Daftar Informasi

LKj-IP KUTIM 2018

Diterbitkan oleh PEMKAB KUTIM pada 2 Okt 2023.

Kategori: Laporan Kinerja (LAKIP)
Unit: PEMKAB KUTIM
Tanggal terbit: 2 Okt 2023
Format: PDF
Ukuran berkas: 4,8 MB
Jumlah unduhan: 0

Unduh Dokumen

Pratinjau Dokumen

Buka PDF di tab baru

Pratinjau di halaman hanya tersedia pada layar lebar. Di ponsel, berkasnya dibuka penampil PDF peramban Anda.

Versi Teks Dokumen

Tampilkan isi dokumen sebagai teks

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

engan memanjatkan puji

syukur

kehadirat

Allah Subhanahu Wata’ala , yang telah melimpahkan Rahmat , Taufik dan Hidayahnya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj - IP) Kab upaten Kutai Timur Tahun 201 8

dapat diselesaikan

dengan tepat waktu , sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggar a an

pemerintahan

dan pelaksanaan pembangunan

daerah

Tahun 201 8 .

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKj - IP)

Kabupaten Kutai Timur

Tahun

2018 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerint ah, yang didalamnya memuat pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program kegiatan. Selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan pencapaian kinerja indikator sasaran dan tujuan dalam mendukung tercapainya

Visi d an Misi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Sejalan

dengan

pelaksanaan

progr am pembangunan di Kabupaten Kutai Timur, performance

Pemerintah an

Kabupaten Kutai Timur diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor

050/K.908/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 201 6 - 20 21 .

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKj - IP)

Kabupaten Kuta i Timur

Tahun 201 8

membuat gambaran hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan wujud pertangungjawaban dalam mencapai sasaran - sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Kutai Timur

Tahun 2016 - 2021,

dalam upaya memenuhi

visi

pembangunan daerah

“Terwujudnya Kemandirian Kutai Timur Melalui Pembangunan Agribisnis dan Agroindustri” .

Sangat disadari bahwa laporan ini masih t erdapat

kekurangan dalam penyajiannya ,

o leh sebab itu

kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi perbaikannya . Semoga laporan ini dapat memudahkan bagi semua pihak (Stakeholder)

yang ber kepentingan

untuk menilai capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kut ai Timur Tahun 2018 .

Laporan Kinerja Instansi Peme rintah

(LKj - IP)

Kabupaten Kutai Timur

Tahun 201 7

menjadi

bahan laporan penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur

Tahun 201 8 , dan selanjutnya akan menjadi bahan penilaian

kinerja Pemerintah Kabupaten D

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

Kutai Timur

Tahun 201 8

oleh Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R epublik Indonesia. Atas hasil penilaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj - IP),

akan sangat berguna dalam upaya peningkatan kinerja

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur p ada waktu - waktu mendatang .

Sangatta,

Mare t

201 9

BUPATI

IR. H. ISMUNANDAR , MT

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

ii i

enyusunan L aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj - IP) merupakan upaya yang dilakukan P emerintah untuk mendorong tata kelola p emerintah a n yan g baik, dimana instansi

pemerintah

melapor kan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik

melalui penilaian yang terukur . Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi instansi

pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKj - IP) Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 8

me mberikan gambaran tentang

keberhasilan

capaian strategis Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

terhadap rencana pembangunan yang ditetapkan

dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. C apaian strategis tersebut tercantum

dalam Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kabupaten Kutai Timur

sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Kutai Timur sebagai penjabaran dari Ren cana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 6 - 20 21 .

Capaian maupun

analis is

kinerja di dasarkan

pada

tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan . Untuk itu, Program

dan Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

h arus mengacu pada

tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur

T ahun 201 6 - 20 21 , Rencana Kerja Pe merintah

Daerah (RKPD) Tahun 201 8

serta Penetapan Kinerja secara konsisten dan berkesinambungan.

Rencana Pemba n gunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 - 2021, menetapkan 18 sasaran dengan 39 indikator

kinerja. Laporan ini menyajikan informasi tentang

keberhasilan atau kekurangan yang

terjadi Tahun 201 8

yang merupakan tahun pertama

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabup aten Kutai Timur Tahun 2016 - 2021 .

Perkembangan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada seluruh organisasi

perangkat daerah

di lingkun gan Pemerintah

Kabupaten Kutai T imur telah menunjukkan kinerja

yang baik

se bagaimana tertuang dalam laporan

has il evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari

Kement e rian Pendayagunaan Aparatur

Negara

dan Reformasi Birokrasi ,

yang P

i v

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

pada Tahun 201 8

sebagai peni laian dari

evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun

201 7

dengan predikat “B“.

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD)

Kabupaten Kutai Timur T ahun 201 6 - 20 21 , Rencana Kerja Pe merintah

Daerah ( RKPD )

Tahun 201 8

se rta Penetapan

Kinerja T ahun 201 8

ditetapkan 18

sasaran stra tegis yang terdiri dari 39

indikator

kinerja .

Dari hasil pengukuran

dan penilaian dengan indikator sampai pada ti ngkat output

dan outcome

menunjukkan rata - rata capaian kinerja

sebesar 85,46 %

dengan kategori “ MEMUASKAN

” ,

rincian

dari pengukuran dan penilaian tersebut adalah

sebagai berikut :



2 2

( dua puluh dua ) indikator

mempuny ai tingkat capaian rata - rata >90 - 100 dengan

kategori “ sangat memuaskan”;



4 ( empat ) indikator

mempuny ai tingkat capaian rata - rata > 80 - 90

dengan kategori “ memuaskan ” ;



( s a tu ) indikator

mempuny ai tingkat capaian rata - rata >70 - 80

dengan kategori “ sangat baik”;



( t iga ) indikator mempunyai tingkat capaian rata - rata > 6 0 - 7 0 dengan kategori “baik”;



( d u a ) indikator mempunyai tingkat capaian rata - rata >50 - 60 dengan kategori “cukup”;



( d ua ) indikator

mempunyai tingkat capaian rata - ra ta >30 - 50 dengan kategori “kurang ” ;



3 ( tiga ) indikator

mempunyai tingkat capaian rata - rata > 0 - 30 dengan kategori “ sangat kurang” .

Meskipun capaian kinerja dengan interpre tasi

sangat memuaskan, namun

dapat dilihat indikator yang tingkat capaian dengan kategori sangat memuaskan, memuaskan, sangat baik, dan baik sebanyak 35 (tiga puluh lima ) indikator, sedangkan indikator yang mempunyai tingkat capaian dengan kategori kurang dan sangat kurang sebanyak 3 (tiga) indikator.

Hal

ini menjadi catatan dan perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

untuk memperbaiki kinerj a

pembangunan

di masa mendatang , sehingga

sasaran dan target yang telah ditetapkan sebagai penjabaran M isi dan V isi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur

sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 6 - 20 21

dapat ter eal isasi dan tercapai .

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

i i i

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

vii

DAFTAR TABEL

BAB I

PENDAHULUAN

1 –

1.1.

Latar Belakang

1 – � � � � �� – � � � � �� – � � � � � � �� – � � � � � � � � �� – � � � � � � � ��

Kondisi Geografis

1 – � � � � � � ��

Kondisi Demografis

1 – � � � � � � � �� – � � � � � � � � ��

Fokus Keseja hteraan dan Pemerataan Ekonomi

1 – � � � � � � ��

Fokus Kesejahteraan Masyarakat

1 – � � � � � � � � �� – � � � � � � � � �� – � � � � � � � � �� – � � � � � � � � �� – � � � � � � � �� – � � � � � � � � � � � � � �� – � � � � � � � � � � � � � �� – � � � � � � �� – � � � � � � � � � �� – � � � � � � � � � � � BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2 –

2.1.

R eformasi Birokrasi

2 – � � � � � � �� Road Map

Reformasi Birokrasi

2 – � � � � � � �� – � �

2.1. 2 .1.

Layanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

2 – � � �

2.1. 2 .2

Layanan Pengadaan Secara Elektronik

2 – � �

2. 2.

Rencana Pembangunan Kabupaten Kutai Timur

2 – � � � � � �� – � � � � � � �� – � � � � � � �� – � � � � � � �� – � � � � � � � �� – � � � � � � � �� – � � � � � �� – � � � � � � �� – � � � � � � � � � � DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3 –

3.1.

Pengukuran Kinerja

3 –

3.2.

Evaluasi Kinerja Dan Analisis Capaian Kinerja

3 –

3.3.

Analisa Anggaran

3 –

3.4.

Akuntabilitas Keuangan

3 –

7 6

3.4.1.

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

3 –

7 8

3.4.2.

Target dan Realisasi Belanja Daerah

3 –

3.4.3.

Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

3 –

BAB IV

PENUTUP

4 –

LAMPIRAN

S urat Pernyataan Reviu Dar i Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2019

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

vii

Gambar

1.1.

Peta Kabupaten Kut ai Timur

–

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

Tabel

1.1.

Luas Wilayah Kecamatan Dan Jumlah Desa/Kelurahan Di Kabupaten Kutai Timur

–

Tabel

1.2.

Jumlah Dan Perkembangan Penduduk Menurut Jenis Kelamin

dan Kecamatan

Tahun 2017 -

2018

–

Tabel

1.3.

Proporsi Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2017 -

2018

–

Tabel

1.4.

Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Timur Berdasarkan Umur

Tahun 2017 - 2018

–

Tabel

1.5 .

Tingkat Pengangguran, Jumlah Angkatan Kerja dan Tingkat

Partisipasi Angkatan

Kerja (TPAK) Tahun 2017 – � ��

–

1 0

Tabel

1.6 .

Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Kutai Timur

Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2017 – ��

–

1 1

Tabel

1.7 .

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017 – � ��

–

1 2

Tabel

1.8 .

Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017 - 2018

–

1 2

Tabel

1.9 .

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 – � ��

–

1 3

Tabel

1.10.

Perkembangan PDRB T Kabupaten Kutai Timur T ahun 2017 - 2018 (Juta Rp)

–

1 4

Tabel

1.1 1 .

Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 - 2018

–

1 5

Tabel

1.1 2 .

Komponen yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2016 - 2018

–

Tabel

1.1 3 .

Indeks Pembangunan Desa Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 - 2018

–

1 7

Tabel

1.14.

Indeks Pembangunan Desa (IPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 - 2018

–

1 7

Tabel

1.15.

Persentase APK, APM dan APS Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2017 - 2018

–

Tabel

1.16.

Angka Kelahiran dan Kematian, Usia Harapan Hidup dan

Rasio Ketergantungan Tahun 2017 – ��

–

Tabel

2.1.

Matrik Hubungan Antara Misi, Tujuan, Dan Indikator

–

Tabel

2.2.

Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja

–

1 3

Tabel

2.3.

Perjanjian Kinerja Tahun 201 8

–

Tabel

3.1.

Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 201 8

–

Sasaran 1. Meningkatnya Derajat Pendidikan

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

Tabel

3.2.

Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Kinerja Tahun Ini

–

Tabel

3.3.

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

–

Tabel

3. 4 .

Membandingkan

Realisasi Kinerja

Sampai D e ngan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

–

Tabel

3. 5 .

Analisis Atas Efesiensi Pengguna Sumber Daya

–

Sasaran 2. Meningkatnya Derajat Kesehatan

Tabel

3. 6 .

Membandingkan Antara Target d an Realisasi Kinerja Tahun Ini

3 –

1 1

Tabel

3.7.

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini

Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

3 –

1 2

Tabel

3. 8 .

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen P erencanaan Strategis Organisasi

3 –

1 2

Tabel

3. 9 .

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3 –

1 2

Sasaran 3.

Meningkatnya Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pndekatan Keluarga Sejahtera

Tabel

3. 10 .

Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Kinerja Tahun Ini

3 –

1 4

Tabel

3. 11 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini

Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

3 –

1 5

Tabel

3. 12 .

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah

Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

3 –

1 5

Tabel

3.13

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3 –

1 6

Sasaran 4.

Meningkatnya Kualitas Keterampilan dan Keahlian Masyarakat Untuk

Mendukung Perkembangan Olahraga, Kepemudaan dan Pariwisata

Tabel

3.14.

Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Kinerja Tahun Ini

3 –

1 7

Tabel

3.15.

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

3 –

1 8

Tabel

3.16.

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja

Sampai DEngan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

3 –

Tabel

3.17.

Analisis Atas Efesiensi Pengguna Sumber Daya

3 –

Sasaran 5. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Fasilitas

Tabel

3.18.

Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Kinerja Tahun Ini

3 –

2 2

Tabel

3.19.

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

3 –

2 3

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

Tabel

3. 2 0.

Membandingkan Realisasi Kinerja

Sampai DEngan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

3 –

2 3

Tabel

3. 2 1.

Analisis Atas Efesiensi Pengguna Sumber Daya

3 –

2 4

Sasaran 6.

Tercapainya Peningkatan Produksi Pangan Utama Untuk Mencapai Ketahanan Pangan

Tabel

3. 2 2.

Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Kinerja Tahun Ini

3 –

2 5

Tabel

3. 2 3.

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

3 –

2 5

Tabel

3.24.

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja

Sampai D e ngan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

3 –

2 6

Tabel

3.25.

Analisis Atas Efesiensi Pengguna Sumber Daya

3 –

2 6

Sasaran 7. Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Produksi Komoditas Unggulan dan Peningkatan Produk Unggulan

Tabel

3.26.

Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Kinerja Tahun Ini

3 –

2 7

Tabel

3.27.

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

3 –

2 8

Tabel

3.28.

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja

Sampai De ngan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strateg is Organisasi

3 –

2 8

Tabel

3.29.

Analisis Atas Efesiensi Pengguna Sumber Daya

3 -

Sasaran 8. Tercapainya Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan Terutama Peningkatan Peran Lembaga Usaha Ketahanan Pangan,Agribisnis dan Agroindustri

Tabel

3. 30 .

Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Kinerja Tahun Ini

3 –

Tabel

3. 3 1 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

3 –

3 0

Tabel

3. 3 2 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja

Sampa i De ngan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

3 –

3 0

Tabel

3. 33 .

Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

3 –

Tabel

3. 3 4 .

Analisis Atas Efesiensi Pengguna Sumber Daya

3 –

3 1

Sasaran 9. Tercapainya Peningkatan Pendataan Perkapita Terutama Sektor Non M i gas Dan Batubara

Tabel

3. 35 .

Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Kinerja Tahun Ini

3 –

Tabel

3. 3 6 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

3 –

3 4

xii

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

Tabel

3. 37 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja

Sampai De ngan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

3 –

3 4

Tabel

3.3 8 .

Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

3 –

Sasaran 10. Tercapainya Peningkatan Daya Beli Masyarakat dan Menekan Tingkat Pengangguran Serta Jumlah Penduduk Miskin

Tabel

3. 39 .

Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Kinerja Tahun Ini

3 –

3 6

Tabel

3. 40 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

3 –

3 7

Tabel

3. 41 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja

Sampai De ngan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

3 –

3 8

Tabel

3.42.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3 -

Sasaran 11. Tercapainya Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP)

Tabel

3. 4 3 .

Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Kinerja Tahun Ini

3 –

4 0

Sasaran 12. Tercapainya Peningkatan Infrastruktur Dasar Konektivitas Antar Wilayah U n tuk Mencapai Target Indeks Pembangunan Desa

Tabel

3.4 4 .

Membandingkan Antara

Target dan Realisasi

Kinerja Tahun Ini

3 –

Tabel

3.4 5 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

3 –

4 1

Tabel

3.4 6 .

Membandingkan

Realisasi Kinerja

Sampai De ngan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

3 –

4 2

Tabel

3.4 7 .

Analisis Atas Efisiensi Pengunaan Sumber Daya

3 –

4 2

Sasaran 13. Tercapainya Peningkatan Penataan Ruang Dan Wilayah

Tabel

3. 48 .

Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Kinerja Tahun Ini

3 –

4 3

Tabel

3. 49 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

3 –

4 4

Tabel

3. 50 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja

Sampai D e ngan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

3 –

4 4

Tabel

3. 51 .

Analisis Atas Efisiensi Pengunaan Sumber Daya

3 –

4 5

Sasaran 14. Tercapainya Peningkatan Kualitas Lingkungan Dan Kemampuan Pena n ggulangan Bencana Daerah

Tabel

3. 5 2 .

Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Kinerja Tahun Ini

3 –

4 5

Tabel

3. 5 3 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

3 –

4 6

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

xiii

Tabel

3.5 4 .

Membandingkan Realisasi Kinerja

Sampai D e ngan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

3 –

4 6

Sasaran 15. Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN

Tabel

3.5 5 .

Membandingkan

Antara Target dan Realisasi

Kinerja Tahun Ini

3 –

4 7

Tabel

3.5 6 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

3 –

Tabel

3.5 7 .

Membandingkan Realisasi Kinerja

Sampai De ngan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

3 –

Tabel

3.5 8 .

Analisis Atas Efisiensi Pengunaan Sumber Daya

3 –

Sasaran 16. Terwujudnya Tertib Administrasi Dalam Penyelenggaraan Pembangunan

A NALISIS

A TAS E FISIENSI P ENGUNAAN S UMBER D AYA

Tabel

3. 59 .

Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Kinerja Tahun Ini

3 –

5 0

Tabel

3. 60 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

3 –

5 0

Tabel

3. 61 .

Membandingkan Realisasi Kinerja

Sampai D e ngan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

3 –

5 0

Tabel

3. 6 2 .

Analisis Atas Efisiensi Pengunaan Sumber Daya

3 –

5 1

Sasaran 17. Terwujudnya

Peningkatan Kualitas Publik Untuk Mencapai Target Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel

3.6 3 .

Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Kinerja Tahun Ini

3 –

5 2

Tabel

3.6 4 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

3 –

5 3

Tabel

3.6 5 .

Membandingkan Realisasi Kinerja

Sampai De ngan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

3 –

5 3

Tabel

3.6 6 .

Analisis Atas Efisiensi Pengunaan Su mber Daya

3 –

5 4

Sasaran 18. Tersediannya Data Dan Informasi, Perencanaan Program Dan Kebijakan Pembangunan Serta Percepatan Penetapan Regulasi Daerah

Tabel

3.6 7 .

Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Kinerja Tahun Ini

3 –

5 6

Tabel

3.6 8 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

3 –

5 6

Tabel

3. 69 .

Membandingkan Realisasi Kinerja

Sampai De ngan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

3 –

5 7

Tabel

3. 70 .

Analisis Atas Efisiensi Pengunaan Sumber Daya

3 –

5 7

Tabel

3. 7 1 .

Analisa A nggaran

3 –

xiv

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

Tabel

3. 7 2 .

Anggaran dan R ealisasi Pendapatan Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 8

3 –

Tabel

3.7 3 .

Anggaran dan R ealisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 201 8

3 –

7 8

Tabel

3.7 4 .

Anggaran dan R ealisasi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 201 8

3 –

Tabel

3.7 5 .

Anggaran dan R ealisasi Pembiayaan

Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 201 7

3 –

8 4

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018

1 -

1.1

LATAR BELAKANG

enyelenggaraan pemerintahan di Indonesia saat ini menerapkan sistem good governance ,

yang

dipahami sebagai tata kelola

pemerintahan yang baik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 T ahun 2000, prinsip - prinsip

good governance

terdi ri dari

demokrasi, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektivitas, profesionalitas dan mendapat dukungan dari masyarakat. Dengan adanya prinsip akuntabilitas dan transparansi, maka penyelenggaraan pemerintahan

dan pelaksanaan pembangunan

memerlukan si stem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur. Prinsip akuntabilitas dimaksudkan sebagai prinsip umum penyelenggaran pemerintahan

yang bersih dan bebas dari k orupsi, k olusi dan n epotisme , sebagaimana tercantum dalam

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 19 99. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan yang dilakukan

dalam

penyelenggara an pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pertanggungjawaban tersebut dilakukan dengan prinsip t ransparansi. Dimana prinsip transparansi dapat menjamin masyarakat memperoleh informasi tentang penyelenggaran pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses

perencanaan, penyelenggara an pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan

serta hasil - hasil yang dicapai.

Dalam mendukung dan mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada peraturan tersebut, setiap instansi pemerinta h wajib membuat laporan kinerja dan laporan keuangan yang selanjutnya disebut dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKj - IP). Penyusunan laporan tersebut secara teknis dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bi rokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kineja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKj - IP)

sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai sasaran, target dari program kegiatan sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 - 2021

yang setiap tahun diimplementasikan melalui Rencana Kerja Pem erintah Daerah (RKPD) yang disusun dengan memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Kepala Daerah.

1 -

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018

1.2

MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj - IP) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018

dibuat secara

periodik dengan maksud sebagai laporan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Kutai Timur secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang te lah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Penyusunan LKj - IP Kabupaten Kutai Timur disampaikan paling lambat 3 (Tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Seiring dengan maksud di atas, maka penyusunan LKj - IP Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018

memiliki beber apa tujuan, yaitu :

Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi melaksanakan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur

Sebagai pedoman dalam perbaikan perencanaa n dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

Sebagai evaluasi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik.

1.3

SEJARAH SINGKAT KABUPATEN KUTAI TIMUR

Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur . Berdasarkan Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999, Kabupaten Ku tai

Timur terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Kutai. Pemekaran Kabupaten Kutai tidak lain adalah semangat dari masyarakat dengan melibatkan perguruan tinggi diantaranya Universitas Kutai Kar tanegara dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dengan membawahi 5 ( lima ) Kecamatan yaitu Muara Bengkal, Muara Ancalong, Muara Wahau, Sangkulirang dan Sangatta sebagai wilayah Kabupaten Kutai Timur, pemerintah mulai melaksanakan tugasnya dengan Bupati yang pertama adalah Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, MSi pada tanggal 12 Okktober 1999. Sehingga setiap tanggal 12 Oktober diperingati sebagai “ Hari Jadi Kabupaten Kutai Timur ”.

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Kutai Timur serta tuntut an pelayanan kepada masyarakat, sehingga pada tanggal 18 Agustus 2000 dimekarkan beberapa kecamatan baru, dari 5 ( lima ) kecamatan bertambah menjadi 11 ( sebelas ) kecamatan, yaitu:

Kecamatan Busang

Kecamatan Telen

Kecamatan Kongbeng

Kecamatan Bengalon

Ke camatan Kaliorang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018

1 -

Kecamatan Sandaran

Kecamatan Muara Bengkal

Kecamatan Muara Ancalong

Kecamatan Muara Wahau

10.

Kecamatan Sangkulirang

11.

Kecamatan Sangatta

Selanjutnya, pemerintah melakukan pemekar an kembali kecamatan menjadi 18 (delapan belas) kecamatan berda sarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 12 Tahun 2005. Delapan belas kecamatan tersebut terdiri atas :

Kecamatan Sangatta Selatan

10.

Kecamatan Kongbeng

Kecamatan Teluk Pandan

11.

Kecamatan Bengalon

Kecamatan Rantau Pulung

12.

Kecamatan Kaliora ng

Kecamatan Kaubun

13.

Kecamatan Sandaran

Kecamatan Karangan

14.

Kecamatan Muara Bengkal

Kecamatan Batu Ampar

15.

Kecamatan Muara Ancalong

Kecamatan Long Mesangat

16.

Kecamatan Muara Wahau

Kecamatan Busang

17.

Kecamatan Sangkulirang

Kecamatan Telen

18.

Kecamatan Sangatta Utara

Keberhasilan dan majunya Kabupaten Kutai Timur tidak lepas dari peran para pemimpin. Berikut ini para pemimpin Kabupaten Kutai Timur sejak tahun 1999 sampai sekarang adalah :

Prof. Dr.

H. Awang Faroek Ishak ,

M.M, M.Si ( 1999 –

2003 )

Dr.

H. Mahyudi n , ST, MM

( 2003 –

2006 )

Prof. Dr.

H. Awang Faroek Ishak ,

M.M, M.Si ( 2006 –

2008 )

Dr. Ir. H. Isran Noor ( 2009 –

2015 )

Drs. H. Ardiansyah Sulaiman , M.Si

( 2015 - 2016 )

Ir. H. Ismunandar , MT

( 2016 –

sekarang ) .

1.4

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1.4.1

KONDISI GEOGR AFIS DAN DEMOGRAFI

1.4.1.1

KONDISI GEOGRAFIS

Batas Administrasi

Kabupaten Kutai Timur secara astronomis terletak di koordinat 115°56’26” Bujur Barat -

118°58’19” Bujur Timur dan 1°52’39” Lintang Utara -

0°02’11” Lintang Selatan.

Kabupaten Kutai Timur

1 -

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018

berbatasan de ngan 2 kabupaten dan 1 kota lain di wilayah Kalimantan Timur, yaitu Kabupaten Berau,

Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Bontang

serta Kabupaten Malinau

di wilayah Kalimantan Utara ,. Selain

berbatasan dengan wilayah daratan, Kabupaten Kutai Timur juga ber batasan

langsung dengan lautan .

Batas - batas wilayah Kabupaten Kutai Timur secara administratif adalah:

Sebelah Utara

Berbatasan dengan Kecamatan Kelay, Kecamatan Tabalar, Kecamatan Biatan, Kecamatan Talisayan ,

Kecamatan Batu Putih dan Kecamatan Biduk - Bid uk

(Kabupaten Berau);

Sebelah Selatan

Berbatasan dengan Kecamatan Bontang Utara (Kota Bontang)

dan Kecamatan Marang Kayu (Kabupaten Kutai Kartanegara);

Sebelah Timur

Berbatasan dengan Selat Makasar;

Sebelah Barat

Berbatasan dengan Kecamatan Kembang J anggut dan Kecamatan Tabang (Kabupaten Kutai Kartanegara)

serta Kabupaten Malinau .

Batas - batas wilayah administratif ini ditunjukkan dalam peta Kabupaten Kutai Timur yang disajikan dalam Gambar di bawah ini.

Gambar 1.1.

Peta Kabupaten Kutai Timur

Sumber: Bappeda

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018

1 -

Luas Wilayah

Kabupaten Kutai Timur memiliki luas wilayah

3 5 . 747 , 50

km 2 . Luas wilayah ini terbagi menjadi 18 wilayah administrasi kecamata n . Secara umum ada tiga Kecamatan yang mempunyai a dministrasi pemerintahan di atas 10 Desa. Ketiga ke c amatan tersebut adalah Kecamatan Kaliorang yang terdiri dari 15 Desa, dengan luas wilayah 3.322, 5 8 km 2

atau 9,3 persen dari luas Kabupaten Kutai Timur. Kecamatan Bengalon mempunyai 11 Desa, dengan luas wi layah 3.196 ,24

km 2

ata u

8,94 persen dari luas total Kabupaten Kutai Timur. Kecamatan Muara Wahau mempunyai 10 Desa namun wilayahnya paling luas yaitu 5.724,32 ha atau 16 ,01

persen dari luas wilayah Kabupaten Kutai Timur. L uas wilayah dari 18 Kecamatan yang

ada, dapat disimak dalam Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1

Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa /Kelurahan di Kabupaten Kutai Timur

Kecamatan

Banyaknya

Luas

Desa

Kelurahan

km 2

Muara Ancalong

2.739,30

7,66

Busang

3.721,62

10,41

Long Me sangat

526,98

1,47

Muara Wahau

5.724,32

16,01

Telen

3.129,61

8,75

Kongbeng

581,27

1,63

Muara Bengkal

1.522,80

4,26

Batu Ampar

204,50

0,57

Sangatta Utara

1.262,59

3,53

Bengalon

3.196,24

8,94

Teluk Pandan

831,00

2,32

Rantau Pulung

1.660,85

4,65

Sangatta Selatan

143,82

0,40

Kaliorang

3.322,58

9,30

Sangkulirang

438,91

1,23

Sandaran

3.419,30

9,57

Kaubun

257,45

0,72

Karangan

3.064,36

8,57

Total

139

35.747 ,50

100,00

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9

1 -

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018

Topografi

Topografi daerah Kutai Timur bervariasi dari yang berupa dataran, berbukit hingga pegunungan, serta pantai dengan ketinggian tanah bervariasi antara 0 -

7 meter hingga lebih dari 1.000

meter dari permukaan laut. Kawasan yang relatif datar dan landai hanya terdapat di Kecamatan Sangatta Utara, Muara Bengkal, Muara Ancalong dan sebagian Muara Wahau dan Sangkulirang. Pada Kecamatan Sangkulirang, Muara Wahau dan Muara Ancalong merupakan dae rah pegunungan kapur dengan kawasan pegunungan dan perbukitan yang paling luas yaitu 1.608.915 Ha dan 1.429.922,5 Ha sedangkan dataran/landai 536.212,5 Ha yang terdiri dari daratan, rawa dan perairan berupa sungai dan danau. Seluruh kecamatan di Kabupaten Kutai Timur memiliki jaringan sungai tetapi kecamatan yang memiliki danau hanya di Kecamatan Muara Bengkal yaitu Danau Ngayau dan Danau Karang.

Wilayah pantai yang berada di sebelah timur kabupaten mempunyai ketinggian antara 0 -

7 meter diatas permukaan l aut di mana wilayah ini mempunyai sifat kelerengan yang datar, rawa mudah tergenang dan merupakan daerah endapan. Sifat kelerangan sebagian besar wilayah Kabupaten Kutai Timur diatas 15%, sedangkan wilayah dengan kelerengan di atas 40% tersebar di seluruh wilayah khususnya terkonsentrasi di bagian barat laut dimana wilayahnya mempunyai ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Wilayah dengan ketinggian 500 meter diatas permukaan laut mempunyai sifat berbukit sampai bergunung dengan kelerengan lebih dari 40% dan sangat berpotensi erosi.

Iklim dan Hidrologi

Kabupaten Kutai Timur beriklim hutan tropika humida dengan suhu udara rata - rata 26 ⁰ C, dimana perbedaan suhu terendah dengan suhu tertinggi mencapai 5 ⁰ -

7 ⁰

C, jumlah curah hujan antara 2000 - 400 0 mm/tahun dan jumlah hari hujan rata - rata adalah 130 - 150 hari/tahun.

Potensi hidrologi di Kabupaten Kutai Timur cukup besar, terutama adanya aliran beberapa sungai antara lain Sungai Sangatta,

Sungai Karangan, Sungai Bengalon, Sungai Manubar, Sungai Kelin jau, Sungai Wahau, Sungai Telen dan Sungai Marah . Peranan sungai di daerah ini sangat penting yaitu sebaga i sarana transportasi air di

daerah pantai dan daerah pedalaman. Selain itu, sungai juga dimanfaatkan sebagai sumber air baku

penduduk di sepanjang wi layah yang dilaluinya.

