Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Tahun Anggaran 2023 periode 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023

Urusan Pemerintahan : 2.18 PENANAMAN MODAL SKPD : 2-18.0-00.0-00.01 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Unit Organisasi : 2-18.0-00.0-00.01.000 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Sub Unit Organisasi : 2-18.0-00.0-00.01.000.000 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH / KURANG s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL

4

PENDAPATAN DAERAH

400.000.000,00 0,00 514.130.625,00 514.130.625,00 114.130.625,00

4.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

400.000.000,00 0,00 514.130.625,00 514.130.625,00 114.130.625,00

4.1.02

Retribusi Daerah

400.000.000,00 0,00 514.130.625,00 514.130.625,00 114.130.625,00

4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu

400.000.000,00 0,00 514.130.625,00 514.130.625,00 114.130.625,00

4.1.02.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

400.000.000,00 0,00 514.130.625,00 514.130.625,00 114.130.625,00

4.1.02.03.01.0001 Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan

400.000.000,00 0,00 514.130.625,00 514.130.625,00 114.130.625,00

5

BELANJA DAERAH

20.262.869.721,00 0,00 18.015.260.234,00 18.015.260.234,00 (2.247.609.487,00)

5.1

BELANJA OPERASI

19.771.706.976,00 0,00 17.528.259.734,00 17.528.259.734,00 (2.243.447.242,00)

5.1.01

Belanja Pegawai

8.573.803.039,00 0,00 8.220.225.204,00 8.220.225.204,00 (353.577.835,00)

5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

3.271.402.952,00 0,00 3.095.179.670,00 3.095.179.670,00 (176.223.282,00)

5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN

2.532.519.990,00 0,00 2.431.730.940,00 2.431.730.940,00 (100.789.050,00)

5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS

2.532.519.990,00 0,00 2.431.730.940,00 2.431.730.940,00 (100.789.050,00)

5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN

270.902.800,00 0,00 249.383.134,00 249.383.134,00 (21.519.666,00)

5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS

270.902.800,00 0,00 249.383.134,00 249.383.134,00 (21.519.666,00)

5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN

199.053.750,00 0,00 178.235.000,00 178.235.000,00 (20.818.750,00)

5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS

199.053.750,00 0,00 178.235.000,00 178.235.000,00 (20.818.750,00)

5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN

112.352.814,00 0,00 82.970.000,00 82.970.000,00 (29.382.814,00)

5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS

112.352.814,00 0,00 82.970.000,00 82.970.000,00 (29.382.814,00)

5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN

154.844.830,00 0,00 151.140.540,00 151.140.540,00 (3.704.290,00)

5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS

154.844.830,00 0,00 151.140.540,00 151.140.540,00 (3.704.290,00)

5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN

1.690.206,00 0,00 1.690.206,00 1.690.206,00 0,00

5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS

1.690.206,00 0,00 1.690.206,00 1.690.206,00 0,00

5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN

38.562,00 0,00 29.850,00 29.850,00 (8.712,00)

5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS

38.562,00 0,00 29.850,00 29.850,00 (8.712,00)

5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN

4.624.628.975,00 0,00 4.501.134.322,00 4.501.134.322,00 (123.494.653,00)

5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN

4.624.628.975,00 0,00 4.501.134.322,00 4.501.134.322,00 (123.494.653,00)

5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS

4.624.628.975,00 0,00 4.501.134.322,00 4.501.134.322,00 (123.494.653,00)

Printed By SIMDA-NG | 1/4

KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH / KURANG s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

677.771.112,00 0,00 623.911.212,00 623.911.212,00 (53.859.900,00)

5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (30.000.000,00)

5.1.01.03.02.0025 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan

30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (30.000.000,00)

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium

647.771.112,00 0,00 623.911.212,00 623.911.212,00 (23.859.900,00)

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan

540.171.112,00 0,00 517.671.212,00 517.671.212,00 (22.499.900,00)

5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

107.600.000,00 0,00 106.240.000,00 106.240.000,00 (1.360.000,00)

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

11.197.903.937,00 0,00 9.308.034.530,00 9.308.034.530,00 (1.889.869.407,00)

5.1.02.01 Belanja Barang

878.284.461,00 0,00 795.668.687,00 795.668.687,00 (82.615.774,00)

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis

878.284.461,00 0,00 795.668.687,00 795.668.687,00 (82.615.774,00)

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas

28.714.304,00 0,00 14.330.000,00 14.330.000,00 (14.384.304,00)

