Daftar Informasi

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KUTAI TIMUR (LKJ-IP) TAHUN 2020

Diterbitkan oleh PEMKAB KUTIM pada 2 Okt 2023.

Kategori: Laporan Kinerja (LAKIP)
Unit: PEMKAB KUTIM
Tanggal terbit: 2 Okt 2023
Format: PDF
Ukuran berkas: 5,3 MB
Jumlah unduhan: 6

Unduh Dokumen

Pratinjau Dokumen

Buka PDF di tab baru

Pratinjau di halaman hanya tersedia pada layar lebar. Di ponsel, berkasnya dibuka penampil PDF peramban Anda.

Versi Teks Dokumen

Tampilkan isi dokumen sebagai teks

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN

KUTAI TIMUR TAHUN 2020

engan memanjatkan puji

syukur

kehadirat

Allah Subhanahu Wata’ala , yang telah melimpahkan Rahmat , Taufik dan Hidayahnya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj - IP) Kab upaten Kutai Timur Tahun 2020

dapat diselesaikan

den gan tepat waktu , sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggar a an

pemerintahan

dan pelaksanaan pembangunan

daerah

Tahun 20 20 .

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKj - IP)

Kabupaten Kutai Timur

Tahun

2020

ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang didalamnya memuat

pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program kegiatan. Selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan pencapaian kinerja indikator sasaran dan tujuan dalam mendukung tercapainya

Visi dan Misi Pemerintah Kabupat en Kutai Timur.

Sejalan

dengan

pelaksanaan

progr am pembangunan di Kabupaten Kutai Timur, performance

Pemerintah an

Kabupaten Kutai Timur diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan

Bupati Kutai Timur Nomor

6 Tahun 2020

tentang I ndikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah .

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKj - IP)

Kabupaten Kutai Timur

Tahun 20 20

membuat gamb aran hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan wujud pertangungjawaban dalam mencapai sasaran - sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Kutai Timur

Tahun 2016 - 2021, dalam upaya memenuhi

visi

pembangunan daerah

“Terwujudnya Kemandirian Kutai Timur Melalui Pembangunan Agribisnis dan Agroindustri” .

Sangat disadari bahwa laporan ini masih t erdapat

kekurangan dalam penyajiannya ,

o leh sebab itu

kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sang at diharapkan demi perbaikannya . Semoga laporan ini dapat memudahkan bagi semua pihak (Stakeholder)

yang ber kepentingan

untuk menilai capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kut ai Timur Tahun 2020 .

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKj - IP)

Kabupaten Kutai

Timur

Tahun 20 20

menjadi

bahan laporan penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur

Tahun 20 21 , dan selanjutnya akan menjadi bahan penilaian

kinerja Pemerintah Kabupaten D

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

Kutai Timur

Tahun 20 20

oleh Kementerian Pen dayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R epublik Indonesia. Atas hasil penilaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj - IP),

akan sangat berguna dalam upaya peningkatan kinerja

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada waktu - waktu mendatang .

Sangatta,

Mare t

2021

BUPATI

Drs. H. ARDIANSYAH SULAIMAN, M.,Si

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

ii i

enyusunan L aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj - IP) merupakan upaya yang dilakukan P emerintah untuk mendorong tata kelola p emerintah a n yan g baik, dimana instansi

pemerintah

melaporkan kinerjanya d alam memberikan pelayanan publik

melalui penilaian yang terukur . Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi instansi

pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatk an.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKj - IP) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 me mberikan gambaran tentang

keberhasilan

capaian strategis Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

terhadap rencana pembangunan yang ditetapkan

dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. C apaian strategis tersebut tercantum

dalam Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kabupaten Kutai Timur

sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Kutai Timur sebagai penjabaran dari Ren cana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 6 - 20 21 .

Capaian maupun

analis is

kinerja di dasarkan

pada

tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan . Untuk itu, Program

dan Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

h arus mengacu pada

tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur

T ahun 201 6 - 20 21 , Rencana Kerja Pe merintah

Daerah (RKPD) Tahun 2020

serta Penetapan Kinerja secara konsisten dan berkesinambungan.

Dalam Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Pemerintah Daerah , menetapkan 1 3

sasaran dengan 20

indikator

kinerja. Laporan ini menyajikan informasi tentang

keberhasilan atau kekurangan yang terjadi Tahun 20 20

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabup aten Kutai Timur Tahun 2016 - 2021 .

Perkembangan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada seluruh organisasi

perangkat daerah

di lingkun gan Pemerintah Kabupaten Kutai T imur telah menunjukkan kinerja

yang baik

se bagaimana tertuang dalam laporan

has il evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari

Kement e rian Pendayagunaan Aparatur

Negara

dan Reformasi Birokrasi ,

yang P

Pantai kenyamukan kab. Kutai Timur

i v

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

pada Tahun 20 2 0 sebagai penilaian dari

evaluasi Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah T ahun

20 19

dengan predikat “B“.

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Kutai Timur T ahun 201 6 - 20 21 , Rencana Kerja Pe merintah

Daerah ( RKPD )

Tahun 2020

maka

ditetapkan 1 3

sasaran stra tegis yang terdiri dari 20

indikator

kinerja .

Dari hasil pengukuran

dan penilaian dengan indikator sampai pada ti ngkat output

dan outcome

menunjukkan rata - rata capaian kinerja

sebesar 102,57 %

dengan kategori “ SANGAT MEMUASKAN

” ,

rincian

dari pengukuran dan penilaian tersebut adalah

sebagai berikut :



( lima belas ) indikator

mempuny ai tingkat capaian rata - rata >90 - 100 dengan

kategori “ sangat memuaskan”;



( tiga ) indikator

mempuny ai tingkat capaian rata - rata >80 - 90

dengan kategori “ memuaskan ” ;



( satu ) indikator mempunyai tingkat capaian rata - rata > 6 0 - 7 0 dengan kategori “baik”;



( satu ) indikator

mempunyai tingkat capaian rata - rata > 0 - 30 dengan kategori “ sangat kurang” .

Meskipun capaian kinerja dengan interpre tasi

sangat memuaskan, namun

dapat dilihat indikator yang tingkat capaian dengan kategori sangat me muaskan, memuaskan,

dan baik sebanyak 19

( sembilan belas ) indikator, sedangkan indikator yang mempunyai tingkat ca paian dengan kategori sangat kurang sebanyak 1

( satu ) indikator.

Hal

ini menjadi catatan dan perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

untuk memperbaiki kinerj a

pembangunan

di masa mendatang , sehingga

sasaran dan target yang telah ditetapkan sebagai penjabaran M isi dan V isi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur

sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 6 - 20 21

dapat ter ealisasi dan tercapai .

LAPORAN KINERJA INSTANSI P EMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

i i i

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

vii

DAFTAR TABEL

BAB I

PENDAHULUAN

1 –

1.1.

Latar Belakang

1 – � � � � �� – � � � � �� – � � � � � � �� – � � � � � � � � �� – � � � � � � � ��

Kondisi Geografis

1 – � � � � � � ��

Kondisi Demografis

1 – � � � � � � � �� – � � � � � � � � ��

Fokus Kesejah teraan dan Pemerataan Ekonomi

1 – � � � � � � ��

Fokus Kesejahteraan Masyarakat

1 – � � � � � � � � �� – � � � � � � � � � �� – � � � � � � � � � �� – � � � � � � � � � �� – � � � � � � � � �� – � � � � � � � � � � � � � �� – � � � � � � � � � � � � � �� – � � � � � � �� – � � � � � � � � � �� – � � � � � � � � � � � BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2 –

2.1.

Re formasi Birokrasi

2 – � � � � � � �� Road Map

Reformasi Birokrasi

2 – � � � � � � �� – � �

2.1. 2 .1.

Layanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

2 – � �

2.1. 2 .2

P ELAYANAN P UBLIK –

S MART C ITY

2 – � �

2.2.

Renca na Pembangunan Kabupaten Kutai Timur

2 – � � � � � �� – � � � � � � �� – � � � � � � �� – � � � � � � �� – � � � � � � � �� – � � � � � � � �� – � � � � � �� – � � � � � � �� – � � � � � � � � � � DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3 –

3.1.

Pengukuran Kinerja

3 –

3.2.

Evaluasi Kinerja Dan Analisis Capaian Kinerja

3 –

3.3.

Analisa Anggaran

3 –

4 1

3.4.

Akuntabilitas Keuangan

3 –

5 3

3.4.1.

Target

dan Realisasi Pendapatan Daerah

3 –

5 5

3.4.2.

Target dan Realisasi Belanja Daerah

3 –

5 6

3.4.3.

Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

3 –

BAB IV

PENUTUP

4 –

LAMPIRAN

Surat Pernyataan Reviu dari Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Tahun 20 21

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

vii

Gambar

1.1.

Peta Kabupaten Kutai Timur

–

Teluk Prancis Kab.Kut a i

Ti m ur

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

Tabel

1.1.

Luas Wilayah Kecamatan Dan Jumlah Desa/Kelurahan Di Kabupaten Kutai Timur

–

Tabel

1.2.

Jumlah Dan Perkembangan Penduduk Menurut Jenis Kelamin

dan Kecamatan

Tahun 201 9

20 20

–

Tabel

1.3.

Proporsi Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 201 9

20 20

–

Tabel

1.4.

Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Timur Berdasarkan Umur

Tahun 201 9 -

20 20

–

Tabel

1.5 .

Tingkat Pengangguran, Jumlah Angkatan Kerja dan Tingkat

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 201 9

– � � � � �

–

1 0

Tabel

1.6 .

Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Kutai Timur

Berdasarkan Lap angan Pekerjaan Utama Tahun 2019 – ��

–

1 1

Tabel

1.7 .

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 – � ��

–

1 2

Tabel

1.8 .

Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Ata s Dasar Harga Berlaku Tahun 201 9 - 20 20

–

1 3

Tabel

1.9 .

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 201 9 - 20 20

( Juta Rp)

–

1 4

Tabel

1.10.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 201 9 - 20 20

(Juta Rp)

–

1 5

Tabel

1.1 1 .

Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin

Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 8 - 20 20

–

1 6

Tabel

1.1 2 .

Komponen yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 201 8 - 20 20

–

1 7

Tabel

1.1 3 .

Indeks Pembangunan Desa Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 8 - 20 20

–

1 8

Tabel

1.14.

Indeks Pembangunan Desa (IPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 8 - 20 20

–

1 9

Tabel

1.15.

Persentase APK, APM dan APS Menur ut Tingkat Pendidikan Tahun 2019 - 2020

–

1 9

Tabel

1.16.

Angka Kelahiran dan Kematian, Usia Harapan Hidup dan

Rasio Ketergantungan Tahun 2019 - 2020

–

Tabel

2.1.

Matrik Hubungan Antara Misi, Tujuan, Dan Indikator

–

Tabel

2.2.

Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja

–

1 3

Tabel

2.3.

Perjanjian Kinerja Tahun 2020

–

1 7

Tabel

3.1.

Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2020

–

Sasaran 1. Terwujudnya SDM Yang Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

Tabel

3.2.

Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Kinerja Tahun Ini

–

Tabel

3.3.

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

–

Tabel

3. 4 .

Membandingkan

Realisasi Kinerja

Sampai D e ngan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

–

Tabel

3. 5 .

Analisis Atas Efesiensi Pengguna Sumber Daya

–

Sasaran 2. Terwujudnya Peningkatan IPM

Tabel

3. 6 .

Membandingkan Antara Target d an Realisasi Kinerja Tahun Ini

3 –

Tabel

3.7.

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini

Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

3 –

Tabel

3. 8 .

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen P erencanaan Strategis Organisasi

3 –

Sasaran 3.

Terwujudnya Daya Saing Melalui Peningkatan Jenjang Pendidikan

Tabel

3. 9 .

Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Kinerja Tah un Ini

3 –

Tabel

3. 1 0 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini

Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

3 –

1 0

Tabel

3. 1 1 .

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

3 –

1 0

Tabel

3.1 2

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3 –

1 1

Sasaran 4.

Terwujudnya Daya Saing Melalui Peningkatan Derajat Kesehatan

Tabel

3.13 .

Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Kinerja Tahun Ini

3 –

1 2

Tabel

3.14 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

3 –

1 2

Tabel

3.15 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja

Sampai DEngan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

3 –

1 3

Tabel

3.16 .

Analisis Atas Efesiensi Pengguna Sumber Daya

3 –

1 3

Sasaran 5. Terwujudnya Daya Saing Melalui Peningkatan Taraf Kesejahteraan

Tabel

3.17 .

Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Kinerja Tahun Ini

3 –

1 4

Tabel

3.18 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

3 –

1 5

Tabel

3. 19 .

Membandingkan Realisasi Kinerja

Sampai DEngan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

3 –

1 7

Tabel

3. 2 0 .

Analisis Atas Efesiensi Pengguna Sumber Daya

3 –

1 8

Sasaran 6.

Terwujudnya Daya Saing

Daerah Berbasis Agribisnis

Tabel

3. 2 1 .

Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Kinerja Tahun Ini

3 –

2 1

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

Tabel

3. 2 2 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

3 –

2 2

Tabel

3.23 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja

Sampai D e ngan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

3 –

2 2

Sasaran 7. Terwujudnya Ketahanan Pangan Berkelanjutan Menuju Kemandirian Pangan

Tabel

3.24 .

Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Kinerja Tahun Ini

3 –

2 3

Tabel

3.25 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

3 –

2 3

Tabel

3.26 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja

Sampai De ngan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

3 –

2 4

Tabel

3.2 7 .

Analisis Atas Efesiensi Pengguna Sumber Daya

3 –

2 4

Sasaran 8. Meningkatnya Peran BUMD dan Industri Terhadap Peningkatan PAD

Tabel

3. 28 .

Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Kinerja Tahun Ini

3 –

2 5

Tabel

3. 29 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

3 –

2 6

Tabel

3. 3 0 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja

Sampa i De ngan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

3 –

2 6

Tabel

3. 3 1 .

Analisis Atas Efesiensi Pengguna Sumber Daya

3 –

2 7

Sasaran 9. Terwujudnya Daya Saing Lingkungan Melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur

Tabel

3. 3 2 .

Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Kinerja Tahun Ini

3 –

Tabel

3. 3 3 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

3 –

Tabel

3. 3 4 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja

Sampai De ngan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

3 –

Tabel

3.3 5 .

Analisis Atas Efesiensi Pengguna Sumber Daya

3 –

3 0

Sasaran 10. Terwujudnya Daya Saing Lingkungan Melalui Pengelolaan Lingkungan Yang Efektif dan Efisien

Tabel

3. 3 6 .

Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Kinerja Tahun Ini

3 –

3 1

Tabel

3. 37 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

3 –

3 1

Tabel

3. 38 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja

Sampai De ngan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

3 –

3 2

Tabel

3. 39 .

Analisis Atas Efisien Penggunaan Sumber Daya

3 –

3 2

xii

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

Sasaran 11. Terwujudnya Aparatur Pemerintah Yang Profesional

Tabel

3. 40 .

Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Kinerja Tahun Ini

3 –

3 3

Tabel

3. 41 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

3 –

3 4

Tabel

3. 42 .

Membandingkan

Realisasi Kinerja

Sampai De ngan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

3 –

3 4

Tabel

3. 43 .

Analisis Atas Efisiensi Pengunaan Sumber Daya

3 –

3 5

Sasaran 12. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Tabel

3.4 4 .

Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Kinerja Tahun Ini

3 –

3 5

Tabel

3.4 5 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

3 –

3 6

Tabel

3.4 6 .

Membandingkan

Realisasi Kinerja

Sampai De ngan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

3 –

3 6

Tabel

3.4 7 .

Analisis Atas Efisiensi Pengunaan Sumber Daya

3 –

3 6

Sasaran 13. Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas

Tabel

3. 4 8 .

Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Kinerja Tahun Ini

3 –

Tabel

3. 4 9 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

3 –

Tabel

3. 50 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja

Sampai D e ngan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

3 –

Tabel

3. 5 1 .

Analisis Atas Efisiensi Pengunaan Sumber Daya

–

Tabel

3. 52 .

Analisa A nggaran

3 –

4 1

Tabel

3. 5 3 .

Anggaran dan R ealisasi Pendapatan Instansi Pemerintah

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020

3 –

Tabel

3.5 4 .

Anggaran dan R ealisasi Pendapatan

Daerah Kabupate n Kutai Timur Tahun Anggaran 2020

3 –

5 5

Tabel

3.55 .

Anggaran dan R ealisasi Belanja Daerah Kabupate n Kutai Timur Tahun Anggaran 2020

3 –

Tabel

3.5 6 .

Anggaran dan R ealisasi Pembiayaan Daerah Kabupate n Kutai Timur Tahun Anggaran 2020

3 –

6 0

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

1 -

1.1

LATAR BELAKANG

enyelenggaraan pemerintahan di Indonesia saat ini menerapkan sistem good governance ,

yang

dipahami sebagai tata kelola

pemerintahan yang baik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 T ahun 2000, prinsip - prinsip

good governance

terdiri dari

demokrasi, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektivitas, profesionalitas dan mendapat dukungan dari masyarakat. Dengan adanya prinsip akuntabilitas dan transparansi, maka penyelenggaraan pemerintahan

dan pelaksanaan pembangunan

memerlukan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur. Prinsip akuntabilitas dimaksudkan sebagai prinsip umum penyelenggaran pemerintahan

yang bersih dan bebas dari k orupsi, k olusi dan n epotisme , sebagaimana tercantum dalam

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan yang dilakukan

dalam

penyelenggara an pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pertanggungjawaba n tersebut dilakukan dengan prinsip transparansi. Dimana prinsip transparansi dapat menjamin masyarakat memperoleh informasi tentang penyelenggaran pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses

perencanaan, penyelenggara an pemerintahan dan pelak sanaan pembangunan

serta hasil - hasil yang dicapai.

Dalam mendukung dan mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada peraturan tersebut, setiap instansi pemerintah wajib membuat laporan kinerja dan laporan keuangan yang selanjutnya disebut dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKj - IP). Penyusunan laporan tersebut secara teknis dituangkan dalam Peraturan Ment eri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kineja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur men yusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKj - IP)

sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai sasaran, target dari program kegiatan sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

–

2021

yang setiap tahun diimplementasikan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun dengan memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Kepala Daerah.

Masjid Agung Kab. Kutai

Timur

1 -

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

1.2

MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Peme rintah (LKj - IP) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020

dibuat secara periodik dengan maksud sebagai laporan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Ku tai Timur secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Penyusunan LKj - IP Kabupaten Kutai Timur disampaikan paling lambat 3 (Tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Seiring dengan maksud di atas, maka pen yusunan LKj - IP Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020

memiliki beberapa tujuan, yaitu :

Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi melaksanakan pembangunan di Kabup aten Kutai Timur

Sebagai pedoman dalam perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

Sebagai evaluasi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik.

1.3

SEJARAH SINGKAT KABUPATEN KUTAI TIMUR

Kabupaten Kutai Timur merupakan s alah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999, Kabupaten Ku tai

Timur terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Kutai. Pemekaran Kabupaten Kutai tidak lain adalah semangat dari masyarakat dengan

melibatkan perguruan tinggi diantaranya Universitas Kutai Kartanegara dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dengan membawahi 5 ( lima ) Kecamatan yaitu Muara Bengkal, Muara Ancalong, Muara Wahau, Sangkulirang dan Sangatta sebagai wilayah Kabupaten Kuta i Timur, pemerintah mulai melaksanakan tugasnya dengan Bupati yang pertama adalah Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, MSi pada tanggal 12 Okktober 1999. Sehingga setiap tanggal 12 Oktober diperingati sebagai “ Hari Jadi Kabupaten Kutai Timur ”.

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Kutai Timur serta tuntutan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pada tanggal 18 Agustus 2000 dimekar kan

menjadi 11 dengan 6 (enam) kecamatan baru

yaitu:

Ke c a m a t a n

M u a ra B e n g k a l

Ke c a m a t a n

M u a ra A n c a l o n g

Kecamatan M u a ra W a h a u

Kecamatan Sa n g k u l i ra n g

Kecamatan Sa n ga t ta

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

1 -

Kecamatan Sa n da r a n

Kecamatan Bu s a n g

Kecamatan T e len

Kecamatan Ko n g b en g

10.

Ke c a m a t a n

Be n ga l o n

11.

Ke c a m a t a n

Ka l i o ra n g

Selanjutnya, pemerintah melakukan pemekar an kembali kecamatan menjadi 18 (delapan belas) kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 12 Tahun 2005. Delapan belas kecamatan tersebut terdiri atas :

Ke c a m a t a n

M u a ra B e n g k a l

10.

Kecamatan Kongbeng

Ke c a m a t a n

M u a ra A n c a l o n g

11.

Kecamatan Bengalon

Ke c a m a t a n

M u a ra

W a h a u

12.

Kecamatan Kaliorang

Ke c a m a t a n

Sa n g k u l i ra n g

13.

Kecamatan Teluk Pandan

Ke c a m a t a n

Sa n ga t ta

U t a ra

14.

Kecamatan Rantau Pulung

Ke c a m a t a n

Sa n ga t ta

S e la ta n

15.

Kecamatan Kaubun

Ke c a m a t a n

Sa n da r a n

16.

Kecamatan Karangan

Kecamatan Busang

17.

Kecamatan Batu Ampar

Kecamatan Telen

18.

Kecamatan Long Mesangat

Keberhasilan dan majunya Kabupaten Kutai Timur tidak lepas dari peran para pemimpin. Berikut ini para pemimpin Kabupaten Kutai Timur sejak tahun 1999 sampai sekarang adalah :

Prof. Dr.

H. Awang Faroek Ishak ,

M.M, M.Si ( 1999

–

2003 )

Dr.

H. Mahyudin , ST, MM

( 2003 –

2006 )

Prof. Dr.

H. Awang Faroek Ishak ,

M.M, M.Si ( 2006 –

2008 )

Dr. Ir. H. Isran Noor ( 2009 –

2015 )

Drs. H. Ardiansyah Sulaiman , M.Si

(

2015 –

2016 )

Ir. H. Ismunandar , MT

( 2016

–

2020 ) .

Drs. H. Ardiansyah Sulaiman , M.Si

( 2021 –

sekarang

)

1 -

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

1.4

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1.4.1

KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFI

1.4.1.1

KONDISI GEOGRAFIS

Batas Administrasi

Kabupaten Kutai Timur secara astronomis terletak di koordinat 115°56’26” Bujur Barat -

118°58’19” Bujur Timur dan 1°52’39” Lintang Utara -

0°02’11” Lintang Selatan.

Kabupaten Kutai Timur berbatasan dengan 2 kabupaten dan 1 kota lain di wilayah Kalimantan Timur, yaitu Kabupaten Berau,

Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Bontang

serta Kabupaten Malinau

di wilayah Kalima ntan Utara ,. Selain

berbatasan dengan wilayah daratan, Kabupaten Kutai Timur juga berbatasan

langsung dengan lautan .

Batas - batas wilayah Kabupaten Kutai Timur secara administratif adalah:

Sebelah Utara

Berbatasan dengan Kecamatan Kelay, Kecamatan Tabalar, Kecamatan Biatan, Kecamatan Talisayan ,

Kecamatan Batu Putih dan Kecamatan Biduk - Biduk

(Kabupaten Berau);

Sebelah Selatan

Berbatasan dengan Kecamatan Bontang Utara (Kota Bontang)

dan Kecamatan Marang Kayu (Kabupaten Kutai Kartane gara);

Sebelah Timur

Berbatasan dengan Selat Makasar;

Sebelah Barat

Berbatasan dengan Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan Tabang (Kabupaten Kutai Kartanegara)

serta Kabupaten Malinau .

Batas - batas wilayah administratif ini ditunjukkan dalam peta Ka bupaten Kutai Timur yang disajikan dalam Gambar di bawah ini.

Gambar 1.1.

Peta Kabupaten Kutai Timur

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur T ahun 2020

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

1 -

Luas Wilayah

Kabupaten Kutai Timur memiliki luas wilayah

3 5 . 747 , 50

km 2 . Luas wilayah ini terbagi menjadi 18 wilayah administrasi kecamata n . Secara umum ada tiga Kecamatan yang mempunyai administrasi pemerintahan di atas 10 Desa. Ketiga ke c amatan tersebut adalah Kecamatan Kaliorang yang terdiri dari 15 Desa, dengan luas

wilayah 3.322, 5 8 km 2

atau 9,3 persen dari luas Kabupaten Kutai Timur. Kecamatan Bengalon mempunyai 11 Desa, dengan luas wilayah 3.196 ,24

km 2

ata u

8,94 persen dari luas total Kabupaten Kutai Timur. Kecamatan Muara Wahau mempunyai 10 Desa namun wilayahnya p aling luas yaitu 5.724,32 ha atau 16 ,01

persen dari luas wilayah Kabupaten Kutai Timur. L uas wilayah dari 18 Kecamatan yang ada, dapat dirinci menurut luas wilaya h per kecamatan sebagai berikut .

Tabel 1.1

Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa /Kelurahan di Kabupaten Kutai Timur

Sumber: BAPPEDA Kab upaten Kutai Timur Tahun 2020

Topografi

Topografi daerah Kutai Timur bervariasi dari yang berupa dataran, berbukit hingga pegunungan, serta pantai dengan ketinggian tanah bervariasi antara 0 -

7 meter hingga lebih dari 1.000 meter dari permukaan laut. Kawasan yang relatif datar dan landai hanya terdapat di Kecamatan

K ecamatan

B anyaknya

Luas

D esa

K elu r ahan

km 2

Muara Ben g kal

1.522,80

4,26

Muara An c alo n g

2.739,30

7,66

Muara Wa h au

5.724,32

16,01

S ang k u l i rang

3.322,58

9,30

S angatta

U tara

3.129,61

8,75

S angatta

S e l atan

1.660,85

4,65

S andaran

3.419,30

9,57

B u s ang

3.721,62

10,41

Telen

1.262,59

3,53

K ongbeng

581,27

1,63

B enga l on

3.196,24

8,94

K ali o rang

438,91

1,23

Teluk

P a ndan

831,00

2,32

R antau Pulu n g

143,82

0,40

K aubun

257,45

0,72

K arangan

3.064,36

8,57

B atu Ampar

204,50

0,57

Long M e san g at

526,98

1,47

To t al

139

35.747, 5 0

100,00

1 -

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

Sangatta Utara, Muara Bengkal, Muara Ancalong dan sebagian Muara Wahau dan Sangkulirang. Pada Kecamatan Sangkulirang, Muara Wahau dan Muara Ancalong merupakan daerah pegunungan kapur dengan kawasan pegunungan dan perbukitan yang palin g luas yaitu 1.608.915 Ha dan 1.429.922,5 Ha sedangkan dataran/landai 536.212,5 Ha yang terdiri dari daratan, rawa dan perairan berupa sungai dan danau. Seluruh kecamatan di Kabupaten Kutai Timur memiliki jaringan sungai tetapi kecamatan yang memiliki dana u hanya di Kecamatan Muara Bengkal yaitu Danau Ngayau dan Danau Karang.

Wilayah pantai yang berada di sebelah timur kabupaten mempunyai ketinggian antara 0 -

7 meter diatas permukaan laut di mana wilayah ini mempunyai sifat kelerengan yang datar, rawa mudah tergenang dan merupakan daerah endapan. Sifat kelerangan sebagian besar wilayah Kabupaten Kutai Timur diatas 15%, sedangkan wilayah dengan kelerengan di atas 40% tersebar di seluruh wilayah khususnya terkonsentrasi di bagian barat laut dimana wilayah nya mempunyai ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Wilayah dengan ketinggian 500 meter diatas permukaan laut mempunyai sifat berbukit sampai bergunung dengan kelerengan lebih dari 40% dan sangat berpotensi erosi.

Iklim dan Hidrologi

Kabupaten Kutai Timur beriklim hutan tropika humida dengan suhu udara rata - rata 26 ⁰ C, dimana perbedaan suhu terendah dengan suhu tertinggi mencapai 5 ⁰ -

7 ⁰

C, jumlah curah hujan antara 2000 - 4000 mm/tahun dan jumlah hari hujan rata - rata adalah 130 - 150 hari/t ahun.

Potensi hidrologi di Kabupaten Kutai Timur cukup besar, terutama adanya aliran beberapa sungai antara lain Sungai Sangatta,

Sungai Karangan, Sungai Bengalon, Sungai Manubar, Sungai Kelinjau, Sungai Wahau, Sungai Telen dan Sungai Marah . Peranan sungai

di daerah ini sangat penting yaitu sebaga i sarana transportasi air di

daerah pantai dan daerah pedalaman. Selain itu, sungai juga dimanfaatkan sebagai sumber air baku

penduduk di sepanjang wilayah yang dilaluinya.

1.4.1.2

KONDISI DEMOGRAFIS

Kependudukan

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat strategis dalam pembangunan daerah, sehingga data kependudukan sangat diperlukan sebagai bahan penentuan kebijakan maupun perencanaan pembangunan. Dalam konteks yang lebih spesifik data penduduk beserta deskripsi k ecenderungannya berguna dalam mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan, yang sedang berjalan, bahkan dalam merencanakan bentuk dan volume kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang. Persoalan kependudukan

seperti pertumbuhan penduduk serta karakte ristik faktor yang mempengaruhinya, baik karena tingkat fertilitas dan mortalitas atau karena tingkat migrasi, akan berdampak dalam upaya intervensi kebijakan pembangunan yang dilaksanakan, seperti: penyediaan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

1 -

infrastruktur dan layanan masyarakat yang mema dai serta lapangan pekerjaan yang cukup di masa mendatang.

Tabel 1.2 menyajikan informasi kependudukan Kabupaten Kutai Timur selama periode dua tahun terakhir. Jumlah penduduk Kabupaten Kutai Ti mur pada tahun 2019

sebesar 4 22 . 905

jiw a mengalami peningkatan

sebesar

1.429

jiwa

atau me ngalami pertumbuhan sebesar 0.33

persen

dari tahun sebelumnya s ehingga menjadi

424.334

jiwa

di tahun 20 20 . Angka kependudukan tersebut merupakan hasil pemutakhiran data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri.

Ditinjau dari rasio jenis kelamin, secara umu m Kabupaten Kutai Timur mempunyai penduduk laki - laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Apabila ditinjau dari pola sebaran penduduk, Tabel 1.2 menunjukkan bahwa terdapat 5 (lima) Kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk lebih banyak dibanding kecam atan lainnya. Kecamatan yang dimaksud adalah Kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan Bengalon, Kecamatan Sangatta Selatan, Kecamatan Muara Wahau, dan Kecamatan Kongbeng.

Jumlah dan perkembangan penduduk menurut jenis kelamin dan sebaran di kecamatan, terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2

Jumlah dan Perkembangan Penduduk

Menurut Jenis Kelamin

Perk ecamatan Tahun 201 9 - 20 20

Kec am a t an

2019

2020

M u ar a

Bengkal

7.599

6.888

7.495

6.746

M u ar a

Ancalo n g

7.671

6.903

7.657

6.832

M u ar a

Wahau

16.151

13.946

16.546

14.284

S a n gkulirang

12.578

11.013

12.461

11.040

S a n g a tta

Uta r a

66.063

57.082

65.353

57.486

S a n g a tta

S elatan

16.718

14.380

16.558

14.419

S a n d ar an

6.583

5.343

6.500

5.420

B usang

3.248

2.805

3.129

2.761

T elen

5.935

4.971

5.824

4.928

K o n g b e n g

15.807

13.908

16.181

14.323

B e n g a lon

22.633

18.634

22.403

18.751

K alio r a n g

8.024

6.833

8.728

7.055

T eluk

Pan d an

8.336

6.950

8.016

6.917

1 -

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020

Sementara persentase penyebaran penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada Tabel 1.3. berikut :

Tabel 1.3

P roporsi Penduduk Menurut Kecamatan

Tahun 201 9 - 20 20

Kecamatan

Proporsi Penduduk

201 9

20 20

M u ar a

Bengkal

3,426

3,356

M u ar a

Ancalo n g

3,446

4,415

M u ar a

Wahau

7,117

7,266

S a n gkulirang

5,578

5,538

S a n g a tta

Uta r a

29,119

28,949

S a n g a tta

S elatan

7,353

7,300

S a n d ar an

2,820

2,809

B usang

1,431

1,388

T elen

2,579

2,534

K o n g b e n g

7,026

7,189

B e n g a lon

9,758

9,698

K alio r a n g

3,513

3,613

Kec am a t an

2019

2020

Rant a u

Pulung

6.333

5.594

6.528

5.777

K a u b u n

8.466

7.067

8.531

7.263

K a r a n g a n

7.175

5.912

7.281

6.095

B atu

A m p a r

4.325

3.727

4.294

3.775

L o ng

M esan g at

3.893

3.411

3.934

3.493

J um lah

227.538

195.367

226.969

197.365

J um lah

L +

422.905

424.334

Rasio

J en is

Kela m in

11,6

11,50

P e r tumbuh an

(% )

0,51

0,33

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

1 -

Kecamatan

Proporsi Penduduk

201 9

20 20

T eluk

Pan d an

3,615

3,519

Rant a u

Pulung

2,820

2,900

K a u b u n

3,673

3,722

K a r a n g a n

3,095

3,152

B atu

A m p a r

1,904

1,902

L o ng

M esan g at

1,727

1,750

Jumlah (%)

100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020

Be rd a s a rkan

T a b e l

1 . 3.

t e r l ih a t

b ah wa

Ke c a m a t a n

S an g a t t a

Ut a ra y a n g

m e r u pa k a n

p u s a t pe m e r i n t a ha n K a bu p a t e n Ku t a i

Ti m u r

m e m pun y a i

a ng ka

s eba r a n

p en d u d u k

y an g

t i ngg i

y a i t u

2 8 , 949 pe rse n . Pe rse b a ran

p e n d u du k

t e r b a n y a k

k ed u a

y a itu pa d a

k e c a m a t a n

B en g a lon s ebe s a r

9 ,698 pe rse n . D i iku t i

o leh

k e c a m a t a n

S a nga t ta

Se l a t a n

y a n g

m e m pun y a i

s eba r a n

pe n d u du k s ebe s a r

7 , 3 00

p e rse n . Dal a m

k o n t e ks

i n i,

K e c a m a t a n Sa n ga t ta

U t a r a , Ke c a ma t a n

B e nga l o n d a n

K e c a m a t a n

Sa n ga t ta

Se la ta n m e m pun y a i po t en si

a ktivit a s

pe rtu m bu h a n

e k o no m i

p a l i n g

t i ngg i. Hal

ini d ise ba b k a n

o l e h

p en d u d u k s e c a ra t eo r i tis d a n

e m p i r is

m e ru pa k a n

k o mp o n e n

u t a m a

da l a m

l a ju

a k tivit a s p e re k ono m ia n .

