Laporan keuangan LRA, CALK Neraca dan daftar Aset

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR NERACA

Per 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD : 3-31.3-30.0-00.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Unit : 3-31.3-30.0-00.01.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

URAIAN 2023 2022

ASET

ASET LANCAR

Kas di Bendahara Penerimaan 2.461.500,00 3.874.500,00

Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 0,00

Piutang Retribusi 3.374.185.000,00 3.013.531.000,00

Penyisihan Piutang (3.069.610.187,50) (2.692.033.960,00)

Beban Dibayar Dimuka 294.100.000,00 0,00

Persediaan 24.000.000,00 24.000.000,00

JUMLAH ASET LANCAR 625.136.312,50 349.371.540,00

ASET TETAP

Tanah 6.077.484.900,00 3.816.827.900,00

Peralatan dan Mesin 13.846.925.753,97 10.758.238.006,97

Gedung dan Bangunan 114.261.109.455,76 44.526.081.473,00

Jalan, Irigasi, dan Jaringan 8.321.287.253,00 6.346.373.319,00

Aset Tetap Lainnya 204.803.000,00 204.803.000,00

Akumulasi Penyusutan (29.463.913.446,63) (13.427.443.350,47)

JUMLAH ASET TETAP 113.247.696.916,10 52.224.880.348,50

ASET LAINNYA

Aset Tidat Berwujud Lainnya 45.620.000,00 45.620.000,00

Aset Lain-lain 3.545.018.981,96 3.545.018.981,96

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (45.620.000,00) (45.620.000,00)

JUMLAH ASET LAINNYA 3.545.018.981,96 3.545.018.981,96

JUMLAH ASET 117.417.852.210,56 56.119.270.870,46

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 0,00 0,00

Utang Belanja 637.836.476,00 60.890.056,00

Utang Jangka Pendek Lainnya 0,00 0,00

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 637.836.476,00 60.890.056,00

JUMLAH KEWAJIBAN 637.836.476,00 60.890.056,00

EKUITAS

EKUITAS

Ekuitas 116.780.015.734,56 56.058.380.814,46

JUMLAH EKUITAS 116.780.015.734,56 56.058.380.814,46

JUMLAH EKUITAS 116.780.015.734,56 56.058.380.814,46

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 117.417.852.210,56 56.119.270.870,46

Printed By SIMDA-NG | 1/1

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Tahun Anggaran 2023 periode 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023

Urusan Pemerintahan : 3.31 PERINDUSTRIAN SKPD : 3-31.3-30.0-00.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Unit Organisasi : 3-31.3-30.0-00.01.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH / KURANG s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL

4

PENDAPATAN DAERAH

1.140.000.000,00 0,00 1.217.707.400,00 1.217.707.400,00 77.707.400,00

4.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

1.140.000.000,00 0,00 1.217.707.400,00 1.217.707.400,00 77.707.400,00

4.1.02

Retribusi Daerah

1.140.000.000,00 0,00 1.217.707.400,00 1.217.707.400,00 77.707.400,00

4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.02.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.02.01.05.0003 Retribusi Kios

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha

1.140.000.000,00 0,00 1.217.707.400,00 1.217.707.400,00 77.707.400,00

4.1.02.02.02 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

1.140.000.000,00 0,00 1.217.707.400,00 1.217.707.400,00 77.707.400,00

4.1.02.02.02.0002 Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan

1.140.000.000,00 0,00 1.217.707.400,00 1.217.707.400,00 77.707.400,00

5

BELANJA DAERAH

67.785.806.417,00 0,00 63.789.275.105,76 63.789.275.105,76 (3.996.531.311,24)

5.1

BELANJA OPERASI

58.507.354.998,00 0,00 55.086.930.211,00 55.086.930.211,00 (3.420.424.787,00)

5.1.01

Belanja Pegawai

12.356.109.521,00 0,00 10.949.509.720,00 10.949.509.720,00 (1.406.599.801,00)

5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

4.797.211.457,00 0,00 4.146.975.858,00 4.146.975.858,00 (650.235.599,00)

5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN

3.761.923.713,00 0,00 3.277.178.275,00 3.277.178.275,00 (484.745.438,00)

5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS

3.385.940.880,00 0,00 3.277.178.275,00 3.277.178.275,00 (108.762.605,00)

5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK

375.982.833,00 0,00 0,00 0,00 (375.982.833,00)

5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN

336.000.000,00 0,00 319.879.076,00 319.879.076,00 (16.120.924,00)

