956.908.000,00 1.956.908.000,00 176.908.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

1.869.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-27 16:51:58 Halaman 2

Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

12 Dokumen 12 Dokumen 100.000.000,00 6.506.089.520,00 17.458.245.270,00 17.358.245.270,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

205.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

- 3 Dokumen 0,00 0,00 25.739.362.000,00 25.739.362.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

100 % 100 % 1.100.000.000,00 17.044.928.800,00 47.489.946.150,00 46.389.946.150,00

- Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kutai Timur

1.160.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan

- 381 Unit 0,00 0,00 26.746.000.000,00 26.746.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel

Jumlah Paket Mebel yang Disediakan

50 Unit 50 Unit 700.000.000,00 0,00 0,00 -700.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

750.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

- 5 Unit 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

19 Unit 19 Unit 400.000.000,00 17.044.928.800,00 20.643.946.150,00 20.243.946.150,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

410.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3 Kegiatan 3 Kegiatan 940.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 -440.000.000,00

- Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kutai Timur

963.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

12 Laporan 12 Laporan 940.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 -440.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

963.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

20 Unit 4 Paket 20 Unit 4 Paket 4.150.000.000,00 4.616.000.000,00 5.878.575.200,00 1.728.575.200,00

- Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kutai Timur

4.253.750.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

20 Unit 20 Unit 700.000.000,00 500.000.000,00 650.000.000,00 -50.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

717.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

50 Unit 50 Unit 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

307.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

21 Unit 19 Unit 3.150.000.000,00 3.816.000.000,00 4.928.575.200,00 1.778.575.200,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

3.228.750.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2. 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun) Rasio ketersediaan SMP/ MTS per penduduk Rasio ketersediaan SD/ MI per penduduk Rata - Rata Lama Sekolah

13,10 53,36 56,68 9,45 Tahun

Tahun 13,10 53,36 56,68 9,45 Tahun

Tahun 718.464.047.000,00 936.161.972.000,00 1.622.321.567.517,00 -547.209.547.000,00

171.254.500.000,00

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI ; Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI Meningkatnya Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Meningkatnya Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik

100 % 61.45 96.66 % / 103.71 % 98,52 % 100 % 61.45 96.66 % / 103.71 % 98,52 % 507.361.197.000,00 590.219.375.700,00 961.058.421.923,00 453.697.224.923,00

- Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Satuan Pendidikan di Kabupaten Kutai Timur

101.060.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-27 16:51:58 Halaman 3

Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun

2 Unit 1 Unit 7.600.000.000,00 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 -4.100.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

3.895.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun

11 Ruang 34 Ruang 5.500.000.000,00 9.087.922.500,00 18.294.213.700,00 12.794.213.700,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

5.637.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun

10 Ruang 42 Ruang 1.500.000.000,00 8.524.000.000,00 8.524.000.000,00 7.024.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

1.537.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah

Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun

10 Ruang 17 Ruang 4.000.000.000,00 6.086.626.465,00 6.485.296.465,00 2.485.296.465,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

4.100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun

100 Unit 113 Unit 76.000.000.000,00 73.050.000.000,00 104.609.162.433,00 28.609.162.433,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

10.250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun

21 Unit 38 Unit 12.328.750.000,00 13.705.000.000,00 20.367.680.400,00 8.038.930.400,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.050.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

20 Ruang 3 Ruang 6.400.000.000,00 8.941.776.192,00 8.941.776.192,00 2.541.776.192,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.050.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

20 Ruang 2 Ruang 6.000.000.000,00 1.109.468.268,00 1.109.468.268,00 -4.890.531.732,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

1.025.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah

Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

10 Ruang 8 Ruang 2.000.000.000,00 1.529.661.100,00 1.529.661.100,00 -470.338.900,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

1.025.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0013 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat

50 Unit 2 Unit 10.500.000.000,00 3.715.000.000,00 5.988.439.000,00 -4.511.561.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.050.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah

Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia

1848 Paket 1853 Paket 6.000.000.000,00 20.500.000.000,00 82.590.589.150,00 76.590.589.150,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

1.025.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia

1619 Paket 1624 Paket 13.119.000.000,00 3.200.000.000,00 46.922.051.850,00 33.803.051.850,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

102.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan

115 Unit 1 Unit 5.000.000.000,00 2.925.000.000,00 2.925.000.000,00 -2.075.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

102.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

15000 Peserta Didik 15000 Peserta Didik 26.500.000.000,00 23.850.000.000,00 23.850.000.000,00 -2.650.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

10.250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0022 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-27 16:51:58 Halaman 4

Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia

- 6 Paket 0,00 500.000.000,00 4.100.000.000,00 4.100.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik

696 Peserta Didik 750 Peserta Didik 3.580.000.000,00 4.000.000.000,00 9.000.000.000,00 5.420.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

1.025.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi

912 Orang 1112 Orang 5.590.000.000,00 2.500.000.000,00 3.500.000.000,00 -2.090.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.050.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah

229 Satuan Pendidikan 229 Satuan Pendidikan 3.000.000.000,00 5.709.000.000,00 5.709.000.000,00 2.709.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

512.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

- 232 Satuan Pendidikan 0,00 57.614.070.000,00 57.614.070.000,00 57.614.070.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

229 Orang 229 Orang 1.500.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 -500.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

512.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar

Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun

20 Ruang 45 Ruang 5.300.000.000,00 18.300.800.925,00 20.767.174.626,00 15.467.174.626,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.050.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0033 Pemeliharaan Mebel Sekolah

Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan

2000 Unit 2000 Unit 200.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 500.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

102.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan

Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan

229 Orang 229 Orang 500.000.000,00 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 11.500.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

102.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan

Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan

2 Konten Digital 2 Konten Digital 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan

Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan

229 Orang 229 Orang 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

1.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

3 Dokumen 3 Dokumen 300.000.000,00 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 3.200.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

307.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan

Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan

1 Dokumen 1 Dokumen 1.800.000.000,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 -700.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

307.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi

2 Komunitas 5 Komunitas 500.000.000,00 500.000.000,00 4.500.000.000,00 4.000.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi

Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi

1 Kegiatan 1 Kegiatan 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0045 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik

SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-27 16:51:58 Halaman 5

Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik

18735 Buku 18748 Buku 12.310.000.000,00 2.500.000.000,00 74.321.246.700,00 62.011.246.700,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

15.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik

Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia

27700 Paket 64247 Paket 11.190.000.000,00 33.700.000.000,00 101.687.099.500,00 90.497.099.500,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

6.150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru

Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah

54 Ruang 105 Ruang 111.000.000.000,00 218.804.168.750,00 248.082.558.459,00 137.082.558.459,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

16.707.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

50 Unit 15 Unit 5.000.000.000,00 2.026.310.600,00 4.388.341.600,00 -611.658.400,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

512.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan

229 Orang 229 Orang 2.223.447.000,00 4.000.000.000,00 12.000.000.000,00 9.776.553.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

512.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik

Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar

229 Satuan Pendidikan 229 Satuan Pendidikan 300.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.200.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

307.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

216 Ruang 10 Ruang 158.620.000.000,00 38.540.570.900,00 57.951.592.480,00 -100.668.407.520,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

6.150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs ; Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs Meningkatnya Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik Meningkatnya Sekolah SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik

100 % 60.99 64.84 % / 79.37 % 92,74 % 100 % 60.99 64.84 % / 79.37 % 92,74 % 157.164.850.000,00 262.007.514.500,00 427.166.801.794,00 270.001.951.794,00

- Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Satuan Pendidikan di Kabupaten Kutai Timur

47.410.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun

6 Ruang 25 Ruang 10.960.000.000,00 10.219.140.000,00 22.919.140.000,00 11.959.140.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

