Nota Kesepakatan Perubahan Prioritas dan Flafond Anggaran dan Belanja Sementara Tahun Anggaran 2022

TA HUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

LA MPIRAN

PRIOR ITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN ( PPAS –

P )

TAHUN A NGGARAN 2022

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN - - 1 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Umum Perkantoran dan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan 100 % 100 % - - 1 1 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) 1 Dokumen 1 Dokumen - - 1 1 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kab. Kutai Timur 2 Dokumen 2 Dokumen 200.000.000 274.201.454 74.201.454 1 1 1 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan pada Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Dinas Pendidikan Kab. Kutai Timur 2 Dokumen 2 Dokumen - - - 1 1 1 2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tersedianya Dokumen RKA, RKPA, DPA dan DPPA SKPD Dinas Pendidikan Kab. Kutai Timur 4 Dokumen 4 Dokumen 100.000.000 81.792.000 - 18.208.000 1 1 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan Dinas Pendidikan Kab. Kutai Timur 40 Orang 450.000.000 421.408.000 - 28.592.000 Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan - - Tersedianya Web Dinas Pendidikan 1 Aplikasi - - 1 1 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Dinas Pendidikan Kab. Kutai Timur 11 Laporan 11 Laporan 1.000.000.000 3.522.598.546 2.522.598.546 Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Pendataan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18 Laporan 18 Laporan - - Terlaksananya Kegiatan Pendidikan Anti Korupsi 314 Sekolah - - Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Dapodik 314 Sekolah - - 1 1 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun 2 Laporan 2 Laporan - - 1 1 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji ASN Dinas Pendidikan Kab. Kutai Timur 2241 Orang 14 Bulan 341.434.285.939 468.346.534.272 126.912.248.333 Tersedianya Gaji ASN 14 Bulan 2156 Orang - - Tersedianya Gaji PPPK 2241 Orang 8 Bulan - - Tersedianya Gaji PPPK 7 Bulan 779 Orang - - Tersedianya Tunjangan ASN 12 Bulan - - Tersedianya Tunjangan ASN 2156 Orang - - Tersedianya Tunjangan PPPK 7 Bulan - - Tersedianya Tunjangan PPPK 779 Orang - - TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lampiran Berita Acara Kesepakatan Nomor .............. Tanggal .............. hal.1

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 1 1 2.02 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Penerima Gaji Non ASN Dinas Pendidikan Kab. Kutai Timur 4875 Orang 12 Bulan 87.002.913.807 121.586.829.398 34.583.915.591 Jumlah Penerima Gaji Non ASN 2279 Orang 1533 Orang - - Jumlah Penerima Tambahan Penghasilan Pendidik TKA, TPA, TPQ 7 Bulan 2340 Orang - - Jumlah Penerima Tunjangan Non ASN 2136 Orang 12 Bulan - - Jumlah Penerima Tunjangan Non ASN 349 Orang 4142 Orang - - Jumlah Penerima Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS Kementerian Agama 79 Orang - - Jumlah Penerima Tunjangan Tambahan Penghasilan Pendidik Paud Non Formal 76 Orang 335 Orang - - 1 1 1 2.02 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksananya Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Keuangan Dinas Pendidikan Kab. Kutai Timur 5600 Siswa 40 Orang 1.547.768.000 2.047.768.000 500.000.000 Terlaksananya Verifikasi dan Validasi Laporan Keuangan Penatausahaan Dana BOS dan BOSDA 319 Sekolah - - Tersedianya Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan 314 Sekolah 30 Orang - - 1 1 1 2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dinas Pendidikan Kab. Kutai Timur 1 Laporan 1 Laporan 350.000.000 350.000.000 - Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Semesteran SKPD 2 Laporan - - 1 1 1 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 1 1 1 2.03 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Tersedianya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan - - - 1 1 1 2.03 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Kegiatan Monitoring Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 18 Kecamatan 18 Laporan - - - 1 1 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3 Kegiatan 3 Kegiatan - - 1 1 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 0 3000 Pcs 7256 Pcs 2.198.000.000 5.416.590.000 3.218.590.000 1 1 1 2.05 3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Bimtek PPG PAI 0 17 Orang 848.832.000 1.205.997.900 357.165.900 Terlaksananya Kegiatan Pendataam dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 40 Pengawas 1 Laporan - - Terlaksananya Kegiatan Rakor Pengawas 22 Unit 43 Pengawas - - hal.2

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tersedianya Sarana Prasarana TIK UPT dan SKB 22 Unit - - 1 1 1 2.05 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis Perhitungan Angka Kredit, Penulisasi Karya Ilmiah, dan Analisis Jabatan 0 3 Hari Besar 0 Sekolah 572.550.000 3.317.425.600 2.744.875.600 Terlaksananya Kegiatan Hardiknas dan Hari Besar Lainnya 1 Laporan 3 Kegiatan - - Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Laporan - - Terlaksananya Kegiatan Penatausahaan Arsip dan Bimtek Kepegawaian 40 Orang - - Tersedianya Aplikasi Berbasis Android 1 Aplikasi - - 1 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Kegiatan 1 Kegiatan - - 1 1 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Souvenir Peralatan dan Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 0 5 Unit 200 Paket 150.000.000 253.300.000 103.300.000 1 1 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 Kegiatan 1 Kegiatan - - 1 1 1 2.07 5 Pengadaan Mebel Tersedianya Meubelair Kantor Dinas Pendidikan Kab. Kutai Timur 3 Set 33 Set 550.000.000 2.265.000.000 1.715.000.000 1 1 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Kegiatan 1 Kegiatan - - 1 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas Pendidikan Kab. Kutai Timur 12 Bulan 12 Bulan 1.793.800.000 2.158.008.100 364.208.100 Tersedianya Media Jasa Publikasi 10 Media - - 1 1 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Kegiatan 1 Kegiatan - - 1 1 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan Dinas Pendidikan Kab. Kutai Timur 20 Unit 20 Unit - - - 1 1 1 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan AC Dinas Pendidikan Kab. Kutai Timur 30 Unit 30 Unit 760.000.000 1.144.000.000 384.000.000 Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5 Ruangan 5 Ruangan - - hal.3

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terlaksananya Kegiatan Rehab Mushollah 1 Unit - - 1 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun) 12,90 12,90 - - Rasio ketersediaan SD/ MI per penduduk 56,48 56,48 - - Rasio ketersediaan SMP/ MTS per penduduk 53,16 53,16 - - Rata - Rata Lama Sekolah 9,2 9,2 - - 1 1 2 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 92.66 % 92.66 % - - 1 1 2 2.01 1 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar 1 Unit 1 Unit 150.000.000 150.000.000 - 1 1 2 2.01 2 Penambahan Ruang Kelas Baru Jumlah Pembangunan Ruang Kelas Baru Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar 10 Sekolah 21 Sekolah 4.588.336.184 22.128.541.184 17.540.205.000 - - - - 1 1 2 2.01 3 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar 13 Ruang 12 Ruang 1.989.341.849 8.231.684.979 6.242.343.130 - - 1 1 2 2.01 4 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Pembangunan UKS Sekolah Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar 3 Ruang 1 Ruang 12.817.283 333.972.283 321.155.000 - - 1 1 2 2.01 5 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar 3 Ruang 4 Ruang 707.935.394 2.125.529.980 1.417.594.586 - - 1 1 2 2.01 6 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Mushollah Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar 22 Sekolah 6 Sekolah 5.835.168.460 15.808.819.460 9.973.651.000 Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Pagar dan Gapura Sekolah 29 Sekolah - - Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Toilet Sekolah 2 Sekolah - - Terlaksananya Kegiatan Semenisasi dan Pengurukan Lapangan 4 Sekolah - - 1 1 2 2.01 7 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah yang di bangun Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar 5 Unit 4 Unit 611.434.436 1.011.434.436 400.000.000 - - 1 1 2 2.01 8 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Jumlah Ruang Kelas yang di rehabilitasi sedang/Berat Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar 7 Sekolah 31 Sekolah 1.260.000.000 6.608.000.000 5.348.000.000 - - - - hal.4

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 1 2 2.01 9 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU yang di rehabilitasi sedang/Berat Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar 6 Sekolah 2 Sekolah 200.000.000 600.000.000 400.000.000 - - 1 1 2 2.01 11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang di rehabilitasi sedang/berat Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar 2 Ruang 2 Sekolah - 400.000.000 400.000.000 1 1 2 2.01 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah sekolah yang di rehabilitasi sarana, prasarana dan utilitas sekolah Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar 1 Sekolah 1 Sekolah 650.000.000 800.000.000 150.000.000 1 1 2 2.01 13 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah yang di rehabilitasi sedang/berat Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar 2 Unit 5 Unit 400.000.000 1.000.000.000 600.000.000 - - 1 1 2 2.01 14 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Pengadaan Mebel sekolah Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar 26 Sekolah 17 Sekolah 362.773.235 7.980.386.235 7.617.613.000 - - - - 1 1 2 2.01 16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar 96 Sekolah 132 Sekolah 15.362.539.593 22.103.737.393 6.741.197.800 1 1 2 2.01 17 Pengadaan Perlengkapan Siswa Jumlah Siswa Penerima Alat Tulis Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar 9215 Orang 0 Orang 3.385.250.000 12.628.751.056 9.243.501.056 Jumlah Siswa Penerima Seragam Sekolah 10069 Orang - - 1 1 2 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Jumlah Penerima Beasiswa Berprestasi Jenjang Sekolah Dasar Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar 4200 Orang 0 Orang 3.350.000.000 3.350.000.000 - Jumlah Penerima Beasiswa Tidak Mampu Jenjang Sekolah Dasar 4200 Orang - - 1 1 2 2.01 22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah Sekolah yang Menerima Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar 34 Sekolah 34 Sekolah - - - 1 1 2 2.01 23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Terlaksananya Kegiatan Workshop ANBK (Asesmen Nasional Berbasis Komputer) Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar 226 Sekolah 230 Sekolah 237.500.000 1.427.000.000 1.189.500.000 Terlaksananya Kegiatan Workshop E-Raport) 226 Sekolah 230 Sekolah - - Terlaksananya Kegiatan Workshop Penyusunan Kisi-Kisi USP/US 226 Sekolah 230 Sekolah - - Terlaksananya Workshop Ujian Satuan Pendidikan (USP) 226 Sekolah 230 Sekolah - - hal.5

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 1 2 2.01 24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar Pelaksanaan PPDB Online Sekolah Dasar Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar 200 Sekolah 200 Sekolah - - - Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan pendampingan sekolah yang akan di Akreditasi 50 Sekolah 50 Sekolah - - 1 1 2 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Festival Seni Nasional (FLS2N) Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar 5 Cabang 5 Cabang - - - Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Seni Nasional (KOSN) 7 Cabang 7 Cabang - - Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Sains Nasional (KSN) 2 Cabang 2 Cabang - - 1 1 2 2.01 26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Tersedianya Laporan Pendataan dan Evaluasi Komunitas Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Jenjang SD Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar 1 Laporan 1 Laporan 37.500.000 37.500.000 - Tersedianya Laporan Pendataan dan Pembaharuan Data Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Profesional Berkelanjutan (SIMPKB-ID) 1 Laporan 1 Laporan - - Tersedianya Laporan Pendataan Pemenuhan Kebutuhan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1 Laporan 1 Laporan - - 1 1 2 2.01 27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Pelatihan dan Pengambangan Karir Tenaga Pendidik satuan pendidikan dasar Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar 50 Guru SD 162 Sekolah - 1.189.500.000 1.189.500.000 1 1 2 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan pendampingan sekolah Budaya Mutu Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar 20 Sekolah 20 Sekolah - - - Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan sekolah Ramah Anak 20 Sekolah 20 Sekolah - - Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan sekolah Sehat 20 Sekolah 20 Sekolah - - 1 1 2 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dana BOS Daerah Sekolah Dasar Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar 4000 Orang 230 Sekolah 59.748.330.000 59.871.901.966 123.571.966 Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar 53222 Orang 53222 Orang - - 1 1 2 2.01 30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar 226 Sekolah 230 Sekolah 150.000.000 150.000.000 - hal.6

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 1 2 2.01 31 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar 20 Ruang 2 Sekolah 512.637.416 512.637.416 - 1 1 2 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - - 1 1 2 2.02 1 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Unit Sekolah yang di bangun Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 Unit 1 Unit 4.500.000.000 4.500.000.000 - 1 1 2 2.02 2 Penambahan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas baru yang dibangun Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 5 Sekolah 6 Sekolah 3.201.830.500 3.465.396.000 263.565.500 - - 1 1 2 2.02 3 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU yang di bangun Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 Sekolah 2 Sekolah 596.043.000 991.945.980 395.902.980 - - 1 1 2 2.02 4 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang di bangun Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 3 Sekolah 5 Sekolah 1.016.875.000 1.216.875.000 200.000.000 1 1 2 2.02 5 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan sekolah yang di bangun Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 3 Ruang 3 Ruang 671.090.350 871.090.350 200.000.000 1 1 2 2.02 6 Pembangunan Laboratorium Jumlah Laboratorium yang d bangun Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 13 Ruang 11 Ruang 8.160.513.000 8.159.699.400 - 813.600 1 1 2 2.02 7 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Ruang Serbaguna/ Aula Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 Sekolah 0 Sekolah 150.000.000 175.000.000 25.000.000 1 1 2 2.02 9 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas/ Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah yang di bangun Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 11 Unit 13 Unit 3.516.050.000 4.314.034.800 797.984.800 1 1 2 2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Terlaksananya Kegiatan Pembagnunan Pagar Sekolah Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 19 Sekolah 2.173.777.000 8.963.098.740 6.789.321.740 Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Mushollah 2 Sekolah 6 Sekolah - - Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Tempat Parkir Sekolah 4 Sekolah - - Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Toilet (Jamban) 2 Sekolah - - hal.7