5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS

336.000.000,00 0,00 319.879.076,00 319.879.076,00 (16.120.924,00)

5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN

219.450.000,00 0,00 197.185.000,00 197.185.000,00 (22.265.000,00)

5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS

219.450.000,00 0,00 197.185.000,00 197.185.000,00 (22.265.000,00)

5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN

158.628.740,00 0,00 49.890.000,00 49.890.000,00 (108.738.740,00)

5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS

158.628.740,00 0,00 49.890.000,00 49.890.000,00 (108.738.740,00)

5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN

103.320.000,00 0,00 100.730.000,00 100.730.000,00 (2.590.000,00)

5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS

103.320.000,00 0,00 100.730.000,00 100.730.000,00 (2.590.000,00)

5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN

214.200.000,00 0,00 200.458.560,00 200.458.560,00 (13.741.440,00)

5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS

214.200.000,00 0,00 200.458.560,00 200.458.560,00 (13.741.440,00)

5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN

3.500.000,00 0,00 1.605.551,00 1.605.551,00 (1.894.449,00)

5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS

3.500.000,00 0,00 1.605.551,00 1.605.551,00 (1.894.449,00)

Printed By SIMDA-NG | 1/6

KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH / KURANG s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL

5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN

189.004,00 0,00 49.396,00 49.396,00 (139.608,00)

5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS

189.004,00 0,00 49.396,00 49.396,00 (139.608,00)

5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN

6.723.842.064,00 0,00 6.081.178.062,00 6.081.178.062,00 (642.664.002,00)

5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN

6.723.842.064,00 0,00 6.081.178.062,00 6.081.178.062,00 (642.664.002,00)

5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS

6.555.842.064,00 0,00 5.993.178.062,00 5.993.178.062,00 (562.664.002,00)

5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK

168.000.000,00 0,00 88.000.000,00 88.000.000,00 (80.000.000,00)

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

835.056.000,00 0,00 721.355.800,00 721.355.800,00 (113.700.200,00)

5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

75.000.000,00 0,00 55.125.000,00 55.125.000,00 (19.875.000,00)

5.1.01.03.02.0005 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar

75.000.000,00 0,00 55.125.000,00 55.125.000,00 (19.875.000,00)

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium

760.056.000,00 0,00 666.230.800,00 666.230.800,00 (93.825.200,00)

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan

662.296.000,00 0,00 596.630.800,00 596.630.800,00 (65.665.200,00)

5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

97.760.000,00 0,00 69.600.000,00 69.600.000,00 (28.160.000,00)

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

46.151.245.477,00 0,00 44.137.420.491,00 44.137.420.491,00 (2.013.824.986,00)

5.1.02.01 Belanja Barang

14.701.978.240,00 0,00 14.380.917.836,00 14.380.917.836,00 (321.060.404,00)

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis

14.701.978.240,00 0,00 14.380.917.836,00 14.380.917.836,00 (321.060.404,00)

5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi

4.940.465.826,00 0,00 4.788.540.150,00 4.788.540.150,00 (151.925.676,00)

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas

9.864.000,00 0,00 9.862.200,00 9.862.200,00 (1.800,00)

5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya

21.007.981,00 0,00 21.007.981,00 21.007.981,00 0,00

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

323.458.811,00 0,00 249.196.446,00 249.196.446,00 (74.262.365,00)

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover

154.995.733,00 0,00 144.876.726,00 144.876.726,00 (10.119.007,00)

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

461.320.118,00 0,00 446.003.505,00 446.003.505,00 (15.316.613,00)

5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos

26.784.814,00 0,00 25.647.986,00 25.647.986,00 (1.136.828,00)

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer

93.282.506,00 0,00 92.171.556,00 92.171.556,00 (1.110.950,00)

5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor

106.695.586,00 0,00 100.607.215,00 100.607.215,00 (6.088.371,00)

5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik

40.835.133,00 0,00 40.835.133,00 40.835.133,00 0,00

5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas

18.506.860,00 0,00 18.506.860,00 18.506.860,00 0,00

5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00

5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata

204.845.750,00 0,00 204.635.250,00 204.635.250,00 (210.500,00)

5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

330.389.800,00 0,00 330.266.360,00 330.266.360,00 (123.440,00)

5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya

1.055.265,00 0,00 1.055.265,00 1.055.265,00 0,00

5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

6.408.749.950,00 0,00 6.408.743.650,00 6.408.743.650,00 (6.300,00)