Angkatan Kerja dan Ketenagakerjaan

Berdasarkan kelompok umur, penduduk Kabupaten Kutai Timur terbanyak berada pada kelompok umur 10 - 14 dengan jumlah 44.012 jiwa yang ditunjukkan pada Tabel 1.4 Diikuti dengan kelompok umur 5 - 9 dengan 42.207 jiwa dan terbesar ketiga pada kelompok umur 15 - 19 tahun sejumlah 39.817 jiwa.

Tabel

1. 4

Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Timur

Berdasarkan Umur

Tahun

2019 - 2020

Kel ompo k

U mu r

Pr opo r si

P e ndudu k

20 1 9

2020

0 - 4

23.105

22.550

5 - 9

42.603

42.207

10 - 14

43.328

44.012

15 - 19

38.903

39.817

20 - 24

38.365

38.018

25 - 29

38.624

38.777

1 -

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

Kel ompo k

U mu r

Pr opo r si

P e ndudu k

20 1 9

2020

30 - 34

39.655

38.735

35 - 39

38.699

39.709

40 - 44

34.160

34.096

45 - 49

27.642

29.119

5 0 - 54

21.208

21.795

5 5 - 59

14.082

14.557

6 0 - 64

9.762

9.464

6 5 - 69

5.681

5.510

7 0 - 74

3.375

3.044

> 7 4

3.713

2.924

J um lah

420.760

424.334

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Ku tai Timur Tahun 20 20.

Sa lah

s a t u

s a s a ran

da lam pe m b a ng u n a n

a da l a h

d i a r a h k a n

p a d a

pe r l ua s a n

k e s em pa t a n

k e r j a da n

t e rc i p t an ya

la p a n ga n k e r j a

b a ru

d a lam

jum la h

d a n

k ua l i t a s

y a n g

s e i m ba n g

d a n

m e ma da i

un t u k da p a t

m en y e rap t a mb ah a n ang k a t a n

k e r j a

y an g mem a s u ki

pa s a r

k e r j a

s e t i a p

t ah u nn y a .

K a re n a itu pen i n g k a t a n

da l a m jum l a h

ang k a t a n

k e r j a

b i l a

ti da k

d i im bang i d e n g a n

p e na m b ah a n

k e s e mp a t a n

k e r j a a k a n

m e n i m bu lk a n

p e r m a s a la h a n

d a lam p e m ba n g u n a n .

Tabel 1. 5

Tingkat Pengangguran, Jumlah Angkatan Kerja dan Tingkat

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2019 –

2020

Variabel

Tahun

201 9

2020

Angka P engangguran (Jiwa)

1 . 7 7 2

1.362

Angka setengah menganggur (Jiwa)

29 . 5 2 7

55.156

Angkatan Kerja (AK)

(Jiwa)

186 . 5 3 5

178.683

Tingkat Partisipasi Angkatan

Kerja (TPAK) (%)

61 , 9 5

56 , 62

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)

0 , 9 5

56 , 62

Rasio Ketergantungan (%)

40 , 4 5

39,54

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020

Ta be l

1 . 5

d isajikan

d i na m ika

k e t e n a g a k e r j a a n

lai nn y a .

Se c a r a

u m u m

in fo r m a si

y an g

dapat kita lihat bahwa, walaupun terjadi penurunan ang ka

p en g a n g g u ran

dan angkatan kerja, akan tetapi juga diiringi dengan pe n u ru n a n Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) da ri

61,95% t ahu n 20 1 9

menjadi 56,62% p a d a t ah u n

2 0 20 serta diiringi juga dengan meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang cukup signifikan yaitu da ri 0,95 %

d i

t a hu n

2 0 1 9

m en j a d i

56 , 62 %

p a d a

t a hu n

2 0 20 .

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

1 -

Rasio

k e t e r g an t u n ga n

me nun juk k a n

p e rb a nd i n ga n pe n du d u k

u sia no n p ro d u ktif

d e n ga n pe n du d u k

u sia

p r o du ktif.

Nilai r asio

k e t e rg an t u n ga n tahun 2020

s e b e s a r

39 , 54 %, n i l a i t e rse b u t

m enga lami

penurun a n

dari nilai rasio ketergantungan tahun 2019 yaitu sebesar 40 , 4 5 % .

Nilai

rasio k e t e rg a n t u n g a n

ini

menun j u kk a n

b a h wa

p a d a

t a hu n

20 1 9

da ri

10 0

o ra n g

u sia p ro du k tif

m e n a n gg u n g be b a n

s e ban y a k

40 , 45

o r a n g

p e n d udu k.

S ed a ng k a n

p ad a

t ah u n

2 0 20

relatif turun me n ja d i

39 , 54

o ra n g .

Se m en t a ra

i t u ,

j u m lah

t e na g a

k e r j a

b e rd a s a r k a n

de n ga n

la p a n ga n

p e k e r ja a n

u t a m a

d i Kab u pa t e n

Ku t a i T im u r t a hu n

2 0 1 9 - 2 020

t e r l ih a t

p a d a

T abe l

1 . 6. berikut :

Tabel 1. 6

Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Kutai Timur

Berdasarkan Lap angan Pekerjaan Utama Tahun 2019 – 2020

S e kto r /

2019

2020

L a p a ng an

P e k e r ja a n

Uta m a

J um lah

P e r ta n ian, Peternakan, Kehutanan, Perburuhan

dan Perikanan

52.738

33,97

55.461

31,20

P e r ta m b a n g an dan Penggalian

32.902

21,19

18.931

10,65

In d ust r i

P e n g o lah a n

3.807

2,45

4.076

2,29

List r ik,

Gas

d a n

A ir

B e r sih

628

0,40

2.003

1,13

B a n g u n a n

9.467

6,10

10.810

6,08

P e r d a g a n g a n Besar ,

Eceran dan Rumah Makan serta Hot e l

23.931

15,42

27.591

15,52

A n g kut a n, Pergudangan

d an

K o m u n ikasi

3.417

2,20

19.796

11,14

K e u a n g a n,

Asuransi Usaha P e r sewa a n

Bangunan, Tanah d an

Jasa P e r usah a an

244

0,16

33.296

18,73

Jasa

K e m asya r akatan

2.198

1,42

5.774

3,25

B ida n g

L ain n ya

25.904

16,69

0,00

T o t a

155.236

100,00

177.738

100,00

Sumber:

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020

Dinas Pert anian Kabupaten Kutai Timur 2020.

B e r d a s a r k a n

t ab e l d i a t a s ,

t e r l i ha t

b a h wa

s t r u kt u r

l apang a n

p e k e r j a a n

d i

K ab u pa t e n

K u t a i

Ti m u r t ahu n

2020

b e r uba h

s e c a r a

s i g n i fi k a n

d i b an d i n g

denga n

t a h u n 2 0 1 9.

T e r d a pa t

be b e r a p a

s e kt o r

y an g me n g a la m i

pe n i n g k a t a n

d i t ahu n

20 20

t e t a p i

j u g a

t e r d a pa t

y an g

meng a l a m i p en u r u nan .

Pada sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuhan dan Perikanan telah terjadi peningkatan secara jumlah akan tetapi terjadi penurunan secara persentase yaitu dari 33,97% di tahun 2019 menjadi 31,20% di tahun 2020. Penurunan terbesar terjadi pada se ktor Pertambangan dan Penggalian baik secara jumlah maupun persentase sebesar 10,54% yaitu dari 21,19% tahun 2019 turun menjadi 10,65% di tahun 2020. Penurunan juga terjadi pada sektor Industri Pengolahan dan

1 -

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

sektor Bangunan. P e n i n g k a t a n t er b e s a r t e r j a d i

d i

s e kt o r

Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan

Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan s e be s a r

18 , 57 %

yaitu d a ri

0 , 16 %

t ahu n

20 1 9 menjadi 18,73% .

K e mu d i a n

d i i k u ti

o l e h p e n i n g k a t a n

d i

s e k t o r

Angkutan,

Pergudangan dan Komunikasi sebesar 8,94% yaitu d a ri

2 , 2 0

d i

t a h u n

20 19

m e n j a d i

1 1 , 1 4%

d i

t ahu n

2020 . P e n i n g k a t a n

p e r s e n t a s e

j um l a h

t enag a

k e r j a

j u g a

t e r j a d i p a d a

s e k t o r P e r d a g a n g a n Besar ,

Eceran dan Rumah Makan serta Hot e l

sebesar 0,1% yaitu d a ri 15 , 42 %

t ah u n

201 9

m e n j a d i

15 , 5 2

d i

t a hu n

20 20 .

P e n ingkat a n

p e r s e n t a s e

j u m l a h

t ena g a

k e r j a b e r d a s a r k a n

l apa n ga n

k e r j a

juga t e r j a d i

pad a

s e k t o r

l i s tr i k,

ga s

d a n a ir b e r s i h

dan

s e kt o r

J a sa

M a s y a r a k a t.

1.4.2

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1.4.2.1

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi

Pe rtum b u h a n

e k o no m i

a d a lah

k e m a mp ua n

s ua t u

d a e rah

da l a m

m e m ba n gu n e k o no m i

dae r a h t e rse b u t.

Pe rtu m bu h a n

e k o no m i

ju g a

m e ru pa k a n

t o l o k

u k u r k ebe rh a si la n

k eg ia t a n

e k o no m i

d i

s ua t u dae r a h .

Se m a kin

ti n gg i pe r t u m bu h a n

e k o no m iny a ,

m a ka

s e m a kin

be rkem b an g

k eg ia ta n

e k ono m i da l a m dae r a h

t e rs e bu t .

Se l a in

it u ,

pe rtum b u h a n

e k o n o m i

ju g a d i g u n a k a n

s e b aga i

i n d i ka t o r

k e s e j ah t e ra a n m a sy a rak a t.

La ju

P e rtum b uh a n

E k on om i

Kabu p a t e n

K u t a i

Ti m u r

de n ga n

m ig a s

p a d a

t a h u n

2 0 1 9

ada l a h 7,99 % ,

t a np a

m i g a s

s e b e s a r

8 , 02 % ,

s e rta

t a np a

m ig a s

da n

ba t uba ra

m en c a pa i

4 , 37 % .

La j u Pe rtum b u h a n

E k o no m i

Kabupaten Kutai Timur t e r j ad i

penu r un a n

di sektor dengan migas

da ri

7 , 99 %

tahun 2019

menjadi 3,21% tahun 2020, di sektor Tanpa Migas dari 8,02% tahun 2019 m en j a d i 3 , 23 %

t a h u n

2 0 20, dan disektor tanpa migas dan batu bara juga terjadi penurunan dari 4,37% menjadi 0,37% S e c a ra

u m u m

laju

pe rtum b uh a n

e k o no m i

(d ua )

t a h u n

t e rak h ir t e r j ad i p e n urun a n

y a n g

c u k u p

si g n ifika n .

l eb ih

l eng k a p

d a pa t

di l i ha t

p a d a

T abe l

1 . 7. berikut :

Tabel 1. 7

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 9

–

20 20

Tahun

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

Dengan Migas

Tanpa Migas

Tanpa Migas & Batubara

2019

7,99

8,02

4,37

2020

- 3,21

- 3,23

- 0,37

Sumber

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur

* Angka Revisi

** Angka Sangat Sementara

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

1 -

Struktur Ekonomi

S trukt u r e k o n o m i

K a bu p a t e n

K u t a i

Ti m u r

d a p a t

d i l ih a t

da ri

k o n trib u si

s e k t o ral

P D R B

K a b u pa t e n Ku t a i Ti m ur .

G a mb a ran

k o nd isi

p e rkemb a n g a n

P D R B

K a bu p a t e n

K u t a i Ti m u r

d a lam

pe r i o d e

( D u a ) t ah u n

t e rak h ir

s e c a r a

l eb ih

l eng k a p

da p a t

d i l i h a t p a d a

t abe l

be r i k u t :

Tabel

1. 8

Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Ata s Dasar Harga

Berlaku Tahun 2019 - 2020

Tahun

Dengan Migas (Rp)

Tanpa Migas (Rp)

Tanpa Migas dan Batu Bara (Rp)

2019*

355.988.379,00

354.855.185,00

87.987.599,00

2020**

296.160.382,00

295.219.575,00

86.962.129,00

Sumber

: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur

* Angka Revisi

** Angka Sangat Sementara

Be rd a s a rkan

T a be l

1 . 8

N i lai

P ro du k

D o m e stik

Re g i o na l B ru t o

(PD R B )

Pe rka p i t a

Ka b u p a t e n Ku t a i Ti m u r

a t a s

d a s a r ha r g a

be r l a ku

d en g a n

m ig a s

p ad a

t a hu n

2 0 1 9

s e be s a r R p 3 5 5 . 988 . 379 , 0 0

ju t a da n

pa d a

t a h u n

2 0 1 9

me n urun

menjadi s e b e s a r

R p 296.160.282,00 juta di tahun 2020. 54 6 . 8 3 0 , 0 0

ju t a .

P ad a pe r i o d e

y a n g

s a m a , P D R B

a t a s da s a r

h a rga

be r l a k u

t a np a

m ig a s

juga mengalami

penurunan

da ri

R p 354 . 855 . 185 , 0 0

ju t a

m en j a d i

R p 295 . 2 19 . 575 , 0 0 ju ta tahun 2020 .

S e m en t a ra

P D R B

a t a s da s a r h a rga

b e r l a ku

t an p a

m ig a s d a n

b a tu

ba ra

ju g a

m e n ga lami pen urun a n

da ri

Rp 87 . 987 . 599 , 0 0

j u t a

tahun 2019 m en j ad i

R p 8 6 . 962 . 129 , 0 0

j u t a tahun 2020 .

S e h in g g a

d a pa t d is im pu lk a n bah wa

P D R B

A t a s

Da s a r Har g a

B e r l a ku

de n g a n

M i g a s,

T a np a

M ig a s

d a n

T a np a

M ig a s da n

Ba t u b a ra da lam

t a h u n 2020 me nga l am i

penurun a n

s e c a ra sig n ifika n .

Produk Domestik Regional Bruto atau yang disingkat dengan PDRB

adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Komponen PDRB Kabupaten Kutai Timur terdiri dari beberapa sektor seperti sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Sektor Pertambangan dan Penggalian dan sektor –

sektor lainnya. Ko m p o ne n

pe n du k un g

P D R B

Ku t a i

Ti m u r

t e rdi r i

da ri

be b e ra p a

s e kt o r

y a n g

d i s a j i k a n

p ad a Ta be l

1 . 9 .

Se k t o r

pe rtam ba ng a n

da n pe n g g a l i a n

m a s i h

m e ru pa k a n

s e k t o r

y an g pa l i n g

d o m in a n

p a d a pe rek o no m ian

Ka b u p a t e n

Ku t a i

Ti m u r

d e ng a n

m e ng a lami

penurunan per a n

dan juga penurunan persentase

P D R B

d a ri

t ah u n

2 0 19

k e

t a h u n 20 20 .

Pe r a n

s e kt o r

pe r t a m b a ng a n

d i i r i ng i

den g a n k ena ik a n

p a d a

s e kt o r

Pe r t a n ia n ,

K e h u t a na n ,

Pe r i k a na n

d a n

J a sa

P e rt a n ia n , d i m an a pa d a

t a hu n 2 0 19

s ebe s a r

7 , 6 9 % m en ja d i 9 , 16 % p a d a t a h u n 2020 ,

s e d a n g k a n s e kt o r

i n d u stri

pe n g o la h a n

j u g a m enga lami p en i n g k a t a n

p e ran

d a n

juga t e r j ad i p eningkat a n

pe rs e n t a s e

d i t a h u n

2 0 20

s ebe s a r

2 , 94 % t e rh a d a p

1 -

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

P D R B

m en j a d i

s e be s a r

3 , 55 % d i

Ta hu n

2 020 .

Se l e b ih n ya

s e lain

da ri

k e ti g a

s e k t o r

t e rse b u t d ia ta s

j ug a

d is u m b a n g da ri

s e kt o r -

s e k t o r lai n n ya

mas i h

d i b a wah

2 , 0 0 % .

Ada p u n

stru k t u r e k o no m i

K ab u pa t e n

K u t a i

Ti m u r da l a m pe r i od e

(d u a ) t a h u n

t e rak h ir s e c a ra le b ih

l e ng k a p

d ap a t

d i l ih a t

p ad a

t a b e l be r i k u t:

Tabel 1. 9

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 201 9

–

20 20

( Juta Rp)

Sektor Usaha

2019

2020

Harga B erlaku

Pertanian, Kehutanan , Perikanan dan Jasa Pertanian

10.301.945,50

7,69

10.612.353,80

9,16

Pertambangan dan Penggalian

109.015.241,90

81,42

90.020.255,80

77,74

Industri Pengolahan

3.941.241,50

2,94

4.107.440,80

3,55

Pengadaan Listrik dan Gas

13.662,90

0,01

15.697,30

0,01

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

15.430,70

0,01

15.845,30

0,01

Konstruksi

2.504.525,60

1,87

2.570.988,60

2,22

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda

2.395.583,00

1,79

2.507.306,00

2,17

Transportasi dan Pergudangan

1.438.119,70

1,07

1.486.444,10

1,28

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

306.518,60

0,23

303.061,50

0,26

Informasi dan Komunikasi

336.875,90

0,25

356.188,70

0,31

Jasa Keuangan dan Asuransi

190.300,40

0,14

199.006,00

0,17

Real Estate

366.152,90

0,27

381.604,30

0,33

Jasa Perusahaan

89.829,60

0,07

87.889,80

0,08

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

1.175.706,20

0,88

1.213.208,10

1,05

Jasa Pendidikan

1.371.826,40

1,02

1.446.821,30

1,25

Jasa

Kesehatan dan kegiatan Sosial

188.831,90

0,14

229.157,40

0,20

Jasa Lainnya

239.352,80

0,18

242.775,20

0,21

Jumlah

133.891.145,40

100,00

115.796.044,10

100,00

Sumber

: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur

* Angka Revisi

** Angka Sangat Sementara

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

1 -

PDRB d e n g a n

H a rga

K o n s t a n

da p a t

d i l ih a t

p a d a T a be l

1 . 1 0 .

Dari

t abe l t e rs e bu t

d a pa t

d ike t ah u i bah wa

N i lai

P ro du k

Domes t ik Re g io na l

B ruto

(PD R B )

K ab u pa t e n

Ku t a i

Ti m u r den g a n

m ig a s

a t a s

d a s a r ha rga be r l a k u

p a d a

t ah u n

2 0 1 9

s e b e s a r

R p 133.891.145,40

ju t a

d a n

p a d a

t a h u n

20 20

me n urun menjadi R p 115.796.044,10

ju ta .

P a d a

p e r i od e

y an g

s am a ,

P D R B a t a s d a s a r h a r g a

be r l a ku

t an p a

m i ga s m en urun

da ri

R p 133.464.938,50

ju t a

tahun 2019 m en j a d i

R p 115.428.197,00

ju ta di tahun 2020 . Se m e n t a r a

P D R B

a t a s

d a s a r ha rga

be r l a ku

t a n p a

m ig a s

da n

ba t u

ba ra m e nga lami

p en i n g k a t a n

d a ri

R p 33.093.104,20

ju t a tahun 2019 m en ja d i

R p 34.001.409,80

j u t a di tahun 2020 .

S e h in g g a ,

da p a t

d is im pu lkan

b a h wa

P D R B

A t a s Das a r

Har g a

k on s t a n de n ga n

M ig a s,

T a n p a

M ig a s

da n

Ta n p a

M ig a s

d a n

B a t uba ra

da lam

( D u a )

t a hu n

t e r a k h ir

y a itu

t a hu n 20 1 9

h i n gg a tahun 2 0 20

m e nga lami penurun a n secara signifikan .

Tabel

1. 10

Produk Domestik Regional Bruto Ata s Dasar Harga Konstan

Tahun 2019 - 2020

(Juta

Rp)

Uraian

Tahun

2019*

2020* *

Dengan Migas

Harga Berlaku

133.891.145,40

115.796.044,10

Harga Konstan 2010

95.660.745,00

92.585.571,30

Tanpa Migas

Harga Berlaku

133.464.938,50

115.428.197,00

Harga Konstan 2010

95.340.628,20

92.258.751,90

Tanpa Migas dan Batu Bara

Harga Berlaku

33.093.104,20

34.001.409,80

Harga Konstan 2010

21.392.678,10

21.314.282,00

Sumber

: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur

* Angka Revisi

** Angka Sangat Sementara

Kemiskinan

Ke m isk i na n

m e ru pa k a n

pe r m a s a la h a n

u t a m a

y a n g

ha r u s

d i p e c a h k an .

K e m isk i na n

ti da k h a n ya t e rkait

d en g a n

ti ng k a t

p e nd apa t a n

p e nd u du k d ib a w a h

st an d a rd

h i du p

lay a k, na mu n

ha rus a d a

d i m en si lain

y an g

h a rus d ip e r ha t i k an ,

y a itu

t i ng k a t

k eda l a m a n

d a n

k e p a ra h a n

k e m isk i nan .

S e lain

u p a y a m e m pe rkecil

jum l a h pe nd udu k

m isk i n , k eb i j a k a n p e na n ggu l an g a n

k e m isk i na n ju g a t e rkait d e ng a n ba g a i m an a

m e n g u ra n g i ti n g k a t

k e da lam a n

d a n

k e pa r a h a n

k e m isk i n a n .

1 -

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

Tabel 1. 11

Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin

Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 8 - 20 20

Tahun

Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)

Persentase (%)

201 8

33.024

9,20

201 9

35. 14

9,48

20 20

36.980

9,55

Sumber:

a) BPS Kutai Timur Tahun 20 20

Ta be l

1 .1 1

m en u n jukk a n

t e rd a p a t

p en i n g k a t a n

y a n g sig n ifik a n

pa d a

jum l a h

p en du d u k

m isk i n pa d a

t a h u n

2 0 20

d ib a nd i n g

t ah u n

2 0 1 9

s e b e s a r 1 . 666

o ra n g .

F a kt o r

u t a m a

y an g

m e mp en g a ru h i k ena ik a n

jum l a h

p e nd u d u k

m isk i n

ada lah

ad a n ya pen in g k a t a n

ga r i s

k e m isk i na n ,

p e rtam b a h a n pe n du d u k

y a n g

c u k u p

si g n ifikan

d a n ad a n ya

f a kt o r

–

f a k t o r

lain

y a n g

m e m pe n ga ru h i

t e r j ad in y a pen i n g k a t a n

jum l a h p e nd ud u k

m isk i n .

Faktor –

faktor tersebut antara lain adalah faktor pergeseran garis kemiskinan di tahun 2020, faktor pertambahan penduduk pada tahun 2020 dikarenakan adanya migrasi penduduk daerah lain ke Kabupaten Kutai Timur, faktor menurunnya produksi yang berimbas pad a pengurangan tenaga kerja yang disebabkan pandemi Covid 19, serta faktor –

faktor lain yang berpengaruh besar pada peningkatan jumlah penduduk miskin.

K a r e n a

pe rtam b ah a n

p en d udu k

p a d a

T a hu n 20 20

be rb a nd i n g

lurus

d e ng a n

pe rtam b ah a n

p e nd u du k

m isk i n ,

m a ka

s e c a ra

p res en t a se

p en d ud u k m isk i n

d i

Kabu p a t e n

Ku t a i

Ti m u r

ju g a

m enga lami

p e n in g k at a n

s e b e s a r

0,07 %

da ri

9,48 %

m en ja d i 9,55 % .

Pe rg e s e ran g a r i s k e m isk i na n b e rakib a t

jum l a h p e nd u du k m isk i n

be rtam ba h ,

s eh i n g g a d ip e r l u k a n

p en a n g an a n

s e r i u s

da lam pe n g e n t a s a n

k e m isk i na n

m e la l u i

in t eg rasi

da n

s i n kro n isasi p ro g ram pe n an g gu l a n g a n

k e m isk i na n

pu s a t,

dae r a h

s e rta

s e m u a

s t a k e ho l d e r.

P ro g ram

p e n ge n t a s a n k e m isk i na n

y a n g

t e l a h

d i la ks ana k a n

an t a ra

lain :

P r o g ram

G e rak a n

P e m b a ng un a n

De s a

M a n d i r i

d a n Ter pa d u

( G e rb a n g

De s a

M ad u ),

B a n t u a n

P a n ga n

Non

Tu n a i

( BP NT),

P ro g r a m

Ke lu a r g a

Har a pa n (P K H ) ,

Da n a

Desa

( D D)

sti m u lan

rumah

lay a k h u n i, jam i na n

k e s e h a t a n

b a g i

m a sy a rak a t

m isk i n , pe m be r d a y a a n

e k o n o m i m a sy a rak a t

m isk i n

(KU BE )

d a n

l a in n y a .

Indeks Pembangunan Manusia

Ke s e j a h t e r a a n

m a sy a r a k a t s e c a ra

le b i h

lu a s

d i u k u r

m e lal u i

Human

De v e lo p me n t I nde x

( H DI) a t a u

I nde ks

P e m b a n g un a n

M anu sia

(IPM ) .

I P M

m e ru p a k a n

u k u ran

g ab u n g a n

d a ri ti g a

d i m en si

t e n t a n g pe m b a ng u n a n

m anu s i a ,

a n t a ra

lain p a n ja n g

u m u r

d a n

m en ja l an i

h i d u p

s eh a t

y an g d iuk u r

d a ri

u sia ha ra p a n

h i du p

s e rta

d i m e n si

t e rdidik

y an g d iuk u r

d a ri ti ng k a t

k e m a m pu a n

ba c a

t u l is

o ra n g

d e wasa

da n ti ng k a t

p e n da f t a ran

d i s e k o lah

da s a r, la n j u t a n ,

d a n

ti n gg i.

Ke mu d ia n ,

d i me n si k e ti g a

ada l a h

m e m i l iki st an d a r hi d u p

y an g

l a y a k

d iuk u r d a ri

pa r i t a s

da ya

be l i .

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

1 -

Pe ru b ah a n

m e n da s a r

p e rh i t un g a n

I P M

de n g a n

m e t od e

ba ru

me n c a k u p

p e n g gu n aa n

indikator Har apa n La m a Se k o lah

( H LS )

m en g g a n tik a n

i nde ks

Ang ka M e lek

Hur u f (A M H ) .

Dal a m

pe rhi t u n ga n in de ks

pe n d idik a n

d a n pe n gg u n a a n

i n d ika t o r

P en d ap a t a n

Nasi o n a l

B r ut o

(PNB)

P e rka p i t a m eng g an tik a n

P ro d u k

Domes t ik

B ruto

(PDB)

Pe rka p i t a

da lam

pe rhit u ng a n

in de ks st an d a r

h id u p .

Se lain m e ru pa k a n

k e s e pa k a t a n g lo ba l,

me t o d e

b a ru

ini d ih a ra p k a n da p a t

m e m o tret

p e rkemb a ng a n pe m b a ng u n a n

m anu sia de n ga n

le b i h

t ep a t.

P e n in g k a t a n

I P M

d i

Ka bu pa t e n

Ku t a i

Ti m u r m eng in d i k a sikan

p e r b a ikan

s o sial e k o n o m i

m a sy a ra k a t

y a n g

be r im p l i k a si

p a d a

pen i n g k a t a n

k ua l i t a s m a sy a rak a t

ba ik

d a ri

s e g i k e s e h a t a n ,

p end i d ikan d a n

k e s e ja h t e ra a n

e k o n o m i.

Tabel 1. 12

Komponen

yang Mempengaruhi Indek s

Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 20 1 8 - 20 20

I P M

Satuan

201 8

2019

2020

1 .

Angka Harapan Hidup

Tahun

72,51

73,03

73,16

2 .

Rata - Rata Lama Sekolah

Tahun

9,0

9,18

9,19

3 .

Harapan Lama Sekolah

Tahun

12,65

12,78

12,89

4 .

Pengeluaran Per Kapita

R ibu rupiah

10.614

11.196

10.485

IPM

72,56

73,49

73,00

Sumber : 1) Badan Pusat Statistik Tahun 2020

Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020

Be rd a s a rkan

T a be l

1.1 2

A ng ka

Har a p a n

H i du p

T a h u n 20 20

me n g a lami

pen i ng k a t a n

da ri

7 3, 03 t ah u n

p a d a

T a h u n

2 0 1 9

m en ja d i 7 3 , 16

t a hu n di tahun 2020 .

P e n in g k a t a n

j u g a

t e r j ad i

p a d a

R at a - Ra t a

L a m a

Se k o lah Ta hu n 20 20

da ri

9 , 18

t a h u n

pa d a

t a h u n

2 0 1 9

me n ja d i

9 , 19

t a hu n .

Pe n ge l u a ran pe r

k ap ita

me n urun da ri

R p11 . 196 . 0 0 0 , 0 0

Ta h u n

201 9

m en ja d i

R p 1 0 . 4 85 . 000 , 0 0

T a hu n

2 0 20 .

Pe r b a ikan

(tig a )

in d ika t o r d i

a t a s

tidak berpengaruh secara signifikan pada peningkatan p e m b a ng u na n

s u m be r d a y a

m a nu sia

y a n g

d i t un juk k a n o leh

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ,

d i m a n a

IPM Kabupaten Kutai Timur terjadi penurunan, dimana t a hu n

2 0 1 9

s e be s a r 73 , 49 me n ja d i

7 3 , 00

p a d a

t ah u n

2 0 20 . Hal tersebut disebabkan terjadinya penurunan pada faktor Pengeluaran per Kapita.

Indeks Pembangunan Desa

G e rak a n

Pe mb an g u n a n

D e sa

M a n d i r i

da n

T e rp a d u (Gerb a n g

Desa

Ma du ),

ad a lah

p r o g ram pe m b a ng u n a n

y a n g

d i f o k u s k a n

d a n

d i l a k s ana k a n

m u l a i

da ri

de sa de n g a n

ha r ap a n a k a n

me n in g k a tk a n I nde ks

P e m b a ng u n a n

De s a

(IPD)

y an g

d it e r b itk a n

o leh

BA P PE NAS

RI. Hasil

da ri

pe rb a ik a n

I P D ada l a h

m en i n g k a t k a n

st a t u s

de sa da ri de sa

t e rtin g ga l

m en ja d i

d e sa

b e rkemb a n g

d a n

da ri d e s a be rkemb a n g

m e n ja d i

de sa

m and i r i .

1 -

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

I P D

m eng k a t ego r i k a n

de sa

da lam

ti g a

k e lomp o k ,

y a itu

Desa

M and i r i,

Desa

Be rkemb a ng , da n

D e sa

T e rt i ng g a l. T e r d a pa t

l im a

d i me n si y a n g

d i u k u r

y a itu

1 .

Pe lay a na n

D a s a r

2 .

Kond isi

I n frastru k t u r

3 .

A ks e sibil i t a s/Tra n po rtasi

4 .

Pe lay a na n

U m u m

5 .

Pen y e l en g ga r a a n

Pe m e r i n t ah a n

Indeks Pembangunan Desa Kab u pa t e n

Ku t a i

Ti m u r

t e r go lo n g

d a lam k a t e g o ri

d e sa

be r k e m ba n g

m u l a i

da ri

t a h u n

2 0 1 6 h in g g a 2 0 1 9 .

I P D Ka b u p a t e n

Ku t a i

Ti m u r

p a d a

t ah a p

a wal

pe rhi t un g a n

y an g

d i l a k u k a n

o l e h BAP P E NAS

T a h u n

2 01 4

s ebe s a r

5 6 , 37 .

T a h u n

2 0 1 6 - 20 2 0

Pe m e r in t a h K a bu p a t e n

Ku t a i

Ti m u r

m e lal u i Bad a n

Pe re n c a n aa n

P e m ba n gu n a n

Da e r a h

m e la k u k a n

pen i l a i a n

I P D d i

1 3 9

de s a .

Hasil

p en i l a i a n m enun juk k a n

n i l a i I P D K a b upa t e n

K u t a i T im u r terus mengalami peningkatan. IPD Kabupaten Kutai Timur tahun 2018 dengan nilai 61,93 me n j a d i

63 , 97

pa d a

T a h u n

2 0 19, kemudian m e n in g k a t

l a g i m en j a d i

64,12

p a d a

T a h u n

2 0 20 .

Tabel

1. 13

Indeks Pembangunan Desa Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018 - 2020

Tahun

Satuan

IPD

1 .

2018

Indeks

61,93

2 .

2019

Indeks

63,97

3 .

2020

Indeks

64,12

Sumber data : Ba ppeda Kab. Kutai Timur Tahun 20 20

Dari

ha sil

p en i l a ian

I P D

p a d a

13 9

d e sa

me n u n jukk a n

b a h wa

t e r j ad i

pe n u ru n a n

j u m lah

d e s a t e rtin g g a l

d a ri

1 0

de sa

( 7 , 19 % )

Ta hu n

2 0 18

m en j a d i

de s a

( 5 , 04 % )

Ta hu n

2 0 19

d a n

menjadi 3

de s a

( 2 , 16 % ) Ta hu n

2 0 20 .

De s a

b e rkemb a n g

m e n ga lami

pe n ingkat a n

d a ri

1 1 6

d e sa

( 83 , 45 % )

Ta hu n

2 0 1 8

m en j a d i 11 7

de s a

( 8 4 , 17 % )

Ta hu n

2 0 1 9

dan se la n j u tnya

t e r j ad i

p en i n g k a t a n

p ad a Ta h u n 2 0 20

y a itu menjadi 1 20

d e sa

( 86 , 33 % ).

D e s a

m a n d i r i

m en g a lami pen i n g k a t a n

da ri 13

de s a

( 9 , 35 % ) Ta hu n

2 0 1 8

m en j a d i

1 5

de sa

( 10 , 79 % ) Ta hu n 201 9

d a n selanjutnya terjadi peningkatan menjadi

1 6

de s a ( 11 , 51 % ) p a d a

T ah u n

2 0 20 .

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

1 -

Tabel 1.1 4 .

Indeks Pembangunan Desa (IPD ) Kabupaten Kutai Timur Tahun

201 8 - 20 20

Kategori Desa

201 8

201 9

20 20

Jumlah

Desa Tertinggal

7 , 1 9

5 , 0 4

2,16

Desa Berkembang

116

83 , 4 5

117

84 , 1 7

120

86,33

Desa Mandiri

9 , 3 5

10 , 7 9

11,51

Jumlah

139

100

139

100

139

100

Sumber data : Bap peda Kab. Kutai Timur Tahun 20 20

1.4.2.2

Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Pendidikan

I nd ika t o r

u t a m a

d a lam

m en g u k u r

p e m e rat a a n a ks e s

pe n d idik a n a d a l a h A n g k a

Pa rtis i pa si Se k o l a h

(A PS ).

AP S

m e r u pa k a n

u k u ran

d a ya

s e r a p lemb ag a

p e nd idik a n

t e r h ad a p

pe n du d u k

u sia s e k o la h .

