Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penamanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023

KATA PENGANTAR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN KUTAI TIMUR

TAHUN 2023

LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun 2023

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu

Alamat : Jl. Pertanian

Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi

Nomor Telepon : 085346379911

W ebsite

: dpmptspkutaitimurkab

E - mail

: dpmptsp@kutaitimurkab.go.id

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

................................ ................................ ...........

i

DAFTAR ISI

................................ ................................ .....................

ii

DAFTAR TABEL

................................ ................................ ..............

iv

DAFTAR GAMBAR

................................ ................................ ...........

v

BAB I

................................ ................................ ...............................

1

PENDAHULUAN

................................ ................................ ...............

1

1.1

Latar Belakang

................................ ................................ ................................ .......

1

1.2

Penjelasan Umum Organisasi

................................ ................................ ..........

2

1.2.1

Struktur Organisasi dan Tata Kerja

................................ ......................

2

1.2.2

Anggaran ................................ ................................ ................................ ...........

4

1.3

Dasar Hukum

................................ ................................ ................................ ..........

4

1.4

Sistematika Laporan Kinerja

................................ ................................ ...........

5

BAB II

................................ ................................ .............................

7

PERENCANAAN KINERJA

................................ ................................

7

2.1

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ................................ ........................

7

2.2

Rencana Kinerja Tahun n

................................ ................................ .................

9

2.3

Perjanjian Kinerja Tahun 2 023 ................................ ................................ .....

10

BAB III

................................ ................................ ..........................

17

AKUNTABILITAS KINERJA

................................ ............................

17

3.1

Capaian Kinerja

................................ ................................ ................................ ...

17

3.1.1

Skala Capaian Kinerja

................................ ................................ ...............

18

3.1.2

Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

18

3.1.3

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir .......................

19

3.1.4

Membandingkan realisasi kinerja

sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

................................ ................................ ........

21

3.1.5

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (j ika ada)

................................ ................................ ................................ ......

22

iii

3.1.6

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

............

22

3.1.7

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

..........................

25

3.1.8

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja .

................................ ...

25

3.2

Realisasi Anggaran

................................ ................................ ...............................

36

BAB IV

................................ ................................ ..........................

44

PENUTUP

................................ ................................ ......................

44

LAMPIRAN

................................ ................................ ....................

47

iv

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1

Perbandingan Anggaran Tahun n - 1 dan Tahun n

.................

4

Tabel 2. 1

Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

.............................

7

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun n

............

8

Tabel 2. 3

Rencana Kinerja Tahun n

................................ .....................

9

Tabel 2. 4

Perjanjian Kinerja Tahun n Perangkat Daerah

....................

10

Tabel 2. 5

Program , Kegiatan,

dan

Sub

Kegiatan Perangkat Daerah

Tahun n ................................ ................................ ...............

11

Tabel 2.6

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun n Perangkat Daerah

................................ ..............................

Error! Bookmark not defined.

Tabel 2. 7

Perubahan Program , Kegiatan,

dan Sub Kegiatan Perangkat

Daerah Tahun n

....................

Error! Bookmark not defined.

Tabel 3. 1

Pengkategorian Capaian Kin erja

................................ .........

18

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama

Tahun n

.........................

18

Tabel 3. 3

Perbandingan Capaian Kinerja

................................ ............

20

Tabel 3.4

Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

................................ .

21

Tabel 3.5

Perbandingan Capaian de ngan Standar Nasional/Provinsi/

Kabupaten/Kota

................................ ................................ .

22

Tabel 3.6

Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

.....................

23

Tabel 3. 7

Perbandingan Pencapaia n Kinerja dan Anggaran Tujuan

dan Sasaran

................................ ................................ .......

25

Tabel 3.8

Analisis Keberha silan dan Kegagalan Program dan

Kegiatan

................................ ................................ .............

25

Tabel 3.9

Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

...........................

36

v

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1. 1

Struktur Organisasi

................................ ..........................

2

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya

guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reform asi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instan si Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Re publik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyu sunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabili tas Kinerja Instansi Pemerintah , setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal t ersebut

maka

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu

diwajibkan untuk menyus un Laporan Kinerja

Akuntabilitas

Instansi Pemerintah (LKj IP).

2

Penyusunan LKJIP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu

Tahun

2023

yang dimaksudkan un tuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tuju an dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,

dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2

Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan den gan struktur organisasi dan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu

:

1.2.1

Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi

serta tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Daerah. DPMPTSP Kabupaten Kutai Timur mempunyai tugas melaksanakan penyusun an dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang Pelayanan Terpadu Satu (PTSP) dan Penanaman Modal Darah dan menyelenggarakan fungsi :

1.

Perumusan kebijakan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

2.

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan peme rintahan daerah dalam bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

3

3.

Pembinaan dan pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

4.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Sub dan Kelompok Fungsional Penanaman Modal dan Kelompo k Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur.

Gambar

1. 1

Struktur Organisas i

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpatu S atu Pintu

Struktur Organisasi

KEPALA

DINAS

SEKRETARIS

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN FUNGSIO NAL

KOORDINATOR JF DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

PENANAMAN MODAL

UPTD

KOORDINATOR JF DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

4

Sumber :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.2.2

Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpatu Satu

Pintu . Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu

:

Tabel 1. 1

Perbandingan Anggaran Tahun n - 1 dan Tahun n

Sumber

Tahun

Jumlah

(1)

(2)

(3)

APBD

Tahun n - 1

Rp

19.989.177.772

AP BD

Tahun n

Rp

20.262.869.721

Sumber Lainnya (Jika Ada)

Rp

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.3

Dasar Hukum

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu

ini disusun berdasarkan beberapa dasar

hukum seb agai berikut :

1.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

2.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah

3.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja In stansi Pemerintah.

4.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

5

5.

Su rat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

6.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Meneng ah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 - 2026;

7.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

8.

Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Ker ja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

1.4

Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kecamatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu

Tahun

2023

ada lah :

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasa n umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama ( strategic

issued) yang sedang dihadapi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III

AKUNTABILIT AS KINERJA

3 . 1

Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

6

3 . 2

Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan ya ng telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV

PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organi sasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1

Perjanjian Kinerja.