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

244.823.312,00 0,00 208.303.840,00 208.303.840,00 (36.519.472,00)

5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu

403.290.693,00 0,00 379.462.713,00 379.462.713,00 (23.827.980,00)

5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

253.636.000,00 0,00 253.636.000,00 253.636.000,00 0,00

5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

196.170.102,00 0,00 195.984.000,00 195.984.000,00 (186.102,00)

5.1.02.01.01.0073 Belanja Pakaian KORPRI

68.000.000,00 0,00 68.000.000,00 68.000.000,00 0,00

5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional

177.000.000,00 0,00 177.000.000,00 177.000.000,00 0,00

5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga

164.800.000,00 0,00 164.800.000,00 164.800.000,00 0,00

5.1.02.01.01.0078 Belanja Pakaian Jas/Safari

45.000.000,00 0,00 44.775.000,00 44.775.000,00 (225.000,00)

5.1.02.02 Belanja Jasa

11.788.945.699,00 0,00 11.066.880.607,00 11.066.880.607,00 (722.065.092,00)

Printed By SIMDA-NG | 2/6

KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH / KURANG s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor

7.286.366.923,00 0,00 6.802.465.511,00 6.802.465.511,00 (483.901.412,00)

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

547.000.000,00 0,00 501.712.000,00 501.712.000,00 (45.288.000,00)

5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

64.050.000,00 0,00 41.550.000,00 41.550.000,00 (22.500.000,00)

5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website

21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00

5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan

27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00

5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi

3.151.334.970,00 0,00 2.867.541.107,00 2.867.541.107,00 (283.793.863,00)

5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer

138.604.000,00 0,00 138.604.000,00 138.604.000,00 0,00

5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum

76.800.000,00 0,00 76.800.000,00 76.800.000,00 0,00

5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli

896.200.800,00 0,00 895.848.000,00 895.848.000,00 (352.800,00)

5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan

160.995.200,00 0,00 142.870.700,00 142.870.700,00 (18.124.500,00)

5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan

708.624.000,00 0,00 708.624.000,00 708.624.000,00 0,00

5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon Air, dan Listrik

473.649.953,00 0,00 470.420.544,00 470.420.544,00 (3.229.409,00)

5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara

453.000.000,00 0,00 441.000.000,00 441.000.000,00 (12.000.000,00)

5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan

205.000.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 (5.000.000,00)

5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon

22.800.000,00 0,00 17.655.200,00 17.655.200,00 (5.144.800,00)

5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air

114.750.000,00 0,00 113.736.180,00 113.736.180,00 (1.013.820,00)

5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik

169.500.000,00 0,00 88.495.000,00 88.495.000,00 (81.005.000,00)

5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan

21.810.000,00 0,00 21.810.000,00 21.810.000,00 0,00

5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman

10.248.000,00 0,00 10.150.000,00 10.150.000,00 (98.000,00)

5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan

18.000.000,00 0,00 11.648.780,00 11.648.780,00 (6.351.220,00)

5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

572.680.000,00 0,00 567.020.000,00 567.020.000,00 (5.660.000,00)

5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya

17.600.000,00 0,00 17.600.000,00 17.600.000,00 0,00

5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang

386.580.000,00 0,00 380.920.000,00 380.920.000,00 (5.660.000,00)

5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang

131.700.000,00 0,00 131.700.000,00 131.700.000,00 0,00

5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya

36.800.000,00 0,00 36.800.000,00 36.800.000,00 0,00

5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

514.800.000,00 0,00 478.800.000,00 478.800.000,00 (36.000.000,00)

5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan

316.000.000,00 0,00 280.000.000,00 280.000.000,00 (36.000.000,00)

5.1.02.02.05.0011 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga

28.800.000,00 0,00 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00

5.1.02.02.05.0030 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00

5.1.02.02.05.0050 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

2.064.500.000,00 0,00 1.872.595.096,00 1.872.595.096,00 (191.904.904,00)

5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural

1.529.200.000,00 0,00 1.519.468.086,00 1.519.468.086,00 (9.731.914,00)

5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya

249.800.000,00 0,00 223.859.110,00 223.859.110,00 (25.940.890,00)

5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung

285.500.000,00 0,00 129.267.900,00 129.267.900,00 (156.232.100,00)

5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

1.350.598.776,00 0,00 1.346.000.000,00 1.346.000.000,00 (4.598.776,00)

