Daftar Informasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) tahun 2022

Diterbitkan oleh PEMKAB KUTIM pada 13 Okt 2023.

Kategori: Laporan Kinerja (LAKIP)
Unit: PEMKAB KUTIM
Tanggal terbit: 13 Okt 2023
Format: PDF
Ukuran berkas: 4,1 MB
Jumlah unduhan: 15

Unduh Dokumen

Pratinjau Dokumen

Buka PDF di tab baru

Pratinjau di halaman hanya tersedia pada layar lebar. Di ponsel, berkasnya dibuka penampil PDF peramban Anda.

Versi Teks Dokumen

Tampilkan isi dokumen sebagai teks

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (L K j IP) 2022

KABUPATEN KUTAI TIMUR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN

KUTAI TIMUR TAHUN 2020

engan memanjatkan puji

syukur

kehadirat

Allah Subhanahu Wata’ala , yang telah melimpahkan Rahmat , Taufik dan Hidayahnya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj - IP) Kab upaten Kutai Timur Tahun 202 2

dapat diselesaikan

den gan tepat waktu , sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggar a an

pemerintahan

dan pelaksanaan pembangunan

daerah

Tahun 20 22 .

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKj - IP)

Kabupaten Kutai Timur

Tahun

2022

ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang didalamnya memuat

pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program kegiatan. Selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan pencapaian kinerja indikator sasaran dan tujuan dalam mendukung tercapainya

Visi dan Misi Pemerintah Kabupat en Kutai Timur.

Sejalan

dengan

pelaksanaan

progr am pembangunan di Kabupaten Kutai Timur, performance

Pemerintah an

Kabupaten Kutai Timur diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan

Bupati Kutai Timur Nomor

6 Tahun 2020

tentang I ndikat or Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah .

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKj - IP)

Kabupaten Kutai Timur

Tahun 20 22

membuat gambaran hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan wujud pertangungjawaban dalam mencapai sasaran - sasaran ya ng ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Kutai Timur

Tahun 20 21 -

2024 , dalam upaya memenuhi

visi

pembangunan daerah

“ ” . Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua””

Sangat disadari bahwa laporan ini masih t erdapat

kekurangan dalam penyajiannya ,

o leh sebab itu

kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi perbaikannya . Semoga laporan ini dapat memudahkan bagi semua pihak (Stakeholder)

yang ber kepentingan

untuk menilai capaian kinerja Pemerin tah Kabupaten Kut ai Timur Tahun 2022 .

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKj - IP)

Kabupaten Kutai Timur

Tahun 20 22

menjadi

bahan laporan penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur

Tahun 20 22 , dan selanjutnya akan menjadi bahan penilaian

kinerja Pemerintah Kabupaten D

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

Kutai Timur

Tahun 20 22

oleh Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R epublik Indonesia. Atas hasil penilaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj - IP) ,

akan sangat berguna dalam upaya peningkatan kinerja

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada waktu - waktu mendatang .

Sangatta,

Mare t

2023

BUPATI

Drs. H. ARDIANSYAH SULAIMAN, M.,Si

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

ii i

enyusunan L aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj - IP) merupakan upaya yang dilakukan P emerintah untuk mendorong tata kelola p emerintah a n yan g baik, dimana instansi

pemerintah

melaporkan kinerjanya da lam memberikan pelayanan publik

melalui penilaian yang terukur . Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi instansi

pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatka n.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKj - IP) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022

me mberikan gambaran tentang

keberhasilan

capaian strategis Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

terhadap rencana pembangunan yang ditetapkan

dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. C apaian strategis tersebut tercantum

dalam Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kabupaten Kutai Timur

sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Kutai Timur sebagai penjabaran dari Ren cana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 - 2026

Capaian maupun

analis is

kinerja di dasarkan

pada

tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan . Untuk itu, Program

dan Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

ha rus mengacu pada

tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur

T ahun 2021 - 2026 , Rencana Kerja Pe merintah

Daerah (RKPD) Tahun 2022

serta Penetapan Kinerja

secara konsisten dan berkesinambungan.

Dalam Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Pemerintah Daerah , menetapkan 1 3

sasaran dengan 20

indikator

kinerja. Laporan ini menyajikan informasi tentang

keberhasilan atau kekurangan yang terjadi Tahun 20 2

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabup aten Kutai Timur Tahun 2021 - 2026

Perkembangan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada seluruh organisasi

perangkat daerah

di lingkun gan Pemerintah Kabupaten Kutai T imur telah menunjukkan kinerja

yang baik

se bagaimana tertuang dalam laporan

has il evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari

Kement e rian Pendayagunaan Aparatur

Negara

dan Reformasi Birokrasi ,

yang P

Pantai kenyamukan kab. Kutai Timur

i v

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

pada Tahun 20 2 2

se bagai penilaian dari

evaluasi Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah T ahun

20 22

dengan predikat “B“.

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Kutai Timur T ahun 2021 - 2026 , Rencana Kerja Pe merintah

Daerah ( RKPD )

Tahun 2022995555

maka

ditetapkan 1 7

sasaran stra tegis yang terdiri dari 37

indikator

kinerja .

Dari hasil pengukuran

dan penilaian dengan indikator sampai pada ti ngkat output

dan outcome

menunjukkan rata - rata capaian kinerja

sebesar 102,57 %

dengan kategori “ SANGAT MEMUASKAN

” ,

rincian

dari pengukuran dan penilaian tersebut adalah

sebagai berikut :



( lima belas ) indikator

mempuny ai tingkat capaian rata - rata >90 - 100 dengan

kategori “ sangat memuaskan”;



( tiga ) indikator

mempuny ai tingkat capaian rata - rata >80 - 90

dengan kategori “ memuaskan ” ;



( satu ) indikator mempunyai tingkat capaian rata - rata > 6 0 - 7 0 dengan kategori “baik”;



( satu ) indikator

mempunyai tingkat capaian rata - rata > 0 - 30 dengan kategori “ sangat kurang” .

Meskipun capaian kinerja dengan interpre tasi

sangat memuaskan, namun

dapat dilihat indikator yang tingkat capaian dengan kategori sangat me muaskan, memuaskan,

dan baik sebanyak 19

( sembilan belas ) indikator, sedangkan indikator yang mempunyai tingkat ca paian dengan kategori sangat kurang sebanyak 1

( satu ) indikator.

Hal

ini menjadi catatan dan perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

untuk memperbaiki kinerj a

pembangunan

di masa mendatang , sehingga

sasaran dan target yang telah ditetapkan sebagai penjabaran M isi dan V isi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur

sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 - 2026

dapat ter ealisasi dan tercapai .

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

vii

Gambar

1.1.

Peta Kabupaten Kutai Timur

–

Teluk Prancis Kab.Kut a i

Ti m ur

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

Tabel

1.1.

Luas Wilayah Kecamatan Dan Jumlah Desa/Kelurahan Di Kabupaten Kutai Timur

–

Tabel

1.2.

Jumlah Dan Perkembangan Penduduk Menurut Jenis Kelamin

dan Kecamatan

Tahun 20 21 -

2022

–

Tabel

1.3.

Proporsi Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 20 212

20 22

–

Tabel

1.4.

Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Timur Berdasarkan Umur

Tahun 20 21 -

2022

–

Tabel

1.5 .

Tingkat Pengangguran, Jumlah Angkatan Kerja dan Tingkat

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 20 21 -

2022

–

1 0

Tabel

1.6 .

Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Kutai Timur

Berdasarkan Lap angan

Pekerjaan Utama Tahun 2021 -

2022

–

1 1

Tabel

1.7 .

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab upaten Kutai Timur Tahun 2021 - 2022

–

1 2

Tabel

1.8 .

Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Ata s Dasar Harga Berlaku Tahun 20 21 -

2022

–

1 3

Tabel

1.9 .

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 20 21 -

2022

( Juta Rp)

–

1 4

Tabel

1.10.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 20 21 -

2022 (Juta Rp)

–

1 5

Tabel

1.1 1 .

Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin

Kabupaten Kutai Timur Tahun 20 21 - 2022

–

1 6

Tabel

1.1 2 .

Komponen yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2 021 -

2022

–

1 7

Tabel

1.1 3 .

Indeks Pembangunan Desa Kabupaten Kutai Timur Tahun 2 021 - 2022

–

1 8

Tabel

1.14.

Indeks Pembangunan Desa (IPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2 021 - 2022

–

1 9

Tabel

1.15.

Persentase APK, APM dan APS Menur ut Ti ngkat Pendidikan Tahun 2021 - 2022

–

1 9

Tabel

1.16.

Angka Kelahiran dan Kematian, Usia Harapan Hidup dan

Rasio Ketergantungan Tahun 2021 - 2022

–

Tabel

2.1.

Matrik Hubungan Antara Misi, Tujuan, Dan Indikator

–

Tabel

2.2.

Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja

–

1 3

Tabel

2.3.

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

–

1 7

Tabel

3.1.

Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2022

–

Sasaran 1. Terwujudnya SDM Yang Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

Tabel

3.2.

Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Kinerja Tahun Ini

–

Tabel

3.3.

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

–

Tabel

3. 4 .

Membandingkan

Realisasi Kinerja

Sampai D e ngan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

–

Tabel

3. 5 .

Analisis Atas Efesiensi Pengguna Sumber Daya

–

Sasaran 2. Terwujudnya Peningkatan IPM

Tabel

3. 6 .

Membandingkan Antara Target d an Realisasi Kinerja Tahun Ini

3 –

Tabel

3.7.

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini

Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

3 –

Tabel

3. 8 .

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen P erencanaan Strategis Organisasi

3 –

Sasaran 3.

Terwujudnya Daya Saing Melalui Peningkatan Jenjang Pendidikan

Tabel

3. 9 .

Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Kinerja Tah un Ini

3 –

Tabel

3. 1 0 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini

Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

3 –

1 0

Tabel

3. 1 1 .

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

3 –

1 0

Tabel

3.1 2

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3 –

1 1

Sasaran 4.

Terwujudnya Daya Saing Melalui Peningkatan Derajat Kesehatan

Tabel

3.13 .

Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Kinerja Tahun Ini

3 –

1 2

Tabel

3.14 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

3 –

1 2

Tabel

3.15 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja

Sampai DEngan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

3 –

1 3

Tabel

3.16 .

Analisis Atas Efesiensi Pengguna Sumber Daya

3 –

Sasaran 5. Terwujudnya Daya Saing Melalui Peningkatan Taraf Kesejahteraan

Tabel

3.17 .

Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Kinerja Tahun Ini

3 –

Tabel

3.18 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

3 –

Tabel

3. 19 .

Membandingkan Realisasi Kinerja

Sampai DEngan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

3 –

Tabel

3. 2 0 .

Analisis Atas Efesiensi Pengguna Sumber Daya

3 –

Sasaran 6.

Terwujudnya Daya Saing

Daerah Berbasis Agribisnis

Tabel

3. 2 1 .

Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Kinerja Tahun Ini

3 –

2 1

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

Tabel

3. 2 2 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

3 –

2 2

Tabel

3.23 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja

Sampai D e ngan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

3 –

2 2

Sasaran 7. Terwujudnya Ketahanan Pangan Berkelanjutan Menuju Kemandirian Pangan

Tabel

3.24 .

Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Kinerja Tahun Ini

3 –

2 3

Tabel

3.25 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

3 –

2 3

Tabel

3.26 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja

Sampai De ngan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

3 –

2 4

Tabel

3.2 7 .

Analisis Atas Efesiensi Pengguna Sumber Daya

3 –

2 4

Sasaran 8. Meningkatnya Peran BUMD dan Industri Terhadap Peningkatan PAD

Tabel

3. 28 .

Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Kinerja Tahun Ini

3 –

Tabel

3. 29 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

3 –

Tabel

3. 3 0 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja

Sampa i De ngan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

3 –

Tabel

3. 3 1 .

Analisis Atas Efesiensi Pengguna Sumber Daya

3 –

Sasaran 9. Terwujudnya Daya Saing Lingkungan Melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur

Tabel

3. 3 2 .

Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Kinerja Tahun Ini

3 –

Tabel

3. 3 3 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

3 –

Tabel

3. 3 4 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja

Sampai De ngan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

3 –

Tabel

3.3 5 .

Analisis Atas Efesiensi Pengguna Sumber Daya

3 –

Sasaran 10. Terwujudnya Daya Saing Lingkungan Melalui Pengelolaan Lingkungan Yang Efektif dan Efisien

Tabel

3. 3 6 .

Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Kinerja Tahun Ini

3 –

3 1

Tabel

3. 37 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

3 –

3 1

Tabel

3. 38 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja

Sampai De ngan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

3 –

3 2

Tabel

3. 39 .

Analisis Atas Efisien Penggunaan Sumber Daya

3 –

3 2

xii

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

Sasaran 11. Terwujudnya Aparatur Pemerintah Yang Profesional

Tabel

3. 40 .

Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Kinerja Tahun Ini

3 –

Tabel

3. 41 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

3 –

Tabel

3. 42 .

Membandingkan

Realisasi Kinerja

Sampai De ngan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

3 –

Tabel

3. 43 .

Analisis Atas Efisiensi Pengunaan Sumber Daya

3 –

Sasaran 12. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Tabel

3.4 4 .

Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Kinerja Tahun Ini

3 –

Tabel

3.4 5 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

3 –

3 6

Tabel

3.4 6 .

Membandingkan

Realisasi Kinerja

Sampai De ngan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

3 –

Tabel

3.4 7 .

Analisis Atas Efisiensi Pengunaan Sumber Daya

3 –

Sasaran 13. Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas

Tabel

3. 4 8 .

Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Kinerja Tahun Ini

3 –

Tabel

3. 4 9 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

3 –

Tabel

3. 50 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja

Sampai D e ngan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

3 –

Tabel

3. 5 1 .

Analisis Atas Efisiensi Pengunaan Sumber Daya

–

Tabel

3. 52 .

Analisa A nggaran

3 –

Tabel

3. 5 3 .

Anggaran dan R ealisasi Pendapatan Instansi Pemerintah

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022

3 –

Tabel

3.5 4 .

Anggaran dan R ealisasi Pendapatan

Daerah Kabupate n

Kutai Timur Tahun Anggaran 2022

3 –

Tabel

3.55 .

Anggaran dan R ealisasi Belanja Daerah Kabupate n

Kutai Timur Tahun Anggaran 2022

3 –

Tabel

3.5 6 .

Anggaran dan R ealisasi Pembiayaan Daerah Kabupate n

Kutai Timur Tahun Anggaran 2022

3 –

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

1 -

LATAR BELAKANG

enyelenggaraan pemerintahan di Indonesia saat ini menerapkan sistem good governance ,

yang

dipahami sebagai tata kelola

pemerintahan yang baik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 T ahun 2000, prinsip - prinsip

good governance

terdiri dari

demokrasi, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektivitas, profesionalitas dan mendapat dukungan dari masyarakat. Dengan adanya prinsip akuntabilitas dan transparansi, maka penyelenggaraan pemerintahan

dan pelaksanaan pembangunan

memerlukan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur. Prinsip akuntabilitas dimaksudkan sebagai prinsip umum penyelenggaran pemerintahan

yang bersih dan bebas dari k orupsi, k olusi dan n epotisme , sebagaimana tercantum dalam

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan yang dilakukan

dalam

penyelenggara an pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pertanggungjawaba n tersebut dilakukan dengan prinsip transparansi. Dimana prinsip transparansi dapat menjamin masyarakat memperoleh informasi tentang penyelenggaran pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses

perencanaan, penyelenggara an pemerintahan dan pelak sanaan pembangunan

serta hasil - hasil yang dicapai.

Dalam mendukung dan mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada peraturan tersebut, setiap instansi pemerintah wajib membuat

laporan kinerja dan laporan keuangan yang selanjutnya disebut dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKj - IP). Penyusunan laporan tersebut secara teknis dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republi k Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kineja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKj - IP)

sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai sasaran, target dari program kegiatan sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 - 2026

yang setiap tahun diimplementasikan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun dengan memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Kepala Daerah.

Masjid Agung Kab. Kutai

Timur

1 -

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

1.1

MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj - IP) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2 022

dibuat secara periodik dengan maksud sebagai laporan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Kutai Timur secara terukur dengan sasaran/targe t kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Penyusunan LKj - IP Kabupaten Kutai Timur disampaikan paling lambat 3 (Tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Seiring dengan maksud di atas, maka penyusunan LKj - IP Kabupaten Kutai Timur Tahun 20 226555

memiliki beberapa tujuan, yaitu :

Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi melaksanakan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur

Sebagai pedoman dalam

perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

Sebagai evaluasi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik.

1.2

SEJARAH SINGKAT KABUPATEN KUTAI TIMUR

Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Prov insi Kalimantan Timur. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999, Kabupaten Ku tai

Timur terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Kutai. Pemekaran Kabupaten Kutai tidak lain adalah semangat dari masyarakat dengan melibatkan perguruan tinggi diantaranya Universitas Kutai Kartanegara dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dengan membawahi 5 ( lima ) Kecamatan yaitu Muara Bengkal, Muara Ancalong, Muara Wahau, Sangkulirang dan Sangatta sebagai wilayah Kabupaten Kutai Timur, pemerintah mulai melaksanakan tu gasnya dengan Bupati yang pertama adalah Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, MSi pada tanggal 12 Okktober 1999. Sehingga setiap tanggal 12 Oktober diperingati sebagai “ Hari Jadi Kabupaten Kutai Timur ”.

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Kutai Timur serta tuntutan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pada tanggal 18 Agustus 2000 dimekar kan

menjadi 11 dengan 6 (enam) kecamatan baru

yaitu:

Ke c a m a t a n

M u a ra B e n g k a l

Ke c a m a t a n

M u a ra A n c a l o n g

Kecamatan M u a ra W a h a u

Kecamatan Sa n g k u l i ra n g

Kecamatan Sa n ga t ta

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

1 -

Kecamatan Sa n da r a n

Kecamatan Bu s a n g

Kecamatan T e len

Kecamatan Ko n g b en g

10.

Ke c a m a t a n

Be n ga l o n

11.

Ke c a m a t a n

Ka l i o ra n g

Selanjutnya, pemerintah melakukan pemekar an kembali kecamatan menjadi 18 (delapan belas) kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 12 Tahun 2005. Delapan belas kecamatan tersebut terdiri atas :

Ke c a m a t a n

M u a ra B e n g k a l

10.

Kecamatan Kongbeng

Ke c a m a t a n

M u a ra A n c a l o n g

11.

Kecamatan Bengalon

Ke c a m a t a n

M u a ra

W a h a u

12.

Kecamatan Kaliorang

Ke c a m a t a n

Sa n g k u l i ra n g

13.

Kecamatan Teluk Pandan

Ke c a m a t a n

Sa n ga t ta

U t a ra

14.

Kecamatan Rantau Pulung

Ke c a m a t a n

Sa n ga t ta

S e la ta n

15.

Kecamatan Kaubun

Ke c a m a t a n

Sa n da r a n

16.

Kecamatan Karangan

Kecamatan Busang

17.

Kecamatan Batu Ampar

Kecamatan Telen

18.

Kecamatan Long Mesangat

Keberhasilan dan majunya Kabupaten Kutai Timur tidak lepas dari peran para pemimpin. Berikut ini para pemimpin Kabupaten Kutai Timur sejak tahun 1999 sampai sekarang adalah :

Prof. Dr.

H. Awang Faroek Ishak ,

M.M, M.Si ( 1999 –

2003 )

Dr.

H. Mahyudin , ST, MM

( 2003 –

2006 )

Prof. Dr.

H. Awang Faroek Ishak ,

M.M, M.Si ( 2006 –

2008 )

Dr. Ir. H. Isran Noor ( 2009 –

2015 )

Drs. H. Ardiansyah Sulaiman , M.Si

(

2015 –

2016 )

Ir. H. Ismunandar , MT

( 2016

–

2020 ) .

Drs. H. Ardiansyah Sulaiman , M.Si

( 2021 –

sekarang

)

1 -

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

1.3

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1.4.1

KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFI

1.4.1.1

KONDISI GEOGRAFIS

Batas Administrasi

Kabupaten Kutai Timur secara astronomis terletak di koordinat 115°56’26” Bujur Barat -

118°58’19”

Bujur Timur dan 1°52’39” Lintang Utara -

0°02’11” Lintang Selatan.

Kabupaten Kutai Timur berbatasan dengan 2 kabupaten dan 1 kota lain di wilayah Kalimantan Timur, yaitu Kabupaten Berau,

Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Bontang

serta Kabupaten Malinau

di wilayah Kalimantan Utara ,. Selain

berbatasan dengan wilayah daratan, Kabupaten Kutai Timur juga berbatasan

langsung dengan lautan .

Batas - batas wilayah Kabupaten Kutai Timur secara administratif adalah:

Sebelah Utara

Berbatasan dengan Kecamatan Kelay, Kecamatan Tabalar, Kecamatan Biatan, Kecamatan Talisayan ,

Kecamatan Batu Putih dan Kecamatan Biduk - Biduk

(Kabupaten Berau);

Sebelah Selatan

Berbatasan dengan Kecamatan Bontang Utara (Kota Bontang)

dan Kecamatan Marang Kayu (Kabupaten Kutai Kartane gara);

Sebelah Timur

Berbatasan dengan Selat Makasar;

Sebelah Barat

Berbatasan dengan Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan Tabang (Kabupaten Kutai Kartanegara)

serta Kabupaten Malinau .

Batas - batas wilayah administratif ini ditunjukkan dalam peta Ka bupaten Kutai Timur yang disajikan dalam Gambar di bawah ini.

Gambar 1.1.

Peta Kabupaten Kutai Timur

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur T ahun 2020

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

1 -

Luas Wilayah

Kabupaten Kutai Timur memiliki luas wilayah

3 5 . 747 , 50

km 2 . Luas wilayah ini terbagi menjadi 18 wilayah administrasi kecamata n . Secara umum ada tiga Kecamatan yang mempunyai administrasi pemerintahan di atas 10 Desa. Ketiga ke c amatan tersebut adalah Kecamatan Kaliorang yang terdiri dari 15 Desa, dengan luas

wilayah 3.322, 5 8 km 2

atau 9,3 persen dari luas Kabupaten Kutai Timur. Kecamatan Bengalon mempunyai 11 Desa, dengan luas wilayah 3.196 ,24

km 2

ata u

8,94 persen dari luas total Kabupaten Kutai Timur. Kecamatan Muara Wahau mempunyai 10 Desa namun wilayahnya p aling luas yaitu 5.724,32 ha atau 16 ,01

persen dari luas wilayah Kabupaten Kutai Timur. L uas wilayah dari 18 Kecamatan yang ada, dapat dirinci menurut luas wilaya h per kecamatan sebagai berikut .

Tabel 1.1

Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa /Kelurahan di Kabupaten Kutai Timur

Sumber: BAPPEDA Kab upaten Kutai Timur Tahun 2020

Topografi

Topografi daerah Kutai Timur bervariasi dari yang berupa dataran, berbukit hingga pegunungan, serta pantai dengan ketinggian tanah bervariasi antara 0 -

7 meter hingga lebih dari 1.000 meter dari permukaan laut. Kawasan yang relatif datar dan landai hanya terdapat di Kecamatan

K ecamatan

B anyaknya

Luas

D esa

K elu r ahan

km 2

Muara Ben g kal

1.522,80

4,26

Muara An c alo n g

2.739,30

7,66

Muara Wa h au

5.724,32

16,01

S ang k u l i rang

3.322,58

9,30

S angatta

U tara

3.129,61

8,75

S angatta

S e l atan

1.660,85

4,65

S andaran

3.419,30

9,57

B u s ang

3.721,62

10,41

Telen

1.262,59

3,53

K ongbeng

581,27

1,63

B enga l on

3.196,24

8,94

K ali o rang

438,91

1,23

Teluk

P a ndan

831,00

2,32

R antau Pulu n g

143,82

0,40

K aubun

257,45

0,72

K arangan

3.064,36

8,57

B atu Ampar

204,50

0,57

Long M e san g at

526,98

1,47

To t al

139

35.747, 5 0

100,00

1 -

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

Sangatta Utara, Muara Bengkal, Muara Ancalong dan sebagian Muara Wahau dan Sangkulirang. Pada Kecamatan Sangkulirang, Muara Wahau dan Muara Ancalong merupakan daerah pegunungan kapur dengan kawasan pegunungan dan perbukitan yang palin g luas yaitu 1.608.915 Ha dan 1.429.922,5 Ha sedangkan dataran/landai 536.212,5 Ha yang terdiri dari daratan, rawa dan perairan berupa sungai dan danau. Seluruh kecamatan di Kabupaten Kutai Timur memiliki jaringan sungai tetapi kecamatan yang memiliki dana u hanya di Kecamatan Muara Bengkal yaitu Danau Ngayau dan Danau Karang.

Wilayah pantai yang berada di sebelah timur kabupaten mempunyai ketinggian antara 0 -

7 meter diatas permukaan laut di mana wilayah ini mempunyai sifat kelerengan yang datar, rawa mudah tergenang dan merupakan daerah endapan. Sifat kelerangan sebagian besar wilayah Kabupaten Kutai Timur diatas 15%, sedangkan wilayah dengan kelerengan di atas 40% tersebar di seluruh wilayah khususnya terkonsentrasi di bagian barat laut dimana wilayah nya mempunyai ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Wilayah dengan ketinggian 500 meter diatas permukaan laut mempunyai sifat berbukit sampai bergunung dengan kelerengan lebih dari 40% dan sangat berpotensi erosi.

Iklim dan Hidrologi

Kabupaten Kutai Timur beriklim hutan tropika humida dengan suhu udara rata - rata 26 ⁰ C, dimana perbedaan suhu terendah dengan suhu tertinggi mencapai 5 ⁰ -

7 ⁰

C, jumlah curah hujan antara 2000 - 4000 mm/tahun dan jumlah hari hujan rata - rata adalah 130 - 150 hari/t ahun.

Potensi hidrologi di Kabupaten Kutai Timur cukup besar, terutama adanya aliran beberapa sungai antara lain Sungai Sangatta,

Sungai Karangan, Sungai Bengalon, Sungai Manubar, Sungai Kelinjau, Sungai Wahau, Sungai Telen dan Sungai Marah . Peranan sungai

di daerah ini sangat penting yaitu sebaga i sarana transportasi air di

daerah pantai dan daerah pedalaman. Selain itu, sungai juga dimanfaatkan sebagai sumber air baku

penduduk di sepanjang wilayah yang dilaluinya.

1.4.1.2

KONDISI DEMOGRAFIS

Kependudukan

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat strategis dalam pembangunan daerah, sehingga data kependudukan sangat diperlukan sebagai bahan penentuan kebijakan maupun perencanaan pembangunan. Dalam konteks yang lebih spesifik data penduduk beserta desk ripsi kecenderungannya berguna dalam mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan, yang sedang berjalan, bahkan dalam merencanakan bentuk dan volume kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang. Persoalan kependudukan

seperti pertumbuhan penduduk serta karakteristik faktor yang mempengaruhinya, baik karena tingkat fertilitas dan mortalitas atau karena tingkat migrasi, akan berdampak dalam upaya intervensi kebijakan pembangunan yang dilaksanakan, seperti: penyediaan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

1 -

infrastruktur dan layanan masyarakat ya ng memadai serta lapangan pekerjaan yang cukup di masa mendatang.

Tabel 1.2 menyajikan informasi kependudukan Kabupaten Kutai Timur selama periode dua tahun terakhir. Jumlah penduduk Kabupaten Kutai Ti mur pada tahun 2021

sebesar 424.843

jiw a mengalami peni ngkatan sebesar

944 jiwa

atau me ngalami pertumbuhan sebesar 0.99

persen

dari tahun sebelumnya s ehingga menjadi

425 . 787

jiwa

di tahun 20 22 . Angka kependudukan tersebut merupakan hasil pemutakhiran data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri.

Ditinjau dari rasio jenis kelamin, secara umu m Kabupaten Kutai Timur mempunyai penduduk laki - laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Apabila ditinjau dari pola sebaran penduduk, Tabel 1.2 menunjukkan bahwa terdapat 5 (lima) Kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk lebih banyak dibanding kecam atan lainnya. Kecamatan yang dimaksud adalah Kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan Bengalon, Kecamatan Sangatta Selatan, Kecamatan Muara Wahau, dan Kecamatan Kongbeng.

Jumlah dan perkembangan penduduk menurut jenis kelamin dan sebaran di kecamatan, terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2

Jumlah dan Perkembangan Penduduk

Menurut Jenis Kelamin

Perk ecamatan Tahun 20 21

- 20 22

Kec am a t an

2021

2022

M u ar a

Ancalong

7.646

6.880

7.709

6.919

M u ar a

wahau

16.292

14.247

16.447

14.333

M u ar a

Bengkal

7.209

6.590

7.183

6.534

Sangatta Utara

65.291

57.881

10.044

8.868

S a gkulirang

12.841

11.262

13.079

11.398

Busang

3.001

2.685

3.120

2.733

Telen

5.775

4.855

5.470

4.658

Kombeng

16.056

14.232

16.174

14.358

Bengalon

23.175

18.998

22.954

19.110

Kaliorang

8.630

7.226

9.148

7.537

Sandaran

6.417

5.259

6.232

5.196

Sangatta selatan

16.619

14.426

16.453

14.316

T eluk

Pan d an

1 -

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023

Sementara persentase penyebaran penduduk menurut kecamatan di Kabup aten Kutai Timur pada tahun 20 20

dan 202 1

dapat dilihat pada Tabel 1.3. berikut :

Tabel 1.3

P roporsi Penduduk Menurut Kecamatan

Tahun 20 21 - 2022

Kecamatan

Proporsi Penduduk

20 21

20 22

M u ar a

Ancalong

3,42

3,44

M u ar a

wahau

7,17

7,23

M u ar a

Bengkal

3,25

3,22

S a n gatta Utara

29,00

28,85

Sangkulirang

5,67

5,57

Busang

1,34

1,37

Telen

2,50

2,38

Kombeng

7,13

7,17

Bengalon

9,93

9,88

Kaliorang

3,73

3,92

Sandaran

2,75

2,68

Sangatta Selatan

7,31

7,23

Kec am a t an

2021

2022

Rant a u

Pulung

6.940

6.130

7.109

6.332

K a u b u n

8.556

7.149

8.645

7.295

K a r a n g a n

6.978

5.793

6.869

5.723

B atu

A m p a r

4.281

3.729

4.408

3.862

L o ng

M esan g at

3.838

3.408

3.862

3.416

J um lah

227.388

197.455

227.438

198.349

J um lah

L +

424,843

425.787

Rasio

J en is

Kela m in

115

114

P e r tumbuh an

(% )

0,10

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

1 -

Kecamatan

Proporsi Penduduk

20 21

20 22

T eluk

Pan d an

3,43

3,38

Rant a u

Pulung

3,08

3,16

K a u b u n

3,70

3,74

K a r a n g a n

3,01

2,96

B atu

A m p a r

1,89

1,94

L o ng

M esan g at

1,71

Jumlah (%)

100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023

Be rd a s a rkan

T a b e l

1 . 3.

t e r l ih a t

b ah wa

Ke c a m a t a n

S an g a t t a

Ut a ra y a n g

m e r u pa k a n

p u s a t pe m e r i n t a ha n K a bu p a t e n Ku t a i

Ti m u r

m e m pun y a i

a ng ka

s eba r a n

p en d u d u k

y an g

t i ngg i

y a i t u

28,85 pe rse n .. Hal

ini d ise ba b k a n

o l e h

p en d u d u k s e c a ra t eo r i tis d a n

e m p i r is

m e ru pa k a n

k o mp o n e n

u t a m a

da l a m

l a ju

a k tivit a s p e re k ono m ia n .

Angkatan Kerja dan Ketenagakerjaan

Berdasarkan kelompok umur, penduduk Kabupaten Kutai Timur terbanyak berada pada kelompok

umur 10 - 14 dengan jumlah 45. 441

jiwa yang ditunjukkan pada Tabel 1.4 Diikuti dengan kelompok umur 5 - 9 dengan 41.797

jiwa dan terbesar

ketiga pada kelompok umur 2 0 - 44 tahun sejumlah 42.071

jiwa.

Tabel

1. 4

Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Timur

Berdasarkan Umur

Tahun

2021 - 2022

Kel ompo k

U mu r

Pr opo r si

P e ndudu k

20 21

2022

0 - 4

22.820

25.489

5 - 9

4 2..084

41.797

10 - 14

45.759

45.441

15 - 19

41..733

41.771

20 - 24

40..932

42.071

25 - 29

39.650

36.251

30 - 34

39.364

6.251

35 - 39

35..501

35.714

40 - 44

33.141

33.896

45 - 49

27.018

27.655

5 0 - 54

21.767

22.528

1 -

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

Kel ompo k

U mu r

Pr opo r si

P e ndudu k

20 21

2022

5 5 - 59

14.023

15,351

6 0 - 64

9..455

9.805

6 5 - 69

5.311

7 0 - 74

3.258

3.473

75 +

2.918

3.082

J um lah

424. 743

425.787

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ku tai Timur Tahun 20 23

Sa lah

s a t u

s a s a ran

da lam pe m b a ng u n a n

a da l a h

d i a r a h k a n

p a d a

pe r l ua s a n

k e s em pa t a n

k e r j a da n

t e rc i p t an ya

la p a n ga n k e r j a

b a ru

d a lam

jum la h

d a n

k ua l i t a s

y a n g

s e i m ba n g

d a n

m e ma da i

un t u k da p a t

m en y e rap t a mb ah a n ang k a t a n

k e r j a

y an g mem a s u ki

pa s a r

k e r j a

s e t i a p

t ah u nn y a .