5.022.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun

6 Ruang 11 Ruang 1.800.000.000,00 2.151.305.000,00 2.451.305.000,00 651.305.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

1.230.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah

Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun

9 Ruang 10 Ruang 6.750.000.000,00 8.411.904.000,00 8.911.904.000,00 2.161.904.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

3.280.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium

Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun

20 Ruang 46 Ruang 22.150.000.000,00 32.161.144.500,00 33.161.144.500,00 11.011.144.500,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

461.250.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0007 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula

Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun

1 Ruang 1 Ruang 1.800.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 -800.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

102.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-27 16:51:58 Halaman 6

Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun

28 Unit 23 Unit 5.040.000.000,00 9.990.000.000,00 10.990.000.000,00 5.950.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

1.230.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0011 Pembangunan Kantin Sekolah

Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun

2 Unit 1 Unit 850.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 -650.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

102.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun

15 Unit 106 Unit 27.844.000.000,00 38.505.250.000,00 68.555.250.000,00 40.711.250.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

922.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

4 Ruang 19 Ruang 2.050.000.000,00 4.020.000.000,00 4.270.000.000,00 2.220.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

768.750.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah

Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

1 Ruang 1 Ruang 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

205.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium

Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

1 Ruang 2 Ruang 250.000.000,00 470.000.000,00 470.000.000,00 220.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

410.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

2 Unit 4 Unit 400.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00 400.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

1.435.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

3 Unit 7 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 645.171.440,00 595.171.440,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

307.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah

Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia

38 Paket 40 Paket 4.394.000.000,00 26.740.000.000,00 27.240.000.000,00 22.846.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

1.025.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia

- 2 Paket 0,00 0,00 25.200.000.000,00 25.200.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

4500 Peserta Didik 4500 Peserta Didik 11.750.000.000,00 8.225.000.000,00 8.225.000.000,00 -3.525.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

7.687.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0034 Perlengkapan Belajar Peserta Didik

Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia

11500 Paket 12000 Paket 3.450.000.000,00 0,00 2.500.000.000,00 -950.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

1.025.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0035 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia

23 Paket 26 Paket 3.090.000.000,00 26.024.550.000,00 31.693.160.000,00 28.603.160.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

102.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik

696 Peserta Didik 1500 Peserta Didik 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 6.500.000.000,00 4.000.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

1.230.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi

774 Orang 774 Orang 4.648.000.000,00 750.000.000,00 1.750.000.000,00 -2.898.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

768.750.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-27 16:51:58 Halaman 7

1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan

92 Satuan Pendidikan 92 Satuan Pendidikan 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

410.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS

- 89 Satuan Pendidikan 0,00 23.992.620.000,00 24.029.844.418,00 24.029.844.418,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

184 Orang 184 Orang 1.000.000.000,00 500.000.000,00 1.500.000.000,00 500.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

358.750.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan

Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan

184 Orang 184 Orang 300.000.000,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 2.700.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

102.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan

Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan

2 Konten Digital 2 Konten Digital 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan

Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan

92 Orang 92 Orang 800.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 -400.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

18 Dokumen 18 Dokumen 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

307.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan

Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan

1 Dokumen 1 Dokumen 2.600.000.000,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 -100.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

307.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi

2 Komunitas 2 Komunitas 500.000.000,00 400.000.000,00 3.400.000.000,00 2.900.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi

Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi

1 Kegiatan 1 Kegiatan 500.000.000,00 300.000.000,00 1.300.000.000,00 800.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar

16703 Satuan Pendidikan 16703 Satuan Pendidikan 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

205.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru

Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah

38 Ruang 11 Ruang 29.913.850.000,00 17.530.663.000,00 67.130.663.000,00 37.216.813.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

9.737.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan

92 Orang 92 Orang 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.868.281.436,00 368.281.436,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