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terlaksananya Kegiatan Penimbunan Sekolah 7 Sekolah - - 1 1 2 2.02 13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Sekolah Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 4 Sekolah 3 Sekolah 800.000.000 795.511.800 - 4.488.200 1 1 2 2.02 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas Sekolah yang di rehabilitasi Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 11 Sekolah 22 Sekolah 2.806.410.000 7.131.410.000 4.325.000.000 - - - - 1 1 2 2.02 15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah Jumlah Ruang Guru Sekolah yang di rehabilitasi sedang/Berat Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 Ruang 7 Ruang 595.775.250 595.775.250 - 1 1 2 2.02 16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang di Rehabilitasi Sedang/Berat Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 3 Ruang 1 Ruang 30.000.000 30.000.000 - 1 1 2 2.02 17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang di rehabilitasi sedang/berat Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 Ruang 3 Ruang 100.000.000 300.000.000 200.000.000 1 1 2 2.02 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Jumlah Laboratorium yang di rehabilitasi sedang/berat Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 Ruang 3 Ruang 113.400.000 313.400.000 200.000.000 1 1 2 2.02 21 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas/Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang di Rehabilitasi Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 Sekolah - 200.000.000 200.000.000 1 1 2 2.02 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sekolah yang di rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 Ruang 5 Sekolah 467.873.000 657.807.780 189.934.780 1 1 2 2.02 25 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Pengadaan Mebel sekolah Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 48 Sekolah 35 Sekolah 4.532.658.750 6.987.742.750 2.455.084.000 - - 1 1 2 2.02 27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 3 Sekolah 50 Sekolah 1.573.880.000 5.937.127.600 4.363.247.600 hal.8

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 1 2 2.02 28 Pengadaan Perlengkapan Siswa Jumlah Pengadaan seragam siswa Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1593 Orang 1739 Orang 667.200.000 667.200.000 - 1 1 2 2.02 32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Penerima Beasiswa Berprestasi Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1400 Orang 0 Orang 1.500.000.000 1.500.000.000 - Jumlah Penerima Beasiswa Tidak Mampu 1400 Orang - - 1 1 2 2.02 34 Perlengkapan Belajar Peserta Didik Jumlah Siswa Penerima Alat Tulis Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2000 Orang 0 Orang - - - 1 1 2 2.02 35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah Sekolah yang menerima pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 38 Sekolah 1 Sekolah 48.744.500 48.744.500 - 1 1 2 2.02 36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Terlaksananya Kegiatan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) dan Monitoring Evaluasi ANBK Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 88 Sekolah 88 Sekolah 150.000.000 150.000.000 - 1 1 2 2.02 37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Terlaksananya Kegiatan Bimtek peningkatan kapasitas akreditasi sekolah Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 25 Sekolah 25 Sekolah - - - Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) 18 Ka UPT 18 Ka UPT - - Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan evaluasi pendirian sekolah baru 10 Sekolah 10 Sekolah - - 1 1 2 2.02 38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 3 Cabang 6 Kegiatan - 1.400.000.000 1.400.000.000 1 1 2 2.02 39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Terlaksananya Kegiatan Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 8 Laporan 1 Laporan 75.000.000 75.000.000 - 1 1 2 2.02 40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Bimtek Guru BK (Bimbingan Konseling) SMP Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 80 Guru SMP 80 Guru SMP - - - Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP 25 Orang 25 Orang - - Pembinaan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP/MTs 97 Orang 97 Orang - - hal.9

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 1 2 2.02 41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Terlaksananya Kegiatan Pendampingan Sistem Penjaminan Mutu External (SPME) SMP Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 20 Sekolah 20 Sekolah - - - Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pembinaan Pelaksanaan Sekolah Sehat SMP 25 Sekolah 25 Sekolah - - 1 1 2 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Daerah Sekolah Menengah Pertama Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1120 Orang 88 Sekolah 24.767.240.000 24.827.631.599 60.391.599 Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 18136 Orang 18136 Orang - - 1 1 2 2.02 43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 88 Sekolah 88 Sekolah 100.000.000 100.000.000 - 1 1 2 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Presentase Meningktnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 63.57 % 63.57 % - - 1 1 2 2.03 1 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Jumlah Sekolah yang di bangun Gedung/ Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 10 Sekolah 14 Sekolah 1.671.401.000 7.453.335.320 5.781.934.320 - - 1 1 2 2.03 2 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sekolah yang di bangun Pagar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 5 Ruang 6 Sekolah 1.477.931.100 2.363.773.100 885.842.000 Jumlah Sekolah yang dibangun Toilet 0 Sekolah - - Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Area Bermain 2 Sekolah - - Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Ruang UKS 3 Sekolah - - 1 1 2 2.03 3 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Jumlah Sekolah yang Gedung/ Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD di rehabilitasi sedang/berat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 Sekolah 3 Sekolah 200.000.000 600.000.000 400.000.000 1 1 2 2.03 7 Pengadaan Mebel PAUD Jumlah pengadaan meubelair PAUD Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 84 Unit 84 Paket 200.000.000 200.000.000 - 1 1 2 2.03 8 Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD Jumlah Sekolah yang menerima pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 50 Unit 50 Unit - - - 1 1 2 2.03 9 Pengadaan Perlengkapan PAUD Tersedianya Arena Bermain PAUD Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 18 Item 1 Paket 200.000.000 1.150.000.000 950.000.000 1 1 2 2.03 10 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD Jumlah Penerima Alat Tulis Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 500 Orang 500 Orang - 3.600.000.000 3.600.000.000 hal.10

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 1 2 2.03 11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Terlaksananya Kegiatan Pemberian Bantuan Beasiswa untuk siswa miskin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 500 Orang 500 Orang - - - 1 1 2 2.03 12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD Jumlah Sekolah yang menerima Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 18 Item 19 Paket 304.741.000 504.741.000 200.000.000 - - 1 1 2 2.03 13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD (Pelatihan Media Pembelajaran Daring) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 100 Orang 100 Orang - - - 1 1 2 2.03 14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD Terlaksananya Kegiatan Harmonisasi Pokja Bunda PAUD Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4 Kegiatan 50 Orang - - - Terlaksananya Kegiatan Monitoring Supervisi Evaluasi dan tindak lanjut Penyelenggaraan PAUD HI 18 Kecamatan 18 Laporan - - 1 1 2 2.03 16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Terlaksananya Kegiatan Capacity Building PTK dan Pengelola Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 100 Orang 100 Orang - - - Terlaksananya Kegiatan Upgrading kualitas PTK 100 Orang 100 Orang - - 1 1 2 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Terlaksananya Kegiatan Digitalisasi Sistem Pendataan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 50 Lembaga 50 Orang - 400.000.000 400.000.000 Terlaksananya Kegiatan Implementasi Kurikulum Merdeka 50 Orang 50 Orang - - 1 1 2 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Siswa Penerima Dana BOP PAUD DAERAH Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2000 Orang 20 Lembaga 10.874.710.000 10.874.710.000 - Jumlah Siswa Penerima Dana BOP PAUD (DAK NON FISIK) 17041 Orang 17041 Orang - - 1 1 2 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Meningkatnya PKBM yang Terakreditasi 30 % 30 % - - 1 1 2 2.04 1 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan Jumlah Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru Nonformal/ Kesetaraan yang di bangun Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan 2 Ruang 2 Ruang - 398.000.000 398.000.000 - - 1 1 2 2.04 2 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah yang di bangun Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan 1 Paket 1 Paket - - - 1 1 2 2.04 3 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang di rehabilitasi Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan 1 Unit 1 Unit - - - 1 1 2 2.04 5 Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang di pelihara rutin Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan 0 null - - - hal.11

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 1 2 2.04 7 Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan 2 Paket 2 SKB - 400.000.000 400.000.000 1 1 2 2.04 9 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Siswa Penerima Alat Tulis Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan 1 SKB 100 Orang 214.294.500 214.294.500 - 1 1 2 2.04 12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan Jumlah Peserta Pelatihan Kegiatan TOT Keaksaraan Fungsional dan Pendataan warga Belajar Buta Aksara Peningkatan Kompetensi Berbasis Bidang Keterampilan Otomotif Teknisi Nonformal/Kesetaraa Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan 20 Orang 20 Orang 75.000.000 575.000.000 500.000.000 Terlaksananya Kegiatan Kursus PKK/PKW 100 Orang - - 1 1 2 2.04 13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Monitoring Supervisi Evaluasi dan tindak lanjut Penyelenggaraan TKA/TPA Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan 9 Kecamatan 9 Kecamatan 50.000.000 50.000.000 - 1 1 2 2.04 16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah lembaga pada Sosialisasi dan Pendampingan Akreditasi PAUDDIKMAS Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan 20 Orang 20 Lembaga - - - Jumlah Peserta pada Pemetaan Mutu dan Supervisi satuan Pendidikan berbasis SNP sosialisasi pemetaan mutu" 50 Orang 50 Peserta - - Jumlah peserta pada Penyelenggaraan bimbingan teknis penyusunan dokumen KTSP kurikulum 2013 pendidikan kesetaraan bagi pengelola dan pendidik pada satuan pendidikan nonformal PKBM/SKB. 50 Orang 50 Peserta - - Jumlah Peserta Pelatihan Kecantikan dan tata Rias Pengantin Non Formal/Kesetaraan 30 Orang 30 Peserta - - Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan Tata Boga (Bacery dan Kreasi Kue) Non Formal/Kesetaraan 30 Orang 30 Peserta - - Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kompotensi Berbasis Bidang Ketrrampilan Otomotif Teknesi Non Formal/Kesetaraan 20 Orang 20 Peserta - - "Terlaksananya Kegiatan Pengembangan profesi kepala SKB/ PKBM BIMTEK kepala Skb/ pkbm " 20 Orang 20 Orang - - hal.12

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Bimtek Kurikulum untuk tutor Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A B C) 100 Orang 100 Orang - - 1 1 2 2.04 17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Penerima Dana BOP Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan 50 Orang 897 Orang 1.487.090.000 1.487.090.000 - - - 1 1 2 2.04 22 Penyelenggaraan Ujian Bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Terlaksanana Kegiatan ANBK Program Pendidikan Nonformal Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan 40 Orang 40 Orang 100.000.000 100.000.000 - Terlaksananya Kegiatan Monitoring Supervisi Evaluasi dan Tindak Lanjut Penyelenggaraan Asesmen ANBK 10 Kecamatan 10 Kecamatan - - 1 1 3 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM - - 1 1 3 2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar - - 1 1 3 2.01 1 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar Terlaksananya Kegiatan penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan dasar 50 Orang 50 Orang - - - 1 1 3 2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal - - 1 1 3 2.02 1 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Terlaksananya Kegiatan penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 180 Lembaga 180 Lembaga - - - 1 1 4 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Presentase Guru yang Telah Memenuhi Kualifikasi D4/S1 98,03 % 98,03 % - - 1 1 4 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Meningkatnya Guru yang Telah Sertifikasi 41.96 % 41.96 % - - 1 1 4 2.01 1 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Terlaksananya Kegiatan Diklat Calon Pengawas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kab. Kutai Timur 50 Orang 150.000.000 1.150.000.000 1.000.000.000 Terlaksananya Kegiatan Diklat Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar 179 Sekolah - - Terlaksananya Kegiatan Pendampingan Sertifikasi Guru 40 Guru 40 Orang - - 1 1 4 2.01 2 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kab. Kutai Timur 125 Guru 125 Guru - - - Jumlah Pengawas yang mengikuti Bimtek Akreditasi Untuk Pengawas Sekolah SD dan SMP 20 Pengawas 20 Pengawas - - hal.13

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Diklat Guru (MAPEL) IPA,IPS,Matematika dan Bahasa Indonesia 100 Guru 100 Guru - - Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Olimpiade Guru Nasional (OGN) Tingkat Kabupaten 75 Guru 75 Guru - - Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Seleksi dan Diklat Calon Kepala Sekolah TK,SD dan SMP 30 Guru 30 Guru - - Jumlah Peserta yang mengikuti Seleksi Pemilihan GTK Berprestasi dan Berdedikasi (GUPRES Tingkat Kabupaten) 25 Guru 25 Guru - - Terlaksananya Kegiatan Pendampingan Pendampingan Pre Test Pendidikan Profesi Guru (PPG) 30 Guru 30 Guru - - Terlaksananya Kegiatan Pendampingan Sertifikasi Guru 150 Guru 150 Guru - - 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN - - 1 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Umum Perkantoran dan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan 100 % 100 % - - 1 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi UPTD dan SKB Pendidikan 18 Kecamatan 18 Kecamatan - - 1 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Administrasi UPT Kecamatan Sangatta Selatan UPTD Kecamatan Sangatta Selatan 12 Bulan 12 Bulan 100.000.000 100.000.000 - 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN - - 1 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Umum Perkantoran dan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan 100 % 100 % - - 1 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi UPTD dan SKB Pendidikan 18 Kecamatan 18 Kecamatan - - 1 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Administrasi UPT Kecamatan Sangatta Utara UPTD Kecamatan Sangatta Utara 12 Bulan 12 Bulan 110.000.000 110.000.000 - 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN - - 1 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Umum Perkantoran dan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan 100 % 100 % - - 1 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi UPTD dan SKB Pendidikan 18 Kecamatan 18 Kecamatan - - 1 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Administrasi UPT Kecamatan Bengalon UPTD Kecamatan Bengalon 12 Bulan 12 Bulan 110.000.000 110.000.000 - hal.14

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN - - 1 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Umum Perkantoran dan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan 100 % 100 % - - 1 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi UPTD dan SKB Pendidikan 18 Kecamatan 18 Kecamatan - - 1 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Administrasi UPT Kecamatan Kaliorang UPTD Kecamatan Kaliorang 12 Bulan 12 Bulan 100.000.000 100.000.000 - 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN - - 1 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Umum Perkantoran dan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan 100 % 100 % - - 1 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi UPTD dan SKB Pendidikan 18 Kecamatan 18 Kecamatan - - 1 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Administrasi UPT Kecamatan Muara Wahau UPTD Kecamatan Muara wahau 12 Bulan 12 Bulan 110.000.000 110.000.000 - 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN - - 1 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Umum Perkantoran dan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan 100 % 100 % - - 1 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi UPTD dan SKB Pendidikan 18 Kecamatan 18 Kecamatan - - 1 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Administrasi UPT Kecamatan Kongbeng UPTD Kecamatan Kongbeng 12 Bulan 12 Bulan 110.000.000 110.000.000 - 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN - - 1 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Umum Perkantoran dan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan 100 % 100 % - - 1 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi UPTD dan SKB Pendidikan 18 Kecamatan 18 Kecamatan - - 1 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Administrasi UPT Kecamatan Muara Ancalong 0 12 Bulan 12 Bulan 110.000.000 110.000.000 - 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN - - 1 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Umum Perkantoran dan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan 100 % 100 % - - 1 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi UPTD dan SKB Pendidikan 18 Kecamatan 18 Kecamatan - - hal.15