1.4.1.2

KONDISI DEMOGRAFIS

Kependudukan

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat strategis dalam pembangunan daerah, sehingga data kependudukan sangat diperlukan sebagai bahan penentuan kebijakan maupun perencanaan pembangunan. Dalam

konteks yang lebih spesifik data penduduk beserta deskripsi kecenderungannya berguna dalam mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan, yang sedang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018

1 -

berjalan, bahkan dalam merencanakan bentuk dan volume kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang. Per soalan kependudukan

seperti pertumbuhan penduduk serta karakteristik faktor yang mempengaruhinya, baik karena tingkat fertilitas dan mortalitas atau karena tingkat migrasi, akan berdampak dalam upaya intervensi kebijakan pembangunan yang dilaksanakan, sepe rti: penyediaan infrastruktur dan layanan masyarakat yang memadai serta lapangan pekerjaan yang cukup di masa mendatang.

Tabel 1.2 menyajikan informasi kependudukan Kabupaten Kutai Timur selama periode dua tahun terakhir. Jumlah penduduk Kabupaten Kutai Ti mur pada tahun 2017 sebesar 418 . 625

jiwa mengalami peningkatan sebanyak 2 . 135

jiwa

atau me ngalami pertumbuhan sebesar 0, 51 persen

dari tahun sebelumnya s ehingga menjadi

4 20 . 760

jiwa

di tahun 201 8 . Angka kependudukan tersebut merupakan hasil pemutakhiran da ta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri. Ditinjau dari rasio jenis kelamin, secara umum Kabupaten Kutai Timur mempunyai penduduk laki - laki lebih ban yak dibanding penduduk perempuan. Apabila ditinjau dari pola sebaran penduduk, Tabel 1.2 menunjukkan bahwa terdapat 5 (li ma )

Kecamatan yang

mempunyai jumlah penduduk lebih banyak dibanding kecamatan lainnya.

Kecamatan yang dimaksud adalah Kecamatan Sangat ta Utara,

Kecamatan

Bengalon, Kecamatan Sangatta Selatan, Kecamatan

Muara Wahau, dan Kecamatan Kongbeng.

Jumlah dan perkembangan penduduk menurut jenis kelamin dan sebaran di kecamata n, terlihat pada tabel berikut .

Tabel 1.2

Jumlah dan Perkembangan Pendudu k

Menurut Jenis Kelamin

Perk ecamatan Tahun 201 7 - 201 8

Kecamatan

2017

(SEMESTER 2)

2018

(SEMESTER 2)

Muara Ancalong

7.069

6.308

7.525

6.753

Busang

3.294

2.887

3.312

2.868

Long Mesangat

4.058

3.491

3.890

3.362

Muara Wahau

15.193

12.8 21

15.749

13.438

Telen

6.231

5.244

5.976

4.990

Kongbeng

15.257

13.187

15.385

13.351

Muara Bengkal

7.504

6.674

7.544

6.802

Batu Ampar

3.977

3.409

4.216

3.616

Sangatta Utara

65.837

55.118

67.721

57.068

Bengalon

23.643

18.959

22.530

18.262

Teluk Pandan

8.998

7.18 0

8.662

7.048

1 -

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018

Kecamatan

2017

(SEMESTER 2)

2018

(SEMESTER 2)

Sangatta Selatan

17.211

14.374

17.047

14.432

Rantau Pulung

5.858

5.143

6.110

5.350

Kaliorang

7.78 0

6.668

7.782

6.649

Kaubun

8.676

7.049

8.408

6.860

Sangkulirang

12.298

10.608

12.282

10.792

Ka rangan

8.044

6.332

7.336

5.932

Sandaran

6.898

5.347

6.503

5.209

Jumlah

227.826

190.799

227.978

192.782

Jumlah L + P

418.625

420.760

Rasio Jenis Kelamin

119

118

Pertumbuhan (%)

0,7 3

0,51

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kut ai Timur Tahun 2019

Sementara persentase penyebaran penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 201 7

dan tahun 201 8

dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3

P roporsi Penduduk Menurut Kecamatan

Tahun 201 7 - 201 8

Kecamatan

Proporsi Pendudu k

201 7

201 8

Muara Ancalong

3,20

3,39

Busang

1,48

1,47

Long Mesangat

1,80

1,72

Muara Wahau

6,69

6,94

Telen

2,74

2,61

Kongbeng

6,79

6,83

Muara Bengkal

3,39

3,41

Batu Ampar

1,76

1,86

Sangatta Utara

28,89

29,66

Bengalon

10,18

9,69

Teluk Pandan

3,86

3,73

Sangatta Selatan

7,54

7,48

Rantau Pulung

2,63

2,72

Kaliorang

3,45

3,43

Kaubun

3,76

3,63

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018

1 -

Kecamatan

Proporsi Pendudu k

201 7

201 8

Sangkulirang

5,47

5,48

Karangan

3,43

3,15

Sandaran

2,93

2,78

Jumlah (%)

100,00

Sumber: Dinas Kepend udukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 1.3 tampak bahwa Kecamatan Sangatta Utara yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Kutai Timur mempunyai angka sebaran penduduk yang tinggi yaitu 29,66

persen . Persebaran pen duduk terba nyak kedua yaitu pada kecamatan Bengalon sebesar 9,69

persen . Diikuti oleh kecamatan Sangatta Selatan yang mempunyai sebaran penduduk sebesar 7, 4 8

persen . Dalam konteks ini, Kecamatan Sangatta Utara , Kecamatan

Bengalon dan

Kecamatan

Sangatta Sel atan mempunyai potensi aktivitas pertumbuhan ekonomi paling tinggi. Hal ini disebabkan oleh penduduk secara teoritis dan empiris merupakan komponen utama dalam laju aktivitas perekonomian .

Angkatan Kerja dan Ketenagakerjaan

Berdasarkan kelompok umur, pendu duk Kabupaten Kutai Timur terbanyak

berada pada kelompok umur 30 - 34

dengan jumlah 42.337

jiwa

y ang ditunjukkan pada Tabel

1. 4

Di ikuti

dengan kelompok umur 5 - 9

dengan 4 2 . 3 02

jiwa dan terbesar

ketiga pada

kelompok u mur 10 - 14

tahun se jumlah 42.256

jiwa.

Tabe l

1. 4

Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Timur

Berdasarkan Umur

Tahun

2017 - 201 8

Kelompok Umur

Proporsi Penduduk

201 7

201 8

0 - 4

20.195

21.584

5 - 9

43.506

42.302

10 - 14

41.215

42.256

15 - 19

36.567

38.336

20 - 24

37.199

37.377

25 - 29

44.113

41. 412

30 - 34

45.129

42.337

35 - 39

41.130

40.336

40 - 44

32.803

33.761

45 - 49

26.954

27.043

1 -

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018

Kelompok Umur

Proporsi Penduduk

201 7

201 8

50 - 54

18.792

20.382

55 - 59

12.529

13.116

60 - 64

7.960

8.604

65 - 69

5.036

5.703

70 - 74

2.665

2.999

>74

2.832

3.212

Ju mlah

418.625

420.760

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9

Salah satu sasaran dalam pembangunan adalah diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang seimbang dan memadai u ntuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya. Karena itu peningkatan dalam jumlah angkatan kerja bila tidak diimbangi dengan penambahan kesempatan kerja akan menimbulkan permasalahan dalam pembangunan.

Tabel 1. 5

Ti ngkat Pengangguran, Jumlah Angkatan Kerja dan Tingkat

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2017 –

2018

Variabel

Tahun

201 7

201 8

Angka P engangguran (Jiwa)

2.192

1.992

Angka setengah menganggur (Jiwa)

23.833

20.496

Angkatan Kerja (AK)

( Jiwa)

216 .73 6

177.202

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)

69,09

58,54

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)

1,01

1,12

Rasio Ketergantungan (%)

38,09

39,00

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Tabel 1. 5

disajikan dinamika ketenagakerjaan lainnya. Secara umum informasi yang tersaji mulai dari angka pengangguran

men galami penurunan dari tahun 201 7 sebesar 2.192 jiwa dan pada tahun

201 8 sebesar 1.992 jiwa . Sama halnya pada Angkatan Kerja yang meng alami penurunan pada tahun 2017 sebesar 216.736 jiwa menjadi 177.202 jiwa sehingga berimplikasi pada tingkat pengangguran terbuka

(TPT) . Tingkat P engangguran T erbuka (TPT)

mengalami

kenaikan

dari 1,01 % di t ahun 201 7

menjadi 1,12 % pa da tahun 2018 . Penurunan

angka pengangguran menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk usia kerja yang terlibat dalam aktivitas produksi . Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

tahun 201 7 sebesar 69,09 %, mengalami penurunan

menjadi 58,54 % pada tahun 2018 .

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018

1 -

Rasio ketergantungan

menunjukkan perbandingan penduduk usia non produktif dengan penduduk

usia produktif. Pada tahun 201 7 , rasio ke tergantungan adalah sebesar 38, 0 9%. Dari nilai tersebut, pada tahun 2018 mengalami kenaikan

rasio ketergantungan menjadi 3 9 ,0 0 %. Nilai rasio kete rgantungan ini m enunjukkan bahwa pada tahun 201 7

dari 100 orang usia produk tif menanggung beban sebanyak 3 8

orang pe nduduk sedangkan pada tahun 201 8

menjadi 3 9

orang. S ecara relatif telah terjadi kenaikan

beban usia produktif.

Sementara itu, jumlah tenaga kerja berdasarkan dengan lapangan pekerjaan utama di Kabupaten Kutai Timur tahun 2017 - 2018

terlihat pada Tabel 1. 6

Tabel 1. 6

Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Kutai Timur

Berdasarkan Lap angan Pekerjaan Utama Tahun 2017 – 2018

Variabel

201 7

201 8

Jumlah

Pertanian

52.820

35,36

6 7.747

43, 76

Pertambangan

17.234

11,54

14.882

9,62

Industri Pengolahan

4.634

3,00

Listrik, Gas dan Air Bersih

10.743

7,19

759

0, 4 9

Bangunan

1.758

1,18

6.504

4, 20

Perdagangan, Hotel dan Restoran

10.332

6,9 2

5. 324

3,44

Pengangkutan dan Komunikasi

3.065

2,05

1.630

1, 05

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

654

0,44

6.170

3,99

Jasa Kemasyarakatan

1.692

1, 09

Bidang Lainnya

52.759

35,32

45,372

29,33

T o t a l

149.365

100,00

154,714

100,00

Sum ber:

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Dinas Pert anian Kabupaten Kutai Timur 2019

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa struktur lapangan pekerjaan di Kabupaten Kutai Timur tahun 201 8 berubah secara signifikan di banding dengan tahun 2017 . Terdapat beberapa sektor yang men galami peningkatan di tahun 2018

tetapi juga terdapat yang mengalami penurunan. Peningkatan ter b e s ar terjadi di sektor pertanian sebesar 43,76

persen

dari 35,36

persen . Kemudian diikuti oleh penin gkatan

di se ktor bangunan

dari 1,18

persen

di tahun 2017 menjadi 4,20

persen

di tahun 2018 . Penurunan persentase jumlah tenaga kerja berdasarkan lapangan ker ja terjadi pada sektor pertambangan , sektor listrik, gas dan air bersih, serta sektor perdagangan,

hotel dan r estoran, Pengangkutan dan Komunikasi dan Bidang Lainnya.

Penurunan persentase terbesar terjadi p ada sektor sektor listrik, gas dan air bersih

dari 7,19

persen

di tahun 2017 menjadi 0, 49

persen

di tahun 2018 .

1 -

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018

1.4.2

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1.4.2.1

Fokus Kesejahteraan dan P emerataan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah kemampuan suatu daerah dalam membangun ekonomi daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan tolok ukur keberhasilan kegiatan ekonomi di suatu dae rah.

Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi nya, maka semakin berkembang kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga digunakan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat.

L aju P ertumbuhan E konomi Kabupaten Kutai Timur dengan migas pada t ahun 201 8 adalah 1,96 %, tanp a migas sebesar 1, 90 %, serta tanpa migas dan batubara mencapai 2,9 3 % . Secara umum dapat dilihat laju pertumbuhan ekonomi 2

tahun terak h ir terjadi penurun an yang cukup signifikan

pada tahun 201 8 . Laju Per tumbuhan Ekonomi dalam periode 2 (dua ) tahun terakhir

secara lebih lengkap adalah sepe rti terlihat pada Tabel 1. 7

Tabel 1. 7

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 7

–

201 8

Tahun

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

Dengan Migas

Tanpa Migas

Tanpa Migas & Batubara

2017 a)

3,18

3,26

3,70

2018 b)

1,96

1,90

2,93

Sumber

Angka Sementara Dinas Komunikasi & Informatika, Persandian & Statistik

Tahun 2019

b )

Angka Sangat

Sementara

Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat dari kontribusi sektoral PDRB Kabupaten Kutai Timur . Gambaran kondisi perkemban gan PDRB Kabup aten Kutai Timur dalam periode 2 (Du a) tahun terakhir secara lebih lengkap adalah seperti terlihat pada tabel

berikut .

Tabel

1. 8

PDRB Perkapita

Atas Dasar Harga Berlaku

Kabupaten Kutai Timur

Tahun 2017 - 2018

Tahun

Dengan Migas (Rp)

Tanp a Migas (Rp)

Tanpa Migas dan Batu Bara (Rp)

2017 a)

344.378.309,63

343.314.532,90

90.805.586,82

2018 b)

349.750.600,72

348.678.664,50

94.232.899,32

Sumber : Dinas Komunikasi & Informatika, Persandian & Statistik

Tahun 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018

1 -

Berdasarkan Tabel

1. 8

Nilai Prod uk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perkapita

Kabupaten Kutai Timur atas dasar harga berlaku dengan migas pada tahun 201 7

sebesar Rp 344.378.309,63

juta dan pada tahun 201 8 meningkat

sebesar Rp 349.750.600,72

juta. Pada periode yang sama, PDRB atas dasar harga

berlaku tanpa migas me ningkat

dari Rp 343.314.532,90

juta menjadi Rp 348.678.664,50

juta. Sementara PDRB atas dasar harga berlaku tanpa migas dan batu

bara juga mengalami

peningkatan dari Rp 90.805.586,82

juta menjadi Rp94.232.899,32

juta.

Sehingga, dapat di simpulkan bahwa PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dengan Migas, Tanpa Migas dan Tanpa Migas dan Batubara dalam 2 (Du a ) tahun ter akhir yaitu tahun 201 7

hingga 201 8 terus mengalami kenaikan.

Komponen pendukung PDRB Kutai Timur terdiri dari beberapa sektor

yang disajikan pada Tabel 1. 9

Sektor pertambangan dan penggalian masih merupakan sektor yang paling dominan pada perekonomian Kabupaten Kutai Timur dengan mengalami kenaikan

PDRB

dari tahun 201 7

ke tahun 201 8

tetapi jika dipersentasekan mengalami penurunan . Per an sektor pertambangan diiringi dengan kanaikan pada sektor Pertanian, Kehutanan ,

Perikanan dan Jasa Pertanian, dimana pada tahun 2017 sebesar 7 ,75 %

menjadi 8, 06 %

pada tahun 2018 , sedangkan sektor industri pengolahan juga mengalami peningkatan peran dan d i Tahun 2017 perannya sebesar 3,04% terhadap PDRB. Selebihnya selain itu ketiga sektor tersebut diatas sumbangan - sumbangan sektor - sektor lainnya masih dibawah 2,00%.

Adapun struktur ekonomi Kabupaten Kutai Timur dalam periode 2 (dua) tahun terakhir secara lebih lengkap dapat dilihat

pada tabel berikut:

Tabel 1. 9

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 201 7

–

201 8

( Juta Rp)

Sektor Usaha

2017

2018 b)

Harga B erlaku

Pertanian, Kehutanan , Perikanan dan Jasa Pert anian

9.129.987,80

7,75

9.952.622,71

8,06

Pertambangan dan Penggalian

96.064.874,80

81,54

99.937.948,04

80,90

Industri Pengolahan

3.585.906,20

3,04

3.973.272,26

3,22

Pengadaan Listrik dan Gas

10.468,30

0,01

12.404,39

0,01

Pengadaan Air, Pengelo laan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

13.975,30

0,01

15.094,61

0,01

Konstruksi

2.248.188,90

1,91

2.341.477,00

1,90

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda

1.891.655,70

1,61

1.995.039,99

1,62

Transportasi dan Pergudangan

1.188.112,00

1 ,01

1.289.596,35

1,04

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

244.767,10

0,21

261.934,44

0,21

Informasi dan Komunikasi

287.943,80

0,24

312.214,92

0,25

Jasa Keuangan dan Asuransi

161.293,60

0,14

167.989,14

0,14

1 -

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018

Sektor Usaha

2017

2018 b)

Harga B erlaku

Real Estate

318.881,50

0,27

330.88 4,56

0,27

Jasa Perusahaan

80.051,20

0,07

85.701,33

0,07

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

1.121.053,40

0,95

1.189.058,40

0,96

Jasa Pendidikan

1.119.270,20

0,95

1.279.165,69

1,04

Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosia l

152.251,20

0,13

166.291,75

0,13

Jasa Lainnya

198.304,40

0,17

220.866,84

0,18

Jumlah

117.816.985,40

100,00

123.531.562,42

100,00

Sumber : Dinas Komunikasi & Informatika, Persandian & Statistik

PDRB dengan Harga Konsta n dapat dilihat pada Tabel

1. 10 .

Dari tabel

tersebut diperoleh bahwa Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kabupaten Kutai Timur dengan migas pada tahun 201 7

sebesar Rp 117.816.985,40

juta dan pada tahun 201 8 meningkat

sebesar Rp 123.531.562,42

juta. Pada periode yang sama, PDRB a tas dasar harga berlaku

tanpa migas me ningkat

dari Rp 117.453.051,42

juta menjadi Rp 123 .152.955,62

juta. Sementara PDRB atas dasar harga berlaku tanpa migas dan batu

bara juga mengalami

peningkatan dari Rp 31.065.953,33

juta menjadi Rp33.282.965,81

juta.

Seh ingga, dapat disimpulkan bahwa PDRB Atas Dasar Harga konstan dengan Migas, Tanpa Migas dan Tanpa Migas dan Batubara dalam 2 (Du a ) tahun ter akhir yaitu tahun 201 7

hingga 201 8 terus mengalami kenaikan.

Tabel

1. 10

Perkem bangan PDRB

Kabupaten Kutai Timur

Tahun 2017 - 2018

(Juta

Rp)

Uraian

Tahun

2017

2018*

Dengan Migas

Harga Berlaku

117.816.985,40

123.531.562,42

Harga Konstan 2010

86.458.545,40

88.148.883,38

Tanpa Migas

Harga Berlaku

117.453.051,42

123.152.955,62

Harga Kon stan 2010

86.163.714,88

87.803.532,53

Tanpa Migas dan Batu Bara

Harga Berlaku

31.065.953,33

33.282.965,81

Harga Konstan 2010

19.444.194,28

20.012.983,64

Sumber : Dinas Komunikasi & Informatika, Persandian & Statistik

Tahun 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018

1 -

Kemiskinan

Kemisk inan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan.

Kemiskinan tidak hanya terkait dengan tingkat pendapatan penduduk dibawah standard hidup layak, namun harus ada dimensi lain yang harus diperhatikan, yaitu tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Tabel 1. 11

Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin

Kabupaten Kutai Tim ur Tahun 201 6 - 201 8

Tahun

Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)

Persentase (%)

201 6

30.170

9,16

201 7

b )

31.950

9,29

201 8

b )

32.494

9,20

Sumber:

Dinas Kominfo & Informatika, P ersandian & Statistik Tahun 201 9

Tabel 1. 10

me nunjukkan terdapat p eningkatan jumlah penduduk miskin pada tahun 2018

diba nding tahun 2017 sebesar 544 orang . F aktor utama yang memengaruhi

kenaikan jumlah penduduk miskin adalah adanya peningkatan garis kemiskinan .

Tahun 2016 garis kemiskinan di Kabupaten

Kutai Timur sebesar Rp470.228 ,00

per orang

per bulan , namun pada tahun 2017 garis kemiskinan meningkat menjadi Rp 512.000 ,00

per orang per bulan (BPS, 2017). Tetapi karena pertambahan penduduk pada Tahun 2018 lebih cepat dibandingkan pertambahan penduduk

m iskin, maka secara presentase penduduk miskin di Kabupaten Kutai Timur mengalami penurunan sebesar 0,09% dari 9,29% menjadi 9,20%.

P ergeseran g aris kemiskinan berakibat jumlah penduduk miskin bertambah ,

sehingga diperlukan penanganan serius dalam pengenta san kemiskinan

melalui

integrasi dan singkronisasi program penanggul angan kemiskinan pusat, daerah serta semua stakeholder. Program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan antara lain : Program Beras Sejahtera (Rastra), Program Keluarga Harapan (PKH ), stimulan rumah layak huni, jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin (KUBE) dan lainnya.

Indeks Pembangunan Manusia

Kesejahteraan masyarakat secara lebih luas diukur melalui Human Development Index

(HDI) atau Inde ks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan ukuran gabungan dari tiga dimensi tentang pembangunan manusia, antara lain panjang umur dan menjalani hidup sehat yang diukur dari usia harapan hidup serta dimensi terdidik yang diukur dari tingkat kemampuan bac a tulis orang dewasa dan

1 -

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018

tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan, dan tinggi. Kemudian , dimensi ketiga adalah mem iliki standar hidup yang layak

diukur dari paritas daya beli.

Perubahan mendasar perhitungan IPM dengan metode baru mencakup penggunaan

indikator Harapan Lama Seko lah (HLS) menggantikan indeks

Angka Melek Huruf (AMH). Dalam perhitungan indeks pendidikan dan penggunaan indikator Pendapatan Nasional Bruto (PNB) Perkapita menggantikan Produk Domestik Bruto (PDB) Perkapita dalam perhitungan i ndeks standar hidup. Selain merupakan kesepakatan global, metode baru ini diharapkan dapat memotret perkembangan pembangunan manusia dengan lebih tepat. Peningkatan IPM di Kabupaten Kutai Timur mengindikasikan pe rbaikan

sosial ekonomi

masyarakat

berimplika si pada peningkatan kualitas masyarakat baik dari segi kesehatan, pendidikan

dan kesejahteraan ekonomi.

Tabel 1. 12

Komponen

yang Mempengaruhi Indek s

Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 20 1 6 - 20 1 8

I P M

Satuan

201 6

2017 a)

2018 b)

1 .

Angka Harapan Hidup

Tahun

7 2, 39

72, 45

72,51

2 .

Rata - Rata Lama Sekolah

Tahun

8,72

8, 72

9,06

3 .

Harapan Lama Sekolah

Tahun

12,42

12,4 8

12, 52

4 .

Pengeluaran Per Kapita

R ibu rupiah

9.960

10.273

10.558

IPM

71,10

71, 91

72,45

Sumber :

a )

Dinas Kominfo & Informatika, Persandian

& Statistik Tahun 201 9

Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Angka Sementara Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 1. 12

Angka Harapan Hidup Tahun 201 8 mengalami peningkatan dari 72, 45

tahun pada T ah un 201 7

menjadi 72, 5 1

pada tahun

2018 . Peningkatan juga terjadi pada

Rata - Rata La ma Sekolah dari 8, 72

tahun pad a tahun 201 7

menjadi 9,06

tahun . Pengeluaran per kapita meningkat d ari Rp 10 . 273 .000,00 Tahun 201 7

menjadi Rp 10 .558.000,00 Tahun 201 8 . Perbaikan 3 (tiga) indikator di atas memperlihatkan terjadinya peningkatan pembangunan

sumbe r d aya manusia yang

ditunjukkan

oleh IPM , dimana Tahun 201 7

sebesar 71, 91

menjadi

72,45

pada T ahun 201 8 .

Indeks Pembangunan Desa

Gerakan

Pembangunan Desa Mandiri Terpadu (Gerbang

Desa M adu),

adalah program pembangunan yang difokuskan dan dilaksanakan mula i dari desa dengan harapan akan meningkatkan Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang diterbitkan oleh BAPPENAS RI. Hasil dari perbaikan IPD adalah meningkatkan status desa dari desa tertinggal menjadi desa berkembang dan dari desa berkembang menjadi desa mandi ri .

IPD mengkategorikan

desa ke dalam tiga kelompok, yaitu Desa Mandiri, Desa Berkembang, dan Desa Tertinggal. Terdapat lima dimensi

yang diukur yaitu

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018

1 -

Pelayanan Dasar

Kondisi Infrastruktur

Aksesibilitas/Tranportasi

Pelayanan Umum

Penyelenggaraan Pemerin tahan

Kabupaten Kutai Timur tergolong dalam kategori desa berkembang mul ai dari tahun 2016 hingga 201 8 . IPD Kabupaten Kutai Timur pada tahap awal perhitungan yang dilakukan oleh BAPPENAS Tahun

2014 sebesar 56,37. Tahun 2016 - 2018 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan penilaian IPD di 139 desa. Hasil penilaian menunjukkan nilai IPD Kabupaten Kutai Timur men galami peningkatan menjadi 60,67

pada Tahun 201 7

dan meningkat lagi menjadi 6 1 , 93

pada Tahun 201 8 .

Tabe l

1. 13

Indeks Pembangunan Desa Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 - 2018

Tahun

Satuan

IPD

1 .

2016

Indeks

57,74

2 .

2017

Indeks

60,67

3 .

2018

Indeks

61,93

Sumber data : Bap peda Kab. Kutai Timur Tahun 201 9

Dari hasil penilaian IPD pada 139 desa menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah des a tertinggal da ri 18

desa ( 13,24, %) Tahun 201 6

menjadi 1 2

desa ( 8 , 63 % ) Tahun 201 7

dan 1 0

desa (7, 19 %) Tahun 201 8 . Desa berkembang mengalami penin gkatan dari 1 12

desa ( 82,35 ,%) Tahun 201 6

menjadi 11 9

desa (8 5 , 61 ) Tahun 201 7

dan menurun pada Tahun 2018 yaitu 116 desa (8 3 , 4 5 %). Selanjutnya, desa mandiri mengalami p eningkatan dari dari 6

desa ( 4 , 41 %) Tahun 201 6

menjadi 8

desa ( 5 , 76 % ) Tahun 201 7

dan 13

desa ( 9 , 35 %) Tahun 201 8 .

Tabel 1.1 4 .

Indeks Pembangunan Desa (IPD ) Kabupaten Kutai Timur Tahun

2016 - 20 1 8

Kategori Desa

201 6

2 01 7

201 8

Jumlah

Desa Tertinggal

13,24

8,63

7,19

Desa Berkembang

112

82,35

119

85,61

116

83,45

Desa Mandiri

4,41

5,76

9,35

Jumlah

136**

100

139

100

139

100

Sumber data : Bap peda Kab. Kutai Timur Tahun 201 9

Keterang an *) Data Awal BAPPENAS

**) Terjadi Penambahan 6 Desa Dari Hasil Pemekaran

1 -

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018

1.4.2.2

Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Pendidikan

Indikator utama dalam mengukur pemerataan akses pendidikan ada l ah Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS merupakan ukuran daya serap le mbaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Selain itu, APS juga digunakan sebagai i ndikator dasar dalam melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar juml ah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan.

Selain APS, juga digunakan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) yang merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah pendu duk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Untuk menunjuk k an persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelomp ok usia sekolah yang bersangkutan maka digunakan Angka Partisipasi Murni (APM). Berikut ini merupakan data Angkatan Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) serta Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1 5 .

Persentase APK , APM dan APS

Menurut Tingkat Pendidikan

Tahun 20 17 - 2018

Jenjang Pendidikan

Satuan

2017

2018

APK

APM

APS

APK

APM

APS

Sekolah Dasar (SD)

125,28

109,58

117,15

126,29

111,18

118,68

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLT P)

99,20

72.11

81,06

98,90

74,26

82,55

Sumber : Dinas Pendidikan

Kabupaten Kutai Timur

Tahun

2019

Pada Tabel 1.15

terlihat bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk tingkat SLTP

menurun

dari 99,20 %

di tahun 2017 menjadi 98,90% di tahun 2018 . Penurunan ni lai APK menunjukkan keberhasilan program

pendidikan , namun berbanding terbalik tingkat SD

yang mengalami kenaikan.

Pada Angka Pa rtisipasi Murni (APM) tahun 2018 mengalami kenaikan

pada tingkat SD dan SLTP.

Hal ini menunjukkan bahwa 111,18 % anak yang usia sekolah dasar dapat bersekolah tepat waktu, sedan gkan tingkat SLTP sebesar 74,26 % dari anak usia sekolah tingkat pertama yang mengenyam pendidikan tingkat SLTP. Sementara untuk Angka Partisipasi Sekolah (APS) m engalami kenaikan dar i 117,15 % di tahun 2017 menjadi 118,68% di tahun 2018 . U ntuk tingkat SLTP mengalami kenaikan dari 81,06 % di tahun 2017 menjadi 82,55% di tahun 2018 .

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018

1 -

Persentase APS menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia 7 - 12 tahun, sekitar 1 03

orang masih duduk di bangku SD

dan setiap 100 o rang penduduk usia 13 - 15

tahun , sekitar 97 orang masih duduk di bangku SLTP.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa tidak semua siswa mempunyai kesempatan melanjutkan pendidikan sehingga perbaikan yang perlu dilakukan utama yaitu pada jenjang SLTP.

Kese hatan

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dari pembangunan nasional. Tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, agar terwujud derajat keseha tan masyarakat yang optimal. Keberhasilan pembangunan kesehatan berperan penting dalam meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia.

Peningkatan pembangunan dalam bidang kesehatan diselenggarakan dari sisi kualitas pelayanan maupun aksesi bilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar bidang kesehatan. Perkembangan dampak pembangunan bidang keseha tan masyarakat hingga tahun 2018

digambarkan dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kelahiran Total (AKT).

Tabel 1.1 6 .

Angka Kelahiran dan Kematian, Usia Harapan Hidup dan

Rasio Ketergantungan T ahun 2017 – 2018

No.

Kegiatan

Satuan

2017

2018

Angka Kelahiran Total

Per Bayi

6.043

7.058

Angka Kematian Bayi

Per 1000 kelahiran hidup

Angka Harapan Hidup

T ahun

72,45

72,51

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Tabel 1. 16

menunjukkan A ngka Kelahiran Total

(AKT) atau Total Fertility Rate (TFR)

yang terjadi tahun 201 8

sebesar 7 . 058

Angk a Kematian Bayi (AKB) tahun 201 7 sebanyak 8 bayi

sedangk an pada tahun 2018 sebesar 9 bayi

per 1000 kelahiran.

Pada Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan tingkat kesehatan pendudu k yang semakin baik, tahun 201 7

AHH di Kab upaten Kutai Timur sebesar 72, 45

tahun menjadi 72, 51

tahun 201 8 .