K a re n a itu pen i n g k a t a n

da l a m jum l a h

ang k a t a n

k e r j a

b i l a

ti da k

d i im bang i d e n g a n

p e na m b ah a n

k e s e mp a t a n

k e r j a a k a n

m e n i m bu lk a n

p e r m a s a la h a n

d a lam p e m ba n g u n a n .

Tabel 1. 5

Tingkat Pengangguran, Jumlah Angkatan Kerja dan Tingkat

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2021 - 2022

Variabel

Tahun

2021

2022

Jumlah Angkatan Kerja

197.053

203.186

Jumlah Penduduk yang bekerja

186.502

190.015

Jumlah Pengangguran Terbuka

10.551

13.171

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)

67.97

67.78

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)

5.35

6.48

Tingkat Kesempatan

Kerja

94.65

93.52

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023

Ta be l

1 . 5

d isajikan

d i na m ika

k e t e n a g a k e r j a a n

lai nn y a .

Se c a r a

u m u m

in fo r m a si

y an g

dapat kita lihat bahwa, jumlah Ang katan Kerja (AK) pada tahun 2022

mencapai

203.186

jiwa .

Dmana jumlah penduduk yang bekerja mencapai 190.015 jiwa dan yang masih berstatus pengangguran mencapai 13.171 jiwa. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, jumlah dan komposisi tenaga kerja akan mengalami perubahan. Tingkat Partisipasi

Kerja (TPAK) tahun 2022 menunjukan besaran 67.78% dimana merupKn angkatan kerja .Dari sisi pengangguran dapat dilihat berdasar TPT atau Tingkat Pengangguran Terbuka yang bernilai 6.48.

Se m en t a ra

i t u ,

j u m lah

t e na g a

k e r j a

b e rd a s a r k a n

de n ga n

la p a n ga n

p e k e r ja a n

u t a m a

d i Kab u pa t e n

Ku t a i T im u r t a hu n

2 0 21 -

2022

t e r l ih a t

p a d a

T abe l

1 . 6. berikut :

Tabel 1. 6

Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Kutai Timur

Berdasarkan Lap angan

Pekerjaan Utama Tahun 2021 - 2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

1 -

S e kto r /

2021

2022

L a p a ng an

P e k e r ja a n

Uta m a

J um lah

P e r ta n ian, Peternakan, Kehutanan, Perburuhan dan Perikanan

53.905

29,47

39,731

21,30

P e r ta m b a n g an dan Penggalian

20.159

11.02

21.409

11,48

In d ust r i

P e n g o lah a n

3,822

2,09

8,303

4,45

List r ik,

Gas

d a n

A ir

B e r sih

859

0,47

1,392

0,75

B a n g u n a n

13.889

7,59

11.262

6,04

P e r d a g a n g a n Besar ,

Eceran dan Rumah Makan serta Hot e l

31.621

17,29

33.994

18,23

A n g kut a n, Pergudangan

d an

K o m u n ikasi

118

0,05

17.692

9.49

K e u a n g a n,

Asuransi Usaha P e r sewa a n

Bangunan, Tanah d an

Jasa P e r usah a an

5.723

3.13

5.100

2.73

Jasa

K e m asya r akatan

32.134

17,57

36.743

19,70

B ida n g

L ain n ya

20.686

11,31

10.876

5,83

T o t a

182.916

100,00

186.502

100,00

Sumber:

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022

B e r d a s a r k a n

t ab e l d i a t a s ,

t e r l i ha t

b a h wa

jumlah Tenaga Kerja berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama yang menempati urutan terbanyak pertama adalah pada sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuhan dan Perikanan, sebanyak 39.731(21,30%)

tenaga kerja pada tahun 202 2 , menurun menjadi 53,905 (29,47%) tenaga kerja pada tanun 2021. Urutan terbanyak kedua pada Jasa Kemasyarakatan sebanyak 36,743% (19,70 %) ten aga kerja Sektor pada tahun 2021 , meningkat sebesar

4.609

tenaga kerja.

Dari tahun 2022 menjadi 36.743 (19.70%) t enaga kerja.

Sementara peningkatan terjadi pada Sektor Perdagangan besar, Eceran, Rumah Makan serta Hotel, sebanyak 33.994

( 18.23%) pada tahun 2022.

1.4.2

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1.4.2.1

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi

Pe rtum b u h a n

e k o no m i

a d a lah

k e m a mp ua n

s ua t u

d a e rah

da l a m

m e m ba n gu n e k o no m i

dae r a h t e rse b u t.

Pe rtu m bu h a n

e k o no m i

ju g a

m e ru pa k a n

t o l o k

u k u r k ebe rh a si la n

k eg ia t a n

e k o no m i

d i

s ua t u dae r a h .

Se m a kin

ti n gg i pe r t u m bu h a n

e k o no m iny a ,

m a ka

s e m a kin

be rkem b an g

k eg ia ta n

e k ono m i da l a m dae r a h

t e rs e bu t .

Se l a in

it u ,

pe rtum b u h a n

e k o n o m i

ju g a d i g u n a k a n

s e b aga i

i n d i ka t o r

k e s e j ah t e ra a n m a sy a rak a t.

1 -

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

La ju

P e rtum b uh a n

E k on om i

Kabu p a t e n

K u t a i

Timur berdasarkan Nilai PDRB, setelah mengalami kontraksi pada tahun 2016, perekonomian kabupaten Kutai

Timur terus tumbuh positif dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Namun kemudian terjadi perlambatan dan kontraksi pertumbuhan ekonomi kembali di Kutai Timur pada tahun 2020 sehingga ekonomi hanya tumbuh mencapai - 3,10 persen. Sedangkan pada Tahun 2021, walau pun masih terkontraksi sebesar - 1,01 persen tetapi tidak sedalam pada tahun 2020. Hal ini sebagai dampak terjadinya Pandemi Covid - 19 diseluruh dunia.

L aju

pe rtum b uh a n

dalam periode 2 (dua) tahun terakhir secara

l eng k a p

d a pa t

di l i ha t

p a d a

T abe l

1 . 7. berikut :

Tabel 1. 7

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Kutai Timur Tahun 20 21

–

20 22

Tahun

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

Dengan Migas

Tanpa Migas

Tanpa Migas & Batubara

2021 *

- 1,01

- 1,02

0,02

2022 **

5,58

5,64

6,18

Sumber

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan

Timur

2023

* Angka Revisi

** Angka Sangat Sementara

Struktur Ekonomi

S trukt u r e k o n o m i

K a bu p a t e n

K u t a i

Ti m u r

d a p a t

d i l ih a t

da ri

k o n trib u si

s e k t o ral

P D R B

K a b u pa t e n Ku t a i Ti m ur .

G a mb a ran

k o nd isi

p e rkemb a n g a n

P D R B

K a bu p a t e n

K u t a i Ti m u r

d a lam

pe r i o d e

( D u a ) t ah u n

t e rak h ir

s e c a r a

l eb ih

l eng k a p

da p a t

d i l i h a t p a d a

t abe l

be r i k u t :

Tabel

1. 8

Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Ata s Dasar Harga

Berlaku Tahun 2021 - 2022

Tahun

Dengan Migas (Rp)

Tanpa Migas (Rp)

Tanpa Migas dan Batu Bara (Rp)

2021*

311.603.114,00

310.609.426

91.998.136,00

2022 **

483.795.475

482.148.820

123.986.352

Sumber

: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur

* Angka Revisi

** Angka Sangat Sementara

Be rd a s a rkan

T a be l

1 . 8

N i lai

P ro du k

D o m e stik

Re g i o na l B ru t o

(PD R B )

Pe rka p i t a

Ka b u p a t e n Ku t a i Ti m u r

a t a s

d a s a r ha r g a

be r l a ku

d en g a n

m ig a s

p ad a

t a hu n

2 0 21

s e be s a r R p .311.603.114 , 0 0

ju t a da n

pa d a

t a h u n

2 0 22 meningkat

menjadi s e b e s a r

R p 483.795.475,00 juta di tahun 2022 . ju t a .

P ad a

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

1 -

pe r i o d e

y a n g

s a m a , P D R B

a t a s da s a r

h a rga

be r l a k u

t a np a

m ig a s

juga mengalami

peningkatan

da ri

R p 310.609.426 , 0 0

ju t a

m en j a d i

R p 482.148.820 , 0 0 ju ta tahun 2022 .

S e m en t a ra

P D R B

a t a s da s a r h a rga

b e r l a ku

t an p a

m ig a s d a n

b a tu

ba ra

m e n ga lami pen urun a n

da ri

Rp 91.998.136 , 0 0

j u t a

tahun 2020

m en j ad i

R p 123.986.352 , 0 0

j u t a tahun 2022 .

S e h in g g a

d a pa t d is im pu lk a n bah wa

P D R B

A t a s

Da s a r Har g a

B e r l a ku

de n g a n

M i g a s,

T a np a

M ig a s

d a n

T a np a

M ig a s da n

Ba t u b a ra da lam

t a h u n 2021

terjadi peningkatan aktivitas ekonomi dari masyarakat .

Produk Domestik Regional Bruto atau yang disingkat dengan PDRB

adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Komponen PDRB Kabupaten Kutai Timur terdiri dari beberapa sektor seperti sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Sektor Pertambangan dan Penggalian dan sektor –

sektor lainnya. Ko m p o ne n

pe n du k un g

P D R B

Ku t a i

Ti m u r

t e rdi r i

da ri

be b e ra p a

s e kt o r

y a n g

d i s a j i k a n

p ad a Ta be l

1 . 9 .

Se k t o r

pe rtam ba ng a n

da n pe n g g a l i a n

m a s i h

m e ru pa k a n

s e k t o r

y an g pa l i n g

d o m in a n

p a d a pe rek o no m ian

Ka b u p a t e n

Ku t a i

Ti m u r

d e ng a n

m e ng a lami

kenaikan sebesar 85,09 % pada tahun 2022 yaitu dari 79,72% pada tahun 2021 menjadi 85,09% pada tahun 2022 . Untuk sector usaha lain, terhadap pembentukan PDRB Kutai Timur masing - masing hanya mempunyai peranan 4 %

Ada p u n

stru k t u r e k o no m i

K ab u pa t e n

K u t a i

Ti m u r da l a m pe r i od e

(d u a ) t a h u n

t e rak h ir s e c a ra le b ih

l e ng k a p

d ap a t

d i l ih a t

p ad a

t a b e l be r i k u t:

Tabel 1. 9

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 20 21

–

20 22

( Juta Rp)

Sektor Usaha

2021

202 2

Harga B erlaku

Pertanian, Kehutanan , Perikanan dan Jasa Pertanian

11.155.952,76

8,24

12.453.890,00

5,90

Pertambangan dan Penggalian

107.929.139,50

79,72

179.628.770,00

85,09

Industri Pengolahan

4.644.394,59

3,43

5.378.680,00

2,55

Pengadaan Listrik dan Gas

16.052,18

0.01

17.520,00

0.01

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

17.485,63

0,01

18.910,00

0,01

Konstruksi

2.700.808,85

2,00

3.593.880,00

1,70

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda

2.719.778,61

2,01

3.126.740,00

1,48

Transportasi dan Pergudangan

1.534.113,34

1,13

1.671.650,00

0,79

Penyediaan

Akomodasi dan Makan Minum

362.434,65

0,27

403.300,00

0,19

Informasi dan Komunikasi

361.688,74

0,27

397.010,00

0,19

1 -

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

Sektor Usaha

2021

202 2

Harga B erlaku

Jasa Keuangan dan Asuransi

229.051,61

0,17

266.270,00

0,13

Real Estate

421.083,09

0,31

478.920,00

0,23

Jasa Perusahaan

89.920,07

0,07

100.220,00

0,05

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

1.151.449,69

0,85

1.302.510,00

0,62

Jasa Pendidikan

1.516.813,14

1,12

1.667.830,00

1,79

Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial

275.568,55

0,20

304.650,00

0,14

Jasa Lainnya

253.042,30

0,19

283.760,00

0,13

Jumlah

135.378.777,30

100,00

211.094.480,00

100,00

Sumber

: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur

tahun 2023

* Angka Revisi

** Angka Sangat Sementara

Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) merupakan salah satu indicator untuk melihat hasil pembangunan dari sisi perekonomian yang mencerminkan seluruh nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah

dalam peiode tertentu . Pada Periode tahun 2022 , besaran PDRB Kutai Tim ur berada pada level Rp. 211,09 Triliun, lebih tinggi dari capaian tahun s ebelumnya yakni Rp. 135,38 triliun pada tahun 2021 .

Bila komoditi Migas dan Batubara dikeluarkan dalam perhitun gan PDRB (tanpa mogas dan batubara) besarn ya PDRB menurun menjdi Rp. 54,10 triliun pada tahun 2022 . PDRB Sub Sektor Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi relative kecil di kabupaten KutaI Timur. Sehingga jika dihitung dengan menggunakan angka estimasi (k arena sampai saat analisis ini dibuat, BPS Kabupaten kutai Timur belum menerbitkan angka PDRB berdasarkan Subsektor lapangan Usaha) maka PDRB tanpa Migas kabupaten Kutai Timur tahun 2022 adalah sebesar Rp. 210,38

Triliun.

d e n g a n

H a rga

K o n s t a n

da p a t

d i l ih a t

p a d a T a be l

1 . 1 0 .

Dari

t abe l t e rs e bu t

d a pa t

d ike t ah u i bah wa

N i lai

P ro du k

Domes t ik Re g io na l

B ruto

(PD R B )

K ab u pa t e n

Ku t a i

Ti m u r den g a n

m ig a s , tanpa migas dan tanpa migas dan batubara

a t a s

d a s a r ha rga be r l a k u

p a d a

t ah u n

2 0 21 dan pada tahun 2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

1 -

Tabel

1. 10

Produk Domestik Regional Bruto Ata s Dasar Harga Konstan

Tahun 2021 - 2022

(Juta

Rp)

Uraian

Tahun

2021 *

2022 *

Dengan Migas

Harga Berlaku

135.378.777,30

211.094.480,00

Harga Konstan 2010

91.906.125,30

97.174.420,00

Tanpa Migas

Harga Berlaku

134.947.060,74

210.375.994,92

Harga Konstan 2010

91.549.032,95

96.797.762,80

Tanpa Migas dan Batu Bara

Harga Berlaku

39.969.417,98

54.098.965,02

Harga Konstan 2010

21.528.541,65

22.940.895,47

Sumber

: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur

Tahun 2023

* Angka Revisi

** Angka Sangat Sementara

Kemiskinan

Ke m isk i na n

m e ru pa k a n

pe r m a s a la h a n

u t a m a

y a n g

ha r u s

d i p e c a h k an .

K e m isk i na n

ti da k h a n ya t e rkait

d en g a n

ti ng k a t

p e nd apa t a n

p e nd u du k d ib a w a h

st an d a rd

h i du p

lay a k, na mu n

ha rus a d a

d i m en si lain

y an g

h a rus d ip e r ha t i k an ,

y a itu

t i ng k a t

k eda l a m a n

d a n

k e p a ra h a n

k e m isk i nan .

S e lain

u p a y a m e m pe rkecil

jum l a h pe nd udu k

m isk i n , k eb i j a k a n p e na n ggu l an g a n

k e m isk i na n ju g a t e rkait d e ng a n ba g a i m an a

m e n g u ra n g i ti n g k a t

k e da lam a n

d a n

k e pa r a h a n

k e m isk i n a n .

Tabel 1. 11

Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin

Kabupaten Kutai Timur Tahun 20 21 - 20 22

Tahun

Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)

Persentase (%)

20 21

37.78

9,81

20 22

36,84

9,28

Sumber:

a) BPS Kutai Timur Tahun 20 23

Ta be l

1 .1 1

m en u n jukk a n

pada tahun 2022 jumlah yang berada dibawah garis kemiskinan atau yang lebih dikenal dengan penduduk miskin sekitar 36,840 jiwa, terjadi penurunan bila disbanding dengan tahun sebelumnya 37,780 jiwa. Secara persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan dari 9,81% pada tahun 2021 menjadi 9,28% pada tahun 2022 . Jumlah penduduk miskin terbanyak terjadi di tahun 2021 sebagai dampak adanya pandemic Covid - 19.

1 -

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

Indeks Pembangunan Manusia

Ke s e j a h t e r a a n

m a sy a r a k a t s e c a ra

le b i h

lu a s

d i u k u r

m e lal u i

Human

De v e lo p me n t I nde x

( H DI) a t a u

I nde ks

P e m b a n g un a n

M anu sia

(IPM ) .

I P M

m e ru p a k a n

u k u ran

g ab u n g a n

d a ri ti g a

d i m en si

t e n t a n g pe m b a ng u n a n

m anu s i a ,

a n t a ra

lain p a n ja n g

u m u r

d a n

m en ja l an i

h i d u p

s eh a t

y an g d iuk u r

d a ri

u sia ha ra p a n

h i du p

s e rta

d i m e n si

t e rdidik

y an g d iuk u r

d a ri ti ng k a t

k e m a m pu a n

ba c a

t u l is

o ra n g

d e wasa

da n ti ng k a t

p e n da f t a ran

d i s e k o lah

da s a r, la n j u t a n ,

d a n

ti n gg i.

Ke mu d ia n ,

d i me n si k e ti g a

ada l a h

m e m i l iki st an d a r hi d u p

y an g

l a y a k

d iuk u r d a ri

pa r i t a s

da ya

be l i .

Pe ru b ah a n

m e n da s a r

p e rh i t un g a n

I P M

de n g a n

m e t od e

ba ru

me n c a k u p

p e n g gu n aa n

indikator Har apa n La m a Se k o lah

( H LS )

m en g g a n tik a n

i nde ks

Ang ka M e lek

Hur u f (A M H ) .

Dal a m

pe rhi t u n ga n in de ks

pe n d idik a n

d a n pe n gg u n a a n

i n d ika t o r

P en d ap a t a n

Nasi o n a l

B r ut o

(PNB)

P e rka p i t a m eng g an tik a n

P ro d u k

Domes t ik

B ruto

(PDB)

Pe rka p i t a

da lam

pe rhit u ng a n

in de ks st an d a r

h id u p .

Se lain m e ru pa k a n

k e s e pa k a t a n g lo ba l,

me t o d e

b a ru

ini d ih a ra p k a n da p a t

m e m o tret

p e rkemb a ng a n pe m b a ng u n a n

m anu sia de n ga n

le b i h

t ep a t.

P e n in g k a t a n

I P M

d i

Ka bu pa t e n

Ku t a i

Ti m u r m eng in d i k a sikan

p e r b a ikan

s o sial e k o n o m i

m a sy a ra k a t

y a n g

be r im p l i k a si

p a d a

pen i n g k a t a n

k ua l i t a s m a sy a rak a t

ba ik

d a ri

s e g i k e s e h a t a n ,

p end i d ikan d a n

k e s e ja h t e ra a n

e k o n o m i.

Tabel 1. 12

Komponen

yang Mempengaruhi Indek s

Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 20 21 - 20 22

I P M

Satuan

2021

2022

1 .

Angka Harapan Hidup

Tahun

73,46

73,47

2 .

Rata - Rata Lama Sekolah

Tahun

9,43

9,44

3 .

Harapan Lama Sekolah

Tahun

12,90

13,00

4 .

Pengeluaran Per Kapita

R ibu rupiah

10.868

11,322

IPM

73,81

74,35

Sumber : 1) Badan Pusat Statistik Tahun 2023

Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023

Be rd a s a rkan

T a be l

1.1 2

A ng ka

Har a p a n

H i du p

T a h u n 20 22

me n g a lami

pen i ng k a t a n

da ri

7 3, 4 6

t ah u n

p a d a

T a h u n

2 0 21

m en ja d i 7 3 , 4 7

t a hu n di tahun 2022 .

P e n in g k a t a n

j u g a

t e r j ad i

p a d a

R at a - Ra t a

L a m a

Se k o lah Ta hu n 20 22

da ri

9 , 41

t a h u n

pa d a

t a h u n

2 0 21

me n ja d i

9 , 44 pada

t a hu n

2022 . Peningkatan ini diikuti dengan meningkatnya pengel uaran per kapita dari tahun 2022 sebesar Rp. 10.868.000 menjadi Rp. 11.322.000 di tahun 2021. Peningkatan

pengeluaran per kapita ini di sebabkan adanya

perekonomian pasca

pandemic Covid - 1 9 yang terjadi selama tahun 2020 -

2021 .

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

1 -

1.4.2.2

Fokus Kesejahteraan Masya rakat

Pendidikan

I nd ika t o r

u t a m a

d a lam

m en g u k u r

p e m e rat a a n a ks e s

pe n d idik a n a d a l a h A n g k a

Pa rtis i pa si Se k o l a h

(A PS ).

AP S

m e r u pa k a n

u k u ran

d a ya

s e r a p lemb ag a

p e nd idik a n

t e r h ad a p

pe n du d u k

u sia s e k o la h .

Se lain

i t u ,

AP S

j u g a

d i g una k a n

s e ba g a i

i nd i k a t o r da s a r da lam

m e l i ha t

a ks e s

pe n du d u k

p ad a f a si l it a s

pe n d idik a n

k h u s u s n ya

bag i p en d udu k

u s i a

s e k o la h .

Se m a k i n

ti ngg i A n g k a

Pa rtis i pa si Se k o l a h s e m a kin

b e s a r jum l a h

p e n d udu k y a n g

be r k e s e m p a t a n

m eng e n y a m

p end i d ika n .

Se lain

A P S ,

ju g a

d i g un a k a n

in d ika t o r Ang ka

P a rtis i pa si

Ka s a r (A PK ) y an g m e ru pa k a n pe rse n t a se jum la h p e nd ud u k y an g s e d an g

be rsek o l a h p a d a s ua t u

je n j a n g pe nd idik a n (b e ra p a p u n u sia n y a )

t e r h a d a p

jum l a h pe n du d u k

u sia

s e k o lah

y a n g

s e s u a i

de n g a n

je n ja n g pend i d ikan

t e rs e bu t .

Un tu k

m e n un ju k k a n

p e rs e n t a se

jum la h

a n a k

p ad a k e lomp o k

u s i a

s e k o l a h

t e rte n tu

y an g

s e d a n g be rsek o l a h

p a d a

je n j a n g

p end idi k a n

y a n g

s e s u a i

d en ga n

u sia n y a

t e r ha d a p

jum l a h

s e l u ruh

ana k p a d a k e lomp o k u sia

s e k o lah

y a n g

be rs a ng k u t a n

m a ka

d ig u na k a n

A n g ka

Pa rtis i pa si

M u rni

(A P M ).

Be r i k u t

i n i m e ru pa k a n

da t a

Ang k a t a n Pa rtis i pa si

Se k o lah

(A PS ),

Ang ka

Pa rtis i pa si

Ka s a r

(A PK )

s e rta

Ang ka Pa rtis i pa si M u rni (A P M ) K a bu p a t e n

K u t a i T im u r, dapat dilihat pada Tabel 1.15

di bawah ini .

Tabel 1.1 5 .

Persentase APK , APM dan APS

Menurut Tingkat Pendidikan

Tahun 20 21 - 2022

Jenjang Pendidikan

Satuan

2021

2022

APK

APM

APS

APK

APM

APS

Sekolah Dasar (SD)

99,39

88,86

94,05

101,37

92,18

99,16

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)

78,46

58,39

62,92

78,97

59,53

65,27

Sumber : Dinas Pendidikan

Kabupaten Kutai Timur

Tahun

2023

Pad a

T a b e l

1 . 1 5

d a pa t d i l i ha t

b a h wa

pada jenjang Sekolah Dasar (S D), APM dan APS relative meningkat di banding tahun sebelumnya

(tahun 2021 ) , sementara APK cenderung mengalami peningkatan. Sama halnya dengan jenjang SD, jenjang Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) juga menunjukan APM dan APS yan g mengalami peningkatan , sementara APK mengalami peningkatan.

Kesehatan

Pe m b a ng u n a n

k e s eh a t a n

m e ru pa k a n

b a g ian

in t eg ral

da n

t e r pe n ti n g

da ri p e m ba n gu n a n na sio n a l.

Tuj u a n

d isel e ng ga rak a nn ya

p e m b a ng u n a n k e s eha t a n

a da l a h

m en i n g k a tk a n

k e s a d a ra n , k e m au a n

d a n

k e m a m p u a n h id u p

s e h a t

b a g i

s e ti a p

o r a ng ,

aga r

t e r w u j u d

d e rajat

k e s e h a t a n

m a sy a ra k a t y an g

o p ti m a l.

Ke b e rh a si la n pe m ba n gu n a n

k e s eh a t a n be rp e r a n

p e n t ing

d a lam

m en in g k a tk a n

m u t u

d a n da ya

s a ing

s u m be r

da ya

ma nu sia

I n do n e sia. Pen i n g k a t a n

p e m ba n g u n a n

da lam

b i d an g

k e s e h a t a n

1 -

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

d isel e n g ga rak a n

da ri sisi

k ua l i t a s pe lay a n a n

m a u p u n

a k s e sibil i t a s

m a sy a rak a t

t e r h ad a p

p e lay a n a n

d a s a r b id a n g

k e s e h a t a n . Pe rkemb a ng a n

d a m pa k p em ban g un a n

b i d a n g

k e s e h a t a n

m a sy a ra k a t

h i ng g a

t a h u n

2 0 22

d ig a mb a rk a n de n ga n

in d ik a t o r

A ng k a

Ha r ap a n

H i d u p

(AH H ),

A ng k a

Ke m a ti a n

B a yi

(A KB ), d a n

Ang ka

K e la h i r a n

To t a l (A K T ) .

Tabel 1.1 6 .

Angka Kelahiran dan Kematian, Usia Harapan Hidup dan

Rasio Ketergantungan T ahun 2 021 - 2022

No.

Kegiatan

Satuan

2021

2022

Angka Kelahiran Total

Per Bayi

7.446

7.603

Angka Kematian Bayi

Per 1000 kelahiran hidup

Angka Harapan Hidup

Tahun

73.46

73,47

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023

Ta be l

1. 1 6

m en u n jukk a n

jumlah kelahiran total pada tahun 2022 mengalami peningkatan, yaitu dari 7.446

kela hiran ditahun 2021 menjadi 7.603 kelahiran. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor yaitu : 1) Dikarenakan ibu hamil

melahirkan ditempat yang sudah didata atau melahir kan di wilayah Kabupaten Kutai Timur;

2) Jumlah ibu hamil meningkat ,

sehingga angka kelah iran meningkat pula ;

3) Peningkatan kunjung an kefasilitas kesehatan

Ang ka

K e matian bayi per 1.000 kelahiran hidup berkisar 6 orang pada tahun 2021 ,

dan masih tetap sama pada tahun 2022.

Disamping itu Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Kutai Timur juga mengalami peningkatan d ari tahun sebelumnya yaitu 73,46 tahun 2021 menjadi 73,47 tahun 2022 .

1.4

STRUKTUR ORGANISASI

Seb a ga i pe lak s an a a n

k e t e n t u a n

U n da n g - Un d an g

N o m o r

Ta h u n

2 0 1 5

t e n t a n g

Pe r u b a h a n Ked u a

a t a s

U n d a n g - Un d a n g

Nomor

2 3

Ta h u n 2 0 1 4

t en t a n g Pe m e r i n t ah a n

D a e ra h ,

P e m e r i n t a h

t e l a h m ene t a p k a n

Pe r a t u ran

P em e r i n t a h

Nomor

1 8

Ta h u n

20 1 6

t e n t a n g

P e ra n g k a t Da e rah

y a n g

m e mua t pe n ga t u ran

t e n t a n g

P e ra n g k a t

Da e r a h ,

Pe m be n t u k a n

Pe ra n g k a t

D a e rah

y a n g d id a s a rk a n

kr i t e r i a ti pe lo g i pe r a ng k a t

be rd a s a rkan

ha sil

p e m e t a a n

u rus a n

pe m e r i n t a h

de n ga n

v a r ia b e l

u m u m

d a n

v a r i ab e l t e k n is.

B e r d a s a r k a n

ha l

t e r s e b u t ,

P e m e r i n t a h

Ka b u p at e n K u t a i

Tim u r

m e l a l u i

P e r a t u r a n

D a e r a h K a b up a t e n K u t a i

Ti m u r

N o m o r

T a hu n

2 022

t en t an g

Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2016 Tentang P e m b e n t u k a n

d a n

S u s un a n

P e r a n g k a t

D ae r a h Kabupaten Kutai Timur dengan susunan sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

1 -

S e k r e t a r i a t

D a e r a h ;

e .

Badan

D ae r a h ;

S e k r e t a r i a t

D P R D ;

f .

K e c a m a t a n

dan Kelurahan.

I n s p e k t o r a t

D a e r a h ;

Dinas Daerah;

Susunan Perangkat Daerah tersebut terdiri dari 3

asisten, 12 bagian, 1 Inspektorat Daerah, 26

dinas, 7

kantor/badan,

18 Kecamatan dan 2 Kelurahan.

1.4.1

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Se s ua i

d e ng a n

P e rat u r a n

Da e rah

No m o r

T a h u n

2 022

t e n t a n g

Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2016 Tentang

P e m be n t u k a n

da n

Su s u n a n Pe ra n g k a t

D a e rah

K a b up a t e n

K u t a i

Ti m u r

y an g

s e c a ra

k e d udu k an ,

susunan organisasi,

t u ga s

d a n f ung si s e rta

t a ta k e r j a

Pe ra n g k a t

Da e r a h

d a n

Unit

Ke r j a

d ib a w ahn y a s e l a n ju tn y a d ia tu r d a lam Pe rat u r a n

B u pa ti

Nomor

2 1

Ta h u n

2 0 1 6

d a n

P e rat u r a n

B up a ti

Nomor

4 0

Ta hu n 20 1 9 dan diperbaharui lagi dengan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi Dilingkungan Pemerintah Daerah,

m a ka

Se kre t a r i a t

D a e rah

m e r u pa k a n

u n s u r p e laks a n a

o t o n o m i

Da e rah

d i

B id a n g

S e kre t a r ia t Da e rah

K a b u pa t e n

K u t a i Ti m u r y an g

d ipi m p in

o l e h

s e o ra n g

S e k ret a r i s Da e r a h

y an g

b e ra d a

d i ba w a h da n be rt a ng g u n g jaw a b

k ep a d a

B up a ti

d a n

m e m p u n y a i

t u ga s

m e m b a n tu

B up a ti

da lam

me n y u s u n k eb i j a k a n

da n

pe n goo rd i n a sian

ad m inistratif t e rh ad a p pe l a ks a n aa n

t u g a s Pe r ang k a t Da e r a h

s e rta pe lay a n a n

ad m inistr a tif.

Se kre t a r i s D ae rah

K a bu p a t e n

K u t a i T im u r di b an t u

o l e h

a sis t e n

d a n

1 2

b a g ian

y a i tu

Asisten Pemerintahan

dan Kesejahteraan Rakyat

•

Bagian Tata Pemerintahan

•

Bagian Hukum

•

Bagian Kerjasama

•

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

•

Bagian Perekonomian

•

Bagian Administrasi Pembangunan

•

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

•

Bagian Sumber Daya Alam

Asisten Administrasi Umum

Bagian Umum

B agian Organisasi

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

1 -

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

Bagian Perencanaan dan Keuangan

1.4.2

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 , Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terh adap tugas dang fungsi DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasn ya secara tek nis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.4.3

DINAS DAERAH KABUPATEN

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2022

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui desentralisasi dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan pe nyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Bupati selaku wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi. Organisasi Dinas Kabupaten Kutai Timur terdiri dari:

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

9 .

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Kesehatan

1 0 .

Dinas Koperasi dan UKM

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

1 1 .

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Tanaman Pangan, holtikultura dan Peternakan

1 2 .

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Perkebunan

1 3 .

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Ketahanan Pangan

14 .

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

Dinas Perikanan

15 .

Dinas Perhubungan

8 .

Dinas Sosia l

16 .

Dinas Pariwisata

17 .

Dinas Pekerjaan Umum

23 .

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

18 .

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

24 .

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1 9 .

Dinas Pertanahan dan Pen

ataan Ruang

25.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

20 .

Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik

26.

Dinas Lingkungan Hidup

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

1 -

21 .

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

22 .

Dinas Kepemudaan dan Olahraga

1.4.4

BADAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023

tentang Pola Mekanisme hubungan kerja Dan Koordinasi Dilingkungan Pemerintah Daerah, maka Badan Daerah merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Badan Daerah Kabupaten Kutai Timur terdiri dari:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daera h

Badan Pendapatan Daerah

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Bada n Penanggulangan Bencana Daerah

1.4.5

KECAMATAN

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023

kecamatan merupakan unsur Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedu dukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupa ti melalui Sekretaris Daerah.

Kabupaten Kutai Timur terdiri dari 18 (delapan belas) Kecamatan.

1.4.6

KELURAHAN

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 , Kelurahan

mempunyai tuga menyelenggarakann urusan pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum dalam satu wilayah kelurahan yang berada di wilayah kerja kelurahan. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang mempunyai tug as membantu Camat. Adapun jumlah kelurahan di Kabupaten Kutai Timur sebanyak 2 Kelurahan.