2

Lain - lain yang dianggap perlu.

7

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

2.1

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan da ri

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu

adalah

:

1.

Meningka tkan Investasi Kabupaten Kutai Timur

2.

Terwujudnya Tata Kelola Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal yang akuntabel dan berorientasi pada Kepuasan Pelanggan

Berikut adalah indikator

kinerja dan target

kinerja

Tujuan dan Sasaran Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu :

Tabel 2. 2

Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No

Tuj uan

Sasaran

Indikator Kinerja

Target Kinerja Pada Tahun

2021

2022

2023

20 24

2025

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1.2.1

Me nat a Per an Pen unj ang day a sai ng eko no mi ma sya rak at

Investor Berskala Nasionla (PMDN/PMA)

688

722

759

796

836

8

No

Tuj uan

Sasaran

Indikator Kinerja

Target Kinerja Pada Tahun

2021

2022

2023

20 24

2025

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1.2.1

Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

688

722

759

796

836

1.2. 2.1

Mening k atnya Kemamp uan Perekono mian Daerah

Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA

688

722

759

796

836

Sumber : Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu

P eriode

2021 -

2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pe layanan Terpatu Satu Pintu

ada lah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun n

No

Tujuan/ Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Penjelasan

Definisi Operasional

Formulasi/ Rumus Perhitungan

Sumber Data

(1)

(2)

(3)

( 4)

( 5 )

( 6 )

(7)

1.2.1

Menata Peran Penunjang daya saing ekonomi masyaraka t

1.2.1#.1

Investo r Berskal a Nasionl a (PMDN /PMA)

1.2.1

1.2.1#.2

Investo r Berskal a Nasion al (PMDN /PMA)

jumlah

Segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk Jumlah investor berskala nasional(PMD N/PMA)

Penyelen ggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single

9

No

Tujuan/ Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Penjelasan

Definisi Operasional

Formulasi/ Rumus Perhitungan

Sumber Data

(1)

(2)

(3)

( 4)

( 5 )

( 6 )

(7)

melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Submissi on (OSS)

1.2.1.1

Meningkat nya

Kemampu an Perekono mian Daerah

1.2.1.1# 0.1

Investo r Berskal a Nasion al (PMDN /PMA

jumlah

Segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Jumlah investor berskala nasional(PMD N/PMA)

Aplikasi Penyelen ggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submissi on (OSS)

Sumber: Indikator Kinerja Uta ma

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu

Tahun 2023

2.2

Rencana Kiner ja Tahun n

Rencana kinerja

merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2023

termuat di dalam dokumen Renja P erangkat Daerah Tahun 2023 . Berikut Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu

Tahun 2023

:

Tabel 2. 3

Rencana Kinerja Tahun 2023

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu

10

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.2.1

Menata Peran Penunjang daya saing ekonomi masyarakat

Investor Berskala Nasionla (PMDN/PMA)

759

1.2.1

Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

jumlah

759

1.2. 2.1

Meningkatnya Kemampuan Perekonomian Daerah

Invest or Berskala Nasional (PMDN/PMA

jumlah

759

Sumber : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu

tahun 2023

2.3

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan inst ansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya.

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibi ayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan

perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu

tahun 2023

adalah sebagai

berikut:

Tabel 2. 4

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu

Tahun 2023

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1 )

(2)

(3)

(4)

11

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1 )

(2)

(3)

(4)

1.2.1

Menata Peran Penunjang daya saing ekonomi masyarakat

Investor Berskala Nasionla (PMDN/PMA)

759

1.2.1

Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

759

1.2.1.1

Investor Berskala Nasionla (PMDN/PMA

Investo r Berskala Nasional (PMDN/PMA

759

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu

Ta hun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan

Perjanjian Kinerja dan selaras dengan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian progr am, kegiatan , dan sub kegiatan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu :

Tabel 2. 5

Program , Kegiatan,

dan

Sub

Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pel ayanan Terpatu Satu Pintu

Tahun 2023

No.

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

1.2.1 .1.1

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

1450

1.2.1 .1.1. 1

Pengelolaa n Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Data yang Dikelola

2500

1.2.1 .1.1. 1.1

Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelay anan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan

42

12

No.

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

1.2.1 .1.2

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan

100

1.2.1 .1.2. 1

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Terkumpulnya Jumlah Dokumen yang diperlukan

2

1.2.1 .1.2. 1.1

Pen yusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

3

1.2.1 .1.2. 1.2

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1

1.2.1 .1.2. 2

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah ASN dan TK2D yang Mendapatkan Fasilitas Administrasi

97

1.2.1 .1.2. 2.1

Penyediaan Gaji

dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

48

1.2.1 .1.2. 2.2

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

49

1.2.1 .1.2. 2.3

Pelaksanaan Penatausahaan dan Peng ujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

17

1.2.1 .1.2. 2.4

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

2

1. 2.1 .1.2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Jumlah Kegiatan Administrasi Barang 7

13

No.

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

3

pada Perangkat Daerah

1.2.1 .1.2. 3.1

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

1

1.2.1 . 1.2. 4

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

160

1.2.1 .1.2. 4.1

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

2

1.2.1 .1.2. 4 .2

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

115

1.2.1 .1.2. 4.3

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengik uti Pendidikan dan Pelatihan

98

1.2.1 .1.2. 4.4

Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan

Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang -

Undangan

0

1.2.1 .1.2. 5

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Jumlah Kegiatan Administrasi Perangkat Umum

7

1.2.1 .1.2. 5.1

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

7

1.2.1 .1.2. 5.2

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsu ltasi SKPD

35

1.2.1 .1.2. 6

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

4

14

No.