5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan

98.776,00 0,00 0,00 0,00 (98.776,00)

5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis

1.350.500.000,00 0,00 1.346.000.000,00 1.346.000.000,00 (4.500.000,00)

Printed By SIMDA-NG | 3/6

KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH / KURANG s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL

5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan

9.309.395.938,00 0,00 9.115.279.011,00 9.115.279.011,00 (194.116.927,00)

5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.888.902.377,00 0,00 1.886.908.046,00 1.886.908.046,00 (1.994.331,00)

5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

981.368.046,00 0,00 981.368.046,00 981.368.046,00 0,00

5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua

174.640.000,00 0,00 174.640.000,00 174.640.000,00 0,00

5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya

47.100.000,00 0,00 47.100.000,00 47.100.000,00 0,00

5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih

7.994.331,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 (794.331,00)

5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin

370.800.000,00 0,00 370.800.000,00 370.800.000,00 0,00

5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer

180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00

5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer

109.000.000,00 0,00 107.800.000,00 107.800.000,00 (1.200.000,00)

5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00

5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

6.866.543.702,00 0,00 6.779.098.465,00 6.779.098.465,00 (87.445.237,00)

5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor

3.405.050.282,00 0,00 3.366.942.563,00 3.366.942.563,00 (38.107.719,00)

5.1.02.03.03.0012 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar

3.461.493.420,00 0,00 3.412.155.902,00 3.412.155.902,00 (49.337.518,00)

5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi

553.949.859,00 0,00 449.272.500,00 449.272.500,00 (104.677.359,00)

5.1.02.03.04.0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya

553.949.859,00 0,00 449.272.500,00 449.272.500,00 (104.677.359,00)

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas

10.350.925.600,00 0,00 9.574.343.037,00 9.574.343.037,00 (776.582.563,00)

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

10.350.925.600,00 0,00 9.574.343.037,00 9.574.343.037,00 (776.582.563,00)

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa

10.240.055.600,00 0,00 9.464.473.037,00 9.464.473.037,00 (775.582.563,00)

5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap

110.870.000,00 0,00 109.870.000,00 109.870.000,00 (1.000.000,00)

5.2

BELANJA MODAL

9.278.451.419,00 0,00 8.702.344.894,76 8.702.344.894,76 (576.106.524,24)

5.2.02

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

3.602.908.881,00 0,00 3.563.081.323,00 3.563.081.323,00 (39.827.558,00)

5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar

1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00

5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu

1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00

5.2.02.01.03.0016 Belanja Modal Alat Bantu Lainnya

1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00

5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan

539.722.350,00 0,00 539.722.350,00 539.722.350,00 0,00

5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor

539.722.350,00 0,00 539.722.350,00 539.722.350,00 0,00

5.2.02.02.01.0003 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang

434.700.000,00 0,00 434.700.000,00 434.700.000,00 0,00

5.2.02.02.01.0005 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga

105.022.350,00 0,00 105.022.350,00 105.022.350,00 0,00

5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur

304.094.853,00 0,00 303.741.353,00 303.741.353,00 (353.500,00)

5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin

6.094.853,00 0,00 6.094.853,00 6.094.853,00 0,00

5.2.02.03.02.0005 Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools )

6.094.853,00 0,00 6.094.853,00 6.094.853,00 0,00

5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur

298.000.000,00 0,00 297.646.500,00 297.646.500,00 (353.500,00)

5.2.02.03.03.0011 Belanja Modal Anak Timbangan/Biara

298.000.000,00 0,00 297.646.500,00 297.646.500,00 (353.500,00)

5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian

22.077.876,00 0,00 21.419.442,00 21.419.442,00 (658.434,00)

5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan

22.077.876,00 0,00 21.419.442,00 21.419.442,00 (658.434,00)

5.2.02.04.01.0010 Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya

22.077.876,00 0,00 21.419.442,00 21.419.442,00 (658.434,00)

Printed By SIMDA-NG | 4/6

KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH / KURANG s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL

5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

1.155.214.048,00 0,00 1.145.939.977,00 1.145.939.977,00 (9.274.071,00)

5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor

103.870.798,00 0,00 102.148.150,00 102.148.150,00 (1.722.648,00)

5.2.02.05.01.0001 Belanja Modal Mesin Ketik

39.035.981,00 0,00 38.210.981,00 38.210.981,00 (825.000,00)

5.2.02.05.01.0002 Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah

4.446.585,00 0,00 4.446.585,00 4.446.585,00 0,00

5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)