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Administrasi UPT Kecamatan Batu Ampar 0 12 Bulan 12 Bulan 90.000.000 90.000.000 - 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN - - 1 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Umum Perkantoran dan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan 100 % 100 % - - 1 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi UPTD dan SKB Pendidikan 18 Kecamatan 18 Kecamatan - - 1 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Administrasi UPT Kecamatan Telen UPTD Kecamatan Telen 12 Bulan 12 Bulan 100.000.000 100.000.000 - 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN - - 1 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Umum Perkantoran dan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan 100 % 100 % - - 1 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi UPTD dan SKB Pendidikan 18 Kecamatan 18 Kecamatan - - 1 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Administrasi UPT Kecamatan Busang UPTD Kecamatan Busang 12 Bulan 12 Bulan 110.000.000 110.000.000 - 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN - - 1 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Umum Perkantoran dan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan 100 % 100 % - - 1 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi UPTD dan SKB Pendidikan 18 Kecamatan 18 Kecamatan - - 1 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Administrasi UPT Kecamatan Teluk Pandan UPTD Kecamatan Teluk Pandan 12 Bulan 12 Bulan 90.000.000 90.000.000 - 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN - - 1 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Umum Perkantoran dan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan 100 % 100 % - - 1 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi UPTD dan SKB Pendidikan 18 Kecamatan 18 Kecamatan - - 1 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Administrasi UPT Kecamatan Rantau Pulung UPTD Kecamatan Rantau pulung 12 Bulan 12 Bulan 90.000.000 90.000.000 - 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN - - 1 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Umum Perkantoran dan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan 100 % 100 % - - hal.16

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi UPTD dan SKB Pendidikan 18 Kecamatan 18 Kecamatan - - 1 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Administrasi UPT Kecamatan Kaubun UPTD Kecamatan Kaubun 12 Bulan 12 Bulan 100.000.000 100.000.000 - 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN - - 1 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Umum Perkantoran dan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan 100 % 100 % - - 1 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi UPTD dan SKB Pendidikan 18 Kecamatan 18 Kecamatan - - 1 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Administrasi UPT Kecamatan Sangkulirang UPTD Kecamatan Sangkulirang 12 Bulan 12 Bulan 110.000.000 110.000.000 - 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN - - 1 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Umum Perkantoran dan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan 100 % 100 % - - 1 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi UPTD dan SKB Pendidikan 18 Kecamatan 18 Kecamatan - - 1 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Administrasi UPT Kecamatan Muara Bengkal UPTD Kecamatan Muara Bengkal 12 Bulan 12 Bulan 100.000.000 100.000.000 - 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN - - 1 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Umum Perkantoran dan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan 100 % 100 % - - 1 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi UPTD dan SKB Pendidikan 18 Kecamatan 18 Kecamatan - - 1 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Administrasi UPT Kecamatan Long Mesangat UPTD Kecamatan Long Mesangat 12 Bulan 12 Bulan 90.000.000 90.000.000 - 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN - - 1 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Umum Perkantoran dan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan 100 % 100 % - - 1 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi UPTD dan SKB Pendidikan 18 Kecamatan 18 Kecamatan - - 1 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Administrasi UPT Kecamatan Karangan UPTD Kecamatan Karangan 12 Bulan 12 Bulan 110.000.000 110.000.000 - 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN - - hal.17

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Umum Perkantoran dan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan 100 % 100 % - - 1 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi UPTD dan SKB Pendidikan 18 Kecamatan 18 Kecamatan - - 1 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Administrasi UPT Kecamatan Sandaran UPTD Kecamatan Sandaran 12 Bulan 12 Bulan 110.000.000 110.000.000 - 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN - - 1 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Umum Perkantoran dan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan 100 % 100 % - - 1 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi UPTD dan SKB Pendidikan 18 Kecamatan 18 Kecamatan - - 1 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Administrasi SKB Kecamatan Sangatta Utara Sanggar Kegiatan Belajar Sangatta Utara 12 Bulan 12 Bulan 75.000.000 75.000.000 - 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN - - 1 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Umum Perkantoran dan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan 100 % 100 % - - 1 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi UPTD dan SKB Pendidikan 18 Kecamatan 18 Kecamatan - - 1 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Administrasi SKB Kecamatan Sangatta Selatan Sanggar Kegiatan Belajar Sangatta Selatan 12 Bulan 12 Bulan 75.000.000 75.000.000 - 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN - - 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan Dinkes 100 % 100 % - - 1 2 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % - - 1 2 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Masyarakat Kab. Kutai Timur 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000.000 300.000.000 - 1 2 1 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Masyarakat Kab. Kutai Timur 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000 40.000.000 - 10.000.000 1 2 1 2.01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Masyarakat Kab. Kutai Timur 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000 10.000.000 - 20.000.000 hal.18

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 2 1 2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Masyarakat Kab. Kutai Timur 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000 35.000.000 - 15.000.000 1 2 1 2.01 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Masyarakat Kab. Kutai Timur 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000 25.000.000 - 5.000.000 1 2 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Masyarakat Kab. Kutai Timur 1 Dokumen 1 Laporan 30.000.000 30.000.000 - 1 2 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Masyarakat Kab. Kutai Timur 1 Dokumen 1 Laporan 641.267.877 641.267.877 - 1 2 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % - - 1 2 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Masyarakat Kab. Kutai Timur 14 Bulan 876 Orang 81.579.531.450 126.362.035.999 44.782.504.549 1 2 1 2.02 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Masyarakat Kab. Kutai Timur 6 Bulan 1 Dokumen 11.167.624.299 21.830.590.100 10.662.965.801 1 2 1 2.02 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Masyarakat Kab. Kutai Timur 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000.000 2.500.000.000 - 1 2 1 2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Masyarakat Kab. Kutai Timur 3 Dokumen 1 Dokumen 300.000.000 300.000.000 - 1 2 1 2.02 6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Masyarakat Kab. Kutai Timur 2 Laporan 1 Dokumen 200.000.000 200.000.000 - 1 2 1 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 % - - 1 2 1 2.03 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Masyarakat Kab. Kutai Timur 4 Dokumen 1 Dokumen 400.000.000 359.830.600 - 40.169.400 1 2 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % - - 1 2 1 2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat Kab. Kutai Timur 10 Orang 0 Orang - - - 1 2 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % - - hal.19

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 2 1 2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Masyarakat Kab. Kutai Timur 2 Paket Pekerjaan 1 Paket 50.000.000 50.000.000 - 1 2 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Masyarakat Kab. Kutai Timur 10 Jenis 1 Paket 50.000.000 530.100.400 480.100.400 1 2 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Masyarakat Kab. Kutai Timur 24 Jenis 0 Paket - - - 1 2 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Masyarakat Kab. Kutai Timur 12 Kali 1 Laporan 400.000.000 400.000.000 - 1 2 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % - - 1 2 1 2.07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 2 unit 0 unit - - - 1 2 1 2.07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 10 Unit 0 Unit - - - 1 2 1 2.07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 10 Unit 0 Unit - - - 1 2 1 2.07 9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 1 unit 1 unit - 2.000.000.000 2.000.000.000 1 2 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % - - 1 2 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Masyarakat Kab. Kutai Timur 12 Bulan 1 Laporan 150.000.000 150.000.000 - 1 2 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Masyarakat Kab. Kutai Timur 12 Bulan 1 Laporan 215.000.000 222.198.045 7.198.045 1 2 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % - - 1 2 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Masyarakat Kab. Kutai Timur 17 Unit 17 Unit 300.000.000 300.000.000 - 1 2 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Masyarakat Kab. Kutai Timur 26 Unit 5 Unit 50.000.000 50.000.000 - 1 2 1 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Masyarakat Kab. Kutai Timur 1 Unit 5 Unit 1.000.000.000 1.010.428.114 10.428.114 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 0,51 0,51 - - Rasio rumah sakit per satuan penduduk 0,02 0,02 - - Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 100 % 100 % - - hal.20

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 2 2 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tersedia Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Kutai Timur 100 % - - 1 2 2 2.01 1 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 Masyarakat Kab. Kutai Timur 1 Unit 1 Unit 30.933.118.650 30.933.118.650 - - - 1 2 2 2.01 2 Pembangunan Puskesmas Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun Masyarakat Kab. Kutai Timur 2 Unit 3 Unit 400.000.000 4.100.000.000 3.700.000.000 - - - - 1 2 2 2.01 3 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun Masyarakat Kab. Kutai Timur 1 Unit 1 Unit - - - - - 1 2 2 2.01 4 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun Masyarakat Kab. Kutai Timur 0 Unit 0 Unit - 200.000.000 200.000.000 - - 1 2 2 2.01 9 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas Masyarakat Kab. Kutai Timur 1 Polindes 4 Unit 750.000.000 1.150.000.000 400.000.000 1 2 2 2.01 11 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Masyarakat Kab. Kutai Timur 10 Unit 16 Unit 2.000.000.000 3.600.000.000 1.600.000.000 1 2 2 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Masyarakat Kab. Kutai Timur 1 Paket 12 Unit 2.600.000.000 4.704.286.339 2.104.286.339 1 2 2 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan Masyarakat Kab. Kutai Timur 3 Unit 4 Unit 1.460.000.000 2.060.000.000 600.000.000 - - 1 2 2 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Masyarakat Kab. Kutai Timur 397 Unit 15.031.028.250 21.845.439.250 6.814.411.000 - - 1 2 2 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan Masyarakat Kab. Kutai Timur 21 Puskesmas 1 Paket 3.149.927.634 3.149.927.634 - - - 1 2 2 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan Masyarakat Kab. Kutai Timur 21 Puskesmas 1 Paket 1.469.913.766 2.180.289.766 710.376.000 - - 1 2 2 2.01 18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan Masyarakat Kab. Kutai Timur 100 % 0 Unit - - - hal.21

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 2 2 2.01 19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan Masyarakat Kab. Kutai Timur 5 Unit 5 Unit 100.000.000 100.000.000 - 1 2 2 2.01 20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar Masyarakat Kab. Kutai Timur 21 Puskesmas 250 Unit 200.000.000 200.000.000 - - - 1 2 2 2.01 21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Masyarakat Kab. Kutai Timur 21 Puskesmas 1 Paket 264.749.000 264.749.000 - - - 1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedia Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di Kutai Timur 100 % - - 1 2 2 2.02 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Masyarakat Kab. Kutai Timur 8305 Orang 8255 Orang 1.549.286.250 1.404.975.827 - 144.310.423 - - - - 1 2 2 2.02 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Masyarakat Kab. Kutai Timur 7928 Orang 7879 Orang 8.004.122.200 1.207.024.052 - 6.797.098.148 - - - - 1 2 2 2.02 3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Masyarakat Kab. Kutai Timur 7550 Bayi 7504 Orang 1.765.056.154 1.712.439.253 - 52.616.901 - - - - 1 2 2 2.02 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Masyarakat Kab. Kutai Timur 34867 Balita 34940 Orang 1.789.328.000 1.753.666.707 - 35.661.293 - - - - 1 2 2 2.02 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Masyarakat Kab. Kutai Timur 19559 Orang 48874 Orang 1.619.449.519 1.619.449.519 - - - - - 1 2 2 2.02 6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Masyarakat Kab. Kutai Timur 5986 Orang 291788 Orang 1.469.999.777 1.469.999.777 - - - - - hal.22

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 2 2 2.02 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Masyarakat Kab. Kutai Timur 20360 Orang 20699 Orang 1.017.999.500 1.017.999.500 - - - - - 1 2 2 2.02 8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Masyarakat Kab. Kutai Timur 3347 Orang 110308 Orang 649.999.223 649.999.223 - - - - - 1 2 2 2.02 9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Masyarakat Kab. Kutai Timur 1086 Orang 9375 Orang 600.000.000 600.000.000 - - - - - 1 2 2 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Masyarakat Kab. Kutai Timur 2841 Orang 467 Orang 779.792.755 779.792.755 - - - 1 2 2 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Masyarakat Kab. Kutai Timur 6159 Orang 6772 Orang 1.895.335.750 1.445.665.950 - 449.669.800 - - - - - - 1 2 2 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Masyarakat Kab. Kutai Timur 17800 Orang 18200 Orang 2.062.004.000 2.202.804.000 140.800.000 - - - - - - 1 2 2 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar Masyarakat Kab. Kutai Timur 10000 Kasus 1 Dokumen 10.752.665.000 8.685.980.501 - 2.066.684.499 - - 1 2 2 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Masyarakat Kab. Kutai Timur 21 Puskesmas 1 Dokumen 2.530.521.448 2.530.521.448 - - - - - 1 2 2 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat Kab. Kutai Timur 48 Instansi 1 Dokumen 631.514.814 631.514.814 - - - 1 2 2 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Masyarakat Kab. Kutai Timur 141 Desa 1 Dokumen 2.299.729.715 2.299.729.715 - hal.23