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

1.2.1 .1.2. 6.1

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa K omunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

1

1.2.1 .1.2. 6.2

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

1

1.2.1 .1.2. 7

Pemeliharaan Barang Milik Daerah P enunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

168

1.2.1 .1.2. 7.1

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

45

1.2.1 .1.2. 7.2

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

100

1.2.1 .1.2. 7.3

Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangu Lainnya yang Dipelihara/Direhab

4

1.2.1 .1.2. 8

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah Kegiatan Barang Mi lik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

0

1.2.1 .1.2. 9

Penataan Organisasi

Terkumpulnya Dokumen yang Diperlukan

0

1.2.1 .1.3

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Jumlah Kajian Potensi Daerah (Dokumen)

3

1.2.1 .1.3. 1

Penetapan Pemberian Fasilitas /Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Fasilitas yang Diberikan Kepada Investor

12

15

No.

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

1.2.1 .1.3. 1.1

Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Jumlah Perat uran Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

2

1.2.1 .1.3. 1.2

Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Ke mudahan Berusaha di Daerah

10

1.2.1 .1.3. 2

Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Jumlah Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

1

1.2.1 .1.3. 2.1

Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

Jumlah Peta Potensi Inv estasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

1

1.2.1 .1.4

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Jumlah Kegiatan Promosi

4

1.2.1 .1.4. 1

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Event yang Diikuti

2

1.2.1 .1.4. 1 .1

Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal

Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota

1

1.2.1 .1.4. 1.2

Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promo si Penanaman Modal

4

1.2.1 .1.5

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Indeks Kepuasaan Masyarakat

80

1.2.1 .1.5. 1

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Jumlah

Izin yang Dikeluarkan

3535

1.2.1 .1.5. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan 600

16

No.

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

1.1

Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizi nan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

1.2.1 .1.5. 1.2

Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisas i Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

10

1.2.1 .1.6

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Jumlah Realisasi Investasi PMDN dan PMA (Triliun)

8

1.2.1 .1.6. 1

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabu paten/Kota

Jumlah Pelaku Usaha yang Diawasi

312

1.2.1 .1.6. 1.1

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

Jumlah Kegiatan Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan

40

1.2.1 .1.6. 1.2

Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

300

1.2.1 .1.6. 1.3

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan

40

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu

Tahun 2023

17

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1

Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dar i perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak - pihak yang berwenang menerima l aporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu

selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu

yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peratur an Presiden N omor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Ki nerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pe n capaian target masing - masing indikator tujuan dan sasaran s t rategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 - 2026

dan Perj anjian Kinerja Tahun 2023 . Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Penanam an Modal dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu .

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran

instansi pemerinta h.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan

18

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Insta nsi Pemerintah.

3.1.1

Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capa ian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3. 3

Pengkategorian Capaian Kinerja

No

Kategori/Interpretasi

Rata - Rata % Capaian

1

Sangat Tinggi

91 ≤ 100

2

Tinggi

76 ≤ 90

3

Sedang

66 ≤ 75

4

Rendah

51 ≤ 65

5

Sangat Rendah

≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2

Membandingkan antara target dan realisasi

tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja

Dinas Penan aman Modal dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu

tahun 2023

menunjukan

hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja

Tahun n

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian %

Kategori

Sumber Data

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

( 7)

(8)

1.2.1

Menata Peran Penunjang daya saing ekonomi masyarakat

Investor Berskala Nasionla (PMDN/PMA)

759

3854

507,77

Sangat Tingi

Penyelengg araan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem

19

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian %

Kategori

Sumber Data

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

( 7)

(8)

Online Single Submission (OSS)

1.2.1

Investor Bersk ala Nasional (PMDN/PMA)

Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

759

3854

507,77

Sangat Tingi

Penyelengg araan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS)

1.2.1 .1

Investor Berskala Nasionla (PMDN/PMA

Investor Berskala N asional (PMDN/PMA

759

3854

507,77

Sangat Tingi

Aplikasi Penyelengg araan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS)

Sumber :

Evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Uraian penjelasan tab el :

Realisasi kinerja serta capaian kinerja untuk tahun tahun 2023 ialah 3.854 atau 507,77% dari target yang di tetapkan yang terdiri dari 3.827 UMK dan 27 Non UMK dimana semuanya adalah Penanaman Modal Dalam Negri (PMDN)

3.1.3

Membandingkan antara realisasi k inerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

20

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023

dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023

diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3. 3

Perbandingan Capaian Kinerja

No

Tu juan/ Sasaran

Indikato r Kinerja

Tahun (n - 3)

Tahun (n - 2)

Tahun (n - 1 )

Tahun

(N)

Realia si

Realisa si

Realisa si

Targe t

Realisa si

% Capaia n

(1)

(2)

(3)

( 4 )

( 5 )

( 6 )

(7)

(8)

(9)

1.2.1

Menata Peran Penunjang daya saing ekonomi masyarakat

Investor Berskala Nas ionla (PMDN/PM A)

1.141

1.513

2.140

759

1.2.1

Investor Berskala Nasional (PMDN/PM A)

1.141

1.513

2.140

759

3854

507,77

1.2.1. 1

Meningkatn ya Kemampua n Perekonomi an Daerah

Investor Berskala Nasional (PMDN/PM A

1.141

1.513

2.140

759

3854

507,77

Sumber : Evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Uraian penjelasan tabel :

Realisasi kinerja serta capaian kinerja untuk tahun n - 3 yaitu tahun 2020 ialah 1.141 dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)

Realisasi kinerja serta capaian kiner ja untuk tahun n - 2 yaitu pada tahun 2021 ialah 1.513 dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)

Realisasi kinerja serta capaian kinerja untuk tahun n - 1 yaitu

21

No

Tu juan/ Sasaran

Indikato r Kinerja

Tahun (n - 3)

Tahun (n - 2)

Tahun (n - 1 )

Tahun

(N)

Realia si

Realisa si

Realisa si

Targe t

Realisa si

% Capaia n

(1)

(2)

(3)

( 4 )

( 5 )

( 6 )

(7)

(8)

(9)

pada tahun 2022 ialah 2.140 dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)

3.1.4

Membandingkan realisasi kinerja sampai d engan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023

dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu

periode 2021 - 2026

diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.