1 -

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

1.5

PERMASALAHAN UTAMA DAN ISU STRATEGIS

Isu - isu strategis yang terjadi di suatu daerah merupakan bagian penting dalam menentukan kebijakan dalam pembangunan daerah. Untuk memperoleh isu - isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Selain identifikasi isu strategis, permasalahan yang dihadapi juga harus dikedepankan untuk me ncari alternatif solusi dalam kebijakan pembangunan daerah. Analisis isu strategis dan identifikasi permasalahan yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur menjadi bahan rujukan dalam menentukan kebijakan strategis pembangunan daerah Kabupaten Kutai

Timur selama 5 (lima) tahun.

Identifikasi isu strategis merupakan

salah saatu komponen utama dari proses perencanaan strategis, dan sekaligus menjdi dasar pengambilan keputusan. Perencanaan strategis dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusa n , melalui penyajian isu - isu utama kepada pihak pengambil keputusan. Isu strategis disusun dari kompilasi isu - isu internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Karakteristik isu strategis adalah bersipat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang.

Adapun isu trategis yang telah di rumuskan di dalam RPJMD kabupaten Kutai Timur sebagai berikut :

Memperkuat Ketaha nan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan

Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing

Revolusi mental dan Pembangunan Kebudayaan

Memperkuat Infrastruktur un tuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar

Membangun Lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

Memperkuat Stabilitas POLHUKHANKAM dan transformasi pelayanan publik.

1.7.

SISTEMATIKA PENYAJIAN

Berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dokumen LKj - IP Pemerintah Kabu paten Kutai Timur Tahun 2020

terdiri dari :

IKHTISAR EKSEKUTIF

yang me nyajikan ringkasan isi dari LKj . IP Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 ;

BAB I PENDAHULUAN,

menguraikan secara singkat latar belakang penulisan laporan serta menguraikan secara singkat mengenai penjelasan secara umum Pemerintah Kabupaten Kutai Timur,

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

1 -

dengan penekanan kepada aspek strategis Pemerintah Kabupaten Kutai Timur serta permasalahan utama ( strategic issued ) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA,

menguraikan secara singkat tentang Reformasi Birokrasi dan Manajeman Perubahan Kabupaten Kutai Timur, Inovasi dan Reformasi Birokrasi Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, serta menguraikan Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJM D ) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 -

2026

yang terdiri dari

visi dan misi pembangunan, tujuan, sasaran, strategi, program pembangunan daerah, perjanjian

kinerja Tahun 2021

serta penghargaan yang diraih oleh

Kabupaten Kutai Timur Tahun 20 22 .

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA , menguraikan A kuntabilitas K inerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang meliputi tentang C apaian K inerja, E valuasi Kinerja dan menguraikan analisis capaian kinerja Pemerintah

Kabupaten Kutai Timur tahun 2022

serta Realisasi Anggaran.

BAB IV PENUTUP , menguraikan tentang kesimpulan umum atas capian kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya;

Lampiran: Surat

P ernyataan Reviu dari Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabup aten Kutai Timur Tahun 2022 .

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

enetapan p erjanjian kinerja tahunan

dan indikator kinerja berdasar kan program, kebijakan dan sasaran harus segera disusun satu bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah disahkan. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah merupakan instrumen untuk mengimplementasikan sasaran, indikator dan target dari program yang tertuang

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 20 21 - 202 6 .

P erjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati kepada Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan pro g ram dan kegiatan yang dis ertai de ngan indikator kinerja. Tujuan ditetapkannya perjanjian kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparasi dan kinerja perangkat daerah dan aparatur

perangkat daerah . Perjanjian kinerja juga sebagai dasar penilaian keberhasilan

atau kegagalan pencapaian t ujuan dan sasaran organisasi, selain itu juga

sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi

kepada aparatur perangkat daerah . Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi diukur

mela lui capaian indikator kinerja yang

tercermin dari outcome dan output

suatu program dan kegiatan.

P enyusunan Perencanaan Kinerja Pemerintah K abupaten Kutai Timur Tahun 2022

merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8

Tahun 201 8

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 8 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) T ahun 2021 - 20 2 6 , Peraturan Bupati

Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2020

tentang

Indikator Kinerja Utama

Dilingkungan Pemerintah Daerah , Peraturan Daera h Kabupaten Kutai Timur Nomor 1

Tahun 20 20

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Kutai

Timur Tahun Anggaran 2020

dan

P eraturan Bupati

Kabupaten Kutai Timur Nomor 18

Tahun

201 9

tentang

Rencana Kerja Pemer intah Daerah (RKPD) Tahun 2020 .

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

2.1 .

REFORMASI BIROKRASI

Reformasi b irokrasi merupakan strategi untuk menjawab menguatnya tuntutan

publik akan perbaikan kinerja instansi pemerintah

dalam penyediaan layanan publi k . Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi 2010 - 2025, yang memerlukan adanya perubahan besar dalam par a digma dan tata kelola p emerintahan.

Reformasi birokrasi pemerintahan sangat mendesak u ntuk dilaksanakan pada saat biro krasi telah dianggap sebagai sistem yang menyebabkan jalannya pemerintahan dan pelayanan publik berjalan tersendat, bertele - tele, in - efisien, organisasi y ang ter lalu besar dan kaku, KKN

serta permasalahan birokrasi lainnya.

Tujuan Reformasi B irokrasi adalah untuk mewujudkan aparatur negara yang amanah dan mampu mendukung pembangunan nasional serta menjawab kebutuhan dinamika bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 19 45.

Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas, reformasi birokrasi ke depan perlu diarahkan pada upaya - upaya untuk; (i) menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN dengan menerapan prinsip - prinsip tata pemerintahan yang

baik (good governance) ; (ii)

meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi negara; dan (iii) meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Untuk mewujudkan birokrasi sebagaimana disebutkan di ata s tidaklah m udah.Hal ini memerlukan suatu penelaa han yang mendalam terhadap permasalahan dan penyebab yang menjadi isu strategis reformasi birokrasi.Di samping itu, perlu upaya yang lebih komprehensif untuk menentukan alternatif kebijakan yang harus diambil. Dalam kaitan dengan permasalahan tersebut ,

ada beberapa isu strategis dalam pembenahan birokrasi yaitu berkaitan dengan masalah - masalah:

Pemerintahan yang bersih (clean government) .

Aktualisasi prinsip - prinsip kepemerintahan yang baik ( Good Gover nance ) .

Kompetensi Sumber daya manusia

Aparatur.

Pelayanan publik.

Desentralisasi kewenangan.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan perundang - undangan antara lain Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Instruksi Presiden tersebut secara khusus memerintahkan kepada semua Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menerapkan prinsip - prinsip kepemerintahan yang baik dilingkungannya, meningkatkan pelayanan publik dan me niadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya, serta bersama DPRD melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran keuangan negara.

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah melakukan

berbagai upaya diantaranya melakukan Kesepakatan Bersama dengan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam rangka penerapan tata pemerintahan yang baik dilingkungan Pemerintaha n Provinsi dan Kabupaten

Kutai Timur.

Pelaksanaan penerapan tata pemeri ntahan yang baik dilingkungan Pemerintah

Provinsi dan Kabupaten Kutai Timur didas arkan pada :

Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Kesepakatan bersama antara Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Gubernur, Bupati /Walikota, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota se - Kalimantan Timur Nomor SKB/01/M.PAN/01/2009 dan Nomor 119/394/Pem.D/2009 tentang Program Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang baik sebagai upaya Pencegahan Kor upsi di Jajaran Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se - Provinsi Kalimantan Timur.

Peraturan D aerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan P emerintah Kabupaten Kutai Timur.

Peraturan Daer ah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jang ka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025;

Untuk maksud tersebut dibutuhkan rangkaian aktivitas yang berkesinambungan yang tertuang dalam dokumen Rencana Aksi Program Percepatan Reformasi Birokrasi .

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

2.1.1.

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Road Map R eformasi Birokrasi itu sendiri

merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi P emerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur

dalam kurun waktu lima tahun yaitu dari tahun 2021 –

2026 . Tujuan penyusunan Road Map r eformasi Birokrasi Peme rintah Kabupaten Kutai Timu r adalah untuk memberikan arah

mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu: menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan ka pasitas dan aku n tabilitas kinerja.

Pada hakikatnya

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 2020 - 2024

merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target - target yang telah ditetapkan.

B erbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawabnya mas ing - masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

2.1. 2 . INOVASI REFORMASI BIROKRASI DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

2.1. 2 .1. Layanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Dalam Rangka meningkatkan pelayanan yang efektif dan efisien maka dibentuklah

pelayan an perizinan terpadu satu pintu yangdi selenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu, memiliki kewenangan penuh untuk menerima, memproses, dan mengeluarkan kepetusan perijinan dan non perijinan yang ditetapkan oleh penyelenggara perijinan dan non perijinan yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang - undangan.

Untuk hal tersebut Pemerintah Kabupate n Kutai Timur melalui Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Adapun tujuan dibentuknya Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Kutai Timur antara lain :

Memberikan

perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat.

Mempersingkat proses pelayanan.

Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti

dan terjangkau.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Dalam melak sanakan tugasnya Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur mempunyai prinsip sebagai berikut :

Keterpaduan.

Ekonomis.

Koordinasi.

Pendelegasian atau pelimpahan wewenang.

Akuntabilitas.

Aksessibilitas.

Bentuk pelayanan perijinan oleh Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Timu r antara lain: IMB,HO,SIUP,TDP dan IUJK.

2.1. 2 . 2.

Pel ayanan

Publik –

Smart City

S m a rt

C i ty

m e ru pa k a n

s a l a h

s a tu

k o n s e p

ma na jem e n w i lay a h

y an g

m a mp u

m e nd o ro n g

p e ran m a sy a rak a t

da lam pe m b a ng u na n

w i lay ah .

Se la i n

i t u ,

k o n s e p

S m a rt

C i ty

j u g a

d a pa t

m en cip t a k a n in te raksi

y an g d in a m is

an t a ra

m a sy a rak a t

d e n g a n

pe m e r i n t a h

d ae r a h .

K o n s e p

S m a rt

C i ty

ti da l

t e r l epa s da ri

pe m an f aa t a n

T e k no l o g i

I n f o r m a si

d a n Ko m un i k a si

( T I K )

y a n g be rtu j ua n

u n t u k

m e m a ksi m a lk a n pe m an f aa t a n

d a n

p en g e mb an g a n

s u m be r d a ya

y an g

d i m i l ik i .

Pene r ap a n

k on s e p

S m a rt

C i ty

d i

Kabup a t e n

K u t a i

Ti m u r

bu k a n

m e ru pa k a n

t u j u a n a k h i r ,

na m u n m en ja d i

s a l a h

s a tu

p ros e s un t u k

m e wuj ud k a n

k a was a n

y a n g

n y a m a n

d iti n gga li

o leh

m a s y a rak a t

s e r t a m a m p u

meres p o n

t an t a n g a n

g l o ba l. O l e h

k a r e n a

i t u ,

t e rd apa t

be r b a g a i

a s p e k k u n c i s eba g a i sy a rat

a g a r Kab u pa t e n

K u t a i

Ti m u r

d apa t

me n ja d i

w i lay a h

y a n g

c e rd a s.

M u lai

d a ri pe n y ed ia a n

in f rastruk t u r t e k no l og i in f o r m a si d a n

k o m un ikasi y a n g

ha n da l,

h in g g a

pen i ng k a t a n

k ua l i t a s

s u mb e rd a ya

m anu si a .

Adapun tujuan dan sasaran dari kegiatan inovasi daerah pelayanan public Smart City yaitu :

Tujuan dari kegiatan dari inovasi daerah pelayanan public Smart City adalah :

M en in g k a tk a n

ki ne r j a

pe la y an a n

p ub l i k.

M en in g k a tk a n

ki ne r j a

t a ta

k e lola

p e m e r i n t a ha n .

M en in g k a tk a n

k o m p e t en si

S DM

pe n g e lola

TI K .

M en in g k a tk a n

pe r t u m bu h a n

e k o n o m u

l o k a l be r b a sis pa d a

p e m an f aa t a n

T I K .

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

M en in g k a tk a n

A ks e s b i l it a s,

in teg rasi sys t e m

d a n

p e ma n f a a t a n

i n f o r m a si.

M en in g k a tk a n

pe ma n f a a t a n

po t en si k e a r i f a n

l o k a l.

M en in g k a tk a n

e f e sie n si d a n

e f e ktifi t a s p e m an f aa t a n

T IK .

M en in g k a tk a n

k ua l i t a s

d a n

f ung si l i ng k u n ga n

k a wa s a n

d i pu s a t

k o t a .

Tujan dari kegiatan dari inovasi daerah pelayanan public Smart City adalah :

M en in g k a t n ya

k ua l i t a s

l a y a na n

p u b l i k.

M en in g k a t n ya

k ua l i t a s

ta t a

k e lola

p e m e r i n t a ha n .

M en in g k a t n ya

k ua l i t a s

pen g e lol a a n

TI K .

M en in g k a t n ya

k e s e ja h t e r a a n

e k o n o m i lok a l m a sy a rak a t

d a n

M en in g k a t n y a pe rse n t a se

PA D

Be rkemb a ngn y a

p e m an f aa t a n

t e k no l og i in f o r m a si.

Be rkemb a ngn y a

p ro m o si b uda y a

d a n

p a r i w i s a t a .

Terin teg rasin y a

sys te m

i n f o r m a si.

M en in g k a t n ya k ea m an a n da n k e t e rt i ba n l i ng k u n g an , m en in g k a t n y a

k u a l i t a s lay an a n

pe n d idik a n ,

m en i n g k a t n y a

p e ng g un a a n

p en g en d a li da n

p e nga m an a n lalu

l i n t a s,

me n in g k a t n y a

pe ng e nda l ia n

d a n pe m a n f a a t a n

ru a n g ,

me n in g k a t n y a c a k u p a n

l a y an a n

k e s e h a t an ,

d a n

me n i n g k a t n ya

k ua l i t a s

l a y a n a n

h id u p .

Su m be r da ya

m a n u sia

y a n g

d i l ib a tk a n

da l a m

in o v a si S m a rt

C i ty

m e ru p a k a n

si n e rgit a s an t a r pe m e r i n t a h

d i

K a bu pa t e n

K u t a i Ti m u r,

y a n g

d ia n t a ra n ya

a da l a h

Ba d a n

P e m e r i ksa Keu a n g a n d a n A s e t D a e r a h (B PKA D ) , Ba d a n P e re n c an a a n Pe mb a n gu n a n Da e r a h (B AP P E DA), Bad a n

P e n d a p a t a n

Da e r a h

(B AP P E N D A ),

D i na s

P e na n a m a n

Mo da l

d a n

P e l a y an a n

Ter p a d u Sa tu

P in t u

( D in a s P M D

& P TS P ),

Se kre t a r i a t

Da e r a h

(S E TK AB ), da n

D in a s

Ko mu n ikasi,

I n f o r m a si Pe rsa n d ia n ,

d a n

S t a tistik ( K OMINFOP E RSTI K ).

2.2 . RENCANA PEMBANGUNAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabup aten Kutai Timur Tahun 20 21 - 2026

adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kutai Timur yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program prioritas Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur yang terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 dan dil antik pada tanggal 26 februari 2021. RPJMD Kabupaten Kutai Timur selanjutnya menjadi dokumen perencanaan

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

pembangunan jangka menengah Kabupaten Kutai Timur lima tahun kedepan yang penyusunan memperhatikan amanat Uandang - uandang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan nasional dan Undang - undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa perencanaan pembangunan dilakukan secara sistematis, terarah,terpadu,menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan menjamin teciptanya integrasi, si nkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang,

antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur tahun 2021 - 2026 didasarkan pada pertimbangan objektif sesu ai dengan karakteristik wilayah yang isu - isu strategis yang difokuskan pada tujuan pembangunan berkelanjutan, dan merupakan tahapan 5 tahunan keempat dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kutai Timur 2 006 - 2025 yaitu

“ Masyarakat Wilayah Kutai Timur Tegar dan Stabil”

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Kutai Timur

Tahun 20 21 - 2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yang kemudian akan dijab arkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap Tahun.

Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya akan menjadi acuan perangkat daerah untuk menyusun Indikator Utama dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah.

Perjanjian kinerja tersebut dituangkan dalam kont r ak kerja antara Kepala Perangkat Daerah

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Bupati Kutai Timur. Kontrak kerja dimaksud merupakan perjanjian kinerja ( Penetapan Kinerja )

masing - masing Perang kat Daerah

yang memuat sasaran, indikator, target capaian, program

dan kegiatan termasuk anggarannya.

Penetapan Kinerja Perangkat Daerah atau Perjanjian Kinerja ini, maka pada akhir tahun akan diukur dan dievaluasi pencapaiannya yang

selanjutnya disusun

dalambentuk dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (L K j - IP)

Perangkat Daerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj - IP)

Perangkat Daerah tersebut menjadi bahan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj - IP) Kabupaten Kutai Timur .

2.2 . 1 .

VISI

V isi

pembangunan jangka menengah K ab u pa t e n

K u t a i Ti m u r

2 0 21 - 2026 merupakan penjabaran dari visi bupati dan wakil bupati terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Pernyataan Visi Kabupaten Kutai Timur periode 2021 - 2026

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima)

tahun mendatang berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kutai Timur sampai dengan tahun 2026 difokuskan untuk mewujudkan Visi. Adapun Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kuta i Timur Tahun 2021 - 2026 adala:

“ Menata Kutai Timur Sejah tera Untuk Semua “

Pernyataan “Kutai Timur Sejahtera “ memiliki makna bahwa kondisi masyarakat Kutai Timur dalam keadaan baik, makmur,sehat,damai dan dapat mengakses semua infrastruktur pelayanan dasar. Sedangkan “Menata Untuk Semua” memiliki makna bahwa kondisi masyarakat Kutai Timur dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga tercipta perubahan positif dan lebih produktif ( Continuous improvement ) dalam mengelola sumber data guna meningkatkan taraf hidup disemua lapisan masyarakat.

2.2. 2 . MISI

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan

jangka menengah

Kabupaten Kutai Timu r

maka

ditetapkan

5 ( lima ) misi pembangunan jangka menengah kabupaten Kutai Timur tahun 2021 - 2026 yaitu :

Mewujudkan Masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu

M ewujudk an daya saing ekonomi Masyarakat berbasis Sektor Pertanian

Mewujudkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata .

Mewujudkan Pemerintahan yang Partisipatif berbasis Penegakan Hukum dan Teknologi Informasi

Mewujudkan Sinergis Pengembanga n Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang berwawasan Lingkungan.

2.2. 3 .

TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan dan sasaran diperlukan agar program pembang unan Kutai Timur Tahun 20 21 - 2026

dapat berjalan secara terencana, terpadu dam memungkinkan pencapaian hasil secara efektif dan efisien. Terkait dengan hal ini , maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

Me nata dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mendorong kehidupan masyarakat (SDM) yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu.

M e nata daya saing ekonomi masyarakat berbasis Sektor Pertanian/Perkebunan/Perikanan

Menata Peran Penunjang daya saing ekonomi masyarakat.

Menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan ekonomi bagi masyarakat secara Proporsional dan merata.

Menata kelola pemerintahan yang bersih,efektif,transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik

Menata kualitas layanan public ya ng berbasis interoperabilitas

Menata dan Mensinergikan Pembangunan yang terintegrasi agar berfungsi optimal

Menata dan memanfaatkan ruang secara berkelanjutan.

Tabel

2.1 .

Matrik Hubungan antara Misi,Tujuan

dan Indikator

MISI

TUJUAN/SASARAN

INDIKATOR

Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Berbudaya dan Bersatu .

Tujuan 1 :

Menata dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mendorong kehidupan masyarkat (SDM) yang berakhlak Mulia, berbudaya dan bersatu.

Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Sasaran

1 :

Meningkat taraf hidup masyarakat yang sejahtera

Tingkat pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat kemiskinan

Presentase PAD terhadap Pendapatan

Sasaran 2 :

Meningkatkan taraf Pendidikan masyarakat

Angka harapan Lama Sekolah (Tahun)

Rata –

rata Lama Sekolah

Sasaran 3 :

Meningkatnya derajat kesehatan

Angka harapan hidup

Sasaran 4 :

Terwujudnya SDM yang beriman, berakhlak mulia dan Berbudaya

Presentase Solah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal

Penyelenggaraan

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

Festival Seni dan Budaya

Penyelenggaraan Festival Keagamaan

Mewujudkan daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor Pertanian

Tujuan 2 :

Menata daya saing Ekonomi Masyarakat berbasis sektor Pertanian/Perkebunan/Perikanan

Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB

Sasaran 5 :

Peningkatan kegiatan perekonomian berbasis sektor pertanian/perkebunan/perikanan

10.

Ketersediaan Pangan Utama

11.

Produksi Sektor Pertanian

12.

Produksi Sektor Perkebunan

13.

Produksi Perikanan

Sasaran 6 :

Meningkatnya Pendapatan Petani

14.

Nilai Tukar Petani (NTP)

Tujuan 3 :

Menata Peran penunjang daya saing ekonomi masyarakat

Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan

Sasaran 7 :

Meningkatnya Kemampuan Perekonomian di daerah

15.

Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)

16.

Investor berskala nasional

(PMDN/PMA)

Mewujudkan Pelayanan dasar masyarakat secara Proposional dan merata

Tujuan 4 :

Menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan Ekonomi bagi masyarakat secara Proposional dan merata

Indek Pembangunan Desa

Indeks Gini

Sasaran 8 :

Meningkatnya Konektivitas Antar

Wilayah

17.

Persentase jalan Kabupaten Kondisi mantap.

18.

Persebtase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana,

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

Sarana dan Utilitas Umum )

Sasaran 9 :

Meningkatnya infrastruktur fasilitas Perumahan/Pemukiman

19.

Capaian Akses Air Minum layak

20.

Persentase Jumlah rumah Tangga yang memperoleh layanan pengelolaan Air limbah domestic

21.

Persentase Infrastruktur Pengelolaan Sampah

22.

Tingkat Waktu Tanggap (Time Respon Limit) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

23.

Berkurangnya juml ah unit RTLH.

24.

Persentase Kawasan Pemukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani.

Sasaran 10 :

Meningkatnya Infrastruktur teknologi dan informasi

25.

Cakupan layanan telekomunikasi

Sasaran 11 :

Meningkatnya sarana dan prasarana Pendidikan

26.

Rasio ketersediaan SD/MI per penduduk

27.

Rasio ketersediaan SMP/MTS per penduduk

Sasaran 12 :

Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan

28.

Rasio Puskesmas, Poliklini, pustu persatuan penduduk

29.

Rasio rumah sakit

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

persatuan penduduk

Sasaran 13 :

Meningkatnya sarana dan infrastruktur Pendukung Ekonomi

30.

Jumlah Pasar

MewujudkanPemeintahan yang partisipasip berbasis penegakhukum dan teknologi Informasi

Tujuan 5 :

Menata Kelola pemerintahan yang bersih,Efektif, Transparan dan akuntabel berbasis Elektronik

Sasaran 14:

Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan

31.

Opini BPK terhadap laporan keuangan

32.

Indeks pemberdayaan gender (IDG)

33.

Rasio penduduk ber - KTP persatuan penduduk

34.

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Formal

Tujuan

6 :

Menata kualitas layanan public yang berbasis interoperabilitas

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sasaran 15 :

Meningkatnya kualitas layanan public yang berbasis interoperabilitas dalam pengembangan wilayah

35.

Persentase Perangkat daerah yang terkoneksi dengan jaringan fiber optic.

Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi pembangunan yang berwawasan Lingkungan

Tujuan 7 :

Menata dan mensinergikan pembangunan yang terintegrasi agar berfungsi optimal.

Lingkungan Hidup

Sasaran

16 :

Meningkatkan sinergitas proses pengembangan wilayah yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan

36.

Hasil pengukuran Indeks Kualitas tutupan Lahan

Tujuan 8 :

Menata dan memanfaatkan ruang secara berkelanjutan

Ketaatan terhadap RTRW

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

Sasaran 17:

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang

37.

Jumlah Perkada RDTR

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan k egiatan

da lam rangka merealisasikan misi.

2.2. 4.

SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah hasil yang akan

dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Da lam sasaran dirancang pula indik ator sas aran.Yang dimaksud dengan indik ator sasaran adalah ukuran tingkat keberhas ilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing - masing.

Sebagaimana keterangan diatas maka Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah menetapkan sasaran pem banguna n yang mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :

Misi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa , dengan sasaran :

Terwuj udn y a

S DM

Y a n g

B e r im a n

D a n

B e rta q w a

K e p ad a

T u h a n

Ya n g

Ma h a

E s a .

Terwuj udn y a

P e n in g k a t a n

I nde ks

Pe m b a n g un a n

M a n u sia.

Terwuj udn y a

D a ya

Sa i n g

M e lal u i P e n in g k a t a n

J e n ja n g

Pend i d ika n.

Terwuj udn y a

D a ya

Sa i n g

M e lal u i P e n in g k a t a n

D e raj a t

Ke s e h a t a n .

Terwuj udn y a

D a ya

Sa i n g

M e lal u i P e n in g k a t a n

T a r a f

K e s e ja h t e ra a n .

Misi Mewujudkan Daya saing Ekonomi Daerah Melalui Pembangunan Agribisnis dan Agroindustri , dengan sasaran :

Terwuj udn y a

Daya

Sa i n g

D ae rah

Be r b a sis Ag r i b isnis.

Terwuj udn y a

K e t a h a n a n

Pa ng a n

Be r k e la n ju t a n

M enu ju

Ke m a n d i r ian

P an g an.

Terwuj udn y a

K e pa st i a n

D u k un g a n

P e m b a ng u n a n

Ka w a s a n

E k o n o m i

Khu s u s

(K E K )

M a loy Batuta Trans Kalimantan (MBTK).

M en in g k a t n ya

Pe r a n

B U M D

D a n

I ndu s tri

Ter ha d a p

Pe n in g k a t a n

P A D.

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

Terwuj udn y a

Ka w a s a n

Be r ba sis E k o no m i Kr e a tif.

Misi Meningkatkan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Secara Merata , dengan sasaran :

Terwuj udn y a

D a ya

Sa i n g

L i ng k u ng a n

Melal u i

Pen i ng k a t a n

K ua l i t a s

In fra s trukt u r.

Terwuj udn y a

Da y a

S a ing

L in g k u n g a n

M e lal u i

K u a l i t a s

I n fra s trukt u r

Pe n un j a n g

A g r i b isnis menuju Agroindustri.

Misi , Mengoptimalkan Pengelolaan Ruang Untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Yang Lebih Baik dan Sehat Bagi Kehidupan Manusia

dengan sasaran :

Terwuj udn y a

Daya

Sa i n g

L in g k u n g a n

M e lal u i

Pe n ge l o la a n

L in g k un g a n

Y a n g

E f e ktif

Dan Efesien.

Misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik , dengan sasaran :

Terwuj udn y a

A p a rat u r

Pe m e r i n t a h a n

Ya n g

P ro f e sio n a l.

Terwuj udn y a

Ta t a

Ke l o la

P e m e r i n t a h a n

Ya n g

B a ik.

Terwuj udn y a

Pe l a y a n a n

P u b l i k Ya n g

B e rku a l i t a s.

Tabel 2.2 .

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

S A S A R A N

S T R AT E G I S

INDIKAT O R

KI N E RJA

S ATU A N

KON D I S I A W AL

( 2 020 )

T A R G E T

A K H IR ( 2 0 21)

T e r wujud n ya

S D M

Y a n g B e r im a n

Dan

B e r ta q wa K e p a d a

T u h an

Y a n g

M a h a E sa

Rasio

T e m p a t

I b a d ah

P e r sat u an

P e n d u d u k

Rasio

0,010

0,013

T e r wujud n ya

Penin g kat a n In d eks

Pem b a n g u n a n M a n usia

In d eks

Pem b a n g u n a n

M a n usia

In d eks

72,89

73,30

T e r wujud n ya

Daya

S a ing M ela u i

P e n ingk a tan Jenjang

P e n did i kan

A n g ka

Ha r a p an

L am a

S ekolah

T a h un

12,49

12,50

T e r wujud n ya

Daya

S a ing M elalui

Penin g kat a n De r ajat

K eseh a tan

A n g ka

Ha r a p an

Hidup

T a h un

73,34

73,36

T e r wujud n ya

Daya

S a ing M elalui

Penin g kat a n

T a r af K esejahte r a a n

P e r sentase

P e n d u d u k

M isk i n

8,69

8,45

K elu ar ga

P r a

S e jahte r a

Dan

Kelua r ga

S e jahte r a

17,97

16,87

T ingk a t

P e n g a n g g ur an

T e r b u ka

1,01

1,00

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

S A S A R A N

S T R AT E G I S

INDIKAT O R

KI N E RJA

S ATU A N

KON D I S I A W AL

( 2 020 )

T A R G E T

A K H IR ( 2 0 21)

In d eks

P e m b a n g u n an

Gender

In d eks

78,15

80,00

K ota

L a yak

A n a k

In d eks

M a d ya

T e r wujud n ya

Daya

S a ing

Dae r ah

B e r b a sis

A g r ibisnis

K o n t r ibusi

S e ktor P e r ta n ian/ P e r kebu n an T e r h a d a p

P D RB

8,71

8,75

T e r wujud n ya

Keta h a n an P a n g a n

Be r kela n jutan M e n uju

K e m a n di r ian P a n g a n

P e n g u at a n

Ca d a n g a n

P a n g a n

T on

M e n ingk a tnya

P e r an

B UMD Dan

I n d istri

T e r h a d a p P e n ingk a tan

PA D

P e r tu m b u h a n

L ai n - lain P e n d a p a tan

A s li

D a er ah Y a n g

Sah

1,04

1,01

K o n t r ibusi

S ekt o r

In d ust r i

T e r h a d a p

P D RB

3,38

3,48

T e r wujud n ya

Daya

S a ing Lin g kung a n

M elalui P e n ingk a tan

K u a litas In fr ast r ukt u r

In d eks

Pem b a n g u n a n

Desa

In d eks

58,13

58,37

P r o p o r si

Jalan

K o n d isi

M a n tap

T e r wujud n ya

Daya

S a ing Lin g kung a n

M elalui P e n g e lolaan

Lingkun g an Y a n g

Efek t if

Dan

E f isien

K et a at a n

T e r h a d a p

R T RW

100

T e r wujud n ya

Apa r at u t P e m e r intah a n

Yang P r of e sion a l

P e r sentase

A S N

Y a n g M e n gikuti

Pendid i kan

Dan P elatihan

F o rm al

1,34

1,32

T e r wujud n ya

T ata

K elola

P e m e r intah a n

Yang

B aik

Opini

B P K

P r e d ikat

WTP

T e r wujud n ya

P elay a n a n

P u b lik

Y a n g

Be r kua l itas

In d eks K e p u a san

M asya r akat

In d eks

78,76

80,00

T e r integ r asinya

A pl i kasi

P elay a n a n

P u b lik

Ju m lah

Sasaran stra tegis tersebut diupayakan u ntuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan seca ra berkesinambungan dalam RPJMD.

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

2.2.5.

STRATEGI

S tra t e g i

m e ru pa k a n

la ng k a h - la ng k a h

be r i sikan

p r og r a m - p ro g ram

in d ika t if

un t u k

m en c a p a i

visi da n

m isi

y a n g

t e l a h

d i t e t a p k an .

S t r a t e g i

y an g

d iuraik a n

da lam

RPJMD

K a b u pa t e n

Ku t a i

Ti m u r

Ta h u n 20 1 6 - 20 2 1

m e ru pa k a n

l a ng k a h - la ng k a h

p e n ti n g

u n t u k le b ih me ng e f e ktifk a n

da n

m e n a jamk a n pen c apa i a n

t u ju a n

d a n

a r a h

pe mb a n gu n a n dae r a h

K a bu p a t e n

K u t a i

Ti m u r

d e ng a n

m en j a d ikan

( p e r a n da n

k e du d u k a n ) s e kt o r p e rta n i a n

da lam a rti lu a s

(a g r i b isnis

da n

a g roin d u str i )

s ebaga i a n da lan pe n gge rak

pe r t u m b u ha n

e k ono m i d ae rah

K u t a i T im u r.

Pe m e r i n t a h

Ka b up a t e n

K u t a i

Ti m u r

Ta hu n

201 6 - 2 0 2 1

m e m i l iki

bebe ra p a

stra t eg i

da n

a r a h k eb i j a k a n

Pe mb a n gu n a n

D ae rah

K a bu p a t e n

K u t a i T i m u r ya n g

te l a h

d i t e t a p k a n

y a i tu

M en cip ta k a n

li n g k u n ga n

y a n g

k o n d u sif b a g i m a sy a ra k a t

un t u k b e r i ba d ah .

M en cip ta k a n

pe m e ra t aa n

a ks e si b i l it a s p e nd idi k an .

A kre d it a si p e n d idik a n

be rk e la n ju t a n.

M en cip ta k a n

pe m e ra t aa n

a ks e sibil i t a s k e s e ha t an.

A kre d it a si k e s e h a t a n

b e rkela n ju t an.

M en jam i n

pe m b iay a a n

k e s e ha t a n

masy a ra k a t.

M en jam i n

te rs e d ia n y a

p e r l in d u ng a n

s o sial.

M en cip ta k a n

ikl i m

k o n du sif

bag i

dun i a

u s a ha .

M en cip ta k a n

pe m e ra t aa n

a ks e sibil i t a s k e s e mp a t a n

k e r j a .

10.

M en cip ta k a n

ha r m on isasi

a n t a ra

pe n gu s ah a

d a n

p e k e r j a .