410.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik

Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik

12191 Buku 12191 Buku 3.200.000.000,00 8.000.000.000,00 18.000.000.000,00 14.800.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

3.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik

SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-27 16:51:58 Halaman 8

Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia

11500 Paket 11500 Paket 4.025.000.000,00 28.425.000.000,00 43.315.000.000,00 39.290.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.255.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

- 1 Ruang 0,00 190.938.000,00 190.938.000,00 190.938.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Presentase Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Presentase Meningktnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

100 % 69.57 % 100 % 69.57 % 44.930.000.000,00 72.932.571.800,00 197.298.968.800,00 152.368.968.800,00

- Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Satuan Pendidikan di Kabupaten Kutai Timur

15.073.250.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun

3 Unit 25 Unit 2.100.000.000,00 7.290.499.700,00 12.129.875.700,00 10.029.875.700,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

615.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.03.0003 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD

Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

3 Unit 7 Unit 750.000.000,00 1.400.000.000,00 3.154.418.000,00 2.404.418.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

461.250.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.03.0004 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

2 Unit 2 Unit 400.000.000,00 400.000.000,00 673.151.000,00 273.151.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

461.250.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD

Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia

1 Paket 1 Paket 100.000.000,00 100.000.000,00 1.850.000.000,00 1.750.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

307.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD

Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia

25 Paket 25 Paket 5.000.000.000,00 3.945.000.000,00 62.045.000.000,00 57.045.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

205.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD

Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

11650 Peserta Didik 11650 Peserta Didik 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.329.000.000,00 -171.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

820.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.03.0012 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD

Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia

25 Paket 25 Paket 2.500.000.000,00 20.095.000.000,00 35.495.000.000,00 32.995.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

307.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.03.0013 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD

Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar

14972 Peserta Didik 14972 Peserta Didik 300.000.000,00 300.000.000,00 1.300.000.000,00 1.000.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

307.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD

Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi

600 Orang 600 Orang 3.550.000.000,00 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 -1.800.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.050.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD

Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen

348 Satuan Pendidikan 348 Satuan Pendidikan 4.800.000.000,00 1.750.000.000,00 3.970.200.000,00 -829.800.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

768.750.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD

Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP

- 344 Satuan Pendidikan 0,00 9.373.600.000,00 9.373.600.000,00 9.373.600.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOP PAUD DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD

SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-27 16:51:58 Halaman 9

Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD

696 Orang 696 Orang 1.000.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 -500.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

307.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

18 Dokumen 18 Dokumen 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

307.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan

Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan

4 Dokumen 4 Dokumen 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

307.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.03.0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun

8 Ruang 2 Ruang 1.600.000.000,00 1.878.472.100,00 2.178.472.100,00 578.472.100,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru

Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah

30 Ruang 25 Ruang 10.400.000.000,00 15.700.000.000,00 23.063.252.000,00 12.663.252.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

3.690.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.03.0034 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik

Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik

- 14999 Peserta didik 0,00 0,00 3.337.000.000,00 3.337.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

3.337.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan

348 Orang 348 Orang 500.000.000,00 500.000.000,00 5.200.000.000,00 4.700.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

512.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.03.0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun

2 Unit 1 Unit 7.000.000.000,00 3.900.000.000,00 3.900.000.000,00 -3.100.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik

Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia

11650 Paket 11650 Paket 2.830.000.000,00 1.950.000.000,00 25.450.000.000,00 22.620.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

307.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS) Meningkatnya PKBM yang Terakreditasi

100 % 40.00 % 100 % 40.00 % 9.008.000.000,00 11.002.510.000,00 36.797.375.000,00 27.789.375.000,00

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Satuan Pendidikan di Kabupaten Kutai Timur

7.711.250.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.04.0001 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun

1 Unit 1 Unit 300.000.000,00 300.000.000,00 25.139.082.000,00 24.839.082.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

102.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

2831 Peserta Didik 2831 Peserta Didik 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.450.800.000,00 -49.200.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