Se lain

i t u ,

AP S

j u g a

d i g una k a n

s e ba g a i

i nd i k a t o r da s a r da lam

m e l i ha t

a ks e s

pe n du d u k

p ad a f a si l it a s

pe n d idik a n

k h u s u s n ya

bag i p en d udu k

u s i a

s e k o la h .

Se m a k i n

ti ngg i A n g k a

Pa rtis i pa si Se k o l a h s e m a kin

b e s a r jum l a h

p e n d udu k y a n g

be r k e s e m p a t a n

m eng e n y a m

p end i d ika n .

Se lain

A P S ,

ju g a

d i g un a k a n

in d ika t o r Ang ka

P a rtis i pa si

Ka s a r (A PK ) y an g m e ru pa k a n pe rse n t a se jum la h p e nd ud u k y an g s e d an g

be rsek o l a h p a d a s ua t u

je n j a n g pe nd idik a n (b e ra p a p u n u sia n y a )

t e r h a d a p

jum l a h pe n du d u k

u sia

s e k o lah

y a n g

s e s u a i

de n g a n

je n ja n g pend i d ikan

t e rs e bu t .

Un tu k

m e n un ju k k a n

p e rs e n t a se

jum la h

a n a k

p ad a k e lomp o k

u s i a

s e k o l a h

t e rte n tu

y an g

s e d a n g be rsek o l a h

p a d a

je n j a n g

p end idi k a n

y a n g

s e s u a i

d en ga n

u sia n y a

t e r ha d a p

jum l a h

s e l u ruh

ana k p a d a k e lomp o k u sia

s e k o lah

y a n g

be rs a ng k u t a n

m a ka

d ig u na k a n

A n g ka

Pa rtis i pa si

M u rni

(A P M ).

Be r i k u t

i n i m e ru pa k a n

da t a

Ang k a t a n Pa rtis i pa si

Se k o lah

(A PS ),

Ang ka

Pa rtis i pa si

Ka s a r

(A PK )

s e rta

Ang ka Pa rtis i pa si M u rni (A P M ) K a bu p a t e n

K u t a i T im u r, dapat dilihat pada Tabel 1.15

di bawah ini .

Tabel 1.1 5 .

Persentase APK , APM dan APS

Menurut Tingkat Pendidikan

Tahun 20 19 - 2020

Jenjang Pendidikan

Satuan

2019

2020

APK

APM

APS

APK

APM

APS

Sekolah Dasar (SD)

127,60

114,47

120,06

126,09

117,00

121,45

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)

104,43

75,21

76,66

99,18

79,53

89,63

Sumber : Dinas Pendidikan

Kabupaten Kutai Timur

Tahun

2020

1 -

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

Pad a

T a b e l

1 . 1 5

d a pa t d i l i ha t

b a h wa

A ng ka Pa rtis i pa si

Ka s a r

(A PK )

u n t u k

t i ng k a t

SL TP m enu run

da ri

1 0 4 , 43 % d i

t a hu n

201 9

m en j a d i

99 , 18 % d i

t ahu n

2020 .

A ng ka

P a rtis i pa si

Ka s a r

(A PK ) un t u k

S D

j u g a

me n g a lami

pen urunan dari 127,60% di tahun 2019

menjadi 126,09% di tahun 2020. Pad a

A n g ka

P a rtis i pa si

M u rni

(A P M )

t a h u n

2 0 20

me nga lami

k e na ik a n

p a d a

t i n g k a t

S D

d a n SL TP.

Hal

ini

m enun juk k a n

bah wa 117 , 00 % ana k

y an g

u sia

s e k o lah

d a s a r

d apa t

b e rsek o l a h

t e p a t wak tu ,

s ed a n g k a n

t i ng k a t SL TP

s e b e s a r

7 9 , 53 %

da ri

a n a k

u sia s e k o l a h

t i ng k a t pe r t a m a

y an g m eng e n y a m pe n d idik a n

ti n g k a t

SL T P .

Se m e n t a ra

u n t u k

Ang ka

P a rtis i pa si

Se k o l a h

(A PS )

Sekolah Dasar m en g a lami peningkatan

da r i

1 20 , 06 % d i

t ah u n

2 0 1 9

m en j a d i

1 2 1 , 45 % d i

t ahu n

2 0 20 .

U n t u k

ti n g k a t

SL T P

m en g a lami pe n ingkat a n

d a ri

76 , 66 %

d i t ah u n

201 9

m en j a d i

89, 63%

d i t a h u n

20 20.

Pe rse n t a se

A P S

m enun j u kk a n

bah w a

s e ti a p

1 0 0

p e n d udu k

u sia

7 - 1 2

t a h un ,

s e ki t a r 1 2 1

o ra n g m a sih

du d u k

d i

b a n g ku

S D

da n

s e ti a p 1 0 0

o r a n g

p e n du d u k

u sia 1 3 - 1 5

t a h un , s e kit a r

o r a n g

m a s i h du d u k

d i b a ng k u

S L TP.

Dari

da t a

t e rse b u t

da p a t

d i k e t a h u i

b ah wa

ti d a k

s e mu a

sis w a

m e mp un y a i k e s e m pa t a n m e la n j u tk a n

pe n d idik a n s e h in g g a pe rb a ikan

y a n g pe r l u d i l a k u k a n u t a m a y a i t u p ad a je n ja n g

SL T P .

Kesehatan

Pe m b a ng u n a n

k e s eh a t a n

m e ru pa k a n

b a g ian

in t eg ral

da n

t e r pe n ti n g

da ri p e m ba n gu n a n na sio n a l.

Tuj u a n

d isel e ng ga rak a nn ya

p e m b a ng u n a n k e s eha t a n

a da l a h

m en i n g k a tk a n

k e s a d a ra n , k e m au a n

d a n

k e m a m p u a n h id u p

s e h a t

b a g i

s e ti a p

o r a ng ,

aga r

t e r w u j u d

d e rajat

k e s e h a t a n

m a sy a ra k a t y an g

o p ti m a l.

Ke b e rh a si la n pe m ba n gu n a n

k e s eh a t a n be rp e r a n

p e n t ing

d a lam

m en in g k a tk a n

m u t u

d a n da ya

s a ing

s u m be r

da ya

ma nu sia

I n do n e sia. Pen i n g k a t a n

p e m ba n g u n a n

da lam

b i d an g

k e s e h a t a n

d isel e n g ga rak a n

da ri sisi

k ua l i t a s pe lay a n a n

m a u p u n

a k s e sibil i t a s

m a sy a rak a t

t e r h ad a p

p e lay a n a n

d a s a r b id a n g

k e s e h a t a n . Pe rkemb a ng a n

d a m pa k p em ban g un a n

b i d a n g

k e s e h a t a n

m a sy a ra k a t

h i ng g a

t a h u n

2 0 20

d ig a mb a rk a n de n ga n

in d ik a t o r

A ng k a

Ha r ap a n

H i d u p

(AH H ),

A ng k a

Ke m a ti a n

B a yi

(A KB ), d a n

Ang ka

K e la h i r a n

To t a l (A K T ) .

Tabel 1.1 6 .

Angka Kelahiran dan Kematian, Usia Harapan Hidup dan

Rasio Ketergantungan T ahun 201 9 – 2020

No.

Kegiatan

Satuan

2019

2020

Angka Kelahiran Total

Per Bayi

7.995

8.082

Angka Kematian Bayi

Per 1000 kelahiran hidup

Angka Harapan Hidup

Tahun

72.76

73,16

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

1 -

Ta be l

1. 1 6

m en u n jukk a n

Ang ka

K e la h i ra n

To ta l

(A K T)

a t a u

To ta l

Fertil i ty

Ra t e

( T FR)

y an g t e r j ad i

t a hu n 2020

s e be s a r 8 . 0 82,

A n g ka

K e m a ti a n

Ba y i

(A KB )

t ah u n

2 0 19

s eb a n y a k 6

ba yi,

s e d a ng k a n pa d a

t a h u n

2 0 20 turun sebanyak 2

ba yi menjadi 6 bayi

p e r 1 0 0 0

k e la h i ra n .

Pad a

Ang k a

Har ap a n

H i d u p

(AH H )

m enun jukk a n

ti ng k a t

k e s e h a t a n

p e nd u d u k

y an g

s e m a kin ba ik,

t a h u n

2 0 1 9

A HH

d i

Kabup a t e n

Ku t a i

Ti m u r

s ebe s a r

72 , 76

t ah u n

m en j a d i

73 , 1 6

t ah u n

2 0 20 . Se laras

de n ga n

a n g ka

ha r a pa n

h id u p

y a n g

ba ik.

1.5

STRUKTUR ORGANISASI

Seb a ga i pe lak s an a a n

k e t e n t u a n

U n da n g - Un d an g

N o m o r

Ta h u n

2 0 1 5

t e n t a n g

Pe r u b a h a n Ked u a

a t a s

U n d a n g - Un d a n g

Nomor

2 3

Ta h u n 2 0 1 4

t en t a n g Pe m e r i n t ah a n

D a e ra h ,

P e m e r i n t a h

t e l a h m ene t a p k a n

Pe r a t u ran

P em e r i n t a h

Nomor

1 8

Ta h u n

20 1 6

t e n t a n g

P e ra n g k a t Da e rah

y a n g

m e mua t pe n ga t u ran

t e n t a n g

P e ra n g k a t

Da e r a h ,

Pe m be n t u k a n

Pe ra n g k a t

D a e rah

y a n g d id a s a rk a n

kr i t e r i a ti pe lo g i pe r a ng k a t

be rd a s a rkan

ha sil

p e m e t a a n

u rus a n

pe m e r i n t a h

de n ga n

v a r ia b e l

u m u m

d a n

v a r i ab e l t e k n is.

B e r d a s a r k a n

ha l

t e r s e b u t ,

P e m e r i n t a h

Ka b u p at e n K u t a i

Tim u r

m e l a l u i

P e r a t u r a n

D a e r a h K a b up a t e n K u t a i

Ti m u r

N o m o r

1 0

T a hu n

2 01 6

t en t an g

P e m b e n t u k a n

d a n

S u s un a n

P e r a n g k a t

D ae r a h p ad a

B a b

I I I

( P a s a l

3 )

de n ga n

s u s u na n

s e b ag a i

be r i k u t

S e k r e t a r i a t

D a e r a h ;

e .

Di n a s

D ae r a h ;

S e k r e t a r i a t

D P R D ;

f .

K e c a m a t a n ;

I n s p e k t o r a t

D a e r a h ;

g .

K e l u r ah a n ;

B a d an;

Susunan Perangkat Daerah tersebut terdiri dari 3

asisten, 12 bagian, 1 Inspektorat Daerah, 27 dinas, 7

kantor/badan,18 Kecamatan dan 2 Kelurahan.

1.5.1

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Se s ua i

d e ng a n

P e rat u r a n

Da e rah

No m o r

1 0

T a h u n

2 01 6

t e n t a n g

P e m be n t u k a n

da n

Su s u n a n Pe ra n g k a t

D a e rah

K a b up a t e n

K u t a i

Ti m u r

y an g

s e c a ra

k e d udu k an ,

susunan organisasi,

t u ga s

d a n f ung si s e rta

t a ta k e r j a

Pe ra n g k a t

Da e r a h

d a n

Unit

Ke r j a

d ib a w ahn y a s e l a n ju tn y a d ia tu r d a lam Pe rat u r a n

B u pa ti

Nomor

2 1

Ta h u n

2 0 1 6

d a n

d i pe rb a ha rui

da lam

P e rat u r a n

B up a ti

Nomor

4 0

Ta hu n 20 1 9,

m a ka

Se kre t a r i a t

D a e rah

m e r u pa k a n

u n s u r p e laks a n a

o t o n o m i

Da e rah

d i

B id a n g

S e kre t a r ia t Da e rah

K a b u pa t e n

K u t a i Ti m u r y an g

d ipi m p in

o l e h

s e o ra n g

S e k ret a r i s Da e r a h

y an g

b e ra d a

d i ba w a h da n be rt a ng g u n g jaw a b

k ep a d a

B up a ti

d a n

m e m p u n y a i

t u ga s

m e m b a n tu

B up a ti

da lam

me n y u s u n k eb i j a k a n

da n

pe n goo rd i n a sian

ad m inistratif t e rh ad a p pe l a ks a n aa n

t u g a s Pe r ang k a t Da e r a h

s e rta pe lay a n a n

ad m inistr a tif.

1 -

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

Se kre t a r i s D ae rah

K a bu p a t e n

K u t a i T im u r di b an t u

o l e h

a sis t e n

d a n

1 2

b a g ian

y a i tu

Asisten Pemerintahan

dan Kesejahteraan Rakyat

•

Bagian Tata Pemerintahan

•

Bagian Hukum

•

Bagian Kerjasama

•

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

•

Bagian Perekonomian

•

Bagian Administrasi Pembangunan

•

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

•

Bagian Sumber Daya Alam

Asisten Administrasi Umum

Bagian Umum

B agian Organisasi

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Perencanaan dan Keuangan

1.5.2

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016, Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dang fungsi DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang dalam melaksan akan tugasn ya secara tek nis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

1 -

1.5.3

DINAS DAERAH KABUPATEN

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui desentralisasi dan dapat ditugaskan untuk melaksanak an penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Bupati selaku wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi. Organisasi Dinas Kabupaten Kutai Timur terdiri dari:

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

9 .

Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa

Dinas Kesehatan

1 0 .

Dinas Koperasi dan UKM

Dinas Pendidikan

1 1 .

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Pertanian

1 2 .

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Perkebunan

1 3 .

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Ketahanan Pangan

14 .

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

Dinas Kelautan dan Perikanan

15 .

Dinas Kebudayaan

8 .

Dinas Sosia l

16 .

Dinas Pariwisata

17 .

Dinas Pekerjaan Umum

23 .

Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana

18 .

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

24 .

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1 9 .

Dinas Pertanahan dan Pen

ataan Ruang

25.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

20 .

Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik

26.

Dinas Perhubungan

21 .

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

27 .

Dinas Lingkungan Hidup

22 .

Dinas Kepemudaan dan Olahraga

1.5.4

BADAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kutai Timur, maka Badan Daerah merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

1 -

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

Susunan Badan Daerah Kabupaten Kutai Timur terdiri dari:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daera h

Badan Pendapatan Daerah

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan

Badan Penelitian dan Pengembangan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Bada n Penanggulangan Bencana Daerah

1.5.5

KECAMATAN

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 kecamatan merupakan unsur Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berke du dukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kabupaten Kutai Timur terdiri dari 18 (delapan belas) Kecamatan.

1.5.6

KELURAHAN

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016, Kelurahan

mempunyai tuga menyelenggarakann urusan pemerint ahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum dalam satu wilayah kelurahan yang berada di wilayah kerja kelurahan. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang mempunyai tugas membantu Camat. Adapun jumlah kelurahan di Kab upaten Kutai Timur sebanyak 2 Kelurahan.

1.6

PERMASALAHAN UTAMA DAN ISU STRATEGIS

Isu - isu strategis yang terjadi di suatu daerah merupakan bagian penting dalam menentukan kebijakan dalam pembangunan daerah. Untuk memperoleh isu - isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Selain identifikasi isu strategis, permasalahan yang dihadapi juga harus dikedepankan untuk mencari alternatif solusi dalam kebijakan pemban gunan daerah. Analisis isu strategis dan identifikasi permasalahan yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur menjadi bahan rujukan dalam menentukan kebijakan strategis pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur selama 5 (lima) tahun.

Tahapan pencapai an visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun pada periode tahun 2016 - 2021 yaitu :

Tahun 2016 : Peningkatan Pelayanan Dasar dan Infrastruktur

Tahun 2017 : Peningkatan Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Pedesaan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

1 -

Tahun 2018 : Peningkatan Produksi Pangan dan Komoditas Unggulan

Tahun 2019 : Pemantapan Produksi Pangan dan Komoditas Unggulan

Tahun 2020 : Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan

Tahun 2021 : Penciptaan Produk Unggulan yang Memiliki Daya Sain g

Sejalan dengan tema permasalahan dan isu strategis yang berkembang, serta dalam rangka mendukung prioritas pembanguna n nasional 2019

maka tema program pembangunan pada RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

adalah Peningkatan Produksi Pangan dan Komoditas

Unggulan.

Oleh karena itu, penekanan program pembangunan Kabupaten Kutai Timur yaitu meningkat pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan titik penekanan pada penguatan pelayanan dasar dan infrastruktur dalam upaya pencapaian daya saing kompet itif perekonomian berbasis agribisnis berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini untuk memastikan bahwa Kabupaten Kutai Timur memiliki landasan pembangunan yang mantap guna menuju pencapaian perekonomian yang kuat, inklusif dan berkelanjutan.

Prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Timur diarahkan ke dalam tiga kata kunci, yaitu

1) Desa Membangun,

2) Daya Saing Agribisnis dan Agroindustri, dan

Kemandirian yang diterjemahkan sebagai Desa Mandiri.

Pencapai an tiga aspek ini memerlukan fokus yang memungkinkan pencapaian secara terencana dan terpadu. Berdasarkan pada tema pembangunan Kabupaten Kutai Timur tahun 2019 , penjabaran dari tiga aspek tersebut sebagai berikut:

Peningkatan Pelayanan Dasar

1.1

Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan kesehatan makin bertambah berat, kompleks dan bahkan terkadang tak terduga. Pembangunan kesehatan di Kabupaten Kutai Timur diarahkan untuk meningkatkan kesadara n, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi

–

tingginya

dapat terwujud. Berbagai upaya peningkatan aksesibilitas

dan kualitas

pelayanan

kesehatan di Kutai Timur, dimaksudkan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang prima, merata di setiap wilayah, berkeadilan di setiap strata sosial ekonomi masyarakat, yang dilakukan dengan pendekatan kuratif, preventif, dan promotif sebagai pondas i pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis yang berkelanjutan.

1 -

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

1.2

Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan

Pembangunan pendidikan merupakan prasyarat kunci bagi pertumbuhan sektor –

sektor

pembangunan lainnya, termasuk pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan agroindustr i . Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dimaksudkan untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang berku alita s , berkeadilan, berkesinambungan di tiap jenjang, serta mampu menyiapkan lulusan yang memenuhi kesempatan kerja yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja, sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, maupun global.

Peningkatan Infrastruktur

2.1

Peningkatan Pembangunan Pedesaan

Hubungan antar wilayah pedesaan dan perkotaan yang tidak berimbang telah menimbul kan berbagai permasalahan, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Kesenjangan

pengembangan kawasan perdesaan dimaksudkan untuk memperhatikan simpul - simpul pertumbuhan ekonomi. Untuk itu desa harus didorong

menjadi kawasan yang tidak hanya menghasilkan bahan

primer, melainkan juga mampu menghasilkan bahan - bahan olahan atau industri hasil pertanian. Agenda peningkatan pembangunan wilayah Perdesaan, dimaksudkan untuk menghadapi dua kenda la utama yaitu masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan kualitas ata u ketersediaan infrastruktur wilayah.

2.2

Peningkatan Infrastruktur Dasar Kawasan Pemukiman

Investasi infrastrurktur merupakan salah satu strategi pembangunan dengan tujuan peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar masyarakat

dan juga merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam peningkatan daya saing daerah . Walaupun pengeluaran dalam bidang infrastruktur telah ditingkatkan, kesenjangan infrastruktur masih terasa, baik di tingkat kecamatan maupun antar desa.

1.7.

SISTE MATIKA PENYAJIAN

Berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dokumen LKj - IP Pemerintah Kabu paten Kutai Timur Tahun 2020

terdiri dari :

IKHTISAR EKSEKUTIF

yang menyajikan ringkasan isi dari LKj . IP Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 ;

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

1 -

BAB I PENDAHULUAN,

menguraikan secara singkat latar belakang penulisan laporan serta menguraikan secara singkat mengenai penjelasan secara umum Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, dengan penekanan kepada aspek strategis Pemerintah Kabupaten Kutai Timur serta permasalahan utama ( strategic issued ) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA,

menguraikan secar a singkat tentang Reformasi Birokrasi dan Manajeman Perubahan Kabupaten Kutai Timur, Inovasi dan Reformasi Birokrasi Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, serta menguraikan Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJM D ) Kabupaten Kutai

Timur Tahun 2016 - 2021 yang terdiri dari

visi dan misi pembangunan, tujuan, sasaran, strategi, program pembangunan daerah, perjanjian

kinerja Tahun 2020

serta penghargaan yang diraih oleh

Kabupaten Kutai Timur Tahun 20 20 .

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA , menguraikan A kuntabilitas K inerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang meliputi tentang C apaian K inerja, E valuasi Kinerja dan menguraikan analisis capaian kinerja Pemerintah

Kabupaten Kutai Timur tahun 2020

serta Realisasi Anggaran.

BAB IV PENUTUP , menguraikan tentang kesimpulan umum atas capian kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya;

Lampiran: Surat

P ernyataan Reviu dari Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur da n Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabup aten Kutai Timur Tahun 2021 .

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

enetapan p erjanjian kinerja tahunan

dan indikator kinerja berdasar kan program, kebijakan dan sasaran harus segera disusun satu bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah disahkan. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah merupakan instrumen untuk mengimplementasikan sasaran, indikator dan target dari program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangk a Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 - 2021.

P erjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati kepada Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan pro g ram dan kegiatan yang dis ertai dengan indikator kinerja. Tujuan di tetapkannya perjanjian kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparasi dan kinerja perangkat daerah dan aparatur

perangkat daerah . Perjanjian kinerja juga sebagai dasar penil aian keberhasilan

atau kegagalan pencapaian t ujuan dan sasaran organisasi, selain itu juga

sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi

kepada aparatur perangkat daerah . Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi diukur

melalui capaian indikator kinerja ya ng

tercermin dari outcome dan output

suatu program dan kegiatan.

P enyusunan Perencanaan Kinerja Pemerintah K abupaten Kutai Timur Tahun 2020 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8

Tahun 201 8

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 8 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) T ahun 201 6 - 20 21 , Peraturan Bupati

Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2020

tentang

Indikator Kinerja Utama

Dilingku ngan Pemerintah Daerah , Peraturan Daera h Kabupaten Kutai Timur Nomor 1

Tahun 20 20

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Kutai

Timur Tahun Anggaran 2020

dan

P eraturan Bupati

Kabupaten Kutai Timur Nomor 18

Tahun

201 9

tentang

Rencana Kerja Pemer intah Daerah (RKPD) Tahun 2020 .

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

2.1 .

REFORMASI BIROKRASI

Reformasi b irokrasi merupakan strategi untuk menjawab menguatnya tuntutan

publik akan perbaikan kinerja instansi pemerintah

dalam penyediaan layanan publi k .

Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi 2010 - 2025, yang memerlukan adanya perubahan besar dalam par a digma dan tata kelola p emerintahan.

Reformasi birokrasi pemerintahan sangat mendesak u ntuk dilaksanakan pada saat biro krasi telah dianggap sebagai sistem yang menyebabkan jalannya pemerintahan dan pelayanan publik berjalan tersendat, bertele - tele, in - efisien, organisasi y ang terlalu besar dan kaku, KKN

serta permasalahan birokrasi lainnya.

Tujua n reformasi birokrasi adalah untuk mewujudkan aparatur negara yang amanah dan mampu mendukung pembangunan nasional serta menjawab kebutuhan dinamika bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas, reformasi birokrasi ke depan perlu diarahkan pada upaya - upaya untuk; (i) menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN dengan menerapan prinsip - prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) ; (ii)

meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi negara; dan (iii) meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Untuk mewujudkan birokrasi sebagaimana disebutkan di atas tidaklah m udah.Hal ini memerlukan suatu penelaa han yang mendalam t erhadap permasalahan dan penyebab yang menjadi isu strategis reformasi birokrasi.Di samping itu, perlu upaya yang lebih komprehensif untuk menentukan alternatif kebijakan yang harus diambil. Dalam kaitan dengan permasalahan tersebut ,

ada beberapa isu strat egis dalam pembenahan birokrasi yaitu berkaitan dengan masalah - masalah:

Pemerintahan yang bersih (clean government) .

Aktualisasi prinsip - prinsip kepemerintahan yang baik ( Good Governance ) .

Kompetensi Sumber daya manusia

Aparatur.

Pelayanan publik.

Desentralisasi kewenangan.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan perundang - undangan antara lain Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Instruksi Presiden tersebut secara khusus memerintahkan kepada semua Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menerapkan prinsip - prinsip kepemerintahan yang baik dilingkungannya, meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya, s erta bersama DPRD melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran keuangan negara.

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah melakukan berbagai upaya diantaranya melakukan Kesepaka tan Bersama dengan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam rangka penerapan tata pemerintahan yang baik dilingkungan Pemerintaha n Provinsi dan Kabupaten

Kutai Timur.

Pelaksanaan penerapan tata pemerintahan yang baik dilingkungan Pemerintah

Provi nsi dan Kabupaten Kutai Timur didas arkan pada :

Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Kesepakatan bersama antara Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Gubernur, Bupati/Walikota, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timu r dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota se - Kalimantan Timur Nomor SKB/01/M.PAN/01/2009 dan Nomor 119/394/Pem.D/2009 tentang Program Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang baik sebagai upaya Pencegahan Korupsi di Jajaran Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota se - Provinsi Kalimantan Timur.

Peraturan D aerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan P emerintah Kabupaten Kutai Timur.

Peraturan Daer ah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timu r 2006 - 2025;

Untuk maksud tersebut dibutuhkan rangkaian aktivitas yang berkesinambungan yang tertuang dalam dokumen Rencana Aksi Program Percepatan Reformasi Birokrasi .

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

2.1.1.

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Road Map R eformasi Birokrasi itu sendiri

merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi P emerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur

dalam kurun waktu lima tahun yaitu dari tahun 2016 –

2021 . Tujuan penyusunan Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kutai Timu r adalah untu k memberikan arah

mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu: menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kapasitas dan aku n tabilitas kinerja.

Doku men Draft Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 2016 - 2021 merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target - target yang telah ditetapkan.

Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan SKPD untuk melaksanakan 6 dari 8

area perubahan sebagaimana terlampir dibaw ah ini. B erbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawabnya masing - masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Adapun 8

Rencana aksi area perubahan yang dimaksud adalah :

Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan)

Penataan Perundang - Undangan

Penataan dan Penguatan Organisasi

Penataan Tata Laksana

Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur

Penguatan Pengawasan

Penguatan Akuntabilitas

Kinerja

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

2.1. 2 . INOVASI REFORMASI BIROKRASI DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

2.1. 2 .1. Layanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Dalam Rangka meningkatkan pelayanan yang efektif dan efisien maka dibentuklah

pelayan an perizinan terpadu satu pintu yangdi selenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu, memiliki kewenangan penuh untuk menerima, memproses, dan mengeluarkan kepetusan perijinan dan n on perijinan yang ditetapkan oleh penyelenggara perijinan dan non perijinan yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang - undangan.

Untuk hal tersebut Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Adapun tujuan dibentuknya Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Kutai Timur antara lain :

Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyara kat.

Mempersingkat proses pelayanan.

Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti

dan terjangkau.

Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Penanaman Modal dan

Pela yanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur mempunyai prinsip sebagai berikut :

Keterpaduan.

Ekonomis.

Koordinasi.

Pendelegasian atau pelimpahan wewenang.

Akuntabilitas.

Aksessibilitas.

Bentuk pelayanan perijinan oleh Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Timu r antara lain: IMB,HO,SIUP,TDP dan IUJK.

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

2.1. 2 . 2.

Pel ayanan

Publik –

Smart City

S m a rt

C i ty

m e ru pa k a n

s a l a h

s a tu

k o n s e p

ma na jem e n w i lay a h

y an g

m a mp u

m e nd o ro n g

p e ran m a sy a rak a t

da lam pe m b a ng u na n

w i lay ah .

Se la i n

i t u ,

k o n s e p

S m a rt

C i ty

j u g a

d a pa t

m en cip t a k a n in te raksi

y an g d in a m is

an t a ra

m a sy a rak a t

d e n g a n

pe m e r i n t a h

d ae r a h .

K o n s e p

S m a rt

C i ty

ti da l

t e r l epa s da ri

pe m an f aa t a n

T e k no l o g i

I n f o r m a si

d a n Ko m un i k a si

( T I K )

y a n g be rtu j ua n

u n t u k

m e m a ksi m a lk a n pe m an f aa t a n

d a n

p en g e mb an g a n

s u m be r d a ya

y an g

d i m i l ik i .

Pene r ap a n

k on s e p

S m a rt

C i ty

d i

Kabup a t e n

K u t a i

Ti m u r

bu k a n

m e ru pa k a n

t u j u a n a k h i r ,

na m u n m en ja d i

s a l a h

s a tu

p ros e s un t u k

m e wuj ud k a n

k a was a n

y a n g

n y a m a n

d iti n gga li

o leh

m a s y a rak a t

s e r t a m a m p u

meres p o n

t an t a n g a n

g l o ba l. O l e h

k a r e n a

i t u ,

t e rd apa t

be r b a g a i

a s p e k k u n c i s eba g a i sy a rat

a g a r Kab u pa t e n

K u t a i

Ti m u r

d apa t

me n ja d i

w i lay a h

y a n g

c e rd a s.

M u lai

d a ri pe n y ed ia a n

in f rastruk t u r t e k no l og i in f o r m a si d a n

k o m un ikasi y a n g

ha n da l,

h in g g a

pen i ng k a t a n

k ua l i t a s

s u mb e rd a ya

m anu si a .

Adapun tujuan dan sasaran dari kegiatan inovasi daerah pelayanan public Smart City yaitu :

Tujuan dari kegiatan dari inovasi daerah pelayanan public Smart City adalah :

M en in g k a tk a n

ki ne r j a

pe la y an a n

p ub l i k.

M en in g k a tk a n

ki ne r j a

t a ta

k e lola

p e m e r i n t a ha n .

M en in g k a tk a n

k o m p e t en si

S DM

pe n g e lola

TI K .

M en in g k a tk a n

pe r t u m bu h a n

e k o n o m u

l o k a l be r b a sis pa d a

p e m an f aa t a n

T I K .

M en in g k a tk a n

A ks e s b i l it a s,

in teg rasi sys t e m

d a n

p e ma n f a a t a n

i n f o r m a si.

M en in g k a tk a n

pe ma n f a a t a n

po t en si k e a r i f a n

l o k a l.

M en in g k a tk a n

e f e sie n si d a n

e f e ktifi t a s p e m an f aa t a n

T IK .

M en in g k a tk a n

k ua l i t a s

d a n

f ung si l i ng k u n ga n

k a wa s a n

d i pu s a t

k o t a .

Tujan dari kegiatan dari inovasi daerah pelayanan public Smart City adalah :

M en in g k a t n ya

k ua l i t a s

l a y a na n

p u b l i k.

M en in g k a t n ya

k ua l i t a s

ta t a

k e lola

p e m e r i n t a ha n .

M en in g k a t n ya

k ua l i t a s

pen g e lol a a n

TI K .

M en in g k a t n ya

k e s e ja h t e r a a n

e k o n o m i lok a l m a sy a rak a t

d a n

M en in g k a t n y a pe rse n t a se

PA D

Be rkemb a ngn y a

p e m an f aa t a n

t e k no l og i in f o r m a si.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

Be rkemb a ngn y a

p ro m o si b uda y a

d a n

p a r i w i s a t a .

Terin teg rasin y a

sys te m

i n f o r m a si.

M en in g k a t n ya k ea m an a n da n k e t e rt i ba n l i ng k u n g an , m en in g k a t n y a

k u a l i t a s lay an a n

pe n d idik a n ,

m en i n g k a t n y a

p e ng g un a a n

p en g en d a li da n

p e nga m an a n lalu

l i n t a s,

me n in g k a t n y a

pe ng e nda l ia n

d a n pe m a n f a a t a n

ru a n g ,

me n in g k a t n y a c a k u p a n

l a y an a n

k e s e h a t an ,

d a n

me n i n g k a t n ya

k ua l i t a s

l a y a n a n

h id u p .

Su m be r da ya

m a n u sia

y a n g

d i l ib a tk a n

da l a m

in o v a si S m a rt

C i ty

m e ru p a k a n

si n e rgit a s an t a r pe m e r i n t a h

d i

K a bu pa t e n

K u t a i Ti m u r,

y a n g

d ia n t a ra n ya

a da l a h

Ba d a n

P e m e r i ksa Keu a n g a n d a n A s e t D a e r a h (B PKA D ) , Ba d a n P e re n c an a a n Pe mb a n gu n a n Da e r a h (B AP P E DA), Bad a n

P e n d a p a t a n

Da e r a h

(B AP P E N D A ),

D i na s

P e na n a m a n

Mo da l

d a n

P e l a y an a n

Ter p a d u Sa tu

P in t u

( D in a s P M D

& P TS P ),

Se kre t a r i a t

Da e r a h

(S E TK AB ), da n

D in a s

Ko mu n ikasi,

I n f o r m a si Pe rsa n d ia n ,

d a n

S t a tistik ( K OMINFOP E RSTI K ).

2.2 . RENCANA PEMBANGUNAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 - 2021 merupaka n kerangka pembangunan strategis

Pemerintah

Kabupaten Kutai Timur untuk periode 5

(lima)

tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjaba ran visi, misi dan program Kepala Daerah.Penyusunan RPJMD

harus memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006 - 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menenga h (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang sedang berjalan.

P rogram dan kegiatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Kutai Timur

Tahun 2016 - 2021, diturunkan dalam Rencana S trategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya akan menjadi acuan perangkat daerah untuk menyusun Indikator Utama dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah.

Perjanjian kinerja tersebut dituangkan dalam kont r ak kerja antara Kepala Perangkat Daerah

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Bupati Kutai Timur. Kontrak kerja dimaksud merupakan perjanjian kinerja ( Penetapan Kinerja )

masing - masing Perangkat Daerah

yang memuat sasaran, indikator, target capaian, program

dan kegiatan termasuk anggarannya.

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

Penetapan Kinerja Perangkat Daerah atau Perjanjian Kinerja ini, maka pada akhir tahun akan diukur dan dievaluasi pencapaiannya yang

selanjutnya disusun

dalambentuk dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (L K j - IP)

Perangkat Daerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj - IP)

Perangkat Daerah tersebut menjadi bahan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj - IP) Kabupaten Kutai Timur.

2.2 . 1 .

VISI

Pe rumus a n

V isi

K ab u pa t e n

K u t a i Ti m u r

2 0 1 6 - 2 02 1 d isus u n

d en g a n

m e mpe rti m bang k a n k e s e laras a n da n

k o n sist e n si

de n g a n

R e n c a n a

P e mb an g un a n

J ang k a

Me ne n g a h

Nasi o na l

( R P J M N ) , Re n c a n a

Pe mb an g un a n

J a ng ka

M e n en g a h

Da e r a h

( R P J M D) P rovinsi

Ka l im an t a n

Ti m u r

da n

Re n c an a Pe m b a ng u n a n

J ang k a

Pan j a n g

Da e r a h

( R P J P D) Kabup a t e n

K u t a i

Ti m u r.