11.

M en in g k a tk a n

k o m p e t en si.

12.

M e m an t a p k a n

k e lemb a g aa n

s e k t o r a g r i b isnis.

13.

M ene ra p k a n

t e k n o lo g i t e p a t

gu n a

a g r i b isnis.

14.

M ene t a p k a n

p o t e n si

k o m o d it a s u n g g u la n

15.

M en in g k a tk a n

p ro d u ksi p a n ga n

u t a ma.

16.

M e m an t a p k a n

c a d an g a n

p a ng a n.

17.

M engu r a ng i r i siko

k e ra w a n a n

p a n ga n

18.

M endu k un g

K E K .

19.

M eng o p ti m a lkan

po t en si

d a e ra h .

20.

M endo r o n g

t e r w u ju d n ya

e k ono m i kre a ti f .

21.

M e m ban g u n

i n frastruk t u r d a s a r ya n g

me ma da i d a n

me rat a

22.

M e m ban g u n

i n frastruk t u r p en u n ja n g

ag r ob isnis.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

23.

M enge lo l a

lin g k un g a n

be r b a sis RT RW.

24.

M enge mb ang k a n

k ua l i t a s

d a n

k u an ti t a s R u a n g

T e rb u k a

Hi j au.

25.

M e les ta r i k a n

li n g k u n g a n

h i d u p

d a lam ra n g ka

m e n ja g a

k e s e i m ba n g a n

e k o sist e m.

26.

M en in g k a tk a n

k o m p e t en si

d a n

i n t e g r i t a s

a p a rat u r

pe me r i n t ah a n .

27.

M en in g k a tk a n

k ua l i t a s

ta t a

k e lola

p e m e r i n t a ha n.

28.

M en in g k a tk a n

k e m u d a h a n

da n

k e c e pa t a n

p e lay a n a n

publik.

2.2. 6 .

PROGRAM PEMBANGUNAN

Sesuai pasal 1 ayat ( 5 ) , Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau l ebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi

pemerintah.

P r o g ram pe m ba n gu n a n

d ae r a h

m e ru p a k a n

ga m ba ran

k e t e rkai t a n

a n t a ra

b i da n g

u ru s a n pe m e r i n t a ha n dae r a h

d e n ga n

rumu s a n

in d ik a t o r

ki n e r j a

s a s a ran

y a n g

me n ja d i

a c ua n

p en y u s u n a n p ro g ram

p e m b a ng u n a n

j a ng ka

m en e n g a h

d a e rah

b e rd a s a rk a n

str a t eg i d a n

a rah

k e b i j a k a n

y a n g ditetapkan. P r o g ram p e mb an g un a n

d ae r a h

m e r u pa k a n

s e k u m pu l a n

p ro g ram

p r i o r i t a s

y an g

s e c a r a

k hu s u s

be r h ub u ng a n

d e ng a n

c a pa i a n

s a s a ran

pe m b a ng u na n

d a e ra h .

P e n c a p a i a n

vis i ,m i si,

da n

t u ju a n da n

s a s a r a n

Pe mb a n g u n a n

Ku t a i

Ti m u r

201 6 - 2 0 2 1

m e m e r l u k a n

p r i o r i t a s pe m ba n gu n a n

a g a r pe m b a ng u n a n

d a pa t be r j a l a n

s e c a ra

t e r e n c a n a , t e rp a d u

d a n

m e m u n g kink a n

pe n c a p a ian

h a sil

s e c a ra e f e ktif

d a n

e fisi e n .

2.3.

PERJANJIAN

KINERJA

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 tahun 2014 , Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah menyusu n dokumen Perjanjian

Kinerja Tahun 2020

yang merupakan perjanjian atau komitmen kinerja yan g akan dicapai selama T ahun 2020 .

Perjanjian

kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksankan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tujuan khusus perjanjian

kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kin erja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah membu at perjanjian kinerja T ahun 2023

secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada.

Sesuai R PJMD Kabupaten Kutai T imur 201 6

20 21 , rencana indikator yang harus

tercapai selama lima tahun dan setiap tahun sudah ditetapkan

targetnya, dan untuk

T ahun 2022

telah ditetapkan indikator kinerja

pada Tabel 2.3

Tabel 2.3 .

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

S A S A R A N

S T R AT E G I S

INDIKAT O R

KI N E RJA

S ATU A N

T A R G E T

T e r wujud n ya

S D M

Y a n g

Be r im a n Dan

Be r ta q wa

K e p a d a

T u h an

Y a ng M a h a

E sa

Rasio

T e m p a t

I b a d ah

P e r sat u an

P e n d u d u k

Rasio

0,010

T e r wujud n ya

Penin g kat a n

I n d e k s

P e m b a n g u n an

M a n usia

In d eks

Pem b a n g u n a n

M a n usia

In d eks

74,56

T e r wujud n ya

Daya

S a ing

M ela u i

P e n ingk a tan

Je n jang

P e n did i kan

A n g ka

Ha r a p an

L am a

S e kolah

T a h un

12,90

T e r wujud n ya

Daya

S a ing

M elalui

P e n ingk a tan

De r ajat

K eseh a tan

A n g ka

Ha r a p an

Hidup

T a h un

75,11

T e r wujud n ya

Daya

S a ing

M elalui

P e n ingk a tan

T a r af

K esejahte r a a n

P e r sentase

P e n d u d u k

M isk i n

9,65

K elu ar ga

P r a

S e jahte r a

Dan

K elu ar ga

S eja h te r a

14,09

T ingk a t

P e n g a n g g ur an

T e r b u ka

5,73

In d eks

P e mberdayaan Gender

In d eks

55,72

K ota

L a yak

A n a k

In d eks

M a d ya

T e r wujud n ya

Daya

S a ing

Dae r ah

B e r b a sis

A g r i b isnis

K o n t r ibusi

S e ktor P e r ta n ian/ P e r kebu n

an T e r h a d a p

P D RB

9,53

T e r wujud n ya

Keta h a n an

P a n g a n B e r kela n jutan

M e n uju

K e m a n di r i an P a n g a n

P e n g u at a n

Ca d a n g a n

P a n g a n

44,16

6 8

M e n ingk a tnya

P e r an

B UMD

Dan

In d istri

T e r h a d a p

Penin g kat a n

P A D

P e r tu m b u h a n

L ai n - lain P e n d a p a tan

A s li

D a er ah

Y a n g S ah

1,04

K o n t r ibusi

S ekt o r

In d ust r i

T e r h a d a p

P D RB

3,38

T e r wujud n ya

Daya

S a ing 14

In d eks

Pem b a n g u n a n

Desa

In d eks

68,11

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

S A S A R A N

S T R AT E G I S

INDIKAT O R

KI N E RJA

S ATU A N

T A R G E T

Lin g kung a n

M elalui

P e n ingk a tan K u a litas

Inf r ast r ukt u r

P r o p o r si

Jalan

K o n d isi

M a nt a p

52,84

1 0

T e r wujud n ya

Daya

S a ing Lin g kung a n

M elalui

P e n g e lolaan Lin g kung a n

Yang

E fektif

Dan E fi s ien

K et a at a n

T e r h a d a p

R T RW

100

1 1

T e r wujud n ya

Apa r at u r P e m e r int a h a n

Y a n g

Pr o fesio n a l

P e r sentase

A S N

Y a n g M e n gikuti

Pendid i kan

Dan P elatihan

F o rm al

37,00

T e r wujud n ya

T ata

K elola

P e m e r intah a n

Yang

B aik

Opini

B P K

P r e d ikat

WTP

T e r wujud n ya

P elay a n a n

P u b lik

Y a n g

B e r kualitas

In d eks

Kepu a san

M a s ya r akat

In d eks

75,87

T e r integ r asinya

A plikasi

P elay a n a n

P u b lik

25,71

2. 4 .

PENGHARGAAN

Kabupaten Kutai Timur ini merupakan salah satu daerah otonomi baru yang dinilai berhasil dalam melaksanakan otonomi daerah.Beberapa penghargaan dari berbagai lembaga nasional yang telah diterima berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, merupakan bukti bahwa Kabupaten Kutai Timur semakin menunjukkan eksistensinya sebagai daerah yang berhasil dalam melaksanakan otonomi daerah.

Berikut

beberapa jenis penghargaan Tahun 2 020 yang telah diterima

oleh Kabupaten Kutai Timur

yaitu

Penghargaan dari Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN - RB) atas Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Predikat Nilai B.

Penghargaan untuk Kabupaten Kutai Timur terbaik satu bidang kehutanan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.

Penghargaan untuk Kabupaten Kutai Timur terbaik satu bidang kwartir cabang ger akan p r a muka tergiat oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

Penghargaan untuk

Kabupaten Kutai Timur terbaik dua bidang pembangunan hortikultura oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.

Penghargaan untuk Kabupaten Kutai Timur terbaik ketiga bidang perkebunan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.

Penghargaan - penghargaan tersebut d iatas pada dasarnya merupakan pengakuan atas hasil kerja keras yang telah kita lakukan selama ini, yang dilakukan melalui suatu pertimbangan objektif berdasarkan hasil penilaian atau kajian mendalam dari beberapa indikator atau kroteria yang telah ditentuk an. Namun demikian, kita sebaiknya bukan hanya berbangga atas prestasi yang dicapai, namun lebih dari itu justru sebagai pemicu untuk lebih meningkatkan prestasi kerja di masa - masa yang akan datang.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

***

kuntabilitas kinerja adalah

perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi instansi pemerintah dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertangg ungjawaban secara perodik .

Dengan demikian S istem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan

sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan instansi pemerintahan

dalam

pencapaian

visi dan mis i i serta tujuan organisasi tersebut .

Dimana hasi l yang dicapai tersebut akan menjadi dasar

evaluasi yang efektif sebagai

upaya dan sarana perbaikan ki nerja i nstansi p emerintah .

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Kutai Timur

dalam penyelenggaraan pemerintahan da n pelaksanaan pembangunan

ber kewajiban m emberikan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

(LKj - IP)

sebagaimana

diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemer intah .

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target r ealisasi indikator sasaran

menggunakan

formulir penguku ran kinerja .

A tas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasar an strategis . Pengukuran kinerja tersebut diinterpretasikan dengan kategori sangat kurang, kurang, cukup, baik, sangat baik, memuaskan dan sangat memuaskan.

3 . 1 .

PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan p elaksanaan

sasaran, program dan

kegiatan

yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah

m engacu

pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun

2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

dan Pe raturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

2014 Tentang Petunjuk Teknis Kinerja ,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Kinerja Instansi Pemerinta h Kabupaten Kutai Timur diukur berdasarkan tingkat pencapaian

sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan

tingkat

pencapaian

sasara n ,

program dan kegiatan dilakukan

dengan membandingkan antara

rencana kinerja

dan

realisasinya .

Pencapaian A

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 202 2

sasaran dip eroleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran .

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis .

Untuk mempermudah interpretasi atas pen capaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

NO ,

KATEGORI

NILAI ANGKA

INTERPRETASI

> 90

–

100

Sangat Memuaskan

> 80 -

Memuaskan

B B

> 70 -

Sangat baik

> 60 -

Baik

C C

> 50 -

Cukup

> 30 - 50

Kurang

> 0 -

Sangat Kurang

Sumber Data : Permenpan RB No.12 Tahun

2015.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan

informasi yang lebih tra nsparan mengenai sebab - sebab tercapai atau

tidak

tercapainya kinerja

yang diharapkan .

Dalam laporan ini ,

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing - masing indikator kinerja kegiatan d an penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing - masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen R ancangan P erencananaan J angka M enengah D aerah (RPJMD)

Kabupaten Kutai Timur 2021 - 2026 .

Sesuai ketentuan tersebut,

pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan indikator

yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi Kabupaten Kutai Timur . Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ini didasark an pada Penetapan Kinerja dengan Sasaran dan Indikator

K inerja Utama dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur,

b erdasarkan Peraturan

Bupati Kutai Timur Nomor

6 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama

Dilingkungan Pemerintah Daerah , maka untuk Tahun 2020

telah ditetapkan 1 3

sasaran strategis dengan 20

indikator kinerja (outcomes) .

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

Tabel 3.1.

R e alisas i dan Capaian Kinerja Tahun

2022

S A S A R A N

S T RA T EGIS

I ND I K A T OR

K I N E R J A

S A T UA N

T AR GET

R E A L IS A SI

CA P A I A N

( 1)

(2)

( 3)

( 4)

( 5)

( 6 )

( 7 )

T e r wujud n ya

S D M

ya n g b er im a n

d a n

b e r ta q wa kepa d a

T u h an

Y a n g M a h a

Esa

Rasio

T e m p a t

I b a d ah

P er

S at u an

P e n d u d u k

Rasio

0,010

0,43

100,00

T e r wujud n ya

Penin g kat a n In d eks

Pem b a n g u n a n M a n usia

( I P M )

In d eks

Pem b a n g u n a n

M a n usia

In d eks

72,89

73,00

100,15

T e r wujud n ya

Daya

S a ing M elalui

P e n ingk a tan Jenjang

P e n did i kan

A n g ka

Ha r a p an

L am a

S ekolah

T a h un

12,49

12,89

103,20

T e r wujud n ya

Daya

S a ing M elalui

Penin g kat a n De r ajat

K eseh a tan

A n g ka

Ha r a p an

Hidup

T a h un

73,34

7 3,16

99,75

T e r wujud n ya

Daya

S a ing M elalui

Penin g kat a n

T a r af K esejah

T e r a a n

P e r sentase

P e n d u d u k

M isk i n

8,69

9,55

90,99

K elu ar ga

P r a

S e jahte r a d a n

Kelua r ga

S eja h te r a I

17,97

20,10

89,40

T ingk a t

P engangguran

T e r b u ka

1,01

0,53

190,57

In d eks

P e m b a n g u n an

Gender

In d eks

78,15

76,26

97,58

K ota

L a yak

A n a k

In d eks

M a d ya

Pratama

77,19

T e r wujud n ya

Daya

S a ing Dae r ah

B e r b a sis

A g r i B isnis

K o n t r ibusi

S e ktor P e r ta n ian/ P e r kebu n an T e r h a d a p

P D RB

8,71

9,16

105,17

T e r w ujud n ya

Keta h a n an P a n g a n

Be r kela n jutan M e n uju

K e m a n di r ian P a n g a n

P e n g u at a n

Cad a n g an

P a n g a n

T on

82,35

M e n ingk a tnya

P e r an B UMD

dan

I n d u st r i T e r h a d a p

Penin g kat a n PAD

P e r tu m b u h a n

L ai n - lain P e n d a p a tan

A s li Dae r ah

Y a n g

Sah

1,04

0,09

8,65

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 202 2

S A S A R A N

S T RA T EGIS

I ND I K A T OR

K I N E R J A

S A T UA N

T AR GET

R E A L IS A SI

CA P A I A N

( 1)

(2)

( 3)

( 4)

( 5)

( 6 )

( 7 )

K o n t r ibusi

S e ktor In d ust r i

T e r h a d a p P D R B

3,38

3,55

105,03

T e r wujud n ya

Daya

S a ing Lin g kung a n

M elalui P e n ingk a tan

K u a litas Insf r ast r ukt u r

In d eks

P e m b a n g u n an

Desa

In d eks

58,13

64,12

110,30

P r o p o r si

Jalan

K o n d isi

M a n tap

27 ,00

51,48

190, 67

T e r wujud n ya

Daya

S a ing Lin g kung a n

M elalui P e n g e lolaan

Lin g kung a n Y a n g

Efek t if

d a n

Ef i sien

K et a at a n

T e r h a d a p

RT/RW

100,00

99,94

T e r wujud n ya

A p ar at u r P e m e r intah

Yang P r of e sion a l

P e r sentase

A S N

Y a n g M e n gikuti

Pendid i kan d a n

Pe latih a n

F o rm al

1,34

1,14

85,07

T e r wujud n ya

T ata

K elola

P e m e r intah

Yang

B aik

Opini

B P K

P r e d ikat

WTP

100,00

T e r wujud n ya

T ata

K elola

P e m e r intah

Yang

B aik

T e r wujud n ya

P elay a n a n

P u b likn

Y a n g

Be r kua l itas

In d eks

Kepu a san

M asya r akat

In d eks

7 8,76

75,09

95,34

T e r integ r asinya

A plika s i

P elay a n a n

P u b lik

Ju m lah

120 ,00

3 . 2 .

EVALUASI KINERJA DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakaan kepada setiap

instansi pemerintah atas penggunaan anggaran .

H al terpenting yang diperlukan dalam peyusunaan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclousure)

secara memadai hasil analisis tehadap pengukuran kinerja .

Hasil evaluasi dari Inspektorat Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun

2019

Maka direkomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur hal - hal sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

M e l a k u k a n

r e v i u

a t a s

d o k u m e n

R P J M D,

R e n s t ra

s e r ta d o k u me n

p e r e n c anaa n

l a i n

b a i k d i t i n g k a t

P e m e r i n t a h

D a e r a h

m aup u n p a d a

p e r an g k a t

da e r a h

ag a r s e t i a p

d o k ume n

m e m i l i ki k e s e l a r as a n

d a n

m e m i l iki

o r i e n t a s i

k i n e r j a

o u tc o m e.

A ga r

d o k u m e n

p e r e n c a n aa n

j a n g k a

m e n enga h

da n

d o k u m e n

I K U

y a n g

d i s u s u n

d i g una k a n u n t u k

p e n y u s un a n

R e n c an a

K i n e r j a

T ah u na n

da n

Angg a r a n

T ahun a n.

Ta r g e t

j a ng k a

m e neng a h

d a n

t a r g e t

k i n e r j a

y an g

d i p e r j a n j i k a n

d i gu n a k a n

un t u k

m e ng u k u r k eb e r h a si l a n

da n

d i m o n i t o r

p e n c a p a i an n y a

s a m p a i

deng a n

t ahu n.

M e m b a ngu n

s y s t e m pe n gu k u r a n

k i n e r j a

s e r t a

mene t ap k a n

u k u r a n

k i n e r j a

s a m p a i

d e nga n

l e v e l p e g a w a i t e r e nda h

y a n g

s e l a r a s

d e nga n

u k u r a n

k i n e rj a

a t a s an n y a ,

y an g

d i g una k a n

s eb a g a i d a s a r

p e r b a i k a n

k i n e r j a

p e n i la i a n

k i n e r j a ,

s e r t a

s e bag a i

d a s a r

p e m b e r i a n

r e w a rd

p u n i s h m e n t.

Me n y u s u n

m e k a n i s m e peng u m p u l a n d a t a k i ne r ja s e r t a

m e l a k u k a n p eng u m p u l a n d a t a

s e c a r a b e r j e n j a ng .

Ha s il

e v a l u a si

a k un t a b i l a ts

k i n e r j a

ag a r

d i t i nd a k l a n j u t i

un t u k

p e r b a i k a n

p e r e n c an a an , un t u k men g u k u r

k eb e r h a s i l a n

u n it

k e r j a , s e r t a

un t u k

p e r b a i k a n

p e n e r apa n

m an a j e m e n

k i n e r ja.

Ev a l u a s i

a t a s

a k u n ta b ili t a s

k i n e rj a

d i l a k u k a n

pa d a

s e m u a

u n i t

pe r a n g k a t

D ae r a h

L i n g k u n g a n P e m k a b

K u t a i

Ti m u r

p e n i l a i a n

k i n e rj a

da n

pe m b e ri a n

r e w a r d

da n

p u n i s h m en t.

Maka sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Inspektorat W ilayah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah melaksanakan upaya sebagai berikut :

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sudah melakukan Reviu atas Dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 - 2021 dengan memuat Indikator Kinerja Ou tcome.

Dokumen Perencanaan sudah menggunakan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sudah menyusun SOP mekanisme pengumpulan data sebagai dasar menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun beberapa has il rekomendasi yang belum bias ditindak lanjuti secara bertahap akan menjadi perhatian untuk diperbaiki sebagaimana ketentuan dan peraturan yang

ada.

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program

dan kegiat an selama Tahun

2022 ,

sesuai dengan perjanj ian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Kutai Timu r berupa dokumen penetapan kin erja

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur , Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tentang prioritas dan sasar an pembangunan daerah Tahun

2022 .

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 202 2

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif ,

transparan ,

akuntabel dan berorientasi pada hasil ,

secara umum pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut ,

meskipun masih

banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan progr am/kegiatan pembangunan tersebut.

Uraian mengenai analisis

keberhasilan program/kegiatan berdasarkan pencapaian sasaran - sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada tabel dibawah . H asil analisa dan pengukuran terhadap 1 3

sasaran strategis dan 20

indikator

kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun

2022

juga dijelaskan pada uraian berikut.

Sasaran 1. Terwujudnya SDM yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Tabel 3. 2.

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun

Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN 20 21

TAHUN 202 2

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

KAT E GORI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8 )

Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk

Rasio

10 0, 00

2,45

2,64

10 5,64

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum

Ka b upaten Kutai Timur

Tahun

2022

I nd ika t o r

Rasio

Tem p a t

I ba da h

P e rsat u a n

Pe n du d u k

d en g a n

t a rg e t

2,45

da n

r ea l i s a si

2,64

s eh in g g a

pe rs e n t a s e

c a p a i a n

p a d a

T a h u n

2 0 2 2

s ebe s a r

10 5 , 64 % d en g a n

i n t e rpr e t a si “sangat m e m ua sk a n ” .

Tabel 3.3 .

Membandingkan Antara R ealisasi Kinerja Serta C apaian Kinerja Tahun

Ini

Dengan Tahun

Lalu Dan Beberapa Tahun

Terakhir

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

202 2

REALISASI TAHUN LALU

PERSENTASE KENAIKA N/PENURUNAN REALISASI TAHUN 2020

VS TAHUN -

20 20

20 21

20 20

20 21

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Rasio

T e m p a t

I b a d ah

P e r sat u an

P e n d u d u k

Rasio

2,64

0, 13

0, 42

2,51

2,22

Sumber data : Dinas Pekerjaan U mum

Ka b upaten Kutai Timur

Tahun 2022

I nd ika t o r Rasio Tem p a t I b ad a h Pe r s a t u a n P e n du du k

pada tahun 20 20

dan tahun 20 21

r ea l i s a sin y a berturut - turut mengalami peningkatan bila

d ib a n d in g k a n

de n g a n

re a l isasi

ta h u n

2 02 2

yaitu sebesar

2,51 % dan 2,22 %.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

Tabel

3.4.

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun

Ini

Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat

Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

20 20

TARGET RPJMD TAHUN -

PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN -

2020

20 21

2020

20 21

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8 )

Rasio

T e m p a t

I b a d ah

P e r sat u an

P e n d u d u k

Rasio

2,64

2,50

10 5,64

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum

Ka b upaten Ku tai Timur

Tahun 2022

I nd ika t o r

Rasio

Tem p a t

I b a da h Pe rsa t ua n P e nd u du k

T ah u n

2 0 2 2

s ebe s a r

2,64

p en c a pa i a n

ini s ud a h

m e me nuh i t a r g e t

y a n g

d it e t ap k a n

d i

RPJMD

t ah u n

2 020

dan tahun 2021 yaitu s e be s a r

2,50

dengan pencapaian sebesar 10 5,64 %.

Tabel 3.5 .

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber

Daya

SASARAN

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

T e r wujud n ya

S D M

ya n g

b e r im a n

d a n b er ta q wa

ke p a d a

T u h an

Y a n g

M a h a

Esa

100,00

94,00

1,06

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum

Ka b upaten Kutai Timur

Tahun 2022

Ada p u n pe rs e n t a s e

c a pa i a n

s a s a r a n

Terwuj u dn ya

S DM

y an g

b e r im a n

d a n be r t aq wa

k ep a d a Tu ha n

Y a n g

M ah a

E s a

tahun 2020

s ebe s a r

1 00 , 0 0 % denga n

p en y e r a p a n

a ng ga ran

94,00 % .

Hal

ini be rarti b ah wa

e fisie n si

pe ng gu n aa n

s u m be r

da ya

d i b i d an g

s a ra n a

d a n

p ras a r a n a

m en c a p a i 1 , 06.

Analisa atas capaian indikator kinerja sasaran

ini adalah sebagai berikut

Kebe r ha si l a n

s a s a ran

T e r w u ju dn y a

S DM

y an g

b e r im a n

d a n

be rt a q wa

k e pa d a

Tu h a n

Y an g M ah a

E s a

y a i t u

Be rd a s a rkan

s t an d a r Rasio

Rumah

I b ad a h

p e r

jum l a h

p en d udu k s u d a h

t e rp e n uh i,

b ah wa

s e ti a p 1

rumah

I b a da h d a pa t

me n a m p u n g

2 . 0 0 0

o r an g

d a n k ond isi

rum a h

ib a da h p a d a

u m u m n y a s ud a h

t e rkelola

d e n g a n

b a ik k hu s u s n y a

rumah

ib a da h

y a n g

be r a d a

d it e n ga h

pe m u ki m a n pe n du d u k.

Pe m e r i n t a h

K a b u pa t e n

K u t a i

Ti m u r

s ud a h

be r u pa y a

m en in g k a tk a n

s a r a n a

i b a d a h

d i

Ka b u p a t e n Ku t a i

Ti m u r d e ng a n

m e mb e r i k a n

b a n t u a n

b e ru p a

d an a

pe mb an g u n a n

a t a u

mo b i l it a s

s a ra n a ib ad a h .

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 202 2

Tem pa t

I b a d a h

y a n g

t e rs e d ia

d ib a n d in g k a n

d en g a n

j u m lah

pe n du d u k

d i

K a b u pa t e n

K u t a i

Ti m u r d i r a s a k a n

c u k u p .

Anal isis program/kegiatan yang menunjang

Sa s a r a n

Terwuj u d n ya

S D M

y an g

b e r im a n

d a n

be r t aq wa

k e p a d a

T u ha n Ya n g

M ah a E s a , Ca pa i a n

ini

m e ru pa k a n kin e r j a

d a ri

P ro g r a m

P em ban g un a n

S a ra n a

d a n

P r a s a ra n a

U m u m .

Sasaran 2 . Terwujudnya Peningkatan Indeks Pembangunan Man usia

Tabel

3.6 .

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun

Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN 20 21

TAHUN 202 2

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

KATEGORI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

In d eks P e m b a n g u n an M a n usia

In d eks

73,81

7 4,56

7 4,35

99, 27

S um b e r

d a t a : B a d an

P usat

S t a t i stik

K a b u p a t e n

K u t a i

Ti m ur

T a h u n

20 22

I nd ika t o r

I n d e ks

Pe mb a ng un a n

M anu s i a

d e ng a n

t a r ge t

7 4,56

d a n

re a l i s as i

7 4,35

s e h in g g a pe rse n t a se

c a p a ian

pa d a

t a hu n

2 0 2 2

s e be s a r 99,27 %

de n g a n

i n t e r p ret a si “ s an g a t

me m ua sk an ” .

Tabel 3.7.

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun

Ini

Dengan Tahun

Lalu Dan Beberapa Tahun

Terakhir

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

202 2

REALISASI TAHUN

LALU

PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN REALISASI T AHUN

2020

VS TAHUN

20 20

20 21

20 20

20 21

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

In d eks

Pem b a n g u n a n

M a n usia

In d eks

7 4,35

7 3,00

73, 81

1,35

0,54

S um b e r

d a t a : B a d an

P usat

S t a t i stik

K a b u p a t e n

K u t a i

Ti m ur

T a h u n

20 22

I nd ika t o r

I n d e ks

Pe m b a n g un a n

M anu sia

pada

t a h u n

2 0 2 2

re a l i s a sinya

m en i ng k a t

d i ba n d in g k a n de n ga n

re a l i s a si

pa d a

t ah u n

2020

sebesar 1,35 % , namun dibandingkan dengan tahun 20 21

dengan realisasi 73, 81

menurun sebesar 0, 54 %.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

Tabel 3.8 .

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun

Ini

Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam

Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

202 2

TARGET RPJMD TAHUN -

PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET R PJMD TAHUN -

202 2

20 2 6

202 2

20 2 6

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

In d eks

Pem b a n g u n a n

M a n usia

In d eks

7 4,35

7 4,03

74,56

100, 43

99,72

S um b e r

d a t a : B a d an

P usat

S t a t i stik

K a b u p a t e n

K u t a i

Ti m ur

T a h u n

20 22

I nd ika t o r

I nde ks P e m b a n g un a n

M anu sia

p ad a

t ah u n

20 2 2

t e lah

m e me nuh i t a r g e t

y an g

t e l a h d it e t a p k a n

d i

RPJMD

p a d a

t a hu n 2 0 2 2

ma u p u n

t a h u n

2 0 2 6 .

P e rse n t a se

c ap a ian

j i ka

d i ba n d in g k a n de n ga n

t a r g e t

RPJMD

t a h u n

2 0 2 2

t e lah

m en c a pa i 1 00 , 43 %

d a n

m en c a pa i 99,72 %

j i ka

d ib a nd i n g k a n de n ga n

ta r g e t

RPJMD

t a h u n

2 0 2 6 .

Analisa atas capaian indikator kinerja sasaran

ini adalah sebagai berikut

Pad a

I nd ika t o r I n d e ks

Pe m ba n gu n a n

Ma n u sia

p a d a

t a hu n

2 0 2 2

rel a tif

t e rus m e mb a ik, k ena ik a n ang k a

I n d e ks

Pe m b a n gu na n

M a n u sia

ini

s an g a t d ip en g a ru h i

o l e h

na ikn y a

be b e ra p a

v a r i abe l pe m b e n t u k n ya

s epe rti

v a r i abe l

k e s e h a t a n

y a i t u

n a iknya

a ng ka

ha r ap a n

h i d u p

d i

K ab u pa t e n

Ku t a i Ti m u r

v a r i abe l

pe n d idik a n

den g a n na ikn y a

a n g ka

h a ra p a n

lama

s e k o l ah , da n

v a r i abe l

k e s e j a h t e r a a n e k o n o m i m a sy a rak a t

y a n g

da p a t

d i l ih a t

d a ri

p e nge l u a r a n

p e rka p i t a.

Sasaran 3.

Te r wujud n y a

Da y a

S a ing M e l a lui

Pe ni n gk a tan

J e nj a ng P e ndidi ka n

Tabel 3. 9 .

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun

Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN

2021

TAHUN

2 022

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

KATEGORI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

A n g ka Ha r a p an

L am a

Sekolah

T a h un

100,08

12,90

13,00

100,78

S um b e r

d a t a :

D i n a s P e n d i di k an

d an

B a d a n

P u sat

S t a t i stik

K a b u p a t e n

K u t ai Ti m ur

T a h un

20 22

Dalam sasara n ini target indikator Angka Harapan

lama sekolah

sebesar 12. 90

tahun

dan realisasi sebesar 13,00

tahun

yang artinya bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 202 2

oleh anak pada umur tertentu (7 tahun ke atas) dimasa mendatang selama 12. 90

tahun ata u setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan lulus SMA (tepatnya kuliah semester III). sehingga persentase capa ian pada tahun 2022

sebesar 100.78% . Persentase Capaian ini masuk dalam interpretasi “sangat memuaskan”.

Tabel 3. 10 .

Membandingkan Antar a Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun

Ini

Dengan Tahun

Lalu Dan Beberapa Tahun

Terakhir

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN 2022

REALISASI TAHUN

LALU

PERSENTASE KENAIKA N/PENURUNAN REALISASI TAHUN 2020

VS TAHUN

2020

2021

2020

2021

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

A n g ka

h a r a p an

la m a

s e kolah

T a h un

1 3,00

12,89

12,90

0,11

0,1

S um b e r

d a t a :

D i n a s P e n d i di k an

d an

B a d a n

P u sat

S t a t i stik

K a b u p a t e n

K u t ai Ti m ur

T a h un

20 22

Indikator Angka Harapan

L ama S ekolah

pada tahun 20 22

realisasi nya m eningkat bila dibandin gkan dengan realisasi tahun 2020 dan 2021 . Realisasi capaian Angka Hara pan Lama Sekolah pada tahun 2022

sebesar 13,00

meningkat sebesar 0,11 % dibandingkan tahun 2020 . Na mun bila dibandingkan tahun 2021

mengalami peni ngkatan lebih keci l sebesar 0,1 %.

Tabel 3 .1 1 .

M embandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun

Ini

Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam

Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

2022

TARGET RPJMD TAHUN -

PERSENTA SE CAPAIAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN -

2022

20 26

2022

20 26

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

A n g ka

Ha r a p an

L am a

S ekolah

T a h un

13,00

12,90

13,30

100,78

94,74

S um b e r

d a t a :

D i n a s P e n d i di k an

d an

B a d a n

P u sat

S t a t i stik

K a b u p a t e n

K u t ai Ti m ur

T a h un

20 22

Dalam sasaran ini indikator Angka Harapan

lama sekolah

pada tahun 20 22

realisasi sebesar 13,00

tahun jika dibandingka n dengan target RPJMD tahun 2022

diperoleh capaian sebesar 100,78 %, dan jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026

diperoleh persent ase capaian sebesar 94,74 %. Nilai ini menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan telah berupaya untuk

mencapai target pada tahun 2022

dengan melakukan kegiatan - kegiatan yang dapat meni ngkatkan capaian Angka Harapan Lama S ekolah .

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

Tabel 3. 9 .