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

120.405.462,00 0,00 119.914.981,00 119.914.981,00 (490.481,00)

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover

109.096.987,00 0,00 107.963.962,00 107.963.962,00 (1.133.025,00)

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

165.337.723,00 0,00 151.246.719,00 151.246.719,00 (14.091.004,00)

5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos

9.404.358,00 0,00 8.796.300,00 8.796.300,00 (608.058,00)

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer

98.328.940,00 0,00 94.580.375,00 94.580.375,00 (3.748.565,00)

5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor

20.118.886,00 0,00 19.701.000,00 19.701.000,00 (417.886,00)

5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas

46.000.000,00 0,00 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00

5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata

67.581.900,00 0,00 67.428.850,00 67.428.850,00 (153.050,00)

5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

7.410.100,00 0,00 7.375.000,00 7.375.000,00 (35.100,00)

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

129.492.760,00 0,00 82.954.000,00 82.954.000,00 (46.538.760,00)

5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu

49.093.041,00 0,00 48.077.500,00 48.077.500,00 (1.015.541,00)

5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

8.100.000,00 0,00 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00

5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga

19.200.000,00 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00

5.1.02.02 Belanja Jasa

5.132.864.382,00 0,00 4.410.553.025,00 4.410.553.025,00 (722.311.357,00)

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor

3.933.218.982,00 0,00 3.247.040.625,00 3.247.040.625,00 (686.178.357,00)

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

129.500.000,00 0,00 122.550.000,00 122.550.000,00 (6.950.000,00)

5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00

5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website

64.800.000,00 0,00 63.700.000,00 63.700.000,00 (1.100.000,00)

5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan

24.000.000,00 0,00 21.900.000,00 21.900.000,00 (2.100.000,00)

5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi

2.133.302.982,00 0,00 1.555.233.581,00 1.555.233.581,00 (578.069.401,00)

5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer

128.800.000,00 0,00 120.400.000,00 120.400.000,00 (8.400.000,00)

5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli

50.400.000,00 0,00 48.400.000,00 48.400.000,00 (2.000.000,00)

5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan

54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00

5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan

101.616.000,00 0,00 67.200.000,00 67.200.000,00 (34.416.000,00)

5.1.02.02.01.0032 Belanja Jasa Tenaga Caraka

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir

6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (6.000.000,00)

5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi

497.800.000,00 0,00 493.300.000,00 493.300.000,00 (4.500.000,00)

5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi

450.000.000,00 0,00 432.178.500,00 432.178.500,00 (17.821.500,00)

5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

Printed By SIMDA-NG | 2/4

KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH / KURANG s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL

5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon

4.800.000,00 0,00 1.314.709,00 1.314.709,00 (3.485.291,00)

5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air

9.000.000,00 0,00 5.452.440,00 5.452.440,00 (3.547.560,00)

5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik

9.000.000,00 0,00 8.538.000,00 8.538.000,00 (462.000,00)

5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan

12.000.000,00 0,00 11.072.250,00 11.072.250,00 (927.750,00)

5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan

39.200.000,00 0,00 22.801.145,00 22.801.145,00 (16.398.855,00)

5.1.02.02.03 Belanja Sewa Tanah

113.345.400,00 0,00 113.345.400,00 113.345.400,00 0,00

5.1.02.02.03.0035 Belanja Sewa Lapangan Lainnya

113.345.400,00 0,00 113.345.400,00 113.345.400,00 0,00

5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

30.000.000,00 0,00 25.900.000,00 25.900.000,00 (4.100.000,00)

5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang

30.000.000,00 0,00 25.900.000,00 25.900.000,00 (4.100.000,00)

5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

22.400.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 (7.400.000,00)

5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan

20.000.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 (5.000.000,00)

5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel

2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 (2.400.000,00)

5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

350.000.000,00 0,00 341.269.000,00 341.269.000,00 (8.731.000,00)

5.1.02.02.08.0013 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya

350.000.000,00 0,00 341.269.000,00 341.269.000,00 (8.731.000,00)

5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi

99.900.000,00 0,00 99.900.000,00 99.900.000,00 0,00

5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus

99.900.000,00 0,00 99.900.000,00 99.900.000,00 0,00

5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

584.000.000,00 0,00 568.098.000,00 568.098.000,00 (15.902.000,00)

5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi

160.000.000,00 0,00 146.500.000,00 146.500.000,00 (13.500.000,00)

5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis

424.000.000,00 0,00 421.598.000,00 421.598.000,00 (2.402.000,00)