M a ks u d

da ri ha r m on isasi/sinkr o n isasi t e rse bu t

ada l a h

gu n a

d ip e r o le hn ya

in t e g rasi

d a n si n e r g i

p ro g ra m - p r o g ram pe m b a ng u n a n .

Dal a m k o n t e ks na si o na l, p e m b a ng u n a n

d a e rah

m e r u pa k a n

u p a y a

un t u k m e n du k u n g pe m e r i n t a h

pu s a t.

Se l a in itu

pe m ba n g u na n

d ae r a h

ha rus

m e m pe rti m b a ng k a n

k e t e r k a it a n

a n t a r a re n c a n a

y a n g

s a tu d e ng a n re n c a n a

y a n g

la i n

d a lam

r a ng ka

m e w u ju d k a n

ci t a - cita ba n g sa da n n e ga ra. C i t a - cita

K a bu p a t e n

k u t a i T im u r t ah u n

2 01 6 - 20 2 0

a da l a h

b isa

u s a h a

p r odu ksi

da n

t u m bu h

be rkem b a n g .

Berdasarkan sudut pandang diatas dan sebagaimana dijelaskan dalam telaah dokumen perencanaan termasuk Visi Kabupaten Kutai Timur, serta selaras dengan hasil analisis permasalahan serta isu strategis maka untuk memajukan Kabupaten Kutai Timur ke depan, dite tapkan visi pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 - 2021 sebagai berikut :

” TERWUJUDNYA KEM A ND I RIAN KUTAI TIMUR MELALUI PEMBANGUNAN AGROBISNIS DAN AGROINDUSTRI ”

Pe rny a t a a n

v isi Kabu p a t e n Ku t a i

Ti m u r

t e rb en t u k

da l a m s a tu

k a l im a t

y an g

men ga n du n g

tiga ka ta

k unc i ,

y a itu ke m a n d i r i a n,

a gribi s n i s ,

d a n

a g r oindustr i .

P a pa r a n

d a ri

k e ti g a

k a ta

k un ci

ini d i j aba rk a n

p ad a

b a g ian

d i b a wah

i n i.

Ke ma ndiri a n

da lam

visi

Kab u pa t e n

K u t a i

Ti m u r

m eng a nd u n g

a rti

k e m a mp u a n

un t u k

t e rus maju dengan bertumpu pada kekuatan dan daya inovasi masyarakat dan daerah. Kemampuan dimaksud adalah kemampuan mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain yang mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri.

Dal a m M e m ba n gu n k em and i r ian

i n i

m u tl a k ha rus

d ib a n g u n

k e m a mp ua n

d a ya

s a i n g

dae r ah .

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

Ke m and i r ian

ini

t e rcer m in

an t a ra

lain

p a d a k e t e rse d i aa n

s u m be r

da y a

m anu sia

y a n g

b e rku a l i t a s da n

m a m p u

m e me n u h i

t u n t u t a n

k e b u t u h a n

da n k e m a ju a n

pe mb an g un a n ,

k e t a h a n a n e k ono m i

w i lay a h y an g

d isert a i

d en g a n k e t a h a n a n l i ng k un g a n h id u p un t u k

m en u n ja n g

pem ban g un a n

b e rkela n j u t a n , k e m a m pu a n

a p a ra t u r

pe m e r i n t a h da n a p a rat u r pe n en g a k

hu k u m

da lam m en jal an k a n

t u g a s n y a ,

t e rus

m en in g k a t n y a

k e m a m pu a n

pe m b ia y a a n pe m b a ng u n a n

y a n g

b e rs u m b e r da ri s u m be r d a ya

lo k a l s eh i n gg a

me n g u ra ng i k e t e rg a n t u n g a n

s u m be r da ya

d a ri

dae r a h

lai n , s e rta

k e m a m p u a n

m e mb an g u n

jar i n g a n

k e r j a s a m a

un t u k

m en d u k un g pen i n g k a t a n

k e m a m p u a n

k eu a ng a n

d ae r a h .

A g r i bi s nis

da l a m

visi

Kabu p a t e n

Ku t a i

Ti m u r

m enga n du n g

a rti

ad a n y a

be r ba g a i

b isnis k o m od it a s pa n ga n

u t a m a

m aup u n

u n g g gu la n ,

ba ik

p ro du ksi,

p en g o la h an ,

da n

pe m a s a r a nn ya

y an g d ih a ra p k a n be r d a ya

s a ing

ti ngg i

d ib a nd i n g

d en g a n

dae r a h

lai n n ya

s eb a ga i

an da lan

pe mb a n gu na n pe rta n i a n

d a n

p e rd e s aa n y an g

b e rkel a n ju t a n .

Pe r a n stra t eg is

p en g e m b a ng a n ag r i b isnis

d iu t a m a k a n m en ja g a

k e t ah a n a n

d a n

p e n y ed i a a n

b a ha n

p a ng a n . S e lain

itu

ag r i b isnis t e rse b u t ju g a

be rp e r a n

da lam m e wuj ud k a n

pe m e ra t a a n

pa rtis i pa si

d a n

d istr i bu si ha sil

pe m b a ng u n a n

be r b a sis

s u m be rd a ya

d a n t en a g a

k e r j a pe r d e s a a n .

A g r ibis n is

y an g

t e rc i p ta d i

K ab u pa t e n

K u t a i

Ti m u r

a k a n

d iara h k a n

me n ja d i po n da si p e m b a ng u n a n

ag r o in du stri

y a n g

be rkel a n ju t a n

d i m a sa

y a n g

a k a n

d a t a n g .

A g roindu s tri

da lam visi

Kab u pa t e n

K u t a i

Ti m u r

men g an d u n g

a rti

pe m an f aa t a n

ha si l - ha s i l pe rta n i a n un g gu l a n

dala m

a rti

lu a s

d a n

s u mb e rd a y a

l a in n ya

s e c a ra op ti m a l

u n t u k

m en cip ta k a n n i l a i t a m ba h

d a n

da ya

s a i n g

s e rta

m en cip t a k a n

l a pa n g a n

k e r j a

p ro d u ktif

b a g i

m a sy a r a k a t.

Ag roi n du stri d i Kab u pa t e n

K u t a i Ti m u r d ih a ra p k a n

d a pa t

m e m be r i k a n

m u ltiplier e f fe ct

t e rh a da p

p e rke mb a ng a n e k o n o m i dae r a h

s e c a ra u m u m

da n

k hu s u s n y a

e k o no m i

masy a rak a t

pe r d e s a an .

2.2. 2 . MISI

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 - 20 21 maka

ditetapkan misi pembangunan daerah lima tahun kedepan

yang menjadi alasan utama suatu organisasi berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap stakeholders pembangunan. Berdasarkan visi diatas, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut :

Me ningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui Pembangunan Agribisnis dan Agroindustri.

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

Meningkatkan

i nfrastruktur dasar yang berkualitas secara merata.

Mengoptimal kan pengelolaan ruang untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang lebih baik dan lebih sehat bagi kehidupan manusia.

Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang profesional, kredibel dan berorientasi pada pelayanan publik.

2.2. 3 .

TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu

(apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan dan sasaran diperlukan agar program pembangunan Kutai Timur Tahun 2016 - 2021 dapat berjalan secara terencana, terpadu dam memungkinkan pencapaian hasil secara efektif dan efisien. Terkait dengan hal ini , maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

Misi Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa ,

dengan tujuan:

Pen i n g k a t a n

k e i m an a n

d a n

k e t aq w aa n

k e p ad a

T u h a n

Y an g

M a h a

E s a .

Pen i n g k a t a n

Kua l i t a s

Su mb e rd a ya

M anu sia

Misi mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pembangunan agribisnis dan agroindustri , dengan tujuan:

Pen i n g k a t a n

k e m a m p u a n

d a ya

s a i n g

e k o n o m i dae r a h

m e lal u i pe mb an g u n a n

ag r ib isnis.

Pen i n g k a t a n

k e m a m p u a n

d a ya

s a i n g

e k o n o m i dae r a h

m enu ju

pe m b a n g un a n

a g ro i ndu stri .

M e wuj ud k a n

s e k t or - s e kt o r

un g gu l a n

da l a m

me n d u k un g

da y a

s a i n g

e k o n o m i dae r ah .

Misi Meningkatkan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Secara Merata , dengan tujuan:

Pen i n g k a t a n

k ua l i t a s i n s fra s trukt u r d a s a r y a n g

mer a t a .

Pen i n g k a t a n

k ua l i t a s i n fras t rukt u r p e n u n ja n g

ag r ob isni s .

Misi

Mengoptimalkan Pengelolaan Ruang Untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Yang Lebih Baik dan Lebih Sehat Bagi Kehidupan Manusia , dengan tujuan:

Pen i n g k a t a n

k ua l i t a s

pe n g e lol aa n

li n g k u n g a n

y a n g

be r k e la n ju t a n

Misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik , dengan tujuan:

Pen i n g k a t a n

i m p lem e n t a si t a ta

k e lola

p e m e r i n t a h a n

y a n g

b a ik.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

Tabel

2.1 .

Matrik Hubungan antara Misi,Tujuan

dan Indikator

MISI

TUJUAN

INDIKATOR

M e n ingk a tkan

K u a lit a s S u m b er d a ya

M a n usia

Yang B e r im a n

Dan

B e r ta q wa

K e p a d a tu h an

Y a n g

M a h a

Esa

P e n ingk a tan

K ei m a n an

d a n K et a qwa a n

K e p a d a

T u h an Y a n g

M a h a

Esa

Rasio

T e m p a t

I b a d ah

P e r sat u an

P e n d u d u k

P e n ingk a tan

K u a litas

S u m b e r

Daya

M a n usia

In d eks

P e m b a n g u n an

M a n usia

A n g ka

Ha r a p an

L am a

S e kolah

A n g ka

Ha r a p an

Hidup

P e r sentase

P e n d u d u k

M isk i n

K elu ar ga

P r asejahte r a

K elu ar g a

S eja h te r a

T ingk a t

P e n g a n g g ur an

T e r b u ka

In d eks

P e m b a n g u n an

Gender

K ota

L a yak

A n a k

M ewuju d kan

Daya

S aing

E kon o m i Dae r ah

M elalui

Pemb a n g u n an A g r ibisnis

d a n A g r oin d ust r i

P e n ingk a tan

K e m a m p u an Daya

Saing

E kono m i

Dae r ah M elalui

Pemb a n g u n an A g r ibisnis

K o n t r ibusi

S e ktor P e r ta n ian/ P e r kebu n an

T e r h a d a p P D R B

P e n g u at a n

Cad a n g an

P a n g a n

M ewuju d kan

S ekt o r - S ekt o r Ung g ulan

Dalam

M e n d u kung Daya

Saing

E kono m i

Dae r ah

P e r tu m b u h a n

L ai n - L a in

P e n d a p a tan

A s li

D a er ah

Y a n g

S a h

K o n t r ibusi

S e ktor

I n d u st r i

T e r h a d a p

P D RB

M e n ingk a tkan

I n f r ast r ukt u r

Dasar

Y a n g

Be r kuali t as

S eca r a

M e r ata

P e n ingk a tan

K u a litas In fr ast r ukt u r

Dasar

Y a n g M e r ata

In d eks

Pem b a n g u n a n

Desa

P r o p o r si

Jalan

K o n d isi

M a nt a p

M e n g o pti m alkan

P e n g e lolaan Rua n g

Un t uk

m e n ingk a tkan K u a litas

Lin g kung a n

Yang

L e bih B aik

d a n

L e b ih

B a g i

K e h idu p an M a n usia

P e n ingk a tan

K u a litas P e n g e lolaan

Lingkun g an Y a n g

Be r kela n j ut a n

K et a at a n

T e r h a d a p

R T RW

M ewuju d kan

T ata

K elola P e m e r intah a n

Yang

P r of e sion a l, K r e d ibel

d an

B e r o r ientasi

p a da P elay a n a n

P u b lik

P e n ingk a tan

I m ple m e n tasi T ata

K elola

P e m e r intahn Y a n g

Ba i k

P e r sentase

A S N

Y a n g

M e n gikuti

P e n didikan

d a n P elatihan

F o rm al

Opini

B P K

In d eks

Kepu a san

M a s ya r akat

T e r integ r asinya

A plika s i

P elay a n an

P u b lik

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan k egiatan

da lam rangka merealisasikan misi.

2.2. 4.

SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Da lam sasaran dirancang pula

indik ator sas aran.Yang dimaksud dengan indik ator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing - masing.

Sebagaim ana keterangan diatas maka Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah menetapkan sasaran pembanguna n yang mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :

Misi Meningkatkan Kualitas Su mber Daya Manusia Yang Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa , dengan sasaran :

Terwuj udn y a

S DM

Y a n g

B e r im a n

D a n

B e rta q w a

K e p ad a

T u h a n

Ya n g

Ma h a

E s a .

Terwuj udn y a

P e n in g k a t a n

I nde ks

Pe m b a n g un a n

M a n u sia.

Terwuj udn y a

D a ya

Sa i n g

M e lal u i P e n in g k a t a n

J e n ja n g

Pend i d ika n.

Terwuj udn y a

D a ya

Sa i n g

M e lal u i P e n in g k a t a n

D e raj a t

Ke s e h a t a n .

Terwuj udn y a

D a ya

Sa i n g

M e lal u i P e n in g k a t a n

T a r a f

K e s e ja h t e ra a n .

Misi Mewujudkan Daya saing Ekonomi Daerah Melalui Pembangunan Agribisnis dan Agroindustri , dengan sasaran :

Terwuj udn y a

Daya

Sa i n g

D ae rah

Be r b a sis Ag r i b isnis.

Terwuj udn y a

K e t a h a n a n

Pa ng a n

Be r k e la n ju t a n

M enu ju

Ke m a n d i r ian

P an g an.

Terwuj udn y a

K e pa st i a n

D u k un g a n

P e m b a ng u n a n

Ka w a s a n

E k o n o m i

Khu s u s

(K E K )

M a loy Batuta Trans Kalimantan (MBTK).

M en in g k a t n ya

Pe r a n

B U M D

D a n

I ndu s tri

Ter ha d a p

Pe n in g k a t a n

P A D.

Terwuj udn y a

Ka w a s a n

Be r ba sis E k o no m i Kr e a tif.

Misi Meningkatkan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Secara Merata , dengan sasaran :

Terwuj udn y a

D a ya

Sa i n g

L i ng k u ng a n

Melal u i

Pen i ng k a t a n

K ua l i t a s

In fra s trukt u r.

Terwuj udn y a

Da y a

S a ing

L in g k u n g a n

M e lal u i

K u a l i t a s

I n fra s trukt u r

Pe n un j a n g

A g r i b isnis menuju Agroindustri.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

Misi , Mengoptimalkan Pengelolaan Ruang Untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Yang Lebih Baik dan Sehat Bagi Kehidupan Manusia

dengan sasaran :

Terwuj udn y a

Daya

Sa i n g

L in g k u n g a n

M e lal u i

Pe n ge l o la a n

L in g k un g a n

Y a n g

E f e ktif

Dan Efesien.

Misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik , dengan sasaran :

Terwuj udn y a

A p a rat u r

Pe m e r i n t a h a n

Ya n g

P ro f e sio n a l.

Terwuj udn y a

Ta t a

Ke l o la

P e m e r i n t a h a n

Ya n g

B a ik.

Terwuj udn y a

Pe l a y a n a n

P u b l i k Ya n g

B e rku a l i t a s.

Tabel 2.2 .

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

S A S A R A N

S T R AT E G I S

INDIKAT O R

KI N E RJA

S ATU A N

KON D I S I A W AL

( 2 020 )

T A R G E T

A K H IR ( 2 0 21)

T e r wujud n ya

S D M

Y a n g B e r im a n

Dan

B e r ta q wa K e p a d a

T u h an

Y a n g

M a h a E sa

Rasio

T e m p a t

I b a d ah

P e r sat u an

P e n d u d u k

Rasio

0,010

0,013

T e r wujud n ya

Penin g kat a n In d eks

Pem b a n g u n a n M a n usia

In d eks

Pem b a n g u n a n

M a n usia

In d eks

72,89

73,30

T e r wujud n ya

Daya

S a ing M ela u i

P e n ingk a tan Jenjang

P e n did i kan

A n g ka

Ha r a p an

L am a

S ekolah

T a h un

12,49

12,50

T e r wujud n ya

Daya

S a ing M elalui

Penin g kat a n De r ajat

K eseh a tan

A n g ka

Ha r a p an

Hidup

T a h un

73,34

73,36

T e r wujud n ya

Daya

S a ing M elalui

Penin g kat a n

T a r af K esejahte r a a n

P e r sentase

P e n d u d u k

M isk i n

8,69

8,45

K elu ar ga

P r a

S e jahte r a

Dan

Kelua r ga

S e jahte r a

17,97

16,87

T ingk a t

P e n g a n g g ur an

T e r b u ka

1,01

1,00

In d eks

P e m b a n g u n an

Gender

In d eks

78,15

80,00

K ota

L a yak

A n a k

In d eks

M a d ya

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

S A S A R A N

S T R AT E G I S

INDIKAT O R

KI N E RJA

S ATU A N

KON D I S I A W AL

( 2 020 )

T A R G E T

A K H IR ( 2 0 21)

T e r wujud n ya

Daya

S a ing

Dae r ah

B e r b a sis

A g r ibisnis

K o n t r ibusi

S e ktor P e r ta n ian/ P e r kebu n an T e r h a d a p

P D RB

8,71

8,75

T e r wujud n ya

Keta h a n an P a n g a n

Be r kela n jutan M e n uju

K e m a n di r ian P a n g a n

P e n g u at a n

Ca d a n g a n

P a n g a n

T on

M e n ingk a tnya

P e r an

B UMD Dan

I n d istri

T e r h a d a p P e n ingk a tan

PA D

P e r tu m b u h a n

L ai n - lain P e n d a p a tan

A s li

D a er ah Y a n g

Sah

1,04

1,01

K o n t r ibusi

S ekt o r

In d ust r i

T e r h a d a p

P D RB

3,38

3,48

T e r wujud n ya

Daya

S a ing Lin g kung a n

M elalui P e n ingk a tan

K u a litas In fr ast r ukt u r

In d eks

Pem b a n g u n a n

Desa

In d eks

58,13

58,37

P r o p o r si

Jalan

K o n d isi

M a n tap

T e r wujud n ya

Daya

S a ing Lin g kung a n

M elalui P e n g e lolaan

Lingkun g an Y a n g

Efek t if

Dan

E f isien

K et a at a n

T e r h a d a p

R T RW

100

T e r wujud n ya

Apa r at u t P e m e r intah a n

Yang P r of e sion a l

P e r sentase

A S N

Y a n g M e n gikuti

Pendid i kan

Dan P elatihan

F o rm al

1,34

1,32

T e r wujud n ya

T ata

K elola

P e m e r intah a n

Yang

B aik

Opini

B P K

P r e d ikat

WTP

T e r wujud n ya

P elay a n a n

P u b lik

Y a n g

Be r kua l itas

In d eks K e p u a san

M asya r akat

In d eks

78,76

80,00

T e r integ r asinya

A pl i kasi

P elay a n a n

P u b lik

Ju m lah

Sasaran stra tegis tersebut diupayakan u ntuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan dalam RPJMD.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

2.2.5.

STRATEGI

S tra t e g i

m e ru pa k a n

la ng k a h - la ng k a h

be r i sikan

p r og r a m - p ro g ram

in d ika t if

un t u k

m en c a p a i

visi da n

m isi

y a n g

t e l a h

d i t e t a p k an .

S t r a t e g i

y an g

d iuraik a n

da lam

RPJMD

K a b u pa t e n

Ku t a i

Ti m u r

Ta h u n 20 1 6 - 20 2 1

m e ru pa k a n

l a ng k a h - la ng k a h

p e n ti n g

u n t u k le b ih me ng e f e ktifk a n

da n

m e n a jamk a n pen c apa i a n

t u ju a n

d a n

a r a h

pe mb a n gu n a n dae r a h

K a bu p a t e n

K u t a i

Ti m u r

d e ng a n

m en j a d ikan

( p e r a n da n

k e du d u k a n ) s e kt o r p e rta n i a n

da lam a rti lu a s

(a g r i b isnis

da n

a g roin d u str i )

s ebaga i a n da lan pe n gge rak

pe r t u m b u ha n

e k ono m i d ae rah

K u t a i T im u r.

Pe m e r i n t a h

Ka b up a t e n

K u t a i

Ti m u r

Ta hu n

201 6 - 2 0 2 1

m e m i l iki

bebe ra p a

stra t eg i

da n

a r a h k eb i j a k a n

Pe mb a n gu n a n

D ae rah

K a bu p a t e n

K u t a i T i m u r ya n g

te l a h

d i t e t a p k a n

y a i tu

M en cip ta k a n

li n g k u n ga n

y a n g

k o n d u sif b a g i m a sy a ra k a t

un t u k b e r i ba d ah .

M en cip ta k a n

pe m e ra t aa n

a ks e si b i l it a s p e nd idi k an .

A kre d it a si p e n d idik a n

be rk e la n ju t a n.

M en cip ta k a n

pe m e ra t aa n

a ks e sibil i t a s k e s e ha t an.

A kre d it a si k e s e h a t a n

b e rkela n ju t an.

M en jam i n

pe m b iay a a n

k e s e ha t a n

masy a ra k a t.

M en jam i n

te rs e d ia n y a

p e r l in d u ng a n

s o sial.

M en cip ta k a n

ikl i m

k o n du sif

bag i

dun i a

u s a ha .

M en cip ta k a n

pe m e ra t aa n

a ks e sibil i t a s k e s e mp a t a n

k e r j a .

10.

M en cip ta k a n

ha r m on isasi

a n t a ra

pe n gu s ah a

d a n

p e k e r j a .

11.

M en in g k a tk a n

k o m p e t en si.

12.

M e m an t a p k a n

k e lemb a g aa n

s e k t o r a g r i b isnis.

13.

M ene ra p k a n

t e k n o lo g i t e p a t

gu n a

a g r i b isnis.

14.

M ene t a p k a n

p o t e n si

k o m o d it a s u n g g u la n

15.

M en in g k a tk a n

p ro d u ksi p a n ga n

u t a ma.

16.

M e m an t a p k a n

c a d an g a n

p a ng a n.

17.

M engu r a ng i r i siko

k e ra w a n a n

p a n ga n

18.

M endu k un g

K E K .

19.

M eng o p ti m a lkan

po t en si

d a e ra h .

20.

M endo r o n g

t e r w u ju d n ya

e k ono m i kre a ti f .

21.

M e m ban g u n

i n frastruk t u r d a s a r ya n g

me ma da i d a n

me rat a

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

22.

M e m ban g u n

i n frastruk t u r p en u n ja n g

ag r ob isnis.

23.

M enge lo l a

lin g k un g a n

be r b a sis RT RW.

24.

M enge mb ang k a n

k ua l i t a s

d a n

k u an ti t a s R u a n g

T e rb u k a

Hi j au.

25.

M e les ta r i k a n

li n g k u n g a n

h i d u p

d a lam ra n g ka

m e n ja g a

k e s e i m ba n g a n

e k o sist e m.

26.

M en in g k a tk a n

k o m p e t en si

d a n

i n t e g r i t a s

a p a rat u r

pe me r i n t ah a n .

27.

M en in g k a tk a n

k ua l i t a s

ta t a

k e lola

p e m e r i n t a ha n.

28.

M en in g k a tk a n

k e m u d a h a n

da n

k e c e pa t a n

p e lay a n a n

publik.

2.2. 6 .

PROGRAM PEMBANGUNAN

Sesuai pasal 1 ayat ( 5 ) , Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau l ebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi

pemerintah.

P r o g ram pe m ba n gu n a n

d ae r a h

m e ru p a k a n

ga m ba ran

k e t e rkai t a n

a n t a ra

b i da n g

u ru s a n pe m e r i n t a ha n dae r a h

d e n ga n

rumu s a n

in d ik a t o r

ki n e r j a

s a s a ran

y a n g

me n ja d i

a c ua n

p en y u s u n a n p ro g ram

p e m b a ng u n a n

j a ng ka

m en e n g a h

d a e rah

b e rd a s a rk a n

str a t eg i d a n

a rah

k e b i j a k a n

y a n g ditetapkan. P r o g ram p e mb an g un a n

d ae r a h

m e r u pa k a n

s e k u m pu l a n

p ro g ram

p r i o r i t a s

y an g

s e c a r a

k hu s u s

be r h ub u ng a n

d e ng a n

c a pa i a n

s a s a ran

pe m b a ng u na n

d a e ra h .

P e n c a p a i a n

vis i ,m i si,

da n

t u ju a n da n

s a s a r a n

Pe mb a n g u n a n

Ku t a i

Ti m u r

201 6 - 2 0 2 1

m e m e r l u k a n

p r i o r i t a s pe m ba n gu n a n

a g a r pe m b a ng u n a n

d a pa t be r j a l a n

s e c a ra

t e r e n c a n a , t e rp a d u

d a n

m e m u n g kink a n

pe n c a p a ian

h a sil

s e c a ra e f e ktif

d a n

e fisi e n .

2.3.

PERJANJIAN

KINERJA

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 , Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah menyusu n dokumen Perjanjian

Kinerja Tahun 2020

yang merupakan perjanjian atau komitmen kinerja yan g akan dicapai selama T ahun 2020 .

Perjanjian

kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan inst ansi yang lebih rendah untuk melaksankan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tujuan khusus perjanjian

kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

komitmen antara p enerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sa nksi. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah membu at perjanjian kinerja T ahun 2020

secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada.

Sesuai R PJMD Kabupaten Kutai Timur 201 6

20 21 , rencana indikator yang harus

tercapai selama lima tah un dan setiap tahun sudah ditetapkan

targetnya, dan untuk

T ahun 2020

telah ditetapkan indikator kinerja

pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 .

Perjanjian Kinerja Tahun 2020

S A S A R A N

S T R AT E G I S

INDIKAT O R

KI N E RJA

S ATU A N

T A R G E T

T e r wujud n ya

S D M

Y a n g

Be r im a n Dan

Be r ta q wa

K e p a d a

T u h an

Y a ng M a h a

E sa

Rasio

T e m p a t

I b a d ah

P e r sat u an

P e n d u d u k

Rasio

0,010

T e r wujud n ya

Penin g kat a n

I n d e k s

P e m b a n g u n an

M a n usia

In d eks

Pem b a n g u n a n

M a n usia

In d eks

72,89

T e r wujud n ya

Daya

S a ing

M ela u i

P e n ingk a tan

Je n jang

P e n did i kan

A n g ka

Ha r a p an

L am a

S e kolah

T a h un

12,49

T e r wujud n ya

Daya

S a ing

M elalui

P e n ingk a tan

De r ajat

K eseh a tan

A n g ka

Ha r a p an

Hidup

T a h un

73,34

T e r wujud n ya

Daya

S a ing

M elalui

P e n ingk a tan

T a r af

K esejahte r a a n

P e r sentase

P e n d u d u k

M isk i n

8,69

K elu ar ga

P r a

S e jahte r a

Dan

K elu ar ga

S eja h te r a

17,97

T ingk a t

P e n g a n g g ur an

T e r b u ka

1,01

In d eks

P e m b a n g u n an

Gender

In d eks

78,15

K ota

L a yak

A n a k

In d eks

M a d ya

T e r wujud n ya

Daya

S a ing

Dae r ah

B e r b a sis

A g r i b isnis

K o n t r ibusi

S e ktor P e r ta n ian/ P e r kebu n an T e r h a d a p

P D RB

8,71

T e r wujud n ya

Keta h a n an

P a n g a n B e r kela n jutan

M e n uju

K e m a n di r i an P a n g a n

P e n g u at a n

Ca d a n g a n

P a n g a n

T on

M e n ingk a tnya

P e r an

B UMD

Dan

In d istri

T e r h a d a p

Penin g kat a n

P A D

P e r tu m b u h a n

L ai n - lain P e n d a p a tan

A s li

D a er ah

Y a n g S ah

1,04

K o n t r ibusi

S ekt o r

In d ust r i

T e r h a d a p

P D RB

3,38

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

S A S A R A N

S T R AT E G I S

INDIKAT O R

KI N E RJA

S ATU A N

T A R G E T

T e r wujud n ya

Daya

S a ing Lin g kung a n

M elalui

P e n ingk a tan K u a litas

Inf r ast r ukt u r

In d eks

Pem b a n g u n a n

Desa

In d eks

58,13

P r o p o r si

Jalan

K o n d isi

M a nt a p

1 0

T e r wujud n ya

Daya

S a ing Lin g kung a n

M elalui

P e n g e lolaan Lin g kung a n

Yang

E fektif

Dan E fi s ien

K et a at a n

T e r h a d a p

R T RW

100

1 1

T e r wujud n ya

Apa r at u r P e m e r int a h a n

Y a n g

Pr o fesio n a l

P e r sentase

A S N

Y a n g M e n gikuti

Pendid i kan

Dan P elatihan

F o rm al

1,34

T e r wujud n ya

T ata

K elola

P e m e r intah a n

Yang

B aik

Opini

B P K

P r e d ikat

WTP

T e r wujud n ya

P elay a n a n

P u b lik

Y a n g

B e r kualitas

In d eks

Kepu a san

M a s ya r akat

In d eks

78,76

T e r integ r asinya

A plikasi

P elay a n a n

P u b lik

Ju m lah

2. 4 .

PENGHARGAAN

Kabupaten Kutai Timur ini merupakan salah satu daerah otonomi baru yang dinilai berhasil dalam melaksanakan otonomi daerah.Beberapa penghargaan dari berbagai lembaga nasional yang telah diterima berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, merupakan bukti bahwa Kabupaten Kutai Timur s emakin menunjukkan eksistensinya sebagai daerah yang berhasil dalam melaksanakan otonomi daerah.

Berikut

beberapa jenis penghargaan Tahun 2020 yang telah diterima

oleh Kabupaten Kutai Timur

yaitu

Penghargaan dari Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi (KEMENPAN - RB) atas Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Predikat Nilai B.

Penghargaan untuk Kabupaten Kutai Timur terbaik satu bidang kehutanan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.

Penghargaan untuk Ka bupaten Kutai Timur terbaik satu bidang kwartir cabang ger akan p r a muka tergiat oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

Penghargaan untuk Kabupaten Kutai Timur terbaik dua bidang pembangunan hortikultura oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.

Penghargaan untuk Kabupaten Kutai Timur terbaik ketiga bidang perkebunan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.

Penghargaan - penghargaan tersebut diatas pada dasarnya merupakan pengakuan atas hasil kerja keras yang telah kita lakukan selama ini, yang dila kukan melalui suatu pertimbangan objektif berdasarkan hasil penilaian atau kajian mendalam dari beberapa indikator atau kroteria yang telah ditentukan. Namun demikian, kita sebaiknya bukan hanya berbangga atas prestasi yang dicapai, namun lebih dari itu ju stru sebagai pemicu untuk lebih meningkatkan prestasi kerja di masa - masa yang akan datang.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

kuntabilitas kinerja adalah

perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi instansi pemerintah dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara perodik .

Dengan de mikian S istem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan

sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan instansi pemerintahan

dalam

pencapaian

visi dan mis i i serta tujuan organisasi tersebut .

Dimana hasil yang dicapai tersebut akan

menjadi dasar

evaluasi yang efektif sebagai

upaya dan sarana perbaikan ki nerja i nstansi p emerintah .

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Kutai Timur

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan

be r kewajiban m emberikan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

(LKj - IP)

sebagaimana

diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target r ealisasi indikator sasaran

menggunakan

formulir penguku ran kinerja .

A tas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran stra tegis . Pengukuran kinerja tersebut diinterpretasikan dengan kategori sangat kurang, kurang, cukup, baik, sangat baik, memuaskan dan sangat memuaskan.

3 . 1 .

PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan p elaksanaan

sasaran, program dan

kegiatan

yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah

m engacu

pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun

2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

2014 Tentang Petunjuk Teknis Kinerja ,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Kinerja Instansi Pemerin tah Kabupaten Kutai Timur diukur berdasarkan tingkat pencapaian

sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan

tingkat

pencapaian

sasara n ,

program dan kegiatan dilakukan

dengan membandingkan antara

rencana kinerja

dan

realisasinya .

Pencapaian A

AKUNTABILITAS

KINERJA

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran .

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis .

Untuk mempermudah interpreta si atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

NO ,

KATEGORI

NILAI ANGKA

INTERPRETASI

> 90

–

100

Sangat Memuaskan

> 80 -

Memuaskan

B B

> 70 -

Sangat baik

> 60 -

Baik

C C

> 50 -

Cukup

> 30 - 50

Kurang

> 0 -

Sangat Kurang

Sumber Data : Permenpan RB No.12 Tahun

2015.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan

informasi yang lebih transparan mengenai sebab - sebab tercapai atau

tidak

tercapainya kinerja

yang diharapkan .

Dalam laporan ini ,

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing - masing indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing - masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen R ancangan P erencananaan J angka M enengah D aerah (RPJMD)

Kabupaten Kutai Timur 201 6 - 20 21 .

Sesuai ketentuan t ersebut,

pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan indikator

yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi Kabupaten Kutai Timur .

Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ini didasarkan pada Penetapan Kinerja dengan Sasaran dan Indikator

K inerja Utama dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur,

b erdasarkan Peraturan

Bupati Kutai Timur Nomor

6 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Ut ama

Dilingkungan Pemerintah Daerah , maka untuk Tahun 2020

telah ditetapkan 1 3

sasaran strategis dengan 20

indikator kinerja (outcomes) .

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

Tabel 3.1.