Selaras dengan

angka hara pan hidup yang baik.

1 -

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018

1.5

STRUKTUR ORGANISASI

Sebagai pelaksanaan ketentuan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang memuat pengaturan tentang Perangkat Daerah, Pembentukan Perangkat Daerah yang didasarkan kriteria tipelogi perangkat berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintah dengan variabel umum dan variabel teknis.

Berdasa rkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada Bab III (Pasal 3) dengan susunan sebagai berikut :

Sekretariat Daerah;

Badan;

Sekr etariat DPRD;

Kecamatan;

Inspektorat Daerah;

Kelurahan;

Dinas Daerah;

Susunan Perangkat Daerah tersebut terdiri dari 3

asisten, 12 bagian, 27 dinas, 8

kantor/badan,18 Kecamatan dan 2 Kelurahan.

1.5.1

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Sesuai dengan Peraturan Daer ah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur yang secara kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja dibawahnya selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati

Nomor 21 Tahun 2016 maka Sekretariat Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah di Bidang Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan mempunyai tu gas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengordinasian administrative terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Sektretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur dibantu oleh 3

asisten dan 12 bagian yaitu :

•

Asisten Pemeri ntahan Umum

dan Kesejahteraan Rakyat

•

Bagian Pemerintahan

•

Bagian Hukum

•

Bagian Humas dan Protokol

•

Bagian Sosial

•

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018

1 -

•

Bagian Perekonomian

•

Bagian Pembangunan

•

Bagian Sumber Daya Alam

•

Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jas a

•

Asisten Administrasi Umum

•

Bagian Umum dan Kepegawaian

•

Bagian Organisasi dan Tatalaksana

•

Bagian Administrasi, Penatausahaan Keuangan

•

Bagian Perlengkapan

1.5.2

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016, Sekretariat DPRD Kab upaten Kutai Timur merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dang fungsi DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasn ya secara tek nis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada p impinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.5.3

DINAS DAERAH KABUPATEN

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas merupakan unsur pelaksanaan P emerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui desentralisasi dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Bupati selaku wakil pem erintah dalam rangka dekonsentrasi. Organisasi Dinas Kabupaten Kutai Timur terdiri dari:

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Pendidikan

Dinas Kesehatan

9 .

Dinas Kebudayaan

Dinas Kelautan dan Perikanan

1 0 .

Dinas Kepemudaan dan Ol ahraga

Dinas Koperasi dan UKM

11 .

Dinas Pariwisata

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

12 .

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Satuan Polisi Pamong Praja

13 .

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Ketahanan Pangan

14 .

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1 -

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018

15 .

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

24.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Perhubungan

25.

Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik

17 .

Dinas Pertanian

26.

Dinas Perkebunan

1 8 .

Dinas Sosial

27.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1 9 .

Dinas Lingkungan Hidup

20 .

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

21 .

Dinas Pekerjaan Umum

22 .

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

23 .

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

1.5.4

BADAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kutai Timur, maka Badan Daerah merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi ke wenangan Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Badan Daerah Kabupaten Kutai Timur terdiri dari:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Penel itian dan Pengembangan

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan

Badan Pendapatan Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

1.5.5

KECAMATAN

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 kecamatan merupakan unsur Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalu i Sekretaris Daerah.

Kabupaten Kutai Timur terdiri dari 18 (delapan belas) Kecamatan.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018

1 -

1.5.6

KELURAHAN

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016, Kelurahan

mempunyai tuga menyelenggarakann urusan pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat serta ketentr aman dan ketertiban umum dalam satu wilayah kelurahan yang berada di wilayah kerja kelurahan. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang mempunyai tugas membantu Camat. Adapun jumlah kelurahan di Kabupaten Kutai Timur sebanyak 2 Kelurahan.

1.6

PERMASALAHAN UTA MA DAN ISU STRATEGIS

Isu - isu strategis yang terjadi di suatu daerah merupakan bagian penting dalam menentukan kebijakan dalam pembangunan daerah. Untuk memperoleh isu - isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Selain identifikasi isu strategis, permasalahan yang dihadapi juga harus dikedepankan untuk mencari alternatif solusi dalam kebijakan pembangunan daerah. Analisis isu strategis dan identifikasi permasalah an yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur menjadi bahan rujukan dalam menentukan kebijakan strategis pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur selama 5 (lima) tahun.

Tahapan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Ti mur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun pada periode tahun 2016 - 2021 yaitu :

Tahun 2016 : Peningkatan Pelayanan Dasar dan Infrastruktur

Tahun 2017 : Peningkatan Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Pedesaan

Tahun 2018 : Peningkatan Produksi Pangan dan Komoditas Unggulan

Tahun 2019 : Pemantapan Produksi Pangan dan Komoditas Unggulan

Tahun 2020 : Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan

Tahun 2021 : Penciptaan Produk Unggulan yang Memiliki Daya Saing

Sejalan dengan tema permasalahan dan isu strategis yang berkem bang, serta dalam rangka mendukung prioritas pembanguna n nasional 2018

maka tema program pembangunan pada RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018

adalah Peningkatan Produksi Pangan dan Komoditas Unggulan.

Oleh karena itu, penekanan program pembangunan Kabupa ten Kutai Timur yaitu meningkat pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan titik penekanan pada penguatan pelayanan dasar dan infrastruktur dalam upaya pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berbasis agribisnis berdasarkan keunggulan sum ber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini untuk memastikan bahwa Kabupaten Kutai Timur memiliki landasan pembangunan yang mantap guna menuju pencapaian perekonomian yang kuat, inklusif dan berkelanjutan.

Prioritas pembangunan Kabupate n Kutai Timur diarahkan ke dalam tiga kata kunci, yaitu 1) Desa Membangun, 2) Daya Saing Agribisnis dan Agroindustri, dan 3)Kemandirian yang diterjemahkan

1 -

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018

sebagai Desa Mandiri. Pencapaian tiga aspek ini memerlukan fokus yang memungkinkan pencapaian secara terencana dan terpadu. Berdasarkan pada tema pembangunan Kabupaten Kutai Timur tahun 2018 , penjabaran dari tiga aspek tersebut sebagai berikut:

Peningkatan Pelayanan Dasar

1.1

Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Tantangan pembangunan kes ehatan dan permasalahan kesehatan makin bertambah berat, kompleks dan bahkan terkadang tak terduga. Pembangunan kesehatan di Kabupaten Kutai Timur diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi - tingginya dapat terwujud. Berbagai upaya peningkatan aksesibilitas

dan kualitas

pelayanan

kesehatan di Kutai Timur, dimaksudkan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang prima, merata di setiap wilayah, berk eadilan di setiap strata sosial ekonomi masyarakat, yang dilakukan dengan pendekatan kuratif, preventif, dan promotif sebagai pondasi pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis yang berkelanjutan.

1.2

Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan

Pembangunan pendidikan merupakan prasyarat kunci bagi pertumbuhan sektor - sektor pembangunan lainnya, termasuk pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan agroindustr i . Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dimaksudkan untuk menyelenggarakan pelayanan pendi dikan yang berku alita s , berkeadilan, berkesinambungan di tiap jenjang, serta mampu menyiapkan lulusan yang memenuhi kesempatan kerja yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja, sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, maupun global.

Peningkatan Infrastruktur

2.1

Peningkatan Pembangunan Pedesaan

Hubungan antar wilayah pedesaan dan perkotaan yang tidak berimbang telah menimbulkan berbagai permasalahan, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Kesenjangan

pengembangan kawasan perdesaan dimaksudkan untuk me mperhatikan simpul - simpul pertumbuhan ekonomi. Untuk itu desa harus didorong

menjadi kawasan yang tidak hanya menghasilkan bahan primer, melainkan juga mampu menghasilkan bahan - bahan olahan atau industri hasil pertanian. Agenda peningkatan pembangunan wila yah Perdesaan, dimaksudkan untuk menghadapi dua kenda la utama yaitu masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan kualitas atau ketersediaan infrastruktur wilayah.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018

1 -

2.2

Peningkatan Infrastruktur Dasar Kawasan Pemukiman

Investasi infrastrurktur merupakan salah

satu strategi pembangunan dengan tujuan peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar masyarakat

dan juga merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam peningkatan daya saing daerah . Walaupun pengeluaran dalam bidang infrastruktur telah ditingkatk an, kesenjangan infrastruktur masih terasa, baik di tingkat kecamatan maupun antar desa.

1.7.

SISTEMATIKA PENYAJIAN

Berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dokumen LKj - IP Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018

terdiri dari :

IKHTISAR EKSEKUTIF

yang menyajikan ringkasan isi dari LKj . IP Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018 ;

BAB I PENDAHULUAN,

menguraikan secara

singkat latar belakang penulisan laporan serta menguraikan secara singkat mengenai penjelasan secara umum Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, dengan penekanan kepada aspek strategis Pemerintah Kabupaten Kutai Timur serta permasalahan utama ( strategic issue d ) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA,

menguraikan secara singkat tentang Reformasi Birokrasi dan Manajeman Perubahan Kabupaten Kutai Timur, Inovasi dan Reformasi Birokrasi Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Kabupaten Kutai T imur, serta menguraikan Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJM D ) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 - 2021 yang terdiri dari

visi dan misi pembangunan, tujuan, sasaran, strategi, program pembangunan daerah, perjanjian

kinerja Tahun 2018

serta pengharga an yang diraih oleh Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 8 .

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA , menguraikan A kuntabilitas K inerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang meliputi tentang C apaian K inerja, E valuasi Kinerja dan menguraikan analisis capaian kinerja Pemerin tah Kabupaten Kutai Timur tahun 201 8

serta Realisasi Anggaran.

BAB IV PENUTUP , menguraikan tentang kesimpulan umum atas capian kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya;

Lampi ran: Surat

P ernyataan Reviu dari Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 8

dan 201 9 .

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018

enetapan p erjanjian kinerja tahunan

dan indikator kinerja berdasar kan program, kebijakan dan sasaran harus segera disusun satu bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah disahkan. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah merupakan instrumen untuk mengimplementasikan sasaran, indikator dan target dari program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangk a Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 - 2021.

P erjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati kepada Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan pro g ram dan kegiatan yang dis ertai dengan indikator kinerja. Tujuan ditetapkannya perjanjian kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparasi dan kinerja perangkat daerah dan aparatur

perangkat daerah . Perjanjian kinerja juga sebagai da sar penilaian keberhasilan

atau kegagalan pencapaian t ujuan dan sasaran organisasi, selain itu juga

sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi

kepada aparatur perangkat daerah . Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi diukur

melalui capaian indikator k inerja yang

tercermin dari outcome dan output

suatu program dan kegiatan.

P enyusunan Perencanaan Kinerja Pemerintah K abupaten Kutai Timur Tahun 2018 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8

Tahun 201 6

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) T ahun 201 6 - 20 21 , Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 050/K.908/2 016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 201 6 - 20 21 , Peraturan Daera h Kabupaten Kutai Timur Nomor 9

Tahun 201 7

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Kutai Timur Tahun Anggaran 201 8

dan P eraturan Bupati

Kabupaten Kutai Timur Nomor 31

Tahun 201 7

tentangRencana Kerja Pemer intah Daerah (RKPD) Tahun 201 7 .

2.1 .

REFORMASI BIROKRASI

Reformasi b irokrasi merupakan strategi untuk menjawab menguatnya tuntutan

publik akan perbaikan kinerja instansi pemerintah

dalam penyediaan layanan publi k . Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi 2010 - 2025, yang memerlukan adanya perubahan besar dalam par a digma dan tata kelola p emerintahan.

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018

Reformasi birokrasi pemerintaha n sangat mendesak u ntuk dilaksanakan pada saat biro krasi telah dianggap sebagai sistem yang menyebabkan jalannya pemerintahan dan pelayanan publik berjalan tersendat, bertele - tele, in - efisien, organisasi y ang terlalu besar dan kaku, KKN

serta permasalahan birokrasi lainnya.

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk mewujudkan aparatur negara yang amanah dan mampu mendukung pembangunan nasional serta menjawab kebutuhan dinamika bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan ters ebut di atas, reformasi birokrasi ke depan perlu diarahkan pada upaya - upaya untuk; (i) menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN dengan menerapan prinsip - prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) ; (ii)

meningkatkan k ualitas penyelenggaraan administrasi negara; dan (iii) meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Untuk mewujudkan birokrasi sebagaimana disebutkan di atas tidaklah m udah.Hal ini memerlukan suatu penelaa han yang mendalam terhadap permasalahan dan penyebab yang menjadi isu strategis reformasi birokrasi.Di samping itu, perlu upaya yang lebih komprehensif untuk menentukan alternatif kebijakan yang harus diambil. Dalam kaitan dengan permasalahan terseb ut ,

ada beberapa isu strategis dalam pembenahan birokrasi yaitu berkaitan dengan masalah - masalah:

Pemerintahan yang bersih (clean government) .

Aktualisasi prinsip - prinsip kepemerintahan yang baik ( Good Governance ) .

Kompetensi Sumber daya manusia

Aparatur.

Pelayanan publik.

Desentralisasi kewenangan.

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan perundang - undangan antara lain Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. In struksi Presiden tersebut secara khusus memerintahkan kepada semua Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menerapkan prinsip - prinsip kepemerintahan yang baik dilingkungannya, meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya, sert a bersama DPRD melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran keuangan negara.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah melakukan berbagai upaya diantaranya melakukan Kesepakat an Bersama dengan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam rangka penerapan tata pemerintahan yang baik dilingkungan Pemerintaha n Provinsi dan Kabupaten

Kutai Timur.

Pelaksanaan penerapan tata pemerintahan yang baik dilingkungan Pemerintah

Provin si dan Kabupaten Kutai Timur didas arkan pada :

Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Kesepakatan bersama antara Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Gubernur, Bupati/Walikota, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur

dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota se - Kalimantan Timur Nomor SKB/01/M.PAN/01/2009 dan Nomor 119/394/Pem.D/2009 tentang Program Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang baik sebagai upaya Pencegahan Korupsi di Jajaran Pemerintah Provinsi/Kabupaten/K ota se - Provinsi Kalimantan Timur.

Peraturan D aerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan P emerintah Kabupaten Kutai Timur.

Peraturan Daer ah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur

2006 - 2025;

Untuk maksud tersebut dibutuhkan rangkaian aktivitas yang berkesinambungan yang tertuang dalam dokumen Rencana Aksi Program Percepatan Reformasi Birokrasi khususnya pada Pemer intah Kabupaten Kutai Timur Pro v insi Kalimantan Timur.

2.1.1.

ROAD M AP REFORMASI BIROKRASI

Road Map R eformasi Birokrasi itu sendiri

merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi P emerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur

dalam kurun waktu lima tahun yaitu dari tahun 2016 –

2021 . Tujuan penyusunan Road Map r eformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kutai Timu r adalah untuk memberikan arah

mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu: menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan pub lik dan meningkatkan kapasitas dan aku n tabilitas kinerja.

Dokumen Draft Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 2016 - 2021 merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupa ten Kutai Timur. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target - target yang telah ditetapkan.

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018

Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan SKPD untuk

melaksanakan 6 dari 8

area perubahan sebagaimana terlampir dibawah ini. B erbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawabnya masing - masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Adapun 8

Rencana aksi area perubahan yang dim aksud adalah :

Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan)

Penataan Perundang - Undangan

Penataan dan Penguatan Organisasi

Penataan Tata Laksana

Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur

Penguatan Pengawasan

Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

2.1. 2 . INOVASI REFORMASI BIROKRASI DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

2.1. 2 .1. Layanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Dalam Rangka meningkatkan pelayanan yang efektif dan efisien maka dibentuklah

pelayan an perizinan terpadu satu pintu yangdi selenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu, memiliki kewenangan penuh untuk menerima, memproses, dan mengeluarkan kepetusan perijinan dan non perijinan yang ditetapkan oleh penyelenggara perijinan dan non perijinan yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang - undangan.

Untuk hal tersebut Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu berupaya m enciptakan iklim usaha yang kondusif.

Adapun tujuan dibentuknya Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Kutai Timur antara lain :

Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat.

Mempersingkat proses pelayanan.

Mew ujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti

dan terjangkau.

Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur mempunyai prinsip sebagai berikut :

Keterpaduan.

Ekonomis.

Koordinasi.

Pendelegasian atau pelimpahan wewenang.

Akuntabilitas.

Aksessibilitas.

Bentuk pelayanan perijinan oleh Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kut ai Timu r antara lain: IMB,HO,SIUP,TDP dan IUJK.

2.1. 2 . 2.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Pada awal pembentukan dan penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) T ahun 2008 - 2010 sistem yang diterapkan oleh LPSE Kabupaten Kutai Timur mengadopsi sistem semi e - procurement

dari sistem e - procurement

Surabaya yang bekerjasama dengan Universitas Airlangga Surabaya, dimana semi e - procurement

disini sebagian proses lelang ma sih dilakukan secara manual dan sebagian proses dilakukan dengan berbasis online

atau internet dengan pedoman pengadaan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan berbagai perubahannya, dengan konsep e - procurement

adalah

transparansi atau ket erbukaan, s istem

e - procuremen t

mengatur proses dari awal pengumuman lelang sampai dengan Upload

dokumen lelang secara sistem namun keterbatasan sistem semi e - procurement

masih memungkinkan proses a anwijzing

dan pembukaan penawaran dukumen lelang secara man ual atau tatap muka sehingga masih besar kemungkinan intervensi dan tekanan yang di alami oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP ).

Fungsi Utama dari LPSE Kutai Timur adalah untuk memfasilitasi dan menyelenggarakan pengadaan barang dan Jasa Pemerintah sesuai kaid ah dan aturan pengadaan barang jasa dengan tersistem secara aplikasi link (terkoneksi) terhadap semua unsur pengguna LPSE yaitu unsur Panitia Penga daan (ULP), unsur PPK dari SKPD

dan unsur penyedia barang/jasa (vendor).

Dengan penggunaan semua elemen pengg una ini tentu saja diperlukan perangkat utama maupun pendukung penggerak pelaksanaan e - procurement , dengan dinamisnya si stem komputerisasi dan internet , untuk penyamaan persepsi dan tertibnya pelaksanaan proses

e - procureme nt, maka LKPP selaku arsitektur p engadaan barang jasa menetapkan aplikasi yang juga masih dinamis dan perlu peng embangan sehingga LPSE harus me m fasilitasi penerapan versi terbaru maupun sudut aturan yang dikonversikan dalam bentuk sistem web e - procurement , kegiatan

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018

pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Sistem yang rutin dilaksanakan oleh LPSE Kutai Timur dalam Kurun waktu 2013 sampai dengan saat ini adalah:

Pemeliharaan Server

Up Grade

Versi sesuai arahan LKPP

Peningkatan Kapasitas Bandwith dari 10 Mbps

pada tahun 2013 - 2014 menjadi 15 Mbps pada tahun 2015

Pelatihan pe n ggunaan sistem e - procurement kepada :

Penyedia Barang/Jasa (Vendor)

Operator Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang Jasa

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari unsur SKPD

Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Sejak 2014 LPSE Kutai Timur telah menerapkan dan lulus Sertifikasi ISO 9001:20 08 tentang Quality Management S i stem pada semua unsur pelaksana LPSE dari Ketua LPSE, Sekretaris/Koordinator, Trainer, Admin PPE, Admin Agency, Verifikator dan Help De sk. D engan diterapkannya ISO 9001;2008 LPSE Kutai Timur memiliki SOP yang jelas baik dari sudut waktu dan kualitas pelayanan dengan mekanisme dan layanan pelanggan yang terukur.

Peningkatan pengamanan jaringan server, baik perangkat dan isi server ( colocation ).

Pengawasan dan kontrol serta pelaporan e - procurement

melalui Monev online .

Pendampingan Auditor untuk pihak Auditor sesuai dengan SOP Auditor.

Pemenuhan 17 Standar LPSE yang secara faktual telah diuji oleh LKPP tahu n 2014 dengan Kunjungan Faktua l ke LP SE Kutai Timur oleh Dirjen SPSE LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) selakuArsitektur pengadaan barang dan jasa di Indonesia Kategori Akselerasi Penerapan e - procurement

Tahun 2013.

2.2 . RENCANA PEMBANGUNAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

Renca na Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 - 2021 merupaka n kerangka pembangunan strategis

Pemerintah

Kabupaten Kutai Timur untuk periode 5

(lima)

tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjaba ran visi, misi dan program Kepala Daerah.Penyusunan RPJMD

harus memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006 - 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur dan Rencana Pembang unan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang sedang berjalan.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018

P rogram dan kegiatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Kutai Timur

Tahun 2016 - 2021, diturunkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanj utnya akan menjadi acuan perangkat daerah untuk menyusun Indikator Utama dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah.

Perjanjian kinerja tersebut dituangkan dalam kont r ak kerja antara Kepala Perangkat Daerah

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Bupati Kutai Timur. Kontrak kerja dimaksud merupakan perjanjian kinerja ( Penetapan Kinerja )

masing - masing Perangkat Daerah

yang memuat sasaran, indikator, target capaian, program

dan kegiatan termasuk anggarannya.

Penetapan Kinerja Perangkat Daerah atau Perjanjian Kinerja ini, maka pada akhir tahun akan diukur dan dievaluasi pencapaiannya yang

selanjutnya disusun

dalambentuk dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (L K j - IP)

Perangkat Daerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj - IP)

Perangkat Daerah tersebut menjadi bahan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj - IP) Kabupaten Kutai Timur.

2.2 . 1 .

VISI

Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur 2016 - 2021 harus mampu menjadi K a bupaten mandiri dengan mentra n sformasikan keunggulan kompe ratif menjadi keunggulan kompeti tif sebagai daya saing sektor agribisnis dan agroindustri dengan memanfaatkan

sumber daya lokal yang terbarukan serta melibatkan banyak pihak dimulai dari satuan pemerintahan terenda h yaitu DESA.

Berdasarkan sudut pandang diatas dan sebagaimana dijelaskan dalam telaah dokumen perencanaan termasuk Visi Kabupaten Kutai Timur, serta selaras dengan hasil analisis permasalahan serta isu strategis maka untuk memajukan Kabupaten Kutai Timur ke depan, ditetapkan visi pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 - 2021 sebagai berikut :

” TERWUJUDNYA KEM A ND I RIAN KUTAI TIMUR MELALUI PEMBANGUNAN AGROBISNIS DAN AGROINDUSTRI ”

Visi tersebut mengandung 3 elemen utama pembangunan Kutai Timur 2016 - 2021 yaitu : a) Desa Membangun, b) Sektor Agribisnis dan Agroindustri, dan c) Kemandirian Kutai Timur.

Penjelas an tentang Desa Membangun , Sektor Agribisnis dan Agroindustri, dan Kemandirian Kutai Timur, adalah :

De sa Membangun adalah Program Pem bangunan yang di

fokuskan dan dilaksanakan mulai dari desa dengan harapan akan mewujudkan desa mandiri. Mewujudkan hal tersebut digunakan ukuran keberhasilan yaitu Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang dihitung dan dikeluarkan oleh BAPPENAS RI.

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018

Sektor Agribisnis dan Agroindu stri menjadi pilihan leading sektor

saat SDA sudah berangsur dikurangi perannnya dalam Pemba n gunan Kutai Timur. Peningkatan unggulan agribisnis dan agroindustri

Kabupaten Kutai Timur ditentukan oleh kerjasama sinergi antar stakeholder pembangunan,yaitu : ABC G Academic

(Akademisi), Bussines

(Dunia Usaha), Community

(Masyarakat Petani), dan Government

(Pemerintah termasuk Legislatif).

Desa Mandiri menjadi tujuan besar (Main Goal) Pembangunan Kutai Timur Tahun 2016 - 2021,diharap kan di tahun 2017 memiliki struktur

ya ng lebih baik dari kondisi awal . Prioritas pembangunan akan diberikan kepada desa - desa yang memungkinkan akan cepat bertransformasi kearah kluster desa yang lebih tinggi.

2.2. 2 . MISI

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 - 20 2 1 maka

ditetapkan misi pembangunan daerah lima tahun kedepan

yang menjadi alasan utama suatu organisasi berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap stakeholders pembangunan. Berdasarkan visi diatas, maka ditetapkan

misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut :

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui Pembangunan Agribisnis dan Agroindustri.

Meningkatkan

i nfrastruktur dasar yang berkualitas secara merata.

Mengoptimalkan pengelolaan ruang untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang lebih baik dan lebih sehat bagi kehidupan manusia.

Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang profesional, kredibel dan berorienta si pada pelayanan publik.

2.2. 3 .

TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan dan sasaran diperlukan agar program pembangunan Kutai Timur Tahun 2016 - 2021 dapat berj alan secara terencana, terpadu dam memungkinkan pencapaian hasil secara efektif dan efisien. Terkait dengan hal ini , maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

Misi Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa , dengan tujuan:

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018

Menyiapkan kualitas semberdaya manusia agar memiliki keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan kompetensi daerah.

Mendorong mesyarakat untuk lebih meningkatkan pemehaman dan im plementasi nilai dan norma spritual keagamaan dalam pembangunan.

Misi mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pembangunan agribisnis dan agroindustri , dengan tujuan:

Meningkatakan dan memantapkan kecukupan pangan disetiap wilayah.

Memantapkan daya sai ng komoditi unggulan daerah melalui kegiatan agribisnis dan agroindustri.

Optimalisasi peran pemangku kepentingan dalam pembangunan agribisnis, agroindustri, dan ketahanan pangan.

Tercapainya pemerataan ekonomi melalui peningkatan pendapatan perkapita dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Misi Meningkatkan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Secara Merata , dengan tujuan:

Memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat, terutama konektifitas antar wilayah, air bersih, energi listrik, dan sanitasi pemukiman.

Misi

Mengoptimalkan Pengelolaan Ruang Untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Yang Lebih Baik dan Lebih Sehat Bagi Kehidupan Manusia , dengan tujuan:

Mengefektifkan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang untuk mewujudkan kualitas lingkun gan yang nyaman bagi kehidupan.

Misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik , dengan tujuan:

Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Peningkatan ku alitas pelayanan publik yang berorientasi kepeuasan masyarakat.

Tabel

2.1 .

Matrik Hubungan antara Misi,Tujuan

dan Indikator

Misi

Tujuan

Indikator

Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Beriman Dan Bertaqwa Kepada tuhan Yang Maha Esa

Menyiapkan Kualitas Sumberdaya Manusia Agar Memiliki Keahlian dan Keterampilan yang Sesuai Dengan Kompetensi Dasar

Angka Rata - Rata Lama Sekolah

Angka Kelulusan SD/MI

Angka Kelulusan SMP/Mts

Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/Mts

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018

Misi

Tujuan

Indikator

Angka Melanjutkan SMP/Mts ke SMA/SMK/MA

Angka Usia Harapan Hidup

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Jumlah Kegiatan :

Pariwisata

Olahraga

Pemuda

LSM,Ormas dan OKP Yang Aktif

Kunjungan Wisatawan

Mendorong Masyarakat Untuk Lebih Meningkatkan Pemahaman dan Implementasi Nilai dan Norma Spritual Keagamaan Dalam Pembangunan

Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk

Jumlah Kegiatan Lembaga Keagamaan/FKUB

Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Pembangunan Agribisnis dan Agroindustri

Meningkatkan dan Memantapkan Kecukupan Pangan di setiap Wilayah

Produksi Pangan Utama

Padi

Palawija

Memantapkan Daya Saing Komoditi Unggulan Daerah Melalui Kegiatan Agribisnis dan Agroindustri

Pertumbuhan Industri Mikro Kecil dan Menengah

Pertumbuhan Industri Besar

Optimalisasi Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan Agribisnis, Agroindustri, dan Ketahanan Pangan

Ketersediaan Pangan Utama

Tercapainya Pemerataan Ekonomi Melalui Peningkatan Pendapatan Perkapita dan Menurunkan Tingkat Kemiskinan

Realisasi Nilai

Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan

Nilai Tukar Petani

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018

Misi

Tujuan

Indikator

Meningkatkan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Secara Merata

Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Dasar Bagi Masyarakat,Terutama Konektivitas Antar Wilayah, Air Bersih, Energi Listrik, dan Sanitasi Pemukiman

Rasio Layanan Air Bersih Pedesaan

Rasio Ketersediaan Jaringan Komunikasi Per Kecamatan

Mengoptimalkan Pengelolaan Ruang Untuk meningkatkan Kualitas Lingkungan Yang Lebih Baik dan Lebih Bagi Kehidupan Manusia

Mengefektifkan Perencanaan, Pemenfaatan dan Pengendalian Ruang Untuk Mewujudkan Kualitas Lingkungan Yang Nyaman Bagi Kehidupan

Ketaatan Terhadap RTRW

Penurunan Emisi Total (dalam juta)

Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Emisi Gas Rumah Kaca

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Kredibel dan Berorientasi pada Pelayanan Publik

Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Cakupan Zona Bebas Korupsi Persatuan SKPD

Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Yang Berorientasi Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat

Dokumen Perencanaan Yang Telah Ditetapkan Dengan Regulasi Daerah

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan k egiatan

da lam rangka merealisasikan misi.

2.2. 4.

SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah hasil yang akan

dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Da lam sasaran dirancang pula indik ator sas aran.Yang dimaksud dengan indik ator sasaran adalah ukuran tingkat keberhas ilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing - masing.

Sebagaimana keterangan diatas maka Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah menetapkan sasaran pem banguna n yang mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :

Misi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa , dengan sasaran :

Meningkatnya

Derajat Pendidikan

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018

Meningkatnya Derajat Kesehatan

Meningkatnya Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendekatan Keluarga Sejahtera.

Meningkatnya Kualitas Keterampilan dan Keahlian Masyarakat Untuk Mendukung Perkembangan Olahraga, Kependudukan, dan Par iwisata.

Meningktanya Kuantitas dan Kualitas Fasilitas Tempat - Tempat Ibadah

Misi Mewujudkan Daya saing Ekonomi Daerah Melalui Pembangunan Agribisnis dan Agroindustri , dengan sasaran :

Tercapinya peningkatan produksi pangan utama untuk mencapai ketahanan pan gan.

Terwujudnya peningkatan kualitas dan produksi komoditas unggulan dan peningkatan produk unggulan.

Tercapainya peningkatan peran pemangku kepentingan dalam pembangunan terutama peningkatan peran lembaga usaha ketahanan pangan, agribisnis, dan agroindustri.

Tercapinya Peningkatan pendapatan perkapita terutama sektor non migas dan batu bara.

Tercapainya peningkatan daya beli masyarakat dan menekan tingkat penggangguran serta jumlah penduduk miskin.