Tujuan/

Sasaran

Indikator Kinerja

Realisasi Kinerja Tahun n

Target Akhir Rencana Strategis

Tingkat Kemajuan

(1)

(2)

(3 )

(4)

(5)

(6) =4/5*100

1.2.1

Menata Peran Penunjang daya saing ekonomi masyarakat

Investor Berskala Nasionla (PMDN/PMA)

3854

759

507,77

1.2.1

Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

3854

759

507,77

1.2.1. 1

Meningkatn ya Kemampua n Perekonomi an Daer ah

Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA

3854

759

507,77

22

Sumber : Evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Uraian penjelasan tabel :

Capaian sasaran strategis ini terdiri dari 3.827 Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan 27 Non Us aha Mikro dan Kecil (UMK)

3.1.5

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023

dengan standar

nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Prov insi/ Kabupaten /Kota

No

Tujuan/

Sasaran

Indikator Kinerja

Realisasi Tahun n

Standar Nasional /

Provinsi/

Nama Daerah

Lain

% Capaian

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) =4/5*100

1.2. 1

Menata Peran Penunjang daya saing ekonomi masyarakat

Investor Berskala Nasionla (PMD N/PMA)

3854

507,77

1.2. 1

Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

3854

507,77

1.2. 1.1

Meningkatnya Kemampuan Perekonomian Daerah

Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA

3854

507,77

Sumber : Evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sat u Pintu

3.1.6

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

23

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disa jikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No

Tujuan/ Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Capaian

Analisis Keberhasilan/ Kegagalan

Solusi yang dilakukan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1. 2. 1

Menata Peran Pen unjan g daya saing ekonomi masyarak at

Investor Berskala Nasionla (PMDN/PMA )

759

3854

507,77

1.

1.

Adanya Sosisali sasi/Bi mtek OSS kepada masyar akat/p elaku usaha

2.

Kemud ahan dalam menga kses perizin an melalui OSS RBA

3.

Dipersy aratka nnya NIB untuk pengur usan kredi t di bank

24

No

Tujuan/ Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Capaian

Analisis Keberhasilan/ Kegagalan

Solusi yang dilakukan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1. 2. 1

Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA )

759

3854

507,77

1. 2. 1. 1

Meningka tnya Kemampu an Perekono mian Daerah

Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA

759

3854

507,77

2.

4.

Adanya Sosisali sasi/Bi mtek OSS kepada masyar akat/p elaku usaha

5.

Kemud ahan dalam menga kses perizin an melalui OSS RBA

6.

Dipersy aratka nnya NIB untuk pengur usan kredit di bank

Sumber : Evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

25

3.1.7

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian e fisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3. 7

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.

Tujuan/

Sasaran

Indikator Kinerja

Anggaran

Efisiensi

Target

Realisasi

%

Capaian

Anggaran

Realisasi

% Capaian

(Rp.)

(Rp.)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1.2. 1

Menata Peran Penunjang daya saing ekonomi masyarakat

759

20.262.869. 721

18.015.26 0.234

88,91

1.2. 1

759

3854

507,77

20.262.869. 721

18.015.26 0.234

88,91

1.2. 1.1

Meningkatn ya Kemam pua n Perekonomi an Daerah

759

3854

507,77

20.262.869. 721

18.015.26 0.234

88,91

Sumber : Evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Uraian penjelasan tabel:

Capaian kinerja

melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 3.854

N IB

yang dimana target awal sebesar 759

NIB, dengan realisasi 18.015.260.234 dengan anggaran 10.703.535.273

3.1.8

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja .

Analisis program/kegiatan yang menunjang keber hasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

26

No.

Tujuan / Sasaran

Indikat or Kinerja

Capa ian

%

Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja

Cap a ian

%

Menunj ang/

Tidak Menunj ang

Anali sis

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

( 9 )

1.2.1

Menata Peran Penunjan g daya saing ekonomi masyara kat

Investor Berskal a Nasionla (PMDN/ PMA)

1.2.1

Investor Berskal a Nasional (PMDN/ PMA)

507, 77

1.2.1.1. 1

Men ingk atnya Kemamp uan Perekono mian Daerah

Investor Berskal a Nasional (PMDN/ PMA

507, 77

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

1.2.1.1. 1.1

Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Peri zinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Data yang Dikelola

1.2.1.1. 1.1.1

Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha

27

No.

Tujuan / Sasaran

Indikat or Kinerja

Capa ian

%

Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja

Cap a ian

%

Menunj ang/

Tidak Menunj ang

Anali sis

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

( 9 )

Terintegrasi Secara Elektronik

Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatka n

1.2.1.1. 2

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA

C akupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan

1.2.1.1. 2.1

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Terkumpulny a Jumlah Dokumen yang diperlukan

1.2.1.1. 2.1.1

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Dae rah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.2.1.1. 2.1.2

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyu sunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

28

No.

Tujuan / Sasaran

Indikat or Kinerja

Capa ian

%

Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja

Cap a ian

%

Menunj ang/

Tidak Menunj ang

Anali sis

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

( 9 )

Kinerja SKPD

1.2.1.1. 2.2

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah ASN dan TK2D yang Mendapatkan Fasilitas Administrasi

1.2.1.1. 2.2.1

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang

Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.1.1. 2.2.2

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

100,0 0

1.2.1.1. 2.2.3

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SK PD

Jumlah Dokumen Penatausaha an dan Pengujian/Ve rifikasi Keuangan SKPD

100,0 0

1.2.1.1. 2.2.4

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

100,0 0

1.2.1.1. 2.3

Adm inistrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Jumlah Kegiatan Administrasi Barang pada

29

No.

Tujuan / Sasaran

Indikat or Kinerja

Capa ian

%

Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja

Cap a ian

%

Menunj ang/

Tidak Menunj ang

Anali sis

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

( 9 )

Daerah

Perangkat Daerah

1.2.1.1. 2.3.1

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Penatausaha an Barang Milik Daerah pada SKPD

100,0 0

1.2.1.1. 2.4

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

100,0 0

1.2.1.1. 2.4.1

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan nya

100,0 0

1.2 .1.1. 2.4.2

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

87,83

1.2.1.1. 2.4.3

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fu ngsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

58,16

1.2.1.1. 2.4.4

Sosialisasi Peraturan Perundang - Jumlah Orang yang Mengikuti

30

No.