922.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.04.0011 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan

Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia

41 Paket 41 Paket 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

410.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

10 Orang 10 Orang 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

102.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi

36 Orang 36 Orang 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

153.750.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan

SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-27 16:51:58 Halaman 10

Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen

21 Satuan Pendidikan 21 Satuan Pendidikan 4.000.000.000,00 2.950.000.000,00 2.950.000.000,00 -1.050.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

5.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP

- 19 Satuan Pendidikan 0,00 2.844.510.000,00 2.844.510.000,00 2.844.510.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

42 Orang 42 Orang 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

102.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.04.0036 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik

Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia

1 Paket 1 Paket 200.000.000,00 200.000.000,00 600.000.000,00 400.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

102.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.04.0040 Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia

- 4 Paket 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar

2831 Peserta Didik 2831 Peserta Didik 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

307.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.04.0047 Pembangunan Ruang Laboratorium

Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun

1 Ruang 1 Ruang 8.000.000,00 208.000.000,00 208.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

102.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.04.0048 Pengadaan Mebel Sekolah

Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia

- 1 Paket 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Margo Mulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.04.0050 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

1 Unit 1 Unit 700.000.000,00 700.000.000,00 704.983.000,00 4.983.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

205.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 3. 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Presentase Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal (SD) Presentase Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal (SMP)

100 95,40 % % 100 95,40 % % 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 200.000.000,00

2.200.000.000,00

1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Terlaksananya Kegiatan penerapan pembelajaran Kurikulum Muatan Lokan di Satuan Pendidikan

100 % 100 % 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Satuan Pendidikan di Kabupaten Kutai Timur

1.100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.03.2.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar

Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun

2 Dokumen 2 Dokumen 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

1.100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Terlaksananya Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

100 % 100 % 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Satuan Pendidikan di Kab. Kutai Timur

1.100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.03.2.02.0006 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun

1.100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 4. 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Presentase Guru yang Telah Memenuhi Kualifikasi D4/S1

100 % 100 % 600.000.000,00 8.600.000.000,00 14.400.000.000,00 -138.750.000,00

461.250.000,00

SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-27 16:51:58 Halaman 11

1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Meningkatnya Guru yang Telah Sertifikasi Presentase Guru yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1

100 % 61.96 % 100 % 61.96 % 600.000.000,00 8.600.000.000,00 14.400.000.000,00 13.800.000.000,00

- Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Kutai Timur

461.250.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

1 Dokumen 1 Dokumen 300.000.000,00 4.300.000.000,00 8.600.000.000,00 8.300.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

256.250.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

1 Laporan 1 Laporan 300.000.000,00 4.300.000.000,00 5.800.000.000,00 5.500.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

205.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

8.002.975.000,00 10.022.975.000,00 53.672.975.000,00 45.670.000.000,00

4.205.546.284,00

2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

8.002.975.000,00 10.022.975.000,00 53.672.975.000,00 45.670.000.000,00

4.205.546.284,00

1. 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Tokoh Adat yang menerima insentif

150 Orang 150 Orang 5.859.000.000,00 8.269.000.000,00 48.519.000.000,00 -3.275.189.601,00

2.583.810.399,00

2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota undefined

6 Kegiatan undefined undefined 6 Kegiatan undefined undefined 700.000.000,00 200.000.000,00 5.600.000.000,00 4.900.000.000,00

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Lembaga Adat di Kabupaten Kutai Timur

315.700.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan

Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan

3 Objek 3 Objek 200.000.000,00 200.000.000,00 5.600.000.000,00 5.400.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

163.487.500,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan

Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan

50 Orang 50 Orang 500.000.000,00 0,00 0,00 -500.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

152.212.500,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota

6 Kegiatan 6 Kegiatan 1.659.000.000,00 1.459.000.000,00 27.809.000.000,00 26.150.000.000,00

- Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kutai Timur

786.936.338,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan

3 Objek 3 Objek 1.300.000.000,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 -200.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