Tercapainya peningkatan nilai tukar petani (NTP) .

Misi Meningkatkan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Secara Merata , dengan sasaran :

Tercapinya peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah untuk mencapai target indeks pembangunan desa.

Misi , Mengoptimalkan Pengelolaan Ruang Untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Yang Lebih Baik dan Sehat Bagi Kehidupan Manusia

dengan sasaran :

Tercapainya peningkatan penataan ruang dan wilayah.

Peningkatan kualitas lingkungan dan kemampuan penanggulangan bencana daerah.

Misi Mewujudkan Tata Kelola P emerintahan Yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik , dengan sasaran :

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Terwujudnya tertib administrasi dalam penyelenggaraan pembangunan.

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayana n publik untuk mencapai target indeks kepuasaan masyarakat.

Tersedianya data dan informasi, perencanaan progran dan kebijakan pembangunan serta percepatan penetapan regulasi daerah.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018

Tabel 2.2 .

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

KONDISI AWAL (201 8 )

TARGET AKHIR (20 21 )

Meningkatnya Derajat Pendidikan

Angka Rata - Rata Lama Sekolah

Tahun

9, 73

9,90

Angka Kelulusan SD/MI

100,00

Angka Kelulusan SMP/Mts

100,00

Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/Mts

9 3,31

95,79

Angka Melanjutkan SMP/Mts ke SMA/SMK/MA

97, 99

98,37

Meningkatnya Derajat Kesehatan

Angka Usia Harapan Hidup

Indeks

71,52

73,36

Meningkatnya Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendekatan Keluarga Sejahtera

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

18,38

16,87

Meningkatnya Kualitas dan Keterampilan dan Keahlian Masyarakat Untuk Mendukung Perkembangan Olahraga, Kepemudaan, dan Pariwisata

Jumlah Kegiatan :

Pariwisata

Keg

Olahraga

Keg

1 5

Pemuda

Keg

LSM,Ormas dan OKP Yang Aktif

Orang

200

Kunjungan Wisatawan

Orang

2 6.672

28.305

Meningkatanya Kuantitas dan Kualitas Fasilitas Tempat - Tempat Ibadah

Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk

Rasio

0,0027 (RPJMD 2018)

0,0050

Jumlah Kegiatan Lembaga Keagamaan/FKUB

Keg

Tercapainya Peningkatan Produksi Pangan Utama Untuk Mencapai Katahanan Pangan

Produksi Pangan Utama

Padi

Ton

4 9.064

57.482

Palawija

Ton

6.193

7.044

Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Produksi Komoditas Unggulan dan Peningkatan Produk Unggulan

Pertumbuhan Industri Mikro Kecil dan Menengah

6, 59

7,49

Pertumbuhan Industri Besar

5, 00

13,33

Tercapinya Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan Terutama Peningkatan Peran Lembaga Usaha Ketahanan Pangan, Agribisnis, dan Agroindustri

Ketersediaan Pangan Utama

8 9,00

99,80

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

KONDISI AWAL (201 8 )

TARGET AKHIR (20 21 )

Tercapinya Peningkatan Pendapatan Perkapita Terutama Sektor Non Migas dan Batu Bara

Realisasi Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Rp (M)

20.874

33.258

Pertumbuhan Ekonomi

3,7 6

3,80

Pendapatan Perkapita

Rp (Jt)

3.2 94

3.301

Tercapainya Peningkatan Daya beli Masyarakat dan Menekan Tingkat Penggangguran

Serta Jumlah Penduduk Miskin

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

7 6 ,00

77,00

Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan

Orang

922

1.100

Angka Kemiskinan

6,12

4,61

Tingkat Pengangguran Terbuka

1,0 1

1,00

Tercapainya Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani

Indeks

9 7,81

100,33

Tercapainya Penigkatan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah Untuk Mencapai Target Indeks Pembangunan Desa

Rasio Layanan Air Bersih Perdesaan

46,08

56,00

Rasio Ketersediaan Jaringan Komunikasi Per Kecamatan

14,85

20,00

Tercapainya Peningkatan Panataan Ruang dan Wilayah

Ketaatan Terhadap RTRW

100,00

Tercapainya Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Kemampuan Penanggulan Bencana Daerah

Penurunan Emisi Total (dalam juta)

Ton CO2 - Eq/th

2,00

5 ,00

Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Emisi Gas Rumah Kaca

100,00

Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN

Cakupan Zona Bebas Korupsi Per Satuan SKPD

59 ,00

100,00

Indeks Persepsi Korupsi

Indeks

5, 48

6,00

Terwujudnya Tertib Administrasi dalam Penyelenggaraan Pembangunan

Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Indeks

WTP

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Untuk Mencapai Target Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks

7 6,29

80,00

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks

7 2,05

73,30

Indeks Pembangunan Desa

Indeks

57, 64

58,37

Tersedianya Data dan Informasi :Perencanaan Program dan Kebijakan Pembangunan serta Percepatan Penetapan Regulasi Daerah

Dokumen Perencanaan Yang Telah Ditetapkan Dengan Regulasi Daerah

100,00

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018

Sasaran stra tegis tersebut diupayakan u ntuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan

dalam RPJMD.

2.2.5.

STRATEGI

Seiring dengan agenda pembangunan ini, maka strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 - 2021 dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian yang ditetapkan dalam RPJMD, sehingga dengan strategi dan

arah kebijakan ini yang berisi program dan tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun (2016 - 2021).

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 - 2021 memiliki beberapa strategi dalam mencapai tujuan pembangunan

yang meliputi :

Peningkatan Sumberdaya Manusia dan Pelayanan Dasar

Peningk a tan Infrastruktur Dasar

Peningkatan Produksi Pangan

Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Unggulan

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan

2.2. 6 .

PROGRAM PEMBANGUNAN

Sesuai pasal 1 ayat ( 5 ) , Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau l ebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi

pemerintah. Program pembangunan daearah merupakan gambaran keterkaitan antara arah kebijakan pemban gunan daerah berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian kinerja.

Pencapaian visi,misi, dan tujuan dan sasaran Pembangunan Kutai Timur 2016 - 2021 memerlukan prioritas pembangunan

agar pembangunan dapat berjalan secara terencana,terpadu dan memun gkinkan pencapaian hasil secara efektif dan efisien . Untuk lebih mengarahkan program SKPD maka disusun prioritas pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 6 - 20 21

yang bertumpu pada :

Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Das ar

Peningka tan Infrastruktur Dasar

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018

Peningka tan Produksi Pangan

Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Unggulan

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan

2.3.

PERJANJIAN

KINERJA

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 , Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah menyusu n dokumen P erjanjian

Kinerja Tahun 201 8

yang merupakan perjanjian atau komitmen kinerja yan g akan dicapai selama T ahun 201 8 .

Perjanjian

kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksankan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tujuan khusus perjanjian

kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen anta ra penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan da n sanksi. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah membu at perjanjian kinerja T ahun 201 8

secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada.

Sesuai R PJMD Kabupaten Kutai Timur 201 6

20 21 , rencana indikator yang harus

tercapai selama lima

tahun dan setiap tahun sudah ditetapkan

targetnya, dan untuk

T ahun 201 8

telah ditetapkan indikator kinerja

pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 .

Perjanjian Kinerja Tahun 201 8

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

Meningkatnya Derajat Pendidikan

Angka Rata - Rata Lama Sekolah

Tahun

9, 73

Angka Kelulusan SD/MI

100,00

Angka Kelulusan SMP/Mts

100,00

Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/Mts

9 3,31

Angka Melanjutkan SMP/Mts ke SMA/SMK/MA

97, 99

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

Meningkatnya Derajat Kesehatan

Angka

Usia Harapan Hidup

Indeks

71,52

Meningkatnya Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendekatan Keluarga Sejahtera

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

18,38

Meningkatnya Kualitas dan Keterampilan dan Keahlian Masyarakat Untuk Mendukung Perkembangan Olahraga, Kepemudaan, dan Pariwisata

Jumlah Kegiatan :

Pariwisata

Keg

Olahraga

Keg

1 5

Pemuda

Keg

LSM,Ormas dan OKP Yang Aktif

Orang

200

Kunjungan Wisatawan

Orang

2 6.672

Meningkatanya Kuantitas dan Kualitas Fasilitas Tempat - Tempat Ibadah

Rasio Tempat Ibadah P ersatuan Pendudu k

Rasio

0,0027 (RPJMD 2018)

Jumlah Kegiatan Lembaga Keagamaan/FKUB

Keg

Tercapainya Peningkatan Produksi Pangan Utama Untuk Mencapai Katahanan Pangan

Produksi Pangan Utama

Padi

Ton

4 9.064

Palawija

Ton

6.193

Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Produksi Komoditas Unggulan dan Peningkatan Produk Unggulan

Pertumbuhan Industri Mikro Kecil dan Menengah

6, 59

Pertumbuhan Industri Besar

5, 00

Tercapinya Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan Terutama Peningkatan Peran Lembaga Usaha Ketahanan Pangan, Agribisnis, dan Agroindustri

Ketersediaan Pangan Utama

8 9,00

Tercapinya Peningkatan Pendapatan Perkapita Terutama Sektor Non Migas dan Batu Bara

Realisasi Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Rp (M)

20.874

Pertumbuhan Ekonomi

3,7 6

Pendapatan Perkapita

Rp (Jt)

3.2 94

Tercapainya Peningkatan Daya beli Masyarakat dan Menekan Tingkat Penggangguran Serta Jumlah Penduduk Miskin

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

7 6 ,00

Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan

Orang

922

Angka Kemiskinan

6,12

Tingkat Pengangguran Terbuka

1,0 1

Tercapainya Penin gkatan Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani

Indeks

9 7,81

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

Tercapainya Penigkatan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah Untuk Mencapai Target Indeks Pembangunan Desa

Rasio Layanan Air Bersih Perdesaan

46,08

Rasio Ketersediaan Jaringan Komunikasi Per Kecamatan

14,85

Tercapainya Peningkatan Panataan Ruang dan Wilayah

Ketaatan Terhadap RTRW

100,00

Tercapainya Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Kemampuan Penanggulan Bencana Daerah

Penurunan Emisi Total (dalam juta)

Ton CO2 - Eq/th

2,00

Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Emisi Gas Rumah Kaca

100,00

Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN

Cakupan Zona Bebas Korupsi Per Satuan SKPD

59 ,00

Indeks Persepsi Korupsi

Indeks

5, 48

Terwujudnya Tertib Administrasi dalam Penyelenggaraan Pembangunan

Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Indeks

WTP

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Untuk Mencapai Target Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks

7 6,29

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks

7 2,05

Indeks Pembangunan Desa

Indeks

57, 64

Tersedianya Data dan Informasi :Perencanaan Program dan Kebijakan Pembangunan serta Percepatan Penetapan Regulasi Daerah

Dokumen Perencanaan Yang Telah Ditetapkan Dengan Regulasi Daerah

100,00

2. 4 .

PENGHARGAAN

Kabupaten Kutai Timur ini merupakan salah satu daerah otonomi baru yang dinilai berhasil dalam melaksanakan otonomi daerah.Beberapa penghargaan dari berbagai lembaga nasional yang telah diterima berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, merupakan bukti bahwa Kabupaten Kutai Timur semakin menunjukkan eksistensinya sebagai daerah yang berhasil dalam melaksanakan

otonomi daerah.

Berikut

beberapa jenis penghargaan Tahun 201 8 yang telah diterima

oleh Kabupaten Kutai Timur

beserta lembaga yang memberikannya, yaitu:

Penghargaan sebagai gerakan menuju 100 Smart City Tahun 2018 oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika,

Persandian dan Statistik.

Penghargaan medali perunggu mengikuti OSN tingkat nasioanal di Padang.

Penghargaan kepada Koperasi Kabupaten Kutai Timur untuk kategori produsen tingkat nasional.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018

Penghargaan Kabupaten atau Kota layak pemuda oleh Menteri Pemuda d an Olahraga Republik Indonesia.

Penghargaan sebagai Kabupaten cukup peduli HAM pada Tahun 2017 oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Penghargaan oleh Pemerintah Republik Indonesia atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan Tahun 20 17 dengan capaian Opini WTP.

Penghargaan untuk Kabupaten Kutai Timur terbaik satu bidang pembangunan HAM oleh Gubernur Kaltim.

Penghargaan terbaik satu bidang prestasi penyelenggaraan Diklat Aparatur oleh Gubernur Kaltim.

Penghargaan dari Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN - RB) atas Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Predikat Nilai B.

10.

Penghargaan Rekor MURI untuk kategori bayar pajak massal yang

Diikuti kurang lebih 9.000 orang.

Pengha rgaan - penghargaan tersebut diatas pada dasarnya merupakan pengakuan atas hasil kerja keras yang telah kita lakukan selama ini, yang dilakukan melalui suatu pertimbangan objektif berdasarkan hasil penilaian atau kajian mendalam dari beberapa indikator atau kroteria yang telah ditentukan. Namun demikian, kita sebaiknya bukan hanya berbangga atas prestasi yang dicapai, namun lebih dari itu justru sebagai pemicu untuk lebih meningkatkan prestasi kerja di masa - masa yang akan datang.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

kuntabilitas kinerja adalah

perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi instansi pemerintah dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara perodik .

Dengan demikian S istem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan

sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan instansi pemerintahan

dalam

pencapaian

visi dan mis i i serta tujuan organisasi tersebut .

Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi dasar

evaluasi yang efektif sebagai

upaya dan sarana perbaikan ki nerja i nstansi p emerintah .

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Kutai Timur

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan

ber kewajiban m emberikan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

(LKj - IP)

sebagaimana

diamanatkan

dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target r ealisasi indikator sasaran

menggunakan

formulir penguku ran kinerja .

A tas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis . Pengukuran kinerja tersebut diinterpretasikan dengan kategori sangat kurang, kurang, cukup, baik, sangat baik, memuaskan dan sangat memuaskan.

3 . 1 .

PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan p elaksanaan

sasaran, program dan

kegiatan

yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah

m engacu

pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun

2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

2014 Tentang Petunjuk Teknis Kinerja ,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur diukur berdasarkan tingkat pencapaian

sasaran dan indikator sasaran serta menggambark an

tingkat

pencapaian

sasara n ,

program dan A

AKUNTABILITAS

KINERJA

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

kegiatan dilakukan

dengan membandingkan antara

rencana kinerja

dan

realisasinya .

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran .

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis .

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dar i nilai tersebut yaitu :

NO ,

KATEGORI

NILAI ANGKA

INTERPRETASI

> 90

–

100

Sangat Memuaskan

> 80 -

Memuaskan

B B

> 70 -

Sangat baik

> 60 -

Baik

C C

> 50 -

Cukup

> 30 - 50

Kurang

> 0 -

Sangat Kurang

Sumber Data : Permenpan RB No.12 Tahun

2015.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan

informasi yang lebih transparan mengenai sebab - sebab tercapai atau

tidak

tercapainya kinerja

yang diharapkan .

Dalam laporan ini ,

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing - masing indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing - masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen R ancangan P erencananaan J angka M enengah D aerah (RPJMD)

Kabupaten Kutai Timur 201 6 - 20 21 .

Sesuai ketentuan tersebut ,

pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program ,

sasaran dan indikator

yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi

Kabupaten Kutai Timur . Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ini didasarkan pada Penetapan Kinerja dengan Sasa ran dan Indikator

K inerja Utama dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur ,

b erdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 050/K . 908 /201 6

tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kutai Timur Periode Tahun

2016 - 2021 ,

maka untuk Tahun

201 8

telah ditetapkan 18

sasaran strategis dengan 39 indikator kinerja (outcomes) .

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

Tabel 3.1.

R e alisas i dan Capaian Kinerja Tahun

201 8

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Meningkatnya Derajat Pendidikan

Angka Rata - Rata Lama Sekolah

Tahun

9,73

9,06

93,11

Angka Kelulusan SD/MI

100,00

Angka Kelulusan SMP/Mts

100,00

Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/Mts

93,31

84,11

90,14

Angka Melanjutkan SMP/Mts ke SMA/SMK/MA

97,99

83,71

85,43

Meningkatnya Derajat Kesehatan

Angka Usia Harapan Hidup

Indeks

71,52

72,51

101,38

Meningkatnya Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendekatan Keluaraga Sejahtera

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

18,38

15,00

122,53

Meningkatnya Kualitas Keterampilan dan Keahlian Masyarakat untuk Mendukung Perkembangan Olahraga, Kepemudaan dan Pariwisata

Jumlah Kegiatan :

a. Pariwisata

Keg

167,00

b. Olahraga

Keg

80,00

c. Pemuda

Keg

60,00

LSM,Ormas dan OKP yang Aktif

Orang

200

178

89,00

Kunjungan Wisata

Orang

26.672

13.330

49,00

Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Fasilitas

Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Rasio

0,0027

0,095

100,00

Jumlah Kegiatan Lembaga/FKUB

Keg

100,00

Tercapainya Peningkatan Produksi Pangan Utama untuk Mencapai Ketahanan Pangan

Produksi Pangan Utama :

Ton

49.064

34.150

69,60

a. Padi

b. Palawija

Ton

6.193

10.705

172,86

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Produksi Komoditas Unggulan dan Peningkatan Produk Unggulan

Pertumbuhan Industri Mikro,Kecil, dan Menengah

6,59

2,52

38,24

Pertumbuhan Industri Besar

5,00

Tercapainya Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan Terutama Peningkatan Peran Lembaga Usaha Ketahanan Pangan,Agribisnis dan,Agroindustri

Ketersediaan Pangan Utama

89,00

59,99

67,40

Tercapainya Peningkatan Pendapatan Per Kapita Terutama Sektor Non Migas dan Batu bara

Realisasi Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Rp (M)

20.874

4.587

21,97

Pertumbuhan Ekonomi

3,76

1,96

52,13

Pendapatan Perkapita

Rp (Jt)

3.294

349,75

100,00

Tercapainya Peningkatan Daya Beli Masyarakat dan Menekan Tingkat Pengangguran Serta Jumlah Penduduk Miskin

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

76,00

58,54

77,03

Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan

Orang

922

1.346

145,99

Angka Kemiskinan

6,12

9,20

66,52

Tingkat Pengangguran Terbuka

1,01

1,12

90,18

Tercapainya Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani

Indeks

97,81

Tercapainya Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah Untuk Mencapai Target Indeks Pembangunan Desa

Rasio Layanan Air Bersih Perdesaan

46,08

5,94

12,89

Rasio Ketersediaan Jaringan Komunikasi Per Kecamatan

14,85

27,18

183,03

Tercapainya Peningkatan Penataan Ruang dan Wilayah

Ketaatan Terhadap RTRW

100,00

98,96

Tercapainya Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Kemampuan Penanggulangan Bencana Daerah

Penurunan Emisi Total (dalam juta)

Ton CO2 - Eq/thn

0,12

6,00

Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Emisi Gas Rumah

Kaca

100,00

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN

Cakupan Zona Bebas Korupsi Persatuan SKPD

59,00

51,00

86,44

Indeks Persepsi Korupsi

Indeks

5,48

5,26

95,99

Terwujudnya Tertib Administrasi dalam Penyelenggaraan Pembangunan

Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Indeks

WTP

100,00

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Untuk Mencapai Target Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks

76,29

77,87

102,07

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks

72,05

72,45

100,56

Indeks Pembangunan Desa

Indeks

57,64

61,93

107,44

Tersedianya Data dan Informasi, Perencanaan Program dan Kebijakan Pembangunan Serta Percepatan Penetapan Regulasi Daerah

Dokumen Perencanaan Yang Telah Ditetapkan Dengan Regulasi Daerah

100,00

3 . 2 .

EVALUASI KINERJA DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakaan kepada setiap

instansi pemerintah atas penggunaan anggaran .

H al terpenting yang diperlukan dalam peyusunaan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclousure)

secara memadai hasil analisis tehadap pengukuran kinerja .

Hasil evaluasi dari Inspektorat Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 7

memperoleh nilai 61,88

dengan predikat penilaian B (Baik).

Maka pada Tahun

2 01 8

direkomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur hal - hal sebagai berikut :

Pada komponen Perencanaan Kinerja untuk Rencana Aksi atas kinerja belum sepenuhnya di monitor pencapaiannya dan dimanfaatkan dalam pengarahan serta pengorganisasian kegiatan.

Ukuran Kinerja Ess III dan IV belum sepenuhny a memenuhi kriteria indikator yang baik yaitu IKU mengindikasikan (mencerminkan) terwujudnya Kinerja Utama atas sasaran strategis yang ditetapkan dan belum sepenuhnya selaras dengan indikator kinerja atasannya.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja agar ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan, untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja, pemberian reward and punishment, dan untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang.

Memanfaatk an informasi kinerja dalam laporan kinerja oleh pimpinan secara berjenjang untuk umpan balik ( feedback ), perbaikan perencanaan, peningkatan capain kinerja secara berkelanjutan serta penilaian kinerja.

Maka sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Inspektorat

Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah melaksanakan upaya sebagai berikut :

Melakukan Monitoring secara berkala terhadap Rencana Aksi atas kinerja belum sepenuhnya di monitor pencapaiannya dan dimanfaatkan dalam pengarah an serta pengorganisasian kegiatan.

Untuk ukuran kinerja Ess III dan IV masih perlu

dilakukan secara be r kala dan diselaraskan sesuai

IKU Kabupaten.

Hasil evaluasi oleh Inspektorat Wilayah Provinsi Kalimantan Timur telah digunakan untuk perbaikan kinerja secara berkelanjutan dan penyusunan review RPJMD 2016 - 2021.

Me laksanakan

informasi kinerja dalam laporan kinerja oleh pimpinan

secara berjenjang untu k perbaikan perencanaan, dan peningkatan capain kinerja secara berkelanjutan serta penilaian kinerja.

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program

dan kegiat an selama Tahun

201 8 ,

sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Kutai Ti mu r berupa dokumen penetapan kin erja

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur , Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tentang prioritas dan sasar an pembangunan daerah Tahun

201 8 .

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif ,

transparan ,

akuntabel dan berorientasi pada hasil ,

secara umum pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut ,

meskipun masih banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pro gr am/kegiatan pembangunan tersebut.

Uraian mengenai analisis

keberhasilan program/kegiatan berdasarkan pencapaian sasaran - sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada tabel dibawah . H asil analisa dan pengukuran terhadap 18

sasaran strategis dan 39

indikator

kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 8

juga dijelaskan pada uraian berikut.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

Sasaran 1. Meningkatnya Derajat Pendidikan

Tabel 3.2.

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun

Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN 2017

TAHUN 2018

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

KAT E GORI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8 )

Angka Rata - Rata Lama Sekolah

Tahun

90, 08

9,73

9,06

93,11

Angka Kelulusan SD/MI

100,00

Angka Kelulusan SMP/Mts

100,00

Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/Mts

100,02

93,31

84,11

90,14

Angka Melanjutkan SMP/Mts Ke SMA/SMK/MA

96,31

97,99

83,71

85,43

Sumber data : Dinas Pendidikan Ka b upaten Kutai Timur

Tahun

201 9

Indikator Angka R ata - R ata Lama S ekolah den g an target

9,73 % dan realisasi 9,06 %

sehingga persentase capaian

pada Tahun

201 7

sebesar 93 , 11 % dengan interpre tasi “ sangat memuaskan ” .

Indikator A ngka K elulusan (AL) untuk jenjang SD/MI /SMP/Mts

Tahun

201 8

semua jenjang sudah mencapai target yang ditentukan

yaitu 100% , hanya saja p erlu terus dilakukan perbaikan

agar lulusan dari Kabupaten Kutai Timur dapat bersaing dengan daerah - daerah lain. Dengan pencapaian tersebut Angka Kelulusan (AL) untuk jenjan g

SD/MI/SMP/Mts masuk dalam interpre tasi

“ sangat memuaskan ” .

Indikator Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/Mts pada Tahun

201 8

d engan target 9 3 , 31 % dan realisasi 84,11 % maka menghasilkan per sentase capaian 90,14 % dengan interpre tasi “ sangat memuaskan ” .

Indikator Angka Melanjutkan (AM) SMP/M Ts ke SMA/MA/SMK pada Tahun

201 8

dengan target 97,99 % dan realisasi 83,71%

menghasilkan p ersentase capaian

85,43 %

dengan pencapai a n tersebut angka melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/MA/SMK masuk dalam interpre tasi “ memuaskan ” .

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

Tabel 3.3 .

Membandingkan Antara R ealisasi Kinerja Serta C apaian Kinerja Tahun

Ini

Dengan Tahun

Lalu Dan Beberapa Tahun

Terakhir

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN 2018

REALISASI TAHUN LALU

PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN REALISASI TAHUN 2018 VS TAHUN -

2016

2017

201 6

201 7

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Angka Rata - Rata Lama Sekolah

Tahun

9,06

8,69

8,72

4,26

3,90

Angka Kelulusan SD/MI

100,00

Angka Kelulusan SMP/Mts

100,00

Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/Mts

84,11

89,79

92,17

(6,33)

(8,74)

Angka Melanjutkan SMP/Mts Ke SMA/SMK/MA

83,71

97,78

9 4,20

(14,39)

(11,14)

Sumber data : Dinas Pendidikan Ka b upaten Kutai Timur

Tahun

201 9

I ndikator Angka Rata - Rata Lama Sekolah

Tahun

201 8

realis asinya meningkat diban dingkan dengan realisasi Tahun

201 6

dan 201 7 . Realisasi

capaian angka rata - rata lama sekolah Tahun

2018 sebesar 9,06

t ahun ,

meningkat 4,26 %

dibandingkan Tahun

201 6

atau

meningkat 3,90 % jika dibandingkan dengan Tahun

2017 .

Hal ini m enunjukkan bahwa penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan formal (tidak termasuk tahun mengulang)

hingga SMP kela s

IX (Sembilan).

Indikator Angka K elulusan SD/MI dan SMP/MTs

untuk Tahun

201 8

telah ditetapkan kelulusan sekolah wajib 100,00% dengan syarat apabila nilai rendah wajib mengikuti ujian su sulan agar nilai yang diperoleh

dapat dipergunakan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih ti n ggi.

C apaian Tahun

201 8

sudah sesuai target yaitu lulus 100 ,00 %.

Indikator Angka M elanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTS

Tahun 2018

dibandingkan Tahun

201 6 dan 2017

mengalami penurunan . Penurunan 6,33% terjadi jika dibandingkan Tahun 2016 dan mengalami penuru nan hingga 8,74% jika dibandingkan dengan Tahun 2017.

Indikator Angka Melanjutkan (AM) SMP/Mts ke SMA/ SMK/MA Tahun

201 8 dibandingkan Tahun 2016 dan Tahun 2017

mengalami penurunan 14,39% dan 11,14%

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

Tabel

3.4.

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun

Ini

Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat

Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

201 8

TARGET RPJMD TAHUN -

PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN -

201 8

20 21

201 8

20 21

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8 )

Angka Rata - Rata Lama Sekolah

Tahun

9,06

9,73

9,90

93,11

91,52

Angka Kelulusan SD/MI

100,00

Angka Kelulusan SMP/Mts

100,00

Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/Mts

84,11

93,31

95,79

90,14

87,81

Angka Melanjutkan SMP/Mts Ke SMA/SMK/MA

83,71

97,99

98,37

85,43

85,10

Sumber data : Dinas Pendidikan Ka b upaten Kutai Timur

Tahun

201 9

Indikator Angka Rata - R ata Lama Sekolah Tahun

201 8

sebesar 9,06

t ahun . Pencapaian ini belum memenuhi target yang ditetapkan di

RPJMD Tahun

201 8

sebesar 93,11

t ahun . Apabila

dibandingkan dengan target RPJMD Tahun

2021 sebesar 9,90 Tahun

maka pencapaian

Tahun

2018

baru

mencapai 91,52 % .

Indikator A ngka kel ulusan (AL) untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs pada Tahun

201 8

telah mencapai 100 ,00 %. Ini berar ti bahwa sudah memenuhi target yang ditetapkan pada RPJMD Tahun 2017 - 2021.

Indikator Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTS Tahun

201 8

sebesar 84 ,1 1 %. Pencapaian ini belum memenuhi target yang ditetapkan di RPJMD Tahun 201 8

sebesar 93,31 %. Apabila

dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2021 sebesar 95,79 %

maka pencapaian Tahun 2018 baru mencapai 87,81 % .

Indikator Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/MA/SMK Tahun 201 8

sebesar 83,71 %. Pencapaian ini belum memenuhi target yang ditetapkan di RPJMD Tahun 201 8 sebesar 97,99 %. Apabila dibandingkan dengan targ et RPJMD Tahun 2021 sebesar 98,37% maka pencapaian Tahun 2018 baru mencapai 85,10 % .

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

Tabel 3.5 .

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber

Daya

SASARAN

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Meningkatnya Derajat Pendidikan

95,81

76,10

1,26

Sumber data : Dinas Pendidikan Ka b upaten Kutai Timur

Tahun

201 9

Ad apu n

persentase capaian

sasaran yaitu Meningkatnya Derajat

Pendidikan

pada

Tahun 2018

sebesar

95 , 81 % dengan

penyerapan anggaran

76,10 %. Hal ini berarti bahwa efisiensi penggunaan sumber daya di bidang pendidikan mencapai 1, 26 .

Analisa atas capaian indikator kinerja sasaran

ini adalah sebagai berikut

Permasalahan sasaran ini dengan indikator angka rata - rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Untuk indikator angk a rata - rata lama sekolah telah mendekati angka target yang ditentukan yaitu minimal lama sekolah sampai kelas IX yaitu sekitar 9, 73 tahun. Maka solusinya adalah Dinas Pendidikan harus menambah program dan kegiatan yang mendukung meningkatnya angka rata - rata lama sekolah tersebut.

Permasalahan sasaran dengan indikator Angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTS ada dua hal yang memungkinkan me nyebabkan turunnya angka melanjutkan ini yaitu, siswa yang lulus jenjang pendidikan SD/MI tidak melanjutkan pada jenjang pendidikan SMP/MTs dan siswa yang lulus jenjang pendidika n SD/MI melanjutkan SMP di luar K abupaten Kutai Timur.

Solusi yang bisa dila kukan a dalah pihak yang berwenang mengurus masalah ini (Pemerintahan Daerah dan Dinas Pendidikan Kab. Kutai Timur) harus terus berupaya meningkatkan sistem pendidikan ke arah yang lebih baik dan berkembang, agar lebih banyak siswa yang akan melanjutkan di s ekolah - sekolah yang ada di Kabupaten Kutai Timur.