5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan

1.477.103.320,00 0,00 1.449.034.850,00 1.449.034.850,00 (28.068.470,00)

5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

557.904.120,00 0,00 533.559.000,00 533.559.000,00 (24.345.120,00)

5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

268.020.000,00 0,00 267.208.000,00 267.208.000,00 (812.000,00)

5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua

17.760.000,00 0,00 9.360.000,00 9.360.000,00 (8.400.000,00)

5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)

14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (14.000.000,00)

5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya

29.500.000,00 0,00 29.500.000,00 29.500.000,00 0,00

5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin

145.500.000,00 0,00 144.566.000,00 144.566.000,00 (934.000,00)

5.1.02.03.02.0133 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film

7.724.120,00 0,00 7.625.000,00 7.625.000,00 (99.120,00)

5.1.02.03.02.0404 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya

53.100.000,00 0,00 53.000.000,00 53.000.000,00 (100.000,00)

5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer

12.300.000,00 0,00 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00

5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

799.199.200,00 0,00 796.762.850,00 796.762.850,00 (2.436.350,00)

5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor

673.199.200,00 0,00 670.762.850,00 670.762.850,00 (2.436.350,00)

5.1.02.03.03.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman

126.000.000,00 0,00 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00

5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi

120.000.000,00 0,00 118.713.000,00 118.713.000,00 (1.287.000,00)

5.1.02.03.04.0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya

120.000.000,00 0,00 118.713.000,00 118.713.000,00 (1.287.000,00)

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas

3.709.651.774,00 0,00 2.652.777.968,00 2.652.777.968,00 (1.056.873.806,00)

Printed By SIMDA-NG | 3/4

KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH / KURANG s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

3.709.651.774,00 0,00 2.652.777.968,00 2.652.777.968,00 (1.056.873.806,00)

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa

3.709.651.774,00 0,00 2.652.777.968,00 2.652.777.968,00 (1.056.873.806,00)

5.2

BELANJA MODAL

491.162.745,00 0,00 487.000.500,00 487.000.500,00 (4.162.245,00)

5.2.02

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

230.647.240,00 0,00 227.934.500,00 227.934.500,00 (2.712.740,00)

5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

35.536.044,00 0,00 35.234.500,00 35.234.500,00 (301.544,00)

5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor

26.231.401,00 0,00 25.997.500,00 25.997.500,00 (233.901,00)

5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya

26.231.401,00 0,00 25.997.500,00 25.997.500,00 (233.901,00)

5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga

9.304.643,00 0,00 9.237.000,00 9.237.000,00 (67.643,00)

5.2.02.05.02.0002 Belanja Modal Alat Pengukur Waktu

1.059.980,00 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 (9.980,00)

5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use )

8.244.663,00 0,00 8.187.000,00 8.187.000,00 (57.663,00)

5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

50.790.840,00 0,00 49.700.000,00 49.700.000,00 (1.090.840,00)

5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio

2.088.020,00 0,00 1.950.000,00 1.950.000,00 (138.020,00)

5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film

2.088.020,00 0,00 1.950.000,00 1.950.000,00 (138.020,00)

5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi

48.702.820,00 0,00 47.750.000,00 47.750.000,00 (952.820,00)

5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone

48.702.820,00 0,00 47.750.000,00 47.750.000,00 (952.820,00)

5.2.02.10 Belanja Modal Komputer

144.320.356,00 0,00 143.000.000,00 143.000.000,00 (1.320.356,00)

5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit

113.945.776,00 0,00 113.000.000,00 113.000.000,00 (945.776,00)

5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer

113.945.776,00 0,00 113.000.000,00 113.000.000,00 (945.776,00)

5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer

30.374.580,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 (374.580,00)

5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer

30.374.580,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 (374.580,00)

5.2.03

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

260.515.505,00 0,00 259.066.000,00 259.066.000,00 (1.449.505,00)

5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung

260.515.505,00 0,00 259.066.000,00 259.066.000,00 (1.449.505,00)

5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja

260.515.505,00 0,00 259.066.000,00 259.066.000,00 (1.449.505,00)

5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor

260.515.505,00 0,00 259.066.000,00 259.066.000,00 (1.449.505,00)

SURPLUS / DEFISIT

(19.862.869.721,00) 0,00 (17.501.129.609,00) (17.501.129.609,00) 2.361.740.112,00

SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (19.862.869.721,00) 0,00 (17.501.129.609,00) (17.501.129.609,00) 2.361.740.112,00

Printed By SIMDA-NG | 4/4