Tujuan / Sasaran

Indikat or Kinerja

Capa ian

%

Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja

Cap a ian

%

Menunj ang/

Tidak Menunj ang

Anali sis

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

( 9 )

Undangan

Sosialisasi Peraturan Perundang -

Undangan

1.2.1.1. 2.5

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Jumlah Kegiatan Admi nistrasi Perangkat Umum

100,0 0

1.2.1.1. 2.5.1

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

14,29

1.2.1.1. 2.5.2

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Pen yelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

97,14

1.2.1.1. 2.6

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

100,0 0

1.2.1.1. 2.6.1

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang 2.000, 00

31

No.

Tujuan / Sasaran

Indikat or Kinerja

Capa ian

%

Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja

Cap a ian

%

Menunj ang/

Tidak Menunj ang

Anali sis

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

( 9 )

Disediakan

1.2.1.1. 2.6.2

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang

Disediakan

2.300, 00

1.2.1.1. 2.7

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

93,45

1.2.1.1. 2.7.1

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya P emeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

95,56

1.2.1.1. 2.7.2

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

110,0 0

1.2.1.1. 2.7.3

Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung 100,0 0

32

No.

Tujuan / Sasaran

Indikat or Kinerja

Capa ian

%

Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja

Cap a ian

%

Menunj ang/

Tidak Menunj ang

Anali sis

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

( 9 )

atau Bangunan Lainnya

Kantor atau Bangu Lainnya yang Dipelihara/D irehab

1.2.1.1 . 2.8

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

1.2.1.1. 2.9

Penataan Organisasi

Terkumpulny a Dokumen yang Diperlukan

1.2.1.1. 3

PROGRAM PENGEMBANGA N IKLIM

PENANAMAN MODAL

Jumlah Kajian Potensi Daerah (Dokumen)

100,0 0

1.2.1.1. 3.1

Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Fasilitas yang Diberikan Kepada Investor

100,0 0

1.2.1.1 . 3.1.1

Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Jumlah Peraturan Daerah/Provi nsi dalam Pemberian Fasilitas/Inse ntif dan Kemudahan Penanaman 100,0 0

33

No.

Tujuan / Sasaran

Indikat or Kinerja

Capa ian

%

Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja

Cap a ian

%

Menunj ang/

Tidak Menunj ang

Anali sis

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

( 9 )

Modal

1.2.1.1. 3.1.2

Evaluasi Pelaksanaan Pembe rian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah

100,0 0

1.2.1.1. 3.2

Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Jumlah Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/K ota

100,0 0

1.2.1.1. 3.2.1

Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/K ota

100,0 0

1.2.1.1. 4

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Jumlah Kegiatan Promo si

50,00

1.2.1.1. 4.1

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Event yang Diikuti

100,0 0

1.2.1.1. 4.1.1

Penyusunan Strategi Promosi Jumlah Peraturan 100,0 0

34

No.

Tujuan / Sasaran

Indikat or Kinerja

Capa ian

%

Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja

Cap a ian

%

Menunj ang/

Tidak Menunj ang

Anali sis

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

( 9 )

Penanaman Modal

Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/K ota

1.2.1.1. 4.1.2

Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal

50,00

1.2.1.1. 5

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Indeks Kep uasaan Masyarakat

106,4 2

1.2.1.1. 5.1

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Jumlah Izin yang Dikeluarkan

140,1 4

1.2.1.1. 5.1.1

Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 642,3 3

35

No.

Tujuan / Sasaran

Indikat or Kinerja

Capa ian

%

Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja

Cap a ian

%

Menunj ang/

Tidak Menunj ang

Anali sis

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

( 9 )

Terintegrasi Secara Elektronik

Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Seca ra Elektronik

1.2.1.1. 5.1.2

Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Inse ntif Daerah

150,0 0

1. 2.1.1. 6

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Jumlah Realisasi Investasi PMDN dan PMA (Triliun)

150,2 5

1.2.1.1. 6.1

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Pelaku Usaha yang Diawasi

6 ,41

1.2.1.1. 6.1.1

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

Jumlah Kegiatan Usaha yang Melakukan Koordinasi dan 160,0 0

36

No.

Tujuan / Sasaran

Indikat or Kinerja

Capa ian

%

Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja

Cap a ian

%

Menunj ang/

Tidak Menunj ang

Anali sis

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

( 9 )

Sinkronisasi Pengawasan

1.2.1.1. 6.1.2

Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Mo dal

Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

104,0 0

1.2.1.1. 6.1.3

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan

115,0 0

Sumber : Evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3.2

Realisasi Anggaran

Dalam realisasi

realisasi anggaran

memuat penjelasan terkait

anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk

mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja

diurai kan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.

Program/Kegiatan

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

% Capaian

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.2. 1.1. PROGRAM PENGELOLAAN DAT A 660.000.000

572.237.942

86,70

37

No.

Program/Kegiatan

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

% Capaian

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

1.2. 1.1. 1.1

Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

660.000.000

572.237.942

86,70

1.2. 1.1. 1.1. 1

Pengolahan, Penya jian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

660.000.000

572.237.942

86,70

1.2. 1.1. 2

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

15.366.356. 721

13.917.641.256

90,57

1.2. 1.1. 2.1

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

404.900.000

347.567.580

85,84

1.2. 1.1. 2.1. 1

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

185.000.000

157.685.500

85,24

1.2. 1.1. 2.1. 2

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 219.900.000

189.882.080

86,35

38

No.

Program/Kegiatan

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

% Capaian

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Kinerja SKPD

1.2. 1.1. 2.2

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

10.315.569.721

9.404.840.085

91,17

1.2. 1.1. 2.2. 1

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

7.926.031.927

7.596 .313.992

95,84

1.2. 1.1. 2.2. 2

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

2.159.437.794

1.581.368.393

73,23

1.2. 1.1. 2.2. 3

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

130.100.000

128.403.000

98,70

1.2. 1.1. 2.2. 4

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

100.000.000

98.754.700

98,75

1.2. 1.1. 2.3

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

147.700.000

133.212.000

90,19

1.2. 1.1. 2.3. 1

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

147.700.000

133.212.000

90,1 9

1.2. 1.1. 2.4

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

769.474.400

697.736.030

90,68

1.2. 1.1. 2.4. 1

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

68.809.000

66.447.000

96,57

39

No.