Permasalahan sasaran dengan indikator angka kelulusan untuk jenjang SD/MI

dan

SLTP/MTS, yaitu peningkatan mutu pembelajaran karna angka kelulusan berkaitan erat dengan mutu pembelajaran, karena siswa dap at lulus kalau daya serapnya cukup bagus sehingga dapat

lulus ujian akhir yang diikuti.

Ujian akhir nasional yaitu ujian yang dilakukan secara serentak oleh seluruh peserta didik guna menentukan pencapaian lulus atau tidaknya peserta didik tersebut dalam m enyerap ilmu di tempat

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

satuan pendidikannya, yang didasarkan pada nilai dari mata pelajaran yang diujikan baik secara nasional maupun sekolah/madrasah dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang

Un tuk sasaran meningkatnya d erajat p endidikan, capaian ini merupakan kinerja dari program wajib belajar 12 tahun pendidikan dasar dan menengah dengan kegiatan sebagai berikut:

Pengembangan pendidikan kewirausahaan ;

Peningkatan keterampilan dan ketenagaan dib idang pendidikan non formal ;

Pelaksanaan identifikasi dan pengembanganolahraga unggulan daerah ;

Akreditasi sekolah SD dan SMP ;

Festival dan lomba seni siswa nasional SD ;

Peningkatan pelayanan dan pembinaan pelaksanaan sekolah bersih dan sehat untuk SD dan SMP ;

Pemanfaatan BOSDA pada Sekolah Dasar ;

Pemanfaatan BOSDA pada Sekolah Menengah ;

Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah SMP ;

10.

Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga kependidikan .

Sasaran 2 . Meningkatnya Derajat Kesehatan

Tabel

3.6 .

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi

Kinerja Tahun

Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN 2017

TAHUN 2018

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

KATEGORI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Angka Usia Harapan Hidup

Indeks

10 2,61

71,52

72,51

101,38

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9

Indikator Angka Us ia Harapan Hidup

dengan target 71,52 dan realisasi 72,51

sehingga

pe rsentase capaian pada Tahun 2018 sebesar 101,38%

dengan interpretasi “sangat memuaskan”.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

Tabel 3.7.

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun

Ini

Dengan Tahun

Lalu Dan Beberapa Tahun

Terakhir

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

201 8

REALISASI TAHUN

LALU

PERSENTASE KENAIKA N/PENURUNAN REALISASI TAHUN

201 8

VS TAHUN

201 6

201 7

201 6

201 7

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Angka Usia Harapan Hidup

Indeks

72,51

72,39

72,45

0,17

0,08

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9

Indikator Angka Usia Harapan Hidup Tahun 201 8

realisasinya meningkat di bandingkan dengan realisasi 2016 dan 2017 . Realisasi capaian ang ka usia harapan hidup Tahun 2018 sebesar 72,51 meningkat 0,17% dibandingkan Tahun 2016

atau meningkat 0,08% jik a dibandingkan denga n Tahun 2017 .

Tabel 3.8 .

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun

Ini

Dengan

Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam

Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

201 8

TARGET RPJMD TAHUN -

PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN -

201 8

20 21

201 8

20 21

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Angka Usia Harapan Hidup

Indeks

72,51

71,52

73,36

101,38

98,84

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9

Indikator

Angka Usia Harapan Hidup Tahun 2018

telah memenuhi target yang tela h ditetapkan di RPJMD Tahun 2018 sebesar 71,52 . Apabila dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2021 sebesar 73,36 maka pencapaian Tahun 2018

telah

mencapai 98,84 %.

Tabel 3.9 .

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber

Daya

SASARAN

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Meningkatnya Derajat Kesehatan

10 1,38

7 3,20

1,3 8

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

P ersentase capaian sasaran Meningkatnya D erajat Kesehatan pada Tahun 2018 sebesar 101,38 % dengan penyerapan anggaran 73,20 %. Hal ini berarti bahwa efisiensi penggunaan sumber daya d i bidang Kesehatan mencapai 1,38 .

Analisa atas capaian indikator kinerja sasaran

ini adalah sebagai berikut

Secara garis besar upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kutai Timur telah memperlihatkan dampak positif. Hal ini digambarkan dengan meningkatkatnya angka usia harapan hidup dalam 2 (dua) tahun terakhir. Indikator ini terkait dengan i ndicator

kinerja lainny a . Angka Usia Harapan Hidup secara konsep diartikan sebagai rata - rata jumlah hidup yang dapat dijalani seseorang hingga akhir hayatnya . Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam meningkatkan

akses ibilitas dan perbaikan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan secara signifikan dapat menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) dan secara langsung dapat meningkatkan angka usia harapan hidup.

Analisis program/kegiatan yang menunjang

Untuk mewuj udkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, yang secara langsung dapat dapat meningkatkan Angka Usia Harapan Hidup

maka Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Kesehatan melakukan upaya - upaya sebagai berikut :

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana P uskesmas/

Puskemas Pembantu dan Jaringannya

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa /

Rumah S akit Paru - Paru/Rumah Sakit Mata

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Program Kesehatan Tradisional

Pr ogram Perbaikan Gizi Masyarakat

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular

10.

Program Pencegahan Penyakit Tidak Menular Dan Kesehatan Jiwa

11.

Program Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olahraga

12.

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Masyarakat

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

13.

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

14.

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan

15.

Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

16.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

17.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

18.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

19.

Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kine rja dan Keuangan

20.

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

21.

Program Pengawasan Obat dan Makanan

22.

Program Peningkatan Sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat

Sasaran 3.

Meningkatnya Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendekatan Keluarga Sejaht era

Tabel 3.1 0 .

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun

Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN

201 7

TAHUN

201 8

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

KATEGORI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Keluarga

Pra Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera I

68,85

18,38

15,00

122,53

Sumber data: BPP&KB

Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9

Indikator Keluarga Pra Sejahtera dan Kelu arga Sejahtera I Tahun

201 8

dengan target 18,38% dan realisasi 15,00% , sehingga persentase capaiannya sebesar 122,53 % dengan interpretasi

“ sangat memuaskan ” . Indikator ini menunjukkan kategori kesejahteraan keluarga tetapi dalam tingkatan rendah sehingga semakin keci l capaian Keluarga Pra Sejahtera dan Kelua rga Sejahtera I

maka persentase capaiannya semakin baik.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

Tabel 3. 11 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun

Ini

Dengan Tahun

Lalu Dan Beberapa Tahun

Terakhir

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN 201 8

REALISASI TAHUN

LALU

PERSENTASE KENAIKA N/PENURUNAN REALISASI TAHUN 201 8

VS TAHUN

201 6

201 7

2015

2016

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Keluarga Pra Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera I

15,00

31,00

28,33

51,61

47,05

Sumber data: BPP&KB

Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9

Indikator K eluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Tahun 201 8

realisasinya meningkat dibandin gkan dengan realisasi Tahun 2016 dan 2017 . Realisasi capaian Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sej ahtera I Tahun 2018 sebesar 15,00 meningkat

lebih dari 50,00% dibandingkan Tahun 2016 . Nam un, bila dibandingkan Tahun 2017

mengalami peningkatan 47,05% .

Tabel 3 .1 2 .

M embandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun

Ini

Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam

Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

201 8

TARGET RPJMD TAHUN -

PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN -

201 8

20 21

201 8

20 21

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Keluarga

Pra Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera I

15,00

18,38

16,87

122,53

112,47

Sumber data: BPP&KB

Kabupaten Kutai Timur Tahun

2018

Indikator Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Tahun 201 8

telah

memenuhi target yang tela h ditetapkan di RPJMD Tahun 2018

maupun 2021 . Persentase capaian jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2018 telah mencapai 122,53% dan mencapai 112,47% jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2021.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

Tabel 3.1 3 .

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan

Sumber Daya

SASARAN

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Meningkatnya Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendekatan Keluarga Sejahtera

122,53

87,00

1,41

Sumber data: BPP&KB

Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9

Adapun persentase capaian sasaran yaitu Meningkatnya Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendekatan Keluarga Sejahtera

Tahun 2018

sebesar

122,53 %

dengan penyerapan anggaran 87,00 % . Hal ini berarti bahwa efisiensi penggunaan sumber daya di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk

mencapai

1, 41.

Analisa atas capaian indikator kinerja sasaran

ini adalah sebagai berikut

Keberhasilan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya tidak terlepas dari semua kerjasama yang baik dan kerja keras yang dilakukan diantaranya :

Penyuluhan dan Pembinaan yang dilakukan oleh PLKB/PKB/TPD yang ada di lapangan sebagai ujung tombak keberhasilan dari Program Keluarga Berencana dan kerjasama dan koordinasi yang dilakukan dengan berbagai Mitra Kerja terkait.

Dukungan dan Perhatian Serius Pemerintah Daerah terhadap Program Keluarga Berencana ini dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kab. Kutai Timur .

Namun atas segala keberhasilan yang telah dicapai dalam rangka meningkatkan atau mempertahankan keberhasilan yang ada maka ada be berapa hal yang harus diperhatikan dan menjadi masalah dilap angan.

Keterlambatan Jadwal Pendataan yang dijadwalkan pertengahan tahun menjadi akhir tahun.

Kurangnya alokasi Anggaran khususnya untuk pendataan dan pengembangan dan pembinaan Kampung KB sehing ga dampak yang dapat ditimbulkan capain kinerja tidak mencapai target dan ketidat akuratan data dan informasi dalam pengambilan keputusan.

Kurangnya pelatihan secara kontinue sehingga PKB dan PLKB tidak memiliki kemampuan menyuluruh serta kurang memahami p ekerjaan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, Hal ini sangat mendasar sebab segala data yang dihasilkan didapatkan dari tenaga PKB/PLKB. dan PKB/PLKB adalah yang menjadi ujung tombak pelaksanaan TRIBINA (Bina Balita, Remaja, dan

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

Lansia) yang akan berpen garuh terhadap keberhasilan Indikator Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di mana suatu laporan menentukan keberhasilan maupun kegagalan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang

Untuk Sasaran Tercapainya Peningkatan Kontribusi Program KB Dalam Kesejahteraan Keluarga, Capaian ini merupakan kinerja dari Program :

Program Keluarga Berencana

Program Orientasi Lini Lapangan

Program Meningkatkan Dukungan Operasional Program KKBPK Lini Lapangan (DAK)

Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pe mbangungan Keluarga (KKBPK)

Program Pelayanan Sarana Prasarana Keluarga Berencana

Program Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat Oleh Kader (PPKBD & Sub PPKB)

Program Bina Ketahanan Keluarga Sejahtera

Sasaran 4.

Meningkatnya Kualitas Keterampil an dan Keahlian Masyar a kat untuk Mendukung Perkembangan Olahraga, Kepemudaan dan Pariwisata

Tabel 3 .1 4 .

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun

Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN

201 7

TAHUN

201 8

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

KATEGORI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Jumlah Kegiatan :

a. Pariwisata

Keg

167,00

Olahraga

Keg

12 0 ,00

1 5

80,00

Pemuda

Keg

1 00 ,00

60,00

LSM, Ormas dan OKP yang aktif

Orang

150,00

200

178

89,00

Kunjungan Wisata

Orang

25.625

26.672

13.330

49,00

Sumber data: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9

Dinas Pariwisata

Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9

Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kabupaten Kutai Timur Ta hun 201 9

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

Indikator jumlah k egiatan Pariwisata

dengan target 3 kegiatan dan realisasi 5

kegiatan, sehingga

persentase capaian 167 ,00%

dengan interpretasi “sangat memuaskan”.

Indikator j u mlah k egiatan Olahraga dengan target 15

kegiatan dan realisasi 12 kegiatan sehingga

persentase capaian

8 0 ,00% dengan interpretasi “sangat baik ”.

Indikator Jumlah Kegiatan Pemuda

dengan target 5 kegiatan dan realisasi 3

kegiatan sehingga

persentase capaian 6 0,00% dengan interpretasi “ cukup ”.

Ind ikator LSM, Ormas dan OKP y ang Aktif dengan target 200 orang dan realisasi 178

orang sehingga

persentase capaian

89 ,00% dengan interpretasi “ memuaskan”.

Serta Indikator Kunjungan Wisata

dengan target 26.672

orang dan realisasi 13.330 orang sehingga persentase capaian 49,00 % dengan interpretasi “sangat memuaskan”. ‟

Tabel

3 .1 5 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun

Ini

Dengan Tahun

Lalu Dan Beberapa Tahun

Terakhir

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

201 8

REALISASI TAHUN

LALU

PERSENTASE KENAIKA N/PENURUNAN REALISASI TAHUN

201 8

VS TAHUN

201 6

201 7

201 6

201 7

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Jumlah Kegiatan :

a. Pariwisata

Keg

66,67

Olahraga

Keg

(47,83)

0,00

Pemuda

Keg

(57,14)

(25,00)

LSM, Ormasmdan OKP yang aktif

Orang

178

450

345

(60,44)

(48,41)

Kunjungan Wisata

Orang

13.330

28.419

25.625

(53,09)

(47,98)

Sumber data: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9

Dinas Pariwisata

Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9

Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9

Indikator Jumlah Kegiatan Pariwi sata Tahun

201 8 realisasinya 5

kegiatan dibandingkan dengan T ahun

201 6 dan Tahun 2017

mengalami kenaikan

6 6,67 % .

Indikator Kegiatan Olahraga realisasinya 12

kegiatan dibandingkan dengan Tahun

201 6

mengalami penurunan 4 7,83%, namun jika dibandingkan dengan Tahun 2017 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

I ndikator Kegiatan Pemud a

Tahun 2018 realisasinya 3 kegiatan

dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 dan Tahun 2017 mengalami penurunan 57,14% dab 25,00%.

Sama halnya dengan indikator kegiatan pemuda, indikator LSM, Ormas dan OKP yang aktif Tahun 2018 juga mengalami penurunan se besar 60,44% jika dibandingkan dengan Tahun 2016 dan menurun 48,41% jika dibandingkan dengan Tahun 2017.

Begitupun dengan indikator kunjungan wisata Tahun 2018 yang mengalami penurunan 53,09% jika dibandingkan dengan Tahun 2016 dan mengalami penurunan 47, 98% jika dibandingkan dengan Tahun 2017.

Tabel 3 .1 6 .

M embandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun

Ini

Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam

Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

201 8

TARGET RPJMD TAHUN -

PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN -

201 8

20 21

201 8

20 21

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Jumlah Kegiatan :

a. Pariwisata

Keg

166,67

250,00

Olahraga

Keg

1 5

80,00

Pemuda

Keg

60,00

LSM, Ormas dan OKP yang aktif

Orang

178

200

89,00

Kunjungan Wisata

Orang

13.330

26.672

28.305

49,98

47,09

Sumber data: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9

Dinas Pariwisata

Kabup aten Kutai Timur

Tahun 201 9

Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9

Indikator Jumlah Kegiatan Par iwisata Tahun 2018 sebesar 5

kegiatan. Pencapaian ini sudah memenuhi target yang ditetapkan di

RPJMD Tahun

2018 -

2021

dengan nilai melebihi 150,00% .

Indikator

Jumlah

Kegiatan Olahraga Tahun 201 8

sebesar 12 kegiatan. Pencapaian ini belum

memenuhi target yan g ditetapkan di RPJMD Tahun 2018 dan Tahun 2021

karna hanya terealisasi sebesar 8 0,00%

dari target .

Indikator Jumlah Kegiatan Pemuda Tahun 201 8 sebesar 3

kegiatan. Pencapaian ini belum

memenuhi target yang diteta pkan di RPJMD Tahun 2018 dan Tahun 2021 karna hanya terealisasi

6 0,00% dari target.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

Indikator LSM, Ormas dan OKP yang aktif

Tahun 2018 sebesar 178

orang. Pencapaian ini belum

memenuhi targ et yan g ditetapkan di RPJMD Tahun 2018

dan Tahun 2021 karna baru mencapai 89,00%.

Indikator Kunjun gan Wisata Tahun 2017 sebesar 25.625 orang. Pencapaian ini belum memenuhi target yang ditetapkan di RPJMD Tahun 2017 –

2021 dan baru mencapai 97,99% dan 90,53 %.

Tabel 3.1 7 .

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Meningkatnya Kualitas Keterampilan dan Keahlian Masyarakat Untuk Mendukung Perkembangan Olahraga, Kepemudaan, dan Pariwisata

89,00

80,54

1,11

Sumber data: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9

Dinas Pariwisata

Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9

Adapun persentase capaian sasaran Meningkatnya Keterampilan dan Keahlian Masyarakat Untuk Mendukung Perkembangan Olahraga, Kepemudaan, dan Pariwisata

Tahun 201 8 sebesar 89,00 %

dengan peny erapan anggaran 80,54 %. Hal ini berarti bahwa efisiensi penggunaan sumber daya di bidang pemuda dan olahraga

serta pariwisata mencapai 1,11 .

Analisa atas capaian indikator kinerja sasaran

ini adalah sebagai berikut

Peningkatan kegiatan pariwisata di Kabupaten Kutai Timur belum mampu memberikan kontribusi kunjungan wisatawan yang datang. Dengan jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2018 yang hanya menca pai 13.330 orang. Menunjukkan adanya penurunan minat wisatawan. Peluang meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke Kutai Timur dapat dicapai dengan melihat pertimbangan sebagai berikut:

Kondisi aksesibilitas menuju Obyek Wisata yang semakin baik.

Tingkat

kreativitas masyarakat dan pengusaha dalam menciptakan produk - produk yang memiliki keunikan dan berdaya saing tinggi.

Tingginya minat investor untuk turut serta dalam pembangunan dan Pengembangan sarana wisata

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

Tingkat hunian kamar rata - rata di Kabupaten

Kutai Timur yang semakin meningkat setiap tahun.

Keberhasilan Indikator tercapainya Peningkatan Jumlah Kegiatan Olahraga yaitu

Semakin gencarnya kegiatan olahraga dengan dilakukannya kegiatan -

kegiatan olahraga seperti kegiatan olahraga tradisional yang di ikuti masyarakat yang diselenggarakannya oleh Dinas Pemuda dan Olahraga tiap Tahunnya.

Semakin membaiknya sarana dan prasarana Olahraga yan g ada di Kabupaten Kutai Timur

Keberhasilan Indikator tercapainya Peningkatan Jumlah Kegiatan Pemuda yaitu ge ncarnya kegiatan Pemuda yang diikutsertakan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Kutai Timur.

Upaya dalam merealisasikan target LSM, Ormas dan OKP yang aktif mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan penerbitan SKT bukan lagi dikeluarkan o leh Perangkat Daerah terkait melainkan dari pusat. Perangkat daerah hanya sebatas pelaporan bahwa organisasi tersebut sudah terdaftar.

Analisis program/kegiatan yang menunjang

Indikator Jumlah Kegiatan Pariwisata

dan Kunjungan Wisata , capaian ini merupakan kinerja dari

beberapa Program yaitu :

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

P rogram Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program Pengembangan Kemitraan

Indikator Jumlah Kegiatan Olahraga , capaian ini merupakan kinerja dari

beberapa kegiatan yait u :

Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pembinaan Olahraga yang berkembang di masyarakat (PORPROV XIV)

Perlombaan Olahraga

Tradisional

Liga Pendidikan

Pengadaan Alat - alat Olahraga

Pengadaan Peralatan Pertandingan

Pembangunan/Pengadaan Sarana Prasarana Kawasann

Olahraga Kudungga

Perawatan/pemeliharaan/kebersihan Sarana Prasarana Kawasan Olahraga Kudungga

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Olahraga (Swakelola)

10.

Pembuatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

11.

Rehab Sarana Olahraga

12.

Sarpras Porprov

I ndikator jumlah kegiatan pemuda, capaian ini merupakan kinerja dari kegiatan sebagai berikut.

Kegiatan Pemuda Seleksi Paskibraka

Kegiatan Pemuda Sumpah Pemuda

Sarana dan Prasarana Pemuda

Sasaran 5.

Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Fasilitas

Tabel 3 . 18 .

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun

Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN

201 7

TAHUN

201 8

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

KATEGORI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Rasio

100,00

0,0027

0,095

100,00

Jumlah Kegiatan Lembaga Kaegamaan/FKU B

Kegiatan

83,33

1 8

100,00

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9

Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9

Indikator Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk dengan target 0, 0027

dan realisasi 0, 095

sehing ga persentase capaian Tahun 2018

sebesar 100,00 % dengan interpretasi “sangat memuaskan” .

Indikator Jumlah Kegiatan Lembaga Keagamaan/FKUB dengan tar get 18 kegiatan dan realisasi 18

kegiatan sehing ga persentase capaian Tahun 2018

sebesar 100,00 % dengan interpretasi “ sangat memuaskan”.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

Tabel 3 . 19 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun

Ini

Dengan Tahun

Lalu Dan Beberapa Tahun

Terakhir

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

201 8

REALISASI TAHUN

LALU

PERSENTASE KENAIKA N/PENURUNA N REALISASI TAHUN

201 8

VS TAHUN

201 6

201 7

201 6

201 7

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Rasio

0,095

0,093

0,21

2,15

(54,76)

Jumlah Kegiatan Lembaga Kaegamaan/FKUB

Kegiatan

1 8

50,00

20,00

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9

Indikator Rasio Tempat Ibada h Per Satuan Penduduk Tahun 2018

sebesar 0, 095

dibandingkan Tahun

201 6

mengalami kenaikan

2,15 %, na mun bila dibandingkan Tahun 2017

mengalam i penurunan sebesar 54,76 %.

Indikator Jumlah Kegiatan Lembaga Keagamaa n/FKUB Tahun 201 8

sebesar 18

kegiatan

dibandingkan Tahun

201 6 dan Tahun 2017

mengalami kenaikan 50,00% dan 20,00% .

Tabel 3 . 2 0 .

M embandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun

Ini

Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam

Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

201 8

TARGET RPJMD TAHUN -

PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN -

201 8

20 21

201 8

20 21

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Rasio

0 ,095

0,0 027

0,0050

100,00

Jumlah Kegiatan Lembaga Kaegamaan/FKUB

Kegiatan

1 8

100,00

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9

Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9

I ndikator Rasio Tempat Ibada h Per Satuan Penduduk Tahun 2018 sebesar 0,095 . Pencapaian ini sudah memenuhi target yan g ditetapkan di RPJMD Tahun 2018

2021.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

Indikator Jumlah Kegiatan L embaga Keagamaan/FKUB Tahun 2018 sebesar 18

kegiatan. Pencapaian ini telah

memenuhi target yang ditetapkan di RPJMD Tahun 2017 -

2021 sebesar

100,00 %.

Tabel 3 .2 1 .

Anal isis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber D aya

SASARAN

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

(1)

(2)

(3)

(4)

( 5 )

Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Fasilitas

100,00

63,84

1,57

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9

Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9

Adapun persentase capaian sasaran Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Fasilitas

Tahun 201 8 sebesar 100,00 %

dengan penyerapan anggaran 63,84 %. Hal ini berarti bahwa efisiensi penggunaan sumber daya di bidang sarana dan prasarana mencapai 1,57 .

Analisa atas capaian indikator kinerja sasaran

ini adalah sebagai berikut

Keberhasilan sasaran Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Fasilitas yaitu

Standar Rasio Rumah Ibadah per jumlah penduduk sudah terpenuhi, bahwa seti ap 1 rumah Ibadah dapat men ampung

2.000 orang.

Semakin meningkatnya sarana ibadah dimana Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memberikan bantuan berupa dana pembangunan atau mobilitas s arana ibadah.

Permasalahan Indikator Jumlah Kegiatan Lembaga Keagamaan/FKUB belum mencapai target dikarenakan luasnya daerah Kabupaten Kutai Timur dengan 18 Kecamatan yang berjauan dan sulitnya jangkauan untuk ke Kecamatan satu dengan yang lainnya membuat pembinaan FKUB kecamatan belum maksimal.

Analisis program/kegiatan yang menunjang

S asaran Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Fasilitas Tempat - tempat Ibadah, Capaian ini merupakan kinerja d ari

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan, Program Pembangun an Infrastruktur Perkotaan dan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum.

Pencapaian indikator Jumlah Kegiatan Lembag a Kaegamaan/FKUB ditunjang oleh kegiatan Sosialisasi yang selalu dilakukan untuk persyaratan kegiatan pendirian rumah ibadah, selalu

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

bekerjasama dengan aparat terkait kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama dan membantu menyelesaikan persoalan - persoalan yang ditimbul di masyarakat.

Sasaran 6. Tercapainya Peningkatan Produksi Pangan Utama Untuk Mencapai Ketahanan Pangan

Tabel 3 . 2 2 .

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun

Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN

201 7

TAHUN

201 8

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

KATEGORI

(1)

(2)

(3)

(4)

( 5 )

( 6 )

(7)

(8)

Produksi Pangan Utama

Padi

Ton

69,58

49.064

34.150

69,60

Pal a wija

Ton

139,15

6.193

10.705

172,86

Sumber data: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9

Indikator Produksi Pangan Utama Padi dengan target 49.064

ton dan realisasi 3 4.150

ton sehing ga persentase capaian Tahun 2018 sebesar 69,60 % dengan interpretasi “baik”.

Indikator Produksi Pangan Utama Palawija dengan target 6.193

ton dan realisasi 10.705

ton sehing ga persentase capaian Tahun 2018

sebesar 1 72.86 % dengan interpretasi “sangat memuaskan”.

Tabel 3 . 2 3 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun

Ini

Dengan Tahun

Lalu Dan Beberapa Tahun

Terakhir

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

201 8

REALISASI TAHUN

LALU

PERSENTASE KENAIKA N/PENURUNAN REALISASI TAHUN

201 7

VS TAHUN

201 6

201 7

201 6

201 7

(1)

(2)

(3)

(4)

( 5 )

( 6 )

(7)

(8)

Produksi Pangan Utama

Padi

Ton

34.150

27.789

33.195

22,89

2,88

Pal a wija

Ton

10.705

8.031

8.012

33,29

33,61

Sumber data: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9

Indikator Jumlah Produksi Pangan Utama Padi Tahun

201 8

realisasinya 34.150

ton

dibandingkan dengan Tahun

201 6 dan Tahun 2017

mengalami kenaikan 22,89% dan 2,88%.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

Indikator Jumlah Produksi Pangan Utama Palawija Tahun

201 8

realisasinya 10.705

ton

dibandingkan dengan Tahun

201 6 dan Tahun 2017

mengalami kenaikan lebih dari 30,00%.

Tabel 3. 2 4 .

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun

Ini

Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam

Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

201 8

TARGET RPJMD TAHUN -

PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN -

201 8

20 21

201 8

20 21

(1)

( 2 )

( 3 )

( 4 )

(5)

(6)

(7)

(8)

Produksi Pangan Utama

Padi

Ton

34.150

49.064

57.482

69,60

59,41

Palawija

Ton

10.705

6.193

7.044

172,86

151,97

Sumber data: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9

Indikator Jumlah Produ ksi Pangan Utama Padi Tahun 2018 sebesar 34.150

ton. Pencapaian ini belum memenuhi target yan g ditetapkan di RPJMD Tahun 2018

dan Tahun 2021 karen a baru mencapai 69,60% dan 59,41 %.

Indikator Jumlah Produksi Pangan Utama Palawija Tahun 201 8

sebesar 10.705

ton. Pencapaian ini sudah memenuhi target yang ditetapkan di RPJMD Tahun 2017 –

2021 sebesar 172,86 % dan 1 51,97 %.

Tabel 3 . 2 5 .

Anal isis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber D aya

SASARAN

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

(1)

(2)

(3)

(4)

( 5 )

Tercapainya Peningkatan Produksi Pangan Utama Untuk Mencapai Ketahanan Pangan

121,23

97,03

1,25

Sumber data: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9 .

Adapun persentase capaian sasaran Tercapainya Peningkatan Produksi Pangan Utama untuk Menc apai Ketahanan Pangan Tahun 2018

sebesar 121,23 %

dengan penyerapan anggaran 97,03 %. Hal

ini berarti bahwa efisiensi penggunaan sumber daya di bidang pertanian mencapai 1,2 5 .

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

A nalisa atas capaian indikator kinerja sasaran

ini adalah sebagai berikut

Permasalahan Indikator Produksi Padi (ton) pada Tahun

20 8 masih belum mencapai target dikarenakan indeks pertanaman padi sawah sebagian besar diwilayah kecamatan rata - rata belum mencapai IP.200, sehingga belum dapat dip anen 2 (dua) kali dalam se t ahun . Hal tersebut terjadi karena bendungannya yang ada baru ada 3 ( t iga) di Kecamatan

yaitu di Kecamatan Kongbeng, Kecamatan Long Mesangat dan Kecamatan Kaubun, sehingga dengan jumlah bendungan yang ada belum secara optimal untuk meningkatkan produksi padi sawah.

Selain itu luas tanam/panen padi ladang mengalami penurunan

dikarenakan tidak diperbolehkannya membakar lahan kering untuk lokasi penanaman padi ladang.

Analisis program/kegiatan yang menunjang

Untuk Sasaran Tercapainya Peningkatan Produksi Pangan Lokal, Capaian ini merupakan kinerja dari program:

Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

Program peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

P rogram Peningkatan Kapasitas Kelembagan UPTD Pertanian

Sasaran 7.

Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Produksi Komoditas Unggulan dan

Peningkatan

Produk Unggulan

Tabel 3. 2 6 .

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun

Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN

201 7

TAHUN

201 8

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

KATEGORI

(1)

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 8 )

1 7

Pertumbuhan Industri

Mikro,Kecil dan Menengah

38,64

6,59

2,52

38,24

1 8

Pertumbuhan Industri Besar

71,67

5,00

Sumber data: Disperindag Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9 .

Indikator Pertumbu h an Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan target 6,59% dan realisasi 2,52 % sehing ga persentase capaian Tahun 2018 sebesar 38,24 % dengan interpretasi “kurang”.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

Tabe l 3.2 7 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun

Ini

Dengan Tahun

Lalu Dan Beberapa Tahun

Terakhir

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

201 8

REALISASI TAHUN

LALU

PERSENTASE KENAIKA N/PENURUNAN REALISASI TAHUN

201 8

VS TAHUN

201 6

201 7

201 6

201 7

(1)

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 8 )

1 7

Pertumbuhan Industri Mikro,Kecil dan Menengah

2,5 2

9,90

2,50

( 74,55)

0,80

1 8

Pertumbuhan Industri Besar

3,77

Sumber data: Disperindag Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9 .

Indikator Pertumbuhan Industri Mikro,

Kecil dan Menengah Tahun

201 8

realisasinya 2,52 %

dibandingkan dengan Tahun

201 6 mengalami penurunan 74,55 %, namun jika dibandingkan Tahun 2017

mengalami kenaikan 0,80 %.

Tabel 3. 28 .