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan - - - - 1 2 2 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Masyarakat Kab. Kutai Timur 21 Puskesmas 1 Dokumen 150.000.000 150.000.000 - - - 1 2 2 2.02 19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Masyarakat Kab. Kutai Timur 18 Kecamatan 1 Dokumen 120.000.000 120.000.000 - 1 2 2 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Masyarakat Kab. Kutai Timur 50 Kasus 1 Dokumen 519.189.351 519.189.351 - - - 1 2 2 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kab. Kutai Timur 18 Kecamatan 0 Orang - - - - - 1 2 2 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Tersedia Layanan Kesehatan bagi orang dengan penyalahgunaan Napza Masyarakat Kab. Kutai Timur 21 Puskesmas 21 Puskesmas - - - - - 1 2 2 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus Masyarakat Kab. Kutai Timur 5000 KK 1 Dokumen 1.452.216.300 1.452.216.300 - - - 1 2 2 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Masyarakat Kab. Kutai Timur 1 Dokumen 6.724.161.594 8.146.872.294 1.422.710.700 - - - - - - 1 2 2 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Masyarakat Kab. Kutai Timur 7250 Jiwa 1 Dokumen 39.157.189.920 52.488.688.335 13.331.498.415 - - 1 2 2 2.02 27 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah Jumlah Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah Masyarakat Kab. Kutai Timur 150 Orang 150 Orang - - - - - 1 2 2 2.02 29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Kecamatan dan Desa yang mengikuti program kabupaten sehat Masyarakat Kab. Kutai Timur 18 Kecamatan 18 Kecamatan - - - - - hal.24

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 2 2 2.02 30 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas Masyarakat Kab. Kutai Timur 18 Unit - 812.700.000 812.700.000 - - 1 2 2 2.02 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit Masyarakat Kab. Kutai Timur 12 Bulan 1 Dokumen 3.300.000.000 3.300.000.000 - - - 1 2 2 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Masyarakat Kab. Kutai Timur 12 Bulan 1 Dokumen 12.861.593.350 12.861.593.350 - - - 1 2 2 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Masyarakat Kab. Kutai Timur 12 Bulan 1 Dokumen 8.600.000.000 8.600.000.000 - 1 2 2 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota Masyarakat Kab. Kutai Timur 9 Puskesmas 23 Unit 200.000.000 200.000.000 - 1 2 2 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Masyarakat Kab. Kutai Timur 16 Orang 1 Laporan 80.000.000 30.000.000 - 50.000.000 - - 1 2 2 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Terselenggara Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 100 % - - 1 2 2 2.03 1 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Masyarakat Kab. Kutai Timur 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000 200.000.000 - 1 2 2 2.03 2 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Masyarakat Kab. Kutai Timur 5 Puskesmas 0 Puskesmas - - - - - 1 2 2 2.03 3 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan Masyarakat Kab. Kutai Timur 5 Puskesmas 0 Unit - - - - - 1 2 2 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedia Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat di Kutai Timur 100 % - - 1 2 2 2.04 1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya Masyarakat Kab. Kutai Timur 9 Unit 120.000.000 120.000.000 - 1 2 2 2.04 3 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan Masyarakat Kab. Kutai Timur 1 Fasyankes 1 Unit 303.832.000 303.832.000 - hal.25

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan - - 1 2 3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Angka Harapan Hidup 75,11 75,11 - - Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 100% 100% - - 1 2 3 2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kutai Timur 100 % 100 % - - 1 2 3 2.01 1 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Masyarakat Kab. Kutai Timur 13 Organisasi Profesi 1 Dokumen 50.000.000 50.000.000 - 1 2 3 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Tersedia Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kutai Timur 100 % - - 1 2 3 2.02 1 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Masyarakat Kab. Kutai Timur 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000 100.000.000 - 1 2 3 2.02 2 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Masyarakat Kab. Kutai Timur 8 Jenis Tenaga 1270 Orang 2.738.357.307 1.721.752.947 - 1.016.604.360 1 2 3 2.02 3 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Masyarakat Kab. Kutai Timur 25 Fasyankes 1 Dokumen 150.000.000 150.000.000 - 1 2 3 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan 100 % - - 1 2 3 2.03 1 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya Masyarakat Kab. Kutai Timur 53 Tenaga Kesehatan 39 Orang 500.000.000 500.000.000 - 1 2 4 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase Apotik dan Toko Obat serta IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) yang memenuhi Syarat 100 % 100 % - - Pesentase Apotik dan Toko Obat serta ORTP (Indutsru Rumha Tangga Pangan) yang memenuhi syarat 100 % 100 % - - 1 2 4 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Tersedia Izin Apotek, Toko Obat, Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 100 % - - 1 2 4 2.01 1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Masyarakat Kab. Kutai Timur 7 Sarana 1 Dokumen 50.000.000 50.000.000 - hal.26

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 2 4 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Tersedia Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT 100 % - - 1 2 4 2.03 1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Masyarakat Kab. Kutai Timur 90 Orang 1 Dokumen 278.542.000 278.542.000 - 1 2 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Kecamatan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 100 % - - 1 2 5 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksana Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten 100 % - - 1 2 5 2.01 1 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat Kab. Kutai Timur 21 Puskesmas 1 Dokumen 2.391.600.350 2.491.600.350 100.000.000 - - - - 1 2 5 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Upaya Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten 100 % - - 1 2 5 2.02 1 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Masyarakat Kab. Kutai Timur 21 Puskesmas 1 Dokumen 544.133.075 544.133.075 - - - 1 2 5 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten 100 % - - 1 2 5 2.03 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Masyarakat Kab. Kutai Timur 21 Puskesmas 1 Dokumen 499.132.875 499.132.875 - 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN - - 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan Dinkes 100 % 100 % - - 1 2 1 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terselenggaranya Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan di Zona Sangkulirang 100 % 100 % - - 1 2 1 2.10 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Masyarakat Kab. Kutai Timur 12 Bulan 1 Unit Kerja 9.154.536.036 7.467.331.000 - 1.687.205.036 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - hal.27

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN - - 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1 2 1 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 1 2 1 2.10 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terselenggaranya Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat 12 bulan 12 bulan - - - 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 0,51 0,51 - - Rasio rumah sakit per satuan penduduk 0,02 0,02 - - Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 100 % 100 % - - 1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedia Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di Kutai Timur 100 % 100 % - - 1 2 2 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Masyarakat Kab. Kutai Timur 12 bulan 1 Dokumen 391.801.929 405.328.000 13.526.071 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN - - 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan Dinkes 100 % 100 % - - Tingkat Kepuasan Pelanggan RSUD Kudungga 90.5 % 90.5 % - - 1 2 1 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD Kudungga 100 % 100 % - - Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD 71 % 71 % - - 1 2 1 2.10 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terselenggaranya Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat 0 12 Bulan 12 Bulan - - - 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 0,51 0,51 - - Rasio rumah sakit per satuan penduduk 0,02 0,02 - - Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 100 % 100 % - - 1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedia Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di Kutai Timur 100 % 100 % - - 1 2 2 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Masyarakat Kab. Kutai Timur 12 Bulan 1 Dokumen 1.472.253.000 1.510.624.000 38.371.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN - - 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan Dinkes 100 % 100 % - - 1 2 1 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD 71 % 71 % - - hal.28

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 2 1 2.10 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Masyarakat Kab. Kutai Timur 12 Bulan 1 Unit Kerja 1.401.789.386 1.888.559.000 486.769.614 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN - - 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan Dinkes 100 % 100 % - - Tingkat Kepuasan Pelanggan RSUD Kudungga 90.5 % 90.5 % - - 1 2 1 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD Kudungga 100 % 100 % - - Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD 71 % 71 % - - 1 2 1 2.10 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terselenggaranya Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat 0 12 bulan 12 bulan - - - 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 0,51 0,51 - - Rasio rumah sakit per satuan penduduk 0,02 0,02 - - Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 100 % 100 % - - 1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedia Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di Kutai Timur 100 % 100 % - - 1 2 2 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Masyarakat Kab. Kutai Timur 12 Bulan 1 Dokumen 1.103.043.195 1.142.271.000 39.227.805 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN - - 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan Dinkes 100 % 100 % - - Tingkat Kepuasan Pelanggan RSUD Kudungga 90.5 % 90.5 % - - 1 2 1 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD Kudungga 100 % 100 % - - Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD 71 % 71 % - - 1 2 1 2.10 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terselenggaranya Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat 0 12 bulan 12 bulan - - - 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 0,51 0,51 - - Rasio rumah sakit per satuan penduduk 0,02 0,02 - - Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 100 % 100 % - - 1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedia Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di Kutai Timur 100 % 100 % - - hal.29

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 2 2 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Masyarakat Kab. Kutai Timur 12 bulan 1 Dokumen 759.765.569 1.189.570.000 429.804.431 - - 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN - - 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan Dinkes 100 % 100 % - - 1 2 1 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD 71 % 71 % - - 1 2 1 2.10 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Masyarakat Kab. Kutai Timur 12 bulan 1 Unit Kerja 2.585.152.906 2.676.917.000 91.764.094 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN - - 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan Dinkes 100 % 100 % - - Tingkat Kepuasan Pelanggan RSUD Kudungga 90.5 % 90.5 % - - 1 2 1 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD Kudungga 100 % 100 % - - Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD 71 % 71 % - - 1 2 1 2.10 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terselenggaranya Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat 0 12 Bulan 12 Bulan - - - 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 0,51 0,51 - - Rasio rumah sakit per satuan penduduk 0,02 0,02 - - Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 100 % 100 % - - 1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedia Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di Kutai Timur 100 % 100 % - - 1 2 2 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Masyarakat Kab. Kutai Timur 12 bulan 1 Dokumen 430.937.550 517.424.000 86.486.450 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN - - 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan Dinkes 100 % 100 % - - Tingkat Kepuasan Pelanggan RSUD Kudungga 90.5 % 90.5 % - - 1 2 1 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD Kudungga 100 % 100 % - - hal.30

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD 71 % 71 % - - 1 2 1 2.10 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terselenggaranya Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat 0 12 bulan 12 bulan - - - 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 0,51 0,51 - - Rasio rumah sakit per satuan penduduk 0,02 0,02 - - Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 100 % 100 % - - 1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedia Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di Kutai Timur 100 % 100 % - - 1 2 2 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Masyarakat Kab. Kutai Timur 12 bulan 1 Dokumen 527.193.946 649.628.000 122.434.054 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN - - 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan Dinkes 100 % 100 % - - 1 2 1 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD 71 % 71 % - - 1 2 1 2.10 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Masyarakat Kab. Kutai Timur 12 bulan 1 Unit Kerja 1.304.596.884 1.200.313.000 - 104.283.884 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN - - 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan Dinkes 100 % 100 % - - Tingkat Kepuasan Pelanggan RSUD Kudungga 90.5 % 90.5 % - - 1 2 1 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD Kudungga 100 % 100 % - - Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD 71 % 71 % - - 1 2 1 2.10 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terselenggaranya Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat 0 12 bulan 12 bulan - - - 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 0,51 0,51 - - Rasio rumah sakit per satuan penduduk 0,02 0,02 - - Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 100 % 100 % - - 1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedia Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di Kutai Timur 100 % 100 % - - 1 2 2 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Masyarakat Kab. Kutai Timur 1 Dokumen 886.065.038 889.285.000 3.219.962 hal.31

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tersedia layanan JKN Pada FKTP Pemda 12 Bulan 12 Bulan - - 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN - - 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan Dinkes 100 % 100 % - - Tingkat Kepuasan Pelanggan RSUD Kudungga 90.5 % 90.5 % - - 1 2 1 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD Kudungga 100 % 100 % - - Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD 71 % 71 % - - 1 2 1 2.10 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terselenggaranya Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat 0 12 bulan 12 bulan - - - 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 0,51 0,51 - - Rasio rumah sakit per satuan penduduk 0,02 0,02 - - Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 100 % 100 % - - 1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedia Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di Kutai Timur 100 % 100 % - - 1 2 2 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Masyarakat Kab. Kutai Timur 12 bulan 1 Dokumen 578.127.334 506.221.000 - 71.906.334 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN - - 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan Dinkes 100 % 100 % - - 1 2 1 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD 71 % 71 % - - 1 2 1 2.10 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Masyarakat Kab. Kutai Timur 12 Bulan 1 Unit Kerja 2.409.132.485 3.045.713.000 636.580.515 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN - - 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan Dinkes 100 % 100 % - - Tingkat Kepuasan Pelanggan RSUD Kudungga 90.5 % 90.5 % - - 1 2 1 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD Kudungga 100 % 100 % - - Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD 71 % 71 % - - 1 2 1 2.10 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terselenggaranya Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat 0 12 bulan 12 bulan - - - hal.32

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 0,51 0,51 - - Rasio rumah sakit per satuan penduduk 0,02 0,02 - - Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 100 % 100 % - - 1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedia Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di Kutai Timur 100 % 100 % - - 1 2 2 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Masyarakat Kab. Kutai Timur 12 Bulan 1 Dokumen 321.399.404 568.465.000 247.065.596 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN - - 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan Dinkes 100 % 100 % - - 1 2 1 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD 71 % 71 % - - 1 2 1 2.10 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Masyarakat Kab. Kutai Timur 12 bulan 1 Unit Kerja 844.627.480 961.331.000 116.703.520 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN - - 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan Dinkes 100 % 100 % - - Tingkat Kepuasan Pelanggan RSUD Kudungga 90.5 % 90.5 % - - 1 2 1 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD Kudungga 100 % 100 % - - Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD 71 % 71 % - - 1 2 1 2.10 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terselenggaranya Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat 0 12 bulan 12 bulan - - - 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 0,51 0,51 - - Rasio rumah sakit per satuan penduduk 0,02 0,02 - - Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 100 % 100 % - - 1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedia Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di Kutai Timur 100 % 100 % - - 1 2 2 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Masyarakat Kab. Kutai Timur 12 Bulan 1 Dokumen 1.180.799.484 861.306.000 - 319.493.484 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN - - 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan Dinkes 100 % 100 % - - hal.33