R e alisas i dan Capaian Kinerja Tahun

2020

S A S A R A N

S T RA T EGIS

I ND I K A T OR

K I N E R J A

S A T UA N

T AR GET

R E A L IS A SI

CA P A I A N

( 1)

(2)

( 3)

( 4)

( 5)

( 6 )

( 7 )

T e r wujud n ya

S D M

ya n g b er im a n

d a n

b e r ta q wa kepa d a

T u h an

Y a n g M a h a

Esa

Rasio

T e m p a t

I b a d ah

P er

S at u an

P e n d u d u k

Rasio

0,010

0,43

100,00

T e r wujud n ya

Penin g kat a n In d eks

Pem b a n g u n a n M a n usia

( I P M )

In d eks

Pem b a n g u n a n

M a n usia

In d eks

72,89

73,00

100,15

T e r wujud n ya

Daya

S a ing M elalui

P e n ingk a tan Jenjang

P e n did i kan

A n g ka

Ha r a p an

L am a

S ekolah

T a h un

12,49

12,89

103,20

T e r wujud n ya

Daya

S a ing M elalui

Penin g kat a n De r ajat

K eseh a tan

A n g ka

Ha r a p an

Hidup

T a h un

73,34

73,16

99,75

T e r wujud n ya

Daya

S a ing M elalui

Penin g kat a n

T a r af K esejah

T e r a a n

P e r sentase

P e n d u d u k

M isk i n

8,69

9,55

90,99

K elu ar ga

P r a

S e jahte r a d a n

Kelua r ga

S eja h te r a I

17,97

20,10

89,40

T ingk a t

P engangguran

T e r b u ka

1,01

0,53

190,57

In d eks

P e m b a n g u n an

Gender

In d eks

78,15

76,26

97,58

K ota

L a yak

A n a k

In d eks

M a d ya

Pratama

77,19

T e r wujud n ya

Daya

S a ing Dae r ah

B e r b a sis

A g r i B isnis

K o n t r ibusi

S e ktor P e r ta n ian/ P e r kebu n an T e r h a d a p

P D RB

8,71

9,16

105,17

T e r wujud n ya

Keta h a n an P a n g a n

Be r kela n jutan M e n uju

K e m a n di r ian P a n g a n

P e n g u at a n

Cad a n g an

P a n g a n

T on

82,35

M e n ingk a tnya

P e r an B UMD

dan

I n d u st r i T e r h a d a p

Penin g kat a n PAD

P e r tu m b u h a n

L ai n - lain P e n d a p a tan

A s li Dae r ah

Y a n g

Sah

1,04

0,09

8,65

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

S A S A R A N

S T RA T EGIS

I ND I K A T OR

K I N E R J A

S A T UA N

T AR GET

R E A L IS A SI

CA P A I A N

( 1)

(2)

( 3)

( 4)

( 5)

( 6 )

( 7 )

K o n t r ibusi

S e ktor In d ust r i

T e r h a d a p P D R B

3,38

3,55

105,03

T e r wujud n ya

Daya

S a ing Lin g kung a n

M elalui P e n ingk a tan

K u a litas Insf r ast r ukt u r

In d eks

P e m b a n g u n an

Desa

In d eks

58,13

64,12

110,30

P r o p o r si

Jalan

K o n d isi

M a n tap

27 ,00

51,48

190,67

T e r wujud n ya

Daya

S a ing Lin g kung a n

M elalui P e n g e lolaan

Lin g kung a n Y a n g

Efek t if

d a n

Ef i sien

K et a at a n

T e r h a d a p

RT/RW

100,00

99,94

T e r wujud n ya

A p ar at u r P e m e r intah

Yang P r of e sion a l

P e r sentase

A S N

Y a n g M e n gikuti

Pendid i kan d a n

Pelatih a n

F o rm al

1,34

1,14

85,07

T e r wujud n ya

T ata

K elola

P e m e r intah

Yang

B aik

Opini

B P K

P r e d ikat

WTP

100,00

T e r wujud n ya

T ata

K elola

P e m e r intah

Yang

B aik

T e r wujud n ya

P elay a n a n

P u b likn

Y a n g

Be r kua l itas

In d eks

Kepu a san

M asya r akat

In d eks

78,76

75,09

95,34

T e r integ r asinya

A plika s i

P elay a n a n

P u b lik

Ju m lah

120 ,00

3 . 2 .

EVALUASI KINERJA DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakaan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran .

H al terpenting yang diperlukan dalam peyusunaan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclousure)

secara memad ai hasil analisis tehadap pengukuran kinerja .

Hasil evaluasi dari Inspektorat Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun

2019. Maka direkomendasikan kepad a Pemerintah Kabupaten Kutai Timur hal - hal sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

M e l a k u k a n

r e v i u

a t a s

d o k u m e n

R P J M D,

R e n s t ra

s e r ta d o k u me n

p e r e n c anaa n

l a i n

b a i k d i t i n g k a t

P e m e r i n t a h

D a e r a h

m aup u n p a d a

p e r an g k a t

da e r a h

ag a r s e t i a p

d o k ume n

m e m i l i ki k e s e l a r as a n

d a n

m e m i l iki

o r i e n t a s i

k i n e r j a

o u tc o m e.

A ga r

d o k u m e n

p e r e n c a n aa n

j a n g k a

m e n enga h

da n

d o k u m e n

I K U

y a n g

d i s u s u n

d i g una k a n u n t u k

p e n y u s un a n

R e n c an a

K i n e r j a

T ah u na n

da n

Angg a r a n

T ahun a n.

Ta r g e t

j a ng k a

m e neng a h

d a n

t a r g e t

k i n e r j a

y an g

d i p e r j a n j i k a n

d i gu n a k a n

un t u k

m e ng u k u r k eb e r h a si l a n

da n

d i m o n i t o r

p e n c a p a i an n y a

s a m p a i

deng a n

t ahu n.

M e m b a ngu n

s y s t e m pe n gu k u r a n

k i n e r j a

s e r t a

mene t ap k a n

u k u r a n

k i n e r j a

s a m p a i

d e nga n

l e v e l p e g a w a i t e r e nda h

y a n g

s e l a r a s

d e nga n

u k u r a n

k i n e rj a

a t a s an n y a ,

y an g

d i g una k a n

s eb a g a i d a s a r

p e r b a i k a n

k i n e r j a

p e n i la i a n

k i n e r j a ,

s e r t a

s e bag a i

d a s a r

p e m b e r i a n

r e w a rd

p u n i s h m e n t.

Me n y u s u n

m e k a n i s m e peng u m p u l a n d a t a k i ne r ja s e r t a

m e l a k u k a n p eng u m p u l a n d a t a

s e c a r a b e r j e n j a ng .

Ha s il

e v a l u a si

a k un t a b i l a ts

k i n e r j a

ag a r

d i t i nd a k l a n j u t i

un t u k

p e r b a i k a n

p e r e n c an a an , un t u k men g u k u r

k eb e r h a s i l a n

u n it

k e r j a , s e r t a

un t u k

p e r b a i k a n

p e n e r apa n

m an a j e m e n

k i n e r ja.

Ev a l u a s i

a t a s

a k u n ta b ili t a s

k i n e rj a

d i l a k u k a n

pa d a

s e m u a

u n i t

pe r a n g k a t

D ae r a h

L i n g k u n g a n P e m k a b

K u t a i

Ti m u r

p e n i l a i a n

k i n e rj a

da n

pe m b e ri a n

r e w a r d

da n

p u n i s h m en t.

Maka sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Inspektorat Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah melaksanakan upaya sebagai berikut :

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sudah melakukan Reviu atas Dokumen RPJMD Kabupaten

Kutai Timur Tahun 2016 - 2021 dengan memuat Indikator Kinerja Outcome.

Dokumen Perencanaan sudah menggunakan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sudah menyusun SOP mekanisme pengumpulan data sebagai dasar menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun beberapa hasil rekomendasi yang belum bias ditindak lanjuti secara bertahap akan menjadi perhatian untuk diperbaiki sebagaimana ketentuan dan peraturan yang

ada.

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksan aan program

dan kegiat an selama Tahun

2020 ,

sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Kutai Timu r berupa dokumen penetapan kin erja

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur , Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD ) tentang prioritas dan sasar an pembangunan daerah Tahun

2020 .

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif ,

transparan ,

akuntabel dan berorientasi pada hasil ,

secara umum pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut ,

meskipun masih banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan progr am/kegiatan pembangunan tersebut.

Uraian mengenai analisis

keberhasilan program/kegiatan berdasarkan pencapaian sasaran - sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada tabel dibawah . H asil analisa dan pengukuran terhadap 1 3

sasaran strategis dan 20

indikator

kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun

2020

juga dijelaskan pada uraian berikut.

Sasaran 1. Terwujudnya SDM yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Tabel 3.2.

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun

Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN 2019

TAHUN 2020

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

KAT E GORI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8 )

Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk

Rasio

100,00

0,010

0,43

100,00

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum

Ka b upaten Kutai Timur

Tahun

2020

I nd ika t o r

Rasio

Tem p a t

I ba da h

P e rsat u a n

Pe n du d u k

d en g a n

t a rg e t

0 , 0 10

da n

r ea l i s a si

0 , 4 3 s eh in g g a

pe rs e n t a s e

c a p a i a n

p a d a

T a h u n

2 0 20 s ebe s a r

10 0 , 00 % d en g a n

i n t e rpr e t a si “sangat m e m ua sk a n ” .

Tabel 3.3 .

Membandingkan Antara R ealisasi Kinerja Serta C apaian Kinerja Tahun

Ini

Dengan Tahun

Lalu Dan Beberapa Tahun

Terakhir

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN 2020

REALISASI TAHUN LALU

PERSENTASE KENAIKA N/PENURUNAN REALISASI TAHUN 2020

VS TAHUN -

2018

2019

2018

2019

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Rasio

T e m p a t

I b a d ah

P e r sat u an

P e n d u d u k

Rasio

0,43

0,095

0,13

100,00

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum

Ka b upaten Kutai Timur

Tahun 2020

I nd ika t o r Rasio Tem p a t I b ad a h Pe r s a t u a n P e n du du k

pada tahun 2018 dan tahun 2019

r ea l i s a sin y a berturut - turut mengalami peningkatan bila

d ib a n d in g k a n

de n g a n

re a l isasi

ta h u n

2 020 yaitu sebesar

100,00%.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

Tabel

3.4.

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun

Ini

Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat

Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

2020

TARGET RPJMD TAHUN -

PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN -

2020

20 21

2020

20 21

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8 )

Rasio

T e m p a t

I b a d ah

P e r sat u an

P e n d u d u k

Rasio

0,43

0,010

0,013

100,00

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum

Ka b upaten Kutai Timur

Tahun 2020

I nd ika t o r

Rasio

Tem p a t

I b a da h Pe rsa t ua n P e nd u du k

T ah u n

2 0 20 s ebe s a r

0 , 43

p en c a pa i a n

ini s ud a h

m e me nuh i t a r g e t

y a n g

d it e t ap k a n

d i

RPJMD

t ah u n

2 020

dan tahun 2021 yaitu s e be s a r

0 , 010 dan 0,013 dengan pencapaian sebesar 100,00%.

Tabel 3.5 .

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber

Daya

SASARAN

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

T e r wujud n ya

S D M

ya n g

b e r im a n

d a n b er ta q wa

ke p a d a

T u h an

Y a n g

M a h a

Esa

100,00

94,00

1,06

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum

Ka b upaten Kutai Timur

Tahun 2020

Ada p u n pe rs e n t a s e

c a pa i a n

s a s a r a n

Terwuj u dn ya

S DM

y an g

b e r im a n

d a n be r t aq wa

k ep a d a Tu ha n

Y a n g

M ah a

E s a

tahun 2020

s ebe s a r

1 00 , 0 0 % denga n

p en y e r a p a n

a ng ga ran

94,00 % .

Hal

ini be rarti b ah wa

e fisie n si

pe ng gu n aa n

s u m be r

da ya

d i b i d an g

s a ra n a

d a n

p ras a r a n a

m en c a p a i 1 , 06.

Analisa atas capaian indikator kinerja sasaran

ini adalah sebagai berikut

Kebe r ha si l a n

s a s a ran

T e r w u ju dn y a

S DM

y an g

b e r im a n

d a n

be rt a q wa

k e pa d a

Tu h a n

Y an g M ah a

E s a

y a i t u

Be rd a s a rkan

s t an d a r Rasio

Rumah

I b ad a h

p e r jum l a h

p en d udu k s u d a h

t e rp e n uh i,

b ah wa

s e ti a p 1

rumah

I b a da h d a pa t

me n a m p u n g

2 . 0 0 0

o r an g

d a n k ond isi

rum a h

ib a da h p a d a

u m u m n y a s ud a h

t e rkelola

d e n g a n

b a ik k hu s u s n y a

rumah

ib a da h

y a n g

be r a d a

d it e n ga h

pe m u ki m a n pe n du d u k.

Pe m e r i n t a h

K a b u pa t e n

K u t a i

Ti m u r

s uda h

be r u pa y a

m en in g k a tk a n

s a r a n a

i b a d a h

d i

Ka b u p a t e n Ku t a i

Ti m u r d e ng a n

m e mb e r i k a n

b a n t u a n

b e ru p a

d an a

pe mb an g u n a n

a t a u

mo b i l it a s

s a ra n a ib ad a h .

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

Tem pa t

I b a d a h

y a n g

t e rs e d ia

d ib a n d in g k a n

d en g a n

j u m lah

pe n du d u k

d i

K a b u pa t e n

K u t a i

Ti m u r d i r a s a k a n

c u k u p .

Analisis program/kegiatan yang menunjang

Sa s a r a n

Terwuj u d n ya

S D M

y an g

b e r im a n

d a n

be r t aq wa

k e p a d a

T u ha n Ya n g

M ah a E s a , Ca pa i a n

ini

m e ru pa k a n kin e r j a

d a ri

P ro g r a m

P em ban g un a n

S a ra n a

d a n

P r a s a ra n a

U m u m .

Sasaran 2 . Terwujudnya Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia

Tabel

3.6 .

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi

Kinerja Tahun

Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN 2019

TAHUN 2020

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

KATEGORI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

In d eks P e m b a n g u n an M a n usia

In d eks

101,41

72,89

73,00

100,15

S um b e r

d a t a : B a d an

P usat

S t a t i stik

K a b u p a t e n

K u t a i

Ti m ur

T a h u n

20 20

I nd ika t o r

I n d e ks

Pe mb a ng un a n

M anu s i a

d e ng a n

t a r ge t

7 2 , 89

d a n

re a l i s as i

73 , 00

s e h in g g a pe rse n t a se

c a p a ian

pa d a

t a hu n

2 0 20

s e be s a r 1 0 0 , 15 %

de n g a n

i n t e r p ret a si “ s ang a t

me m ua sk an ” .

Tabel 3.7.

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun

Ini

Dengan Tahun

Lalu Dan Beberapa Tahun

Terakhir

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

2020

REALISASI TAHUN

LALU

PERSENTASE KENAIKA N/PENURUNAN REALISASI TAHUN

2020

VS TAHUN

201 8

201 9

201 8

201 9

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

In d eks

Pem b a n g u n a n

M a n usia

In d eks

73,00

72,45

73,49

0,76

- 0,67

S um b e r

d a t a : B a d an

P usat

S t a t i stik

K a b u p a t e n

K u t a i

Ti m ur

T a h u n

20 20

I nd ika t o r

I n d e ks

Pe m b a n g un a n

M anu sia pada

t a h u n

2 0 20

re a l i s a sinya

m en i ng k a t

d i ba n d in g k a n de n ga n

re a l i s a si

pa d a

t ah u n

20 1 8 sebesar 0,76% , namun dibandingkan dengan

tahun 2019 dengan realisasi 73,49 menurun sebesar 0,67%.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

Tabel 3.8 .

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun

Ini

Dengan

Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam

Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

2020

TARGET RPJMD TAHUN -

PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN -

2020

20 21

2020

20 21

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

In d eks

Pem b a n g u n a n

M a n usia

In d eks

73,49

72,89

73,30

100,82

100,26

S um b e r

d a t a : B a d an

P usat

S t a t i stik

K a b u p a t e n

K u t a i

Ti m ur

T a h u n

20 20

I nd ika t o r

I nde ks P e m b a n g un a n

M anu sia

p ad a

t ah u n

20 20

t e lah

m e me nuh i t a r g e t

y an g

t e l a h d it e t a p k a n

d i

RPJMD

p a d a

t a hu n 2 0 20

ma u p u n

t a h u n

2 0 2 1 .

P e rse n t a se

c ap a ian

j i ka

d i ba n d in g k a n de n ga n

t a r g e t

RPJMD

t a h u n

2 0 20

t e lah

m en c a pa i 1 00 , 82%

d a n

m en c a pa i 10 0 , 2 6 %

j i ka

d ib a nd i n g k a n de n ga n

ta r g e t

RPJMD

t a h u n

2 0 21.

Analisa atas capaian indikator kinerja sasaran

ini adalah sebagai berikut

Pad a

I nd ika t o r I n d e ks

Pe m ba n gu n a n

Ma n u sia

p a d a

t a hu n

2 0 20

rel a tif

t e rus m e mb a ik, k ena ik a n ang k a

I n d e ks

Pe m b a n gu na n

M a n u sia

ini

s an g a t d ip en g a ru h i

o l e h

na ikn y a

be b e ra p a

v a r i abe l pe m b e n t u k n ya

s epe rti

v a r i abe l

k e s e h a t a n

y a i t u

n a iknya

a ng ka

ha r ap a n

h i d u p

d i

K ab u pa t e n

Ku t a i Ti m u r

v a r i abe l

pe n d idik a n

den g a n na ikn y a

a n g ka

h a ra p a n

lama

s e k o l ah , da n

v a r i abe l

k e s e j a h t e r a a n e k o n o m i m a sy a rak a t

y a n g

da p a t

d i l ih a t

d a ri

p e nge l u a r a n

p e rka p i t a.

Sasaran 3.

Te r wujud n y a

Da y a

S a ing M e l a lui

Pe ni n gk a tan

J e nj a ng P e ndidi ka n

Tabel 3. 9 .

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun

Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN

201 9

TAHUN

2020

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

KATEGORI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

A n g ka Ha r a p an

L am a

Sekolah

T a h un

101,36

12,49

12,89

103,20

S um b e r

d a t a :

D i n a s P e n d i di k an

d an

B a d a n

P u sat

S t a t i stik

K a b u p a t e n

K u t ai Ti m ur

T a h un

20 20

Dalam sasaran ini target indikator Angka Harapan

lama sekolah

sebesar 12.49

tahun

dan realisasi sebesar 12.89

tahun

yang artinya bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

oleh anak pada umur tertentu (7 tahun ke atas) dimasa mendatang selama 12.89 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan lulus SMA (tepatny a kuliah semester III).

sehingga persentase capa ian pada tahun 2020

sebesar 103.20%. Persentase Capaian ini masuk dalam interpretasi “sangat memuaskan”.

Tabel 3. 10 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun

Ini

Dengan Tahun

Lalu Dan Beberapa Tahun

Terakhir

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN 2020

REALISASI TAHUN

LALU

PERSENTASE KENAIKA N/PENURUNAN REALISASI TAHUN 2020

VS TAHUN

2018

2019

2018

2019

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

A n g ka

h a r a p an

la m a

s e kolah

T a h un

12,89

9,06

12,65

42,27

1,89

S um b e r

d a t a :

D i n a s P e n d i di k an

d an

B a d a n

P u sat

S t a t i stik

K a b u p a t e n

K u t ai Ti m ur

T a h un

20 20

I ndikator Angka Harapan

L ama S ekolah

pada tahun 20 20

realisasi nya meningkat bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 dan 2019. Realisasi capaian Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2020 sebesar 12,89 meningkat sebesar 42,27% dibandingkan tahun 2018. Namun bila dibandingkan tahun 2019 mengalami peningkatan lebih kecil sebesar 1,89%.

Tabel 3 .1 1 .

M embandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun

Ini

Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam

Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

2020

TARGET RPJMD TAHUN -

PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN -

2020

20 21

2020

20 21

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

A n g ka

Ha r a p an

L am a

S ekolah

T a h un

12,89

12,49

12,50

103,20

103,12

S um b e r

d a t a :

D i n a s P e n d i di k an

d an

B a d a n

P u sat

S t a t i stik

K a b u p a t e n

K u t ai Ti m ur

T a h un

20 20

Dalam sasaran i ni indikator Angka Harapan

lama sekolah

pada tahun 20 20

realisasi sebesar 12, 89 tahun jika dibandingka n dengan target RPJMD tahun 2020

di peroleh capaian sebesar 10 3, 20 %, dan jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2021 diperoleh persentase capaian sebesar 10 3, 12 %. Nilai ini menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan telah berupaya untuk mencapai target pada tahun 2021 dengan melakukan kegiatan - kegiatan yang dapa t meni ngkatk an capaian Angka Harapan Lama S ekolah .

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

Tabel 3.1 2 .

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan

Sumber Daya

SASARAN

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

T e r wujud n ya

d aya

saing

m elalui p e nin g kat a n

jenja n g

p e n didikan

103,20

91,23

1,13

S um b e r

d a t a :

D i n a s P e n d i di k an

Kabupaten Kutai Timur Tahun

2020

Adapun sasaran T e r wujud n ya

d aya

saing

m elalui p e nin g kat a n

jenja n g

p e n didikan

dengan capaian 103,20 % dan penyerapan anggaran 91,23 % menghasilkan tingkat efisiensi yang sangat baik sebesar

1.13.

Analisa atas capaian indikator kinerja sasaran

ini adalah sebagai berikut

Pada Indikator Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2020 telah mencapai target yang telah ditentukan namun Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur harus tetap berinovasi untuk terus mengembangkan program dan kegiatan yang mendukung meningkatnya pembangunan system pendidikan salah satunya pelatihan - pelatihan untuk pendidik dan tenaga kependidikan serta operator sekolah yang bertanggungjawab menginput data pokok pendidikan yang akan digunakan untuk menentukan kebijakan - kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur di tahun mendatang.

Analisis program/kegiatan yang menunjang

Untuk sasaran Tercapainya peningkatan akses pelayanan pendidikan

dalam progr am pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun , capaian ini merupakan kinerja dari program wajib belajar 12 tahun pendidikan dasar dan menengah.

Dengan Program :

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Program Pendidikan Non Formal

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program Wajib Belajar 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Menengah

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

Sasaran 4.

Te r wujud n y a

Da y a

S a ing Me l a lui

Pe ni n gk a tan

De r a j a t K e se hat a n

Tabel 3 .1 3 .

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun

Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN

201 9

TAHUN

2020

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

KATEGORI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

A n g ka

Ha r a p an

Hidup

T a h un

100,46

73,34

73,16

99,75

S um b e r

d a t a :

D i n a s

K e se h a t an

K a bu p a t e n

K u t ai Ti m ur

T a h un

2 0 20

I nd ika t o r

A n g ka

Har a p a n

H i du p

d en g a n

r e a l i s a si

T a hu n

2020

s e be s a r 73 , 1 6

d en g a n

t a rg e t s ebe s a r

73 ,34

s eh i ng g a

p e rse n t a se

c apa i a n

p ad a

T a hu n

2 0 20

s e b e s a r

99 , 75 % denga n

in t e rpre t a si “ s anga t

m e m ua s k an ” .

Tabel

3 .1 4 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun

Ini

Dengan Tahun

Lalu Dan Beberapa Tahun

Terakhir

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

2020

REALISASI TAHUN

LALU

PERSENTASE KENAIKA N/PENURUNAN REALISASI TAHUN

2020

VS TAHUN

2018

2019

2018

2019

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

A n g ka

Ha r a p an

Hidup

T a h un

73,16

72,51

72,76

0,89

0,55

S um b e r

d a t a :

D i n a s

K e se h a t an

K a bu p a t e n

K u t ai Ti m ur

T a h un

2 0 20

I nd ika t o r

A n g ka

H a ra p a n

H i du p

T a hu n

2 0 20

sedangkan realisasi tahun sebesar 72,76 sehingga kenaikan realisasi antara tahun 2019 dan 2020 sebesar 0,55%. Sedangkan terhadap Tahun 2018 realisasi sebesar 72,51 sehingga persentase kenaikan realisasi Tahun 2018 dan 2020 sebesar 0,89%.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

Tabel 3 .1 5 .

M embandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun

Ini

Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam

Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

2020

TARGET RPJMD TAHUN -

PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN -

2020

20 21

2020

20 21

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

A n g ka

Ha r a p an

Hidup

T a h un

73,16

73,34

73,36

99,75

99,73

S um b e r

d a t a :

D i n a s

K e se h a t an

K a bu p a t e n

K u t ai Ti m ur

T a h un

2 0 20

I nd ika t o r

A n g ka

Har a p a n

H i du p

T ah u n

2 0 20 da l a m

R P J M D

Kab .

K u t a i

Ti m u r

T a h u n

2 0 1 6 - 2 021, ta rg e t

y a n g

d it e n t u k a n

pa d a

t a h u n

2 020

a da l a h

73 , 34 ,

s e m en t a ra

re a l i s a si

pa d a

t ah u n

2 0 20

s e b e s a r 73,16

s eh i ng g a

pe rs e n t a s e

c apa i a n

t e r ha d a p

t ah u n

20 20

s e b e s a r

99,75 % .

Namun

t e rh a da p pe rse n t a se

c apa i a n

p ad a

a k h ir

pe r i od e

RPJMD

t a h u n

20 2 1

d e n g a n

t a r ge t

s ebe s a r

73 , 3 6

y a itu

s ebe s ar 99,73%.

Tabel 3.1 6 .

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

T e r wujud n ya

Daya

S a ing

M elalui

P e n ingk a tan

De r ajat

K eseh a tan

99,75

87,80

1,14

S um b e r

d a t a :

D i n a s

K e se h a t an

K a bu p a t e n

K u t ai Ti m ur

T a h un

2 0 20

Adapun pe rse n t a se c a p a ian

s a s a r a n

Terwuj u dn ya Daya

Sa i n g M e lal u i

P en i n g k a t a n Der a j a t

K e s e h a t a n Un tu k

T a hu n

2 020

s ebe s a r

99,75 %

de n g a n

p en y e r ap a n

a ng g a ran

87 , 80 % .

Hal

ini

be rarti bah w a e fisie n si p en g g u na a n

s u mb e r d a ya

d i b i da n g

K e s e h a t a n

m en c apa i

1 , 1 4.

Analisa atas capaian indikator kinerja sasaran

ini adalah sebagai berikut

Indikator angka harapan hidup

h idup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan ke sehatan, dan program social lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Indikator ini terkait dengan indikator kinerja lainnya. Ang ka

Har a pa n

H i d u p

s e c a ra

k o n s e p

d iarti k a n s eb a ga i

ra t a - rata

jum l a h h id u p

y a n g

d ap a t

d i j a l a n i

s e s eo r a n g

h in g g a

a k h ir ha y a t n y a ,

a n g ka

ini s eb e na rnya

d ap a t

d i h it u n g d e ng a n

me ng g u n a k a n

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

t a b le

k e ma ti a n (Life

Ta b le), na mu n

k a r en a d a t a k e m a ti a n

m e n u rut

k e lom p o k u m u r ti da k t e rse d ia

m a k a

c a ra ini ti da k da p a t

d i l a k u k a n

m a ka

s o lus i n ya ada l a h

b e rko o rdi n a si

d e n ga n

Pe r a ng k a t

Da e r a h

y a n g

m e m pun y a i da t a

p en d u k u n g

u n t u n g

m e n gh it un g u sia

h a ra p a n

h i du p .

Analisis program/kegiatan yang menunjang

Un tu k

s a s a r a n

Terwuj ud n y a

Daya

Sa ing

M e la l u i

Pen in g k a t a n

Der a jat

Ke s e h a t a n

d e n g a n I nd ika t o r A n g ka

H a r ap a n

H i du p

C apa i a n

i n i m e r u pa k a n

ki ne r j a

d a ri

be b e ra p a

p r o g ram y a itu

P ro g ram O b a t

da n

Pe r b e k a l a n

K e s e h a t a n .

P ro g ram P e n g a was a n

O b a t

da n

Mak a n an .

P ro g ram Pe r ba ikan

G izi

M a sy a rak a t.

P ro g ramP e n c e g a h a n

da n

P en a ng g u la n ga n

P e n y a kit M enu lar.

P ro g ram P e n in g k a t a n

K e s e l a m a t a n

I b u

Mela h i r k a n

d a n

Ana k.

P ro g ram Up a y a

K e s e h a t a n

Pe rora n ga n .

P ro g ram P e n c e ga h a n

Pen y a kit Tid a k M e nu lar

da n

Ke s eha t a n

Jiw a .

P ro g ram P e n in g k a t a n

K e s e ha t a n

K e r j a

d a n

Ol a h ra g a .

P ro g ram Ke s e h a t a n

Tra d is i ona l.

Sasaran 5.

T e rwu j ud n y a

Da y a

S a ing Me l a lui

Pe ni n gk a tan T a r a f Ke s e j a h t e r a a n

Tabel 3 . 17 .

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun

Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN

2019

TAHUN

2020

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

KATEGORI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

P e r sentase penduduk

misk i n

93,78

8,69

9,55

90,99

K elu ar ga

p r a seja h te r a

& kelu ar ga seja h te r a

89,85

17,97

20,10

89,40

T ingk a t P e n g a n g g ur an T e r b u ka

106,32

1,01

0,53

190,57

In d eks P e m b a n g u n an Gender

In d eks

98,91

78,15

76,26

97,58

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN

2019

TAHUN

2020

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

KATEGORI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

K ota

L a yak

A n a k

In d eks

77,19

M a d ya

Pratama

77,19

S um b e r

d a t a : BPS K a b u p a t en

K u t a i

Ti m ur

T a h un

2 0 20

D i n a s P e n g e n d a li an

P e n d u d u k &

K e l u ar ga

B e r e nca n a

K a b u p a t e n

K u t a i

Ti m ur

T a h un

2 0 20

Dinas T e n a g a

K er j a

T r a n s m i g r asi

K a b u p a t en

K u t a i

Ti m ur

T a h un

2 0 20

D i n a s P em b e r d a ya a n

P er e m p u a n

P er li n d u n g a n

A n ak K a b u p a t en

K u t a i

Ti m ur

T a h un

2 020

I nd ika t o r

pe rse n t a se

p en d udu k

m isk i n

de n ga n

t a rg e t 8 , 69 %

da n

re a l i s a si

9 , 55 %

s eh in g g a pe rse n t a se

c a p a ian

pa d a

t a hu n

2 0 20

s e be s a r 9 0 , 99 %

de n ga n

i n t e rpr e t a si “ s anga t

m e m ua sk an ” .

I nd ika t o r

Ke l u a rga p ra

s e j ah t e ra &

k e l ua rga

s e ja h t e r a

d en g a n

t arg e t

s e b e s a r 17,97% da n re a l i s a si

s e b e s a r

20,10 %

s eh in g g a pe rs e n t a s e

c a pa i a n

p a d a

ta h u n

2 0 20

y a itu

s e be s a r 89,40% de n g a n in te rpre t a si

“

m e m ua sk an ” .

I nd ika t o r

Tin g k a t

P en g a n g g u ran

T e r b u ka

p a d a

t a h u n 2 020

d e ng a n

t a rg e t 1,01% da n

re a l i s as i s ebe s a r

0,53 % s eh in g g a

p e rse n t a s e

c a p a ian

p a d a

t a hu n

2 0 20 s e be s a r 190,57 %

denga n

in te rp r e t a s i “ s anga t

m e m ua s k an ” .

I nd ika t o r I n de ks

Pe m b a n g un a n G e n d e r

d e n g a n t a r g e t 78,15 d a n r e a l i s a si 76,15

s e h in g g a pe rse n t a se

c a p a ian

pada t a h u n

2 0 20

s e b e s a r 97,90 %

den ga n

i n t e rp r e t a si “ s ang a t

m e mu a sk a n”.

I nd ika t o r

Ko ta La y a k

A na k

de n ga n

t a rg e t

Ma d ya

d a n

re a l i s a si

P rat a m a

s eh i ng g a

pe rse n t a s e

c apa i a n

t ah u n

2 0 20

s e b e s a r

77 , 1 9 %

de n ga n

i n t e rpr e t a si “ sanga t

b a i k”.

Tabel 3 . 18 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun

Ini

Dengan Tahun

Lalu Dan Beberapa Tahun

Terakhir

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN 2020

REALISASI TAHUN

LALU

PERSENTASE KENAIKA N/PENURUNA N REALISASI TAHUN 2020

VS TAHUN

201 8

2019

2018

2019

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

P e r sentase

p e n d u d uk m isk i n

9,55

9,22

9,48

3,58

0,74

K elu ar ga

p r a

s e jahte r a

kelu ar ga

seja h te r a

20,10

15,00

20,00

34,00

0,5

T ingk a t

P e n g a n g g ur an

T e r b u ka

0,53

1,12

0,95

52,68

44,21

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN 2020

REALISASI TAHUN

LALU

PERSENTASE KENAIKA N/PENURUNA N REALISASI TAHUN 2020

VS TAHUN

201 8

2019

2018

2019

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

In d eks

P e m b a n g u n an

Gender

In d eks

76,26

76,03

76,51

0,30

- 0,33

K ota

L a yak

A n a k

In d eks

P r at am a

Pratama

S um b e r

d a t a : BPS K a b u p a t en

K u t a i

Ti m ur

T a h un

2 0 20

D i n a s P e n g e n d a li an

P e n d u d u k &

K e l u ar ga

B e r e nca n a

K a b u p a t e n

K u t a i

Ti m ur

T a h un

2 0 20

Dinas T e n a g a

K er j a

T r a n s m i g r asi

K a b u p a t en

K u t a i

Ti m ur

T a h un

2 0 20

D i n a s P em b e r d a ya a n

P er e m p u a n

P er li n d u n g a n

A n ak K a b u p a t en

K u t a i

Ti m ur

T a h un

2 020

I nd ika t o r

persentase penduduk miskin

re a l i s a si

pa d a

t a hu n

2 0 20

s e be s a r 9,55% d ib a n d in g k a n t a h u n 20 1 8

d a n

t a h u n

20 19 maka berturut - turut men ga lami k e n a ikan s e b e s a r 3,58 %

da n 0,74 % .

I nd ika t o r

Ke l u a rga

p ra

s e ja h t e ra

k e lu a r g a

s e j a h t e r a

re a l i s a si

pa d a

t a hu n

2 0 20

s e be s a r 20,10%

d ib a n d in g k a n dengan t a h u n 20 1 8

d a n

t a h u n

20 19

men ga lami kenaikan s e b e s a r 34,00%

da n 0,5 %

I nd ika t o r

Tin g k a t

P en g a ng gu ran

T e r b u ka

p a d a

ta h u n

20 20

s e be s a r

0,53 % b i l a

d ib a n d in g k a n pa d a t a h u n

2 0 1 8

d a n

t a h u n 20 19

berturut - turut m enga l a m i

penurunan y a n g a rtinya

p en i n g k a t a n y a n g s an g a t ba i k y a itu

s e be s a r

52,68 %

d a n

44,21 %.

I nd ika t o r

I n d e ks

Pe mb an g un a n

G e n de r

t a h u n

2 0 20

s ebe s a r 76,26

d i b and i ng k a n

pada t a h u n

2 0 18

yaitu mengalami kenaikan sebesar 0,30 % da n pada t a h u n

20 1 9

yaitu mengalami penurunan

dengan persentase sebesar 0,33 %.

I nd ika t o r

K o ta

La y a k A n a k pada

t ah u n

2 0 20

y a i t u

p r a t a m a

d ib a n d in g k a n

pada t a h u n

20 18

d a n

t a hu n

2 0 19 yaitu tetap pada realisasi pratama.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

Tabel 3 . 19 .

M embandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun

Ini

Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam

Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

2020

TARGET RPJMD TAHUN -

PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN -

2020

20 21

2020

20 21

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

P e r sentase

p e n d u d uk m isk i n

9,55

8,69

8,45

90,99

88,48

K elu ar ga

p r a

s e jahte r a

kelu ar ga

seja h te r a

20,10

17,97

16,87

89,40

83,93

T ingk a t

P e n g a n g g ur an

T e r b u ka

0,53

1,01

1,00

190,57

188,68

In d eks

P e m b a n g u n an

Gender

In d eks

76,26

78,15

80,00

97,58

95,33

K ota

L a yak

A n a k

In d eks

P r at am a

M a d ya

77,19

S um b e r

d a t a : BPS K a b u p a t en

K u t a i

Ti m ur

T a h un

2 0 20

D i n a s P e n g e n d a li an

P e n d u d u k &

K e l u ar ga

B e r e nca n a

K a b u p a t e n

K u t a i

Ti m ur

T a h un

2 0 20

Dinas T e n a g a

K er j a

T r a n s m i g r asi

K a b u p a t en

K u t a i

Ti m ur

T a h un

2 0 20

D i n a s P em b e r d a ya a n

P er e m p u a n

P er li n d u n g a n

A n ak K a b u p a t en

K u t a i

Ti m ur

T a h un

2 020

I nd ika t o r

Pe rse n t a se

p e n d udu k

m isk i n

Ta hu n

2 0 20

s ebe s a r

9 , 55 % Pen c a pa i a n

ini

be lum m e m enuh i t a rg e t

y a n g

d it e t ap k a n

d i RPJMD

T a hu n

2 0 20

2 0 2 1 .

S e b e s a r 8 , 69 %

da n

8 , 4 5 %.

I nd ika t o r

Ke l u a rga

p r a

s e j ah t e ra

k e l u a rga

s e j ah t e ra

I p a d a

t ah u n

2 0 20

s e b e s a r

20,10 % Pen c a pa i a n

ini

t e lah

m e me nuh i

t a r g e t

y a n g

d i t e t a p k a n d i

RPJMD

Ta hu n

20 20 -

2 02 1

s e b e s a r

89,40 % da n

83,93 %.

Dan

I nd ika t o r

Tin g k a t

Pe n ga n ggu r a n

T e rb u ka

p ad a

tah u n

20 20

de n g a n

re a l i s a si

s e b e s a r 0,53 %

b i l a

d ib a n d in g k a n

d en g a n

t a r g e t

RPJMD

t ah u n

2020

s e be s a r

1,01 %

m a ka

c apa i n n ya

s e be s a r 190,57 %

s ed a n g a n

p a d a

t ah u n

2 02 1

de n g a n

t a r g e t

RPJMD 1,00%

de n g a n

pe rse n t a se

c apa i a n s ebe s a r 188,68 %.

I nd ika t o r

I n d e ks

Pe mb an g un a n

G e n de r

pada t a hu n

20 20

den g a n

re a l i s a si

s e be s a r 76,26 ,

b i l a d ib a n d in g k a n

de n g a n

t a r g e t

RPJMD

t ah u n

2 0 20

s e be s a r

78,15

de n ga n

pe rs e n t a se

c a p a ian

s e b e s a r 97,58 %

da n

b i l a

d ib a nd i n g k a n

d en g a n

t a rg e t

R P J M D

t ah u n

2 02 1

s e b e s a r

8 0 , 0 0

d e ng a n

p e rse n t a se c apa i a n

s e be s a r

95,33 %.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

I nd ika t o r

K o ta

La y a k

A na k

pa d a

t ah u n 20 20 de n g a n

r ea l i s a si

P r a t a m a

p e n c a p a ian

ini

be l u m m e m enuh i t a rg e t

y a n g

d it e t ap k a n

d i RPJMD

t a h u n

2 0 20 - 2 0 21.

Tabel 3 .2 0 .

Anal isis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber D aya

SASARAN

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

(1)

(2)

(3)

(4)

( 5 )

T e r wujud n ya

Daya

S a ing

M elalui

P e n ingk a tan T a r af

K esejahte r a a n

88,06

96,95

0,9

S um b e r

d a t a : D i n a s P e n g e n d a li an

P e n d u d u k &

K e l u ar ga

B e r e nca n a

K a b u p a t e n

K u t a i

Ti m ur

T a h un

2 0 20

Dinas T e n a g a

K er j a

T r a n s m i g r asi

K a b u p a t en

K u t a i

Ti m ur

T a h un

2 0 20

D i n a s P em b e r d a ya a n

P er e m p u a n

P er li n d u n g a n

A n ak K a b u p a t en

K u t a i

Ti m ur

T a h un

2 020

Ada p u n

pe rs e n t a s e

c a p a i a n

s a s a r a n Terwuj u d n ya

D a ya

S a ing

M e la l u i

P e n i n g k a t a n

Tar a f Ke s e j a h t e r a a n

t a h u n

2 0 20

s e b e s a r 88,06 %

de n g a n

p e n y e ra p a n

a n gga r a n 96,95 % .

Hal

ini

be rarti bah wa ti ng k a t

e fisie n si m e n c ap a i

0,9

Analisa atas capaian indikator kinerja sasaran

ini adalah sebagai berikut

Ada p u n

k e be r h a si l a n

s a s a ran

Terwuj u d n ya

Da y a Sa ing

M e lal u i

P en in g k a t a n

Ta r a f Ke s e j a h t e r a a n

p ad a

I nd ik a t o r

Ke lu a r g a

p ra

s e j a h t e ra &

k e lu a rga

s e j a h t e r a

dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya tidak terlepas dari semua kerjasama yang baik dan kerja keras yang dilakukan, dari segi efektifitas atau keberhasilan pancapain tujuan telah berhasil dicapai untuk I nd ik a t o r

Ke lu a r g a

p ra

s e j a h t e ra &

k e lu a rga

s e j a h t e r a

I hal ini tidak terlepas dari beberapa poin sebagai berikut :

Pen y u l uh a n

da n

pe m b in a a n

y an g

d i l a k u k a n o leh

P LKB / PKB / T P D

y a n g

ad a d i l ap a ng a n s eb a ga i

u j u n g

t o m ba k

k e b e rh a si l a n da ri

p ro g r a m

k e lu a rga

be r e n c a n a

d a n

k e r ja s a m a

da n k oo rdin a si y a n g

d i l a k u k a n

d en g a n

be rb a ga i m itra k e r j a

yang terkait.

Duk un g a n

d a n

p e rh a ti a n

s e r i u s

Pe m e r i n t a h

D ae rah

t e rh a d a p

p ro g ram

k e lu a r g a

be re n c a n a ini da lam ra n g ka

m en in g k a t k a n

k e s e ja h t e ra a n

m a sy a r a k a t

K a b u pa t e n

Ku t a i T im u r .

Namun ada hal yang menjadi perhatian khusus yang belum optimal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

Pendataan keluarga dan individu dalam keluarga sebagai basis utama Pengambilan Keputusan.

Pembinaan & Penyuluhan terhadap Tri Bina (balita,remaj a, & lansia).

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

Integrasi segala kegiatan yang bersangkutan di kampong keluarga berencana.

Penyuluhan tentang program KB ke pelosok desa terpencil.

Sed a ng k a n

j i ka

d i l ih a t

d a ri

ti ng k a t

e f e si e n sinya

s e n d i r i

da lam

p en c a pa i a n

i n d ik a t o r

Ke l ua r g a p ra

s e j a h t e ra &

k e l ua rga

s e ja h t e ra

y an g a rtinya b ah wa

p e ng g u n aa n

s e g a la

s um be rd a ya y a n g

a d a s e m ini m a l

m ung kin

u n t u k m en c a p a i

t u j u a n

d i t a hu n

2 0 20

ini

l e b ih

e f e sien

p ro g ra m - p ro g ram

da n k eg ia t a n

y a n g

t e l a h

d i l a k u k a n

d e n g a n

ba ik

b ah wa p en c a p ian

t a r ge t

y a n g

d i t e t ap k a n

t e l a h

m a m p u d ica pa i. Namun

a t a s

s eg a la

k e be r h a si l a n

y an g

t e l a h

d ica pa i da l a m

ra ng k a

m en in g k a tk a n

d a n m e m pe rta h an k a n

k e b e rh a s i lan

y an g

ad a

m a k a

ad a

b e be ra p a

ha l

y a n g

ha rus d ip e rh a tik a n

d a n

m en j ad i m a s a lah

d i l ap a n g a n

y a n g

j ika

ti da k

d it a n g an i

a k a n

b i sa

m e n u ru n k a n

a t a u

b ah k a n

m e mb ua t

k o n d isi y an g

bu ruk,

d i a n t a ra k e n da l a

a t a u

pe r m a s a l a ha n

te rs e b u t

a da l a h

Ke t e r l a mb a t a n

j ad w a l

p e n d a t a a n

y a n g

d i j ad walk a n

p e r t en g ah a n

t ah u n

me n j ad i a k h ir

tahu n .

Ku ra n gn ya

pe l a ti h a n

s e c a ra

c o n ti n u e

s e h in g g a

P K B da n PL K B

ti d a k

m e m i l iki

k e m a m p ua n m en y e luruh s e rta

k u ra n g

m e m aha m i

p e k e r j a a n

y a n g

m en ja d i

t u g a s

po k o

d a n

f u ng siny a .

Hal ini

s anga t

me nda s a r

s eb a b s ega la

d a ta

y a n g

d i h a si l k a n

d id a p a tk a n

da ri t e na g a

P KB / P LK B m en ja d i u ju n g

t o m ba k pe l a ks an a a n

TR I B INA

(B i n a

B a l i t a ,

Remaj a ,

d a n

L a n sia)

y an g

a k a n be rp e nga r u h

t e r ha d a p

k eb e rh a si l a n

i n d ika to r

K e lu a r g a

p ra

s e j a h t e ra &

k e l u a rga

s e ja h t e ra

I d i m an a

s ua t u

l apo ran

m e n e n t u k a n

k e be r h a si l a n

m a up u n

k e g a g a la n .

Se lain

i t u

j u g a p e nd a t a a n da n

pe l a po r a n

s e c a ra be r k a la

s a ng a t

d i bu t uh k a n

u n t u k

m e l i h a t k ond isi k e s e j a h t e r a a n

k e l u a rga

d i l a p an g a n

s e c a ra

m en y e lur u h ,

m a ka

ha l t e r s e bu t

ha r u s d id u k u n g

de n g a n

d a ta

y a n g

v a l i d .

M a sih

re n d ahn y a

k e r e l i ba t a n

lin ta s s e kt o r

da lam p e n g em ban g a n

p ro g ram K KB P K .

Be lum t e rs e d ia n y a

s a r a n a

p ene r a ng a n

a t a u

ad v o k a si y an g

s a m pa i

pa d a

p e los o k

d e s a .

Ke lomp ok - k e l o m po k

TR I B I NA

d a n

UP P K S

y an g

b an y a k d a n

b e lum

m a mp u

s e c a r a k e s e luru h a n

d i be ri

pe l a ti h a n

d a n

p e m b in a a n

d a lam ra ng ka

p en i n g k a t a n

k e s e ja h t e ra a n m e rek a .

Le t a k ge igr a fis

y a n g

k u r a n g

m e m u n g kink a n

u n t u k d ib e ri

pe la y a n an , pen y u l u ha n da l a m ra ng ka

p ro g ram k e lu a r g a

b e re n c a na .

Dari

s e m u a

p e r m a s a la h a n

d ia ta s ma k a

s o l u si y a n g

da pa t

d ib e r i k a n

a d a lah

Pe la t i h a n

s e c a ra

be rkala

d a n

sit e m a tis k ep a d a

t e n ag a

PKB / P LK B

d i l a p a n ga n .

Pen d a t a a n

y a n g

me n y e lur u h

s e c a ra

be rka l a .

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

Pe la t i h a n

d a n pe m b i n a a n

t e r h ad a p

k e lom p o k - k e l o m po k

k e l u a rga

s e rta s o sialisasi m en in g k a tk a n

k e s a d a ran

m a sy a rak a t un t u k

ikut

p ro g r a m

k e lu a rga

be r en c a n a

d a l a m

ra ng ja m en c a p a i k e l u a rga

y an g

s e j ah t e r a .

Pen g a d aa n

s a ra n a

d a

p r a s a ra n a

p e ndu k u n g

b ag i P K B / PL K B d i l a pa n g a n .

I nd ika t o r

Tin g k a t

P e n g ga n gu ran

Ter b u ka

pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi Tin g k a t

P e n g ga n gu ran

Ter b u ka

namun belum optimal, ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut antara lain Sumber Daya manusi (SDM).

Diharapkan di tahun

terakhir masa berlakunya RPJMD Kabupaten Kutai Timur target terkait I nd ika t o r

Tin g k a t

P e n g ga n gu ran

Ter b u ka

(TPT) bias memenuhi target yang sudah tertuang dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Timur tahun 2016 - 2021 .

I nd ika t o r I nde ks P e m ba n g u na n

G e nde r

pada tahun 2020 belum mencapai target, namun ada beberapa indicator yang mendukung tercapainya indicator ini adalah terlaksananya PPRG, sosialisasi PUG dan tersusunya data pilah. Pada kegiatan PPRG belum maksimal karena belum diadakannya pelatihan terhadap

para tenaga perencan disetiap OPD. Indicator selanjutnya yangmendukung adalah sosialisasi dan advokasi PUG bagi masyarakat dan lembaga pemerintah sehungga semua elemen yang ada mempunya persepsi yang sama tentang PUG sehingga pemahaman ini akan melahirkan

kebijakan - kebijakan yang menghasilkan program dan kegiatan yang responsive gender. Indicator pendukung selanjutnya adalah kesediaan data pilah diperlukan untuk membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan yang rensponsive gender.

Dal a m

m en c a pa i

t a r g e t

y a n g

d it e n t u k a n

pa d a

I nd ik at o r

Ko t a

La y a k

A na k

a d a

b ebe r a p a

ha l

y an g

h a rus

d i l a k u k a n a d a lah

a dan y a

k e ikhl a s a n da n

k e t u l u s a n

o r a n g d e wasa

m en g u t a m a k a n k ep e n ti n g a n

t e rb a ik a n a k.

Fakta

d i

la p an g a n

m en u n j u kk an ,

bah w a

a na k

be lum m en ja d i pe rti m b a ngan u t a m a

da lam p ros e s p e n y u s un a n

d a n

pe r e n c a n a a n

pem ban g un a n .

Seh i ng g a ,

d am pa k

p e m ba n g u n a n k u ra n g op ti m a l

u n t u k

m e m pe rs i ap k a n

s u a tu

g e n e rasi

y an g

t an g g u h .

Pe m ba n gu n a n

b i d an g p e nd idi k a n be lum

sinkr o n

d e n ga n p e m ba n gu n a n b id a n g k e b u t u h a n

p a s a r

k e t e n a g a k e r j a a n . P e m ba n gu n a n b i d a n g in f rastrukt u r be lum

m en y e n t u h

p a d a

pe m e n u h a n

k e bu t u h a n

a n a k

d a n

a t a u

k e lomp o k

y a n g

r e n t a n . Pen y e d ia a n

i n fra s tru k t u r

p e rkot aa n

masih

me ng a ba ik a n

k e p en t i ng a n

te r ba ik a na k.

Analisis program/kegiatan yang menunjang

Sa s a r a n

Terwuj u d n ya

da y a

s a ing

m e lal u i

p en i n g k a t a n

t a raf

k e s e ja h t e ra a n

d en ga n

I nd ika t o r Ke lu a r g a

p ra s e j a h t e ra

& k e lu a rga

s e ja h t e ra

C a pa i a n

i n i

meru pa k a n

ki n e r j a

d a ri P r o g ram :

P ro g ram Ke l ua r g a

Be r en c a na .

P ro g ram P e lay a n a n

K o n tra s ep si.

P ro g ram P e n g e m ba n g a n

P u s a t

P e lay a n a n

I n f o r m a si d a n

K on s e l in g

KR.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

P ro g ram Orie n t a si L i n a

L a p an g an.

P ro g ram M en i n g k a t k a n

D u k un g a n

O pe rasi o na l P r og r a m

KKBP K

L ini

La p a n gan.

P ro g r a m

K e p e nd u du k a n

Ke lu a rga

Be re n c a n a

d a n

P e m ba n gu n a n

Ke l u a rga

( K KB P K ).

P ro g ram P e n in g k a t a n

P en y u lu h a n

d a n

K I E.

P ro g ram

O p e rasio n a l

Pe m b in a a n

P r o g ram

K B

B ag i

M a sy a rak a t

o leh

Ka d e r

(P PKB D

S u b PPKB).

Un tu k

I nd i k a t o r Tin g k a t

P en g ga n gu r a n

Ter bu k a

c a pa i a n

ini

m e r u pa k a n

k i ne r j a

d a ri P r o g ram

P e n i n g k a t a n

K e s e mp a t a n

K e r j a d a n

P en g e m b a ng a n I n f o r m a si K e t e na g a k e r j a a n .

Dan

i nd i k a t o r

K o t a / Ka b up a t e n

La y a k

A na k

Ca p a ian

ini

m e ru pa k a n

kin e r j a da ri be b e ra p a P ro g r a m

y a itu :

P ro g ram P e n g ua t a n

Ke le m ba g aa n

P a nga r u st a ma a n

G an d e r d a n

A na k.

P ro g ram P e n in g k a t a n

K ua l i t a s Hid u p

d a n

P e r l in du n g a n

Pe remp u an .

P ro g ram P e n in g k a t a n

P e r a n

Se r t a

d a n

K e s e t a r a a n

G e nde r d a lam P e m ba n g u na n .

Pemenuhan Hak Anak.

Sasaran 6. Te r wujud n y a Da y a

S a ing D a e r a h B e rb a s is

Agrib i s nis

Tabel 3 . 2 1 .

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun

Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN

201 9

TAHUN

2020

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

KATEGORI

(1)

(2)

(3)

(4)

( 5 )

( 6 )

(7)

(8)

K o n t r ibusi

S e ktor P e r ta n ian/ P e r kebu n an T e r h a d a p

P D RB

87,93

8,71

9,16

105,17

S um b e r

d a t a :

BPS

K a b u p a t en

K u t a i

Ti m ur

T a h un

20 20

I nd ika t o r

Ko n trib u si

Se k t o r

Pe rta n i an /

P e rke b un a n

Te r ha d a p

P D R B

d e n ga n

t a rg e t

8 , 71 % d a n re a l i s a si

9,16 %

s eh in g g a

pe rse n t a se

c a p a ian

t ah u n

2 020

s e b e s a r

105,17 % den g a n

in te rpr e t a si “ sangat m e m ua sk a n”.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

Tabel 3 . 2 2 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun

Ini

Dengan Tahun

Lalu Dan Beberapa Tahun

Terakhir

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

2020

REALISASI TAHUN

LALU

PERSENTASE KENAIKA N/PENURUNAN REALISASI TAHUN

2020 VS TAHUN

201 8

201 9

201 8

201 9

(1)

(2)

(3)

(4)

( 5 )

( 6 )

(7)

(8)

K o n t r ibusi

S e ktor P e r ta n ian/

P e r kebu n an T e r h a d a p

P D RB

9,16

7,62

7,69

20 ,21

19 ,12

S um b e r

d a t a :

BPS

K a b u p a t en

K u t a i

Ti m ur

T a h un

20 20

I nd ika t o r

Ko n trib u si

Se k t o r

Pe rta n i a n / Pe r k eb u na n

Ter had a p

P D R B

p a d a

tah u n

2 0 20

re a l i s a sinya

s ebe s a r

9,16 %

d ib and i n g k a n

d en g a n

t a hu n

2 0 1 8

dan tahun 2019

m en g a l a m i

kenaikan sebesar 20,21% dan 19 ,12%.

Tabel 3. 2 3 .

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun

Ini

Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam

Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

2020

TARGET RPJMD TAHUN -

PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN -

2020

20 21

2020

20 21

(1)

( 2 )

( 3 )

( 4 )

(5)

(6)

(7)

(8)

K o n t r ibusi

S e ktor P e r ta n ian/

P e r kebu n an T e r h a d a p

P D RB

9,16

8,71

8,75

105,17

104,69

S um b e r

d a t a :

BPS

K a b u p a t en

K u t a i

Ti m ur

T a h un

20 20

I nd ika t o r

Ko n trib u si Se k t o r Pe rta n i an /

P e rke b un a n

Te r ha d a p

P D R B

t a h u n

2 0 20 s e b e s a r 9,16 % Pen c a pa i a n

ini telah

m e m en u h i

t a r ge t

y a n g

d it e t ap k a n

d i RPJMD

Ta h u n

2 0 20

d a n

T a hu n

2 02 1

k a r e n a sudah

me n c a p a i

105,17 %

d a n

104,69 % .

A nalisa atas capaian indikator kinerja sasaran

ini adalah sebagai berikut

Pe r m a s a la h a n

I nd ika t o r

K o n trib u si

Se k t o r

Pe rt a n ia n /

P e rke b u na n

T e rh a da p

P D R B

pad a

t a hu n

20 20

m a sih

be lum me n c a p a i t a rg e t

d ikar e na k a n

be b e ra p a

ha l y a itu :

Pe r l un ya

focus k o m od i t a s

u ng g u la n.

Pen g e m b a n g a n

a g r i b isnis p e r l u

b e be r a p a

s u b

s e k t o r p e ndu k un g.

Alih fungsi

l a ha n

pe r t an i a n

un t u k l a h a n

no n

pe r t an i a n

y an g

mas i h

berlangsung .

Pe m e l i ha r a a n

i n frastruk t u r p e rta n i a n

da n

p e n g a i r a n

y a n g

masih

l e m ah.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

Sa ra n a

d a n

in f rastru k t u r b un t u k

d ist r ib u si

h a sil

pe r t an ian

d a l am

a rti

l ua s

y a n g

m a sih s an g a t

t e rb a t a s.

Dari

bebe ra p a

pe r m a s a l a h a n

d ia t a s

ad a p u n

s o lusi

y a n g

d a pa t

d i t a warkan

u n t u k

m enga t a si

m a s a l ah diatas adalah :

Pen e ga k a n

r e gu lasi RT R W

un t u k

mencegah alih fungsi lahan .

Pe m e l i ha r a a n

i n frastruk t u r p e rta n i a n

da n

p e n g a i r a n

s e c a ra m e m a d a i.

Dukungan yang lebih komprehensif dan insentif untuk peningkatan daya saing produk unggulan pertanian dalam arti luas.

M endo r o n g

t e rb e n t u k n ya

hirilisasi usaha pengolahan hasil pertanian dalam arti luas serta perluasan pasar

dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Sasaran 7.

Te r w u judnya

K e tah a nan

P a ngan

B e r k e l a nju t a n Menuju Ke ma ndir i a n Pa ngan

Tabel 3. 2 4 .

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun

Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUA N

CAPAIAN TAHUN

201 9

TAHUN

2020

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

KATEGORI

(1)

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 8 )

P e n g u at a n

Cad a n g an

P a n g a n

T on

92,00

82,35

S um b e r

d a t a :

D i n a s K e t a h a h an

P a n g an K a b u p a t en

K u t a i

Ti m ur

T a h un

20 20

I nd ika t o r

Pe n gu a t a n

C a d a ng a n

Pa n ga n

de n g a n

t a r g e t

t o n

d a n

re a l i s a s i

70 t o n

s eh i n gg a pe rse n t a se

c a p a ian

T ah u n

20 20

s e be s a r

82,35 %

de ng a n

i n t e rpre t a si “m e m ua sk a n ”.

Tabe l 3.2 5 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun

Ini

Dengan Tahun

Lalu Dan Beberapa Tahun

Terakhir

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

2020

REALISASI TAHUN

LALU

PERSENTASE KENAIKA N/PENURUNAN REALISASI TAHUN

2020

VS TAHUN

201 8

201 9

201 8

201 9

(1)

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 8 )

P e n g u at a n

Cad a n g an P a n g a n

T on

6,06

1,45

S um b e r

d a t a :

D i n a s K e t a h a h an

P a n g an K a b u p a t en

K u t a i

Ti m ur

T a h un

20 20

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

Indikator Penguatan Cadangan Pangan pada tahun 2020 realisasinya sebesar 70 ton dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 dan tahun 2019 berturut - turut mengalami kenaikan sebesar 6,06% dan 1,45%.

Tabel 3. 26 .

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun

Ini

Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam

Dokumen Perencanaan

Strategis Organisasi

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

2020

TARGET RPJMD TAHUN

PERSENTASE CAPA IAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN

2020

20 21

2020

2021

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

P e n g u at a n Cad a n g an P a n g a n

T on

82,35

73,68

S um b e r

d a t a :

D i n a s K e t a h a h an

P a n g an K a b u p a t en

K u t a i

Ti m ur

T a h un

20 20

I nd ika t o r

P e n g ua t a n

C a d a ng a n

P a n g a n

pa d a

t ah u n

20 20

d e n ga n

re a l i s a si

s e be s a r

70 t o n . Pen c a pa i a n

ini

be lum

m e m en u h i

t a rg e t

y a n g

d it e t ap k a n

d i

RPJMD

t ahu n

2 0 20

d a n

t ah u n

2 0 2 1

k a re n a ba ru me n c a p a i

82,35 %

d a n

73,68 %

Tabel 3 .2 7 .

Anal isis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber D aya

SASARAN

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

(1)

(2)

(3)

(4)

( 5 )

Ter w ujudn y a Ketah a nan Pa n g an

B erke l a n jutan

Men u ju

K e m a n dirian P a ngan

82,35

80,24

1,03

S um b e r

d a t a :

D i n a s K e t a h a h an

P a n g an K a b u p a t en

K u t a i

Ti m ur

T a h un

20 20

Ada p u n pe rse n t a se

c apa i a n

s a s a r a n

Terwuj u d n ya

K e t ah a n a n

P a ng a n

Be rkel a n j u t a n

Me nu ju Ke m a n d i r ian

P an g a n T ah u n

2 0 20

s ebe s a r

82,35 %

den g a n

pen y e ra p a n

an g ga r a n 80,24 % .

Hal

ini be rarti b ah wa

e fisie n si

men c apa i

1,03.

Analisa atas capaian indikator - indikator kinerja sasaran

ini adalah sebagai berikut

Ind i ka t or

P enguatan

C ad a ng a n

P angan

tahun 2020 m a s u k da lam

in te rpres ta si

m e mu a sk a n ,

a k a n t e t a p i

m a sih

ad a

be b e ra p a

pe r m a s a la h a n

y an g

h a rus d itin da kla n j u ti

y a itu

be lum op ti m a lnya

p ro g ram k e t a h a n a n

pa n ga n

da l a m mendukung ketersediaan dan kecakupan pangan utama,

m a sih

t e r b a t a s n ya

in f rast r u kt u r pe r t an ia n dan pengairan serta menurunnya fungsi infrastruktur yang telah tersedia , d a n masih terbatasnya sarana dan infrastruktur untuk distribusi hasil pertanian. Maka solusi yang diharapkan adalah memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan pertanian dan pengairan di daerah sentra produksi pangan utama, menyusun peta produksi dan ketersediaan

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

pangan berdasarkan kesesuaian agroekologi wilayah un tuk menjamin ketahanan pangan berkelanjutan, dan peningkatan upaya diversifikasi produksi guna penyediaan pangan utama.

Analisis program/kegiatan yang menunjang

U ntuk

s a saran

Ter w u j udn y a

K etahanan

P a ngan

B e r kela n ju t an

Men u ju

K ema n diri a n

P an g a n , cap a ian

i n i

merup a kan k iner j a dari

P r o gr a m Penin g katan

K etaha n an P a ngan .

Sasaran 8.

M e nin g ka t ny a

Pe r a n BU M D dan Ind u s t ri T e rh a dap

Pe nin g ka tan

P AD

Tabel 3. 28 .

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi

Kinerja Tahun

Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN

2019

TAHUN

2020

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

KATEGORI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

P e r tu m b u h a n

L ai n -

lain

Pend a p a tan A sli

D a er ah

Y a n g S ah

18,85

1,04

0,09

8,65

K o n t r ibusi

S e ktor In d ust r i

T e r h a d a p P D R B

88,11

3,38

3,55

105,03

S um b e r

d a t a : B a p e n d a

K a b u p a t e n

K u t ai Ti m ur

T a h un

2 0 20 .

BPS K a b u p a t en

K u t a i

Ti m ur

T a h un

2 0 20 .

I nd ika t o r

Pe rtu m bu h a n

La i n - lain

Pe n da p a t a n

A sli

Da e r a h

Y an g

S a h

t a r g e t

1,04 %

da n

r e a l i s a si

0,09 %

s eh i n g g a

p e rse n t a se

c apa i a n

t ah u n

2 0 20

s e be s a r

8,65 %

d e ng a n

in t e rpre t a si “ s anga t

k u r a n g ”.

I nd ika t o r

Ko n trib u si

Se k t o r

I ndu stri

Ter h ad a p

P D R B

t a r ge t

3,38 %

d a n

re a l i s a si 3,55 %

s eh in g g a pe rse n t a se

c a p a ian

t a h u n

2 0 20

s e b e s a r 105,03 %

den ga n

i n t e rp r e t a si “

sangat m e m ua sk a n”.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

Tabel 3 . 29 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun

Ini

Dengan Tahun

Lalu Dan Beberapa Tahun

Terakhir

S um b e r

d a t a : B a p e n d a

K a b u p a t e n

K u t ai Ti m ur

T a h un

2 0 20 .

BPS K a b u p a t en

K u t a i

Ti m ur

T a h un

2 0 20.

I nd ika t o r

Pe r t u m b u ha n

L a i n - lain

P en d ap a t a n

A sli

D a e rah

Ya n g

S a h

t a hu n

2 0 20

re a l i s a sin y a

0,09 %

d i b and i n g k a n

d en ga n

re a l i s a si

t ah u n

2018 dan tahun 2 0 1 9

b erturut - turut mengalami penurunan

s e b e s a r

65,38% dan 60,87 %.

I nd ika t o r

Ko n trib u si

Se k t o r

I ndu stri

Ter h ad a p

P D R B

t ah u n

2 0 20

re a l i s a sinya 3,55 %

d ib a n d in g k a n

de n g a n

t a h u n

2 0 18

da n

2 0 1 9

be rtur u t - t u rut

m e n ga lami

kenaikan sebesar 20 ,34 %

da n 22 ,84 %.

T abel 3. 3 0 .

M embandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun

Ini

Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam

Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

2020

TARGET RPJMD TAHUN -

PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN -

2020

20 21

2020

20 21

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

P e r tu m b u h a n

L ai n - lain P e n d a p a tan

A s li

D a er ah Y a n g

Sah

0,09

1,04

1,01

8,65

8,91

K o n t r ibusi

S e ktor

I n d u st r i T e r h a d a p

P D RB

3,55

3,38

3,48

105,03

102,01

S um b e r

d a t a : B a p e n d a

K a b u p a t e n

K u t ai Ti m ur

T imur Tahun 2020.

BPS K a b u p a t en

K u t a i

Ti m ur

T a h un

2 0 20

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN 2020

REALISASI TAHUN

LALU

PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN REALISASI TAHUN

2020

VS TAHUN

20 18

201 9

201 8

201 9

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

P e r tu m b u h a n L a in - lain P e n d a p a tan

A s li Dae r ah

Y a n g

Sah

0,09

0,26

0,23

- 65,38

- 60,87

K o n t r ibusi

S e ktor In d ust r i

T e r h a d a p P D R B

3,55

2,95

2,89

20 ,34

22 ,84

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

I n d ika to r

Pe r t u mb uh a n

La i n - lain

P en d ap a t a n

A sli

Da e rah

Ya n g

Sa h

t ahu n

2 020

s ebe sar 0,09 % .

P e n c a p a ian

ini

be l u m

m e m enuh i

t a r g e t

y a n g

d i t e t a p k a n

d i

RPJMD

t ah u n

2 0 20

d a n

t a h u n

2 0 2 1 k a re n a

ba ru

me n c a pa i 8,65 %

da n

8,91 % .

I nd ika t o r

K on trib u si

Se k t o r

I ndu s tri

Ter h a da p

P D R B

Ta h u n

2 0 20

s e be s a r 3,55 % .

P e n c a p a i a n ini

telah

m e m en u h i

t a r g e t

y a n g d it e t a p k a n

d i

RP J M D

t ah u n

2 0 20

d a n

t a h u n

2 02 1

k a r e n a sudah

m en c a p a i

target

105,03 %

d a n 102,01 % .

Tabel 3.3 1 .

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

M e n ingk a tnya

P e r an

B UMD

dan

I n d ust r i T e r h a d a p

Penin g kat a n

P A D

8,65

96,16

0,09

S um b e r

d a t a : B a p e n d a

K a b u p a t e n

K u t ai Ti m ur

T imur Tahun 2020.

Ada p u n

p e rse n t a se

c a p a i a n

s a s a r a n

M en in g k a t n y a

Pe ran

B U M D

da n

I n d u s tri Ter hada p Pen i n g k a t a n

P A D

p a d a

I nd i k a t o r

Pe r t u m b u ha n

La i n - la i n

Pe n d a pa t a n

A sli

D a e rah

Yan g

S a h

p a d a

t a h un 20 20

s e b e s a r 8,65% dengan tingkat efesiensi sebesar 0,09.

Analisa atas capaian indikator - indikator kinerja sasaran

ini adalah sebagai berikut

Pad a

t ah u n

2 0 20

Ind i kator

P ertumbuh a n

L ai n - l a in

P en d apatan

A sli

D aerah

Y ang

S a h

b e lum

m e m e n uh i

t a r g e t

y a n g

d it e t ap k a n .

Ti d a k

t e rca pa inya

t a r g e t

y a n g

d it e t a p k a n

k a re n a

a dan y a pe r m a s a la h a n

y a n g

d i h a da p i, y a it u :

Tur unn y a

p e rek o n o m ian

In do n e sia

s e c a ra g l oba l.

Ban y a k n ya

p e rus a ha a n

a t a u

t a mb an g

y an g

me n g a l a m i

penu ru n a n

p r o du ksi

a k i ba t

t u r unn y a ha rga

ba t u

b a ra m e m b u a t

b an y a k n ya

u r b an in s a si a t a u

pe rpin d a h a n

masy a r a k a t

y a n g

me m b u a t t u ru nn y a

j u m lah

w a j i b

p a jak.

Pad a

u s ah a

pe r k eb u na n

( s a w i t,

k a ret)

me n g a lami

p enu r u na n

h a rga

y a n g

mem bua t pa jak dae r a h

me n j a d i t u r u n.