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun

Ini

Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam

Dokumen Perencanaan

Strategis Organisasi

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

201 8

TARGET RPJMD TAHUN

PERSENTASE CAPA IAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN

201 8

20 21

201 8

2021

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 7

Pertumbuhan Industri Mikro,Kecil dan Menengah

2,52

6,59

7 , 49

38,24

33,64

1 8

Pertumbuhan Industri Besar

5,00

13 , 33

Sumber data: Disperindag Kabupaten Kutai Timur Tahun

2 01 9 .

Indikator Pertumbuhan Industri Mikro,

Kecil dan Menengah Tahun 2018

sebesar 2,5 2 %. Pencapaian ini belum memenuhi target yan g ditetapkan di RPJMD Tahun 2018

dan Tahu n 2021 karena baru mencapai 38,24% dan 33,6 4%.

Indikator Pertumbuhan Industri Besar

Tahun 2018

tidak terealisasi yang berarti jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan di RPJMD Tahun 2018 dan Tahun 2021 memiliki capaian 0%.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

Tabel 3 .2 9 .

Anal isis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber D aya

SASARAN

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

(1)

(2)

(3)

(4)

( 5 )

Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Produksi Komoditas Unggulan dan Peningkatan Produk Unggulan

19,12

15,00

1,27

Sumber data: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9 .

Adapun persentase capaian sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Produksi Komoditas Unggulan dan Peningkatan Produk Unggulan Tahun 2018 sebesar 19,12 %

dengan penyerapan anggaran 15,00%.

Hal ini berarti bahwa efisiensi penggunaan sumber daya di bidang industri mencapai 1,27.

Analisa atas capaian indikator - indikator kinerja sasaran

ini adalah sebagai berikut

Indikator Pertumbuhan Industri Mikro,Ke cil dan Menengah merupakan lang kah maju bagi tumbuhnya Industri Kecil Menengah (IKM) khususnya di

wilayah

Kabupaten Kutai Timur. Adapun k iat - kiat yang perlu dilakukan adalah dengan terus memberikan stimulant bagi usaha IKM melalui penyediaan permodalan dan penyediaan sarana pemasaran ba gi produk - produk unggulan IKM.

Indikator Pertumbuhan Industri Besar Tahun 2018 masih belum dapat terealisasi dikarenakan tidak tersedianya data pendukung pada Perangkat Daerah terkait. Sehingga, d alam menumbuhkembangkan pertumbuhan Industri besar adalah

ad anya sinkronisasi data jumlah pertumbuhan industri besar yang ada di Kabupaten Kutai Timur yang nantinya dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif, serta adanya kemudahan proses perijinan usaha dan penyediaan infrastruktur yang memadai dan berkesina mbungan.

Sasaran 8.

Tercapainya Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan Terutama Peningkatan Peran Lembaga Usaha Ketahanan Pangan,Agribisnis dan Agroindustri

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

Tabel 3. 30 .

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi

Kinerja Tahun

Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN

201 7

TAHUN

201 8

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

KATEGORI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 9

Ketersediaan Pangan Utama

60,49

89,00

59,99

67,40

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9 .

Indikator Ketersediaan Pangan Utama dengan target 89,00% dan realisasi 59,99 % sehing ga persentase capaian Tahun 2018 sebesar 67,40 % dengan interpretasi “baik”.

Tabel 3 . 3 1 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun

Ini

Dengan Tahun

Lalu Dan Beberapa Tahun

Terakhir

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9 .

Indikator Ketersediaan Pangan Utama Tahun

201 8

realisasinya 59,99 %

dibandingkan dengan Tahun

201 6

mengalami penurunan 27,81%, namun apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 mengalami kenaikan 14,79% .

T abel 3. 3 2 .

M embandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun

Ini

Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam

Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

201 8

TARGET RPJMD TAHUN -

PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN -

201 8

20 21

201 8

20 21

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 9

Ketersediaan Pangan Utama

59,99

89,00

99,80

67,40

60,11

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9 .

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN 201 8

REALISASI TAHUN

LALU

PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN REALISASI TAHUN

201 8

VS TAHUN

20 1 6

201 7

201 6

201 7

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 9

Ketersediaan Pangan Utama

59,99

83,10

52,26

(27,81)

14,79

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

Indikator Ketersediaan Pangan Utama

Tahun 2018

sebesar 59,99 %. Pencapaian ini belum memenuhi target yan g ditetapkan di RPJMD Tahun 2018

dan Tahun

2021 karena baru mencapai 67,40% dan 60,11 %.

Tabel

3.3 3 .

Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun

ini Dengan Standar Nasional

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

201 8

STANDAR NASIONAL

% CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1 9

Ketersediaan pangan utama

5 9,99

94,25

63,65

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9 .

Indikator

Ketersediaan Pangan Utama Tahun 201 8

sebesar 59,99 % . Pencapaian ini belum memenuhi standar nasional 94,25% karena

baru mencapai 63,65 %.

Tabel 3.3 4 .

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Tercapainya Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan Terutama Peningkatan Peran Lembaga Usaha Ketahanan Pangan, Agribisnis dan Agroindustri

67,40

90,18

0,75

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9 .

Adapun persentase capaian sasaran Tercapainya Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan Dalam

Pembangunan Terutama Peningkatan Peran Lembaga Usaha Ketahanan Pangan, Agribisnis dan Agroindustri

Tahun 2018

sebesa r 67,40 %

dengan penyerapan anggaran 90,18 %. Hal ini berarti bahwa efisiensi penggunaan sumber daya di bidan g ketahanan pangan mencapai 0,75 .

Analisa atas capaian indikator - indikator kinerja sasaran

ini adalah sebagai berikut

Pada Tahun

201 8

Indikator Kinerja Ketersediaan Pangan U tama tidak memenuhi target yang

ditetapkan. Tidak tercapainya target yang ditetapkan karena adanya permasalahan yang dihadapi, yaitu:

Pertambahan jumlah penduduk yang terus terjadi, sehingga berdampak pada pen ingkatan keperluan pangan utama.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

Adanya alih fungsi lahan pertanian pangan ke non pertanian.

Usaha pertanian

pangan „dianggap‟ tidak terlalu menarik, karena b elum kompetitif sebagai akibat tidak adanya insent if untuk usaha pertanian pangan.

Adanya anomal i iklim yang berakibat pada perubahan

musim tanam yang tidak menentu.

Menghadapi beberapa permasalahan tersebut di atas, maka pemecahan masalah yang perlu dilak ukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, khususnya Dinas Ketahanan Pangan adalah:

Merevitalisasi dan memfasilitasi kembali Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur, sehingga koordinas i dan sinkronisasi program atau kegiatan lintas Perangkat Daerah yang terkait Ketahanan Pangan dapat diefektifkan sehingga tercapainya kemandirian Pangan.

Menyusun rancangan Peraturan Daerah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan, sebagai payung Hukum D aerah untuk melindungi lahan pertanian pangan yang ada d i

wilayah Kabupaten Kutai Timur.

Melaksanakan sosialisasi, diseminasi dan advokasi mengenai ketahanan pangan, sehingga pentingnya ketahanan pangan semakin ditemu kenali oleh seluruh stakeholders yang ada di Kabupaten Kutai Timur.

Meningkatkan kampanye dan s osialisasi diversifikasi pangan kepada seluruh masyarakat, termasuk memanfaatkan lahan pekarangan.

Merekomendasikan kepada Instansi terka it untuk meningkatkan produksi p angan melalui Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur.

Analisis program/kegiatan yang menunjang

Sasaran Tercapainya Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan Terutama Peningkatan Peran Lembaga Usaha Ketahanan Pangan, Agribisnis dan Agroindustri

merupakan kinerja dari program Peningkatan Ketahanan dengan kegiatan pendukung sebagai berikut :

Pengembangan Cadangan Pangan

Pemantauan dan Analisa Akses Harga Pangan Pokok

Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan

Pengembangan dan Pemantap an Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

Pengembangan Model Distribusi Pangan Yang Efisien (TTI)

Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan (KRPL)

Analisis Ketersediaan Pangan Kabupaten Kutai Timur

Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan (FSVA)

Penyusunan Database dan Peta Sumberdaya Pangan

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

10.

Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan

11.

Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan

12.

Pengembangan Sertifikasi Pengawasan Batas Maksimum Residu (MBR) Pada Produk Pangan Segar

13.

Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal

(MP3L)

14.

Promosi dan Sosialisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan (B2SA)

S asaran 9.

Tercapainya Peningkatan Pendataan Perkapita Terutama Sektor Non Migas Dan

Batubara

Tabel 3. 3 5 .

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi

Kinerja Tahun

Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN

201 7

TAHUN

201 8

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

KATEGORI

( 1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Realisasi Nilai Investiasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Rp (M)

59,22

20.874

4.587

21,97

Pertumbuhan Ekonomi

39,84

3,76

1,96

52,13

C C

Pendapatan Perkapita

Rp (Jt)

100,00

3,294

349,75

100,00

Sumber data: DPMD & PTSP

Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9 .

Indikator Realisasi Nilai Investasi Berskala Nasional (P MDN/PMA) dengan target Rp.20.874 .000.000 .000,00

dan realisasi Rp4 . 587 .000.000.000,00

sehingga persentase capaian Tahun 201 8

sebesar 21,97 % dengan interpretasi “ sangat kurang ”.

Indikator Pertumbuhan Ekonomi

dengan target 3,76 %

dan realisasi 1,96 %

sehing ga persentase capaian Tahun 2018

sebesar 52,13 % dengan interpretasi “ cukup ”.

Indikator Pendapatan Perkapit a dengan target Rp3.292.000 , 00

dan realisasi Rp 349.750.601 ,00

sehing ga persentase capaian Tahun 2018

sebesar 100,00 % dengan interpretasi “ sangat memuaskan ”.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

Tabel 3 . 3 6 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun

Ini

Dengan Tahun

Lalu Dan Beberapa Tahun

Terakhir

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

201 8

REALISASI TAHUN

LALU

PERSENTASE KENAIKA N/PENURUNA N REALISASI TAHUN

201 8

VS TAHUN

201 6

201 7

201 6

201 7

(1)

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 8 )

Realisasi Nilai Investiasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Rp (M)

4.587

7.422,72

8.61 0

(38,20)

(46,72)

Pertumbuhan Ekonomi

1,96

1,02

1, 49

92,16

31,54

Pendapatan Perkapita

Rp (Jt)

349,75

266 , 40

279 , 33

31,29

25,21

Sumber data: DPMD & PTSP

Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9 .

Indikator Realisasi Nilai Investiasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Realisasi Tahun

201 8

sebesar 4.587

milyar rupiah , b ila dibandingkan dengan realisasi pada Tahun

20 1 6 - 201 7

be rturut - turut mengalami penurunan

sebesar

38,20 % dan

46,72 %.

Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Tahun 201 8

dibandingk an dengan

realisasi pada Tahun

201 6 dan Tahun 2017 mengalami kenaikan hingga 92,16% dan 31,54%.

Indikator Pendapatan Perkapita

Tahun 2018

dibandingkan dengan rea l isasi Tahun

201 6

dan Tahun 2017 mengalami

kenaikan 31,29% dan 25,21%.

Tabel 3. 3 7 .

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun

Ini

Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam

Dokumen Perencanaan

Strategis Organisasi

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

201 8

TARGET RPJMD

TAHUN -

PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET R PJMD

TAHUN -

201 8

20 21

201 8

20 21

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Realisasi Nilai Investiasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Rp (M)

4.587

20.874

33.258

21,97

13,79

Pertumbuhan Ekonomi

1,96

3,76

3,80

52,13

51,58

Pendapatan Perkapita

Rp (Jt)

349,75

3,294

3,301

100,00

Sumber data: DPMD & PTSP

Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9 .

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

Indikator Realisasi Nilai Investiasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Tahun 201 8

sebesar 8.610 (milyar rupiah). Pencapaian ini belum memenuhi target yang ditetapkan di RPJMD Tahun 201 8

dan Tahun 2021 karena baru mencapai 21,97% dan 13,79 %.

Indikato r Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018

sebesar 1, 96 %. Pencapaian ini belum memenuhi target yan g ditetapkan di RPJMD Tahun 2018

dan Tahun 2021 karena baru mencapai 52,13% dan 51,58 %.

Indikator Pendapatan Perkapita Tahun 201 8

sebesar 349,75

(juta rupiah). Pencapaian ini sudah memenuhi target yan g ditetapkan di

RPJMD Tahun 2018

dan Tahun 2021 sebesar 100,00%.

T abel 3 . 3 8 .

Membandingkan Realisasi

Kinerja Tahun

Ini Dengan Standar Nasional

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

201 7

STANDAR NASIONAL

% CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Realisasi Nilai Investiasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Rp (M)

4.587

765.000

0,60

Sumber data: DPMD & PTSP

Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9 .

Indikator Realisasi Nilai Investiasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Tahun

201 8

sebesar

4.587

( milyar rupiah )

dengan

standar n asional sebesar 765.000

( milyar rupiah ) , s ehingga

persentase

capaiannya 0,60 % .

Analisa atas capaian indikator - indikator kinerja sasaran

ini adalah sebagai berikut

P ermasalahan indikator Realisasi Nilai Investiasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

yang menyebabkan tidak tercapaiannya realisasi investasi

Tahun 201 8

selengkapnya adalah

Faktor eksternal bahwa secara makro berhubungan dengan masih melemahnya kondisi perekonomian daerah, sejalan dengan turunnya permintaan dari harga komoditas yang selama ini menjadi unggulan Kutai Timur. Dan faktor internal, yaitu hingga saat ini belum ada data peluang investasi yang lengkap dan terintegrasi dengan OPD teknis, serta belum mempunyai perencanaan strategi s promosi investasi daerah , maka solusinya adalah :

Melakuk an kajian potensi untuk dijadikan peluang - peluang investasi daerah, selanjutnya menyususn profil - profil per sektor/bidang usaha unggulan yang siap untuk ditawarkan kepada calon invesator meliputi lokasi, ketersediaan dan kepastian lahan sesuai dengan RTRW,

potensi pasar, dan perkiraan keburuhan investasinya.

Penyusunan Perencanaan Strategis Promosi Investasi Daerah.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu baik perizinan bidang penanaman modal dan izin daerah atau penunjang.

Mendorong Realisasi Investasi dengan mengoptimalkan LKPM

Meningkatnya realisasi investasi, baik jumlah proyek, nilai investasi, maupun

serapan tenaga kerja, menjadi indikator mutlak bagi berhasil tidaknya program

peningkatan investasi. Kunci dari hal ini adalah tertibnya Laporan Kegiatan

Penanaman Modal (LKPM). Salah satu upaya untuk tertibnya penyampaian LKPM,

yaitu dengan memberikan surat pada perusahaan PMA dan PMDN terkait

kewajibannya dalam menyampaikan LKPM disetiap triwulan/semester, sesuai

batas waktu yang telah ditentukan .

Penyusunan Peraturan Daerah dalam memberikan kemudahan fasilitas/insentif daerah dan pelayanan perizinan melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

Analisis program/kegiatan yang menunjang

S asaran Tercapainya Peningkatan Pendapatan Per Kapita Terutama

Sektor Non Migas dan Batubara , capaian ini merupakan kinerja dari Program Peningkatan P romosi dan Kerjasama Investasi, dan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi .

Sasaran 10 .

Tercapainya Peningkatan Daya Beli Masyarakat dan Menekan Tingkat Pengangguran Serta Jumlah Penduduk Miskin

Tabel 3 . 39 .

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun

Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN

201 7

TAHUN

201 8

KATEGORI

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

93,30

76,00

58,54

77,03

Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan

Orang

184,24

922

1 . 346

145,99

Angka Kemiskinan

78,79

6,12

9,20

66,52

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN

201 7

TAHUN

201 8

KATEGORI

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Tingkat Pengangguran Terbuka

101,98

1,01

1,12

90,18

Sumber data: Di nas Tenaga K er ja

Trans migrasi

Kab upaten Kutai Timur Tahun 201 9 .

Indikator Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja

dengan target 76,00% dan realisasi 58,54 % sehing ga persentase capaian Tahun 2018

sebesar 77,03 % dengan interpretasi “sangat baik ”.

Indikator Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan

dengan target 922 orang dan realisasi 1.346

orang sehing ga persentase capaian Tahun 2018 sebesar 145,99 % dengan interpretasi “sangat memuaskan”.

Indikator Kinerja Angka Kemiskinan dengan target 6,12% dan realisasi 9,20 % sehingga persentase capaian Tahun 201 8

sebesar 66,52% dengan interpretasi “ baik”.

Indikator Tingkat Penganggur an Terbuka (TPT) dengan target 1,0 1 % dan realisasi 1,12 % sehingga persentase capa ian Tahun 201 8

sebesar 90,18 % dengan interpretasi “ sangat memuaskan”.

Tabel 3 . 4 0 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun

Ini

Dengan Tahun

Lalu Dan Beberapa Tahun

Terakhir

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

201 8

REALISASI TAHUN

LALU

PERSENTASE KENAIKA N/PENURUNAN REALISASI TAHUN

201 8

VS TAHUN

201 6

20 1 7

20 1 6

20 1 7

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

58,54

70,56

70,91

(17,04)

(17,44)

Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan

Orang

1 . 346

957

1.531

40,65

(12,08)

Angka Kemiskinan

9,20

9,16

9,29

(0,43)

0,98

Tingkat Pengangguran Terbuka

1,12

1,06

1,01

(5,36)

(9,82)

Sumber data: Di nas Tenaga K er ja

Trans migrasi

Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9 .

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun

201 8

realisasinya 58,54 %

dibandingkan dengan Tahun

2016 dan Tahun 2017

mengalami penurunan 17,04 % dan 17,44 %.

Indikator Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Tahun

201 8

realisasinya 1. 346

orang dibandingkan dengan Tahun

2016 mengalami kenaikan 40,65% namun jika dibandingkan Tahun 2017 mengalami penurunan 12,08%.

Indikator Angka

Kemiskinan

Tahun 201 8

realisasinya 9,2 0 % dibandingkan dengan Tahun 201 6 mengalami penurunan 0,43 %, na mun jika dibandingkan Tahun 2017 mengalami penurunan 0,48 %.

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka

(TPT) Tahun

201 8

realisasinya 1,12 %

dibandingkan dengan Tahun

201 6 dan 2017

mengalami penurunan 5,36% dan 9,82%.

Tabel

3.4 1 .

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun

Ini

Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam

Dokumen Perencanaan

Strategis Organisasi

Sumber data: Di nas Tenaga K er ja

Trans migrasi

K abupaten Kutai Timur Tahun 201 9

Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tahun 201 8

sebesar 58,54 %. Pencapaian ini belum

memenuhi target yang ditetapkan di RPJMD Tahun 201 8

dan

Tahun 2021 karena masih mencapai 77,03% dan 76,03%.

Indikator Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan

Tahun 2018

sebesar 1. 346

orang. Pencapaian ini telah memenuhi target yan g ditetapkan di RPJMD Tahun 2018

2021 sebesar 145,99% dan 122,36%.

Indikator Angka Kemiskinan Tahun 201 8 sebesar 9,20 %. Pencapaian ini belum memenuhi target yang ditetapkan di RPJ MD Tahun 2018

dan Tahun 2021 karena baru mencapai 66,52% dan 50,11 %.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

201 8

TARGET RPJMD TAHUN -

PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN -

201 8

20 21

201 8

20 21

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

58,54

76,00

77,00

77,03

76,03

Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan

Orang

1346

922

1.100

145,99

122,36

Angka Kemiskinan

9,20

6,12

4,61

66,52

50,11

Tingkat Pengangguran Terbuka

1,12

1,01

1,00

90,18

89,29

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka

Tahun 201 8

sebesar 1,12 %. Pencapaian ini belu m mencapai target yang ditetapkan di RPJMD Tahun 2018 dan Tahun 2021 karena baru me ncapai 90,18% dan 89,29 %.

Tabel 3. 42 .

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Tercapainya Peningkatan Daya Beli Masyarakat dan Menekan Tingkat Pengangguran Serta Jumlah Penduduk Miskin

110,37

69,31

1,59

Sumber data: Di nas Tenaga K er ja

Trans migrasi

Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9

Adapun persentase capaian sasaran Tercapainya Peningkatan Daya Beli Masyarakat dan Menekan Tingkat Pengangguran Serta Jumlah Penduduk Miskin

Tahun 2018 sebesar 110,37 %

dengan penyerapan anggaran 69,31%. Hal ini berarti bahwa efisiensi penggunaan sumber day a mencapai 1,59.

Analisa atas capaian indikator - indikator kinerja sasaran

ini adalah sebagai berikut

Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) cenderung mengalami kenaikan . T ingginya jumlah t ingkat p artisipasi a ngkatan k erja (TPAK) pada Tahun 201 8

disebabkan oleh

dibukanya Tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur .

Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode tahun 2016 - 2018 juga me ngalami flu ktuasi. Dimana pada T ahun 2016 jumlah penempatan tenaga kerja sebesar 957 orang dan men ingkat menjadi 1531 orang pada T ah un 2017 sedangkan pada T ahun 2018 mengalami penurunan menjadi 1 . 346 orang. Hal tersebut diakibatkan menurunnya kesempatan kerja yang ad a karena adanya turnover para karyawan / pekerja di

perusahaan akibat terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan atau penjualan perusahaan kepada perusahaan lain namun tidak mempekerjakan lagi seluruh karyawan perusahaan sebelumnya, disamping itu pula t erdapat pencari kerja yang telah bekerja namun tidak melaporkan diri ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur.

Indikator Angka Kemiskinan pada Tahun 201 8

di wilayah Kabupaten Kutai Timur mengalami peningkatan dikarenakan pertambahan penduduk yang meningkat.

Permasalahan Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yaitu perluasan kesempatan kerja sampai dengan ditingkat desa hal tersebut m empengaruhi pertumbuhan industri

manufaktur,

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

pariwi sata, makanan dan minuman yang berkontribusi terhadap penyerapan lapangan kerja serta Sistem pemagangan yang beberapa tahun belakang ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui UPT Balai Latihan Kerja Industri Mandiri (BLKI Mandiri) b erkerjasama dengan perusahan - perusahaan yang ada di Kabupaten Kutai TImur.

Analisis program/kegiatan yang menunjang

Pada Sasaran tercapainya Peningkatan

Daya

B eli Masyarakat dan Menekan Tingkat Pengangguran Terbuka serta Jumlah Penduduk Miskin, capaian in i merupa kan

kinerja dari Program

Peningkatan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Informasi Ketenagakerjaan

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kerja melalui Pemagangan dan Uji Kompetensi

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Sasaran 11 .

Tercapainya Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP)

Tabel 3 . 4 3 .

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun

Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN

201 7

TAHUN

201 8

KATEGORI

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Nilai Tukar Petani

Indeks

97,81

Analisa atas capaian indikator - indikator kinerja sasaran

ini adalah sebagai berikut

Sesuai surat permintaan data ke Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur untuk indikator kinerja Nilai Tukar Petani (NTP) akan tetapi Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur tidak melakukan perhitungan

Nilai Tukar Petani tersebut. Kemudian,

Bappeda Kabupaten

Ku tai Timur melakukan berkoordinasi

ke Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur de ngan menyampaikan surat perihal Data Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Kutai T i mur dengan No. Surat

0312 /050/B.5/03/201 8 , hasil dari konsultasi tersebut disampaikan bahwa penghitungan NTP Tahun 2016 dan 2017 di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan sampai dengan angka Provinsi. Sedangkan untuk angka NTP Kabupaten Kutai Timur belum dapat dilakukan karena sampel yang tersedia belum mencukupi. Sehingga Penghitungan angka N TP Kabupaten yang akan datang dapat dilakukan jika ada penambahan sampel di masing - masing Kabupaten.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

Sasaran 12 .

Te rcapainya Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah Untuk Mencapai Target Indeks Pembangunan

Desa

Tabel 3 . 4 4 .

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun

Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN

201 7

TAHUN

201 8

KATEGORI

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Rasio Layanan Air Bersih Perdesaan

159,55

46,08

5,94

12,89

Rasio Ketersediaan Jaringan Komunikasi Per Kecamatan

0,16

14,85

27,18

183,03

Sumber data: DPU & DIS KOMINFO Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9 .

Indikator Rasio Layanan Air Bersih Perdesaan dengan target 46,08% dan realisasi 5,94 %

sehingga

persentase capaian Tahun 2018

sebesar 12,89 % dengan interpretasi “sangat kurang ”.

Indikator Rasio Ketersediaan Jaringan Komunikasi Per Kecamatan dengan target 14,85 % dan realisasi 27,18 % sehing ga persentase capaian Tahun 2018 sebesar 183,03 % dengan interpretasi “sangat memuaskan ”.

Tabel 3. 4 5 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun

Ini

Dengan Tahun

Lalu Dan Beberapa Tahun

Terakhir

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

201 8

REALISASI TAHUN

LALU

PERSENTASE KENAIKAN /PENURUNAN REALISASI TAHUN

201 8

VS TAHUN

201 6

201 7

201 6

201 7

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Rasio Layanan Air Bersih Perdesaan

5,94

22,21

66,74

(73,26)

(91,10)

Rasio Ketersediaan Jaringan Komunikasi Per Kecamatan

27,18

0,05

0,02

54.260

135.800

Sumber data: DPU &

DIS KOMINFO Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9 .

Indikator Rasio Layanan Air Bersih Perdesaan Tahun

201 8

realisasinya 5,94 %

dibandingkan dengan Tahun

201 6 dan Tahun 2017

mengalami penurunan hingga 73,26% dan 91,10%.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

Indikator Rasio Ketersediaan Jaringan Komunikasi Per Kecamatan Tahun

201 8

realisasinya 27,18 %

dibandingkan dengan Tahun

201 6

dan 2017

mengalami kenaikan mencapai

54.260 %

dan 135.800% .

Tabel 3 . 4 6 .

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun

Ini

Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam

Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

201 8

TARGET RPJMD TAHUN -

PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN -

201 8

20 21

2 0 1 8

20 21

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Rasio Layanan Air Bersih Perdesaan

5,94

46,08

56,00

12,89

10,61

Rasio Ketersediaan Jaringan Komunikasi Per Kecamatan

27,18

14,85

20,00

183,03

135,90

Sumber data: DPU & DIS KOMINFO Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9 .

Indikator Rasio Layanan Air Bersih Perdesaan Tahun 201 8

sebesar

5,94 % . Pencapaian ini belum

memenuhi target yan g ditetapkan di RPJMD Tahun 2018 dan Tahun 2021

karena baru mencapai

12,89 %

dan 10,61 % .

Indikator

Rasio Ketersediaan Jaringan Komunika si Per Kecamatan pad a Tahun

201 8

sebesar

27,18 % . Pencapaian ini sudah

memen uhi Target RPJMD Pada Tahun

201 8

dan Tahun 2021 sebesar 183,03% dan 135,90%.

Tabel 3 . 4 7 .

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber

D aya

SASARAN

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Tercapainya Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wialayah Untuk Mencapai Target Indeks Pembangunan Desa

97,96

79,36

1,23

Sumber data: DPU & DIS KOMINFO Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9 .

Adapun persentase capaian sasaran Tercapainya Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah Untuk Mencapai Target Indeks Pembangunan Desa Tahun 201 8

sebesar

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

97,96 % dengan penyerapan angg aran 79,36 %.

Hal ini berarti bahwa efisiensi pengguna an sumber daya di bidang pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika

mencapai 1,23 .

Analisa atas capaian indikator - indikator kinerja sasaran

ini adalah sebagai berikut

I ndikator Rasio Layanan Air

Bersih Pedesaan pada Tahun

201 8

belum mencapai

target dikarenakan ketersediaan anggaran belum mampu memenuhi kebutuhan di seluruh kabupaten Kutai Timur. Ha rapannya pada tahun selanjutnya, efisiensi penggunaan anggaran dapat m eningkatkan ketercapaian sasaran.

I ndikator Rasio Ketersediaan Jaringan Komun ikasi Per Kecamatan, kondisi saat ini tersedia jaringan komunikasi di 18 kecamatan, sehingga capaian untuk indikator ini sudah 100,00% walaupun masih ada beberapa desa yang belum tersedia jaringan telekomunikasi. Namun, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tel ah berupaya untuk penambahan Base Transceiver Station

(BTS) melalui

Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui program penanggungan daerah atau blank spot .

Analisis program/kegiatan yang menunjang

Sasaran Tercapainya Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah untuk Mencapai Target Indeks Pembangunan Desa

merupakan kinerja dari program Penyediaan Air Bersih dan Air Minum

d engan Kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih 2018

Pembangunan Air Bersih Stadion Tahap II Sangatta

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Sasaran 13 .

Tercapainya Peningkatan Penataan Ruang dan Wilayah

Tabel 3 . 4 8 .

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun

Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN

201 7

TAHUN

201 8

KATEGORI

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Ketaatan Terhadap RTRW

98,96

100,00

98,96

Sumber data: Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9 .

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

Indikator Ketaatan Terhadap RT/RW

Tahun 2018

dengan target 100,00 % dan realisasi 98,96 % maka mengha silkan persentase capaian 98,96 % dengan interpretasi “sangat memuaskan”.

Tabel 3 . 4 9 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun

Ini

Dengan Tahun

Lalu Dan Beberapa Tahun

Terakhir

Sumber data: Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9 .

Indikator Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 201 8

dibandingkan Tahun 201 6 dan Tahun 2017

tidak

terjadi kenaikan ataupun penurunan.

Ta bel 3 . 50 .

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun

Ini

Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam

Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

201 8

TARGET RPJMD TAHUN -

PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN -

201 8

2021

201 8

20 21

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Ketaatan Terhadap RTRW

98,96

100,00

98,96

Sumber data: Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9 .

Indikator Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 201 8

sebesar 98,96% . Pencapaian ini belum

memenuhi target yang ditetapkan di RPJMD Tahun 201 8

dan Tahun 2021 sebesar 100,00 % karena baru mencapai 98,96 %.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

201 8

REALISASI TAHUN

LALU

PERSENTASE KENAIKA N/PENURUNAN REALISASI TAHUN

201 8

VS TAHUN

201 6

201 7

201 6

201 7

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Ketaatan Terhadap RTRW

98,96

9 8 ,96

98,96

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

Tabel 3 .5 1 .

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan

Sumber D aya

SASARAN

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Tercapainya Peningkatan Penataan Ruang dan Wilayah

98,96

52,42

1,89

Sumber data: Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9 .

Analisa atas capaian indikator - indikator kinerja sasaran

ini adalah sebagai berikut

Keberhasilan i ndikator Ketaatan terhadap RT/RW sampai Tahun 201 8

dapat terealisasi dengan baik namun masih ter kendala pada dasar kebijakan/peraturan yang menjadi rujukan dalam sistem penataan ruang selalu berubah - ubah. Hal tersebut terlihat dari Surat Keputusan (SK) Kementrian Kehutanan yang selalu berubah pada Tahun 20 13 - 2015 dan pada Tahun 2016 SK Kementrian Kehutanan ini telah diganti dengan Peraturan Daerah No.1 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupaten Kutai Timur 2015 - 2035.