Membandingkan Antara Tar get Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN 2021

TAHUN 2022

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

KATEGORI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

A n g ka Rata - Rata Lama Sekolah

T a h un

100,61

9,20

9,44

102,61

S um b e r

d a t a :

D i n a s P e n d i di k an

d an

B a d a n

P u sat

S t a t i stik

K a b u p a t e n

K u t ai Ti m ur

T a h un

20 22

Dalam sasaran ini target indikator A n g ka Rata - Rata Lama Sekolah

sebesar 9,20

tahun

dan realisasi sebesar 9,44

tahun

menghasilkan presentase capaian [ada tahun 2022 sebesar 102.61 %. Sama sengan capaian tahun 2021. Dari hasil tersebut Angka Rata - Rata Lama Sekolah termasuk dalam kategori “sangat memuaskan”.

Tabel 3. 10 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini

Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhi r

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN 2022

REALISASI TAHUN LALU

PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN REALISASI TAHUN 2020 VS TAHUN -

2020

2021

2020

2021

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

A n g ka

Rata - rata la m a

s e kolah

T a h un

9,44

12,89

9,43

0,11

0,1

S um b e r

d a t a :

D i n a s P e n d i di k an

d an

B a d a n

P u sat

S t a t i stik

K a b u p a t e n

K u t ai Ti m ur

T a h un

20 22

Indikator Angka R a t a - r a t a

L ama S ekolah

pada tahun 20 22

realisasi nya m e n i n g k a t

bila dibandingkan dengan realisasi tahun 20 21 . Presentase kenaikan realisasi tahun 2020

ke tahun 2021 mengalami penurunan

sebesar 0, 1 1 %. Namun bila dibandingkan tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,1%.

Tabel 3 .11.

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini

Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam

Dokumen Perenca naan Strategis Organisasi

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN 2022

TARGET RPJMD TAHUN -

PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN -

2022

20 26

2022

20 26

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 202 2

A n g ka

Rata - Rata

L am a

S ekolah

T a h un

9,44

9,20

10,00

102,61

94, 40

S um b e r

d a t a :

D i n a s P e n d i di k an

d an

B a d a n

P u sat

S t a t i stik

K a b u p a t e n

K u t ai Ti m ur

T a h un

20 22

Dalam sasaran ini indikator R a t a - r a t a

L a m a

S e k o l a h

pada tahun 20 22

realisasi sebesar 9 , 4 4

tahun jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2022 di peroleh capaian sebesar 10 2 , 6 1 %, dan jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 diperoleh persentase capaian sebesar 9 4 , 4 0 %. Nilai ini menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan telah

upayanya

mencapai target pada tahun 2022 dengan melakukan kegiatan - kegiata n yang dapat meningkatkan capaian Angka R a t a - r a t a

Lama Sekolah.

Tabel 3. 9 .

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN 2021

TAHUN 2022

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

KATEGORI

(1)

(2)

(3)

(4 )

(5)

(6)

(7)

(8)

Presentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SD / M I

T a h un

100,00

100.00

9 8,74

98,74

Presentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SMP / M T s

Tahun

98,86

91,95

93,33

101,50

S um b e r

d a t a :

D i n a s P e n d i di k an

d an

B a d a n

P u sat

S t a t i stik

K a b u p a t e n

K u t ai Ti m ur

T a h un

20 22

Dalam sasaran ini target indikator Presentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SD / M I

sebesar 100, 00%

dan realisasi sebesar 98,74% sehingga presentase capaian pad a

tahun 2 022 sebesar 98,74%.Capaian menurun jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 100,00%. Dari hasil tersebut Presentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SD masuk kategori Baik .

Dalam sasaran ini target indikator Presentase Sekolah yang

Menerapkan K urikulum Muatan Lokal Jenjang SMP / M T s

sebesar 91,95 %

dan realisasi sebesar 93,33 % sehingga presentase capaian pad a

tahun 2022 sebesar 101,50 %.Capaian ini meningkat

jika dibandingkan dengan tahun 2021

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

sebesar 98,86 %. Dari hasil tersebut Presentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SD masuk kategori

Sangat Baik .

Tabel 3. 10 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini

Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI T AHUN 2022

REALISASI TAHUN LALU

PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN REALISASI TAHUN 2020 VS TAHUN -

2020

2021

2020

2021

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Presentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SD / M I

T a h un

98,74

98,61

98,67

0,13

0, 07

Presentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SMP / M T s

Tahun

93,33

85,08

85,23

8,25

8,10

S um b e r

d a t a :

D i n a s P e n d i di k an

d an

B a d a n

P u sat

S t a t i stik

K a b u p a t e n

K u t ai Ti m ur

T a h un

20 22

Indikator Presentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum

Muatan Lokal Jenjang SD / M I

pada tahun 20 22

realisasi nya meningkat bila dibandingkan dengan realisasi tahun 20 21 . Presentase kenaikan realisasi tahun 2020

mengalami kenaikan

sebesar 0,1 3 % . Presentase kenaikan realisasi tersebut meningkat di tahun 2022 sebesar

0,07%.

Indikator Presentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SMP/MT s

pada tahun 20 22

realisasi nya meningkat bila dibandingkan dengan realisasi tahun 20 21 . Presentase kenaikan realisasi tahun 2 020 mengalami kenaikan sebesar 8,25 %. Pre sentase kenaikan realisasi tersebut me ningkat di tahun 2022 sebesar 8,10

Tabel 3 .11.

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini

Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam

Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

INDIKATOR KINER JA

SATUAN

REALISASI TAHUN 2022

TARGET RPJMD TAHUN -

PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN -

2022

20 26

2022

20 26

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Presentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SD / M I

T a h un

98,74

100,00

98,74

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 202 2

Presentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SMP / M T s

Tahun

93,33

91,95

100,00

101,50

93,33

S um b e r

d a t a :

D i n a s P e n d i di k an

d an

B a d a n

P u sat

S t a t i stik

K a b u p a t e n

K u t ai Ti m ur

T a h un

20 22

Dalam sasaran ini indikator Presentase Sek olah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SD / M I

pada tahun 20 22

realisasi sebesar 98,74%

jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2022 diperoleh capaian sebesar 98,74 %, dan jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 diperoleh persentase cap aian sebesar 98,74 %. Nilai ini menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan telah berupaya untuk mencapai target pada tahun 2022 dengan melakukan kegiatan - kegiatan yang dapat meningkatkan capaian Presentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SD / M I .

Dalam sasaran ini indikator Presentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SMP/MTs

pada tahun 20 22

realisasi sebesar 9 3,33 % jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2022 diperoleh capaian sebesar 9 1,95

%, dan jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 diperoleh persentase capaian sebesar 100,00

%. Nilai ini menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan telah berupaya untuk mencapai target pada tahun 2022 dengan melakukan kegiatan - kegiatan yang dapat meningkatkan capaian Presentase Sekolah y ang Menerapkan K ur ikulum Muatan Lokal Jenjang S M P / M T s .

Tabel 3. 9 .

M embandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN 2021

TAHUN 2022

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

KATEGORI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7 )

(8)

Rasio Ketersediaan Sekolah/Pendudu k Usia (SD/MI)

T a h un

78,78

56,48

44,76

79,25

Rasio Keterse diaan Sekolah/Pendudu k Usia (S MP/MTs )

Tahun

79,08

53,16

41,37

77,82

S um b e r

d a t a :

D i n a s P e n d i di k an

d an

B a d a n

P u sat

S t a t i stik

K a b u p a t e n

K u t ai Ti m ur

T a h un

20 22

Target Indikator

Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia (SD/MI) sebesar 56,48% dan realisasi sebesar 44,76% sehingga presentase capaian pada tahun 2022 sebesar 79,25%. Capaian ini

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 78, 78%. Dari hasil tersebut rasio Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia (SD/MI) masuk dalam kategori baik.

Target Indikator

Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia (SMP/MTs) sebesar 53,16% dan realisasi sebesar 41,37% sehingga presentase capaian pada tahun 2022 sebesar 77,82 %. Capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 79,08 %. Dari hasil tersebut rasio Rasio Ketersedi aan Sekolah/Penduduk Usia (S M P / M T s ) masuk dalam kategori baik.

Tabel 3. 10 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini

Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN 2022

REALISASI TAHUN LALU

PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN REALISASI TAHUN 2020 VS TAHUN -

2020

2021

2020

2021

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia (SD/MI)

T a h un

44,76

44,48

0,11

0,28

Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia (S MP/MTs)

Tahun

41,37

41,96

- 0,59

S um b e r

d a t a :

D i n a s P e n d i di k an

d an

B a d a n

P u sat

S t a t i stik

K a b u p a t e n

K u t ai T i m ur

T a h un

20 22

Indikator Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia (SD/MI) pada tahun 20 22

realisasi nya meningkat sebesar 0,28% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 20 21 . Realisasi tahun 2022 sebesar 44,76% meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 k e 2021.

Indikator Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia ( SMP/MTs ) pada tahun 20 22

realisasi nya meningkat sebesar 0,59 % bila dibandingkan dengan realisasi tahun 20 21. Re alisasi tahun 2022 sebesar 41,37 % mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020

ke 2021.

Tabel 3 .11.

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini

Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam

Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN 2022

TARGET RPJMD TAHUN -

PERSENTASE CAPA IAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN -

2022

20 26

2022

20 26

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia (SD/MI)

T a h un

44,76

56,48

56,88

79,25

78,69

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 202 2

Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia (SMP/MTs)

Tahun

41,37

53,16

5 3,56

77,82

77,24

S um b e r

d a t a :

D i n a s P e n d i di k an

d an

B a d a n

P u sat

S t a t i stik

K a b u p a t e n

K u t ai Ti m ur

T a h un

20 22

Dalam sasaran ini indikator Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia (SD/MI) pada tahun 20 22

realisasi sebesar 44,76%

jika dibandingkan dengan targe t RPJMD tahun 2022 diperoleh capaian sebesar 79,25% dan jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 diperoleh persentase capaian sebesar 78,69 %.

Dalam sasaran ini indikator Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia (SMP/MTs) pada tahun 20 22

realisasi

sebesar 41 ,37% jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2022 diperoleh capaian sebesar 77,82% dan jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 diperoleh persentase capaian sebesar 77,24 %.

Tabel 3.12.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat

100,78

92,05

1, 09

S um b e r

d a t a :

D i n a s P e n d i di k an

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022

Adapun sasaran T e r wujud n ya

d aya

saing

m e lalui p e nin g kat a n

jenja n g

p e n didikan

dengan capaian 100.78 % dan penyerapan anggaran 92.05% menghasilkan tingkat efisiensi yang sangat baik sebesar 1.09.

Analisis program/ke giatan yang menunjang

Untuk sasaran Tercapainya peningkatan taraf pendidikan masyara kat program yang menunjang berdasarkan Kepmendagri 050 adalah program pengelolaan Pendidikan dengan berbagi kegiotan sebagai berikut :

Kegiatan

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pengelolaan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan

Pengelolaan Pendidi kan

Sekolah Dasar

Pengelolaan Pendidikan

Sekolah Menengah Pertama

Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

Sasaran 4.

Te r wujud n y a

Da y a

S a ing Me l a lui

Pe ni n gk a tan

De r a j a t K e se hat a n

T abel 3 .1 3 .

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tah un

Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN

2021

TAHUN

2022

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

KATEGORI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

A n g ka

Ha r a p an

Hidup

T a h un

100,46

75,11

7 3,47

97,82

S um b e r

d a t a :

D i n a s

K e se h a t an

K a bu p a t e n

K u t ai Ti m ur

T a h un

2 0 22

I nd ika t o r

A n g ka

Har a p a n

H i du p

d en g a n

r e a l i s a si

T a hu n

202 2

s e be s a r 73 , 47

d en g a n

t a rg e t s ebe s a r

7 5 , 11

s eh i ng g a

p e rse n t a se

c apa i a n

p ad a

T a hu n

2 0 2 2

s e b e s a r

9 7 , 82 % denga n

in t e rpre t a si “ s anga t

m e m ua s k an ” .

Tabel

3 .1 4 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun

Ini

Dengan Tahun

Lalu Dan Beberapa Tahun

Terakhir

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

202 2

REALISASI TAHUN

LALU

PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN REALISASI TAHUN

2020

VS TAHUN

2020

2021

2020

2021

(1)

(2)

(3 )

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

A n g ka

Ha r a p an

Hidup

T a h un

73,47

73,16

74,33

0,31

0,86

S um b e r

d a t a :

D i n a s

K e se h a t an

K a bu p a t e n

K u t ai Ti m ur

T a h un

2 0 22

I nd ika t o r

A n g ka

H a ra p a n

H i du p

T a hu n

2 0 2 2

sed angkan realisasi tahun sebesar 73,47

sehingga kena ikan realisa si antara tahun 2020 dan 2021

sebesar 0,5 5%. Sedangkan terhadap Tahun 2021 realisasi sebesar 74,33

sehingga persentase kenaikan realisasi Tahun 2 020 dan 2021

mengalami kenaikan sebesar 0,31 %

dan 0,86 % .

Tabel 3 .1 5 .

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai D engan Tahun

Ini

Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam

Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

2022

TARGET RPJMD TAHUN -

PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN -

202 1

20 26

202 1

20 26

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 202 2

A n g ka

Ha r a p an

Hidup

T a h un

73,47

75,11

7 5,89

102,23

103,30

S um b e r

d a t a :

D i n a s

K e se h a t an

K a bu p a t e n

K u t ai Ti m ur

T a h un

2 0 22

I nd ika t o r

A n g ka

Har a p a n

H i du p

T ah u n

2 0 22

da l a m

R P J M D

Kab .

K u t a i

Ti m u r

T a h u n

2 0 21 - 2 026 , ta rg e t

y a n g

d i t e n t u k a n

pa d a

t a h u n

2 022

a da l a h

75 , 11

s e m en t a ra

re a l i s a si

pa d a

t ah u n

2 0 2 2

s e b e s a r 73,47

s eh i ng g a

pe rs e n t a s e

c apa i a n

t e r ha d a p

t ah u n

20 22

s e b e s a r

102,23 % .

Namun

t e rh a da p pe rse n t a se

c apa i a n

p ad a

a k h ir

pe r i od e

RPJMD

t a h u n

20 2 3

d e n g a n

t a r ge t

s ebe s a r

7 5,89

y a itu

s ebe s ar 103,30 %.

Tabel 3.1 6 .

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Rasio Puskesmas, Piloklinik, Pustu per satuan Penduduk

94,12

0,48

93,64

S um b e r

d a t a :

D i n a s

K e se h a t an

K a bu p a t e n

K u t ai Ti m ur

T a h un

2 0 22

Adapun pe rse n t a se c a p a ian

s a s a r a n

Rasio Puskesmas, Piloklinik, Pustu per satuan Penduduk

Un tu k

T a hu n

2 022

s ebe s a r

94,12

de n g a n

p en y e r ap a n

a ng g a ran

0,48 % .

Hal

ini

be rarti bah w a e fisie n si Rasio Puskesmas, Piloklinik, Pustu per satuan Penduduk d i b i da n g

K e s e h a t a n

m en c apa i

93,64 .

Tabel 3.17.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk

100

0,02

99,98

S um b e r

d a t a :

D i n a s

K e se h a t an

K a bu p a t e n

K u t ai Ti m ur

T a h un

2 0 20

Adapun pe rse n t a se c a p a ian

s a s a r a n

Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk

Un tu k

T a hu n

2 022

s ebe s a r

100 %

de n g a n

p en y e r ap a n

a ng g a ran

0.02 % .

Hal

ini

be rarti bah w a e fisie n si Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk

d i b i da n g

K e s e h a t a n

m en c apa i

99,98 .

Analisa atas capaian indikator kinerja sasaran

ini adalah sebagai berikut

Indikator angka harapan hidup

h idup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah dal am meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program social lainnya termasuk kesehatan lingku ngan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Indikator ini terkait dengan indikator kinerja

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

lainnya. Ang ka

Har a pa n

H i d u p

s e c a ra

k o n s e p

d iarti k a n s eb a ga i

ra t a - rata

jum l a h h id u p

y a n g

d ap a t

d i j a l a n i

s e s eo r a n g

h in g g a

a k h ir ha y a t n y a ,

a n g ka

ini s eb e na rnya

d ap a t

d i h it u n g d e ng a n

me ng g u n a k a n t a b le

k e ma ti a n (Life

Ta b le), na mu n

k a r en a d a t a k e m a ti a n

m e n u rut

k e lom p o k u m u r ti da k t e rse d ia

m a k a

c a ra ini ti da k da p a t

d i l a k u k a n

m a ka

s o lus i n ya ada l a h

b e rko o rdi n a si

d e n ga n

Pe r a ng k a t

Da e r a h

y a n g

m e m p un y a i da t a

p en d u k u n g

u n t u n g

m e n gh it un g u sia

h a ra p a n

h i du p .

Analisis program/kegiatan yang menunjang

Un tu k

s a s a r a n

Terwuj ud n y a

Daya

Sa ing

M e la l u i

Pen in g k a t a n

Der a jat

Ke s e h a t a n

d e n g a n I nd ika t o r A n g ka

H a r ap a n

H i du p

C apa i a n

i n i m e r u pa k a n

ki ne r j a

d a ri

be b e ra p a

p r o g ram y a itu

P ro g ram O b a t

da n

Pe r b e k a l a n

K e s e h a t a n .

P ro g ram P e n g a was a n

O b a t

da n

Mak a n an .

P ro g ram Pe r ba ikan

G izi

M a sy a rak a t.

P ro g ramP e n c e g a h a n

da n

P en a ng g u la n ga n

P e n y a kit M enu lar.

P ro g ram P e n in g k a t a n

K e s e l a m a t a n

I b u

Mela h i r k a n

d a n

Ana k.

P ro g ram Up a y a

K e s e h a t a n

Pe rora n ga n .

P ro g ram P e n c e ga h a n

Pen y a kit Tid a k M e nu lar

da n

Ke s eha t a n

Jiw a .

P ro g ram P e n in g k a t a n

K e s e ha t a n

K e r j a

d a n

Ol a h ra g a .

P ro g ram Ke s e h a t a n

Tra d is i ona l.

Sasaran 5.

T e rwu j ud n y a

Da y a

S a ing Me l a lui

Pe ni n gk a tan T a r a f Ke s e j a h t e r a a n

Tabel 3 . 17 .

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun

Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN

2021

TAHUN

2022

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

KATEGORI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

P e r sentase penduduk

misk i n

9,81

9,60

9 ,28

94,70

K elu ar ga

p r a seja h te r a

& kelu ar ga seja h te r a

11,2

15,09

11,2

134,7

A A

T ingk a t P e n g a n g g ur an T e r b u ka

5,45

5 ,73

6,48

95,11

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 202 2

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN

2021

TAHUN

2022

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

KATEGORI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

In d eks P e m b a n g u n an Gender

In d eks

53,78

55,72

51,55

9 2,52

K ota

L a yak

A n a k

In d eks

Nindya

M a d ya

Nin dya

100

S um b e r

d a t a : BPS K a b u p a t en

K u t a i

Ti m ur

T a h un

2 0 2 2

D i n a s P e n g e n d a li an

P e n d u d u k &

K e l u ar ga

B e r e nca n a

K a b u p a t e n

K u t a i

Ti m ur

T a h un

2 0 22

Dinas T e n a g a

K er j a

T r a n s m i g r asi

K a b u p a t en

K u t a i

Ti m ur

T a h un

2 0 22

D i n a s P em b e r d a ya a n

P er e m p u a n

P er li n d u n g a n

A n ak K a b u p a t en

K u t a i

Ti m ur

T a h un

2 022

I nd ika t o r

pe rse n t a se

p en d udu k

m isk i n

de n ga n

t a rg e t 9,60 %

da n

re a l i s a si

9 , 28 %

s eh in g g a pe rse n t a se

c a p a ian

pa d a

t a hu n

2022

s e be s a r 94,70 %

de n ga n

i n t e rpr e t a si “ s anga t

m e m ua sk an ” .

I nd ika t o r

Ke l u a rg a p ra

s e j ah t e ra &

k e l ua rga

s e ja h t e r a

d en g a n

t arg e t

s e b e s a r 1 5,09 % da n re a l i s a si

s e b e s a r

11,2 %

s eh in g g a pe rs e n t a s e

c a pa i a n

p a d a

ta h u n

2 0 2 2

y a itu

s e be s a r 134,7 % de n g a n in te rpre t a si “

Sangat m e m ua sk an ”.

I nd ika t o r

Tin g k a t

P en g a n g g u ran

T e r b u ka

p a d a

t a h u n 2 02 2

d e ng a n

t a rg e t 5,73 % da n

re a l i s as i s ebe s a r

6,48 % s eh in g g a

p e rse n t a s e

c a p a ian

p a d a

t a hu n

2 0 20 s e be s a r 95,11 %

denga n

in te rp r e t a s i “ s anga t

m e m ua s k an ”.

I nd ika t o r I n de ks

Pe m b a n g un a n G e n d e r

d e n g a n t a r g e t 55,72

d a n r e a l i s a si 51,55

s e h in g g a pe rse n t a se

c a p a ia n

pada t a h u n

2 0 2 2

s e b e s a r 9 5,85 %

den ga n

i n t e rp r e t a si “ s ang a t

m e mu a sk a n”.

I nd ika t o r

Ko ta La y a k

A na k

de n ga n

t a rg e t

Ma d ya

d a n

re a l i s a si

Nindya

s eh i ng g a

pe rse n t a s e c apa i a n

t ah u n

2 0 2 2

s e b e s a r

100 %

de n ga n

i n t e rpr e t a si “ sanga t

b a i k”.

Tabel 3 . 18 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun

Ini

Dengan Tahun

Lalu Dan Beberapa Tahun

Terakhir

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN 20 22

REALISASI TAHUN

LALU

PERSENTASE KENAIK A N/PENURUNA N REALISASI TAHUN 2020

VS TAHUN

2020

20 21

2020

2 021

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

P e r sentase

p e n d u d uk m isk i n

9, 28

9, 55

9, 81

0,27

0, 53

K elu ar ga

p r a

s e jahte r a

11,2

20,1

11,2

- 8,9

0, 0

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN 20 22

REALISASI TAHUN

LALU

PERSENTASE KENAIK A N/PENURUNA N REALISASI TAHUN 2020

VS TAHUN

2020

20 21

2020

2 021

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

kelu ar ga

seja h te r a

T ingk a t

P e n g a n g g ur an

T e r b u ka

6,48

5,53

5,45

101,47

95,11

In d eks

P e m b a n g u n an

Gender

In d eks

51,55

53,78

53,77

- 2,23

- 2,44

K ota

L a yak

A n a k

In d eks

Nindya

P r at am a

Pratama

S um b e r

d a t a : BPS K a b u p a t en

K u t a i

Ti m ur

T a h un

2 0 22

D i n a s P e n g e n d a li an

P e n d u d u k &

K e l u ar ga

B e r e nca n a

K a b u p a t e n

K u t a i

Ti m ur

T a h un

2 0 22

Dinas T e n a g a

K er j a

T r a n s m i g r asi

K a b u p a t en

K u t a i

Ti m ur

T a h un

2 0 22

D i n a s P em b e r d a ya a n

P er e m p u a n

P er li n d u n g a n

A n ak K a b u p a t en

K u t a i

Ti m ur

T a h un

2 022

I nd ika t o r

persentase pend uduk miskin

re a l i s a si

pa d a

t a hu n

2 0 2 2

s e be s a r 9, 28 % d ib a n d in g k a n t a h u n 20 20

d a n

t a h u n

20 21

maka men ga lami penurun an s e b e s a r 0,27 %

da n 0, 53 % .

I nd ika t o r

Ke l u a rga

p ra

s e ja h t e ra

k e lu a r g a

s e j a h t e r a

re a l i s a si

pa d a

t a hu n

2 0 2 2

s e be s a r 11,2 %

d ib a n d in g k a n dengan

t a h u n 2 020

yaitu sebesar - 8,9%

maka pada tahun 2022 dan 2021 tidak mengalami perubahan yang signifikan.

I nd ika t o r

Tin g k a t

P en g a ng gu ran

T e r b u ka

p a d a

ta h u n

20 2 2

s e be s a r

6,48 % b i l a

d ib a n d in g k a n pa d a t a h u n

2 0 20

d a n

t a h u n 20 21

berturut - turut m enga l a m i

penuruna n y a n g a rtinya

p en i n g k a t a n y a n g s an g a t ba i k y a itu

s e be s a r

5,53 %

d a n

5,45 %

I nd ika t o r

I n d e ks

Pe mb an g un a n

G e n de r

t a h u n

2 0 2 2

s ebe s a r 51,55

d i b and i ng k a n

pada t a h u n

2 0 20

yaitu mengalami penurunan

sebesar 2,23 % da n pada t a h u n

20 21

yaitu mengalami penurunan

denga n persentase sebesar 2,44 %.

I nd ika t o r

K o ta

La y a k A n a k pada

t ah u n

2 0 2 2

y a i t u

Nindya

d ib a n d in g k a n

pada t a h u n

20 20 d a n

t a hu n

2 0 21

yaitu tetap pada realisasi pratama.

Tabel 3 . 19 .

M embandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun

Ini

Dengan Target Jangka M enengah Yang Terdapat Dalam

Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 202 2

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

202 2

TARGET RPJMD TAHUN -

PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN -

202 2

20 23

202 2

20 23

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

P e r sen tase

p e n d u d uk m isk i n

9,55

8,69

8,45

90,99

88,48

K elu ar ga

p r a

s e jahte r a

kelu ar ga

seja h te r a

11,2

17,97

16,87

62,33

66,40

T ingk a t

P e n g a n g g ur an

T e r b u ka

6,48

5,61

5,73

97,15

95,11

In d eks

P e m b a n g u n an

Gender

In d eks

51,55

55,72

56,00

9 2,52

9 2 ,05

S um b e r

d a t a : BPS K a b u p a t en

K u t a i

Ti m ur

T a h un

2 0 2 2

D i n a s P e n g e n d a li an

P e n d u d u k &

K e l u ar ga

B e r e nca n a

K a b u p a t e n

K u t a i

Ti m ur

T a h un

2 0 2 2

Dinas T e n a g a

K er j a

T r a n s m i g r asi

K a b u p a t en

K u t a i

Ti m ur

T a h un

2 0 2 2

D i n a s P em b e r d a ya a n

P er e m p u a n

P er li n d u n g a n

A n ak K a b u p a t en

K u t a i

Ti m ur

T a h un

2 02 2

I nd ika t o r

Pe rse n t a se

p e n d udu k

m isk i n

Ta hu n

2 0 2 2

s ebe s a r

9 , 55 % Pen c a pa i a n

ini

be lum m e m enuh i t a rg e t

y a n g

d it e t ap k a n

d i RPJMD

T a hu n

2 0 20

2 0 2 1 .

S e b e s a r 8 , 69 %

da n

8 , 4 5 %.

I nd ika t o r

Ke l u a rga

p r a

s e j ah t e r a

k e l u a rga

s e j ah t e ra

I p a d a

t ah u n

2 0 2 2

s e b e s a r

11,2 % Pen c a pa i a n

ini

t e lah

m e me nuh i

t a r g e t

y a n g

d i t e t a p k a n d i

RPJMD

Ta hu n

20 2 2

2 02 6

s e b e s a r

62,33 % da n

66,40 %.

Dan

I nd ika t o r

Tin g k a t

Pe n ga n ggu r a n

T e rb u ka

p ad a

tah u n

20 22

de n g a n

re a l i s a si

s e b e s a r 6,48 %

b i l a

d ib a n d in g k a n

d en g a n

t a r g e t

RPJMD

t ah u n

2026

s e be s a r

5,61 %

m a ka

c apa i n n ya

s e be s a r 97,15 %

s ed a n g a n

p a d a

t ah u n

2 02 1

de n g a n

t a r g e t

RPJMD 5,73 %

de n g a n

pe rse n t a se

c apa i a n s ebe s a r 95,11 %.

I nd ika t o r

I n d e ks

Pe mb an g un a n

G e n de r

pada t a hu n

20 2 2

den g a n

re a l i s a si

s e be s a r 51,55 ,

b i l a d ib a n d in g k a n

de n g a n

t a r g e t

RPJMD

t ah u n

2 0 20

s e be s a r

55,72

de n ga n

pe rs e n t a se

c a p a ian

s e b e s a r 9 2,52 %

da n

b i l a

d ib a nd i n g k a n

d en g a n

t a rg e t

R P J M D

t ah u n

2 02 1

s e b e s a r

56,00

d e ng a n

p e rse n t a se c apa i a n

s e be s a r

9 2, 0 5 %.

Tabel 3 .2 0 .

Anal isis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber D aya

SASARAN

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

(1)

(2)

(3)

(4)

( 5 )

T e r wujud n ya

Daya

S a ing

M elalui

P e n ingk a tan T a r af

K esejahte r a a n

88,06

96,95

0,9

S um b e r

d a t a : D i n a s P e n g e n d a li an

P e n d u d u k &

K e l u ar ga

B e r e nca n a

K a b u p a t e n

K u t a i

Ti m ur

T a h un

2 0 2 2

Dinas T e n a g a

K er j a

T r a n s m i g r asi

K a b u p a t en

K u t a i

Ti m ur

T a h un

2 0 2 2

D i n a s P em b e r d a ya a n

P er e m p u a n

P er li n d u n g a n

A n ak K a b u p a t en

K u t a i

Ti m ur

T a h un

2 02 2

Ada p u n

pe rs e n t a s e

c a p a i a n

s a s a r a n Terwuj u d n ya

D a ya

S a ing

M e la l u i

P e n i n g k a t a n

Tar a f Ke s e j a h t e r a a n

t a h u n

2 0 2 2

s e b e s a r 88,06 %

de n g a n

p e n y e ra p a n

a n gga r a n 96,95 % .

Hal

ini

be rarti bah wa ti ng k a t

e fisie n si m e n c ap a i

0,9 % .

Analisa atas capaian indikator kinerja sasaran

ini adalah sebagai berikut

Ada p u n

k e be r h a si l a n

s a s a ran

Terwuj u d n ya

Da y a Sa ing

M e lal u i

P en in g k a t a n

Ta r a f Ke s e j a h t e r a a n

p ad a

I nd ik a t o r

Ke lu a r g a

p ra

s e j a h t e ra &

k e lu a rga

s e j a h t e r a

dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya tidak terlepas dari semua kerjasama yang bai k dan kerja keras yang dilakukan, dari segi efektifitas atau keberhasilan pancapain tujuan telah berhasil dicapai untuk I nd ik a t o r

Ke lu a r g a

p ra

s e j a h t e ra &

k e lu a rga

s e j a h t e r a

I hal ini tidak terlepas dari beberapa poin sebagai berikut :

Pen y u l uh a n

da n

pe m b in a a n

y an g

d i l a k u k a n o leh

P LKB / PKB / T P D

y a n g

ad a d i l ap a ng a n s eb a ga i

u j u n g

t o m ba k

k e b e rh a si l a n da ri

p ro g r a m

k e lu a rga

be r e n c a n a

d a n

k e r ja s a m a

da n k oo rdin a si y a n g

d i l a k u k a n

d en g a n

be rb a ga i m itra k e r j a

yang terkait.

Duk un g a n

d a n

p e rh a ti a n

s e r i u s

Pe m e r i n t a h

D ae rah

t e rh a d a p

p ro g ram

k e lu a r g a

be re n c a n a ini da lam ra n g ka

m en in g k a t k a n

k e s e ja h t e ra a n

m a sy a r a k a t

K a b u pa t e n

Ku t a i T im u r .

Namun ada hal yang menjadi perhatian khusus yang belum optimal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

Pendataan keluarga da n individu dalam keluarga sebagai basis utama Pengambilan Keputusan.

Pembinaan & Penyuluhan terhadap Tri Bina (balita,remaja, & lansia).

Integrasi segala kegiatan yang bersangkutan di kampong keluarga berencana.

Penyuluhan tentang program KB ke pelosok de sa terpencil.

Sed a ng k a n

j i ka

d i l ih a t

d a ri

ti ng k a t

e f e si e n sinya

s e n d i r i

da lam

p en c a pa i a n

i n d ik a t o r

Ke l ua r g a p ra

s e j a h t e ra &

k e l ua rga

s e ja h t e ra

y an g a rtinya b ah wa

p e ng g u n aa n

s e g a la

s um be rd a ya y a n g

a d a s e m ini m a l

m ung kin

u n t u k m en c a p a i

t u j u a n

d i t a hu n

2 0 20

ini

l e b ih

e f e sien

p ro g ra m - p ro g ram

da n k eg ia t a n

y a n g

t e l a h

d i l a k u k a n

d e n g a n

ba ik

b ah wa p en c a p ian

t a r ge t

y a n g

d i t e t ap k a n

t e l a h

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 202 2

m a m p u d ica pa i. Namun

a t a s

s eg a la

k e be r h a si l a n

y an g

t e l a h

d ica pa i da l a m

ra ng k a

m en in g k a tk a n

d a n m e m pe rta h an k a n

k e b e rh a s i l an

y an g

ad a

m a k a

ad a

b e be ra p a

ha l

y a n g

ha rus d ip e rh a tik a n

d a n

m en j ad i m a s a lah

d i l ap a n g a n

y a n g

j ika

ti da k

d it a n g an i

a k a n

b i sa

m e n u ru n k a n

a t a u

b ah k a n

m e mb ua t

k o n d isi y an g

bu ruk,

d i a n t a ra k e n da l a

a t a u

pe r m a s a l a ha n

te rs e b u t

a da l a h

Ke t e r l a mb a t a n

j ad w a l

p e n d a t a a n

y a n g

d i j ad walk a n

p e r t en g ah a n

t ah u n

me n j ad i a k h ir

tahu n .