Program/Kegiatan

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

% Capaian

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.2. 1.1. 2.4. 2

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

116.52 5.000

96.599.860

82,90

1.2. 1.1. 2.4. 3

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

584.140.400

534.689.170

91,53

1.2. 1.1. 2.4. 4

Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan

0

0

1.2. 1.1. 2.5

Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.313.023.121

1.0 59.680.817

80,71

1.2. 1.1. 2.5. 1

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

601.462.121

577.836.600

96,07

1.2. 1.1. 2.5. 2

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

711.561.000

481.844.217

67,72

1.2. 1.1. 2.6

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemer intahan Daerah

514.180.000

440.930.899

85,75

1.2. 1.1. 2.6. 1

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

170.000.000

160.290.099

94,29

1.2. 1.1. 2.6. 2

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

344.180.000

280.640.800

81,54

1.2. Pe meliharaan Barang 1.901.509.479

1.833.673.845

96,43

40

No.

Program/Kegiatan

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

% Capaian

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.1. 2.7

Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.2. 1.1. 2.7. 1

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

351.830.904

314.001.545

89,25

1.2. 1.1. 2.7. 2

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

230.000.000

214.855.600

93,42

1.2. 1.1. 2.7. 3

Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.319.678.575

1.304.816.700

98,87

1.2. 1.1. 2.8

Pengadaan Barang M ilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.2. 1.1. 2.9

Penataan Organisasi

1.2. 1.1. 3

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

1.948.764.000

1.608.514.618

82,54

1.2. 1.1. 3.1

Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah 1.548.764.000

1.289.940.493

83,29

41

No.

Program/Kegiatan

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

% Capaian

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Kabupaten/Kota

1.2. 1.1. 3.1. 1

Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

1.478.764.000

1.247.063.693

84,33

1.2. 1.1. 3.1. 2

Evaluasi Pelaksanaan P emberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

70.000.000

42.876.800

61,25

1.2. 1.1. 3.2

Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

400.000.000

318.574.125

79,64

1.2. 1.1. 3.2. 1

Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

400.000 .000

318.574.125

79,64

1.2. 1.1. 4

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

495.000.000

435.832.123

88,05

1.2. 1.1. 4.1

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

495.000.000

435.832.123

88,05

1.2. 1.1. 4.1. 1

Penyusunan Strat egi Promosi Penanaman Modal

195.000.000

172.217.348

88,32

1.2. 1.1. 4.1. 2

Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

300.000.000

263.614.775

87,87

42

No.

Program/Kegiatan

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

% Capaian

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.2. 1.1. 5

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

1.040.349.000

839.769.852

80,72

1.2. 1.1. 5.1

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

1.040.349.000

839.769.852

80,72

1.2. 1.1. 5.1. 1

Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sist em Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

720.000.000

595.607.185

82,72

1.2. 1.1. 5.1. 2

Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

320.349.000

244.162.667

76,22

1.2. 1.1. 6

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

752.400.000

641.264.443

85,23

1.2. 1.1. 6.1

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

752.400.000

641.264.443

85,23

1.2. 1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi 120.000.000

112.260.874

93,55

43

No.

Program/Kegiatan

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

% Capaian

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

6.1. 1

Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Moda l

1.2. 1.1. 6.1. 2

Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

384.400.000

340.906.269

88,69

1.2. 1.1. 6.1. 3

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

248.000.000

188.097.300

75,85

Sumber : Evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

44

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu

Tahun

2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas pe nyelenggaraan pemerintah yang baik ( Good Governance ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu

Tahu n 2023 . Pe nyusunan

LKjIP ini merupakan langkah ya ng baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabili tas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah ( LKjIP )

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu

Tahun 20 23 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu

dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan

dan kegagalan.

Hasil laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu

tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu memiliki 6 sasaran strategis dengan 5 sasaran strategis tercap ai dan 1 sasaran strategis tidak tercapai.

2.

Faktor penghambat keberhasilan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu adalah :

a.

Terdapat Potensi Unggulan Daerah Lainnya

yang belum di buat Videonya karena keterbatasan Anggaran

b.

Terdapat ba nyak agenda Promosi Tahunan yang tidak bisa diikuti seperti Apkasi, dll karena terbatasnya anggaran

c.

Ketergantungan data Triwulan 4 ( oktober s/d desember ) untuk menyimpulkan besaran Realisasi Investasi Final Tahun 2023

45

d.

Sumber Pembiayaan kegiatan berasal d ari DAK dari Kementrian Investasi hanya sebatas pembiayaan Peserta, belum include Honor Kepanitiaan, MC dll

e.

Jaringan internet yang kurang mendukung untuk mencari titik lokasi perusahaan.

f.

Nama perusahaan tidak ditemukan termasuk lokasinya

g.

Keterbatasan waktu

pemantauan

3.

Rekomendasi langkah - langkah perbaikan kedepan yang perlu dilaku k an oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu

adalah sebagai berikut:

1.

Perlu alokasi anggaran

memadai untuk kegiatan berkelanjutan seperti pembuatan video unggulan

daerah lainnya sebagai alat promosi daerah serta alokasi anggaran untuk mengikuti beberapa Event Pameran/Expo dalam dan luar daerah.

2.

Peningkatan kualitas pelayanan dan mengkoordinasikan lebih awal permasalahan yang di hadapi dengan pihak terkait ( OPD, BK PM, dan Pihak Perusahaan) yang menjadi Lokus

3.

Menyusun

rencana aksi tindak lanjut perbaikan

atas rekomendasi langkah - langkah perbaikan diatas .

Dengan tersusunnya L aporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu

ini, diharapkan dapat m emberikan gambaran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu

kepad a pihak - pihak t erkait baik sebagai stakeholder

ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun

.

47

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20 2 3

Januari, 20 2 3

PERJANJIAN KINERJA (PK)

KEPALA DINAS

PERJANJIAN KINERJA (PK)

BAGIAN SEKRETARIAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 202 3

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

:

Nora Ramadhani, SH., MH.