Analisis program/kegiatan yang menunjang

Indikator

Ketaatan Terhadap RT/RW meru pakan capaian kinerja dari Program Perencan aan

Ruang

dan Pengembangan Data/Informasi. K egiatan yang menunjang adalah Sosialisasi RT/RW Kabupaten

Tahun 2015 –

2035, Survey dan Pemetaan Dalam Perencanaan Ruang, Pelatihan Aparat Dalam Perencanaan Ruang, Penge ndalian Monitoring dan Evaluasi Perpanjangan Izin Lokasi .

Sasaran 14. Tercapainya Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Kemampuan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel 3 .5 2 .

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun

Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN

201 8

TAHUN

201 7

KATEGORI

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Penurunan Emisi Total (dalam juta)

Ton CO2 - Eq/thn

88,00

2,00

0,12

6,00

Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Emisi Gas Rumah Kaca

100,00

100 ,00

Sumber data: Dinas L ingkungan H idup

Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9 .

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

Indikator Penurunan Emisi Total (dalam juta)

Tahun 2018

d engan target 2 ,00

Ton CO 2

Eq/thn

dan realisasi 0 ,12

maka menghasilkan persentase capaian 6 ,00 % dengan interpretasi “ sangat kurang ”.

Indikator Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2018

d engan target 100,00 % dan realisasi 100,00 % maka menghasilkan persentase capaian 100,00 % dengan interpretasi “

sangat memuaskan”.

Tabel 3 . 5 3 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun

Ini

Dengan Tahun

Lalu Dan Beberapa Tahun

Terakhir

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

201 8

REALISASI TAHUN

LALU

PERSENTASE KENAIKA N/PENURUNAN REALISASI TAHUN

201 8

VS TAHUN

201 6

201 7

201 6

201 7

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Penurunan Emisi Total (dalam juta)

Ton CO2 - Eq/thn

0,12

1 39,41

0,88

(99, 91 )

(86,36)

Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Emisi Gas Rumah Kaca

100,00

Sumber data: Dinas L ingkungan H idup

Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9 .

Indikator Penurunan Emisi Total (dalam juta) Tahun 201 8 dibandingkan Tahun 2016 dan Tahun 2017 mengalami penurunan 99,91 %

dan 86,36 %.

Indikator Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Emis i Gas Rumah Kaca Tahun 2018

dibandingkan Tahun 201 6

dan Tahu n 2017

tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan.

Tabel 3 . 5 4 .

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun

Ini

Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam

Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

201 8

TARGET RPJMD TAHUN -

PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN -

201 8

20 21

201 8

20 21

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Penurunan Emisi Total (dalam juta)

Ton CO2 - Eq/thn

0,12

2,00

5,00

6,00

2,4

Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Emisi Gas Rumah Kaca

100,00

Sumber data: Dinas L ingkungan H idup

Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9 .

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

Indikator Penurunan Emisi Total (dalam juta)

Tahun 201 8

sebesar 0, 12

Ton CO 2 - Eq/thn . Pencapaian ini belum

memenuhi target yang ditetapkan di RPJMD Tahun 201 8

dan Tahun 2021 karena

baru mencapai 6 ,00 %

dan 2,40 % .

Indikator Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Emisi Gas Rumah Kaca

Tahun 2018

sebesar 100,00%. Pencapaian ini sudah

memenuhi target

yang ditetapkan di RPJMD Tahun 201 8

dan Tahun 2021 sebesar 100,00%.

Analisa atas capaian indikator - indikator kinerja sasaran

ini adalah sebagai berikut

Indikator Penurunan Emisi Total belum mencapai target yang ditetapkan dikarenakan

Belum tersedianya parameter untuk menghitung intensitas emisi di kabupaten/kota;

Lemahnya peran serta perangkat daerah terkait pengumpulan data.

Belum menghitung upaya - upaya yang dilakukan terkait dengan upaya intensitas emisi

Perhitungan yang dilakukan masih dalam tahap id entifikasi berbagai kegiatan.

Solusi:

Perlu Komitmen Perangkat Daerah untuk mengumpulkan data;

Menyediakan pelatihan untuk menghitung intensitas emisi.

Sasaran 15 .

Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN

Tabel 3 . 5 5 .

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun

Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN

201 7

TAHUN

201 8

KATEGORI

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Cakupan Zona Bebas Korupsi Persatuan SKPD

77,00

59,00

51,00

86,44

Indeks Persepsi Korupsi

Indeks

101,51

5,48

5,26

95,99

Sumber data: I nspektorat Wilayah

Kabupaten Kutai Timur dan BAPPEDA Provinsi Kalima n tan Timur Tahun

201 9 .

Indikator Cakupan Zona Bebas Korupsi Persatuan SKPD Tahun 201 8

dengan target 59,00% dan realisasi 51 ,00 % maka menghasilkan persentase capaian 86,44 % dengan interpretasi “ memuaskan ”.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

Indikator Indeks Persepsi Korupsi

Tahun 201 8

dengan target 5,48 dan realisasi 5,26

maka menghasilkan persentase capaian 95,99 % dengan interpretasi “sangat memuaskan ”.

Tabel 3 . 5 6 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun

Ini

Dengan Tahun

Lalu Dan Beberapa Tahun

Terakhir

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

201 8

REALISASI TAHUN

LALU

PERSENTASE KENAIKA N/PENURUNAN REALISASI TAHUN

201 8

VS TAHUN

201 6

2 01 7

20 1 6

201 7

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Cakupan Zona Bebas Korupsi Persatuan SKPD

51,00

30,00

3 4 ,00

70,00

50,00

Indeks Persepsi Korupsi

Indeks

5,26

5,39

(1,86)

Sumber data: I nspektorat Wilayah

Kabupaten Kutai Timur dan BAPPEDA Provinsi Kalima n tan Timur Tahun 201 9 .

Indikator Cakupan Zona Bebas Korupsi Persatuan SKPD

Tahun 201 8 dibandingkan Tahun 2016 dan Tahun 2017

mengalami kenaikan mencapai 70 ,00%

dan 50,00% .

Indikator Indeks Persepsi Korupsi

Tahun 201 8 dibandingkan Tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan 1,86%.

Tabel 3 .5 7 .

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun

Ini

Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam

Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

201 8

TARGET RPJMD TAHUN -

PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN -

201 8

20 21

201 8

20 21

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Cakupan Zona Bebas Korupsi Persatuan SKPD

51,00

59,00

100,00

86,44

51,00

Indeks Persepsi Korupsi

Indeks

5,26

5,48

6,00

95,99

87,67

Sumber data: I nspektorat Wilayah

Kabupaten Kutai Timur dan BAPPEDA Provinsi Kalima n tan Timur Tahun 201 9 .

Indikator Cakupan Zona Bebas Korupsi Persatuan SKPD Tahun

201 8 sebesar 86,44 % . Pencapaian ini belum

memenuhi target yan g ditetapkan di RPJMD Tahun 2018

dan Ta hun 2021 karena baru mencapai 86,44% dan 51 ,00%.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

Indikator Indeks Persepsi Korupsi Tahun 201 8 sebesar 5,26 . Pencapaian ini baru mencapa i 95,99% dan 87,67% jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2018 dan Tahun 2021.

Tabel 3 .5 8 .

Anal isis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber D aya

SASARAN

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN

86,44

97,76

0,88

Sumber data: I nspektorat Wilayah

Kabupaten Kutai Timur dan BAPPEDA Provinsi Kalima n tan Timur Tahun 201 9 .

Adapun persentase capaian sasaran Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN Tahun 201 8

sebesar 91,22 % yang diperoleh dari indikator Cakupan Zona Bebas Korupsi Persatuan SKPD deng an penyerapan anggaran 97,76 %. Hal ini berarti bahwa efisiensi penggunaan sumber daya dalam pemberantasan KKN mencapai 0,88 .

Analisa atas capaian indikator - indikator kinerja sasaran

ini adalah sebagai berikut

Keberhasilan sasaran ini dengan Indikator Cakupan Zona Bebas Korupsi per Satuan SKPD dan Indikator Indeks Persepsi Korupsi dikarenakan oleh sebagai berikut.

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efesien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang - undangan.

SKPD yang menjadi obrik pengawasan sudah mentaati peraturan perundang - undangan

Pengawasan ke SKPD sudah disusun dalam Program Kerja Ta hun an (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Analisis program/kegiatan yang menunjang

Sasaran Terwujudya Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN , capaian ini merupakan kinerja dari Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Program Kerja Pengawasan Tahunan.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

Sasaran 16 .

Terwujudnya Tertib Administrasi dalam Penyelenggaraan Pembangunan

Tabel 3 .5 9 .

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun

Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN

201 7

TAHUN

201 8

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

KAT E GORI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Indeks

WTP

100,00

Sumber data: I nspektorat Wilayah

Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9 .

Indikator Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018 dengan target WTP dan realisasi WTP sehingga persentase capaiannya 100,00% dengan kategori sangat memuaskan.

T abel 3 . 60 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun

Ini

Dengan Tahun

Lalu Dan Beberapa Tahun

Terakhir

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN 201 8

REALISASI TAHUN LALU

PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN REALISASI TAHUN 201 8

VS TAHUN -

201 6

201 7

201 6

201 7

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(4)

(5)

Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Indeks

WTP

W T P

WTP

Sumber data: I nspektorat Wilayah

Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9 .

Indikator Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018 terealisasi dengan indeks WTP jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 dan Tahun 2017 maka tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan.

Tabel 3 .6 1 .

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun

Ini

Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam

Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

R EALISASI TAHUN

201 8

TARGET RPJMD TAHUN -

PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN -

201 8

20 21

201 8

20 21

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Indeks

WTP

100,00

Sumber data: I nspektorat Wilayah

Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9 .

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

Indikator Opini Atas Laporan Keuangan

Tahun 2018

terealisasi dengan indeks WTP jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2018 dan Tahun 2021 persentase capaiannya 100,00%.

Tabel 3 .6 2 .

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Terwujudnya Tertib Administrasi Dalam Penyelenggaraan Pembangunan

100,00

97,76

1,02

Sumber data: I nspektorat Wilayah

Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9 .

Adapun Sasaran Terwujudnya Tertib Administrasi dalam Penyelenggaraan Pembangunan de ngan capaian kinerja sebesar 100,00 %

dan persentase penyerap an anggaran sebesar 97,76%

mempunyai

tingkat efisiensi sebesar 1,02 .

Analisa atas capaian indikator - indikator kinerja sasaran

ini adalah sebagai berikut

Kenaikan Sasaran ini dengan Indikator Opini Atas Laporan Keuangan Pemer intah Daerah pada tahun 2016 WTP dan Tahun 2017 WTP sedangkan pada tahun 2018 masih menunggu hasil pengawasan dari BPK pada Tahun 2019 .

BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara memperoleh keyakinan yang memadai bahwa la poran keuangan bebas dari salah saji material.

Penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan sudah memadai

Penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang yg berdampak material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan , BPK yakin pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat

Posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih. Operasional, arus kas serta perubahan ekuitas u ntuk tahun yang berakhir sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Analisis program/kegiatan yang menunjang

Program penunjang yang mendukung sasaran Terwujudnya Tertib Administrasi Dalam Penyelenggaraan Pembangunan

sebagai berikut :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Implementasi SPI (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah)

Kampanye Bebas Korupsi dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi bagi Penyelenggara Pemerintahan

Sasaran 17.

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Untuk Mencapai Target

Indeks Kepuasan Mas yarakat

Tabel 3 . 6 3 .

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun

Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN

201 7

TAHUN

201 8

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

KAT E GORI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks

103,25

76,29

77,87

102,07

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks

99,67

72,05

72,45

100,56

Indeks Pembangunan Desa

Indeks

105,64

57,64

61,93

107,44

Sumber data: Bagian Or ganisasi dan Tata Laksana

Sekretariat Daerah

dan Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9 .

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018

dengan target 76,29

dan realisasi 77,87

menghasilkan persentase capaian 102,07 % dengan interpretasi “sangat memuaskan”.

Indikator Indeks Pembangunan Manusia Tahun 201 8

dengan target 72,05

dan realisasi 72,45 m enghasilkan persentase capaian 100,56 % dengan interpretasi “sangat memuaskan”.

Indikator In deks Pembangunan Desa Tahun 2018 dengan target 57,64

dan realisasi 61,93

men ghasilkan persentase capaian 107,4 4% dengan int erpretasi “sangat memuaskan”.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

Tabel 3 . 6 4 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun

Ini

Dengan Tahun

Lalu Dan Beberapa Tahun

Terakhir

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

201 8

REALISASI TAHUN

LALU

PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN REALISASI TAHUN

201 8

VS TAHUN

201 6

201 7

201 6

201 7

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks

77,87

74,51

77,49

4,51

0,49

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks

72,45

71,10

71,43

1,90

1,43

Indeks Pembangunan Desa

Indeks

61,93

57,74

60,67

7,26

2,08

Sumber data: Bagian Or ganisasi dan Tata Laksana

Sekretariat Daerah dan Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9 .

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 201 8

dibandingkan Tahun 201 6 dan Tahun 2017

mengalami kenaikan 4,51% dan 0,49%.

Indikator Indeks Pembangunan Manusia Tahun 201 8 dibandingkan Tahun 2016 dan Tahun 2017

mengalami kenaikan 1,90% dan 1,43 %.

Indikator In deks Pembangunan Desa Tahun 2018 dibandingkan Tahun 2016

dan Tahun 201 7 mengalami kenaikan 7,26% dan 2,08% .

Tabel 3 . 6 5 .

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun

Ini

Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam

Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

201 8

TARGET RPJMD TAHUN -

PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN -

201 8

20 21

2017

20 21

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks

77,87

76,29

80,00

102,07

97,34

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks

72,45

72,05

73,30

100,56

98,84

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

201 8

TARGET RPJMD TAHUN -

PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN -

201 8

20 21

2017

20 21

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Indeks Pembangunan Desa

Indeks

61,93

57,64

58,37

107,44

106,10

Sumber data: Bagian Or ganisasi dan Tata Laksana

Sekretariat Daerah dan Bappeda Kabupaten Kutai Timur Ta hun 201 9 .

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 201 8

sebesar 77,87 . Pencapaian ini sudah memenuhi target yan g ditetapkan di RPJMD Tahun 2018

sebesar 102,07 %. Apabila dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2021 sebesar 80,00 maka pencapaian Tahun 2018

mencapai 97,34 %.

Indikator Indeks Pembangunan Manusia Tahun 201 8 sebesar 72,45 . Pencapaian ini telah

memenuhi target yan g ditetapkan di RPJMD Tahun 2018

dan Tahun 2021 dengan persentase capaian 100,56% dan 98,84%.

Indikator Indeks Pembangunan Desa Tahun 201 8 sebesar 61,93 . Pencapaian ini sudah memenuhi target yan g ditet apkan di RPJMD Tahun 2018

dan Tahun 2021 sebesar 1 07,44% dan 106,10 %.

Tabel 3 . 6 6 .

Analisis Atas E fisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Untuk Mencapai Target Indeks Kepuasan Masyarakat

102,07

79,21

1,29

Sumber data: Bagian Or ganisasi dan Tata Laksana

Sekretariat Daerah dan Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9 .

Persentase capaian kinerja dengan sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Untuk Mencapai Target Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh dari indikator Indeks Kepuasan Masyarakat. Adapun persentase capaiannya sebesar

1 02,07 %

dengan

p enyerapan anggaran 79,21 %.

Hal ini berarti bahwa efisiensi penggunaan sumber daya di bidang pelayanan publik mencapai 1,29.

Analisa atas capaian indikator - indikator kinerja sasaran

ini adalah sebagai berikut

Keberhasilan Indikator Indeks Kepuasaan Masyara kat (IKM) pada Tahun 201 8

telah mencapai target namun masih ada hal - hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelayanan kepada masyarakat, yaitu:

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

Perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat dari unsur pelayanan yang masih mendapat persepsi kepuasan terendah atau dibawah rata - rata dimasing - masing Perangkat Dae rah atau Unit Pelayanan Publik .

Meningkatkan disiplin dan tanggung jawab petugas melalui pemberian pelatihan service excellent

(pelayanan prima) kh ususnya bagi Perangkat Daerah yang melayani masyarakat secara langsung, untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja atau motivasi petugas serta menetapkan standarisasi internal sikap layanan dan disiplin kerja.

Perlu mempedomani Standar Operasional Pros edur (SOP) yang telah dibuat dan standar pelayanan publik (SPP) dalam memberikan pelayanan serta menindaklanjuti dengan maklumat untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada pengguna layanan.

Diperlukan upaya untuk meningkatkan keperca yaan masyar a kat pengguna layanan terhadap petugas dalam memberikan pelayanan, hal - hal yang dapat dilakukan adalah :

Memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas.

Memberikan Informasi secara komunikatif baik secar a langsung maupun melalui medi a .

Me m beri penghargaan ( reward ) dan sanksi ( punistmen t) kepada petugas.

Perlukan upaya oleh kepala Perangkat Daerah atau Unit Pelayanan Terkait untuk meningkatkan kemudahan pelanggan dalam mengajukan keluhan melalui pembentukan Tim Kerja yang berfungsi men erima dan memproses keluhan pelanggan serta menyediakan media yang mudah diakses oleh masyarakat pengguna layanan seperti memanfaatkan website resmi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ( www.kutaitimurkab.go.id ), telepon, sms center, email dan penempatan kotak saran.

Kegiatan penyusunan IKM perlu dilaksanakan secara berkala, jika su r vei dilakukan secara periodik (3 sampai 6 bulan sekali atau sekurang - kurangnya 1 Tahun

sekali) secara berkelanjutan, sehingga dapat dilakukan peningkatan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

I ndikator Indeks Pembangunan Desa mengalami kenaikan selama 2 (dua) t ahun

terakhir. Kenaikan t ersebut sangat dipengaruhi oleh

dimensi pelayanan dasar dan aksesibilitas/transportasi

sebesar 65,54 dan 68,91 .

Analisis program/kegiatan yang menunjang

Sasaran Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Capaian ini merupakan kinerja dari program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

Sasaran 18 .

Tersedianya Data dan Informasi, Perencanaan Program dan Kebijakan Pembangunan Serta Percepatan Penetapan Regulasi Daerah

Tabel 3 . 6 7 .

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun

Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN

201 7

TAHUN

201 8

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

KATEGORI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Dokumen Perencanaan Yang Telah Ditetapkan Dengan Regulasi Daerah

100,00

Sumber data: Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9 .

Indikator Dokumen Perencanaan Yang Telah Ditetapkan Dengan Regulasi Daerah

Tahun 201 8

dengan target 100,00% dan realisasi 100,00 % maka mengha silkan persentase capaian 100,000 % dengan interpretasi “sangat memuaskan” .

Tabel 3 .6 8 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun

Ini

Dengan Tahun

Lalu Dan Beberapa Tahun

Terakhir

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

201 8

REALISASI TAHUN

LALU

PERSENTASE KENAIKAN /PENURUNAN REALISASI TAHUN

201 8

VS TAHUN

201 6

201 7

201 6

201 7

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Dokumen Perencanaan Yang Telah Ditetapkan Dengan Regulasi Daerah

100,00

Sumber data: Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9 .

Indikator Dokumen Perencanaan Yang Telah Ditetapkan Dengan Regulasi Daerah Tahun 201 8

dibandingkan Tahun 201 6

dan Tahun 2017

tidak mengalami kenaikan atau penurunan .

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

Tabel 3 .6 9 .

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun

Ini

Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam

Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

201 8

TARGET RPJMD TAHUN -

PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN -

201 8

20 21

201 8

20 21

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Dokumen Perencanaan Yang Telah Ditetapkan Dengan Regulasi Daerah

100,00

Sumber data: Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9 .

Indikator Dokumen Perencanaan Yang Telah Ditetapkan Dengan Regulasi Daerah Tahun 201 8

sebesar 100,00% . Pencapaian ini sudah memenuhi target yang ditetapkan di RPJMD Tahun 201 8

dan Tahun 2021

sebesar 100,00%.

Tabel 3 . 70 .

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Tersedianya data dan Informasi, Perencanaan Program dan Kebijakan Pembangunan Serta Percepatan Penetapan Regulasi Daerah

100,00

1,00

Sumber data: Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9 .

Adapun Sasaran Tersedianya Data dan Informasi, Perencanaan Program dan Kebijakan Pembangunan Serta Percepatan

Penetapan

Regulasi Daerah

Tahun 201 8

sebesar 100,00 %

dengan penyerapan anggaran 100,00 %.

Hal ini berarti bahwa efisiensi penggunaan sumber daya dalam menyediakan data dan informasi mencapai 1,00 .

Analisa atas capaian indikator - indikator kinerja sasaran

ini adalah sebagai berikut

Keberhasilan

sasaran ini dengan Indikator Dokumen Per encanaan Yang Telah Ditetapkan d engan Regulasi Daerah

pada Tahun

201 8

realisas i

sebesar 100,00 % karena :

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

M erupakan kewajiban daerah yang sudah diatur dalam

Permendagri 54 Tahun

2010 dan penyusunan Dokumen Perencanaan

diselaraskan dengan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam Penyusunan sangat memperhatikan keterkaita n Perencanaan Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur dan dalam proses penyusunannya dilakukan oleh tim penyusun yang dibantukan oleh tim akademisi.

Analisis program/kegiatan yang menunjang

Sasaran Tersedianya Data dan Informasi, Perencanaan Program dan Kebi jakan Pembangunan Serta Percepatan Penetapan Regulasi Daerah , capaian ini merupakan kinerja dari Program

Perencanaan Pembangunan Daerah.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

3 . 3 .

ANALISA ANGGARAN

Tabel. 3. 7 1 .

Analisa Anggaran

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

KINERJA

PROGRAM

ANGGARAN

TARGET

RE A LISASI

% CAPAIAN

PAGU

RE A LISASI

% CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Meningkatnya Derajat Pendidikan

Angka Rata - Rata Lama Sekolah

Tahun

9,73

9,06

93,11

Pendidikan Anak Usia Dini

9.643.063.344

7.843.860.252

81,34

Angka Kelulusan SD/MI

100,00

Wajib Belajar 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Menengah

62.538.759.846

47.489.477.174

75,94

Angka Kelulusan SMP/Mts

100,00

Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/Mts

93,31

84,11

90,14

Angka Melanjutkan SMP/Mts ke SMA/SMK/MA

97,99

83,71

85,43

Menin gkatnya Derajat Kesehatan

Angka Usia Harapan Hidup

Indeks

71,52

72,51

101,38

Obat dan Perbekalan Kesehatan

3.586.601.900

2.146.779.987

59,86

Upaya Kesehatan Masyarakat

37.281.101.523

20.591.717.312

55,23

Pengawasan Obat dan Makanan

90.000.000

37.999.404

42,22

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

KINERJA

PROGRAM

ANGGARAN

TARGET

RE A LISASI

% CAPAIAN

PAGU

RE A LISASI

% CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

445.000.000

442.429.597

99,42

Perbaikan Gizi Masyarakat

50.000.000

49.598.775

99,20

Pengembangan Lingkungan Sehat

752.000.000

668.764.896

88,93

Pencegahan dan Penanggulanga n Penyakit Menular

2.267.908.000

2.108.357.916

92,96

Standarisasi Pelayanan Kesehatan

2.780.760.000

2.765.333.420

99,45

Pengadaan,

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Pus kesmas Pembantu dan Jaringannya

13.552.516.644,51

11.403.263.795,00

84,33

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

KINERJA

PROGRAM

ANGGARAN

TARGET

RE A LISASI

% CAPAIAN

PAGU

RE A LISASI

% CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pengadaan,

Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah sakit Paru - Paru/Rumah Sakit Mata

4.383.742.424

2.911.544.452

66,42

Kemitraan Peningkatan Pelayanan Masyarakat

805.000.000

759.106.950

94,30

Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

4.363.782.000

1.949.590.064

44,68

Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

2.335.067.655

2.073.556.337

88,80

Peningkatan Sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehata n

5.334.529.000

1.525.199.000

28,59

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

KINERJA

PROGRAM

ANGGARAN

TARGET

RE A LISASI

% CAPAIAN

PAGU

RE A LISASI

% CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan

200.000.000

171.718.000

85,86

Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

646.000.000

605.632.025

93,75

Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olahraga

50.000.000

49.995.200

99,99

Kesehatan Tradisional

100.000.000

95.135.699

95,14

Meningkatnya Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendekatan Keluarga Sejahtera

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

18,38

15,00

122,53

Keluarga Berencana

104.000.000

88.102.950

84,9

O rientasi Lini Lapangan

75.000.000

68.200.000

90,93

Meningkatkan Dukungan Operasional Program KKBPK Lini Lapangan (DAK)

1.917.390.000

1.490.870.150

90,80

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

KINERJA

PROGRAM

ANGGARAN

TARGET

RE A LISASI

% CAPAIAN

PAGU

RE A LISASI

% CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

200.000.000

196.780.000

98,39

Program Pelayanan Sarana Prasarana Keluarga Berencana

1.907.894.000

68.200.000

72,94

Program Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat

Oleh Kader (PPKBD & Sub PPKB)

810.000.000

726.000.000

89,63

Program Bina Ketahanan Keluarga Sejahtera

175.000.000

169.311.600

96,75

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

KINERJA

PROGRAM

ANGGARAN

TARGET

RE A LISASI

% CAPAIAN

PAGU

RE A LISASI

% CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Meningkatnya Kualitas Keterampilan dan Keahlian Masyarakat untuk Mendukung Perkembangan Olahraga,Kepemudaan dan Pariwisata

Jumlah Kegiatan :

Pariwisata

Keg

167,00

Pengembangan Pemasaran Pariwisata

2.080.000.000

1.361.549.027

65,46

Olahraga

Keg

80,00

Pembinaan dan Pemasyarakata n Olahraga

1.021.964.000

712.212.000

69,69

Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

35.960.0

72.600

25.468.875.095

70,83

Pemuda

Keg

60,00

Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

751.000.000

749.577.000

99,81

Pengembangan dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pemuda dan Olahraga

80.000.000

100,00

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

KINERJA

PROGRAM

ANGGARAN

TARGET

RE A LISASI

% CAPAIAN

PAGU

RE A LISASI

% CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pengembangan dan Keserasaian Pemuda

1.200.000.000

680.527.078

56,71

LSM,

Ormas dan OKP yang aktif

Orang

200

178

89,00

Penguatan Peraturan Perundang - undangan dan Kapasitas Kelembagaan

80.000.000

78.116.375

97,65

Kunjungan Wisata

Orang

26.672

13.330

49,00

Pengembangan Destinasi Pariwisata

1.350.000.000

844.464.700

62,55

P engembangan Kemitraan

410.000.000

406.873.869

99,24

Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Fasilitas

Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk

Rasio

0,0027

0,095

100,00

Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

11.753.824.403

8.138.463.500

69,24

Pembangunan Infrastruktur Perkotaan

3.568.444.000

2.498.524.000

69,79

P rogram Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum

78.828.767.713

35.673.419.080

45,25

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

KINERJA

PROGRAM

ANGGARAN

TARGET

RE A LISASI

% CAPAIAN

PAGU

RE A LISASI

% CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Jumlah Kegiatan Lembaga Keagamaan/FKUB

Keg

100,00

Pengembangan Wawasan Kebangsaan

870.000.000

867.626.240

99,73

Tercapainya Peningkatan Produksi Pangan Utama Untuk Mencapai Ketahanan Pangan

Produksi Pangan Utama

Padi

Ton

49.064

34.150

69,60

Peningkatan Produksi

Pertanian / Perkebunan

737.119.000

425.883.450

57,78

Palawija

Ton

6.193

10.705

172,86

Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

Peningkatan Kapasitas Kelembagan UPTD Pertanian

2.750.000.000

1.302.346.484

47,36

Terwujudnya Peningkatan Kulitas dan Produksi Komoditas Unggulan dan Peningkatan Produk Unggulan

1 7

Pertumbuhan Industri Mikro,Kecil dan Menengah

6,59

2,52

38,24

1 8

Pertumbuhan Industri

5,00

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

KINERJA

PROGRAM

ANGGARAN

TARGET

RE A LISASI

% CAPAIAN

PAGU

RE A LISASI

% CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Tercapainya Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan Terutama Peningkatan Peran Lembaga Usaha Ketahanan Pangan,Agribisnis dan Agroindustri

1 9

Ketersedian Pangan Utama

89,00

59,99

67,40

Peningkatan Ketahanan Pangan

540.000.000

486.959.100

90,18

Tercapainya Peningkatan Pendapatan Per Kapita Terutama Sektor Non Migas Dan Batubara

Realisasi Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Rp (M)

20.874

4.587

21,97

Pertumbuhan Ekonomi

3,76

1,96

52,13

Pendapatan Perkapita

Rp (Jt)

3 , 294

349,75

100,00

Tercapainya Peningkatan Daya Beli Masyarakat dan Menekan Tingkat Pengangguran Serta Jumlah Penduduk Miskin

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

76,00

58,54

77,03

Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan

Orang

922

1.346

145,99

Angka Kemiskinan

6,12

9,20

66,52

Pengembangan Data/Informasi

1.380.845.000

1.083.292.321

78,45

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

KINERJA

PROGRAM

ANGGARAN

TARGET

RE A LISASI

% CAPAIAN

PAGU

RE A LISASI

% CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Tingkat Pengangguran Terbuka

1,01

1,12

90,18

Tercapainya Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani

Indeks

97,81

Tercapainya Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah Untuk Mencapai Target Indeks Pembangunan Desa

Rasio Layanan Air Bersih Perdesaan

46,08

5,94

12,89

Penyediaan Air Bersih dan Air Minum

49.274.093.857

7.567.898.072

15,36

Rasio Ketersediaan Jaringan Komunikasi Per Kecamatan

14,85

27,18

183,03

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

4.920.000.000

1.890.802.038

38,43

Tercapainya Peningkatan Penataan Ruang dan Wilayah

Ketaatan Terhadap RTRW

100,00

98,96

Perencanaan Ruang

200.000.000

80.106.008

40,05

Pengembangan Data/Informasi

250.000.000

129.601.575

51,84

Tercapainya Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Kemampuan Pebnanggulangan Bencana Daerah

Penurunan Emisi Total (dalam juta)

Ton CO2 - Eq/thn

0,12

6,00

Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Emisi Gas Rumah Kaca

100,00

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

KINERJA

PROGRAM

ANGGARAN

TARGET

RE A LISASI

% CAPAIAN

PAGU

RE A LISASI

% CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN

Cakupan Zona Bebas Korupsi Per Satuan SKPD

59,00

51,00

86,44

Implementasi SPI (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah)

3.008.091.122

2.920.007.019

97,07

Indeks Persepsi Korupsi

Indeks

5,48

5,26

95,99

Terwujudnya Tertib Administrasi Dalam Penyelenggaraan Pembangunan

Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Indeks

WTP

100,00

Implementasi SPI (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah)

3.008.091.122

2.920.007.019

97,07

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Untuk Mencapai Target Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks

76,29

77,87

102,07

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

225.000.000

178.231.150

79,21

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks

72,05

72,45

100,56

Indeks Pembangunan Desa

Indeks

57,64

61,93

107,44

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

KINERJA

PROGRAM

ANGGARAN

TARGET

RE A LISASI

% CAPAIAN

PAGU

RE A LISASI

% CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Tersedianya Data dan Informasi, Perencanaan Program dan Kebijakan Pembangunan Serta Percepatan Penetapan Regulasi Daerah

Dokumen Perencanaan Yang Telah Ditetapkan Dengan Regulasi Daerah

100,00

Perencanaan Pembangunan Daerah

5.411.707.717

4.276.646.700

79,03

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

Tabel. 3. 7 2 .