Ku ra n gn ya

pe l a ti h a n

s e c a ra

c o n ti n u e

s e h in g g a

P K B da n PL K B

ti d a k

m e m i l iki

k e m a m p ua n m en y e luruh s e rta

k u ra n g

m e m aha m i

p e k e r j a a n

y a n g

m en ja d i

t u g a s

po k o

d a n

f u ng siny a .

Hal ini

s anga t

me nda s a r

s eb a b s ega la

d a ta

y a n g

d i h a si l k a n

d id a p a tk a n

da ri t e na g a

P KB / P LK B m en ja d i u ju n g

t o m ba k pe l a ks an a a n

TR I B INA

(B i n a

B a l i t a ,

Remaj a ,

d a n

L a n sia)

y an g

a k a n be rp e nga r u h

t e r ha d a p

k eb e rh a si l a n

i n d ika to r

K e lu a r g a

p ra

s e j a h t e ra &

k e l u a rga

s e ja h t e ra

I d i m an a

s ua t u

l apo ran

m e n e n t u k a n

k e be r h a si l a n

m a up u n

k e g a g a la n .

Se lain

i t u

j u g a p e nd a t a a n da n

pe l a po r a n

s e c a ra be r k a la

s a ng a t

d i bu t uh k a n

u n t u k

m e l i h a t k ond isi k e s e j a h t e r a a n

k e l u a rga

d i l a p an g a n

s e c a ra

m en y e lur u h ,

m a ka

ha l t e r s e bu t

ha r u s d id u k u n g

de n g a n

d a ta

y a n g

v a l i d .

M a sih

re n d ahn y a

k e r e l i ba t a n

lin ta s s e kt o r

da lam p e n g em ban g a n

p ro g ram K KB P K .

Be lum t e rs e d ia n y a

s a r a n a

p ene r a ng a n

a t a u

ad v o k a si y an g

s a m pa i

pa d a

p e los o k

d e s a .

Ke lomp ok - k e l o m po k

TR I B I NA

d a n

UP P K S

y an g

b an y a k d a n

b e lum

m a mp u

s e c a r a k e s e luru h a n

d i be ri

pe l a ti h a n

d a n

p e m b i n a a n

d a lam ra ng ka

p en i n g k a t a n

k e s e ja h t e ra a n m e rek a .

Le t a k ge igr a fis

y a n g

k u r a n g

m e m u n g kink a n

u n t u k d ib e ri

pe la y a n an , pen y u l u ha n da l a m ra ng ka

p ro g ram k e lu a r g a

b e re n c a na .

Dari

s e m u a

p e r m a s a la h a n

d ia ta s ma k a

s o l u si y a n g

da pa t

d ib e r i k a n

a d a lah

Pe la t i h a n

s e c a ra

be rkala

d a n

sit e m a tis k ep a d a

t e n ag a

PKB / P LK B

d i l a p a n ga n .

Pen d a t a a n

y a n g

me n y e lur u h

s e c a ra

be rka l a .

Pe la t i h a n

d a n pe m b i n a a n

t e r h ad a p

k e lom p o k - k e l o m po k

k e l u a rga

s e rta s o sialisasi m en in g k a tk a n

k e s a d a ran

m a sy a rak a t un t u k

ikut

p ro g r a m

k e lu a rga

be r en c a n a

d a l a m

ra ng ja m en c a p a i k e l u a rga

y an g

s e j ah t e r a .

Pen g a d aa n

s a ra n a

d a

p r a s a ra n a

p e ndu k u n g

b ag i P K B / PL K B d i l a pa n g a n .

I nd ika t o r

Tin g k a t

P e n g ga n gu ran

Ter b u ka

pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur telah melakukan berbagai upaya untu k mengurangi Tin g k a t

P e n g ga n gu ran

Ter b u ka

namun belum optimal, ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut antara lain Sumber Daya manusi (SDM).

Diharapkan di tahun

terakhir masa berlakunya RPJMD Kabupaten Kutai

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

Timur target terkait I nd ika t o r

Tin g k a t

P e n g ga n gu ran

Ter b u ka

(TPT) bias memenuhi target yang sudah tertuang dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Timur tahun 2016 - 2021 .

I nd ika t o r I nde ks P e m ba n g u na n

G e nde r

pada tahun 2020 belum mencapai target, namun ada beberapa indicator yang mendukung terc apainya indicator ini adalah terlaksananya PPRG, sosialisasi PUG dan tersusunya data pilah. Pada kegiatan PPRG belum maksimal karena belum diadakannya pelatihan terhadap para tenaga perencan disetiap OPD. Indicator selanjutnya yangmendukung adalah sosialis asi dan advokasi PUG bagi masyarakat dan lembaga pemerintah sehungga semua elemen yang ada mempunya persepsi yang sama tentang PUG sehingga pemahaman ini akan melahirkan kebijakan - kebijakan yang menghasilkan program dan kegiatan yang responsive gender. Ind icator pendukung selanjutnya adalah kesediaan data pilah diperlukan untuk membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan yang rensponsive gender.

Dal a m

m en c a pa i

t a r g e t

y a n g

d it e n t u k a n

pa d a

I nd ik at o r

Ko t a

La y a k

A na k

a d a

b ebe r a p a

ha l

y an g

h a rus

d i l a k u k a n a d a la h

a dan y a

k e ikhl a s a n da n

k e t u l u s a n

o r a n g d e wasa

m en g u t a m a k a n k ep e n ti n g a n

t e rb a ik a n a k.

Fakta

d i

la p an g a n

m en u n j u kk an ,

bah w a

a na k

be lum m en ja d i pe rti m b a ngan u t a m a

da lam p ros e s p e n y u s un a n

d a n

pe r e n c a n a a n

pem ban g un a n .

Seh i ng g a ,

d am pa k

p e m ba n g u n a n k u ra n g op ti m a l

u n t u k

m e m pe rs i ap k a n

s u a tu

g e n e rasi

y an g

t an g g u h .

Pe m ba n gu n a n

b i d an g p e nd idi k a n be lum

sinkr o n

d e n ga n p e m ba n gu n a n b id a n g k e b u t u h a n

p a s a r

k e t e n a g a k e r j a a n . P e m ba n gu n a n b i d a n g in f rastrukt u r be lum

m en y e n t u h

p a d a

pe m e n u h a n

k e bu t u h a n

a n a k

d a n

a t a u

k e lomp o k

y a n g

r e n t a n . Pen y e d ia a n

i n fra s tru k t u r

p e rkot aa n

masih

me ng a ba ik a n

k e p en t i ng a n

te r ba ik a na k.

Analisis program/kegiatan yang menunjang

Sa s a r a n

Terwuj u d n ya

da y a

s a ing

m e lal u i

p en i n g k a t a n

t a raf

k e s e ja h t e ra a n

d en ga n

I nd ika t o r Ke lu a r g a

p ra s e j a h t e ra

& k e lu a rga

s e ja h t e ra

C a pa i a n

i n i

meru pa k a n

ki n e r j a

d a ri P r o g ram :

P ro g ram Ke l ua r g a

Be r en c a na .

P ro g ram P e lay a n a n

K o n tra s ep si.

P ro g ram P e n g e m ba n g a n

P u s a t

P e lay a n a n

I n f o r m a si d a n

K on s e l in g

KR.

P ro g ram Orie n t a si L i n a

L a p an g an.

P ro g ram M en i n g k a t k a n

D u k un g a n

O pe rasi o na l P r og r a m

KKBP K

L ini

La p a n gan.

P ro g r a m

K e p e nd u du k a n

Ke lu a rga

Be re n c a n a

d a n

P e m ba n gu n a n

Ke l u a rga

( K KB P K ).

P ro g ram P e n in g k a t a n

P en y u lu h a n

d a n

K I E.

P ro g ram

O p e rasio n a l

Pe m b in a a n

P r o g ram

K B

B ag i

M a sy a rak a t

o leh

Ka d e r

(P PKB D

S u b PPKB).

Un tu k

I nd i k a t o r Tin g k a t

P en g ga n gu r a n

Ter bu k a

c a pa i a n

ini

m e r u pa k a n

k i ne r j a

d a ri P r o g ram

P e n i n g k a t a n

K e s e mp a t a n

K e r j a d a n

P en g e m b a ng a n I n f o r m a si K e t e na g a k e r j a a n .

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 202 2

Dan

i nd i k a t o r

K o t a / Ka b up a t e n

La y a k

A na k

Ca p a ian

ini

m e ru pa k a n

kin e r j a da ri be b e ra p a P ro g r a m

y a itu :

P ro g ram P e n g ua t a n

Ke le m ba g aa n

P a nga r u st a ma a n

G an d e r d a n

A na k.

P ro g ram P e n in g k a t a n

K ua l i t a s Hid u p

d a n

P e r l in du n g a n

Pe remp u an .

P ro g ram P e n in g k a t a n

P e r a n

Se r t a

d a n

K e s e t a r a a n

G e nde r d a lam P e m ba n g u na n .

Pemenuhan Hak Anak.

Sasaran 6. Te r wujud n y a Da y a

S a ing D a e r a h B e rb a s is

Agrib i s nis

T abel 3 . 2 1 .

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun

Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN

201 9

TAHUN

2020

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

KATEGORI

(1)

(2)

(3)

(4)

( 5 )

( 6 )

(7)

(8)

K o n t r ibusi

S e ktor P e r ta n ian/ P e r kebu n a n T e r h a d a p

P D RB

87,93

8,71

9,16

105,17

S um b e r

d a t a :

BPS

K a b u p a t en

K u t a i

Ti m ur

T a h un

20 2 2

I nd ika t o r

Ko n trib u si

Se k t o r

Pe rta n i an /

P e rke b un a n

Te r ha d a p

P D R B

d e n ga n

t a rg e t

8 , 71 % d a n re a l i s a si

9,16 %

s eh in g g a

pe rse n t a se

c a p a ian

t ah u n

2 02 2

s e b e s a r

105,17 % d en g a n

in te rpr e t a si “ sangat m e m ua sk a n”.

Tabel 3 . 2 2 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun

Ini

Dengan Tahun

Lalu Dan Beberapa Tahun

Terakhir

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

2020

REALISASI TAHUN

LALU

PERSENTASE KENAIKA N/PENURUNAN REALISASI TAHUN

2020 VS TAHUN

201 8

201 9

201 8

201 9

(1)

(2)

(3)

(4)

( 5 )

( 6 )

(7)

(8)

K o n t r ibusi

S e ktor P e r ta n ian/

P e r kebu n an T e r h a d a p

P D RB

9,16

7,62

7,69

20 ,21

19 ,12

S um b e r

d a t a :

BPS

K a b u p a t en

K u t a i

Ti m ur

T a h un

20 2 2

I nd ika t o r

Ko n trib u si

Se k t o r

Pe rta n i a n / Pe r k eb u na n

Ter had a p

P D R B

p a d a

tah u n

2 0 2 2

re a l i s a sinya

s ebe s a r

9,16 %

d ib and i n g k a n

d en g a n

t a hu n

2 0 1 8

dan tahun 2019

m en g a l a m i

kenaikan sebesar 20,21% dan 19 ,12%.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

Tabel 3. 2 3 .

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Den gan Tahun

Ini

Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam

Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

2020

TARGET RPJMD TAHUN -

PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN -

2020

20 21

2020

20 21

(1)

( 2 )

( 3 )

( 4 )

(5)

(6)

(7)

(8)

K o n t r ibusi

S e ktor P e r ta n ian/

P e r kebu n an T e r h a d a p

P D RB

9,16

8,71

8,75

105,17

104,69

S um b e r

d a t a :

BPS

K a b u p a t en

K u t a i

Ti m ur

T a h un

20 20

I nd ika t o r

Ko n trib u si Se k t o r Pe rta n i an /

P e rke b un a n

Te r ha d a p

P D R B

t a h u n

2 0 20 s e b e s a r 9,16 % Pen c a pa i a n

ini telah

m e m en u h i

t a r ge t

y a n g

d it e t ap k a n

d i RPJMD

Ta h u n

2 0 20

d a n

T a hu n

2 02 1

k a r e n a sudah

me n c a p a i

105,17 %

d a n

104,69 % .

A nalisa atas capaian indikator kinerja sasaran

ini adalah sebagai berikut

Pe r m a s a la h a n

I nd ika t o r

K o n trib u si

Se k t o r

Pe rt a n ia n /

P e rke b u na n

T e rh a da p

P D R B

pad a

t a hu n

20 20

m a sih

be lum me n c a p a i t a rg e t

d ikar e na k a n

be b e ra p a

ha l y a itu :

Pe r l un ya

focus k o m od i t a s

u ng g u la n.

Pen g e m b a n g a n

a g r i b isnis p e r l u

b e be r a p a

s u b

s e k t o r p e ndu k un g.

Alih fungsi

l a ha n

pe r t an i a n

un t u k l a h a n

no n

pe r t an i a n

y an g

mas i h

berlangsung .

Pe m e l i ha r a a n

i n frastruk t u r p e rta n i a n

da n

p e n g a i r a n

y a n g

masih

l e m ah.

Sa ra n a

d a n

in f rastru k t u r b un t u k

d ist r ib u si

h a sil

pe r t an ian

d a l am

a rti

l ua s

y a n g

m a sih s an g a t

t e rb a t a s.

Dari

bebe ra p a

pe r m a s a l a h a n

d ia t a s

ad a p u n

s o lusi

y a n g

d a pa t

d i t a warkan

u n t u k

m enga t a si

m a s a l ah diatas adalah :

Pen e ga k a n

r e gu lasi RT R W

un t u k

mencegah alih fungsi lahan .

Pe m e l i ha r a a n

i n frastruk t u r p e rta n i a n

da n

p e n g a i r a n

s e c a ra m e m a d a i.

Dukungan yang lebih komprehensif dan insentif untuk peningkatan daya sain g produk unggulan pertanian dalam arti luas.

M endo r o n g

t e rb e n t u k n ya

hirilisasi usaha pengolahan hasil pertanian dalam arti luas serta perluasan pasar dengan memanfaatkan teknologi informasi.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 202 2

Sasaran 7.

Te r w u judnya

K e tah a nan

P a ngan

B e r k e l a nju t a n Menuju Ke ma ndir i a n Pa ngan

Tabel 3. 2 4 .

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun

Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUA N

CAPAIAN TAHUN

20 21

TAHUN

202 2

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

KATEGORI

(1)

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 8 )

P e n g u at a n

Cad a n g an

P a n g a n

T on

73,68

44,16

32,56

73,73

S um b e r

d a t a :

D i n a s K e t a h a h an

P a n g an K a b u p a t en

K u t a i

Ti m ur

T a h un

20 2 2

I nd ika t o r

Pe n gu a t a n

C a d a ng a n

Pa n ga n

de n g a n

t a r g e t

44,16

t o n

d a n

re a l i s a s i

32,56

t o n

s eh i n gg a pe rse n t a se

c a p a ian

T ah u n

20 2 2

s e be s a r

73,73 %

de ng a n

i n t e rpre t a si “ Sangat Baik ”.

Tabe l 3.2 5 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun

Ini

Dengan Tahun

Lalu Dan Beberapa Tahun

Terakhir

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

202 2

REALISASI TAHUN

LALU

PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN REALISASI TAHUN

2020

VS TAHUN

20 20

20 21

20 20

20 21

(1)

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 8 )

P e n g u at a n

Cad a n g an P a n g a n

T on

32,56

43,66

41,75

- 11,1

- 9,19

S um b e r

d a t a :

D i n a s K e t a h a h an

P a n g an K a b u p a t en

K u t a i

Ti m ur

T a h un

20 2 2

Indikator Penguatan Cadangan P angan pada tahun 202 2

realisasinya sebesar 32,56

ton dibandingkan dengan realisasi tahun 20 20

dan tahun 20 21

berturut - turut mengalami penurunan

sebesar - 11.1 % dan - 9,19 %.

Tabel 3. 26 .

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun

Ini

Dengan Target J angka Menengah Yang Terdapat Dalam

Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

202 2

TARGET RPJMD TAHUN

PERSENTASE CAPA IAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN

202 2

20 2 6

202 2

202 6

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

P e n g u at a n Cad a n g an P a n g a n

T on

32,56

44,66

72,91

S um b e r

d a t a :

D i n a s K e t a h a h an

P a n g an K a b u p a t en

K u t a i

Ti m ur

T a h un

20 2 2

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

I nd ika t o r

P e n g ua t a n

C a d a ng a n

P a n g a n

pa d a

t ah u n

20 2 2

d e n ga n

re a l i s a si

s e be s a r

32,56

t o n . Pen c a pa i a n

ini

be lum

m e m en u h i

t a rg e t

y a n g

d it e t ap k a n

d i

RPJMD

t ahu n

2 0 2 2

d a n

t ah u n

2 0 2 6

k a re n a ba ru me n c a p a i

72,91 % .

Tabel 3.2 7 .

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

(1)

(2)

(3)

(4)

( 5 )

Ter w ujudn y a Ketah a nan Pa n g an

B erke l a n jutan

Men u ju

K e m a n dirian P a ngan

71,37

72,91

- 1, 54

S um b e r

d a t a :

D i n a s K e t a h a h an

P a n g an K a b u p a t en

K u t a i

Ti m ur

T a h un

20 2 2

Ada p u n pe rse n t a se

c apa i a n

s a s a r a n

Terwuj u d n ya

K e t ah a n a n

P a ng a n

Be rkel a n j u t a n

Me nu ju Ke m a n d i r ian

P an g a n T ah u n

2 0 2 2

s ebe s a r

71,37 %

den g a n

pen y e ra p a n

an g ga r a n 72,91 % .

Analisa atas capaian indikator - indikator kinerja sasaran

ini adalah sebagai berikut

Ind i ka t or

P enguatan

C ad a ng a n

P angan

tahun 2020 m a s u k da lam

in te rpres ta si

m e mu a sk a n ,

a k a n t e t a p i

m a sih

ad a

be b e ra p a

pe r m a s a la h a n

y an g

h a rus d itin da kla n j u ti

y a itu

be lum op ti m a lnya

p ro g ram k e t a h a n a n

pa n ga n

da l a m mendukung ketersediaan dan kecakupan pangan utama,

m a sih

t e r b a t a s n ya

in f rast r u kt u r pe r t an ia n dan pengairan serta menurunnya fungsi infrastruktur yang telah tersedia , d a n masih

terbatasnya sarana dan infrastruktur untuk distribusi hasil pertanian. Maka solusi yang diharapkan adalah memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan pertanian dan pengairan di daerah sentra produksi pangan utama, menyusun peta produk si dan ketersediaan pangan berdasarkan kesesuaian agroekologi wilayah untuk menjamin ketahanan pangan berkelanjutan, dan peningkatan upaya diversifikasi produksi guna penyediaan pangan utama.

Analisis program/kegiatan yang menunjang

U ntuk

s a saran

Ter w u j udn y a

K etahanan

P a ngan

B e r kela n ju t an

Men u ju

K ema n diri a n

P an g a n , cap a ian

i n i merup a kan k iner j a dari

P r o gr a m Penin g katan

K etaha n an P a ngan .

Sasaran 8.

M e nin g ka t ny a

Pe r a n BU M D dan Ind u s t ri T e rh a dap

Pe nin g ka tan

P AD

Tabel 3. 28 .

Membandingkan Antara Target Dan R ealisasi

Kinerja Tahun

Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN

2019

TAHUN

2020

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

KATEGORI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 202 2

P e r tu m b u h a n

L ai n -

lain

Pend a p a tan A sli

D a er ah

Y a n g S ah

18,85

1,04

0,09

8,65

K o n t r ibusi

S e ktor In d ust r i

T e r h a d a p P D R B

88,11

3,38

3,55

105,03

S um b e r

d a t a : B a p e n d a

K a b u p a t e n

K u t ai Ti m ur

T a h un

2 0 2 2 .

BPS K a b u p a t en

K u t a i

Ti m ur

T a h un

2 0 2 2 .

I nd ika t o r

Pe rtu m bu h a n

La i n - lain

Pe n da p a t a n

A sli

Da e r a h

Y an g

S a h

t a r g e t

1,04 %

da n

r e a l i s a si

0,09 %

s eh i n g g a

p e rse n t a se

c apa i a n

t ah u n

2 0 2 2

s e be s a r

8,65 %

d e ng a n

in t e rpre t a si “ s anga t

k u r a n g ”.

I nd ika t o r

Ko n trib u si

Se k t o r

I ndu stri

Ter h ad a p

P D R B

t a r ge t

3,38 %

d a n

re a l i s a si 3,55 %

s eh in g g a pe rse n t a se

c a p a ian

t a h u n

2 0 20

s e b e s a r 105,03 %

den ga n

i n t e r p r e t a si “

sangat m e m ua sk a n”.

Tabel 3 . 29 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun

Ini

Dengan Tahun

Lalu Dan Beberapa Tahun

Terakhir

S um b e r

d a t a : B a p e n d a

K a b u p a t e n

K u t ai Ti m ur

T a h un

2 0 20 .

BPS K a b u p a t en

K u t a i

Ti m ur

T a h un

2 0 20.

I nd ika t o r

Pe r t u m b u ha n

L a i n - lain

P en d ap a t a n

A sli

D a e rah

Ya n g

S a h

t a hu n

2 0 20

re a l i s a sin y a

0,09 %

d i b and i n g k a n

d en ga n

re a l i s a si

t ah u n

2018 d an tahun 2 0 1 9

b erturut - turut mengalami penurunan

s e b e s a r

65,38% dan 60,87 %.

I nd ika t o r

Ko n trib u si

Se k t o r

I ndu stri

Ter h ad a p

P D R B

t ah u n

2 0 20

re a l i s a sinya 3,55 %

d ib a n d in g k a n

de n g a n

t a h u n

2 0 18

da n

2 0 1 9

be rtur u t - t u rut

m e n ga lami

kenaikan sebesar 2 0 ,34 %

da n 22 ,84 %.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN 2020

REALISASI TAHUN

LALU

PERSENTASE KENAI KAN/PENURUNAN REALISASI TAHUN

2020

VS TAHUN

20 18

201 9

201 8

201 9

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

P e r tu m b u h a n L a in - lain P e n d a p a tan

A s li Dae r ah

Y a n g

Sah

0,09

0,26

0,23

- 65,38

- 60,87

K o n t r ibusi

S e ktor In d ust r i

T e r h a d a p P D R B

3,55

2,95

2,89

20 ,34

22 ,84

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

T abel 3. 3 0 .

M embandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun

Ini

Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam

Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

2020

TARGET RPJMD TAHUN -

PERSENTA SE CAPAIAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN -

2020

20 21

2020

20 21

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

P e r tu m b u h a n

L ai n - lain P e n d a p a tan

A s li

D a er ah Y a n g

Sah

0,09

1,04

1,01

8,65

8,91

K o n t r ibusi

S e ktor

I n d u st r i T e r h a d a p

P D RB

3,55

3,38

3,48

105,03

1 02,01

S um b e r

d a t a : B a p e n d a

K a b u p a t e n

K u t ai Ti m ur

T imur Tahun 202 2

BPS K a b u p a t en

K u t a i

Ti m ur

T a h un

2 0 2 2

I n d ika to r

Pe r t u mb uh a n

La i n - lain

P en d ap a t a n

A sli

Da e rah

Ya n g

Sa h

t ahu n

2 02 2

s ebe sar 0,09 % .

P e n c a p a ian

ini

be l u m

m e m enuh i

t a r g e t

y a n g

d i t e t a p k a n

d i

RPJMD

t ah u n

2 0 2 2

d a n

t a h u n

2 0 2 1 k a re n a

ba ru

me n c a pa i 8,65 %

da n

8,91 % .

I nd ika t o r

K on trib u si

Se k t o r

I ndu s tri

Ter h a da p

P D R B

Ta h u n

2 0 2 2

s e be s a r 3,55 % .

P e n c a p a i a n ini

telah

m e m en u h i

t a r g e t

y a n g d it e t a p k a n

d i

RP J M D

t ah u n

2 0 2 2

d a n

t a h u n

2 02 1

k a r e n a sudah

m en c a p a i

target

105,03 %

d a n 102,01 % .

Tabel 3.3 1 .

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

M e n ingk a tnya

P e r an

B UMD

dan

I n d ust r i T e r h a d a p

Penin g kat a n

P A D

8,65

96,16

0,09

S um b e r

d a t a : B a p e n d a

K a b u p a t e n

K u t ai Ti m ur

T imur Tahun 202 2

Ada p u n

p e rse n t a se

c a p a i a n

s a s a r a n

M en in g k a t n y a

Pe ran

B U M D

da n

I n d u s tri Ter hada p Pen i n g k a t a n

P A D

p a d a

I nd i k a t o r

Pe r t u m b u ha n

La i n - la i n

Pe n d a pa t a n

A sli

D a e rah

Yan g

S a h

p a d a

t a h un 20 2 2

s e b e s a r 8,65% dengan tingkat efesiensi sebesar 0,09.

Analisa atas capaian indikator - indikator kinerja sasaran

ini adalah sebagai berikut

Pad a

t ah u n

2 0 2 2

Ind i kator

P ertumbuh a n

L ai n - l a in

P en d apatan

A sli

D aerah

Y ang

S a h

b e lum

m e m e n uh i

t a r g e t

y a n g

d it e t ap k a n .

Ti d a k

t e rca pa inya

t a r g e t

y a n g

d it e t a p k a n

k a re n a

a dan y a pe r m a s a la h a n

y a n g

d i h a da p i, y a it u :

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 202 2

Tur unn y a

p e rek o n o m ian

In do n e sia

s e c a ra g l oba l.

Ban y a k n ya

p e rus a ha a n

a t a u

t a mb an g

y an g

me n g a l a m i

penu ru n a n

p r o du ksi

a k i ba t

t u r unn y a ha rga

ba t u

b a ra m e m b u a t

b an y a k n ya

u r b an in s a si a t a u

pe rpin d a h a n

masy a r a k a t

y a n g

me m b u a t t u ru nn y a

j u m lah

w a j i b

p a jak.

Pad a

u s ah a

pe r k eb u na n

( s a w i t,

k a ret)

me n g a lami

p enu r u na n

h a rga

y a n g

mem bua t pa jak dae r a h

me n j a d i t u r u n.

Ol e h

k a re n a

itu

da l a m

m engh a dap i b ebe r ap a

p e r m a s a l ah a n

te rse b u t

d i a t a s,

m a ka

s o lusi

y ang pe r l u

d i l a k u k a n

o l e h

Pe m e r i n t a h

K ab u pa t e n

K u t a i

Ti m u r,

k hu s u s n ya

B ad a n

Pen d a p a t a n

Da e rah ada l a h :

Da e rah

me n c a ri

f o r m u lasi –

f o r m u lasi

p e n d ap a t a n

da ri

s ega l a

s e kt o r

t e rut am a

m eng g a li po t e n si d ae rah.

Se luruh

O P D Ku t a i Ti m u r be k e r j a

s a m a

da lam f o r m u l a si pend a pa t a n

y a n g

t a k ha n ya

be r f o k u s pa d a

p e rtam b a ng a n

d a n

p e rke bu n an ,

t e t ap i d a lam s eg a la

b i d a n g.

I nd ika t o r

K o n trib u si

S e kt o r I n d u stri

Ter h a da p

P D R B

pa d a

t a h u n

2 0 20

telah mencapai target yag

telah ditetapkan RPJMD Kabupaten Kutai Timur, namun m a sih a d a

p e r m a s a la h a n

y a n g

d it e m u i

y a itu

m a sih

r e n da h n ya

k e s a d a r a n m a sy a rak a t

UMKM

t en t an g

m u tu

d a n

s e rtifikasi,

s e b a g ian

b e s a r

m u t u

p ro du k

UM K M

m a sih

be r o r i en t a s i pa d a

pa s a r

lok a l,

d a n

m a s i h

k u ra n g

m e m a d a inya

i n fr a s t rukt u r

s e kt o r pe rd a g a ng a n

d a n

pa s a r

ba ik

d i de s a - d e s a

serta menurunnya nilai ekspor bersih perdagangan . M a k a s o lusi y an g

d ih a r a p k a n y a itu

pe m b in a a n k u a l i t a s p r o du k UM K M

un t u k m e me nu h i st an d a r m u tu

d a lam u p a y a

m en in g k a tk a n

d a ya

s a i n g

p ro d u k,

p en d a m p in g a n

i ndu stri UM K M m e n u j u s e rtifikasi p ro d u k

dan HAKI ,

d a n

pe m ba n g u n a n

i n frastruk t u r

p a s a r di de s a - de s a

serta pemberian insentif bagi produk lokal yang memenuhi pasar ekspor.

Analisis program/kegiatan yang menunjang

Sasaran M e n ingk a tnya

P e r an

B UMD

dan

I n d ust r i T e r h a d a p

Penin g kat a n

P A D

dengan I nd i k a t o r

Pe r t u m b u ha n

La i n - la i n

Pe n d a pa t a n

A sli

D a e rah

Yan g

S a h

merupakan kinerja dari program P e n in g k a t a n

d a n

Pen g e m b a n g a n

P e n ge lol a a n

K e ua n g a n

D ae r a h

dan P ro g ram Pe m b in a a n

d a n

F a si l it a si Pe n ge lo l aa n

K e ua n ga n

Ka b u p a t e n

a t a u Ko t a .

S asaran 9.

T e rwu j ud ny a Da y a Sa ing Lin g k un g a n

M e l a lui P e ning k a tan Kua l i tas

I n f r as truktur

Tabel 3. 3 2 .

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi

Kinerja Tahun

Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN

20 21

TAHUN

202 2

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

KATEGORI

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

( 1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

In d eks P e m b a n g u a n Desa

In d eks

110,50

58,13

64,12

110,30

P r o p o r si

Jalan

K o n disi

M a n tap

51,48

51,98

5 2,86

101,69

A A

S um b e r

d a t a : BAPP E D A &

D i n as P e ke r j a a n

U m um K a b u p a t e n

K u t a i

Ti m ur

T a h un

2 0 2 2

I nd ika t o r

I n d e ks

Pe m b a n g ua n

De s a

d e ng a n

t a r g e t

58,13

d a n

re a l i s a si

64,12 , s e h in g g a pe rse n t a se

c a p a ian

pa d a

ta hu n

2 0 20

s e be s a r 1 10, 30 %

de n g a n

i n t e r p ret a si “ s ang a t

m e m ua sk a n”.

I nd ika t o r

P ro p o rsi

J a lan

Kond isi

Ma n t a p

t a r g e t

51,48 %

da n

r e a l i s a si 51, 9 8 %

s eh in g g a pe rse n t a se

c a p a ian

T ah u n

20 2 2

s e be s a r

1 01,69 %

d e ng a n

i n t e rpre ta si “s an g a t

m e m ua sk a n “.

Tabel 3 . 3 3 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun

Ini

Dengan Tahun

Lalu Dan Beberapa Ta hun

Terakhir

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

202 2

REALISASI TAHUN

LALU

PERSENTASE KENAIKA N/PENURUNA N REALISASI TAHUN

2020 VS TAHUN

20 20

20 21

20 20

20 21

(1)

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 8 )

In d eks P e m b a n g u a n Desa

In d eks

64,12

61,93

63,9 7

3,54

0,23

P r o p o r si

Jalan K o n disi M a n tap

5 2 , 86

57,00

51,4 8

- 4,14

1,38

S um b e r

d a t a : BAPP E D A &

D i n as P e ke r j a a n

U m um K a b u p a t e n

K u t a i

Ti m ur

T a h un

2 0 2 2

I nd ika t o r

I n d e ks

P e m ba ng ua n

De s a

R e a l i s a si

Ta h u n

20 2 2

s e be s a r

6 4,12

b i l a

d ib a n d in g k a n de n ga n

re a l i s a si

pa d a t a h u n

20 2 0

dan tahun 20 2 1

berturut - turut mengalami kenaikan sebesar

3,54% dan 0,23%.

I nd ika t o r

P ro po rsi

J a l a n

K o nd isi

M an t a p

t a h u n

2 0 2 2

d ib a n d in g k a n

d e n g a n

re a l i s a si

pad a

t a h u n 20 20

m e n ga lami penurunan

s ebe s a r

4,14 %

d a n

tetap mengalmai kenaikan di t a h u n

2 0 21

s e b e s a r

1,38 %.

Tabel 3. 3 4 .

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun

Ini

Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam

Dokumen Perencanaan

Strategis Organisasi

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 202 2

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

2020

TARGET RPJMD

TAHU N -

PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET R PJMD

TAHUN -

2020

20 21

2020

20 21

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

In d eks

Pem b a n g u an

Desa

In d eks

64,12

58,13

58,37

110,30

109,85

P r o p o r si

Jalan

K o n d isi M a n tap

5 2,86

51,98

54,71

1 01,69

96,61

S um b e r

d a t a : BAPP E D A &

D i n as P e ke r j a a n

U m um K a b u p a t e n

K u t a i

Ti m ur

T a h un

2 0 2 2

I nd ika t o r

I n de ks

Pe m b an gu a n

Desa

p a d a

t a h u n

20 2 2

d en g a n

r e a l i s a si

s ebe s a r

64,12 . Pen c a pa i a n

ini

t e lah

me n c apa i

t a r g e t

y a n g

d it e t ap k a n

d i

RPJMD

t a hu n

2 0 20

da n

t a hu n

20 2 1

y a itu m en c a p a i

1 10,30 %

da n 1 09 , 85 % .