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tingkat Kepuasan Pelanggan RSUD Kudungga 90.5 % 90.5 % - - 1 2 1 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD Kudungga 100 % 100 % - - Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD 71 % 71 % - - 1 2 1 2.10 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terselenggaranya Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat 0 12 bulan 12 bulan - - - 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 0,51 0,51 - - Rasio rumah sakit per satuan penduduk 0,02 0,02 - - Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 100 % 100 % - - 1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedia Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di Kutai Timur 100 % 100 % - - 1 2 2 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Masyarakat Kab. Kutai Timur 12 Bulan 1 Dokumen 580.668.616 461.702.605 - 118.966.011 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN - - 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan Dinkes 100 % 100 % - - Tingkat Kepuasan Pelanggan RSUD Kudungga 90.5 % 90.5 % - - 1 2 1 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD Kudungga 100 % 100 % - - Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD 71 % 71 % - - 1 2 1 2.10 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terselenggaranya Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat 0 12 bulan 12 bulan - - - 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 0,51 0,51 - - Rasio rumah sakit per satuan penduduk 0,02 0,02 - - Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 100 % 100 % - - 1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedia Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di Kutai Timur 100 % 100 % - - 1 2 2 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Masyarakat Kab. Kutai Timur 12 Bulan 1 Dokumen 867.175.811 1.003.749.000 136.573.189 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN - - 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan Dinkes 100 % 100 % - - hal.34

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tingkat Kepuasan Pelanggan RSUD Kudungga 90.5 % 90.5 % - - 1 2 1 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD Kudungga 100 % 100 % - - Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD 71 % 71 % - - 1 2 1 2.10 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terselenggaranya Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat 0 12 bulan 12 bulan - - - 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 0,51 0,51 - - Rasio rumah sakit per satuan penduduk 0,02 0,02 - - Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 100 % 100 % - - 1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedia Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di Kutai Timur 100 % 100 % - - 1 2 2 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Masyarakat Kab. Kutai Timur 12 Bulan 1 Dokumen 1.895.258.098 1.729.977.000 - 165.281.098 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN - - 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan Dinkes 100 % 100 % - - Tingkat Kepuasan Pelanggan RSUD Kudungga 90.5 % 90.5 % - - 1 2 1 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD Kudungga 100 % 100 % - - Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD 71 % 71 % - - 1 2 1 2.10 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terselenggaranya Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat 0 12 bulan 12 bulan - - - 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 0,51 0,51 - - Rasio rumah sakit per satuan penduduk 0,02 0,02 - - Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 100 % 100 % - - 1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedia Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di Kutai Timur 100 % 100 % - - 1 2 2 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Masyarakat Kab. Kutai Timur 12 Bulan 1 Dokumen 860.606.176 1.417.218.000 556.611.824 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN - - 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan Dinkes 100 % 100 % - - hal.35

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tingkat Kepuasan Pelanggan RSUD Kudungga 90.5 % 90.5 % - - 1 2 1 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD Kudungga 100 % 100 % - - Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD 71 % 71 % - - 1 2 1 2.10 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terselenggaranya Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat 0 12 bulan 12 bulan - - - 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 0,51 0,51 - - Rasio rumah sakit per satuan penduduk 0,02 0,02 - - Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 100 % 100 % - - 1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedia Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di Kutai Timur 100 % 100 % - - 1 2 2 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Masyarakat Kab. Kutai Timur 12 Bulan 1 Dokumen 1.382.026.401 1.757.238.000 375.211.599 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN - - 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan Dinkes 100 % 100 % - - 1 2 1 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD 71 % 71 % - - 1 2 1 2.10 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Masyarakat Kab. Kutai Timur 12 bulan 1 Unit Kerja 984.468.579 1.048.180.000 63.711.421 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN - - 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan Dinkes 100 % 100 % - - Tingkat Kepuasan Pelanggan RSUD Kudungga 90.5 % 90.5 % - - 1 2 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 100 % - - Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi RSUD Kudungga 100 % 100 % - - 1 2 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terlaksananya dokumen renja dan profil dokumen rumah sakit 2 dokumen 2 dokumen 50.000.000 50.000.000 - 1 2 1 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen RKA Murni dan Perubahan dokumen rumah sakit 2 dokumen 2 dokumen - - - 1 2 1 2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD terlaksananya dokumen DPA Murni dokumen rumah sakit 1 dokumen 1 dokumen 30.000.000 30.000.000 - hal.36

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan terlaksananya dokumen DPA Perubahan 1 dokumen 1 dokumen - - 1 2 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD terlaksananya dokumen lkjip dokumen rumah sakit 1 dok 1 dok 30.000.000 30.000.000 - 1 2 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersedianya dokumen rsud kudungga dokumen rumah sakit 1 dokumen 1 dokumen - - - 1 2 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % - - Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan di RSUD Kudungga 100 % 100 % - - 1 2 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Pegawai P3K RSUD Kudungga pegawai rumah sakit 12 orang 38.110.190.648 60.329.720.699 22.219.530.051 Jumlah Pegawai RSUD Kudungga 252 orang 252 orang - - tersedianya gaji pegawai 14 bulan 14 bulan - - tersedianya gaji pegawai P3K 14 bulan - - tersedianya insentif covid 12 bulan 12 bulan - - tersedianya insentif covid hutang 5 bulan 5 bulan - - tersedianya tunjangan Penghasilan P3K 12 bulan - - tersedianya Tunjangan Penghasilan Pegawai 7 bulan 12 bulan - - 1 2 1 2.02 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Pegawai TK2D RSUD Kudungga pegawai rumah sakit 250 orang 213 orang 15.964.916.767 17.208.767.517 1.243.850.750 tersedianya gaji pegawai 7 bulan 12 bulan - - tersedianya insentif covid 12 bulan 12 bulan - - tersedianya insentif covid hutang 5 bulan 5 bulan - - 1 2 1 2.02 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksannya Verifikasi Keuangan pegawai rumah sakit 500 kali 500 kali 450.000.000 450.000.000 - 1 2 1 2.02 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD laporan keuangan persemesteran pegawai rumah sakit 2 dokumen 2 dokumen 55.000.000 55.000.000 - 1 2 1 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 100 % - - 1 2 1 2.03 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Tersedianya Dokumen Aset RSUD Kudungga aset rumah sakit tercatatan dengan baik 1 dok 1 dok 80.000.000 80.000.000 - 1 2 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1 2 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Pakaian Dinas Pegawai 538 orang 538 orang - - - 1 2 1 2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Terlaksananya 27 jenis Pelatihan 27 jenis 27 jenis - - - Terlaksananya Pelatihan pegawai RS 256 orang 256 orang - - 1 2 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % - - hal.37

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 2 1 2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Rumah Sakit pegawai dan pasien rumah sakit 1 Paket 1 Paket - - - 1 2 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor terlaksannya peralatan kantor pegawai dan pasien rumah sakit 60 jenis 60 jenis 350.000.000 350.000.000 - 1 2 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor pegawai dan pasien rumah sakit - - - 1 2 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tersedianya cetak dan penggandaan pegawai dan pasien rumah sakit 60 jenis 60 jenis 300.000.000 300.000.000 - 1 2 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Perjalanan Dinas Dalam Daerah pegawai dan pasien rumah sakit 17 orang/kali 17 orang/kali 250.000.000 250.000.000 - Tersedianya Perjalanan Dinas Luar Daerah 37 orang/kali 37 orang/kali - - 1 2 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah di RSUD Kudungga 100 % 100 % - - Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % - - 1 2 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tersedianya Listrik, Air PDAM dan Internet pegawai dan pasien rumah sakit 12 bulan 12 bulan 1.560.000.000 1.578.000.000 18.000.000 1 2 1 2.08 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor pegawai dan pasien rumah sakit - - - 1 2 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor tersedianya jasa kantor pegawai dan pasien rumah sakit 12 bulan 12 bulan - - - 1 2 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1 2 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Mobil Dinas 30 unit 30 unit - - - 1 2 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Pembayaran Pajak Operasional 100 % 100 % - - - 1 2 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Pemeliharaan 100 % 100 % - - - 1 2 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tersedianya Pemeliharaan/rehabilitasi 1 Paket 1 Paket - - - 1 2 1 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD Kudungga 100 % 100 % - - Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD 71 % 71 % - - 1 2 1 2.10 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD terlaksananya pelayanan kesehatan yang terbaik pegawai dan pasien 100 % 100 % 70.077.299.999 110.277.206.237 40.199.906.238 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Akreditasi Utama Utama - - Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 0,51 0,51 - - Rasio rumah sakit per satuan penduduk 0,02 0,02 - - hal.38

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 100 % 100 % - - 1 2 2 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tersedia Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Kutai Timur 100 % 100 % - - Tersedianya Fasilitas Pelayanan kesehatan di RSUD Kudungga 100 % 100 % - - Tersedianya Fasilitas Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit 100 % 100 % - - 1 2 2 2.01 5 Pengembangan Rumah Sakit Pasien rumah sakit - - - 1 2 2 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tersedianya Mobil Jemputan Karyawan Pasien rumah sakit 2 Unit 2 Unit - - - 1 2 2 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tersedianya Alat Kesehatan Pasien rumah sakit 43 Unit 43 Unit 10.000.000.000 10.000.000.000 - Tersedianya Alat Kesehatan (DAK) 0 Unit 0 Unit - - 1 2 2 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Tersedianya Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan Pasien rumah sakit 1 Paket 1 Paket - - - 1 2 2 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai Tersedianya Bahan Habis Pakai Rumah Sakit Pasien rumah sakit 1 Paket 1 Paket - - - 1 2 2 2.01 19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pasien rumah sakit 1 Paket 1 Paket - - - 1 2 2 2.01 20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan Rutin dan Berkala Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Pasien rumah sakit 1 Paket 1 Paket - - - 1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 1 2 2 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Terlaksannya Akreditas RS 1 kali 1 kali - - - 1 2 2 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi - - 1 2 2 2.03 1 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan - - - 1 2 2 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan RSUD Kudungga 1 Kali 1 Kali - - 1 2 2 2.04 3 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Terlaksananya Survei Kepuasan Pasien Rumah Sakit pasein rumah sakit 1 kali 1 kali - - - 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN - - 1 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN - - 1 1 2 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar - - 1 1 2 2.01 6 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - - - hal.39

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - - 1 3 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Umum Perkantoran dan Laporan Keuangan PU 100 100 - - 1 3 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persenatse Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Terlaksana 100 % 100 % - - 1 3 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun Dinas Pekerjaan Umum 1 Dokumen 2 Dokumen 80.000.000 105.000.000 25.000.000 Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis 5 Orang 8 Orang - - 1 3 1 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA Perubahan-SKPD yang dikoordinaskan Dinas Pekerjaan Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000 15.000.000 - Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang dikoordinaskan 1 Dokumen 1 Dokumen - - 1 3 1 2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA Perubahan-SKPD yang dikoordinaskan Dinas Pekerjaan Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000 15.000.000 - Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang dikoordinaskan 1 Dokumen 1 Dokumen - - 1 3 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun Dinas Pekerjaan Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 80.000.000 105.000.000 25.000.000 Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis 6 Orang 6 Orang - - 1 3 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Dinas Pekerjaan Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 60.000.000 60.000.000 - 1 3 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang terlaksana 100 % 100 % - - 1 3 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan Dinas Pekerjaan Umum 157 Orang 157 Orang 17.065.023.786 20.647.850.478 3.582.826.692 Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Pekerjaan Umum 14 Bulan 14 Bulan - - 1 3 1 2.02 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum 270 Orang 270 Orang 3.490.869.467 5.537.288.830 2.046.419.363 Terlaksananya Pembayaran Gaji TK2D Dinas Pekerjaan Umum 7 Bulan 12 Bulan - - 1 3 1 2.02 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Dinas Pekerjaan Umum 8 Orang 8 Orang 450.000.000 550.000.000 100.000.000 hal.40

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terlaksananya Pembayaran Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan SKPD 18 Orang 18 Orang - - 1 3 1 2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum 1 Kali 1 Kali 20.000.000 20.000.000 - Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen - - 1 3 1 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Terlaksana 100 % 100 % - - 1 3 1 2.03 3 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Dinas Pekerjaan Umum 1 Dokumen 1 Dokumen - - - 1 3 1 2.03 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah Pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000 30.000.000 - 1 3 1 2.03 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan Dinas Pekerjaan Umum 3 Orang 3 Orang 70.000.000 70.000.000 - 1 3 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlaksana 100 % 100 % - - 1 3 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan Dinas Pekerjaan Umum 430 Orang 430 Orang - - - 1 3 1 2.05 3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum 1 Dokumen 1 Dokumen - - - Jumlah pegawai yang didata dan diolah 427 Orang 427 Orang - - 1 3 1 2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum 5 Orang 150 Orang 50.000.000 250.000.000 200.000.000 Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/dilaksanakan 2 Diklat 4 Diklat - - 1 3 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana 100 % 100 % - - 1 3 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Dinas Pekerjaan Umum 5 Jenis 5 Jenis 150.000.000 405.000.000 255.000.000 Jumlah Pengadaan Alat Pendingin yang Disediakan 2 Unit 2 Unit - - Jumlah Pengadaan Personal Komputer yang Disediakan 5 Unit 5 Unit - - Jumlah Pengadaan Printer yang Disediakan 5 Unit 5 Unit - - hal.41

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 3 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan Dinas Pekerjaan Umum 10 Jenis 10 Jenis 20.000.000 20.000.000 - Jumlah Pengadaan Bahan Pembersih Kantor Yang Disediakan 3 Jenis 3 Jenis - - Jumlah Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor Yang Disediakan 5 Jenis 5 Jenis - - 1 3 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan Dinas Pekerjaan Umum 5 Jenis 5 Jenis 25.000.000 25.000.000 - 1 3 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Dinas Pekerjaan Umum 10 Jenis 10 Jenis - - - 1 3 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Acara Kunjungan Tamu yang difasilitasi Dinas Pekerjaan Umum 15 Kali 15 Kali - - - 1 3 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum 30 Kali 30 Kali 85.000.000 85.000.000 - 1 3 1 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Inventarisasi Arsip pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum 1 Dokumen 1 Dokumen - 50.000.000 50.000.000 1 3 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1 3 1 2.07 3 Pengadaan Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar Bidang Bina Marga yang Disediakan 1 Unit 8 Unit - 19.050.000.000 19.050.000.000 Jumlah Unit Alat Besar Bidang Sumber Daya Air yang Disediakan 3 Unit - - 1 3 1 2.07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan 10 Jenis 10 Jenis - - - Pengadaan Mesin Potong Rumput 2 Unit 2 Unit - - 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - - 1 3 1 2.07 9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - - 1 3 1 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan 1 Unit 1 Unit - - - hal.42