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Instansi Pemerintah Kabupaten

Kutai Timur

Tahun

201 8

SKPD

ANGGARAN

%CAPAIAN

PAGU

REALISASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

DINAS PENDIDIKAN

216.146.505.147

136.666.256.402

63,23

DINAS KESEHATAN

103.513.871.356

76.570.329.528

73,97

RUMAH SAKIT UMUM SANGATTA

72.970.337.749

49.244.802.383

67,49

DINAS PEKERJAAN UMUM

365.647.464.653

316.680.045.962

86,61

DINAS PERTANAHAN & PENATAAN RUANG

7.550.000.000

3.445.081.000

45,63

DINAS PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN

77.504.152.675

56.148.875.022

72,45

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2.299.401.000

2.244.196.900

97,60

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELEMATAN

2.900.000.000

2.519.549.470

86,88

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH

1.700.000.000

1.611.859.288

94,82

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1.300.000.000

1.285.762.510

98,90

DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL

12.060.000.000

8.703.872.707

72,17

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

SKPD

ANGGARAN

%CAPAIAN

PAGU

REALISASI

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI

2.943.905.000

2.781.560.638

94,49

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK

1.300.000.000

1.141.796.870

87,83

BADAN KETAHANAN PANGAN

2.917.270.000

2.893.048.315

99,17

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

11.666.398.000

7.257.724.631

62,21

DINAS KEPEND

UDUKAN & CATATAN SIPIL

4.275.773.500

3.734.847.921

87,35

DINAS PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & DESA

14.095.000.000

12.853.405.734

91,19

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA

2.395.655.000

2.170.321.737

90,59

DINAS PERHUBUNGAN

14.507.852.095

5.872.223.267

40,48

DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA,PERSANDIAN & STATISTIK

2.500.000.000

2.269.318.680

90,77

DINAS KOPERASI & UKM

2.978.667.150

2.567.603.652

86,20

DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

21.164.765.000

17.720.289.795

83,73

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

SKPD

ANGGARAN

%CAPAIAN

PAGU

REALISASI

DINAS PEMUDA & OLAHRAGA

30.090.300.000

25.927.860.474

86,17

DINAS KEBUDAYAAN

3.650.000.000

1.981.622.452

54,29

DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN

1.635.996.000

1.309.906.898

80,07

URUSAN PILIHAN

DINAS KELAUTAN & PERIKANAN

8.433.536.236

6.204.653.610

73,57

DINAS PARIWISATA

5.025.000.000

4.108.339.420

81,76

DINAS PERTANIAN

39.817.580.000

26.352.727.081

66,18

DINAS PERKEBUNAN

10.329.397.435

4.883.333.767

47,28

DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN

8.718.439.000

6.935.755.411

79,55

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

3.216.560.000

3.085.282.423

95,92

BAGIAN PERLENGKAPAN

321.208.851.709

287.786.092.203

89,59

BAGIAN PEMBANGUNAN

4.433.130.200

4.067.009.710

91,74

BAGIAN K PENGADAAN BARANG & JASA

1.100.000.000

899.315.200

81,76

BAGIAN PEREKONOMIAN

1.100.000.000

955.820.066

86,89

BAGIAN SOSIAL

13.302.250.000

10.138.477.220

76,22

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

SKPD

ANGGARAN

%CAPAIAN

PAGU

REALISASI

BAGIAN ORGANISASI & TATA LAKSANA

1.250.000.000

1.161.502.203

9 2,92

BAGIAN HUKUM

2.950.000.000

2.730.126.795

92,55

BAGIAN UMUM &

KEPEGAWAIAN

101.735.071.076

62.779.986.864

61,71

BAGIAN HUMAS

& PROTOKOL

12.894.200.000

10.354.701.181

80,31

BAGIAN SUMBER DAYA ALAM

1.650.000.000

1.222.384.346

74,08

BAGIAN ADMINISTRASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN

4.200.000.000

3.794.136.930

90,34

SEKRETARIAT DPRD

50.900.033.800

43.625.551.457

85,71

SEKRETARIAT KOPRI

270.000.000

269.470.776

99,80

KECAMATAN & KELURAHAN

KECAMATAN SANGATTA UTARA

725.000.000

723.764.444

99, 83

KECAMATAN SANGATTA SELATAN

725.000.000

724.379.450

99, 91

KECAMATAN BENGALON

725.000.000

724.554.200

99,9 4

KECAMATAN TELEN

725.000.000

720.094.800

9 9,32

KECAMATAN KONGBENG

725.000.000

694.262.450

95, 76

KECAMATAN MA.BENGKAL

725.000.000

724.821.750

99, 9 8

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

SKPD

ANGGARAN

%CAPAIAN

PAGU

REALISASI

KECAMATAN SANGKULIRANG

725.000.000

724.865.800

99,98

KECAMATAN MA. WAHAU

725.000.000

716.014.750

9 8,76

KECAMATAN MA. ANCALONG

725.000.000

724.918.600

9 9,99

KECAMATAN SANDARAN

1.200.000.000

1.132.548.200

94,38

KECAMATAN BUSANG

1.050.000.000

1.049.999.000

100,00

KECAMATAN KALIORANG

725.000.000

724.765.350

99,9 7

KECAMATAN TELUK PANDAN

725.000.000

698.362.650

96,33

KECAMATAN RANTAU PULUNG

725.000.000

723.571.700

9 9,80

KECAMATAN LONG MESANGAT

1.050.000.000

1.044.590.875

99, 48

KECAMATAN KAUBUN

725.000.000

721.583.960

9 9,53

KECAMATAN BATU AMPAR

725.000.000

719.200.000

99, 20

KECAMATAN KARANGAN

1.050.000.000

1.009.823.320

96,17

KELURAHAN TELUK LINGGA

30 0.000.000

299.762.600

99, 92

KELURAHAN SINGA GEWE

30 0.000.000

273.341.535

91,11

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

SKPD

ANGGARAN

%CAPAIAN

PAGU

REALISASI

INSPEKTORAT WILAYAH DAERAH

2.800.000.000

2.719.827.060

97,14

BADAN PRENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

12.354.430.500

9.375.282.701

75,89

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET

165.913.233.483

131.667.622.495

79,36

DINAS PENDAPATAN DAERAH

11.190.000.000

10.944.678.357

97,81

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN & PELATIHAN

5.963.188.800

4.909.779.281

82,33

BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN

2.830.500.000

1.651.190.922

58,34

JUMLAH

2.766.419.119.218

1.979.524.113.439

71,56

3. 4.

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Salah

satu aspek penting dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan

pembangunan adalah sistem pengelolaan keuangan sebagai realisasi dari kebijakan anggaran yang menjamin adanya semangat efisiensi dan efektivi tas anggaran , transparansi dan a kuntabilitas publ ik ,

rasa keadilan masyarakat ,

serta pencapaian kinerja yang optimal .

Seiring dengan Otonomi Daerah maka semangat

desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabil itas mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan ,

khususnya dalam proses pengelolaan keuangan daerah .

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah didasari atas komitmen bahwa anggaran yang disediakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Timur .

Oleh

karena itu kebijakan pengelolaan keuangan daerah adalah dalam konteks memantapkan desentra l isasi fiskal yang menganut prinsip "Money Follows Function" yaitu pengelolaan keuangan daerah disesuaikan dengan alokasi dan fungsinya dengan dukungan pendanaan melalui

sumber - sumber pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah ,

alokasi dana dari pemerintah pusat ,

dan pemerintah propinsi .

Sehubungan dengan hal tersebut diatas ada tiga kebijakan yang

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

di i mplementasikan dalam kebijakan pe ngelolaan keuangan daerah yaitu : Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pengelolaan belanja

dan Pengelolaan pembiayaan daerah .

Kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan

pada :

Peni ngkatan Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan otonomi daerah secara luas dan bertanggung j awab mengamanatkan bahwa pelaksanaan pembangunan di daerah sangat diten tuka n oleh kemampuan daerah masing - masing dalam mengusahakan

pembiayaan pembangunannya .

Potensi yang dimiliki daerah sebagai komponen

Pendapatan Asli Daerah

( PAD )

merupakan sumber keuangan yang sangat diharapkan daerah untuk membiayaipembangunannya . Dalam

merencanakan target pendapatan daerah memperhatikan

hal - hal berikut ini :

Pendapatan

Asl i

Daerah

(PAD) ditetapkan secara rasional

d engan m empertimbangkan realisasi penerimaan Tahun

lalu ,

potensi ,

kebijakan dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing - masing jenis pendapatan ,

obyek

pendapatan serta rincian obyek pendapatan .

Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah ,

pemerintahan daerah tidak menetapkan kebijakan

yang memberatkan dunia usaha dan

masyarakat .

Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat

ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah ,

meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemunguta n

pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas ,

kemudahan ,

ketepatan dan kecepatan pelayanan .

Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta

lain - lain

pendapatan yang sah terus

ditingkatkan sesuai dengan potensi

pungutan.

Regulasi P eraturan D aerah tentang Pendapatan Daerah yang tidak

bertentangan dengan kebijakan investasi (Pro Investasi).

Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha milik Daerah

yakni PDAM Kabupaten KutaiTimur dan Bank

Kaltim untuk meningkatkan kontribusi kepada

P emerintah Kabupaten

Kutai

Timur.

Menyelenggarakan pelayanan prima melalui pengadaan sarana dan

prasarana yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan serta pelayanan yang cepat dan sederhana dengan didukung oleh teknologi informasi yang memadai.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

Peningkatan Dana Perimbangan

Dana y ang berasal

dari Dana Alokasi Umum ( DAU )

perlu dikelola dengan sebai k - baiknya ,

meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat .

Bagi hasil pajak propinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi .

Pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktifitas perekonomian daerah .

Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi maka akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil .

Peningkatan Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah

Salah satu sumber pendapatan daerah yang sah adalah Lain - lain Pendapatan Yang Sah ,

yang meliputi dana hibah ,

dana bagi hasil pajak propinsi , dana bantuan keuangan prov insi .

Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan . Arah pengelolaan belanja daerah berdasarkan pendekatan pada kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan .

Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta me mperjelas efektivitas dan efesiensi penggunaan anggaran .

3 . 4 . 1

Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain - Lain Pendapatan yang Sah dengan target pada Tahun

Anggaran 201 8

sebesar Rp. 3.755.845.370.946,00

telah terealisasi

Rp. 3.103.721.222 .538,12

atau tercapai 82,64 %, rincian target dan realisasi pendapatan daerah dalam Tahun

201 8

adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3 . 7 3 .

Anggaran

Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur

Tahun

Anggaran 201 8

Uraian

Anggaran 201 8

Realisasi 201 8

PENDAPATAN

4 .1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

159.648.862.846,00

133.875.503.220,12

83,86

4 . 1 . 1

Pendapatan Pajak Daerah

65.358.827.000,00

63.874.328.269,65

97,73

4 . 1 . 2

Pendapatan Retribusi Daerah

5.950.700.000,00

6.793.682.340,00

114,17

4. 1 . 3

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

8.376.180.000,00

7.471.365.194,28

89,20

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

Uraian

Anggaran 201 8

Realisasi 201 8

4. 1 . 4

Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

79.963.155.846,00

55.736.127.416,19

69,70

4.2

PENDAPATAN TRANSFER

3.402.029.457.100,00

2.829.337.750.981,00

83,17

4.2.1

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

2.863.949.926.100,00

2.291.810.160.981,00

80,02

4. 2 . 1 .1

Bagi Hasil Pajak

316.629.392.957,00

210.988.623.151,00

66,64

4. 2 .1.2

Bagi Hasil Bukan Pajak

1.823.974.263.143,00

1.369.165.385.570,00

75,06

4. 2 .1.3

Dana Alokasi Umum

552.776.510.000,00

100,00

4. 2 .1.4

Dana Alokasi Khusus

170.569.760.000,00

158.879.642.260,00

93,15

4.2.2

Transfer Pemerintah Pusat L ainnya

9.000.000.000,00

100,00

4.2.2. 3

Dana Penyesuaian

9.000.000.000,00

100,00

4.2.3

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

529.079.531.000,00

528.527.590.000,00

99,90

4.2.3.1

Pendapatan Bagi Hasil Pajak

441.264.531.000,00

440.712.590.000,00

99,87

4.2.3..2

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya

87.815.000.000,00

100,00

4. 3

LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

194.167.051.000,00

140.507.968.337,00

72,36

4. 3 .1

Pendapatan Hibah

53.365.000.000,00

0,00

4. 3 . 3

Pendapatan Lainnya

140.802.051.000,00

140.507.968.337,00

99,79

JUMLAH PENDAPATAN

3.755.845.370.946,00

3.103.721.222.538,12

82,64

Sumber: BPKAD

Kabupaten Kutai Timur 201 9 .

Dari tabel Target dan Realisasi Pendapatan Daerah diatas juga tergambarkan

Realisasi PAD sebesar Rp. 133.875.503.220,12

dari Anggaran

Rp. 159.648.862.846,00

atau sebesar 83,86% .

Pendapatan Transfer

Tahun

201 8

yaitu sebesar

83,17 %, direalisasikan sebesar Rp. 2.829.337.750.981,00

dengan anggaran sebesar Rp 3.402.029.457.100,00 .

d an untuk Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi 72,36 % yaitu sebesar Rp 140.507.968.337,00

Sesuai dengan sumber Dana Perimbangan dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari jenjang pemerintahan yang lebih tinggi ,

yaitu : pemerintah pusa t dan provinsi,

maka alokasi dan peningkatannya sangat ditentukan oleh tingkat koordinasi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur di level pemerintahan tersebut . Dalam hal akurasi dan validitas data dukung pendanaan dan akuntabilitas penganggaran dan pertanggungj awaban terkait dengan pendanaan Dana Perimbangan dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah ,

dengan upaya peningatan kinerja pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur yang terus ditingkatkan diharapkan

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

pendapatan dari sumber transfer, ini juga da pat menjadi semakin meningkat di t ahun - t ahun

mendatang.

3. 4 .2

Target Dan Realisasi Belanja Daerah

Kebijakan

umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan penetapan prioritas alokasi anggaran. Selain itu kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai program dan kegiatan

yang secara langsung maupun tidak langsung guna mencapai prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Timur . Penentuan besaran belanja yang dianggarkan harus berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan

peningkat an sumber - sumber pendapatan sesuai dengan potensi , daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu

mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi danefektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan angga ran dan

penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Kebijakan umum belanja daerah Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut :

Belanja Daerah disertai tolak ukur kinerja yang terukur dengan indikator keberhasilan dan sesuai dengan tugas pokok fun g si program serta kegiatan.

Belanja Daerah diupayakan secara cukup dan memadai dalam tugas - tugas umum pemerintahan,

penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Belanja Daerah diupayakan untuk mendukung tercapainya Visi, Misi, Dan Rencana Strategi Pembangu nan baik sifatnya rencana Tahun an maupun rencana jangka menengah.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tetap memfokuskan pada 12 prioritas pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Tahun

2011 - 2015 yakni Kapasitas Pemerintahan, Aksesibilitas dan Kualita s Pendidikan, Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Kemiskinan

dan Pengangguran, Investasi dan Ekonomi Masyarakat, Ketahanan Pangan dan Kemandirian Pangan, Sarana dan Prasarana Perhubungan, Lahan dan Lingkungan Hidup,

Infrastruktur Dasar Kawasan Pemukiman,

Pembangunan Perdesaan, Kawasan Perbatasan

dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah, maka arah pengelolaan belanja Kabupaten Kutai Timur harus memperhatikan prinsip - prinsip sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Prioritas

Penggunaan anggaran Tahun

2011 - 2015 diprioritaskan untuk mendanai program prioritas pembangunan diantaranya melalui kegiatan - kegiatan dibidang pendidikan, kesehatan,

kebudayaan, ketersediaan bahan pangan,

penciptaan lapangan kerja, peningkatan peranan perempuan dan penegakan supremasi hukum,

pelestarian dan penyelamatan lingkungan,

pening katan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan .

Tol a k Ukur dan Target Kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan,

keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Optimalisasi Belanja Langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuh an nyata masyarakat sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

5 .

Transparan dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang beriaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari

aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut proses, keluaran dan hasilnya .

Secara spesifik, efisiensi dan efektivitas belanja harus meliputi pos - pos belanja. Belanja daerah dikelompokkan dalam Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga

yang masing - masing kelompok dirinci ke dalam

beberapa

jenis belanja

seperti pada tabel dibawah ini.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

Tabel 3 . 7 4 .

Anggaran

Dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur

Tahun

Anggaran 201 8

URAIAN

ANGGARAN 201 8

REALISASI 201 8

BELANJA

5.1

BELANJA OPERASI

2. 318.878.863.770,00

1.953.130.102.018,04

84,23

5.1.1

Belanja Pegawai

737.318.409.681,00

703.602.276.072,25

95,43

5.1.2

Belanja Barang dan Jasa

1.441.171.785.221,00

1.126.821.456.959,35

78,19

5.1.4

Belanja Subsidi

2.000.000.000,00

493.666.000,00

24,68

5.1.5

Belanja Hibah

137.228.668.868,00

121.457.802.986,44

88,51

5.1.6

Belanja Bantuan Sosial

1.160.000.000,00

754.900.000,00

65,08

5.2

BELANJA MODAL

1.321.887.333.997,00

842. 067.094.251,49

63,70

5.2.1

Belanja Tanah

59.610.301.177,00

53.689.563.016,00

90,07

5.2.2

Belanja Peralatan dan Mesin

181.575.730.478,49

150.853.231.862,49

83,08

5.2.3

Belanja Gedung dan Bangunan

271.672.604.562,51

117.928.192.790,00

43,41

5.2.4

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

738.056.321.069,00

466.161.147.113,00

63,16

5.2.5

Belanja Aset Tetap lainnya

70.972.376.710,00

53.434.959.470,00

75,29

5.3

BELANJA T AK TERDUGA

2.500.000.000,00

2.495.595.500,00

99,82

5.3.1

Belanja Ta k Terduga

2.500.000.000,00

2.495.595.500,00

99,82

TRANSFER

410.387.755.663,00

313.047.980.098,00

76,28

6.2

TRANSFER BANTUAN KEUANGAN

410.387.755.663,00

313.047.980.098,00

76,28

6.2.2

Transfer Bantuan Uang ke Desa

406.637.755.663,00

309.578.425.474,00

76,13

6.2.3

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

500.000.000,00

469.554.624,00

93,91

6.2.4

Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

3.250.000.000,00

3.000.000.000,00

92,31

JUMLAH BELANJA

DAN TRANSFER

4.053.653.953.430,00

3.110.740.771.867,53

76,74

Sumber: BPKAD

Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9 .

Belanja Operasi

terealisasi sebesar Rp. 1.953.130.102.018,04

dari rencana belanja sebesar Rp 2.318.878.863.770,00

atau mencapai 84,23 %, terdiri dari belanja pegawai,

belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja

hibah, dan belanja bantuan sosial .

Belanja Modal

terealisasi sebesar Rp 842.067.094.251,49

dari rencana belanja sebesar Rp. 1.321.887.333.997,00

atau mencapai 63,70 %, yang terinci dalam belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, serta

belanja aset tetap lainnya.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

3 . 4 . 3

Target

Dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun - tahun anggaran berikutnya. Struktur APBD memperlihatkan bahwa komponen pembia yaan merupakan komponen yang dipergunakan untuk mengantisipasi surplus atau defisit anggaran, artinya bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah. Kebijakan pem biayaan daerah didasari oleh pandangan bahwa setiap kewajiban yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, secara konsisten dapat dilaksanakan sesuai tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab yang diemban. Pembiayaan Daerah dalam struktur APBD sebagai akib at dari penerapan surplus/defisit anggaran. Oleh karena itu dalam menyusun anggaran pembiayaan akan dipengaruhi oleh kondisi surplus/defisit anggaran dalam penyusunan APBD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pen gelolaan Keuangan Daerah bahwa sumber penerimaan Pembiayaan Daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dengan demikian, besar kec ilnya pembiayaan daerah sangat bergantung kepada keempat komponen utama dari sumber pembiayaan tersebut.

Kebijakan

umum pembiayaan daer ah pada APBD Tahun Anggaran 2018

diarahkan untuk meningkatkan manajemen daerah serta akurasi, efisiensi, dan efektifitas yang difokuskan pada:

Penerimaan pembiayaan diarahkan pada perhitungan perkiraan sisa lebih (SiLPA) baik berupa pelampauan pendapatan atas dasar peningkatan kinerja ma upun sisa belanja atas asumsi terjadinya efisiensi belanja.

Defisit APBD Tahun Anggaran 201 8 , diatasi melalui selisih antara proyeksi penerimaan pembiayaan dengan rencana pengeluaran pembiayaan daerah.

Adapun gambaran secara rinci komponen pembiayaan daera h Pemerintah Kabupaten Kuta i Timur pada Tahun Anggaran 2018

dapat dilihat pada Tabel 3.74.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

Tabel 3 . 7 5 .

Anggaran

Dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Timur

Tahun

Anggaran 201 8

No .

Uraian

Anggaran 201 8

Realisasi 201 8

PEMBIAYAAN

7 .1

Penerima

Pembiayaan

314.668.582.484,00

31.095.984.483,80

9,88

7 .1.1

Penggunaan SILPA

31.095.984.484,00

31.095.984.483,80

100,00

7.1.4

Pinjaman Dalam Negeri

273.572.598.000,00

0,00

7.1.5

Penerimaan Kembali Piutang

10.000.000 .000 ,00

0,00

Sumber: BPKAD

Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 9 .

Penerimaan pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Kuta i Timur pada Tahun Anggaran 2018

direncanakan Rp 314.668.582.484,00 dan diterealisasikan Rp 0 31.095.984.483,80

yang diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA) atau mencapai 9,88 % dari perkiraan yang ditetapkan.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201 8

ebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (L K j . IP) Kabupaten Kutai Timu r Tahun 201 8

d apat disimpulkan bahwa secara umum Pemerin tah Kabupat en Kutai Timur selama Tahun 2018

menunjukkan peningkatan, dalam mewujudkan misi dan tujuan RPJMD Tahun 201 6 - 20 21 ,

Hal ini dapat dilihat dari pencapaiannya p ada Tahun 2018

terdapat 18 ( delapan belas) sasaran strategis dan 39 (tiga puluh sembilan) indikator kinerja.

Keberha silan capaian kinerja Tahun 2018

tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal, terhadap berbagai targe t yang tercapai maupun tidak tercapai, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur akan melakukan langkah yang konstrukti f dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama Tahun

2018

akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja, program dan kegiatan agar dapat dicapai lebih baik dari Tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dih adapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan i nstansi p emerintah sebagai jabaran dari

visi, misi dan strategis i nstansi p emerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan - kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan Pemerint ahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses p embuatan dan pelaksanaan kebijakan publik

berdasarkan prinsip - prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hu kum,

kesetaraan, efektif dan efesien. Prinsip - prinsip penyelenggaraan

Pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapa n kebijakan yang demokratis y ang ditandai dengan menguatnya k ontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Akhirnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKj - IP)

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018

i ni diharapkan dapat menjadi to l o k

ukur kunci keberhasilan dalam pelak sanaan kinerja Pemerintah Kabu pa ten Kutai Timur

dan

menjadi bahan referensi evaluasi perba ikan kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ditahun berikutnya.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 201 9

Dalam rangka me w ujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Ir. H. Ismunanda r , MT

Jabatan

: Bupati Kutai Timur

b erjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka me nengah seperti yang telah ditet a pkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan keg a g alan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sangatta, Maret 201 9

Bupati

Ir. H. ISMUNANDAR , MT

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 201 9

KABUPATEN KUTAI TIMUR

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

Terwujudnya SDM yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

Rasio

0,0017

Meningkatnya IPM

IPM

Indeks

72,05

Terwujudnya daya saing melaluo peningkatan jenjang pendidikan

An gka Harapan Lama Sekolah

Tahun

12,47

Terwujudnya daya saing melalui peningkatan derajat kesehatan

Angka Harapan Hidup

Indeks

71,52

Terwujudnya daya saing melalui peningkatan taraf kesejahteraan

Persentase Penduduk Miskin

9,09

Keluarga pra sejaht era dan keluarga sejahtera 1

18,17

TPT

1,01

IPG

76,5

Kota Layak Anak

Indeks

Pratama

Terwujudnya daya saing daerah berbasis agribisnis

Kontribusi sektor pertan ian/perkebunan terhadap PDRB

8,69

Produksi Komod iti Unggulan Perkebunan

Ton/Ha

6.172.878,7 3

Terwujudnya ketahanan pangan berkelanjutan menuju kemandirian pangan

1 2

Penguatan cadangan pangan

Ton

1 3

Pe nanganan daerah rawan pangan

Terbangunnya KEK berbasis agribisnis dan agroindustri

1 4

Ketersediaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK)

Kawasan

Meningkatnya peran BUMD dan Industri terhadap peningkatan PAD

Pertumbuhan Lain - lain Pen dapatan Asli Daerah Yang Sah

13,91

Kontribusi s ektor industri terhadap PDRB

3,18

Pertumbuhan Industri

Indeks

38,3

Terwujudnya kawasan berbasis ekonomi kreatif

Jumlah Ekonomi Kreatif Yang Produktif

Kelompok

Terwujudnya daya saing lingkungan melalui peningkatan kualitas infrastruktur

IPD

Indeks

57,64

Proporsi panjang jarin gan jalan dalam kondisi baik

48,19

Terwujudnya daya saing lingkungan melalui kualitas infrastruktur penunjang agribisnis 21

Rasio Jaringan Irigasi

15,65

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

menuju agroindustri

Terwujudnya daya saing lingkungan melalui pengelolaan lingkungan yang efektif dan efesien

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks

61,75

Ketaatan terhadap RTRW

100

Terwujudnya aparatur pemerintahan yang profesional

Persentase ASN yang mengikuti pen didikan dan pelatihan formal

1,39

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Opini BPK

Predikat

WTP

Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas

Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM

Indeks

76,29

Terbangunnya SMART CITY

Sistem

Sangatta,

Maret 201 9

Bupati

Ir. H. ISMUNANDAR, MT

PROGRAM DAN ANGGARAN

TAHUN 201 9

(LKj - IP)

KABUPATEN KUTAI TIMUR

PROGRAM

ANGGARAN

( 1 )

( 2 )

( 3 )

Pendidikan Anak Usia Dini

Rp.

12.373.372.000

Wajib Belajar 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Menengah

Rp.

63.807.131.817

Pendidikan Non Formal

Rp.

1.943.570.600

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Rp.

38.646.300.700

Obat dan Perbekalan Kesehatan

Rp.

4.156.588.050

Upaya Kesehatan Masyarakat

Rp.

34.588.274.300

Pengawasan Obat dan Makanan

Rp.

30.000.000

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Rp.

547.854.600

Perbaikan Gizi

Masyarakat

Rp.

175.000.000

1 0

Pengembangan Lingkungan Sehat

Rp.

100.000.000

1 1

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Rp.

3.103.646.782

1 2

Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Rp.

6.615.763.000

1 3

Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Rp.

26.327.335.518

1 4

Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - paru/ Rumah Sakit Mata

Rp.

4.322.627.911

1 5

Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Rp.

3.879.000.000

Upaya Kesehatan Perorangan

Rp.

100 .000.000

Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Rp.

2.330.000.000

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Rp.

1.123.000.000

Peningkatan Sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Rp.

13.672.846.600

Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

Rp.

1.109.010.000

Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olahraga

Rp.

319.468.000

Kesehatan Tradisional

Rp.

50.000.000

2 3

Keluarga Berencana

Rp.

1.316.350.700

2 4

Pelayanan Kontrasepsi

Rp.

52.500.000

Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling R/M

Rp.

29.500.000

Meningkatkan Dukungan Operasional Program KKBPK Lini Lapangan (DAK)

Rp.

2.012.153.900

Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

Rp.

100.000.000

Peningkatan Penyuluh dan KIE

Rp.

50.000.000

Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat Oleh Kader (PPKBD & Sub PPKBD)

Rp.

841.709.000

Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Rp.

1.90 0.0 00.000

PROGRAM

ANGGARAN

( 1 )

( 2 )

( 3 )

Pengembangan Destinasi Pariwisata

Rp.

3.941.140.000

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Rp.

581.934.000

3 3

Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Rp.

9.156.761.600

Pembinaan dan Pembibitan Olahraga Berprestasi

Rp.

18.323.930.000

Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Rp.

817.788.500

Pengembangan dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pemuda dan Olahraga

Rp.

100.457.600

Penguatan Peraturan

Perundang - undangan dan Kapasitas Kelembagaan

Rp.

50.000.000

Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum

Rp.

79.807.660.255

Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Rp.

300.000.000

Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Rp.

2.131.000.000

Peningkatan Produksi,Produktifitas dan Mut u

Hasil Tanaman Pangan

Rp.

767.500.000

Peningkatan Kapasitas UPTD Pertanian (UPT Balai Benih)

Rp.

99.562.569

Peningkatan Ketahanan Pangan

Rp.

446.000.000

Penyediaan Air Bersih dan Air Minum

Rp.

42.419.446.700

DAK Subbidang Air Minum Kabupaten/Kota

Rp.

6.532.855.000

Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa

Rp.

1.263.000.000

Implementasi SPI (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah)

Rp.

560.000.000

4 8

Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik

Rp.

1 0 0 .000.000

Perencanaan Pembangunan Daerah

Rp.

4.620.722.430

Total Anggaran

Pendukung

Perjanjian Kinerja

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Rp.

172.019.758.654

Total Anggaran APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Rp.

3.264.699.415.390

Sangatta,

Maret

201 9

Bupati

Ir.

H. ISMUNANDAR , MT