410.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2.22.02.2.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional

Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional

3 Laporan 3 Laporan 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

162.711.338,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2.22.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan

Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan

4 Sertifikat 4 Sertifikat 209.000.000,00 209.000.000,00 26.559.000.000,00 26.350.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

214.225.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam daerah kabupaten/kota

6 Kegiatan 6 Kegiatan 3.500.000.000,00 6.610.000.000,00 15.110.000.000,00 11.610.000.000,00

- Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Lembaga Sejarah dan SDM Kebudayaan

1.481.174.061,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2.22.02.2.03.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat

Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina

90 Orang 90 Orang 500.000.000,00 1.760.000.000,00 3.710.000.000,00 3.210.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

968.674.061,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2.22.02.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat

Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi

4 Unit 8 Unit 3.000.000.000,00 4.850.000.000,00 11.400.000.000,00 8.400.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

512.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2. 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

6 Event 6 Event 374.000.000,00 484.000.000,00 3.484.000.000,00 9.350.000,00

383.350.000,00

2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

6 Kegiatan 6 Kegiatan 374.000.000,00 484.000.000,00 3.484.000.000,00 3.110.000.000,00

- Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Lembaga Kesenian Kabupaten Kutai Timur

383.350.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional

SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-27 16:51:58 Halaman 12

Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)

15 Orang 15 Orang 132.000.000,00 242.000.000,00 3.242.000.000,00 3.110.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

135.300.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2.22.03.2.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan

Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi

12 Sertifikat 12 Sertifikat 121.000.000,00 121.000.000,00 121.000.000,00 0,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

124.025.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya

7 Lembaga 7 Lembaga 121.000.000,00 121.000.000,00 121.000.000,00 0,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

124.025.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 3. 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Jumlah Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

44 objek 44 objek 528.000.000,00 528.000.000,00 528.000.000,00 13.200.000,00

541.200.000,00

2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Sejarah lokal dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota

44 Objek 44 Objek 528.000.000,00 528.000.000,00 528.000.000,00 0,00

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Timur

541.200.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2.22.04.2.01.0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota

Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan

9 Orang 9 Orang 132.000.000,00 132.000.000,00 132.000.000,00 0,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

135.300.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2.22.04.2.01.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah

Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah

10 Unit 10 Unit 275.000.000,00 275.000.000,00 275.000.000,00 0,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

281.875.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2.22.04.2.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah

Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat

2 Dokumen 2 Dokumen 121.000.000,00 121.000.000,00 121.000.000,00 0,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

124.025.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 4. 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Jumlah Fasilitasi SDM dan Lembaga Sejarah

10 Orang 10 Orang 1.010.975.000,00 510.975.000,00 510.975.000,00 -445.789.115,00

565.185.885,00

2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

100 % 100 % 700.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 -500.000.000,00

- Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kutai Timur

169.185.885,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya

Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan

2 Objek 2 Objek 700.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 -500.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

169.185.885,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

100 % 100 % 310.975.000,00 310.975.000,00 310.975.000,00 0,00

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kutai Timur

396.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya

Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi

6 Objek 6 Objek 132.000.000,00 132.000.000,00 132.000.000,00 0,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

132.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2.22.05.2.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya

Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan

6 Objek 6 Objek 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

132.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2.22.05.2.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya

Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan

6 Objek 6 Objek 128.975.000,00 128.975.000,00 128.975.000,00 0,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

132.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 5. 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Terpeliharanya Koleksi Benda Cagar Budaya

100 % 100 % 231.000.000,00 231.000.000,00 631.000.000,00 -99.000.000,00

132.000.000,00

2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota

100 % 100 % 231.000.000,00 231.000.000,00 631.000.000,00 400.000.000,00

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kutai Timur

132.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2.22.06.2.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum

Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara

1 Unit 1 Unit 231.000.000,00 231.000.000,00 631.000.000,00 400.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

132.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DINAS KESEHATAN

766.120.188.349,90 504.690.081.365,00 610.841.641.907,00 -155.278.546.442,90

483.356.114.616,00

SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-27 16:51:58 Halaman 13

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

661.120.188.349,90 504.690.081.365,00 610.841.641.907,00 -50.278.546.442,90

483.356.114.616,00

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

766.120.188.349,90 504.690.081.365,00 610.841.641.907,00 -155.278.546.442,90

483.356.114.616,00

1. 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan Dinkes

100 % 100 % 405.866.240.870,90 277.456.517.840,00 304.274.318.299,00 -119.563.459.809,90

286.302.781.061,00

1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

100 % 100 % 1.370.000.000,00 1.050.000.000,00 1.090.000.000,00 -280.000.000,00

- Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia -

1.486.688.618,00 DINAS KESEHATAN

1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2 Dokumen 2 Dokumen 600.000.000,00 600.000.000,00 640.000.000,00 40.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

600.000.000,00 DINAS KESEHATAN

1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

1 Dokumen 1 Dokumen 90.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS KESEHATAN

1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

1 Dokumen 1 Dokumen 60.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 40.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

60.000.000,00 DINAS KESEHATAN

1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

1 Dokumen 1 Dokumen 90.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 -40.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

90.000.000,00 DINAS KESEHATAN

1.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

30.000.000,00 DINAS KESEHATAN

1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 Laporan 1 Laporan 30.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

30.000.000,00 DINAS KESEHATAN

1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1 Laporan 1 Laporan 300.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 -200.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

676.688.618,00 DINAS KESEHATAN

1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

100 % 100 % 287.575.279.451,90 228.651.090.840,00 235.401.726.340,00 -52.173.553.111,90

- Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia -

239.718.789.773,00 DINAS KESEHATAN

1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

1502 Orang /bulan 1502 Orang /bulan 180.485.667.428,00 200.274.857.614,00 206.925.857.614,00 26.440.190.186,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

214.500.000.000,00 DINAS KESEHATAN

1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

1 Dokumen 1 Dokumen 21.838.526.950,00 25.738.733.226,00 25.738.733.226,00 3.900.206.276,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

21.838.526.950,00 DINAS KESEHATAN

1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000.000,00 2.437.500.000,00 2.537.135.500,00 37.135.500,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.500.000.000,00 DINAS KESEHATAN

1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1 Laporan 1 Laporan 400.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 -300.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

587.793.593,00 DINAS KESEHATAN

1.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan

1 Dokumen 1 Dokumen 250.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 -150.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

292.469.230,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-27 16:51:58 Halaman 14

1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

100 % 100 % 550.000.000,00 500.000.000,00 700.000.000,00 150.000.000,00

- Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia -

725.655.003,00 DINAS KESEHATAN

1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

1 Laporan 1 Laporan 500.000.000,00 500.000.000,00 700.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

725.655.003,00 DINAS KESEHATAN

1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

100 % 100 % 3.050.900.000,00 200.000.000,00 400.000.000,00 -2.650.900.000,00

- Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia -

440.560.285,00 DINAS KESEHATAN

1.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

- 1 Paket 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

0,00 DINAS KESEHATAN

1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

20 Orang 20 Orang 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

440.560.285,00 DINAS KESEHATAN

1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah

100 % 100 % 2.596.000.000,00 796.000.000,00 2.036.450.000,00 -559.550.000,00

- Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia -

1.012.293.096,00 DINAS KESEHATAN

1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

1 Paket 1 Paket 96.000.000,00 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

100.000.000,00 DINAS KESEHATAN

1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

30 Paket 30 Paket 200.000.000,00 200.000.000,00 892.000.000,00 692.000.000,00 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFE

Teks dipotong karena dokumen ini sangat panjang. Unduh berkasnya untuk versi lengkap.