Indikator Proporsi Jalan Kondisi Mantap realisasi pada tahun 202 2

sebesar 5 2,86 %. Pencapaian ini tela h

d it e t ap k a n

d i

RPJMD

t ah u n

2 0 20

da n

t ah u n

2 0 2 1

y a i t u sebesar 1 01,69 %

dan 96,61 %.

Tabel 3.35 .

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

T e r wujud n ya

Daya

S a ing

Lin g ku n g a n

M elalui

Penin g kat a n

K u a lit a s

Inf r ast r ukt u r

190,67

99,84

1,91

S um b e r

d a t a : BAPP E D A &

D i n as P e ke r j a a n

U m um K a b u p a t e n

K u t a i

Ti m ur

T a h un

2 0 20

Ada p u n

p e rse n t a se

c a p a i a n

s a s a ran

Terwuj u d n ya

D a ya

s a ing

L in g k un g a n

M e lal u i Pen in g k a t a n Kua l i t a s I n frastruk t u r pada I nd ika t o r

P ro p o rsi

J a lan

Kond isi

Ma n t a p

p a d a

ta hu n

20 20

s e b e s a r 190,67 %

deng a n

p e n y e ra p a n

an gga r a n

F 99,84 % .

Hal i n i be rarti b ah wa ti ng k a t

e fisi e n si m en c a p a i

1,91 .

Analisa atas capaian indikator - indikator kinerja sasaran

ini adalah sebagai berikut

Pad a

I nd ika t o r

P ro po rsi

J a lan

Ko n d isi

M an t a p

p ad a

ta hu n

2 0 20

t e l a h

m e m en u hu i t a rg e t

k a r e n a ban y a k fa k t o r ya n g

me n du k un g

ba i k ki n e r j a

d e n g a n

p i h a k k e ti g a ,

s u mb e r d a ya

m a nu sia

d i l in g k u p

D i n a s Pe k e r j a a n

U m u m ,

d a n

d u k u ng a n

m a sy a rak a t

s e kit a r.

N a m u n

m a sih

a d a

b e b e ra p a pe r m a s a la h a n

y an g perlu diselesaikan antara lain :

M a sih

be lum t e rh u b u ngn y a

s e lur u h

a ks e s

an t a r d e s a

k e

k e c a ma t a n.

M a sih

t e rd a pa t

j a lan

y a n g

r u s a k d e n ga n

p a n ja n g

j a l a n

y an g

c u k u p

si gn ifik a n.

Pe r l u

d iti n g k a t k ann y a

s t a t u s da ri

b e t o n

me n j a d i a s p a l

de n ga n

k o n d isi

ma n t a p.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

M a ka

s o lusi

y an g d ap a t

d i t a warkan un t u k

m en y e les a i k a n

p e r m a s a l a ha n d ia t a s

a da lah M en i n g k a t k a n da n m e m p e rc e pa t pe m ba n gu n a n

i n frastruk t u r

d ae r a h k hu s u s n ya

y a n g

b e r da mpa k

p a d a p e n in g k a t a n k ua l i t a s i n f r a strukt u r

da s a r

un t u k

pe l a y a n a n

pub l i k .

Realisasi Indeks Pembangunan Desa pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 3,29 % dibandingkan Indeks Pembangunan Desa pada tahun 2018.

Peningkatan tersebut tercermin dari kenaikan seluruh dimensi penyusun indeks pembangunan desa. Kemudian bila dilihat dari data Indeks Pembangunan Desa pada tahun 2020, juga mengalami trend peningkatan dibandingkan pada tahun 2019, da ri 63,97 menjadi 64,12 pada tahun 2020. Trend peningkatan indeks Pembanguna Desa ini dipengaruhi oleh gemcarnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur di tingkat desa terutama yang dibiayai oleh Dana Desa. Disamping itu pula melalui anggaran APBD Kabupaten Kutai Timur selama 2 (dua) tahun terakhir fokus kepada memperlancar koneksivitas antar desa, dan kecamatan, sehinga dengan lancarnya konektivitas tersebut, secara tidak langsung meningkatkan pertumbuhan ekonomi ditingkat desa. Selain itu Pemerintah Kabupat en Kutai Timur melakukan percepatan dalam pemenuhan fasilitas pelayanan publik seperti Puskesmas Pembantu, penyediaan air bersih skala desa dan listrik desa.

Analisis program/kegiatan yang menunjang

Sa s a r a n

Terwuj u dn y a

Da y a

S a ing

L i n g k u n ga n

M e la l u i

P e n in g k a t a n

K ua l i t a s I n f rastrukt u r

u n t u k I nd ika t o r

I n de ks Pe mb an g un a n

De s a

c a pa i a n

ini m e ru pa k a n

ki n e r j a

d a ri

P ro g ram

Pe r e n c a n a n Pe m b a ng u n a n

Da e ra h ,

s e r ta

I nd i k a t o r

P ro p o rsi

J a lan

Kond isi

M a n t a p

c apa i a n

ini m e ru pa k a n

kin e r j a da ri

P ro g ram

Pe m b a n g un a n

J a l a n.

Sasar an 10 .

Te r wujud ny a

D a y a

S a ing Lingkungan

M e l a lui P e nge l o l aa n Lin g k un g a n Ya ng

E fe k tif dan

E fis i e n

Tabel 3 . 36 .

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun

Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN

20 21

TAHUN

20 22

KATEGORI

TARGET

REAL ISASI

PERSENTASE CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

K et a at a n T e r h a d a p RTRW

9 9,94

100,00

S um b e r

d a t a :

D i n a s

P e r t a n a h an

d an

P e n a t a an

R u a n g K a b u p a t e n

K u t ai Ti m ur

T a h un

20 2 2

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 202 2

I nd ika t o r

Ke t aa t a n

T e rh a d a p

R T /RW

Ta hu n

2 0 2 2

d e n g a n

t a rg e t

1 0 0 , 0 0 %

da n

r e a l i s a si

100,00 % m a ka

me n g h a si l k a n

p e rse n t a se

c apa i a n

100,00 %

de n g a n

i n t e rp r e t a si “ s ang a t

m e mu a sk an”.

Tabel 3. 37 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun

Ini

Dengan Tahun

Lalu Dan Beberapa Tahun

Terakhir

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

2020

REALISASI TAHUN

LALU

PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN REALISASI TAHUN

2020

VS TAHUN

20 20

2021

20 20

20 21

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

K et a at a n T e r h a d a p RTRW

100,00

99,94

0, 06

0,06

S um b e r

d a t a :

D i n a s

P e r t a n a h an

d an

P e n a t a an

R u a n g K a b u p a t e n

K u t ai Ti m ur

T a h un

20 2 2

Persentase capaian i nd ika t o r kinerja

Ke t aa t a n

Ter h a d a p

R T RW padaTa hu n

2 0 2 2

mengalami sedikit peningkatan d i b and i n g

capaian yang

diperoleh pada tahun 20 20

dan tahun 20 21 . Persentase

realisasi kinerja tahun 202 2

sebesar

100,00 % mengalami kenaikan sebesar 0, 06 % disbanding tahun 20 20

yang realisasi kinerja sebesar 9 9,94 % dan mengalami kenaikan sebesar 0,06 % disbanding tahun 2019 yang realisasi kinerjanya sebesar 9 9,94 %.

Tabel

3. 38 .

Mem bandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun

Ini

Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam

Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

S um b e r

d a t a :

D i n a s

P e r t a n a h an

d an

P e n a t a an

R u a n g K a b u p a t e n

K u t ai Ti m ur

T a h un

20 2 2

I nd ika t o r Ke t aa t a n T e rh a d a p R T RW

Ta h u n 2 0 2 2

s ebe s a r 100,00 % . P e n c a p a i a n ini

m e m enuh i

t a rg e t

y a n g

d it e t ap k a n

d i

RPJMD

T a h u n

2 0 2 2

d a n

Ta h u n

2 0 2 6

s eb e s a r

10 0 , 0 0 %.

Tabel

3. 39 .

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

202 2

TARGET RPJMD TAHUN -

PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN -

202 2

20 2 6

202 2

20 2 6

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

K et a at a n T e r h a d a p RTRW

100,00

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

SASARAN

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Terwujudnya Daya saing Lingkungan Melalui Pengelolaan Lingkungan Yang Efektif dan Efesien

99,94

89,49

1,12

S um b e r

d a t a :

D i n a s

P e r t a n a h an

d an

P e n a t a an

R u a n g K a b u p a t e n

K u t ai Ti m ur

T a h un

20 20

Adapun persentase capaian sasaran Terwujudnya Day a saing Lingkungan Melalui Pengelolaan Lingkungan Yang Efektif dan Efesien

p a d a

Ta hu n

20 20

s e b e s a r 99,94%

deng a n

p e n y e ra p a n

an gga r a n

89,49 % .

Hal i n i be rarti b ah wa ti ng k a t

e fisi e n si m en c a p a i

1,12.

Analisa atas capaian indikator - indikator kinerja sasaran

ini adalah sebagai berikut

Sa s a r a n

d en g a n

i n d i k a t o r

Ke t a a t a n

Ter h ad a p

R T /RW

sampai pada t a h u n 20 20

t e r ea l i s a si

s eb e s a r

9 9 , 94 % . Dari

c apa i a n

i n d i ka t o r

ki n e r ja

t e r l ih a t b a h wa pa d a

s a s a ran

ini

d a p a t

t e re a l i s a si

de ng a n

b a ik

da ri t a rg e t y an g

t e lah

d it e n t u k a n

s e be s a r

1 0 0 , 00 % dilihat dari terjadinya sedikit peningkatan dalam realisasinya.

Un tu k itu

pe r l u

d i l a k u k a n

m on it o r in g

da n

e v a lu a si

t e rh a da p

p e la k s an a a n

pe ma n f a a t a n ru an g

a ga r

s e s u a i d e ng a n

pe r a t u r a n

d ae r a h

n o .1

T en t a n g

Re n c an a

Ta t a

R u an g

W i l a y a h

R T /RW Kab u pa t e n

Ku t a i T im u r Ta h u n

2 0 1 5 - 20 3 5 .

Analisis program/kegiatan yang menunjang

I nd ika t o r

K e t a a t a n Ter h ad a p

R T /RW

m e ru p a k a n c a p a ian

ki n e r j a

d a ri P ro g ram

Pe re n c a n aan Ru an g

dengan kegiatan Prolegda RDTR .

Sasaran 11 .

Te r wujud ny a

Ap a r a t u r P e m e r intah Y a ng P rofe s io n a l

Tabel 3 . 4 0 .

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun

Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN

20 21

TAHUN

202 2

KATEGORI

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

P e r sentase

A S N yang

m e n gikuti p e n d idikan

d a n p e latih a n

f o rm al

32,12

24,82

70,91

S u m b e r

d a t a : B a d a n

K ep e g a w a i a n P e n d i d i k a n

& P e la t i h a n K ab u p a te n K u t a i

T i m u r

T a h u n

20 22

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 202 2

I nd ika t o r

Pe rs e n t a s e

AS N

y an g

me ng iku t i pe n d idik a n

d a n

p e la t ih a n

f o r m a l

T a hu n

202 2

d e n g a n t a rg e t

35 %

da n

r e a l i s a si

24,82 %

m a ka

m en g ha si l k a n

pe rse n t a se

c a p a ian

70,91 % denga n

in t e rpre ta s i “ Sangat Baik ”.

Tabel 3.4 1 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini

Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN 202 2

REALISASI TAHUN LALU

PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN REALISASI TAHUN 2020 VS TAHUN -

20 20

20 21

20 20

20 1 9

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

P e r sentase

A S N yang

m e n gikuti p e n d idikan

d a n p e latih a n

f o rm al

24,82

1,34

1,32

23,48

23,5

S u m b e r

d a t a : B a d a n

K ep e g a w a i a n P e n d i d i k a n

& P e la t i h a n K ab u p a te n K u t a i

T i m u r

T a h u n

20 2 2

I nd ika t o r

Pe rs e n t a s e

A S N

y an g

me ng ik u ti

p e nd idik a n

da n

pe l a ti h a n

f o r m a l

pa d a

t a h u n

20 20 d ib a n d in g k a n

d e n g a n

re a l i s a si

t ahu n

2 0 18

mengalami penurunan sebesar 17,99,

namun bila d ib a n d in g k a n

pada tahun 201 9 mengalami kenaikan sebesar 159,09 %.

Tabel

3.4 2 .

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini

Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam

Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

S u m b e r

d a t a : B a d a n

K ep e g a w a i a n P e n d i d i k a n

& P e la t i h a n K ab u p a te n K u t a i

T i m u r

T a h u n

20 2 2

I nd ika t o r

Pe r s en t a s e

A S N

y an g

m eng ik u ti

p end i d ikan

d a n

p e la t i h a n

f o r m a l

t a h u n

2 0 20

s e b e s a r 1,14 %

P e n c a pa i a n

ini

be l u m

m e m enuh i

t a rg e t

y a n g

d i t e t a p k a n

d i

RPJMD

t ah u n

2 020

d a n

t a h u n

2 0 2 1.

INDIKATOR KINE RJA

SATUAN

REALISASI TAHUN 2020

TARGET RPJMD TAHUN -

PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN -

2020

20 21

2020

20 21

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

P e r sentase

A S N yang

m e n gikuti p e n d idikan

d a n p e latih a n

f o rm al

24,82

1 ,14

1,32

23,68

23,5

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

Tabel 3. 4 3 .

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

T e r wujud n ya

Apa r at u r

P e m e r int a h a n

Yang P r of e sion a l

85,07

98,43

0,86

S u m b e r

d a t a : B a d a n

K ep e g a w a i a n P e n d i d i k a n

& P e la t i h a n K ab u p a te n K u t a i

T i m u r

T a h u n

20 2 2

Ada p u n pe rse n t a se

c apa i a n

s a s a r a n

Terwuj u d n ya

A pa rat u r

P e m e r i n t a ha n Ya n g

P rof e si o na l pa d a

ta h u n

2 0 20

s e b es a r

85,07 % de n ga n

p en y e r a pa n

a ng g a ran 98,43 % .

Hal

ini

be rarti

bah w a m e m i l iki

t in g k a t

e fisi e n si s e be s a r 0,86 % .

Analisa atas capaian indikator - indikator kinerja sasaran

ini adalah sebagai berikut

Sa s a r a n

Terwuj u dn ya

A p a r a t u r

P e m e r i n t a ha n

Y a n g

P r o f e si o na l

be lum

me n c a pa i t a rg e t

y a n g d it en t u k a n

d ikar e na k a n a d a

b e be r a p a d ik l a t

y an g s u da h d isel e ng g a rak a n

d i t a h u n

y a n g

l a lu

d a n a d a be b e ra p a

d ik l a t

y a n g

t id a k

b isa

d i l a ks a na k an .

A n a l is is

progr a m / ke g i a t a n ya ng m e nu n j a ng

Sa s a r a n

s a s a r a n

Terwuj u d n ya

A p a rat u r

P e m e r i n t a ha n Y an g P rof e si o na l

m e ru pa k a n

c a p a i a n kin e r j a

da ri P r o g ram P e m b in a a n

d a n

P e n ge m b a n g a n

A pa rat u r.

Sasaran 12 .

Te r wujud ny a

Tata

K e lola Pe m e r i n t a h a n Ya ng

Ba i k

Tabel 3 . 4 4 .

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun

Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN

20 2

TAHUN

202 2

KATEGORI

TARGET

REALISASI

PE RSENTASE CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Opini

B P K

P r e d ikat

WTP

W DP

50, 00

S um b e r

d a t a : I nsp e kt o r at

Wi l ayah K a b u p a t e n

K u t ai Ti m ur

T a h un

202 2

I nd ika t o r

O p ini

BP K

Ta hu n

20 2 2

de n ga n

t a rg e t

W TP

da n

re a l i s a si

W DP

ma ka

s eh i n gg a pe rse n t a se

c a p a ia nn ya

5 0 , 00 %

de n g a n

i n t e rpre ta si “ Cukup ” .

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 202 2

Tabel 3. 4 5 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun

Ini

Dengan Tahun

Lalu Dan Beberapa Tahun

Terakhi r

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

202 1

REALISASI TAHUN

LALU

PERSENTASE KENAIKAN /PENURUNAN REALISASI TAHUN

2020

VS TAHUN

20 20

20 21

20 20

20 2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 2

Opini

B P K

P r e d ikat

W DP

S um b e r

d a t a : I nsp e kt o r at

Wi l ayah K a b u p a t e n

K u t ai Ti m ur

T a h un

202 2

I nd ika t o r

O p ini

BP K

T a h u n

20 2 2

t e re a l i s a si

d en g a n

p re d ikat

W TP

j i ka

d ib a n d in g k a n

d e n g a n re a l i s a si t a h u n

2 0 20

d a n

t a hu n

2 0 21

ma k a

t i d a k me ng a lami

k ena i k a n

da n

p e nu r u nan .

Tabel 3 . 4 6 .

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun

Ini

Dengan Target Jangka Menengah Yang Terd apat Dalam

Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

202 2

TARGET RPJMD TAHUN -

PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN -

202 2

20 2 6

2 0 2 2

20 2 6

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Opini

B P K

P r e d ikat

W D P

WTP

50 ,00

S um b e r

d a t a : I nsp e kt o r at

Wi l ayah K a b u p a t e n

K u t ai Ti m ur

T a h un

202 2

I nd ika t o r

O p ini

BP K

T ah u n

202 2

t e re a l i s a si

d en g a n

p re d ikat

W TP

j i ka

d ib a n d in g k a n

d e n g a n t a rg e t

R P J M D t a h u n

20 20

d a n

t ah u n

2 02 1

p rs e n t a s e

c a pa ia n n ya

5 0 , 00 % .

Tabel 3 . 4 7 .

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber

D aya

SASARAN

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

T e r wujud n ya

T ata

K elola P e m e r intah a n

Yang B aik

100,00

99,98

1,00

S um b e r

d a t a : I nsp e kt o r at

Wi l ayah K a b u p a t e n

K u t a i Ti m ur

T a h un

2020

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

Ada p u n

p e rse n t a se

c apa i a n

s a s a ran

T e r w u ju dn y a

Ta t a

Ke lola

P e m e r i n t a h a n

Ya n g

Ba ik

ta hu n 20 20

s e be s a r

100,00 %

y a n g

d i p e roleh

d a ri

in d ika t o r

O p ini

B P K

d e n ga n

p e n y e r a p a n

an g ga r a n

s e be s a r 99,98%. M e m pun y a i ti ng k a t

e f e si e n si s e b e s a r 1,00.

An alisa atas capaian indikator - indikator kinerja sasaran

ini adalah sebagai berikut

Kebe r ha si l a n

s a s a r a n

ini

d e ng a n

I nd ika t o r

O p ini

B P K

p ad a

t a hu n

2 0 1 8

d a n

t ah u n

20 1 9

d en ga n p re d ikat

W T P d ikare n a k a n

o leh

s eb a ga i b e r i k u t :

BP K

m e laks a na k a n

p e m e r i ks aa n

b e rd a srk a n

st a nda r

p e m e r i ks aa n

k eu an ga n

ne g a ra m e m pe roleh

k e y a ki n a n

y a n g

me m a d a i b a h wa

l a po r a n

k eu a ng a n

b eba s

da ri

s a tu

m a t e r i a l.

Pen i l a i a n

a t a s k e pa t uh a n

t e rh ad a p

k e t en t u a n

p e rat u r a n

pe ru n d a n g - u nd a ng a n

s u d a h

me m a d a i.

Pen i l a i a n

a t a s

k e an d a lan

sy st e m

pen g e n da l i a n

in t e r n

y an g

b e rd a mp a k

m a t e r i a l

t e rh a d a p la po ran

k e u a n ga n

s e c a r a

k e s e luru h an , B P K

y a kin p e m e r i ks aa n

t e rse b u t

m e m be r i k a n

da s a r y an g

me ma da i

un t u k me nya t a k a n

p en d a p a t.

Po sisi

k e u an g a n

Pe m e r i n t a h

K a bu p a t e n

K u t a i

Ti m u r

d a n

re a l i s a si

a n gg a r a n ,

pe r u ba h a n

s a ldo

an g ga ran

le b ih.

O pe r a sio n a l

a rus

k a s

s e rta

p e ru b a h a n

e k u it a s

u n t u k

t a h u n

b e rak h ir

s e s ua i de n ga n

s ta n da r

a k u t an si pem e r i n t ah a n .

Analisis program/kegiatan yang menunjang

Sa s a r a n

Terwuj u dn y a

Ta t a

Ke lola

Pe m e r i n t a h a n

Ya n g

Ba i k ,c a p a ian

ini

m e r u pa k a n

kin e r j a

da ri P ro g ram Impl e me n t a si

SP I

(Sist e m

Pe n g e nda l ia n

I n t e r na l P e m e r i n t ah).

Sasaran 13 .

Ter wujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas

Tabel 3 . 48 .

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun

Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPA IAN TAHUN

20 21

TAHUN

202 2

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

KAT E GORI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

In d eks

Kepu a san

M asya r akat

In d eks

79,30

75,87

79,30

104,5

T e r integ r asinya A plikasi

P elay a n a n P u b lik

Ju m lah

12 0,00

S um b e r

d a t a : B a gian

O r g a ni s asi

T a t alak s a n a

S e k r e t a r i at

K a b u p a t en

K u t ai Ti m ur

T a h un

2 0 2 2

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 202 2

D i n a s K om u n i kasi

I n f o rm a t i ka,

P er sa n dian

St a tistik K a b u p a t en

K u t a i

Ti m ur

T a h un

2 0 20 .

I n d ika to r

I n d e ks

K ep u a s a n

M a s y a rak a t

( I K M )Ta hu n

2 0 2 2

d e n g a n

t a rg e t

7 5,87

d a n

re a l i s a si 79,30

s e h in g g a

pe rs e n t a se

c apa i ann ya 104,5 %

d en g a n

interprestasi

“ s anga t

m e mu a s k a n”.

I nd ika t o r

Terin t e g rasin y a

A p l i k a si

Pe la y an a n

P ub l i k

T a hu n

2 0 20 d e ng a n

t a rg e t

d a n

r e a l i s a si

6 s eh in g g a

pe rs e n t a s e

c a p a i ann y a

12 0,00 %

de n g a n

interprestasi

“ s anga t

m e m ua sk a n ”.

Tabel 3 . 4 9 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun

Ini

Dengan Tahun

Lalu Dan Beberapa Tahun

Terakhir

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

202 2

REALISASI TAHUN

LALU

PERSENTASE KENAIKAN/P ENURUNAN REALISASI TAHUN

2020

VS TAHUN

20 20

20 21

20 20

2 021

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

In d eks

Kepu a san

M asya r akat

In d eks

7 9,30

7 5,09

7 8,29

5,60

1,29

T e r integ r asinya A plikasi

P elay a n a n P u b lik

Ju m lah

100,00

S um b e r

d a t a : B a gian

O r g a ni s asi

T a t alak s a n a

S e k r e t a r i at

K a b u p a t en

K u t ai Ti m ur

T a h un

2 0 22

D i n a s K om u n i kasi

I n f o rm a t i ka,

P er sa n dian

St a tistik K a b u p a t en

K u t a i

Ti m ur

T a h un

2 0 2 2 .

Realisasi pada tahun 202 2

sebesar 7 9,30

dan realisasi pada tahun 20 20

sebesar 7 5,09

dan realisasi tahun 20 20

sebesar 7 8,29

perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun 20 20

sebesar

5,60

dan tahun 2021 dengan tahun ini sebesar

1,2 9

. Artinya antara tahun 2020, 2019 dan 2018 se lalu mengalami pen ingkatan .

Indikator T e r integ r asinya A plikasi

P elay a n a n P u b lik

pada tahun 202 2

dengan realisasi 6 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 20 20

dan 20 21

mengalami kenaikan sebesar tahun 10 0,00%

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

Tabel 3 . 5 0 .

Membandingkan Realisasi Kin erja Sampai Dengan Tahun

Ini

Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam

Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

202 2

TARGET RPJMD TAHUN -

PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN -

202 2

20 2 3

20 2 2

20 2 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

In d eks

Kepu a san

M asya r akat

In d eks

7 9,30

7 5,87

75,9

104,5

104,4

T e r integ r asinya A plikasi

P elay a n a n P u b lik

Ju m lah

12 0,00

85,71

S um b e r

d a t a : B a gian

O r g a ni s asi

T a t alak s a n a

S e k r e t a r i at

K a b u p a t en

K u t ai Ti m ur

T a h un

2 0 2 2 .

D i n a s K om u n i kasi

I n f o rm a t i ka,

P er sa n dian

St a tistik K a b u p a t en

K u t a i

Ti m ur

T a h un

2 0 2 2 .

I nd ika t o r

I n d e ks

K ep u a s a n

M a sy a rak a t

T a h u n

2 0 2 2

d en g a n

re a l i s a si

7 9,30

jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 202 2 diperoleh capaian sebesar 104,5 % dan jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 diperoleh persentase capaian sebesar 104,4 %.

I nd ika t o r

Terin teg r a sinya

Ap l i k a si

Pe la y an a n

P u b l i k

t ah u n

2 0 2 2

d e n ga n

r e a l i s a si 6 j i ka d ib a n d in g k a n

d e n g a n

t a rg e t

RPJMD

t a h u n

2 0 20

t e lah

m en c a pa i

t a rg e t

s ebe s a r

12 0,00 %

d a n

t a hu n 20 2 1

p e rse n t a se

c apa i a nn y a

s e b e s a r 85,71 %.

Tabel 3 . 51 .

Analisis Atas E fisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

T e r wujud n ya

Pelayanan

P u b lik

Y a n g

Be r kualitas

97,67

94,34

1,04

S um b e r

d a t a : B a gian

O r g a ni s asi

T a t alak s a n a

S e k r e t a r i at

K a b u p a t en

K u t ai Ti m ur

T a h un

2 0 2 2

D i n a s K om u n i kasi

I n f o rm a t i ka,

P er sa n dian

St a tistik K a b u p a t en

K u t a i

Ti m ur

T a h un

2 0 2 2 .

Ada p u n

Sa s a ran T e r w u ju d n ya

P e lay a na n

P u b l i k

Y an g

Be rk u a l i t a s

de n g a n

c apa ian

kin e r j a

s e be s a r

97,67 %

da n

pe rse n t a se

pen y e ra p a n

a ng g a r a n s ebe s a

9 4 , 34 %

m e m p u n y a i

ti ng k a t

e fisi e n si s e b e s a r

1,04.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 202 2

Analisa atas capaian indikator - indikator kinerja sasaran

ini adalah sebagai berikut

Keberhasilan Indikator Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) pada Tahun 20 22

telah mencapai target namun masih ada hal - hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelayanan kepada masyarakat, yaitu:

Perlu upaya peningkatan kualitas pelayana n dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat dari unsur pelayanan yang masih mendapat persepsi kepuasan terendah atau dibawah rata - rata dimasing - masing Perangkat Dae rah atau Unit Pelayanan Publik

aga r

ti n g k a t k ep u a s a n

masy a rak a t

t e r h a da p

pe la y an a n

l e b ih

b a ik l a gi.

Meningkatkan disiplin dan tanggung jawab petugas melalui pemberian pelatihan service excellent

(pelayanan prima) khususnya bagi Perangkat Daerah yang melayani masyarakat secara langsung, untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja at au motivasi petugas serta menetapkan standarisasi internal sikap layanan dan disiplin kerja.

Perlu mempedomani Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat dan standar pelayanan publik (SPP) dalam memberikan pelayanan serta menindaklanjuti dengan m aklumat untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada pengguna layanan.

D i pe r l u k a n

upa y a

u n t u k

m en in g k a tk a n

k e p e rcay aa n

m a sy a r a k a t

p en g g u n a

l a y a n a n

t e rh a d a p pe t u ga s

da lam mem b e r i k a n

pe la y an a n .

I nd ika t o r

Terin teg ras i n ya

A p l i k a si

Pe lay a na n

P ub l i k

t e lah

m en c a pa i

t a r g e t

na mu n

m a sih

a d a ha l - ha l

y an g

p e r l u

m e nd apa t

p e rh a ti a n

da lam

pe l a y a n a n

k ep a d a

m a sy a ra k a t

y a i t u

k u r an g n ya pa rtis i pa si m a sy a ra k a t

t e r h ad a p

p en g ad u a n

p a d a

ap l i k a si pe la y an a n

p ub l i k.

Analisis program/kegiatan yan g menunjang

Sa s a r a n

Terwuj u dn ya

P e l a y an a n

P ub l i k

Y an g B e rku a l it a s

d en g a n

I nd i k a t o r

I n d e k s

Ke p ua s a n M a sy a rak a t

( I K M ),

Ca p a i a n ini

m e ru pa k a n

k i ne r j a da ri

P ro g ram

P en in g k a t a n

K ua l i t a s

Pe l a y a n a n Pub l i k, da n

I nd ika t o r

Terin teg r a si n ya

Ap l i k a si

Pe la y an a n

P ub l i k

c apa ian

ini

m e ru p a k a n kin e r j a

da ri

P ro g ram Publikasi dan Kemitraan Media dan Sistem Informasi Statistik Daerah.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

3 . 3 .

ANALISA ANGGARAN

Tabel. 3. 52 .

Analisa Anggaran

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

KINERJA

PROGRAM

ANGGARAN

TARGET

RE A LISASI

% CAPAIAN

PAGU

RE A LISASI

% CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

T e r wujud n ya

S D M Y a n g

Be r im a n

Dan B e r ta q wa

K e p a d a T u h an

Y a n g

M a h a

Esa

Rasio

T e m p a t Ibad a h

P e r satuan P e n d u d u k

Rasio

0,010

0,43

100,00

P e m b a n g u n an S a r a n a

d an P r a sa r a n a

U m um

89.194.174.690

87.777.200.414

98,41

T e r wuj u d n ya P e n ingk a tan

I n d e ks P e m b a n g u n an

M a n usia

In d eks P e m b a n g u n an M a n usia

In d eks

72,89

73,00

100,15

T e r wujud n ya

Daya S aing

M ela u i P e n ingk a tan

Je n jang P e n didikan

A n g ka

Ha r a p an

L am a

Sekola h

T a h un

12,49

12,89

103,20

Waj i b

B e lajar

12 T a h un

P e n didikan

D a sar &

M e n e n g a h

364.200.000

0,00

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.240.872.707

1.234.253.052

99,47

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 202 2

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

KINERJA

PROGRAM

ANGGARAN

TARGET

RE A LISASI

% CAPAIAN

PAGU

RE A LISASI

% CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

122.443.200

88.384.050

72,18

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

13.216.627.900

12.435.727.170

94,09

Pendidikan Non Formal

2.195.100.000

2.045.887.000

93,20

T e r wujud n ya

Daya S aing

M elalui P e n ingk a tan

De r ajat K eseh a tan

A n g ka

Ha r a p an

Hidup

T a h un

73, 34

73,16

99,75

Ob a t

d an P e r b e kalan K eseh a tan

3.833.019.961

3.702.135.653

96,59

Pengawasan Obat dan Makanan

190.025.950

82.190.450

43,25

Perbaikan Gizi Masyarakat

2.508.507.450

1.904.935.059

75,94

Pencegahan dan Penangulangan Peny akit Menular

21.372.948.739

18.725.407.939

87,61

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

KINERJA

PROGRAM

ANGGARAN

TARGET

RE A LISASI

% CAPAIAN

PAGU

RE A LISASI

% CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

2.126.482.200

1.838.067.950

86,44

Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

163.142.900

157.037.567

96,26

Peningkatan Kes ehatan Kerja dan Olahraga

527.401.250

464.682.450

88,11

Kesehatan Tradisional

62.692.950

62.685.300

99,99

Terwujudnya Daya Saing Melalui Peningkatan Taraf Kesejahteraan

P e r sentase Penduduk Miskin

8,69

9,55

90,9 9

K elu ar ga

P r a Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera 1

17,97

20,10

89,40

Keluarga Berencana

1.213.096.402

1.183.324.002

97,55

Pelayanan Kontrasepsi

109.341.650

108.639.900

99,36

Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan 5.170.000

5. 170.000

100,00

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 202 2

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

KINERJA

PROGRAM

ANGGARAN

TARGET

RE A LISASI

% CAPAIAN

PAGU

RE A LISASI

% CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Konseling R/M

Meningkatkan Dukungan Operasional Program KKBPK Lini Lapangan (DAK)

1.343.879.288

1.330.558.500

99,01

Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

132.275.516

65.771.400

49,72

Peningkatan Penyul uh & KIE

25.000.000

100,00

Pelayanan Sarana Prasarana Keluarga Berencana

2.884.550

100,00

Operasional Pembinaan Program KB bagi Masyarakat oleh 872.637.480

841.436.800

96,42

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

KINERJA

PROGRAM

ANGGARAN

TARGET

RE A LISASI

% CAPAIAN

PAGU

RE A LISASI

% CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Kader 9PPKBD & Sub PPKBD)

Bina Ke tahanan Keluarga Sejahtera

514.840.480

512.063.043

99,46

T ingk a t Penggangguran Terbuka

1,01

0,53

190,57

Peningkatan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Informasi Ketenagakerjaan

256.912.500

255.312.550

99,38

In d eks Pembangunan Gender

In d eks

78,15

76,26

97,58

Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak

430.320.000

203.473.567

47,28

Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

104.700.000

85.651.250

81,81

Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam 131.611.700

106.372.917

80,82

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 202 2

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

KINERJA

PROGRAM

ANGGARAN

TARGET

RE A LISASI

% CAPAIAN

PAGU

RE A LISASI

% CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pembang unan

K ota

L a yak

A n a k

In d eks

M a d ya

P r at am a

77,19

Pemenuhan Hak Anak

347.371.025

314.675.700

90,59

T e r wujud n ya

Daya Saing daerah Berbasis Agribisnis

K o n t r ibusi

S e ktor Pertanian/Perkeb unan Terhadap PDRB

8,71

9,16

105 ,17

T e r wujud n ya Ketahanan Pangan Berkelanjutan Menuju Kemandirian Pangan

P e n g u at a n Cadangan Pangan

T on

82,35

P e n ingkatan Ketahan Pangan

465.827.780

368.124.350

79,03

M e n ingk a tnya

P e r an BUMD dan Industri Terhadap Peningkatan PAD

P e r tu m b u h a n

L ai n - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1,04

0,09

8,65

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

432.406.922

429.715.797

99,38

Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten atau Kota

4.288.129.680

3.985.441.3 76

92,94

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

KINERJA

PROGRAM

ANGGARAN

TARGET

RE A LISASI

% CAPAIAN

PAGU

RE A LISASI

% CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

K o n t r ibusi

S e ktor Industri Terhadap PDRB

3,38

3,55

105,03

T e r wujud n ya

Daya Saing Lingkungan Melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur

In d eks Pembangunan Desa

In d eks

58,13

64,12

110,30

Perencanaan Pembangunan Daerah

4.218.698 .265

3.768.573.855

89,33

P r o p o r si

Jalan Kondisi Mantap

27,00

51,48

190,67

Pembangunan Jalan

71.696.428.000

71.180.190.595

99,28

T e r wujud n ya

Daya Saing Lingkungan Yang Efektif dan Efesien

K et a at a n

T e r h a d a p RTRW

100,00

99,94

Perencanaa n Tata Ruang

283.294.820

253.536.489

89,50

T e r wujud n ya

Apa r at u r Pemerintahan Yang Profesional

P e r sentase

A S N Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

1,34

1,14

85,07

P em bin a an

d an

Pengembangan Aparatur

1.351.500.000

1.330.293.785

98,43

T e r wujud n ya

T ata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Opini

B P K

P r e d ikat

WTP

100,00

I m ple m e n t a si

S P I

(Sistem Pengendalian Internal Pemerintah)

2.920.402.800

2.920.399.550

100,00

T e r wujud n ya

P elay a n a n Publik 19

In d eks

Kepu a san Masyaraka t

In d eks

78,76

75,09

95,34

Peningkatan Kualitas Pelayanan 150.000.000

145.491.839

96,99

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 202 2

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

KINERJA

PROGRAM

ANGGARAN

TARGET

RE A LISASI

% CAPAIAN

PAGU

RE A LISASI

% CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Yang Berkualitas

Publik

T e r integ r asinya Aplikasi Pelayanan Publik

Ju m lah

12 0,00

Sistem Informasi Statistik Daerah

136.460.000

134.983.910

98,92

Publikasi & Kemitraan Media

507.186.681

505.654.383

99,70

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

Tabel. 3. 53 .