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 3 1 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Kanopi Area Parkir yang Dibangun 1 Unit 1 Unit - - - Jumlah Landscape Taman Kantor yang Dibangun 1 Unit 1 Unit - - 1 3 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksaan 100 % 100 % - - 1 3 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Pembayaran Rekening Internet Dinas Pekerjaan Umum 12 Bulan 12 Bulan 150.000.000 205.000.000 55.000.000 Jumlah Pembayar Rekening Air 12 Bulan 12 Bulan - - Jumlah Pembayar Rekening Listrik 12 Bulan 12 Bulan - - 1 3 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan yang dibayarkan Dinas Pekerjaan Umum 9 Orang 9 Orang 100.000.000 170.000.000 70.000.000 Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan 12 Orang 12 Orang - - Jumlah Tenaga Wakar yang dibayarkan 3 Orang 3 Orang - - 1 3 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana 100 % 100 % - - 1 3 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara Dinas Pekerjaan Umum 21 Unit 21 Unit 70.000.000 120.000.000 50.000.000 1 3 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara Dinas Pekerjaan Umum 12 Unit 12 Unit 30.000.000 50.000.000 20.000.000 1 3 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Dinas Pekerjaan Umum 1 Unit 1 Unit - - - 1 3 1 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Dinas Pekerjaan Umum 1 Unit 1 Unit - 150.000.000 150.000.000 1 3 1 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Dinas Pekerjaan Umum 1 Unit 1 Unit - - - 1 3 2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik 62.28 62.28 - - 1 3 2 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Infrastruktur Penyediaan Air Baku yang di bangun 7 Unit 7 Unit - - 1 3 2 2.01 1 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya Jumlah Dokumen Perencanaan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 4 Dokumen 6 Dokumen 700.000.000 1.000.000.000 300.000.000 - - hal.43

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan - - - - 1 3 2 2.01 2 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku Jumlah Dokumen Perencanaan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 1 Dokumen 1 Dokumen - - - 1 3 2 2.01 3 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai Jumlah Dokumen Perencanaan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 1 Dokumen 2 Dokumen 1.800.000.000 3.600.000.000 1.800.000.000 1 3 2 2.01 4 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota null Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 0 null - 300.000.000 300.000.000 - - 1 3 2 2.01 5 Pembangunan Bendungan Jumlah Bendung yang dibangun Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 1 Unit 1 Unit 100.000.000 100.000.000 - 1 3 2 2.01 6 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya Jumlah Embung yang dibangun Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 344073 M3 384073 M3 7.150.000.000 14.071.626.695 6.921.626.695 Pembayaran Hutang Progres Tahun 2021 1 Paket - - 1 3 2 2.01 7 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku Terbangunnya Sumur Bor Yang Dibangun Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 9 Titik 9 Titik 1.225.000.000 3.375.000.000 2.150.000.000 1 3 2 2.01 8 Pembangunan Unit Air Baku Panjang Unit Air Baku yang Dibangun Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 20 KM - 1.500.000.000 1.500.000.000 1 3 2 2.01 9 Pembangunan Tanggul Sungai Jumlah Tanggul yang dibangun Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 2 Km 2 Km - - - Jumlah Tanggul yang dibangun 200 M 200 M - - 1 3 2 2.01 10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Jumlah Turap yang akan dibangun Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 7 Lokasi 7 Lokasi 1.225.000.000 2.725.000.000 1.500.000.000 1 3 2 2.01 11 Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 2 2.01 12 Pembangunan Kanal Banjir Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 2 2.01 13 Pembangunan Stasiun Pompa Banjir Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 2 2.01 14 Pembangunan Polder/Kolam Retensi Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 2 2.01 15 Pembangunan Bangunan Sabo Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 2 2.01 16 Pembangunan Check Dam Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - hal.44

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 3 2 2.01 17 Pembangunan Breakwater Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 2 2.01 18 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Jumlah Dinding penahan gelombang yang di bangun Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 1 Lokasi 1 Lokasi 200.000.000 200.000.000 - 1 3 2 2.01 19 Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS) Terbangunnya Pos Hujan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 2 Titik 8 Titik 400.000.000 1.400.000.000 1.000.000.000 1 3 2 2.01 20 Rehabilitasi Bendungan Jumlah Pagar Bendung Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 1 Unit 1 Unit 150.000.000 150.000.000 - 1 3 2 2.01 21 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya Jumlah Embung Yang dipelihara Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 2 Unit 2 Unit 400.000.000 400.000.000 - 1 3 2 2.01 22 Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 2 2.01 23 Rehabilitasi Unit Air Baku Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 2 2.01 24 Rehabilitasi Tanggul Sungai Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 2 2.01 25 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 2 2.01 26 Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 1 Unit - 200.000.000 200.000.000 1 3 2 2.01 27 Rehabilitasi Kanal Banjir Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 2 2.01 28 Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 2 2.01 29 Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 1 Unit - 400.000.000 400.000.000 1 3 2 2.01 30 Rehabilitasi Bangunan Sabo Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 2 2.01 31 Rehabilitasi Check Dam Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 2 2.01 32 Rehabilitasi Breakwater Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 2 2.01 33 Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 2 2.01 34 Peningkatan Tanggul Sungai Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 2 2.01 35 Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - hal.45

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 3 2 2.01 36 Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 2 2.01 37 Peningkatan Kanal Banjir null Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 0 null - - - 1 3 2 2.01 38 Peningkatan Stasiun Pompa Banjir Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 2 2.01 39 Peningkatan Polder/Kolam Retensi Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Ditingkatkan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 400 M 1 Unit - 200.000.000 200.000.000 1 3 2 2.01 40 Peningkatan Bangunan Sabo Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 2 2.01 41 Peningkatan Check Dam Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 2 2.01 42 Peningkatan Breakwater Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 2 2.01 43 Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 2 2.01 44 Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS) Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 2 2.01 45 Revitalisasi Danau Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 2 2.01 46 Normalisasi/Restorasi Sungai Jumlah Panjang Sungai/Kali yang dinormalisasi Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 3 Sungai 6 Sungai 600.000.000 2.200.000.000 1.600.000.000 1 3 2 2.01 47 Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 2 2.01 48 Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 2 2.01 49 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 2 2.01 50 Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 2 2.01 51 Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 2 2.01 52 Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 2 2.01 53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 2 2.01 54 Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir Jumlah Panjang Kanal yang diperbaiki Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 3 Kanal 3 Kanal 700.000.000 1.819.695.000 1.119.695.000 1 3 2 2.01 55 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - hal.46

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 3 2 2.01 56 Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi Jumlah Polder/Kolam yang dipelihara Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 1 Polder 1 Polder 300.000.000 1.174.174.400 874.174.400 1 3 2 2.01 57 Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 2 2.01 58 Operasi dan Pemeliharaan Check Dam Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 2 2.01 59 Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 2 2.01 60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 2 2.01 61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 2 2.01 62 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 2 2.01 63 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Kegiatan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 1 Bidang 1 Bidang 500.000.000 1.186.000.000 686.000.000 1 3 2 2.01 64 Operasi dan Pemeliharaan Danau Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 2 2.01 65 Operasi dan Pemeliharaan Sungai Sungai Kaliorang yang telah dipelihara Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 5 Km 5 Km - - - Sungai Kandolo yang telah dipelihara 5 Km 5 Km - - Sungai Majai yang telah dipelihara 5 Km 5 Km - - Sungai Masabang yang telah dipelihara 5 Km 5 Km - - Sungai Masalap yang telah dipelihara 5 Km 5 Km - - Sungai Sangkima yang telah dipelihara 5 Km 5 Km - - Sungai Segoi yang telah dipelihara 5 Km 5 Km - - Sungai Sekurau yang telah dipelihara 5 Km 5 Km - - Sungai Teluk Pandan yang telah dipelihara 5 Km 5 Km - - 1 3 2 2.01 66 Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - hal.47

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 3 2 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik 62.28 % 62.28 % - - 1 3 2 2.02 1 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Jumlah Dokumen Perencanaan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 27 Dokumen 27 Dokumen - - - 1 3 2 2.02 2 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Jumlah Jaringan Irigasi yang dibangun Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 1 Km 1 Km - 400.000.000 400.000.000 Jumlah Saluran Jaringan Irigasi yang dibangun 1.25 Km 1.25 Km - - Jumlah Saluran Jaringan Irigasi yang dibangun 9.35 Km2 9.35 Km2 - - 1 3 2 2.02 3 Pembangunan Bendung Irigasi Panjang Bendung Irigasi/Bendung Sungai yang dibangun Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 2.5 Km2 2.5 Km2 - 400.000.000 400.000.000 1 3 2 2.02 4 Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 2 2.02 5 Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang akan dibangun Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 1 Km2 1 Km2 - - - - - 1 3 2 2.02 6 Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 2 2.02 7 Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah null Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 0 null - 200.000.000 200.000.000 Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun 5 KM - - 1 3 2 2.02 8 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Jumlah Jaringan Irigasi yang dibangun Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 2.35 Km2 2.35 Km2 - 600.000.000 600.000.000 Jumlah Jaringan Irigasi yang dibangun 1083 M 1083 M - - Jumlah Jaringan Irigasi yang dibangun 3715 M 3715 M - - Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan 5 KM - - 1 3 2 2.02 9 Peningkatan Bendung Irigasi Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 2 2.02 10 Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 2 2.02 11 Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - hal.48

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 3 2 2.02 12 Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 2 2.02 13 Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 2 2.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Jumlah Jaringan Irigasi Yang Dibangun Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 8 Km 8 Km - 200.000.000 200.000.000 1 3 2 2.02 15 Rehabilitasi Bendung Irigasi JUmlah Bendung Irigasi/Bendung Sungai yang telah dibangun yang direhabilitasi dan dipelihara Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 2.5 Km2 2.5 Km2 - 200.000.000 200.000.000 1 3 2 2.02 16 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 2 2.02 17 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 2 2.02 18 Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 2 2.02 19 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 2 2.02 20 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 2 2.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Jumlah Jaringan Irigasi yang telah dibangun dipelihara Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 5 Km 5 Km - - - 1 3 2 2.02 22 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi/Bendung Sungai yang dibangun yang dipelihara Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 12.5 Km2 12.5 Km2 - - - 1 3 2 2.02 23 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 2 2.02 24 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 2 2.02 25 Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 2 2.02 26 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 2 2.02 27 Operasional Unit Pengelola Irigasi Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 2 2.02 28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 2 2.02 29 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 3 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Capaian Akses Air Minum Layak 53,81% 53,81% - - 1 3 3 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Capaian Akses Air Minum Layak 53.81 % 53.81 % - - hal.49

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 3 3 2.01 1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM Jumlah Dokumen Perencanaan IPA Kabo Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 1 Dokumen 1 Dokumen - - - Jumlah Dokumen Perencanaan IPA Kec. Ma.Bengkal 1 Dokumen 1 Dokumen - - Jumlah Dokumen Perencanaan Jaringan Air Bersih di Kab. Kutai Timur 1 Dokumen 1 Dokumen - - 1 3 3 2.01 2 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM Jumlah IPA 10 ltr/dtk dan jaringan pipa HDPE yang Dibangun Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 1 Unit 1 Unit - - - Jumlah IPA 20 ltr/dtk dan jaringan pipa HDPE yang Dibangun 1 Unit 1 Unit - - 1 3 3 2.01 3 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 356 Meter 356 Meter 200.000.000 200.000.000 - 1 3 3 2.01 4 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 323 Meter 323 Meter 200.000.000 7.350.000.000 7.150.000.000 1 3 3 2.01 5 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan Panjang Jaringan Air Bersih Kecamatan Sangatta Selatan yang Dibangun Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 34 Km 34 Km - - - Panjang Jaringan Air Bersih Kecamatan Sangatta Utara yang Dibangun 100 Km 100 Km - - 1 3 3 2.01 6 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 1902 Meter 1902 Meter 400.000.000 400.000.000 - 1 3 3 2.01 7 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan Panjang jaringan perpipaan untuk peningkatan IPA Kudungga yang Dibangun Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 40 Km 40 Km - 16.200.000.000 16.200.000.000 1 3 3 2.01 8 Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Panjang SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang diperbaiki Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 0 Km 0 Km - - - 1 3 3 2.01 9 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 3 2.01 18 Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 3 2.01 19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 1662 Meter 1662 Meter 9.872.802.500 9.872.802.500 - Pengembangan Jaringan Distribusi dan sambungan Rumah (SR) (DAK) 900 SR 900 SR - - 1 3 3 2.01 20 Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - hal.50

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 3 4 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL - - 1 3 4 2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota - - 1 3 4 2.01 1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan 0 Dokumen 0 Dokumen - - - 1 3 4 2.01 2 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 1 3 4 2.01 3 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Jumlah TPST Kabo yang Dibangun 1 Unit 1 Unit - 5.000.000.000 5.000.000.000 Jumlah TPST Kec. Sangatta Selatan yang Dibangun 2 Unit 2 Unit - - Jumlah TPST Sangatta Utara yang Dibangun 1 Unit 1 Unit - - 1 3 4 2.01 4 Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS yang Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit - - - 1 3 4 2.01 5 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS yang Ditingkatkan 0 Unit 0 Unit - - - 1 3 4 2.01 6 Penyediaan Sarana Persampahan Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit - - - 1 3 4 2.01 7 Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan Jumlah Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan yang Dilaksanakan 0 Kali 0 Kali - - - 1 3 5 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH - - 1 3 5 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 1 3 5 2.01 1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Disusun 0 Dokumen 0 Dokumen - - - 1 3 5 2.01 2 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota Jumlah Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Penin gkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota yang Dilaksnakan 0 Unit 0 Unit - - - 1 3 5 2.01 3 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota Jumlah Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota 0 Unit 0 Unit - - - hal.51