Ol e h

k a re n a

itu

da l a m

m engh a dap i b ebe r ap a

p e r m a s a l ah a n

te rse b u t

d i a t a s,

m a ka

s o lusi

y ang pe r l u

d i l a k u k a n

o l e h

Pe m e r i n t a h

K ab u pa t e n

K u t a i

Ti m u r,

k hu s u s n ya

B ad a n

Pen d a p a t a n

Da e rah ada l a h :

Da e rah

me n c a ri

f o r m u lasi –

f o r m u lasi

p e n d ap a t a n

da ri

s ega l a

s e kt o r

t e rut am a

m eng g a li po t e n si d ae rah.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

Se luruh

O P D Ku t a i Ti m u r be k e r j a

s a m a

da lam f o r m u l a si pend a pa t a n

y a n g

t a k ha n ya

be r f o k u s pa d a

p e rtam b a ng a n

d a n

p e rke bu n an ,

t e t ap i d a lam s eg a la

b i d a n g.

I nd ika t o r

K o n trib u si

S e kt o r I n d u stri

Ter h a da p

P D R B

pa d a

t a h u n

2 0 20

telah mencapai target yag telah ditetapkan RPJMD Kabupaten Kutai Timur, namun m a sih a d a

p e r m a s a la h a n

y a n g

d it e m u i

y a itu

m a sih

r e n da h n ya

k e s a d a r a n m a sy a rak a t

UMKM

t en t an g

m u tu

d a n

s e rtifikasi,

s e b a g ian

b e s a r

m u t u

p ro du k

UM K M

m a sih

be r o r i en t a s i pa d a

pa s a r

lok a l,

d a n

m a s i h

k u ra n g

m e m a d a inya

i n fr a s t rukt u r

s e kt o r pe rd a g a ng a n

d a n

pa s a r

ba ik

d i de s a - d e s a

serta menurunnya nilai ekspor bersih perdagangan . M a k a s o lusi y an g

d ih a r a p k a n y a itu

pe m b in a a n k u a l i t a s p r o du k UM K M

un t u k m e me nu h i st an d a r m u tu

d a lam u p a y a

m en in g k a tk a n

d a ya

s a i n g

p ro d u k,

p en d a m p in g a n

i ndu stri UM K M m e n u j u s e rtifikasi p ro d u k

dan HAKI ,

d a n

pe m ba n g u n a n

i n frastruk t u r

p a s a r di de s a - de s a

serta pemberian insentif bagi produk lokal yang memenuhi pasar ekspor.

Analisis program/kegiatan yang menunjang

Sasaran M e n ingk a tnya

P e r an

B UMD

dan

I n d ust r i T e r h a d a p

Penin g kat a n

P A D

dengan I nd i k a t o r

Pe r t u m b u ha n

La i n - la i n

Pe n d a pa t a n

A sli

D a e rah

Yan g

S a h

merupakan kinerja dari program P e n in g k a t a n

d a n

Pen g e m b a n g a n

P e n ge lol a a n

K e ua n g a n

D ae r a h

dan P ro g ram Pe m b in a a n

d a n

F a si l it a si Pe n ge lo l aa n

K e ua n ga n

Ka b u p a t e n

a t a u Ko t a .

S asaran 9.

T e rwu j ud ny a Da y a Sa ing Lin g k un g a n

M e l a lui P e ning k a tan Kua l i tas

I n f r as truktur

Tabel 3. 3 2 .

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi

Kinerja Tahun

Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN

201 9

TAHUN

2020

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

KATEGORI

( 1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

In d eks P e m b a n g u a n Desa

In d eks

110,50

58,13

64,12

110,30

P r o p o r si

Jalan

K o n disi

M a n tap

100,00

27,00

51,48

190,67

A A

S um b e r

d a t a : BAPP E D A &

D i n as P e ke r j a a n

U m um K a b u p a t e n

K u t a i

Ti m ur

T a h un

2 0 20

I nd ika t o r

I n d e ks

Pe m b a n g ua n

De s a

d e ng a n

t a r g e t

58,13

d a n

re a l i s a si

64,12 , s e h in g g a pe rse n t a se

c a p a ian

pa d a

ta hu n

2 0 20

s e be s a r 1 10, 30 %

de n g a n

i n t e r p ret a si “ s ang a t

m e m ua sk a n”.

I nd ika t o r

P ro p o rsi

J a lan

Kond isi

Ma n t a p

t a r g e t

27 , 00 %

da n

r e a l i s a si 51,48 %

s eh in g g a pe rse n t a se

c a p a ian

T ah u n

20 20

s e be s a r

1 90 , 67 %

d e ng a n

i n t e rpre ta si “s an g a t

m e m ua sk a n “.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

Tabel 3 . 3 3 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun

Ini

Dengan Tahun

Lalu Dan Beberapa Tahun

Terakhir

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

2020

REALISASI TAHUN

LALU

PERSENTASE KENAIKA N/PENURUNA N REALISASI TAHUN

2020 VS TAHUN

201 8

201 9

201 8

201 9

(1)

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 8 )

In d eks P e m b a n g u a n Desa

In d eks

64,12

61,93

63,97

3,54

0,23

P r o p o r si

Jalan K o n disi M a n tap

51,48

49,77

51,40

3,44

0,16

S um b e r

d a t a : BAPP E D A &

D i n as P e ke r j a a n

U m um K a b u p a t e n

K u t a i

Ti m ur

T a h un

2 0 20

I nd ika t o r

I n d e ks

P e m ba ng ua n

De s a

R e a l i s a si

Ta h u n

20 20

s e be s a r

6 4,12

b i l a

d ib a n d in g k a n de n ga n

re a l i s a si

pa d a t a h u n

20 1 8

dan tahun 2019 berturut - turut mengalami kenaikan sebesar

3,54% dan 0,23%.

I nd ika t o r

P ro po rsi

J a l a n

K o nd isi

M an t a p

t a h u n

2 0 20

d ib a n d in g k a n

d e n g a n

re a l i s a si

pad a

t a h u n 20 1 8

m e n ga lami kenaikan s ebe s a r

3,44 %

d a n

tetap mengalmai kenaikan di t a h u n

2 0 19

s e b e s a r

0,16 %.

Tabel 3. 3 4 .

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun

Ini

Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam

Dokumen Perencanaan

Strategis Organisasi

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

2020

TARGET RPJMD

TAHUN -

PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET R PJMD

TAHUN -

2020

20 21

2020

20 21

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

In d eks

Pem b a n g u an

Desa

In d eks

64,12

58,13

58,37

110,30

109,85

P r o p o r si

Jalan

K o n d isi M a n tap

51,48

27,00

29,00

190,67

177,52

S um b e r

d a t a : BAPP E D A &

D i n as P e ke r j a a n

U m um K a b u p a t e n

K u t a i

Ti m ur

T a h un

2 0 20

I nd ika t o r

I n de ks

Pe m b an gu a n

Desa

p a d a

t a h u n

20 20

d en g a n

r e a l i s a si

s ebe s a r

64,12 . Pen c a pa i a n

ini

t e lah

me n c apa i

t a r g e t

y a n g

d it e t ap k a n

d i

RPJMD

t a hu n

2 0 20

da n

t a hu n

20 2 1

y a itu m en c a p a i

1 10,30 %

da n 1 09 , 85 % .

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

Indikator Proporsi Jalan Kondisi Mantap realisasi pada tahun 2020 sebesar 51,48%. Pencapaian ini telah mencapi target

d it e t ap k a n

d i

RPJMD

t ah u n

2 0 20

da n

t ah u n

2 0 2 1

y a i t u sebesar 190,67 %

dan 177,52%.

Tabel 3.35 .

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

T e r wujud n ya

Daya

S a ing

Lin g ku n g a n

M elalui

Penin g kat a n

K u a lit a s

Inf r ast r ukt u r

190,67

99,84

1,91

S um b e r

d a t a : BAPP E D A &

D i n as P e ke r j a a n

U m um K a b u p a t e n

K u t a i

Ti m ur

T a h un

2 0 20

Ada p u n

p e rse n t a se

c a p a i a n

s a s a ran

Terwuj u d n ya

D a ya

s a ing

L in g k un g a n

M e lal u i Pen in g k a t a n Kua l i t a s I n frastruk t u r p a d a

ta hu n

20 20

s e b e s a r 190,67 %

deng a n

p e n y e ra p a n

an gga r a n m 99,84 % .

Hal i n i be rarti b ah wa ti ng k a t

e fisi e n si m en c a p a i

1,91 .

Analisa atas capaian indikator - indikator kinerja sasaran

ini adalah sebagai berikut

Pad a

I nd ika t o r

P ro po rsi

J a lan

Ko n d isi

M an t a p

p ad a

ta hu n

2 0 20

t e l a h

m e m en u hu i t a rg e t

k a r e n a ban y a k fa k t o r ya n g

me n du k un g

ba ik ki n e r j a

d e n g a n

p i h a k k e ti g a ,

s u mb e r d a ya

m a nu sia

d i l in g k u p

D i n a s Pe k e r j a a n

U m u m ,

d a n

d u k u ng a n

m a sy a rak a t

s e kit a r.

N a m u n

m a sih

a d a

b e b e ra p a pe r m a s a la h a n

y an g perlu diselesaikan antara lain :

M a sih

be lum t e rh u b u ngn y a

s e lur u h

a ks e s

an t a r d e s a

k e

k e c a ma t a n.

M a sih

t e rd a pa t

j a lan

y a n g

r u s a k d e n ga n

p a n ja n g

j a l a n

y an g

c u k u p

si gn ifik a n.

Pe r l u

d iti n g k a t k ann y a

s t a t u s da ri

b e t o n

me n j a d i a s p a l

de n ga n

k o n d isi

ma n t a p.

M a ka

s o lusi

y an g d ap a t

d i t a warkan un t u k

m en y e les a i k a n

p e r m a s a l a ha n d ia t a s

a da lah M en i n g k a t k a n da n m e m pe rc e pa t pe m ba n gu n a n

i n frastruk t u r

d ae r a h k hu s u s n ya

y a n g

b e r da mpa k

p a d a p e n in g k a t a n k ua l i t a s i n f r a strukt u r

da s a r

un t u k

pe l a y a n a n

pub l i k .

Realisasi Indeks Pembangunan Desa pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 3,29

% dibandingkan Indeks Pembangunan Desa pada tahun 2018.

Peningkatan tersebut tercermin dari kenaikan seluruh dimensi penyusun indeks pembangunan desa. Kemudian bila dilihat dari data Indeks Pembangunan Desa pada tahun 2020, juga mengalami trend peningkat an dibandingkan pada tahun 2019, dari 63,97 menjadi 64,12 pada tahun 2020. Trend peningkatan indeks Pembanguna Desa ini dipengaruhi oleh gemcarnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur di tingkat desa terutama yang dibiayai oleh Dana Desa. Disamping itu pu la melalui anggaran APBD Kabupaten Kutai Timur selama 2 (dua) tahun terakhir fokus kepada memperlancar

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

koneksivitas antar desa, dan kecamatan, sehinga dengan lancarnya konektivitas tersebut, secara tidak langsung meningkatkan pertumbuhan ekonomi ditingkat desa. Selain itu Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melakukan percepatan dalam pemenuhan fasilitas pelayanan publik seperti Puskesmas Pembantu, penyediaan air bersih skala desa dan listrik desa.

Analisis program/kegiatan yang menunjang

Sa s a r a n

Terwuj u dn y a

Da y a

S a ing

L i n g k u n ga n

M e la l u i

P e n in g k a t a n

K ua l i t a s I n f rastrukt u r

u n t u k I nd ika t o r

I n de ks Pe mb an g un a n

De s a

c a pa i a n

ini m e ru pa k a n

ki n e r j a

d a ri

P ro g ram

Pe r e n c a n a n Pe m b a ng u n a n

Da e ra h ,

s e r ta

I nd i k a t o r

P ro p o rsi

J a lan

Kond isi

M a n t a p

c apa i a n

ini m e ru pa k a n

kin e r j a da ri

P ro g ram

Pe m b a n g un a n

J a l a n.

Sasaran 10 .

Te r wujud ny a

D a y a

S a ing Lingkungan

M e l a lui P e nge l o l aa n Lin g k un g a n Ya ng

E fe k tif dan

E fis i e n

Tabel 3 . 36 .

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun

Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN

201 7

TAHUN

201 8

KATEGORI

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

K et a at a n T e r h a d a p RTRW

98,40

100,00

99,94

S um b e r

d a t a :

D i n a s

P e r t a n a h an

d an

P e n a t a an

R u a n g K a b u p a t e n

K u t ai Ti m ur

T a h un

20 20 .

I nd ika t o r

Ke t aa t a n

T e rh a d a p

R T /RW

Ta hu n

2 0 20

d e n g a n

t a rg e t

1 0 0 , 0 0 %

da n

r e a l i s a si

99 , 94% m a ka

me n g h a si l k a n

p e rse n t a se

c apa i a n

9 9,94 %

de n g a n

i n t e rp r e t a si “ s ang a t

m e mu a sk an”.

Tabel 3 . 37 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun

Ini

Dengan Tahun

Lalu Dan Beberapa Tahun

Terakhir

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

2020

REALISASI TAHUN

LALU

PERSENTASE KENAIKA N/PENURUNAN REALISASI TAHUN

2020

VS TAHUN

201 8

20 1 9

20 1 8

20 1 9

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

K et a at a n T e r h a d a p RTRW

99,94

98,96

98,40

0,99

1,57

S um b e r

d a t a :

D i n a s

P e r t a n a h an

d an

P e n a t a an

R u a n g K a b u p a t e n

K u t ai Ti m ur

T a h un

20 20 .

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

Persentase capaian i nd ika t o r kinerja

Ke t aa t a n

Ter h a d a p

R T RW padaTa hu n

2 0 20 mengalami sedikit peningkatan d i b and i n g

capaian yangdiperoleh pada tahun 2019 dan tahun 2018. Persentase realisasi kinerja tahun 2020 sebesar 99,94% mengalami kenaikan sebesar 0,99% disbanding tahun 2018 yang realisasi kinerja sebesar 98,96% dan mengalami kenaikan sebesar 1,57% disbanding tahun

2019 yang realisasi kinerjanya sebesar 98,40% .

Tabel

3. 38 .

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun

Ini

Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam

Dokumen Perencanaan

Strategis Organisasi

S um b e r

d a t a :

D i n a s

P e r t a n a h an

d an

P e n a t a an

R u a n g K a b u p a t e n

K u t ai Ti m ur

T a h un

20 20

I nd ika t o r Ke t aa t a n T e rh a d a p R T RW

Ta h u n 2 0 20

s ebe s a r 99,94 % . P e n c a p a i a n ini

b e lum m e m enuh i

t a rg e t

y a n g

d it e t ap k a n

d i

RPJMD

T a h u n

2 0 20

d a n

Ta h u n

2 0 2 1

s eb e s a r

10 0 , 0 0 %

k a r e n a ba ru me n c a p a i

9 9 ,94 % .

Tabel 3. 39 .

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Terwujudnya Daya saing Lingkungan Melalui Pengelolaan Lingkungan Yang Efektif dan Efesien

99,94

89,49

1,12

S um b e r

d a t a :

D i n a s

P e r t a n a h an

d an

P e n a t a an

R u a n g K a b u p a t e n

K u t ai Ti m ur

T a h un

20 20

Adapun persentase capaian sasaran Terwujudnya Daya saing Lingkungan Melalui Pengelolaan Lingkungan Yang Efektif dan Efesien

p a d a

Ta hu n

20 20

s e b e s a r 99,94%

deng a n

p e n y e ra p a n

an gga r a n

89,49 % .

Hal i n i be rarti b ah wa ti ng k a t

e fisi e n si m en c a p a i

1,12.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

2020

TARGET RPJMD TAHUN -

PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN -

2020

20 21

2020

20 21

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

K et a at a n T e r h a d a p RTRW

99,94

100,00

99,94

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

Analisa atas capaian indikator - indikator kinerja sasaran

ini adalah sebagai berikut

Sa s a r a n

d en g a n

i n d i k a t o r

Ke t a a t a n

Ter h ad a p

R T /RW

sampai pada t a h u n 20 20

t e r ea l i s a si

s eb e s a r

9 9 , 94 % . Dari

c apa i a n

i n d i ka t o r

ki n e r ja

t e r l ih a t b a h wa pa d a

s a s a ran

ini

d a p a t

t e re a l i s a si

de ng a n

b a ik

da ri t a rg e t y an g

t e lah

d it e n t u k a n

s e be s a r

1 0 0 , 00 % dilihat dari terjadinya sedikit peningkatan dalam realisasinya.

Un tu k itu

pe r l u

d i l a k u k a n

m on it o r in g

da n

e v a lu a si

t e rh a da p

p e la k s an a a n

pe ma n f a a t a n ru an g

a ga r

s e s u a i d e ng a n

pe r a t u r a n

d ae r a h

n o .1

T en t a n g

Re n c an a

Ta t a

R u an g

W i l a y a h

R T /RW Kab u pa t e n

Ku t a i T im u r Ta h u n

2 0 1 5 - 20 3 5 .

Analisis program/kegiatan yang menunjang

I nd ika t o r

K e t a a t a n Ter h ad a p

R T /RW

m e ru p a k a n c a p a ian

ki n e r j a

d a ri P ro g ram

Pe re n c a n aan Ru an g

dengan kegiatan Prolegda RDTR .

Sasaran 11 .

Te r wujud ny a

Ap a r a t u r P e m e r intah Y a ng P rofe s ion a l

Tabel 3 . 4 0 .

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun

Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN

2019

TAHUN

2020

KATEGORI

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

P e r sentase

A S N yang

m e n gikuti p e n d idikan

d a n p e latih a n

f o rm al

32,12

1,34

1,14

85,07

S u m b e r

d a t a : B a d a n

K ep e g a w a i a n P e n d i d i k a n

& P e la t i h a n K ab u p a te n K u t a i

T i m u r

T a h u n

20 20 .

I nd ika t o r

Pe rs e n t a s e

AS N

y an g

me ng iku t i pe n d idik a n

d a n

p e la t ih a n

f o r m a l

T a hu n

2020

d e n g a n t a rg e t

1 , 34 %

da n

r e a l i s a si

1,14 %

m a ka

m en g ha si l k a n

pe rse n t a se

c a p a ian

85,07 % denga n

in t e rpre ta s i “ memuaskan ”.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

Tabel 3 .4 1 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun

Ini

Dengan Tahun

Lalu Dan Beberapa Tahun

Terakhir

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN 2020

REALISASI TAHUN

LALU

PERSENTASE KENAIKA N/PENURUNAN REALISASI TAHUN 2020

VS TAHUN

2018

20 1 9

20 1 8

20 1 9

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

P e r sentase

A S N yang

m e n gikuti p e n d idikan

d a n p e latih a n

f o rm al

1,14

1,39

0,44

- 17,99

159,09

S u m b e r

d a t a : B a d a n

K ep e g a w a i a n P e n d i d i k a n

& P e la t i h a n K ab u p a te n K u t a i

T i m u r

T a h u n

20 20

I nd ika t o r

Pe rs e n t a s e

A S N

y an g

me ng ik u ti

p e nd idik a n

da n

pe l a ti h a n

f o r m a l

pa d a

t a h u n

20 20 d ib a n d in g k a n

d e n g a n

re a l i s a si

t ahu n

2 0 18

mengalami penurunan sebesar 17,99, namun bila d ib a n d in g k a n

pada tahun 201 9 mengalami kenaikan sebesar 159,09 %.

Tabel

3.4 2 .

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun

Ini

Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam

Dokumen Perencanaan

Strategis Organisasi

S u m b e r

d a t a : B a d a n

K ep e g a w a i a n P e n d i d i k a n

& P e la t i h a n K ab u p a te n K u t a i

T i m u r

T a h u n

20 20

I nd ika t o r

Pe r s en t a s e

A S N

y an g

m eng ik u ti

p end i d ikan

d a n

p e la t i h a n

f o r m a l

t a h u n

2 0 20

s e b e s a r 1,14 %

P e n c a pa i a n

ini

be l u m

m e m enuh i

t a rg e t

y a n g

d i t e t a p k a n

d i

RPJMD

t ah u n

2020

d a n

t a h u n

2 0 2 1.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN 2020

TARGET RPJMD TAHUN -

PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN -

2020

20 21

2020

20 21

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

P e r sentase

A S N yang

m e n gikuti p e n d idikan

d a n p e latih a n

f o rm al

1,14

1,34

1,32

85,07

86,36

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

Tabel 3. 4 3 .

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

T e r wujud n ya

Apa r at u r

P e m e r int a h a n

Yang P r of e sion a l

85,07

98,43

0,86

S u m b e r

d a t a : B a d a n

K ep e g a w a i a n P e n d i d i k a n

& P e la t i h a n K ab u p a te n K u t a i

T i m u r

T a h u n

20 20

Ada p u n pe rse n t a se

c apa i a n

s a s a r a n

Terwuj u d n ya

A pa rat u r

P e m e r i n t a ha n Ya n g

P rof e si o na l pa d a

ta h u n

2 0 20

s e b es a r

85,07 % de n ga n

p en y e r a pa n

a ng g a ran 98,43 % .

Hal

ini

be rarti

bah wa m e m i l iki

t in g k a t

e fisi e n si s e be s a r 0,86 % .

Analisa atas capaian indikator - indikator kinerja sasaran

ini adalah sebagai berikut

Sa s a r a n

Terwuj u dn ya

A p a r a t u r

P e m e r i n t a ha n

Y a n g

P r o f e si o na l

be lum

me n c a pa i t a rg e t

y a n g d it en t u k a n

d ikar e na k a n a d a

b e be r a p a d ik l a t

y an g s u da h d isel e ng g a rak a n

d i t a h u n

y a n g

l a lu

d a n a d a be b e ra p a

d ik l a t

y a n g

t id a k

b isa

d i l a ks a na k an .

A n a l is is

progr a m / ke g i a t a n ya ng m e nu n j a ng

Sa s a r a n

s a s a r a n

Terwuj u d n ya

A p a rat u r

P e m e r i n t a ha n Y an g P rof e si o na l

m e ru pa k a n

c a p a i a n kin e r j a

da ri P r o g ram P e m b in a a n

d a n

P e n ge m b a n g a n

A pa rat u r.

Sasaran 12 .

Te r wujud ny a

Tata

K e lola Pe m e r i n t a h a n Ya ng

Ba i k

Tabel 3 . 4 4 .

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun

Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN

2019

TAHUN

2020

KATEGORI

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Opini

B P K

P r e d ikat

WTP

100,00

A A

S um b e r

d a t a : I nsp e kt o r at

Wi l ayah K a b u p a t e n

K u t ai Ti m ur

T a h un

2020

I nd ika t o r

O p ini

BP K

Ta hu n

20 20

de n ga n

t a rg e t

W TP

da n

re a l i s a si

W TP

ma ka

s eh i n gg a pe rse n t a se

c a p a ia nn ya

1 0 0 , 00 %

de n g a n

i n t e rpre ta si “ s an g a t

m e m ua s k a n ”.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

Tabel 3. 4 5 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun

Ini

Dengan Tahun

Lalu Dan Beberapa Tahun

Terakhir

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

2020

REALISASI TAHUN

LALU

PERSENTASE KENAIKAN /PENURUNAN REALISASI TAHUN

2020

VS TAHUN

201 8

201 9

2018

201 9

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 2

Opini

B P K

P r e d ikat

WTP

S um b e r

d a t a : I nsp e kt o r at

Wi l ayah K a b u p a t e n

K u t ai Ti m ur

T a h un

2020

I nd ika t o r

O p ini

BP K

T ah u n

20 20

t e re a l i s a si

d en g a n

p re d ikat

W TP

j i ka

d ib a n d in g k a n

d e n g a n re a l i s a si t a h u n

2 0 1 8

d a n

t a hu n

2 0 1 9

ma k a

t i d a k me ng a lami

k ena i k a n

da n

p e nu r u nan .

Tabel 3 . 4 6 .

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun

Ini

Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam

Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

2020

TARGET RPJMD TAHUN -

PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN -

2020

20 21

2 0 20

20 21

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Opini

B P K

P r e d ikat

WTP

100,00

S um b e r

d a t a : I nsp e kt o r at

Wi l ayah K a b u p a t e n

K u t ai Ti m ur

T a h un

2020

I nd ika t o r

O p ini

BP K

T ah u n

2020

t e re a l i s a si

d en g a n

p re d ikat

W TP

j i ka

d ib a n d in g k a n

d e n g a n t a rg e t

R P J M D t a h u n

20 20

d a n

t ah u n

2 02 1

p rs e n t a s e

c a pa ia n n ya

10 0 , 00 % .

Tabel 3 . 4 7 .

Analisis Atas

Efisiensi Penggunaan Sumber

D aya

SASARAN

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

T e r wujud n ya

T ata

K elola P e m e r intah a n

Yang B aik

100,00

99,98

1,00

S um b e r

d a t a : I nsp e kt o r at

Wi l ayah K a b u p a t e n

K u t ai Ti m ur

T a h un

2020

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

Ada p u n

p e rse n t a se

c apa i a n

s a s a ran

T e r w u ju dn y a

Ta t a

Ke lola

P e m e r i n t a h a n

Ya n g

Ba ik

ta hu n 20 20

s e be s a r

100,00 %

y a n g

d i p e roleh

d a ri

in d ika t o r

O p ini

B P K

d e n ga n

p e n y e r a p a n

an g ga r a n

s e be s a r 99,98%. M e m pun y a i ti ng k a t

e f e si e n si s e b e s a r 1,00.

Analisa atas capaian indikator - indikator kinerja sasaran

ini adalah sebagai berikut

Kebe r ha si l a n

s a s a r a n

ini

d e ng a n

I nd ika t o r

O p ini

B P K

p ad a

t a hu n

2 0 1 8

d a n

t ah u n

20 1 9

d en ga n p re d ikat

W T P d ikare n a k a n

o leh

s eb a ga i b e r i k u t :

BP K

m e laks a na k a n

p e m e r i ks aa n

b e rd a srk a n

st a nda r

p e m e r i ks aa n

k eu an ga n

ne g a ra m e m pe roleh

k e y a ki n a n

y a n g

me m a d a i b a h wa

l a po r a n

k eu a ng a n

b eba s

da ri

s a tu

m a t e r i a l.

Pen i l a i a n

a t a s k e pa t uh a n

t e rh ad a p

k e t en t u a n

p e rat u r a n

pe ru n d a n g - u nd a ng a n

s u d a h

me m a d a i.

Pen i l a i a n

a t a s

k e an d a lan

syst e m

pen g e n da l i a n

in t e r n

y an g

b e rd a mp a k

m a t e r i a l

t e rh a d a p la po ran

k e u a n ga n

s e c a r a

k e s e luru h an , B P K

y a kin p e m e r i ks aa n

t e rse b u t

m e m be r i k a n

da s a r y an g

me ma da i

un t u k me nya t a k a n

p en d a p a t.

Po sisi

k e u an g a n

Pe m e r i n t a h

K a bu p a t e n

K u t a i

Ti m u r

d a n

re a l i s a si

a n gga r a n ,

pe r u ba h a n

s a ldo

an g ga ran

le b ih.

O pe r a sio n a l

a rus

k a s

s e rta

p e ru b a h a n

e k u it a s

u n t u k

t a h u n

b e rak h ir

s e s ua i de n ga n

s ta n da r

a k u t an si pem e r i n t ah a n .

Analisis program/kegiatan yang menunjang

Sa s a r a n

Terwuj u dn y a

Ta t a

Ke lola

Pe m e r i n t a h a n

Ya n g

Ba i k ,c a p a ian

ini

m e r u pa k a n

kin e r j a

da ri P ro g ram Impl e me n t a si

SP I

(Sist e m

Pe n g e nda l ia n

I n t e r na l P e m e r i n t ah).

Sasaran 13 .

Ter wujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas

Tabel 3 . 48 .

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun

Ini

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN

2019

TAHUN

2020

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

KAT E GORI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

In d eks

Kepu a san

M asya r akat

In d eks

98,06

78,76

75,09

95,34

T e r integ r asinya A plikasi

P elay a n a n P u b lik

Ju m lah

12 0,00

S um b e r

d a t a : B a gian

O r g a ni s asi

T a t alak s a n a

S e k r e t a r i at

K a b u p a t en

K u t ai Ti m ur

T a h un

2 0 20 .

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

D i n a s K om u n i kasi

I n f o rm a t i ka,

P er sa n dian

St a tistik K a b u p a t en

K u t a i

Ti m ur

T a h un

2 0 20 .

I n d ika to r

I n d e ks

K ep u a s a n

M a s y a rak a t

( I K M )Ta hu n

2 0 20

d e n ga n

t a rg e t

78 , 76

d a n

re a l i s a si 5,0, s e h in g g a

pe rs e n t a se

c apa i ann ya 9 5 , 34 %

d en g a n

interprestasi

“ s anga t

m e mu a s k a n”.

I nd ika t o r

Terin t e g rasin y a

A p l i k a si

Pe la y an a n

P ub l i k

T a hu n

2 0 20 d e ng a n

t a rg e t

d a n

r e a l i s a si

6 s eh in g g a

pe rs e n t a s e

c a p a i ann y a

12 0,00 %

de n g a n

interprestasi

“ s anga t

m e m ua sk a n ”.

Tabel 3 . 4 9 .

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun

Ini

Dengan Tahun

Lalu Dan Beberapa Tahun

Terakhir

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

2020

REALISASI TAHUN

LALU

PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN REALISASI TAHUN

2020

VS TAHUN

201 8

201 9

201 8

201 9

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

In d eks

Kepu a san

M asya r akat

In d eks

75,09

77,87

76,02

- 3,57

- 1,22

T e r integ r asinya A plikasi

P elay a n a n P u b lik

Ju m lah

100,00

S um b e r

d a t a : B a gian

O r g a ni s asi

T a t alak s a n a

S e k r e t a r i at

K a b u p a t en

K u t ai Ti m ur

T a h un

2 0 20 .

D i n a s K om u n i kasi

I n f o rm a t i ka,

P er sa n dian

St a tistik K a b u p a t en

K u t a i

Ti m ur

T a h un

2 0 20 .

Realisasi pada tahun 2020 sebesar 75,09 dan realisasi pada tahun 2018 sebesar 77,87 dan realisasi tahun 2019 sebesar 76,02 perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun 2018 dan tahun 2019 sebesar 3,57 untuk tahun 2018 dan 1,22 untuk tahun 2019. Artinya antara tahun 2020, 2019 dan 2018 selalu mengalami penurunan.

Indikator T e r integ r asinya A plikasi

P elay a n a n P u b lik

pada tahun 2020 dengan realisasi 6 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 dan 2019 mengalami kenaikan sebesar tahun 10 0,00%

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

Tabel 3 . 5 0 .

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun

Ini

Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam

Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI TAHUN

2020

TARGET RPJMD TAHUN -

PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN -

2020

20 21

2020

20 21

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

In d eks

Kepu a san

M asya r akat

In d eks

75,09

78,76

80,00

95,34

93,86

T e r integ r asinya A plikasi

P elay a n a n P u b lik

Ju m lah

12 0,00

85,71

S um b e r

d a t a : B a gian

O r g a ni s asi

T a t alak s a n a

S e k r e t a r i at

K a b u p a t en

K u t ai Ti m ur

T a h un

2 0 20 .

D i n a s K om u n i kasi

I n f o rm a t i ka,

P er sa n dian

St a tistik K a b u p a t en

K u t a i

Ti m ur

T a h un

2 0 20 .

I nd ika t o r

I n d e ks

K ep u a s a n

M a sy a rak a t

T a h u n

2 0 20

d en g a n

re a l i s a si

75 , 0 9

j i ka

d ib a n d in g k a n de n ga n

t a rg e t

RPJMD

T a hu n

20 20

d a n

T a hu n

2 02 1

pe rs e n t a s e

c a p a ia n n ya

s ebe s a r

95 , 34 %

da n

93 , 86 %.

I nd ika t o r

Terin teg r a sinya

Ap l i k a si

Pe la y an a n

P u b l i k

t ah u n

2 0 20

d e n ga n

r e a l i s a si 6 j i ka d ib a n d in g k a n

d e n g a n

t a rg e t

RPJMD

t a h u n

2 0 20

t e lah

m en c a pa i

t a rg e t

s ebe s a r

12 0,00 %

d a n

t a hu n 20 2 1

p e rse n t a se

c apa i a nn y a

s e b e s a r 85,71 %.

Tabel 3 . 51 .

Analisis Atas E fisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

T e r wujud n ya

Pelayanan

P u b lik

Y a n g

Be r kualitas

97,67

94,34

1,04

S um b e r

d a t a : B a gian

O r g a ni s asi

T a t alak s a n a

S e k r e t a r i at

K a b u p a t en

K u t ai Ti m ur

T a h un

2 0 20 .

D i n a s K om u n i kasi

I n f o rm a t i ka,

P er sa n dian

St a tistik K a b u p a t en

K u t a i

Ti m ur

T a h un

2 0 20 .

Ada p u n

Sa s a ran T e r w u ju d n ya

P e lay a na n

P u b l i k

Y an g

Be rk u a l i t a s

de n g a n

c apa ian

kin e r j a

s e be s a r

97,67 %

da n

pe rse n t a se

pen y e ra p a n

a ng g a r a n s ebe s a

9 4 , 34 %

m e m p u n y a i

ti ng k a t

e fisi e n si s e b e s a r

1,04.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

Analisa atas capaian indikator - indikator kinerja sasaran

ini adalah sebagai berikut

Keberhasilan Indikator Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) pada Tahun 201 8

telah mencapai target namun masih ada hal - hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelayanan kepada masyarakat, yaitu:

Perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat dari unsur pelayanan yang mas ih mendapat persepsi kepuasan terendah atau dibawah rata - rata dimasing - masing Perangkat Dae rah atau Unit Pelayanan Publik

aga r

ti n g k a t k ep u a s a n

masy a rak a t

t e r h a da p

pe la y an a n

l e b ih

b a ik l a gi.

Meningkatkan disiplin dan tanggung jawab petugas melalui pemberian pelatihan service excellent

(pelayanan prima) khususnya bagi Perangkat Daerah yang melayani masyarakat secara langsung, untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja atau motivasi petugas serta menetapkan standarisasi internal sikap layanan dan disiplin kerja.

Perlu mempedomani Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat dan standar pelayanan publik (SPP) dalam memberikan pelayanan serta menindaklanjuti dengan maklumat untuk member ikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada pengguna layanan.

D i pe r l u k a n

upa y a

u n t u k

m en in g k a tk a n

k e p e rcay aa n

m a sy a r a k a t

p en g g u n a

l a y a n a n

t e rh a d a p pe t u ga s

da lam mem b e r i k a n

pe la y an a n .