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Instansi Pemerintah Kabupaten

Kutai Timur

Tahun

2022

SKPD

ANGGARAN

%CAPAIA N

PAGU

REALISASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

DINAS PENDIDI KAN

898,736,285,127.00

817,963,282,865.57

91.01

DINAS KESEHATAN

390,434,428,297.00

314,843,808,119.09

80.64

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANGATTA

221,233,236,453.00

178,907,853,695021

80.87

DINAS PEKERJAAN UMUM

657,673,042,700.00

441,042,527,635.00

67.06

DINAS PERTANAHAN & PENATAAN RUANG

48,484,955,226.00

37,639,218,269.00

77.63

DINAS PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN

433,968,259,547.00

374,152,336,544.61

86.22

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

14,533,170,537.00

12,716,528,329.00

87.50

DINAS PEMADA M KEBAKARAN DAN PENYELEMATAN

19,202,605,572.00

18,206,381,629.00

94.81

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

42,501,781,013.00

39,703,632,566.00

93.42

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

11,631,026,294.00

11,491,649,482.00

98.80

DINAS SOSIAL

23,926, 480,854.00

14,424,467,737.00

60.29

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 202 2

SKPD

ANGGARAN

%CAPAIA N

PAGU

REALISASI

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI

33,375,033,343.00

28,309,159,936.00

84.82

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK

9,582,723,504.00

8,215,757,917.00

85.74

DINAS

KE TAHANAN PANGAN

16,131,412,577.00

13,605,935,623.00

84.34

DINAS

LINGKUNGAN HIDUP

77,139,782,677.00

60,027,272,604.00

77.82

DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL

13,605,319,274.00

10,409,918,510.00

76.51

DINAS PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & DESA

32,860, 357,706.00

27,266,740,281 .00

82.98

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA

20,782,654,303.00

17,609,712,800.00

84.73

DINAS PERHUBUNGAN

21,877,029,028

16,909,016,396.00

77.29

DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA,PERSANDIAN & STATISTIK

53,850, 801,432.00

49,242,796,942.00

91.44

DINAS KOPERASI & UKM

24,185,801,652.00

20,835,447,837.00

86.15

DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

19,989,177,772.00

16,486,529,401.00

82.48

DINAS PEMUDA & OLAHRAGA

78,701,598,091.00

66,257,26 3,187.00

84.19

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

SKPD

ANGGARAN

%CAPAIA N

PAGU

REALISASI

DINAS KEBUDAYAAN

16,184,546,780.00

12,845,390,012.00

79.37

DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN

17,476,171,948.00

16,309,413,527.00

93.32

URUSAN PILIHAN

DINAS KELAUTAN & PERIKANAN

24,608,834,533.00

20,462,107,857.00

83.15

DINAS PA RIWISATA

46,053,048,056.00

37,645,311,039.00

81.74

DINAS PERTANIAN

118,669,486,153.00

108,625,559,505.00

91.54

DINAS PERKEBUNAN

19,851,318,312.00

14,856,701,409.00

74.84

DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN

34,306,115,340.00

26,550,037,864.00

77.3 9

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

SEKRETARIAT DAERAH

357,795,005,466.00

321,595,748,340.00

89.88

SEKRETARIAT DPRD

79.355.000.000

78.488.831.721

98,91

SEKRETARIAT KOPRI

5,464,912,607.00

4,482,729,629.00

82.03

KECAMATAN & KELURAHAN

KEC AMATAN SANGATTA UTARA

12,424,932,688.00

11,222,258,055.00

90.32

KECAMATAN SANGATTA SELATAN

10,852,684,912.00

9,782,297,410.00

90.14

KECAMATAN BENGALON

9,467,571,503.00

6,810,668,427.00

71.94

KECAMATAN TELEN

6,319,705,673.00

5,253,600,403.00

83. 13

KECAMATAN KONGBENG

6,849,945,814.00

5,148,307,250.00

75.16

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 202 2

SKPD

ANGGARAN

%CAPAIA N

PAGU

REALISASI

KECAMATAN MA.BENGKAL

8,777,260,387.00

8,050,376,660.00

91.72

KECAMATAN SANGKULIRANG

6,685,377,345.00

6,406,204,615.00

95.82

KECAMATAN MA. WAHAU

7,760,944,599.00

6,308,458,080.00

81.28

KECAMATAN MA. ANCALONG

7,799,410,457.00

7,298,941,748.00

93.58

KECAMATAN SANDARAN

5,646,145,661.00

4,494,127,970.00

79.60

KECAMATAN BUSANG

5,812,547,783.00

4,924,916,853.00

84.73

KECAMATAN KALIORANG

6,551,709,376.00

5,525,675,876.00

84.34

KECAMATAN TELUK PANDAN

6,401,293,627.00

5,801,148,154.00

90.62

KECAMATAN RANTAU PULUNG

5,302,084,199.00

4,943,092,070.00

93.23

KECAMATAN LONG MESANGAT

6,039,987,049.00

5,736,171,342.00

94.97

KECAMATAN KAUBUN

5,125,652,807.00

4,530,692 ,009.00

88.39

KECAMATAN BATU AMPAR

4,845,000,000.00

4,530,267,587.00

93.50

KECAMATAN KARANGAN

4,443,545,294.00

3,301,898,987.00

74.31

INSPEKTORAT DAERAH

32,800,255,496.00

29,467,105,832.00

89.84

BADAN PRENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

37,130,77 6,256.00

27,785,708 ,791.00

74.83

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET

729,228,379,889.00

535,448,717,458.00

73.43

BADAN

PENDAPATAN DAERAH

59,674,085,150.00

44,415,476,101.00

74.43

BADAN KEPEGAWAIAN 26,522,387,652.00

24,075,7 07,089.00

90.78

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

SKPD

ANGGARAN

%CAPAIA N

PAGU

REALISASI

PENDIDIKAN & PELATIHAN

BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN

6,584,245,474.00

5,760,361,920.00

87.49

JUMLAH

4,945,231,446,297,00

4,047,272,765,263.48

91,73

3. 4.

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Salah

satu aspek penting dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan

pembangunan

adalah sistem pengelolaan keuangan sebagai realisasi dari kebijakan anggaran yang menjamin adanya semangat efisiensi dan efektivi tas anggaran , transparansi dan a kuntabilitas publ ik ,

rasa keadilan masyarakat ,

serta pencapaian kinerja yang optimal .

Seiring dengan Otonomi Daerah maka semangat

desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabil itas mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan ,

khususnya dalam proses pengelolaan keuangan daerah .

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah didasari atas kom itmen bahwa anggaran yang disediakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Timur .

Oleh

karena itu kebijakan pengelolaan keuangan daerah adalah dalam konteks memantapkan desentra l isasi fiskal yang menganut prinsip "Money Follows Functi on" yaitu pengelolaan keuangan daerah disesuaikan dengan alokasi dan fungsinya dengan dukungan pendanaan melalui

sumber - sumber pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah ,

alokasi dana dari pemerintah pusat ,

dan pemerintah propinsi .

Sehubungan denga n hal tersebut diatas ada tiga kebijakan yang

di i mplementasikan dalam kebijakan pe ngelolaan keuangan daerah yaitu : Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pengelolaan belanja

dan Pengelolaan pembiayaan daerah .

Kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahka n

pada :

Peni ngkatan Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan otonomi daerah secara luas dan bertanggung j awab mengamanatkan bahwa pelaksanaan pembangunan di daerah sangat ditentuka n oleh kemampuan daerah masing - masing dalam mengusahakan

pembiayaan pembangunann ya .

Potensi yang dimiliki daerah sebagai komponen

Pendapatan Asli Daerah

( PAD )

merupakan sumber keuangan yang sangat

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 202 2

diharapkan daerah untuk membiayaipembangunannya . Dalam merencanakan target pendapatan daerah memperhatikan

hal - hal berikut ini :

Pendapata n

Asl i

Daerah

(PAD) ditetapkan secara rasional

d engan m empertimbangkan realisasi penerimaan Tahun

lalu ,

potensi ,

kebijakan dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing - masing jenis pendapatan ,

obyek

pendapatan serta rincian obyek pendapatan .

Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah ,

pemerintahan daerah tidak menetapkan kebijakan

yang memberatkan dunia usaha dan

masyarakat .

Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat

ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur admi nistrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah ,

meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemunguta n

pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti de ngan peningkatan kualitas ,

kemudahan ,

ketepatan dan kecepatan pelayanan .

Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta

lain - lain

pendapatan yang sah terus

ditingkatkan sesuai dengan potensi

pungutan.

Regulasi P eraturan D aer ah tentang Pendapatan Daerah yang tidak

bertentangan dengan kebijakan investasi (Pro Investasi).

Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha milik Daerah

yakni PDAM Kabupaten KutaiTimur dan Bank

Kaltim untuk meningkatkan kontribusi kepada

P emerintah Kabupaten

Kut ai

Timur.

Menyelenggarakan pelayanan prima melalui pengadaan sarana dan

prasarana yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan serta pelayanan yang cepat dan sederhana dengan didukung oleh teknologi informasi yang memadai.

Peningkatan Dana Perimbangan

Dan a y ang berasal

dari Dana Alokasi Umum ( DAU )

perlu dikelola dengan sebaik - baiknya ,

meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat .

Bagi hasil pajak propinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifi kasi dan ekstensifikasi .

Pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktifitas perekonomian daerah .

Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi maka akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil .

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

Peningkatan Lain - lain Pendapatan

Daerah yang Sah

Salah satu sumber pendapatan daerah yang sah adalah Lain - lain Pendapatan Yang Sah ,

yang meliputi dana hibah ,

dana bagi hasil pajak propinsi , dana bantuan keuangan prov insi .

Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan perwujudan da ri kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan . Arah pengelolaan belanja daerah berdasarkan pendekatan pada kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan .

Hal tersebut bertujuan untuk meningkatk an akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efesiensi penggunaan anggaran .

3 . 4 . 1

Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan T ransfer dan Lain - Lain Pendapatan yang Sah dengan target pada Tahun

Anggaran 2022

sebesar Rp. 4,461,066,217,447.00

telah terealisasi

Rp. 6,803,923,451,207.81

atau tercapai 152.52 %, rincian target dan realisasi pendapatan daerah dalam Tahun

2020

adalah seba gaimana tabel berikut :

Tabel 3 . 54 .

Anggaran

Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur

Tahun

Anggaran 2022

URAIAN

ANGGARAN 2022

REALISASI

2022

PENDAPATAN

4,461,066,217,447.00

6,803,923,451,207.81

152.52

4 .1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

243, 674,629,624.00

172,421,419,372.81

111.80

4 . 1 . 1

Pendapatan Pajak Daerah

102,651,804,000.00

98,631,755,308.44

96.08

4 . 1 . 2

Pendapatan Retribusi Daerah

4,657,968,000.00

6,356,405,010.00

136.46

4. 1 . 3

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahk an

4,258,758,750.00

5,085,760,437.65

119.42

4. 1 . 4

Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

132,106,098,874.00

162,347,498,616.72

122.89

4.2

PENDAPATAN TRANSFER

4,123,446,896,272.00

6,453,948,227,486.00

156.52

4.2.1

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

3,532,307,300,272. 00

5,646,274,571,764.00

159.85

4. 2 . 1 .1

Bagi Hasil Pajak

199.350.746.000,00

193.251.430.668,00

96,94

4. 2 .1.2

Bagi Hasil Bukan Pajak

1.574.168.439.735,00

1.503.868.305.681,00

95,53

4. 2 .1.3

Dana Alokasi Umum

571.773.275.000,00

570.247.961 .000,00

99,73

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 202 2

URAIAN

ANGGARAN 2022

REALISASI

2022

4. 2 .1.4

Dana Alokasi Khusus

244.439.749.000,00

236.609.326.344,00

96,80

4.2.2

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat L ainnya

33.027.245.000,00

100,00

4.2.2. 3

Dana Penyesuaian

33.027.245.000,00

100,00

4.2.3

Pendapatan Transfer Antara

Daerah Lainnya

591,139,596,000.00

379.220.916.319,00

97,40

4.2.3.1

Pendapatan Bagi Hasil

389.334.011.000,00

379.220.916.319,00

97,40

4.2. 4 . 1

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya

127.570.000.000,00

113.668 .000.000,00

89,10

4. 3

LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

93,944 ,691,551.00

77,553,804,349.00

82.55

4. 3 .1

Pendapatan Hibah

0,00

5,400,000,000.00

100.00

4. 3 . 3

Pendapatan Lainnya

0,00

5,400,000,000.00

100.00

JUMLAH PENDAPATAN

4,461,066,217,447.00

6,803, 923,451,207.81

152.52

Sumber: BPKAD

K abupaten Kutai Timur 2020 .

Dari tabel Target dan Realisasi Pendapatan Daerah diatas juga tergambarkan

Realisasi PAD sebesar Rp. 214.011.744.385,59 dari Anggaran

Rp. 1 68.017.631.105,00

atau sebesar 127,37 % .

Pendapatan T ransfer

Tahun

2020

yaitu sebesar

96,50 %, direalisasikan sebesar Rp. 3.029.893.185.012,00

dengan anggaran sebesar Rp

3.139.663.465.735,00 .

d an untuk Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi 26,27 % yaitu sebesar Rp

65.960.865.000,00.

Sesuai dengan su mber Dana Perimbangan dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari jenjang pemerintahan yang lebih tinggi ,

yaitu : pemerintah pusat dan provinsi,

maka alokasi dan peningkatannya sangat ditentukan oleh tingkat koordinasi Pemerintah Kabupaten Kutai

Timur di level pemerintahan tersebut . Dalam hal akurasi dan validitas data dukung pendanaan dan akuntabilitas penganggaran dan pertanggungjawaban terkait dengan pendanaan Dana Perimbangan dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah ,

dengan upaya peningatan k inerja pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur yang terus ditingkatkan diharapkan pendapatan dari sumber transfer, ini juga dapat menjadi semakin meningkat di t ahun - t ahun

mendatang.

3. 4 .2

Target Dan Realisasi Belanja Daerah

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

Kebijakan

umum be lanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan penetapan prioritas alokasi anggaran. Selain itu kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan dalam rangka memperbaiki ku alitas dan kuantitas pelayanan publik.

Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai program dan kegiatan

yang secara langsung maupun tidak langsung guna mencapai prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Timur . Penentuan besaran belanja yang dianggarkan harus berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan

peningkatan sumber - sumber pendapatan sesuai dengan potensi , daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu

mengacu pada prioritas ut ama pembangunan daerah, prinsip efisiensi danefektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan

penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Kebijakan umum belanja daerah Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut :

Belanja Daerah diserta i tolak ukur kinerja yang terukur dengan indikator keberhasilan dan sesuai dengan tugas pokok fun g si program serta kegiatan.

Belanja Daerah diupayakan secara cukup dan memadai dalam tugas - tugas umum pemerintahan,

penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyar akat.

Belanja Daerah diupayakan untuk mendukung tercapainya Visi, Misi, Dan Rencana Strategi Pembangunan baik sifatnya rencana Tahun an maupun rencana jangka menengah.

Dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah, maka arah pengelolaan belanja Kabupa ten Kutai Timur harus memperhatikan prinsip - prinsip sebagai berikut :

Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang mengarah pada peningkatan kesejahte raan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Prioritas

Penggunaan anggaran Tahun

2016 - 2021

diprioritaskan untuk mendanai program prioritas pembangunan diantaranya melalui kegiatan - kegiatan dibidang pendidikan, kesehatan,

kebudayaan, ketersediaan bahan pangan,

penciptaan lapangan kerja, peningkatan peranan perempuan dan penegakan supremasi hukum,

pelestarian dan penyelamatan lingkungan,

peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur .

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 202 2

Tol a k Ukur dan Target Kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja ya ng meliputi masukan,

keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Optimalisasi Belanja Langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan

nyata masyarakat sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

5 .

Transparan dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang beriak u. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari

aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut proses, keluaran dan hasilnya.

Secara spesifik, ef isiensi dan efektivitas belanja harus meliputi pos - pos belanja. Belanja daerah dikelompokkan dalam Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga

yang masing - masing kelompok dirinci ke dalam

beberapa

jenis belanja

seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 3 . 55 .

Anggaran

Dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur

Tahun

Anggaran 2020

URAIAN

ANGGARAN 2022

REALISASI 2022

BELANJA

4,945,231,446,297.00

4,047,272,765,263.48

81.84

5.1

BELANJA OPERASI

3,099,939,244,593.00

2,613,363,634,676.37

84.30

5.1.1

Belanja Pegawai

1. 289,391,787,394 . 00

1,125,340,741,513.00

87.28

5.1.2

Belanja Barang dan Jasa

1.653.342.857.197.00

1.356.704.493.060.37

82.06

5.1.4

Belanja Subsidi

0,00

5.1.5

Belanja Hibah

138.415.703.194.00

122.343.527.603.00

88. 39

5.1.6

Belanja Bantuan Sosial

0,00

5.2

BELANJA MODAL

1.290.744.233.101.00

1.005.918.036.438.11

77.93

5.2.1

Belanja Tanah

43.981.228.237.00

32.348.818.348.00

73.55

5.2.2

Belanja Peralatan dan Mesin

271.962.850.300.00

250.420.915.638.50

92.08

5.2.3

Belanja Gedung dan Bangunan

250.552.821.95 3.00

220.324.643.667.00

87.94

5.2.4

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

707.719.353.905.00

486.797.230.267.61

68.78

5.2.5

Belanja Aset Tetap lainnya

16.527.978.706.00

16.026.428.517.00

96.97

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

URAIAN

ANGGARAN 2022

REALISASI 2022

5.3

BELANJA T AK TERDUGA

121.449.016.503.00

4.003.489.510.00

3.30

5.3.1

Belanja Ta k Terduga

121.499.016.503.00

4.003.489.510.00

3.30

TRANSFER

433.098.952.100.00

423.987.604.639.00

97.90

6.2

TRANSFER BANTUAN KEUANGAN

433.098.952.100.00

423.987.604.639.00

97.90

6.2 .2

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

433.098.952.100.00

423.987.604.639.00

97.90

6.2.3

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

500.000.000,00

461.072.304,00

92,21

JUMLAH BELANJA

DAN TRANSFER

4,945,231,446,297.00

4,047,272,765,263.48

81.84

Sumber: BPKAD

Kabupa ten Kutai Timur Tahun

2020 .

Belanja Operasi

terealisasi sebesar Rp.

2.613.363.634,676,37

dari rencana belanja sebesar Rp

3.099.939.244.593,00

atau mencapai 8 4,30 %, terdiri dari belanja pegawai,

belanja barang da n jasa, dan hibah.

Belanja Modal

terealisasi sebesar Rp

1.005.918.036.438,11

dari rencana belanja sebesar Rp. 1.290.744.233.101,00 atau mencapai 77,93 %, yang terinci dalam belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, serta

belanja aset tetap lainnya.

3 . 4 . 3

Target Dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun - tahun anggara n berikutnya. Struktur APBD memperlihatkan bahwa komponen pembiayaan merupakan komponen yang dipergunakan untuk mengantisipasi surplus atau defisit anggaran, artinya bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antar a anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah. Kebijakan pembiayaan daerah didasari oleh pandangan bahwa setiap kewajiban yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, secara konsisten dapat dilaksanakan sesuai tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab yang diemban. Pembiayaan Daerah dalam struktur APBD sebagai akibat dari penerapan surplus/defisit anggaran. Oleh karena itu dalam menyusun anggaran pembiayaan akan dipengaruhi oleh kondisi surplus/defisit anggaran dalam penyusunan APBD.

Berdasarkan Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa sumber penerimaan Pembiayaan Daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 202 2

dan hasil penju alan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dengan demikian, besar kecilnya pembiayaan daerah sangat bergantung kepada keempat komponen utama dari sumber pembiayaan tersebut.

Adapun gambaran secara rinci komponen pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Kuta i Timu r pada Tahun Anggaran 20 22

dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3 . 5 6 .

Anggaran

Dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Timur

Tahun

Anggaran 2022

URAIAN

ANGGARAN 2022

REALISASI 2022

PEMBIAYAAN

7 .1

Penerima

Pembiayaan

539.665.228. 850.00

540.865.228.850.43

100.22

7 .1.1

Penggunaan SILPA

539.665.228.850.00

539.665.228.850.43

100.00

7.2

Pengeluaran Pembiayaan

55.500.000.000.00

39.00.000.000.00

70.27

7.2.2

Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah

55.500.000.000.00

39.00.000.000.0 0

70.27

Sumber: BPKAD

Kabupaten Kutai Timur Tahun

2022 .

Penerimaan pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Kuta i Timur pada Ta hun Anggaran 20 20

direncanakan Rp

166.137.292.579,00

dan diterealisasikan Rp

164.230.318.401,31 mencapai 98,85%.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

ebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (L K j . IP) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022

d apat disimpulkan bahwa secara umum Pemerin tah Kabupat en

Kutai Timur selama Tahun 2022

menunjukkan peningkatan, dalam mewujudkan misi dan tujuan RPJMD Tahun 201 6 - 20 21 ,

Hal ini dapat dilihat dari pencapaiannya p ada Tahun 2022

terdapat 13 (tiga belas) sasaran strategis dan 20 (dua puluh ) indikator kinerja.

Keberh a silan capaian kinerja Tahun 2022

tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal, terhadap berbagai target yang tercapai maupun tidak tercapai, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur akan melakukan langkah yang konstrukti f dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama Tahun

2022

akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja, progra m dan kegiatan agar dapat dicapai lebih baik dari Tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari so lusi untuk mengatasinya.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan i nstansi p emerintah sebagai jabaran dari

visi, misi dan strategis i nstansi p emerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan - kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan Pemerint ahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik

berdasarkan prinsip - prinsip transparansi, aku ntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hu kum,

kesetaraan, efektif dan efesien. Prinsip - prinsip penyelenggaraan

Pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis y ang ditandai dengan menguatnya k ontrol dari masyarakat ter hadap kinerja pelayanan publik.

Akhirnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKj - IP)

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020

i ni diharapkan dapat menjadi tol o k

ukur kunci keberhasilan dalam pelak sanaan kinerja Pemerintah Kabu pa ten Kutai Timur

dan

menjadi bahan referensi evaluasi perba ikan kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ditahun berikutnya.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20 2 2

Dalam rangka me w ujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Drs. H. Ardiansya h Sulaiman, M.,Si

Jabatan

: Bupati Kutai Timur

b erjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka me nengah seperti yang telah ditet a pkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasil an dan keg a galan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sangatta, Maret

202 32

Bupati

Drs. H. ARDIANSYAH SULAIMAN, M.,Si

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 202 2

KABUPATEN KUTAI TIMUR

TUJUAN/SASARAN

INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN

SATUAN

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

MISI 1 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA, BERBUDAYA, DAN BERSATU

Tujuan 1 : Menata

dan Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mendorong kehidupan masyarakat (SDM) yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu (M1.T1)

Indeks Pembagunan Manusia (IPM)

Indeks

74,56

Sasaran 1 : Meningkatnya taraf hidup masyarakat yang sejahtera (M1.T1.S1)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

5,73

Tingkat Kemiskinan

9,65

Persentase PAD terhadap pendapatan

6,88

Sasaran 2 : Meningkatnya taraf Pendidikan Masyarakat (M1.T1.S2)

Angka Harapan Lama Sekolah

Tahun

12,90

Rata - Rata Lama Sekolah

Tahun

9,2

Sasaran 3 : Meningkatnya derajat kesehatan (M1.T1.S3)

Angka Harapan Hidup

Tahun

75,11

Sasaran 4 : Terwujudnya SDM yang beriman, berakhlak mulia dan berbudaya (M1.T1.S4)

Persentase Sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal

SD=100,00

SMP=94,25

Penyelenggaraan Festival seni dan budaya

Kegiatan

Penyelenggaraan Festival keagamaan

Kegiatan

MISI 2 : MEWUJUDKAN DAYA SAING EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS SEKTOR PERTANIAN

Tujuan 2 : Menata Saing Ekonomi Masyarakat berbasis sektor Pertanian/Perkebunan/Perikanan (M2.T2)

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

9,53

Sasaran 5 : Peningkatan Kegiatan Perekonomian Berbasis Sektor Pertanian/Perkebunan/Perikanan(M2.T 2.S5)

Ketersediaan Pangan Utama

44,16

Produksi Sektor Pertanian

Ton

40.098

Produksi Sektor Perkerbunan

Ton

6.956.662

Produksi Perikanan

Ton

8.085,61

Sasaran 6 : Meningkatnya Pendapatan Petani (M2.T2.S6)

Nilai Tukar Petani (NTP)

108,57

TUJUAN/SASARAN

INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN

SATUAN

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Tujuan 3 : Menata Peran Penunjang Daya Saing Ekonomi Masyarakat (M2.T3)

Laju Pertumbuhan Ekonomi

2,05

Sasaran 7 : Meningkatnya Kemampuan Perekonomian di Daerah (M2.T3.S7)

Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)

Unit

1.425

Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Proyek

722

MISI 3 : MEWUJUDKAN PELAYANAN DASAR MASYARAKAT SECARA PROPOSIONAL DAN MERATA

Tujuan 4 : Menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan ekonomi bagi masyarakat secara proposional dan merata (M3.T4)

Indeks Pembangunan Desa

Indeks

68,11

Indeks Gini

Indeks

0.344

Sasaran 8 : Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah (M3.T4.S8)

Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap

52,84

Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utillitas Umum)

18.091

Sasaran 9 : Meningkatnya Infrastruktur Fasilitas Perumahan/Permukiman (M3.T4.S9)

Capaian Akses Air Minum Layak

53,81

Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah Domestik

76,75

Persentase Infrastruktur Pengelolaan Sampah Perkotaan

82,65

Tingkat Waktu Tanggap (Time Respon Limit) Daerah Layanan Wilayah Manajemn Kebakaran (WMK)

97,83

Berkurangnya jumlah unit RTLH

0.2486

TUJUAN/SASARAN

INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN

SATUAN

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani

30,67

Sasaran 10 : Meningkatnya Infrastruktur Fasilitas Perumahan/Permukiman (M3.T4.S10)

Cakupan Layanan Telekomunikasi

77,37

Sasaran 11 :

Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan (M3.T4.S11)

Rasio ketersediaan SD/ MI per penduduk

56,48

Rasio ketersediaan SMP/ MTS per penduduk

53,13

Sasaran 12 : Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan (M3.T4.S12)

Rasio Puskesmas,

poliklinik, pustu per satuan penduduk

0,51

Rasio rumah sakit per satuan penduduk

0,02

Sasaran 13 : Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan (M3.T4.S13)

Jumlah Pasar

MISI 4 : MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATIF BERBASIS PENEGAKAN HUKUM DAN

TEKNOLOGI INFORMASI

Tujuan 5 : Menata Kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik (M4.T5)

Nilai Akuntabilitas Kinerja

Predikat

Baik

Sasaran 14 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (M4.T5.S14)

Opini BPK terhadap laporan keuangan

Predikat

WTP

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks

55,72

Rasio penduduk ber - KTP per satuan penduduk

90,00

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

37,00

Tujuan 6 : Menata Kualitas Layanan Publik yang Berbasis Interoperabilitas (M4.T6)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks

75,87

Sasaran 15 : Meningkatnya kualitas layanan public yang berbasis interoperabilitas dalam pengembangunan wilayah (M4.T6.S15)

Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi dengan jaringan fiber optik

25,71

TUJUAN/SASARAN

INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN

SATUAN

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

MISI 5 : MEWUJUDKAN SINERGITAS PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INTEGRASI PEMBANGUNAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

Tujuan 7 : Menata dan Mensinergikan Pembangunan yang terintegrasi agar berfungsi optimal (M5.T7)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks

69,97

Sasaran 16 : Meningkatnya Sinergitas proses Pengembangan wilayah yang Terintegrasi dan berwawasan lingkungan (M5.T7.S16)

Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan

77,55

Tujuan 8 :Menata dan memanfaatkan ruang secara berkelanjutan (M5.T8)

Ketaatan terhadap RTRW

100,00

Sasaran 17 : Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan penataan ruang (M5.T8.S17)

Jumlah Perkada RDTR

Dokumen

PROGRAM DAN ANGGARAN

TAHUN 202 2

KABUPATEN KUTAI TIMUR

PROGRAM

ANGGARAN

( 1 )

( 2 )

( 3 )

Pengelolaan Pendapatan Daerah

Rp.

11.125.000.000

Pengelolaan Pendidikan

Rp.

178.721.091.800

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Rp.

3.538.357.307

Pengembangan Kesenian Tradisional

Rp.

340.000.000

Permerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Rp.

59.222.000.000

Pengingkatan Diverifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Rp.

1.680.000.000

Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Rp.

11.160.00.000

Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Rp.

2.720.000.000

Pengelolaan Perikanan Tangkap

Rp.

3.447.141.198

1 0

Pengendalian Penduduk

Rp.

231.560.000

1 1

Perencanaan dan Pembangunan Industri

Rp.

540.00.000

1 2

Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Rp.

195.559.450

1 3

Program

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Rp.

5.450.000.000

1 4

Penyelenggaraan Jalan

Rp.

53.907.376.000

1 5

Peningkatan Prasarana,Sarana, dan Utillitas Umum PSU)

Rp.

149.194.294.000

1 6

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Rp.

10.672.802.500

1 7

Pencegahan, Penanggulangan,Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Rp.

2.475.400.000

Kawasan Perrmukiman

Rp.

2.000.000.000

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Rp.

6.200.000.000

2 0

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Rp.

3.538.357.307

2 1

Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Rp.

184.000.845.471

Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Rp.

2.370.052.400

Penunjang Urusan Pemerintahan Dearah Kabupaten/Kota

Rp.

120.336.427.097

Pengelolaan Keuangan Daerah

Rp.

394 . 370 . 925 . 000

Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Rp.

141.000.000

Pengingkatan Kualitas Keluarga

Rp.

100.000.000

Pendaftaran Penduduk

Rp.

1.700.000.000

PROGRAM

ANGGARAN

( 1 )

( 2 )

( 3 )

Pengembangan Sumber D aya Manusia

Rp.

2.025.000.000

Pengelolaan Aplikasi Informatika

Rp.

12.800.000.000

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Rp.

250.000.000

Penyelenggaraan Penataan Ruang

Rp.

150.000.000

Total Anggaran

Pendukung

Perjanjian Kinerja

Kabupaten Kutai Timur Tahun 20 2 2

Rp.

1.212.903.189.530

Total Anggaran APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun 20 2 2

Rp.

2.954.439.727.004

Sangatta,

Maret

202 2

Bupati

Drs. H. ARDIANSYAH SULAIMAN, M.,Si