Pangkat

:

Pembina / IV a

NIP

:

NIP. 19720330 200502 1 001

Jabatan

:

Sekretaris

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

:

Ir. Teguh B. Santoso, MT.

Pangkat

:

Pembina Utama Muda / IV c

NIP

:

19660304 199703 1 005

Jabatan

:

Kepala Dinas

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 202 3

ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian peng hargaan dan sanksi.

Sangatta,

Januari 202 3

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Dinas ,

Ir. Teguh B. Santoso, M.T

Pembina Utama Muda / IV c

NIP. 19660304 199703 1 005

Sekretaris ,

Nora Ramadhani, SH., MH.

Pembina / IV a

NIP. 19720330 200502 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 202 3

SKPD

No

Sasaran

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

1.

Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana, Perubahan Pola Pikir (mindset) dan budaya kerja (Cultureset) aparatur, dan kapasitas kelembagaan DPMPTSP melalui sistem, Proses, Prosedur Kerja yang Jelas, Efektif, Efisien, Terukur dan akuntabel dalam rangka peningkatan pelayanan publik



Jumlah Dokumen Renja dan Renstra



Jumlah ASN



Jumlah TK2D



Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD



Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD



Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD



Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran



Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD



Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD



Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD



Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian



Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan



Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan



Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan



Juml ah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan



Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu



Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

 � Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan



3 Dokumen



53 Orang



62 Orang



1 Laporan



17 Dokumen



1 Laporan



12 Laporan



2 Dokumen



1 Dokumen



2 Laporan



2 Laporan



1 Laporan



115 Laporan



15 Orang



30 Orang



3 Paket



2 Paket



1 Laporan



20



1 Laporan



Juml ah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan



Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya



Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara



Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi



1 Laporan



45 Unit



40 Unit



2 Unit

No

Program

Anggaran

Keterangan

1.

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

315.000.000

2.

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

9.366.437.626

3.

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

169.500.000

4.

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

313.600.000

5.

Administrasi Umum Perangkat Daerah

881.592.000

6.

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

324.880.000

7

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

980.428.000

Sangatta,

Januari 202 3

Kepala Dinas,

Sekretaris,

Ir. Teguh B. Santoso, M.T

Pembina Utama Muda/IVc

NIP . 19660304 199703 1 005

Nora Ramadhani, SH., MH.

Pembina / IV a

NIP. 19720330 200502 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 202 3

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

:

Sitti Sulhan Azikin, ST., M. Si.

Pangkat

:

Penata Tk. I / III d

NIP

:

19761123 200701 2 014

Jabatan

:

Kasubag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

:

Nora Ramadhani, SH., MH.

Pangkat

:

Pembina / IV a

NIP

:

NIP. 19720330 200502 1 001

Jabatan

:

Sekretaris

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 202 3

ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan . Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini da n mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta,

Januari 202 3

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Sekretaris ,

Nora Ramadhani, SH., MH.

Pembina / IV a

NIP. 19720330 200502 1 001

Kasubag . Umum dan Kepe gawaian

Sitti Sulhan Azikin, ST., M. Si.

Penata Tk. I / III d

NIP. 19761123 200701 2 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 202 3

SKPD

No

Sasaran

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

1.

Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan P r asarana,

P e rubahan Pola Pikir (mindset) dan budaya kerja (Cultureset) aparatur, dan kapasitas kelembagaan DPMPTSP melalui sistem, P r oses,

Prosedur Kerja yang Jelas, Efektif, Efisien, Terukur dan akunt abel dalam rangka peningkatan pelayanan publik



Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD



Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah p ada SKPD



J umlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD



Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian



Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan



J umlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan



Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan



Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan



Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu



J umlah Laporan Pe nyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

 � J umlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

 � Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

 � Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan di bayarkan Pajaknya

 � Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

 � Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi



1 Dokumen



2 Laporan



2 Laporan



1 Laporan



1 15

Laporan



15 Orang



30 Orang



3 Paket



2 Paket



1 Laporan



20



1 Laporan



1 Laporan



45 Unit



40 Unit



2 Unit

No

Sub Kegiatan

Anggaran

Keterangan

1.

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

7.746.437.626

2

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

1.400.000.000

3 .

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

169.500.000

No

Sub Kegiatan

Anggaran

Keterangan

4 .

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

123.600.000

5 .

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

155.000.000

6 .

S osialisasi Peraturan Perundang - Undangan

35.000.000

7 .

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

444.847.000

8.

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

436.745.000

9.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

50.000.000

10.

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

274.880.000

11.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

200.000.000

12.

P emeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

100.000.000

13.

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

680.428.000

Sangatta,

Januari 202 3

Sekretaris ,

Nora Ramadhani, SH., MH.

Pembina / IV a

NIP. 19720330 200502 1 001

Kasubag . Umum dan Kepegawaian

Sitti Sulhan Azikin, ST., M. Si.

