Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Tahun Anggaran 2023 periode 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN SKPD : 5-02.0-00.0-00.02 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Unit Organisasi : 5-02.0-00.0-00.02.000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH / KURANG s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL

5

BELANJA DAERAH

165.918.190.126,00 0,00 133.153.652.758,00 133.153.652.758,00 (32.764.537.368,00)

5.1

BELANJA OPERASI

160.630.023.987,00 0,00 128.691.511.267,00 128.691.511.267,00 (31.938.512.720,00)

5.1.01

Belanja Pegawai

64.507.737.856,00 0,00 48.141.999.356,00 48.141.999.356,00 (16.365.738.500,00)

5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

57.285.260.782,00 0,00 42.003.584.994,00 42.003.584.994,00 (15.281.675.788,00)

5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN

2.690.423.664,00 0,00 2.398.125.400,00 2.398.125.400,00 (292.298.264,00)

5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN

266.000.000,00 0,00 236.830.844,00 236.830.844,00 (29.169.156,00)

5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN

245.000.000,00 0,00 191.150.000,00 191.150.000,00 (53.850.000,00)

5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN

124.400.000,00 0,00 89.300.000,00 89.300.000,00 (35.100.000,00)

5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN

184.100.000,00 0,00 161.641.440,00 161.641.440,00 (22.458.560,00)

5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN

1.680.000,00 0,00 774.188,00 774.188,00 (905.812,00)

5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN

170.911,00 0,00 33.266,00 33.266,00 (137.645,00)

5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

48.487.581.620,00 0,00 36.251.491.928,00 36.251.491.928,00 (12.236.089.692,00)

5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN

1.680.000.000,00 0,00 668.559.482,00 668.559.482,00 (1.011.440.518,00)

5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN

3.605.904.587,00 0,00 2.005.678.446,00 2.005.678.446,00 (1.600.226.141,00)

5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN

5.412.225.838,00 0,00 4.707.275.326,00 4.707.275.326,00 (704.950.512,00)

5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN

5.412.225.838,00 0,00 4.707.275.326,00 4.707.275.326,00 (704.950.512,00)

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

1.810.251.236,00 0,00 1.431.139.036,00 1.431.139.036,00 (379.112.200,00)

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium

1.810.251.236,00 0,00 1.431.139.036,00 1.431.139.036,00 (379.112.200,00)

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

96.122.286.131,00 0,00 80.549.511.911,00 80.549.511.911,00 (15.572.774.220,00)

5.1.02.01 Belanja Barang

6.970.809.590,00 0,00 5.961.434.093,00 5.961.434.093,00 (1.009.375.497,00)

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis

6.874.209.590,00 0,00 5.868.249.593,00 5.868.249.593,00 (1.005.959.997,00)

5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai

96.600.000,00 0,00 93.184.500,00 93.184.500,00 (3.415.500,00)

5.1.02.02 Belanja Jasa

58.380.073.506,00 0,00 52.176.948.926,00 52.176.948.926,00 (6.203.124.580,00)

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor

26.366.827.906,00 0,00 22.383.452.186,00 22.383.452.186,00 (3.983.375.720,00)

5.1.02.02.03 Belanja Sewa Tanah

130.436.600,00 0,00 62.651.600,00 62.651.600,00 (67.785.000,00)

5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

4.484.349.000,00 0,00 4.448.040.000,00 4.448.040.000,00 (36.309.000,00)

5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

135.000.000,00 0,00 122.620.000,00 122.620.000,00 (12.380.000,00)

5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi

1.000.000.000,00 0,00 992.386.065,00 992.386.065,00 (7.613.935,00)

Printed By SIMDA-NG | 1/2

KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH / KURANG s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL

5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

26.263.460.000,00 0,00 24.167.799.075,00 24.167.799.075,00 (2.095.660.925,00)

5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan

5.549.784.290,00 0,00 4.467.150.958,00 4.467.150.958,00 (1.082.633.332,00)

5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.179.956.780,00 0,00 812.726.403,00 812.726.403,00 (367.230.377,00)

5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

2.803.153.500,00 0,00 2.528.520.000,00 2.528.520.000,00 (274.633.500,00)

5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi

1.566.674.010,00 0,00 1.125.904.555,00 1.125.904.555,00 (440.769.455,00)

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas

25.221.618.745,00 0,00 17.943.977.934,00 17.943.977.934,00 (7.277.640.811,00)

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

25.221.618.745,00 0,00 17.943.977.934,00 17.943.977.934,00 (7.277.640.811,00)

5.2

BELANJA MODAL

5.288.166.139,00 0,00 4.462.141.491,00 4.462.141.491,00 (826.024.648,00)

5.2.02

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

4.513.027.867,00 0,00 4.295.291.641,00 4.295.291.641,00 (217.736.226,00)

5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

1.444.766.960,00 0,00 1.296.143.765,00 1.296.143.765,00 (148.623.195,00)

5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor

774.874.253,00 0,00 670.695.765,00 670.695.765,00 (104.178.488,00)

5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga

669.892.707,00 0,00 625.448.000,00 625.448.000,00 (44.444.707,00)

5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

1.285.323.357,00 0,00 1.257.213.660,00 1.257.213.660,00 (28.109.697,00)

5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio

1.285.323.357,00 0,00 1.257.213.660,00 1.257.213.660,00 (28.109.697,00)

5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium

113.253.300,00 0,00 90.026.000,00 90.026.000,00 (23.227.300,00)

5.2.02.08.04 Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika

64.701.300,00 0,00 62.350.000,00 62.350.000,00 (2.351.300,00)

5.2.02.08.08 Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica

48.552.000,00 0,00 27.676.000,00 27.676.000,00 (20.876.000,00)

5.2.02.10 Belanja Modal Komputer

1.427.584.550,00 0,00 1.410.252.716,00 1.410.252.716,00 (17.331.834,00)

5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit

1.157.162.147,00 0,00 1.150.626.404,00 1.150.626.404,00 (6.535.743,00)

5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer

270.422.403,00 0,00 259.626.312,00 259.626.312,00 (10.796.091,00)

5.2.02.16 Belanja Modal Alat Peraga

15.657.000,00 0,00 15.657.000,00 15.657.000,00 0,00

5.2.02.16.01 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan

15.657.000,00 0,00 15.657.000,00 15.657.000,00 0,00

5.2.02.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga

226.442.700,00 0,00 225.998.500,00 225.998.500,00 (444.200,00)

5.2.02.19.01 Belanja Modal Peralatan Olahraga

226.442.700,00 0,00 225.998.500,00 225.998.500,00 (444.200,00)

5.2.03

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

587.097.672,00 0,00 128.229.250,00 128.229.250,00 (458.868.422,00)

5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung

587.097.672,00 0,00 128.229.250,00 128.229.250,00 (458.868.422,00)

5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja

587.097.672,00 0,00 128.229.250,00 128.229.250,00 (458.868.422,00)

5.2.05

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

188.040.600,00 0,00 38.620.600,00 38.620.600,00 (149.420.000,00)

5.2.05.08 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

188.040.600,00 0,00 38.620.600,00 38.620.600,00 (149.420.000,00)

5.2.05.08.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

188.040.600,00 0,00 38.620.600,00 38.620.600,00 (149.420.000,00)

SURPLUS / DEFISIT

(165.918.190.126,00) 0,00 (133.153.652.758,00) (133.153.652.758,00) 32.764.537.368,00

SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (165.918.190.126,00) 0,00 (133.153.652.758,00) (133.153.652.758,00) 32.764.537.368,00

Printed By SIMDA-NG | 2/2