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 3 5 2.01 4 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota Jumlah Rehabilitasi/Peningkatan/Perluas an Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota yang Dilaksanakan 0 Unit 0 Unit - - - 1 3 5 2.01 5 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman Jumlah Rehabilitasi/Peningkatan/Perluas an Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman yang Dilaksanakan 0 Unit 0 Unit - - - 1 3 5 2.01 6 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat Jumlah Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat yang Dilaksanakan 0 Unit 0 Unit - - - 1 3 5 2.01 7 Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik Jumlah Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Dilaksanakan 0 Kali 0 Kali - - - 1 3 5 2.01 8 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Jumlah Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Dilaksanakan 0 Kali 0 Kali - - - 1 3 5 2.01 9 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik Jumlah Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Dilaksanakan 0 Kali 0 Kali - - - 1 3 5 2.01 10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik - - - 1 3 5 2.01 11 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman Jumlah upervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman yang Dikerjakan 0 Unit 0 Unit - - - 1 3 6 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Cakupan wilayah saluran drainase rawan genangan air /Banjir (Perkotaan) 94.86 94.86 - - 1 3 6 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Wilayah Saluran Drainase Rawan Genangan Air/Banjir (Perkotaan) 94.86 % 94.86 % - - 1 3 6 2.01 1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 6 2.01 2 Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan Jumlah Dokumen Outline Plan pada Kawasan Genangan yang Disusun Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 0 Dokumen 0 Dokumen - - - 1 3 6 2.01 3 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 6 2.01 4 Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 0 Kali 0 Kali - - - 1 3 6 2.01 5 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Drainase yang dibangun Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 1 Unit 1 Unit 550.000.000 3.300.000.000 2.750.000.000 hal.52

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Jumlah Gorong-gorong yang dibangun 1 Unit 1 Unit - - Jumlah Turap yang dibangun 1 Unit 1 Unit - - 1 3 6 2.01 6 Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jumlah Drainase yang dibangun Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 4 Unit 4 Unit 450.000.000 9.450.000.000 9.000.000.000 - - 1 3 6 2.01 7 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 6 2.01 8 Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 6 2.01 9 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Jumlah Drainase yang dibangun yang dipelihara Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 4 Drainase 4 Drainase 1.500.000.000 3.594.930.600 2.094.930.600 - - 1 3 6 2.01 10 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 6 2.01 11 Pembinaan Teknik Sistem Drainase Lingkungan Jumlah Pembinaan Teknik Sistem Drainase Lingkungan yang Dilaksanakan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 0 Kali 0 Kali - - - 1 3 6 2.01 12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Jumlah Box Culvert yang dibangun Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 2 Unit 2 Unit 400.000.000 2.400.000.000 2.000.000.000 - - 1 3 6 2.01 13 Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan Panjang Drainase Pemukiman di Kawasan Kutai Timur yang Dibangun Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 5000 Meter 5000 Meter - - - Panjang Jalan/Drainase Lingkungan yang ditingkatkan 65700 Meter 65700 Meter - - 1 3 6 2.01 14 Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Direhabilitasi Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 0 Km 0 Km - - - 1 3 6 2.01 15 Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan Jumlah Sarana Sistem Drainase Lingkungan yang Disediakan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 0 Unit 0 Unit - - - 1 3 7 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk 2.4990 2.4990 - - 1 3 7 2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk 2.499 % 2.499 % - - hal.53

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 3 7 2.01 1 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman Bangunan Fasilitas Umum Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 3 Unit 3 Unit 55.520.000.000 105.050.000.000 49.530.000.000 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman Diserahkan kepada Masyarakat 198 Unit 198 Unit - - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman Gedung dan Bangunan 15 Unit 15 Unit - - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman Jalan, Jaringan, dan Irigasi 23 Unit 23 Unit - - 1 3 7 2.01 2 Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 7 2.01 3 Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pengawasan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 0 Dokumen 0 Dokumen - - - 1 3 7 2.01 4 Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pembinaan yang dilakukan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 0 Kali 0 Kali - - - 1 3 8 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase Bangunan Gedung Perkantoran Kondisi Baik 53,54% 53,54% - - 1 3 8 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Persentase Bangunan Gedung Perkantoran Kondisi Baik 53.54 % 53.54 % - - 1 3 8 2.01 1 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG Jumlah Rekomendasi IMB yang Diterbitkan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 0 Rekomendasi 0 Rekomendasi - - - 1 3 8 2.01 2 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Survei Identifikasi Bangunan Pemerintahan dan Persampahan Kecamatan Sangatta Utara Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 1 Dokumen 1 Dokumen 39.800.000.000 73.780.000.000 33.980.000.000 Jumlah Dokumen Perencanaan Survei Identifikasi Perkembangan Infrastruktur Jalan dan Drainase Lingkungan 3 Dokumen 3 Dokumen - - Pembangunan Infrastruktur Gedung Daerah 17 Unit 17 Unit - - 1 3 8 2.01 3 Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota Jumlah Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 0 Regulasi 0 Regulasi - - - 1 3 8 2.01 12 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota null Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 0 null - 6.317.500.000 6.317.500.000 hal.54

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 3 8 2.01 13 Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Terlaksanya Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten (Swakelola) Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 1 Unit 1 Unit 3.300.000.000 3.300.000.000 - - - 1 3 9 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB 0.346 0.346 - - 1 3 9 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB 0.346 % 0.346 % - - 1 3 9 2.01 3 Penataan Bangunan dan Lingkungan Pembangunan Pagar dan Landscape Polres Kutim Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 1 Unit 1 Unit 1.000.000.000 1.000.000.000 - 1 3 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase jalan Kabupaten kondisi Mantap 52.84 52.84 - - 1 3 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Persentase jalan Kabupaten kondisi Mantap 52.84 % 52.84 % - - 1 3 10 2.01 1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Feability Study Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 2 Dokumen - 9.010.000.000 9.010.000.000 Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan 2 Dokumen 30 Dokumen - - Jumlah Dokumen UKL - UPL 3 Dokumen 2 Dokumen - - 1 3 10 2.01 2 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan Jumlah lahan/tanah yang akan dibebaskan untuk pembangunan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 2700 M 2700 M - - - Jumlah lahan/tanah yang akan dibebaskan untuk pembangunan jalan 500 Meter 500 Meter - - 1 3 10 2.01 3 Pengelolaan Leger Jalan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 10 2.01 4 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Termuktakhirnya Data Kondisi Jalan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 1 Dokumen 1 Dokumen 2.546.382.600 2.596.382.600 50.000.000 Termuktakhirnya Data Kondisi jembatan 1 Dokumen 1 Dokumen - - 1 3 10 2.01 5 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang di Bangun Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 3 Km 4 Km - 5.000.000.000 5.000.000.000 1 3 10 2.01 8 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang di Rekonstruksi Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 5.94 Km 20 Km 40.442.376.000 218.281.174.197 177.838.798.197 Panjang Jalan yang di Rekonstruksi (bankeu) 400 M - - Panjang Jalan yang di Rekonstruksi (Multiyears) 9 Km - - 1 3 10 2.01 9 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Di Rehabilitasi Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 3.5 Km 3.5 Km 7.300.000.000 19.750.000.000 12.450.000.000 1 3 10 2.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang di Pelihara Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 50.5 Km 50.5 Km - - - hal.55

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 3 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Terpelihara Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 5 Km 30 Km 2.153.617.400 32.803.617.400 30.650.000.000 1 3 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yang di Bangun Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 3 Unit 5 Unit 1.350.000.000 26.950.000.000 25.600.000.000 1 3 10 2.01 16 Penggantian Jembatan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 10 2.01 18 Rehabilitasi Jembatan Jumlah Jembatan yang di Rehabilitasi Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 1 Unit 1 Unit - - - 1 3 10 2.01 19 Pemeliharaan Rutin Jembatan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 10 2.01 20 Pemeliharaan Berkala Jembatan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur - - - 1 3 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Rasio Tenaga Terampil yang Memiliki Sertifikat Kompetensi 8.67 % 8.67 % - - 1 3 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Rasio Tenaga Terampil yang Memiliki Sertifikat Kompetensi 8.67 % 8.67 % - - 1 3 11 2.01 4 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Masyarakat Kabupaten Kutai 150 Orang 150 Orang 300.000.000 450.000.000 150.000.000 1 3 11 2.01 5 Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi Jumlah Dokumen Laporan Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi Masyarakat Kabupaten Kutai 1 Dokumen 1 Dokumen - - - 1 3 11 2.01 6 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi Jumlah Dokumen Fasilitas Kegiatan Tenaga Terampil Masyarakat Kabupaten Kutai 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000 150.000.000 50.000.000 1 3 11 2.01 7 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi Masyarakat Kabupaten Kutai 4 Kali 4 Kali - - - 1 3 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota RasioTenaga Terampil Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi 8.67 % 8.67 % - - 1 3 11 2.02 1 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi jumlah Laporan Pengelolan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000.000 1.400.000.000 1.100.000.000 Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimtek/Pelatihan 8 Orang 8 Orang - - 1 3 11 2.02 2 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Dokumen perangkat pendukung layanan informasi konstruksi Dinas Pekerjaan Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 75.000.000 150.000.000 75.000.000 1 3 11 2.02 6 Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha Jumlah Dokumen Informasi Tenaga Kerja dan badan Usaha Dinas Pekerjaan Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 75.000.000 150.000.000 75.000.000 1 3 11 2.02 9 Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Jumlah Dokumen Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000.000 600.000.000 300.000.000 1 3 11 2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) - - hal.56

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 3 11 2.03 2 Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional Jumlah Rekomendasi Teknis IUJK yang diterbitkan 185 Rekomendasi 185 Rekomendasi - - - 1 3 11 2.03 3 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan 5 Kali 5 Kali - - - 1 3 11 2.03 5 Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan Jumlah Laporan Evaluasi IUJK Nasional 12 Laporan 12 Laporan - - - 1 3 11 2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi RasioTenaga Terampil Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi 8.67 % 8.67 % - - 1 3 11 2.04 2 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Terselenggaranya Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 0 1 Kali 1 Kali 150.000.000 200.000.000 50.000.000 1 3 11 2.04 3 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Laporan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 0 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000 400.000.000 200.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - - 1 3 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Umum dan Laporan Keuangan UPT. Laboraturium Konstruksi dan Unit Pemeliharaan Rutin Jalan/Alat Berat 100 % 100 % - - Cakupan Pelayanan Umum Perkantoran dan Laporan Keuangan PU 100 100 - - 1 3 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlaksana 100 % 100 % - - 1 3 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan (Batik) UPT Laboratorium Kontruksi dan Unit Pemeliharaan Rutin Jalan/Alat Berat 28 Stel 28 Stel - - - Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan (Lapangan) 28 Stel 28 Stel - - Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan (Olahraga) 28 Stel 28 Stel - - Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan (PDH) 56 Stel 56 Stel - - hal.57

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 3 1 2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/dilaksanakan UPT Laboratorium Kontruksi dan Unit Pemeliharaan Rutin Jalan/Alat Berat 5 Orang/Kali 15 Orang/Kali 90.000.000 135.000.000 45.000.000 1 3 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1 3 1 2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Jenis 2 Jenis - - - 1 3 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 5 Jenis 5 Jenis 58.000.000 50.172.000 - 7.828.000 1 3 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Jenis 4 Jenis - - - 1 3 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Jenis 2 Jenis - - - 1 3 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan 20 Kali 27 Kali 254.500.000 436.391.000 181.891.000 1 3 1 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Aplikasi 1 Set 1 Set - - - 1 3 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % - - 1 3 1 2.07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Mebel yang Diadakan UPT. Laboraturium Konstruksi dan Unit Pemeliharaan Rutin Jalan/Alat Berat 3 Jenis 3 Jenis - - - 1 3 1 2.07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Alat Laboratorium yang Diadakan UPT. Laboraturium Konstruksi dan Unit Pemeliharaan Rutin Jalan/Alat Berat 4 Unit 20 Unit 60.000.000 4.829.228.900 4.769.228.900 1 3 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % - - 1 3 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Pembayaran Rekening Air UPT Laboratorium Kontruksi dan Unit Pemeliharaan Rutin Jalan/Alat Berat 12 Bulan 12 Bulan 17.500.000 17.500.000 - Jumlah Pembayaran Rekening Internet 12 Bulan 12 Bulan - - hal.58

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 3 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % - - 1 3 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperlihara UPT Laboratorium Kontruksi dan Unit Pemeliharaan Rutin Jalan/Alat Berat 2 Unit 2 Unit 65.000.000 53.561.000 - 11.439.000 Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 8 Unit 8 Unit - - 1 3 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Komputer dan Printer yang dipelihara UPT Laboratorium Kontruksi dan Unit Pemeliharaan Rutin Jalan/Alat Berat 9 Unit 9 Unit 55.000.000 78.147.100 23.147.100 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya (AC) yang Dipelihara 6 Unit 6 Unit - - Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya (Alat Laboratorium) yang di Kalibrasi 19 Unit 19 Unit - - 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - - 1 3 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Umum dan Laporan Keuangan UPT. Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Jalan/Alat Berat Kec. Muara Wahau 100 % 100 % - - 1 3 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 % - - 1 3 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan ( Batik ) 0 7 stel 7 stel - 10.000.000 10.000.000 Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan ( PDH ) 7 stel 7 stel - - Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan ( PDL ) 7 stel 7 stel - - 1 3 1 2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/dilaksanakan 0 1 Diklat 2 Diklat 20.000.000 20.000.000 - Jumlah Peserta yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 3 Orang - - 1 3 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % - - 1 3 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Sangatta Utara 3 kali 7 kali 30.000.000 130.000.000 100.000.000 hal.59

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 3 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % - - 1 3 1 2.07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ( Kendaraan opersional Double Cabin ) yang Diadakan UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Sangatta Utara 1 Unit 1 Unit - - - 1 3 1 2.07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Pengadaan Mebel yang dilaksanakan UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Sangatta Utara 1 Unit 1 Unit 25.000.000 25.000.000 - 1 3 1 2.07 9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Sarana Pendukung Gedung Workshop yang diadakan UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Sangatta Utara 1 Unit 1 Unit - - - Renovasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diadakan 1 Unit 1 Unit - - 1 3 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1 3 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara 3 Unit 3 Unit - - - 1 3 1 2.09 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Belanja suku cadang Alat Besar ) ) 6 unit 6 unit - - - 1 3 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase jalan Kabupaten kondisi Mantap 52.84 52.84 - - 1 3 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Persentase jalan Kabupaten kondisi Mantap 52.84 % 52.84 % - - 1 3 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang di pelihara Wilayah Kerja UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Sangatta Utara 80 M3 10 KM 25.000.000 615.000.000 590.000.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - - 1 3 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Umum dan Laporan Keuangan UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Sangkulirang 100 % 100 % - - 1 3 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 % - - hal.60