I nd ika t o r

Terin teg ras i n ya

A p l i k a si

Pe lay a na n

P ub l i k

t e lah

m en c a pa i

t a r g e t

na mu n

m a sih

a d a ha l - ha l

y an g

p e r l u

m e nd apa t

p e rh a ti a n

da lam

pe l a y a n a n

k ep a d a

m a sy a ra k a t

y a i t u

k u r an g n ya pa rtis i pa si m a sy a ra k a t

t e r h ad a p

p en g ad u a n

p a d a

ap l i k a si pe la y an a n

p ub l i k.

Analisis program/kegiatan yang menunjang

Sa s a r a n

Terwuj u dn ya

P e l a y an a n

P ub l i k

Y an g B e rku a l it a s

d en g a n

I nd i k a t o r

I n d e k s

Ke p ua s a n M a sy a rak a t

( I K M ),

Ca p a i a n ini

m e ru pa k a n

k i ne r j a da ri

P ro g ram

P en in g k a t a n

K ua l i t a s

Pe l a y a n a n Pub l i k, da n

I nd ika t o r

Terin teg r a si n ya

Ap l i k a si

Pe la y an a n

P ub l i k

c apa ian

ini

m e ru p a k a n kin e r j a

da ri

P ro g ram Publikasi dan Kemitraan Media dan Sistem Informasi Statistik Daerah.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

3 . 3 .

ANALISA ANGGARAN

Tabel. 3. 52 .

Analisa Anggaran

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

KINERJA

PROGRAM

ANGGARAN

TARGET

RE A LISASI

% CAPAIAN

PAGU

RE A LISASI

% CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

T e r wujud n ya

S D M Y a n g

Be r im a n

Dan B e r ta q wa

K e p a d a T u h an

Y a n g

M a h a

Esa

Rasio

T e m p a t Ibad a h

P e r satuan P e n d u d u k

Rasio

0,010

0,43

100,00

P e m b a n g u n an S a r a n a

d an P r asa r a n a

U m um

89.194.174.690

87.777.200.414

98,41

T e r wuj u d n ya P e n ingk a tan

I n d e ks P e m b a n g u n an

M a n usia

In d eks P e m b a n g u n an M a n usia

In d eks

72,89

73,00

100,15

T e r wujud n ya

Daya S aing

M ela u i P e n ingk a tan

Je n jang P e n didikan

A n g ka

Ha r a p an

L am a

Sekolah

T a h un

12,49

12,89

103,20

Waj i b

B e lajar

12 T a h un

P e n didikan

D a sar &

M e n e n g a h

364.200.000

0,00

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.240.872.707

1.234.253.052

99,47

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

KINERJA

PROGRAM

ANGGARAN

TARGET

RE A LISASI

% CAPAIAN

PAGU

RE A LISASI

% CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

122.443.200

88.384.050

72,18

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

13.216.627.900

12.435.727.170

94,09

Pendidikan Non Formal

2.195.100.000

2.045.887.000

93,20

T e r wujud n ya

Daya S aing

M elalui P e n ingk a tan

De r ajat K eseh a tan

A n g ka

Ha r a p an

Hidup

T a h un

73,34

73,16

99,75

Ob a t

d an P e r b e kalan K eseh a tan

3.833.019.961

3.702.135.653

96,59

Pengawasan Obat dan Makanan

190.025.950

82.190.450

43,25

Perbaikan Gizi Masyarakat

2.508.507.450

1.904.935.059

75,94

Pencegahan dan Penangulangan Penyakit Menular

21.372.948.739

18.725.407.939

87,61

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

KINERJA

PROGRAM

ANGGARAN

TARGET

RE A LISASI

% CAPAIAN

PAGU

RE A LISASI

% CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

2.126.482.200

1.838.067.950

86,44

Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

163.142.900

157.037.567

96,26

Peningkatan

Kesehatan Kerja dan Olahraga

527.401.250

464.682.450

88,11

Kesehatan Tradisional

62.692.950

62.685.300

99,99

Terwujudnya Daya Saing Melalui Peningkatan Taraf Kesejahteraan

P e r sentase Penduduk Miskin

8,69

9,55

90,9 9

K elu ar ga

P r a Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera 1

17,97

20,10

89,40

Keluarga Berencana

1.213.096.402

1.183.324.002

97,55

Pelayanan Kontrasepsi

109.341.650

108.639.900

99,36

Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan 5.170.000

5.170.000

100,00

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

KINERJA

PROGRAM

ANGGARAN

TARGET

RE A LISASI

% CAPAIAN

PAGU

RE A LISASI

% CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Konseling R/M

Meningkatkan Dukungan Operasional Program KKBPK Lini Lapangan (DAK)

1.343.879.288

1.330.558.500

99,01

Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

132.275.516

65.771.400

49,72

Peningkatan Penyuluh & KIE

25.000.000

100,00

Pelayanan Sarana Prasarana Keluarga Berencana

2.884.550

100,00

Operasional Pembinaan Program KB bagi Masyarakat oleh 872.637.480

841.436.800

96,42

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

KINERJA

PROGRAM

ANGGARAN

TARGET

RE A LISASI

% CAPAIAN

PAGU

RE A LISASI

% CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Kader 9PPKBD & Sub PPKBD)

Bina Ketahanan Keluarga Sejahtera

514.840.480

512.063.043

99,46

T ingk a t Penggangguran Terbuka

1,01

0,53

190,57

Peningkatan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Informasi Ketenagakerjaan

256.912.500

255.312.550

99,38

In d eks Pembangunan Gender

In d eks

78,15

76,26

97,58

Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak

430.320.000

203.473.567

47,28

Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

104.700.000

85.651.250

81,81

Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam 131.611.700

106.372.917

80,82

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

KINERJA

PROGRAM

ANGGARAN

TARGET

RE A LISASI

% CAPAIAN

PAGU

RE A LISASI

% CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pembangunan

K ota

L a yak

A n a k

In d eks

M a d ya

P r at am a

77,19

Pemenuhan Hak Anak

347.371.025

314.675.700

90,59

T e r wujud n ya

Daya Saing daerah Berbasis Agribisnis

K o n t r ibusi

S e ktor Pertanian/Perkeb unan Terhadap PDRB

8,71

9,16

105,17

T e r wujud n ya Ketahanan Pangan Berkelanjutan Menuju Kemandirian Pangan

P e n g u at a n Cadangan Pangan

T on

82,35

P e n ingkatan Ketahan Pangan

465.827.780

368.124.350

79,03

M e n ingk a tnya

P e r an BUMD dan Industri Terhadap Peningkatan PAD

P e r tu m b u h a n

L ai n - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1,04

0,09

8,65

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

432.406.922

429.715.797

99,38

Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten atau Kota

4.288.129.680

3.985.441.376

92,94

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

KINERJA

PROGRAM

ANGGARAN

TARGET

RE A LISASI

% CAPAIAN

PAGU

RE A LISASI

% CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

K o n t r ibusi

S e ktor Industri Terhadap PDRB

3,38

3,55

105,03

T e r wujud n ya

Daya Saing Lingkungan Melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur

In d eks Pembangunan Desa

In d eks

58,13

64,12

110,30

Perencanaan Pembangunan Daerah

4.218.698.265

3.768.573.855

89,33

P r o p o r si

Jalan Kondisi Mantap

27,00

51,48

190,67

Pembangunan Jalan

71.696.428.000

71.180.190.595

99,28

T e r wujud n ya

Daya Saing Lingkungan Yang Efektif dan

Efesien

K et a at a n

T e r h a d a p RTRW

100,00

99,94

Perencanaan Tata Ruang

283.294.820

253.536.489

89,50

T e r wujud n ya

Apa r at u r Pemerintahan Yang Profesional

P e r sentase

A S N Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

1,34

1,14

85,07

P em bin a an

d an

Pengembangan Aparatur

1.351.500.000

1.330.293.785

98,43

T e r wujud n ya

T ata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Opini

B P K

P r e d ikat

WTP

100,00

I m ple m e n t a si

S P I

(Sistem Pengendalian Internal Pemerintah)

2.920.402.800

2.920.399.550

100,00

T e r wujud n ya

P elay a n a n Publik 19

In d eks

Kepu a san Masyarakat

In d eks

78,76

75,09

95,34

Peningkatan Kualitas Pelayanan 150.000.000

145.491.839

96,99

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

KINERJA

PROGRAM

ANGGARAN

TARGET

RE A LISASI

% CAPAIAN

PAGU

RE A LISASI

% CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Yang Berkualitas

Publik

T e r integ r asinya Aplikasi Pelayanan Publik

Ju m lah

12 0,00

Sistem Informasi Statistik Daerah

136.460.000

134.983.910

98,92

Publikasi & Kemitraan Media

507.186.681

505.654.383

99,70

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

Tabel. 3. 53 .

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Instansi Pemerintah Kabupaten

Kutai Timur

Tahun

2020

SKPD

ANGGARAN

%CAPAIAN

PAGU

REALISASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

DINAS PENDIDIKAN

361.381.416.743

331.848.971.212

91,83

DINAS KESEHATAN

185.319.130.637

162.529.033.216

87,70

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANGATTA

15.926.463.823

14.832.741.596

93,13

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANGATTA

(BLUD)

69.337.666.832

56.401.296.012

81,34

DINAS PEKERJAAN UMUM

277.497.723.978

265.765.029.989

95,77

DINAS PERTANAHAN & PENATAAN RUANG

50.104.751.585

47.021.683.991

93,85

DINAS PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN

229.740.250.640

215.025.599.425

93,60

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.064.292.600

1.039.868.087

97,71

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELEMATAN

5.848.964.031

5.690.814.911

97,30

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

61.006.611.233

37.728.248.397

61,84

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.182.236.400

3.107.747.730

97,66

DINAS SOSIAL

31.431.544.797

31.327.995.178

99,67

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

SKPD

ANGGARAN

%CAPAIAN

PAGU

REALISASI

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI

3.593.158.000

3.092.346.305

86,06

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK

1.566.726.625

1.245.168.389

79,48

DINAS

KETAHANAN PANGAN

1.514. 663.110

1.215.294.999

80,24

DINAS

LINGKUNGAN HIDUP

52.861.507.369

20.788.503.377

39,33

DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL

2.558.463.750

2.034.350 .668

79,51

DINAS PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & DESA

18.103.391.574

17.524.884.707

96,80

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA

4.753.529.112

4.608.772.152

96,95

DINAS PERHUBUNGAN

12.706.205.605

11.491.800.124

90,44

DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA,PERSANDIAN & STATISTIK

15.498.289.811

14.807.274.950

95,54

DINAS KOPERASI & UKM

898.294.050

852.382.066

94,89

DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

115.361.213.820

113.654.345.083

98,52

DINAS PEMUDA & OLAHRAGA

16.943.661.096

15.977.050.400

94,30

DINAS KEBUDAYAAN

1.702.570.306

1.270.683.312

74,63

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

SKPD

ANGGARAN

%CAPAIAN

PAGU

REALISASI

DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN

1.249.016.192

1.147.011.589

91,83

URUSAN PILIHAN

DINAS KELAUTAN & PERIKANAN

5.454.943.600

4.108.007.761

75,31

DINAS PARIWISATA

3.891.632.307

3.747.968.570

96,31

DINAS PERTANIAN

17.641.546.177

16.336.709.759

92,60

DINAS PERKEBUNAN

4.625.574.064

4.367.133.871

94,41

DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN

12.954.264.237

12.696.424.283

98,01

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

SEKRETARIAT DAERAH

244.404.067.462

237.395.220.499

97,13

SEKRETARIAT DPRD

79.355.000.000

78.488.831.721

98,91

SEKRETARIAT KOPRI

458.820.000

432.293.700

94,22

KECAMATAN & KELURAHAN

KECAMATAN SANGATTA UTARA

4.166.000.000

3.237.950.403

77,72

KECAMATAN SANGATTA SELATAN

3.416.000.000

3.397.221.296

99,45

KECAMATAN BENGALON

700.000.000

694.560.300

99,22

KECAMATAN TELEN

700.000.000

524.993.000

75,00

KECAMATAN KONGBENG

700.000.000

602.080.480

86,01

KECAMATAN MA.BENGKAL

700.000.000

691.131.600

98,73

KECAMATAN SANGKULIRANG

700.000.000

100,00

KECAMATAN MA. WAHAU

700.000.000

699.788.500

99,97

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

SKPD

ANGGARAN

%CAPAIAN

PAGU

REALISASI

KECAMATAN MA. ANCALONG

700.000.000

694.512.325

99,22

KECAMATAN SANDARAN

1.000.000.000

964.539.000

96,45

KECAMATAN BUSANG

1.000.000.000

910.052.000

91,01

KECAMATAN KALIORANG

700.000.000

699.623.500

99,95

KECAMATAN TELUK PANDAN

700.000.000

692.234.450

98,89

KECAMATAN RANTAU PULUNG

700.000.000

687.378.597

98,20

KECAMATAN LONG MESANGAT

700.000.000

653.591.400

93,37

KECAMATAN KAUBUN

700.000.000

698.846.600

99,84

KECAMATAN BATU AMPAR

700.000.000

699.555.000

99,94

KECAMATAN KARANGAN

700.000.000

640.406.700

91,49

INSPEKTORAT DAERAH

4.555.711.700

4.554.783.123

99,98

BADAN PRENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

13.313.996.774

11.588.836.732

87,04

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET

253.276.011.493

244.123.803.947

96,39

BADAN

PENDAPATAN DAERAH

11.887.526.692

11.302.937.407

95,08

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN & PELATIHAN

3.187.508.000

3.108.634.168

97,53

BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN

634.297.560

631.031.478

99,49

JUMLAH

2.216.174.643.785

2.032.799.980.037

91,73

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

3. 4.

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Salah

satu aspek penting dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan

pembangunan adalah sistem pengelolaan keuangan sebagai realisasi dari kebijakan anggaran yang menjamin adanya semangat efisiensi dan efektivi tas anggaran , transparansi dan a kuntabilitas publ ik ,

rasa keadilan masyarakat ,

serta pencapaian kinerja yang optimal .

Seiring dengan Otonomi Daerah maka semangat

desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabil itas mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan ,

khususnya dalam proses pengelolaan keuangan daerah .

Kebijakan um um pengelolaan keuangan daerah didasari atas komitmen bahwa anggaran yang disediakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Timur .

Oleh

karena itu kebijakan pengelolaan keuangan daerah adalah dalam konteks memantapkan desentra l isasi fiskal yang menganut prinsip "Money Follows Function" yaitu pengelolaan keuangan daerah disesuaikan dengan alokasi dan fungsinya dengan dukungan pendanaan melalui

sumber - sumber pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah ,

alokasi dana dari pem erintah pusat ,

dan pemerintah propinsi .

Sehubungan dengan hal tersebut diatas ada tiga kebijakan yang

di i mplementasikan dalam kebijakan pe ngelolaan keuangan daerah yaitu : Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pengelolaan belanja

dan Pengelolaan pembiayaan daerah .

Kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan

pada :

Peni ngkatan Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan otonomi daerah secara luas dan bertanggung j awab mengamanatkan bahwa pelaksanaan pembangunan di daerah sangat ditentuka n oleh kemampuan daerah masing - masing dalam mengusahakan

pembiayaan pembangunannya .

Potensi yang dimiliki daerah sebagai komponen

Pendapatan Asli Daerah

( PAD )

merupakan sumber keuangan yang sangat diharapkan daerah untuk membiayaipembangunannya . Dalam merencanakan target pendapatan daerah memperhatikan

hal - hal berikut ini :

Pendapatan

Asl i

Daerah

(PAD) ditetapkan secara rasional

d engan m empertimbangkan realisasi penerimaan Tahun

lalu ,

potensi ,

kebijakan dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing - masing jenis pendapatan ,

obyek

pendapatan serta rincian obyek pendapatan .

Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah ,

pemerintahan daerah tidak menetapkan kebijakan

yang memberatkan dunia usaha dan

masyarakat .

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

Upaya peningkatan pendapatan asli daerah

dapat

ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah ,

meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemunguta n

pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas ,

kemudahan ,

ketepatan dan kecepatan pelayanan .

Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta

lain - lain

pendapatan yang sah terus

ditingkatkan sesuai dengan potensi

pungutan.

Regulasi P eraturan D aerah tentang Pendapatan Daerah yang tidak

bertentangan dengan kebijakan investasi (Pro Investasi).

Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha milik Daerah

yakni PDAM Kabupaten KutaiTimur dan Bank

Kaltim untuk meningkatkan kontribusi kepada

P emerintah Kabupaten

Kutai

Timur.

Menyelenggarakan pelayanan prima melalui pengadaan sarana dan

prasarana yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan serta pelayanan yang cepat dan sederhana dengan didukung oleh teknologi informasi yang memadai.

Peningkatan Dana Perimbangan

Dana y ang berasal

dari Dana Alokasi Umum ( DAU )

perlu dikelola dengan sebaik - baiknya ,

meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jum lah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat .

Bagi hasil pajak propinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi .

Pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktifitas perekonomian daerah .

Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi maka akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil .

Peningkatan Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah

Salah satu sumber pendapatan daerah yang sah adalah Lain - lain Pendapatan Yang Sah ,

yang meliputi dana hibah ,

dana bagi hasil pajak propinsi , dana bantuan keuangan prov insi .

Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan . Arah pengelolaan belanja daerah berdasarkan pendekatan pada kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan .

Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efesiensi pe nggunaan anggaran .

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

3 . 4 . 1

Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain - Lain Pendapatan yang Sah dengan target pada Tahun

Anggaran 2020

sebesar Rp. 3.558.774.607.930,00

telah terealisasi

Rp. 3 .309.865.794.397,59

atau tercapai 93,01 %, rincian target dan realisasi pendapatan daerah dalam Tahun

2020

adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3 . 54 .

Anggaran

Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur

Tahun

Anggaran 2020

URAIAN

ANGGARAN 2020

REALISASI

2020

PENDAPATAN

4 .1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

168.017.631.105,00

214.011.744.385,59

127,37

4 . 1 . 1

Pendapatan Pajak Daerah

80.000.000 .000,00

114.059.971.335,90

142,57

4 . 1 . 2

Pendapatan Retribusi Daerah

5.747.325.000,00

6.876.867.424,00

119,65

4. 1 . 3

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

6.384.944.000,00

4.154.852.866,57

65,07

4. 1 . 4

Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

75.885.362.105,00

88.920.052.759,12

117,18

4.2

PENDAPATAN TRANSFER

3.139.663.465.735,00

3.029.893.185.012,00

96,50

4.2.1

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

2.589.732.209.735,00

2.503.977.023.693,00

96,69

4. 2 . 1 .1

Bagi Hasil Pajak

199.350.746.000,00

193.251.430.668,00

96,94

4. 2 .1.2

Bagi Hasil Bukan Pajak

1.574.168.439.735,00

1.503.868.305.681,00

95,53

4. 2 .1.3

Dana Alokasi Umum

571.773.275.000,00

570.247.961.000,00

99,73

4. 2 .1.4

Dana Alokasi Khusus

244.439.749.000,00

236.609.326.344,00

96,80

4.2.2

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat L ainnya

33.027.245.000,00

100,00

4.2.2. 3

Dana Penyesuaian

33.027.245.000,00

100,00

4.2.3

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

389.334.011.000,00

379.220.916.319,00

97,40

4.2.3.1

Pendapatan Bagi Hasil Pajak

389.334.011.000,00

379.220.916.319,00

97,40

4.2. 4 . 1

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya

127.570.000.000,00

113.668.000.000,00

89,10

4. 3

LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

251.093.511.090,00

65.960.865.000,00

26,27

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

URAIAN

ANGGARAN 2020

REALISASI

2020

4. 3 .1

Pendapatan Hibah

69.150.198.090,00

65.960.865.000,00

95,39

4. 3 . 3

Pendapatan Lainnya

181.943.313.000,00

0,00

JUMLAH PENDAPATAN

3.558.774.607.930,00

3.309.865.794.397,59

93,01

Sumber: BPKAD

K abupaten Kutai Timur 2020 .

Dari tabel Target dan Realisasi Pendapatan Daerah diatas juga tergambarkan

Realisasi PAD sebesar Rp. 214.011.744.385,59 dari Anggaran

Rp. 1 68.017.631.105,00

atau sebesar 127,37 % .

Pendapatan Transfer

Tahun

2020

yaitu sebesar

96,50 %, direalisasikan sebesar Rp. 3.029.893.185.012,00

dengan anggaran sebesar Rp

3.139.663.465.735,00 .

d an untuk Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi 26,27 % yaitu sebesar Rp

65.960.865.000,00.

Sesuai dengan sumber Dana Perimbangan dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari jenjang pemerintahan yang lebih tinggi ,

yaitu : pemerintah pusat dan provinsi,

maka alokasi dan peningkatannya sangat ditentukan oleh tingkat koordinasi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur di level pemerintahan tersebut . Dalam hal akurasi dan va liditas data dukung pendanaan dan akuntabilitas penganggaran dan pertanggungjawaban terkait dengan pendanaan Dana Perimbangan dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah ,

dengan upaya peningatan kinerja pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur ya ng terus ditingkatkan diharapkan pendapatan dari sumber transfer, ini juga dapat menjadi semakin meningkat di t ahun - t ahun

mendatang.

3. 4 .2

Target Dan Realisasi Belanja Daerah

Kebijakan

umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan penetapan prioritas alokasi anggaran. Selain itu kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai program dan kegiatan

yang secara langsung maupun tidak langsung guna mencapai prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Timur . Penentuan besaran belanja yang dianggarkan harus berlandaskan pada prinsip disiplin angg aran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan

peningkatan sumber - sumber pendapatan sesuai dengan potensi , daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu

mengacu pada

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisien si danefektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan

penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Kebijakan umum belanja daerah Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut :

Belanja Daerah disertai tolak ukur kinerja yang terukur dengan indikator keberhasilan dan sesuai dengan tugas pokok fun g si program serta kegiatan.

Belanja Daerah diupayakan secara cukup dan memadai dalam tugas - tugas umum pemerintahan,

penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Belanja Daerah diupayakan un tuk mendukung tercapainya Visi, Misi, Dan Rencana Strategi Pembangunan baik sifatnya rencana Tahun an maupun rencana jangka menengah.

Dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah, maka arah pengelolaan belanja Kabupaten Kutai Timur harus memperhatika n prinsip - prinsip sebagai berikut :

Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kuali tas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Prioritas

Penggunaan anggaran Tahun

2016 - 2021

diprioritaskan untuk mendanai program prioritas pembangunan diantaranya melalui kegiatan - kegiatan dibidang pendidikan, kesehatan,

kebudayaan, ketersediaan bahan pangan,

penciptaan lapangan kerja, peningkatan peranan perempuan dan penegakan supremasi hukum,

pelestarian dan penyelamatan lingkungan,

peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur .

Tol a k Ukur dan Target Kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan,

keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Optimalisasi Belanja Langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat sesuai

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

5 .

Transparan dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang beriaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari

aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut proses, keluaran dan hasilnya.

Secara spesifik, efisiensi dan efekti vitas belanja harus meliputi pos - pos belanja. Belanja daerah dikelompokkan dalam Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga

yang masing - masing kelompok dirinci ke dalam

beberapa

jenis belanja

seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 3 . 55 .

Anggaran

Dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur

Tahun

Anggaran 2020

URAIAN

ANGGARAN 2020

REALISASI 2020

BELANJA

5.1

BELANJA OPERASI

2.264.116.025.910,00

2.020.677.785.157,05

89,25

5.1.1

Belanja Pegawai

1.183.530.990.772,00

1.047.254.979.350,73

88,49

5.1.2

Belanja Barang dan Jasa

937.413.355.138,00

841.784.502.181,32

89,80

5.1.4

Belanja Subsidi

0,00

5.1.5

Belanja Hibah

143.171.680.000,00

131.638.303.625,00

91,94

5.1.6

Belanja Bantuan Sosial

0,00

5.2

BELANJA MODAL

903.128.779.859,00

845.995.807.422,20

93,67

5.2.1

Belanja Tanah

50.823.360.600,00

48.008.398.800,00

94,46

5.2.2

Belanja Peralatan dan Mesin

235.731.529.896,00

209.685.868.170,20

88,95

5.2.3

Belanja Gedung dan Bangunan

162.887.856.383,00

157.562.287.313,00

96,73

5.2.4

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

417.776.139.759,00

395.789.980.797,00

94,74

5.2.5

Belanja Aset Tetap lainnya

35.909.893.221,00

34.949.272.342,00

97,32

5.3

BELANJA T AK TERDUGA

129.000.000.000,00

98.571.027.223,00

76,41

5.3.1

Belanja Ta k Terduga

129.000.000.000,00

98.571.027.223,00

76,41

TRANSFER

423.667.094.740,00

231.245.857.237,00

54,58

6.2

TRANSFER BANTUAN KEUANGAN

423.667.094.740,00

231.245.857.237,00

54,58

6.2.2

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

423.167.094.740,00

230.784.784.933,00

54,54

6.2.3

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

500.000.000,00

461.072.304,00

92,21

JUMLAH BELANJA

DAN TRANSFER

3.719.911.900.509,00

3.196.490.477.039,25

85,93

Sumber: BPKAD

Kabupaten Kutai Timur Tahun

2020 .

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

Belanja Operasi

terealisasi sebesar Rp.

2.020.677.785.157,05

dari rencana belanja sebesar Rp

2.264.116.025.910,00

atau mencapai 8 9 ,2 5 %, terdiri dari belanja pegawai,

belanja barang da n jasa, dan hibah.

Belanja Modal

terealisasi sebesar Rp

845.995.807.422,20

dari rencana belanja sebesar Rp. 903.128.779.859,00

atau mencapai 9 3, 6 7 %, yang terinci dalam belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, serta

belanja aset tetap lainnya.

3 . 4 . 3

Target Dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun - tahun anggaran berikutnya. Struktur APBD memp erlihatkan bahwa komponen pembiayaan merupakan komponen yang dipergunakan untuk mengantisipasi surplus atau defisit anggaran, artinya bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan anggar an belanja daerah. Kebijakan pembiayaan daerah didasari oleh pandangan bahwa setiap kewajiban yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, secara konsisten dapat dilaksanakan sesuai tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab yang diemban. Pembiayaan Daerah dalam struktur APBD sebagai akibat dari penerapan surplus/defisit anggaran. Oleh karena itu dalam menyusun anggaran pembiayaan akan dipengaruhi oleh kondisi surplus/defisit anggaran dalam penyusunan APBD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa sumber penerimaan Pembiayaan Daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisa hkan. Dengan demikian, besar kecilnya pembiayaan daerah sangat bergantung kepada keempat komponen utama dari sumber pembiayaan tersebut.

Adapun gambaran secara rinci komponen pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Kuta i Timur pada Tahun Anggaran 20 20

dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

Tabel 3 . 5 6 .

Anggaran

Dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Timur

Tahun

Anggaran 2020

URAIAN

ANGGARAN 020

REALISASI 2020

PEMBIAYAAN

7 .1

Penerima

Pembiayaan

166.137.292.579,00

164.230.318.401,31

98,85

7 .1.1

Penggunaan SILPA

166.137.292.579,00

164.230.318.401,31

98,85

7.2

Pengeluaran Pembiayaan

5.000.000.000,00

100,00

7.2.2

Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah

5.000.000.000,00

100,00

Sumber: BPKAD

Kabupaten Kutai Timur Tahun

2020 .

Penerimaan pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Kuta i Timur pada Ta hun Anggaran 20 20

direncanakan Rp

166.137.292.579,00

dan diterealisasikan Rp

164.230.318.401,31 mencapai 98,85%.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

ebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (L K j . IP) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020

d apat disimpulkan bahwa secara umum Pemerin tah Kabupat en Kutai Timur selama Tahun 2020

menunjukkan peningkatan, dalam mewujudkan misi dan tujuan RPJMD Tahun 201 6 - 20 21 ,

Hal ini dapat dilihat dari pencapaiannya p ada Tahun 2020 terdapat 13 (tiga belas) sasaran strategis dan 20 (dua puluh ) indikator kinerja.

Kebe rha silan capaian kinerja Tahun 2020

tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal, terhadap berbagai target yang tercapai maupun tidak tercapai, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur akan melakuka n langkah yang konstrukti f dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama Tahun

2020

akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja, prog ram dan kegiatan agar dapat dicapai lebih baik dari Tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan i nstansi p emerintah sebagai jabaran dari

visi, misi dan strategis i nstansi p emerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasil an dan kegagalan pelaksanaan kegiatan - kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan Pemerint ahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik

berdasarkan prinsip - prinsip transparansi, a kuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hu kum,

kesetaraan, efektif dan efesien. Prinsip - prinsip penyelenggaraan

Pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis y ang ditandai dengan menguatnya k ontrol dari masyarakat t erhadap kinerja pelayanan publik.

Akhirnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKj - IP)

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020

i ni diharapkan dapat menjadi tol o k

ukur kunci keberhasilan dalam pelak sanaan kinerja Pemerintah Kabu pa ten Kutai Timur

dan

menjadi bahan referensi evaluasi perba ikan kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ditahun berikutnya.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20 21

Dalam rangka me w ujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Drs. H. Ardiansya h Sulaiman, M.,Si

Jabatan

: Bupati Kutai Timur

B erjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka me nengah seperti yang telah ditet a pkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasil an dan keg a galan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sangatta, Maret 2021

Bupati

Drs. H. ARDIANSYAH SULAIMAN, M.,Si

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KABUPATEN KUTAI TIMUR

S A S A R A N

S T R AT E G I S

INDIKAT O R

KI N E RJA

S ATU A N

T A R G E T

T e r wujud n ya

S D M

Y a n g

Be r im a n

Dan

B e r ta q wa

K e p a d a

T u h an

Y a n g

M a h a

Esa

Rasio

T e m p a t

I b a d ah

P e r sat u an

P e n d u d u k

Rasio

0,0 13

T e r wujud n ya

P e n ingk a tan

I n d e k s

P e m b a n g u n an

M a n usia

In d eks

Pem b a n g u n a n

M a n usia

In d eks

7 3,30

T e r wujud n ya

Daya

S a ing

M ela u i

P e n ingk a tan

Jenjang

P e n did i kan

A n g ka

Ha r a p an

L am a

S e kolah

T a h un

12, 50

T e r wujud n ya

Daya

S a ing

M elalui

P e n ingk a tan

De r ajat

K eseh a tan

A n g ka

Ha r a p an

Hidup

T a h un

73,3 6

T e r wujud n ya

Daya

S a ing

M elalui

P e n ingk a tan

T a r af

K esejahte r a a n

P e r sentase

P e n d u d u k

M isk i n

8, 45

K elu ar ga

P r a

S e jahte r a

Dan

K elu ar ga

S eja h te r a

16,87

T ingk a t

P e n g a n g g ur an

T e r b u ka

1,0 0

I P G

In d eks

80,00

K ota

L a yak

A n a k

In d eks

M a d ya

T e r wujud n ya

Daya

S a ing

Dae r ah

B e r b a sis

A g r ibisnis

K o n t r ibusi

S e ktor P e r ta n ian/ P e r kebu n an

T e r h a d a p P D R B

8,7 5

T e r wujud n ya

Keta h a n an

P a n g a n

B e r kela n jutan

M e n uju

K e m a n di r i an

P a n g a n

P e n g u at a n

Ca d a n g a n

P a n g a n

T on

M e n ingk a tnya

P e r an

B UMD

Dan In d istri

T e r h a d a p

Penin g kat a n

P A D

P e r tu m b u h a n

L ai n - lain

P e n d a p a tan

A s li

D a er ah

Y a n g

S a h

1,0 1

K o n t r ibusi

S ekt o r

In d u s t r i

T e r h a d a p

P D RB

3, 4 8

T e r wujud n ya

Daya

S a ing

Lin g ku n g a n

M elalui

P e n ingk a tan

K u a litas

Inf r ast r ukt u r

In d eks

Pem b a n g u n a n

Desa

In d eks

58, 37

P r o p o r si

Jalan

K o n d isi

M a nt a p

2 9,00

T e r wujud n ya

Daya

S a ing

Lin g ku n g a n

M elalui P e n g e lolaan

Lingkun g an

Y a n g

E f ektif

Dan E fisien

K et a at a n

T e r h a d a p

R T RW

100,00

T e r wujud n ya

A p ar at u t

P e m e r int a h a n

Yang

P r of e sion a l

P e r sentase

A S N

Y a n g

M e n gikuti

P e n didikan

D a n

Pelatih a n

F o rm al

1,3 2

T e r wujud n ya

T ata

K elola

P e m e r intah a n

Yang

B aik

Opini

B P K

P r e d ikat

WTP

T e r wujud n ya

Pelayanan

P u b lik

Y a n g

B e r kualitas

In d eks

K e p u a san

M a s ya r akat

In d eks

80,00

T e r integ r asinya

A plik a si

P elay a n a n

P u b lik

Ju m lah

Sangatta,

Maret 20 21

Bupati

Drs. H. ARDIANSYAH SULAIMAN, M.,Si

PROGRAM DAN ANGGARAN

TAHUN 2021

(LKj - IP)

KABUPATEN KUTAI TIMUR

PROGRAM

ANGGARAN

( 1 )

( 2 )

( 3 )

Pengembangan Pemukiman

Rp.

1 3.499.737.963

Pengelolaan Pendidikan

Rp.

195.042.626.733

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Rp.

140.292.792.994

Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Rp.

166.250.476.910

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Rp.

1.527.126.080

Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Rp.

719.958.800

Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Rp.

3.110.800.246

Pengendalian Penduduk

Rp.

200.900.000

Pembinaan Keluarga Berencana

Rp.

4.825.568.400

1 0

Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Rp.

902.800.000

1 1

Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Rp.

120.000.000

1 2

Perlindungan Perempuan

Rp.

120.000.000

1 3

Pengelolaan Sistem Data Gender & Anak

Rp.

60.000.000

1 4

Peningkatan Kualitas Keluarga

Rp.

200.000.000

1 5

Program Pemenuhan Hak Anak

Rp.

279.999.700

1 6

Perlindungan Khusus Anak

Rp.

169.999.700

1 7

Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Rp.

644.997.762

1 8

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Rp.

28.176.195.312

Penyelenggaraan Jalan

Rp.

258.298.417.397

Penyelenggaraan Penataan Ruang

Rp.

150.000.000

Sertifikasi, Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Rp.

1.500 .000.000

Penyelengaraan Pengawasan

Rp.

1.947.424.662

Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana

Rp.

250.00 0.000

Aplikasi Informatika

Rp.

1.175.811.090

Total Anggaran

Pendukung

Perjanjian Kinerja

Kabupaten Kutai Timur Tahun 20 21

Rp.

819.465.633.749

Total Anggaran APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun 20 21

Rp.

2.844.283.632.000

Sangatta,

Maret

2021

Bupati

Drs. H. ARDIANSYAH SULAIMAN, M.,Si