Penata Tk. I / III d

NIP. 19761123 200701 2 014

TargetRpTargetRpTargetRpTargetRpTargetRpTargetRp1.Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan � Laporan Kuangan2181PROGRAM PENUNJANG �URUSAN PEMERINTAH �DAERAH KABUPATEN/KOTACakupan Pelayanan Administrasi �Perkantoran dan Laporan Keuangan100%9,476,902,400 100%10,076,973,000 100%12,726,973,000 100%14,847,973,000 100%16,251,973,000 100%18,941,973,000 218012.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahTerlaksananya Perencanaan, �Penganggatan, dan Evaluasi Kinerja �Perangkat Daerah100% 111,604,800 100% 100,000,000 100% 125,000,000 100% 175,000,000 100% 426,973,000 100% 526,973,000 218012.02Administrasi Keuangan Perangkat �DaerahTerlaksananya Administrasi Keuangan �Perangkat Daerah100% 7,606,023,975 100% 8,160,000,000 100% 8,370,000,000 100% 8,720,000,000 100% 9,070,000,000 100% 9,420,000,000 218012.03Administrasi Barang Milik Daerah �pada Perangkat DaerahTerlaksananya Administrasi Barang �Milik Daerah pada�Perangkat Daerah100% 30,000,000 100% 220,000,000 100% 320,000,000 100% 531,000,000 100% 745,000,000 100% 930,000,000 218012.05Administrasi Kepegawaian �Perangkat DaerahTerlaksananya Administrasi �Kepegawaian Perangkat Daerah100% 171,497,600 100% 530,000,000 100% 915,000,000 100% 1,315,000,000 100% 1,715,000,000 100% 2,115,000,000 218012.06Administrasi Umum Perangkat �DaerahTerlaksananya Administrasi Umum �Perangkat Daerah100% 98,350,600 100% 340,000,000 100% 725,000,000 100% 1,125,000,000 100% 1,525,000,000 100% 2,480,000,000 218012.07Pengadaan Barang Milik Daerah �Penunjang Urusan Pemerintah �DaerahTersedianya Barang Milik Daerah �Penunjang Urusan Pemerintah100%- 100%- 100%860,000,000 100%1,060,000,000 100%660,000,000 100%810,000,000 218012.08Penyediaan Jasa Penunjang �Urusan Pemerintahan DaerahTerlaksananya Penyediaan Jasa �Penunjang Urusan Pemerintah Daerah100% 1,037,176,225 100% 210,000,000 100% 560,000,000 100% 720,000,000 100% 860,000,000 100% 1,010,000,000 218012.09Pemeliharaan Barang Milik �Daerah Penunjang Urusan �Pemerintahan DaerahTerlaksananya Pemeliharaan Barang �Milik Daerah Penunjang Urusan �Pemerintah Daerah100% 422,249,200 100% 440,000,000 100% 750,000,000 100% 1,050,000,000 100% 1,250,000,000 100% 1,650,000,000 218012.13Penataan OrganisasiTerlaksananya Penataan Organisasi100%- 100% 76,973,000 100% 101,973,000 100% 151,973,000 0% - 0% - 1.Meningkatnya investor dan nilai realisasi investasi serta �serapan tenaga kerja21802PROGRAM PENGEMBANGAN �IKLIM PENANAMAN MODALJumlah peta potensi dan peluang �investasi daerah yang disusun1 Laporan224,925,000 1 Laporan280,000,000 1 Laporan300,000,000 1 Laporan300,000,000 1 Laporan300,000,000 1 Laporan330,000,000 2.Meningkatnya investasi �melalui layanan perizinan 218022.01Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang �Penanaman Modal yang menjadi �Kewenangan Daerah �Kabupaten/KotaJumlah Fasilitas yang Diberikan Kepada �Investor12 Fasilitas 124,999,900 12 Fasilitas 100,000,000 12 Fasilitas 200,000,000 12 Fasilitas1,000,000,000 12 Fasilitas800,000,000 12 Fasilitas750,000,000 218022.02Pembuatan Peta Potensi Investasi �Kabupaten/KotaJumlah Kajian Potensi Daerah1 Laporan 99,925,100 2 Laporan 180,000,000 3 Laporan 100,000,000 4 Laporan 300,000,000 4 Laporan 3,000,000,000 4 Laporan 2,100,000,000 21803PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODALJumlah promosi yang �diselenggarakan2 Laporan 49,980,800 3 Laporan 230,000,000 4 Laporan1,800,000,000 4 Laporan1,670,000,000 4 Laporan1,750,000,000 4 Laporan1,520,000,000 218032.01Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi �Kewenangan Daerah �Kabupaten/KotaJumlah Promosi yang diikuti1 Laporan49,980,800 2 Laporan230,000,000 2 Laporan1,800,000,000 5 Laporan1,670,000,000 5 Laporan1,750,000,000 5 Laporan1,520,000,000 21804PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODALIndeks Kepuasaan Masyarakat76- 77400,000,000 78575,000,000 82775,000,000 83975,000,000 841,175,000,000 218042.01Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu �Pintu dibidang Penanaman Modal �yang menjadi Kewenangan �Daerah Kabupaten/ KotaJumlah Izin yang Dikeluarkan0 Perizinan- 3.520 Perizinan400,000,000 3.535 Perizinan575,000,000 3.550 Perizinan775,000,000 4.565 Perizinan975,000,000 5.080 Perizinan1,175,000,000 21805PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN �MODALJumlah Realisasi Investasi PMDN �dan PMA (Triliun)3,01 Triliun 335,165,000 3,32 Triliun 600,000,000 3,48 Triliun675,000,000 9 Triliun825,000,000 9,5 Triliun975,000,000 10 Triliun1,125,000,000 218052.01Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi �Kewenangan Daerah �Kabupaten/KotaJumlah Pelaku Usaha yang Diawasi230 Pelaku Usaha 335,165,000 272 Pelaku Usaha 600,000,000 312 Pelaku Usaha 675,000,000 352 Pelaku Usaha 825,000,000 392 Pelaku Usaha 975,000,000 432 Pelaku Usaha 1,125,000,000 21806PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM �INFORMASI PENANAMAN �MODALJumlah Data yang Dikelola688 Izin99,999,800 722 Izin600,000,000 759 Izin625,000,000 1.500 Izin675,000,000 1.600 Izin725,000,000 1.700 Izin775,000,000 218062.01Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang �Terintegrasi pada Tingkat Daerah �Kabupaten/KotaJumlah Data yang Dikelola689 Izin99,999,800 723 Izin600,000,000 760 Izin625,000,000 1.500 Izin675,000,000 1.600 Izin725,000,000 1.700 Izin775,000,000 10,186,973,000 12,186,973,000 16,701,973,000 19,092,973,000 20,976,973,000 23,866,973,000 TOTALMeningkatkan Investasi �Kabupaten Kutai �TimurTAHUN 2024TAHUN 2025TAHUN 2026Terwujudnya Tata �Kelola Kebijakan �Urusan �Pemerintahan �Bidang �Penanaman Modal �yang akuntabel �dan berorientasi �pada Kepuasan �PelangganSASARAN Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan ReviewDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Kutai TimurTUJUANKODEPROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPDBAG/BID PENANGGUNGJAWABLOKASITAHUN 2021TAHUN 2022TAHUN 2023