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 3 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Sangkulirang 21 stel 21 stel - - - 1 3 1 2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/dilaksanakan UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Sangkulirang 1 diklat / kali 1 diklat / kali 20.000.000 20.000.000 - Jumlah Peserta yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 3 Orang - - 1 3 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % - - 1 3 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Sangkulirang 4 kali 9 kali 35.000.000 62.215.600 27.215.600 1 3 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % - - 1 3 1 2.07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan ( double cabin) UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Sangkulirang 1 unit 1 unit - - - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan (Motor) 2 unit 2 unit - - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan ( roda dua ) 2 unit 2 unit - - 1 3 1 2.07 3 Pengadaan Alat Besar Jumlah alat besar ( dump truck ) yang Diadakan UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Sangkulirang 1 unit 1 unit - - - Jumlah alat besar ( Vibratory road roller) yang Diadakan 1 unit 1 unit - - 1 3 1 2.07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Pengadaan Mebel yang dilaksanakan UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Sangkulirang 12 Unit 12 Unit 20.000.000 8.903.600 - 11.096.400 1 3 1 2.07 9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Sangkulirang 1 unit 1 unit - - - hal.61

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun ( gedung workshop ) 1 unit 1 unit - - 1 3 1 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Sangkulirang 4 Stel 4 Stel 30.000.000 20.923.600 - 9.076.400 1 3 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % - - 1 3 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Pembayaran Rekening Internet UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Sangkulirang 12 Bulan 12 Bulan 15.000.000 7.957.200 - 7.042.800 1 3 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1 3 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara 2 unit 2 unit - - - 1 3 1 2.09 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara 3 unit 3 unit - - - 1 3 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase jalan Kabupaten kondisi Mantap 52.84 52.84 - - 1 3 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Persentase jalan Kabupaten kondisi Mantap 52.84 % 52.84 % - - 1 3 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan panjang jalan yang dipelihara Wilayah Kerja UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Sangkulirang 94 M2 94 M2 30.000.000 30.000.000 - 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - - 1 3 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Umum dan Laporan Keuangan UPT. Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Jalan/Alat Berat Kec. Muara Wahau 100 % 100 % - - 1 3 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 % - - 1 3 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya( Batik ) UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Muara Wahau 7 stel 7 stel - - - Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya ( PDH ) 7 stel 7 stel - - hal.62

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya ( PDL ) 7 stel 7 stel - - 1 3 1 2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/dilaksanakan UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Muara Wahau 1 Diklat 1 Diklat 20.000.000 20.000.000 - Jumlah Peserta yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 3 Orang - - 1 3 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % - - 1 3 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Muara Wahau 2 kali 2 kali 35.000.000 35.000.000 - 1 3 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % - - 1 3 1 2.07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ( Kendaraan Dump Truck ) yang Diadakan UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Muara Wahau 1 Unit 1 Unit - - - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kendaraan operasional Double Cabin ) yang Diadakan 1 Unit 1 Unit - - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ( Kendaraan Roda dua ) yang Diadakan 1 Unit 1 Unit - - 1 3 1 2.07 3 Pengadaan Alat Besar Jumlah Alat Besar ( Bacho loader) yang diadakan UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Muara Wahau 1 unit 1 unit - - - Jumlah Alat Besar ( Dump Truck ) 1 unit 1 unit - - 1 3 1 2.07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Mebel ( Meja, Kursi Staff) yang Diadakan UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Muara Wahau 1 Jenis 1 Jenis - - - 1 3 1 2.07 9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ( Pembangunan Gedung Workshop UPT Peralatan dan Pemeliharaan ) yang Diadakan UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Muara Wahau 1 Unit 1 Unit - - - hal.63

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 3 1 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan prasarana Pendukung Kantor yang Diadakan UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Muara Wahau 1 Unit 1 Unit 30.000.000 30.000.000 - 1 3 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % - - 1 3 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Pembayaran Rekening Air UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Muara Wahau 12 Bulan 0 Bulan 15.000.000 504.800 - 14.495.200 Jumlah Pembayaran Rekening Listrik 12 Bulan 0 Bulan - - 1 3 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1 3 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2 Unit 1 Unit - 14.495.200 14.495.200 1 3 1 2.09 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Belanja suku cadang Alat Besar ) 2 Unit 2 Unit - - - 1 3 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase jalan Kabupaten kondisi Mantap 52.84 52.84 - - 1 3 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Persentase jalan Kabupaten kondisi Mantap 52.84 % 52.84 % - - 1 3 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan Pemeliharaan rutin jalan Wilayah Kerja UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Muara Wahau 94 M3 94 M3 30.000.000 30.000.000 - 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - - 1 3 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Umum dan Laporan Keuangan UPT. Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Jalan/Alat Berat Kec. Muara Bengkal 100 % 100 % - - 1 3 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 % - - hal.64

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 3 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Muara Bengkal 21 stel 21 stel - - - 1 3 1 2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/dilaksanakan UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Muara Bengkal 1 Diklat 1 Diklat 20.000.000 20.000.000 - Jumlah Peserta yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 3 Orang - - 1 3 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % - - 1 3 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Muara Bengkal 3 Kali 5 Kali 35.000.000 61.118.900 26.118.900 1 3 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase engadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % - - 1 3 1 2.07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan ( Dump Truck ) UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Muara Bengkal 1 unit 1 unit - - - 1 3 1 2.07 3 Pengadaan Alat Besar Jumlah Alat Besar ( Dump Truck ) UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Muara Bengkal 1 unit 1 unit - - - Jumlah Alat Besar ( Vibrator Roller ) yang Diadakan 1 unit 1 unit - - 1 3 1 2.07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Pengadaan Mebel yang disediakan UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Muara Bengkal 12 Unit 6 Unit 20.000.000 8.881.100 - 11.118.900 1 3 1 2.07 9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun ( Gedung Kantor UPT Peralatan ) UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Muara Bengkal 1 unit 1 unit - - - Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun ( Gedung Work Shop ) 1 unit 1 unit - - hal.65

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 3 1 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Alat Pelindung Diri Lapangan yang Disediakan UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Muara Bengkal 6 Stel 6 Stel 30.000.000 21.231.800 - 8.768.200 1 3 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % - - 1 3 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Pembayaran Rekening Air UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Muara Bengkal 12 Bulan 0 Bulan 15.000.000 - - 15.000.000 Jumlah Pembayaran Rekening Listrik 12 Bulan 0 Bulan - - 1 3 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1 3 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara 3 unit 3 unit - - - 1 3 1 2.09 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara 3 Unit 3 Unit - - - 1 3 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase jalan Kabupaten kondisi Mantap 52.84 52.84 - - 1 3 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Persentase jalan Kabupaten kondisi Mantap 52.84 % 52.84 % - - 1 3 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan Pemeliharaan Jalan Rutin (Swakelola) Wilayah Kerja UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Muara Bengkal 94 M3 94 M3 30.000.000 38.768.200 8.768.200 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - - 1 4 5 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) 18.091 % 18.091 % - - 1 4 5 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah Jenis Tanaman Jalur Hijau ( Sangatta Utara ) 3 Jenis 3 Jenis - - Jumlah Sarana dan prasarana taman ( Sangatta Utara ) 1 Pekerjaan 1 Pekerjaan - - Jumlah taman hijau yang dipelihara (Sangatta Utara) 10 km 10 km - - Panjang Taman Median yang di revitalisasi/direhabilitasi (Sangatta Utara) 15 km 15 km - - hal.66

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 4 5 2.01 2 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Tersedianya Prasarana , Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian ( UPT Sangatta Utara ) Penyediaan Operasional, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Hunian pada UPT Sangatta Utara 12 Bulan 12 Bulan 1.000.000.000 1.000.000.000 - 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - - 1 4 5 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) 18.091 % 18.091 % - - 1 4 5 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Panjang Taman Median yang di revitalisasi/direhabilitasi dengan 6 Jenis Tanaman (Sangatta Selatan) 100 Meter 100 Meter - - Tambal Sulam Taman, 4 Jenis Tanaman (Sangatta Selatan) 100 Meter 100 Meter - - 1 4 5 2.01 2 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Tersedianya Prasarana , Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian ( UPT Sangatta Selatan ) Penyediaan Operasional, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Hunian pada UPT Sangatta Selatan 12 Bulan 12 Bulan 500.000.000 500.000.000 - 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - - 1 4 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Umum Perkantoran dan Laporan Keuangan Dinas Perkim - - 1 4 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen LKJIP yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen - - Jumlah Dokumen Penyusunan RKA - SKPD yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen - - Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen - - Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen - - Jumlah Dokumen Renja , Jumlah Dokumen Renstra 2 Dokumen 2 Dokumen - - hal.67

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 4 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja) Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000 150.000.000 - 1 4 1 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Terkoordinir dan Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 75.000.000 75.000.000 - 1 4 1 2.01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Terkoordinir dan Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000 50.000.000 - 1 4 1 2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Terkoordinir dan Tersusunnya DPA-SKPD Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000 50.000.000 - 1 4 1 2.01 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Terkoordinir dan Tersusunnya Perubahan DPA-SKPD Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000 50.000.000 - 1 4 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terkoordinir dan Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan IKhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000 100.000.000 - 1 4 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan 62 Orang/Bulan 61 Orang/Bulan - - Jumlah dokumen Laporan yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen - - Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen - - Jumlah Laporan Keuangan yang disusun 18 Dokumen 18 Dokumen - - Jumlah NON ASN yang diberikan Gaji 99 Orang/Bulan 84 Orang/Bulan - - hal.68

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun 2 Dokumen 2 Dokumen - - Jumlah Penanggungjawaban Pengelola Keuangan yang dibayarkan , Jumlah tenaga keamanan yang dibayarkan 72  Orang 72  Orang - - 1 4 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah 12 Bulan 12 Bulan 6.956.340.386 8.439.654.791 1.483.314.405 1 4 1 2.02 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah 12 Bulan 12 Bulan 1.210.739.468 1.791.229.020 580.489.552 1 4 1 2.02 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah 12 Bulan 12 Bulan 750.000.000 750.000.000 - 1 4 1 2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Terkoordinasi dan Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000 50.000.000 - 1 4 1 2.02 6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Terkelola dan Tersiapkannya Bahan Tanggapan Pemeriksaan Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 75.000.000 75.000.000 - 1 4 1 2.02 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Terkoordinir dan Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 100.000.000 100.000.000 - 1 4 1 2.02 8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Tersusunnya Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 50.000.000 50.000.000 - 1 4 1 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan 2 Orang/Bulan 2 Orang/Bulan - - 1 4 1 2.03 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Pentausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Bulan 12 Bulan 75.000.000 75.000.000 - 1 4 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 18 Orang 18 Orang - - 1 4 1 2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah SDM yang mengikuti pengembangan kemampuan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 18 Orang 18 Orang 225.000.000 225.000.000 - 1 4 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Gudang yang dibangun 1 Unit 1 Unit - - hal.69

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Jumlah Jenis Makanan untuk Tamu , Jumlah Jenis Minuman untuk tamu , Jumlah Jenis Jumlah Jenis Bahan - bahan lainnya 11 Jenis 11 Jenis - - Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos, Filling Kabinet, Mesin Penghancur Kertas, Printer, Scanner, PC, Notebook) 11 Jenis 11 Jenis - - Jumlah Rapat Bulanan yang dilakukan , Jumlah Makan Minum tamu yang disediakan 33 Kali 33 Kali - - 1 4 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 12 Bulan 100.000.000 100.000.000 - 1 4 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 12 Bulan 100.000.000 100.000.000 - 1 4 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 12 Bulan 150.000.000 150.000.000 - 1 4 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terbangunnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 Unit 1 Unit - - 1 4 1 2.07 9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terbangunnya Gedung kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 Unit 1 Unit - - - 1 4 1 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 Unit 1 Unit 200.000.000 200.000.000 - hal.70

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 4 1 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 Unit 1 Unit - - - 1 4 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan 6 Orang/Bulan 6 Orang/Bulan - - Jumlah Rekening Listrik yang dibayarkan , Jumlah Rekening Air yang dibayarkan , Jumlah Rekening Internet yang dibayarkan 3 Rekening/Bulan 3 Rekening/Bulan - - 1 4 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12 Bulan 12 Bulan 250.000.000 250.000.000 - 1 4 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12 Bulan 12 Bulan 100.000.000 100.000.000 - 1 4 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan Roda Empat yang dipelihara , Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan Roda Dua yang dipelihara 6 Unit 6 Unit - - Perbaikan / Penyempurnaan Toilet , Penyempurnaan Ruang Rapat , Penyempurnaan Gedung Kantor , Penyempurnaan Halaman Kantor , Penyempurnaan Parkir , Penyempurnaan Interior 6 Jenis 6 Jenis - - 1 4 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 12 Bulan 50.000.000 50.000.000 - 1 4 1 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6 Jenis 6 Jenis 300.000.000 300.000.000 - 1 4 2 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana 0 0 - - hal.71

Semula Menjadi SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH (BERKURANG) TARGET Kode no Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 4 2 2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Database Jumlah Rumah dan daerah Rawan Bencana atau terkena Relokasi 1 Dokumen 1 Dokumen - - Data Jumlah dan Daerah Lahan- lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan 1 Dokumen 1 Dokumen - - 1 4 2 2.01 1 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Teridentifikasinya Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kab/Kota Terlaksananya Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota dan Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000.000 1.000.000.000 - 1 4 2 2.01 2 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lo

Teks dipotong karena dokumen ini sangat panjang. Unduh berkasnya untuk versi lengkap.