40.797.968,00 0,00 39.900.320,00 39.900.320,00 (897.648,00)

5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor

4.060.382,00 0,00 4.060.382,00 4.060.382,00 0,00

5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya

15.529.882,00 0,00 15.529.882,00 15.529.882,00 0,00

5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga

846.826.965,00 0,00 840.302.223,00 840.302.223,00 (6.524.742,00)

5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel

292.949.055,00 0,00 290.147.279,00 290.147.279,00 (2.801.776,00)

5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin

286.594.773,00 0,00 285.694.773,00 285.694.773,00 (900.000,00)

5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur

4.120.504,00 0,00 4.120.504,00 4.120.504,00 0,00

5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use )

263.162.633,00 0,00 260.339.667,00 260.339.667,00 (2.822.966,00)

5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

204.516.285,00 0,00 203.489.604,00 203.489.604,00 (1.026.681,00)

5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat

67.049.333,00 0,00 67.049.333,00 67.049.333,00 0,00

5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat

137.466.952,00 0,00 136.440.271,00 136.440.271,00 (1.026.681,00)

5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

6.776.768,00 0,00 0,00 0,00 (6.776.768,00)

5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi

6.776.768,00 0,00 0,00 0,00 (6.776.768,00)

5.2.02.06.02.0005 Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF

6.776.768,00 0,00 0,00 0,00 (6.776.768,00)

5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan

1.290.270,00 0,00 1.290.270,00 1.290.270,00 0,00

5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum

1.290.270,00 0,00 1.290.270,00 1.290.270,00 0,00

5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya

1.290.270,00 0,00 1.290.270,00 1.290.270,00 0,00

5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium

5.141.775,00 0,00 5.141.775,00 5.141.775,00 0,00

5.2.02.08.08 Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica

5.141.775,00 0,00 5.141.775,00 5.141.775,00 0,00

5.2.02.08.08.0006 Belanja Modal Peralatan Umum

5.141.775,00 0,00 5.141.775,00 5.141.775,00 0,00

5.2.02.10 Belanja Modal Komputer

1.500.202.836,00 0,00 1.477.438.051,00 1.477.438.051,00 (22.764.785,00)

5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit

1.280.893.337,00 0,00 1.261.154.000,00 1.261.154.000,00 (19.739.337,00)

5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer

918.787.775,00 0,00 903.310.475,00 903.310.475,00 (15.477.300,00)

5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya

362.105.562,00 0,00 357.843.525,00 357.843.525,00 (4.262.037,00)

5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer

219.309.499,00 0,00 216.284.051,00 216.284.051,00 (3.025.448,00)

5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer

152.546.225,00 0,00 152.389.525,00 152.389.525,00 (156.700,00)

5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya

66.763.274,00 0,00 63.894.526,00 63.894.526,00 (2.868.748,00)

5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja

18.555.785,00 0,00 18.555.785,00 18.555.785,00 0,00

5.2.02.15.02 Belanja Modal Alat Pelindung

18.555.785,00 0,00 18.555.785,00 18.555.785,00 0,00

5.2.02.15.02.0005 Belanja Modal Sepatu Lapangan

12.917.025,00 0,00 12.917.025,00 12.917.025,00 0,00

5.2.02.15.02.0006 Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya

5.638.760,00 0,00 5.638.760,00 5.638.760,00 0,00

5.2.02.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga

48.432.320,00 0,00 48.432.320,00 48.432.320,00 0,00

5.2.02.19.01 Belanja Modal Peralatan Olahraga

48.432.320,00 0,00 48.432.320,00 48.432.320,00 0,00

5.2.02.19.01.0006 Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya

48.432.320,00 0,00 48.432.320,00 48.432.320,00 0,00

5.2.03

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

4.816.002.491,00 0,00 4.282.283.681,76 4.282.283.681,76 (533.718.809,24)

5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung

4.816.002.491,00 0,00 4.282.283.681,76 4.282.283.681,76 (533.718.809,24)

Printed By SIMDA-NG | 5/6

KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH / KURANG s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL

5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja

4.816.002.491,00 0,00 4.282.283.681,76 4.282.283.681,76 (533.718.809,24)

5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor

914.350.000,00 0,00 598.390.000,00 598.390.000,00 (315.960.000,00)

5.2.03.01.01.0008 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah

136.005.259,00 0,00 135.364.000,00 135.364.000,00 (641.259,00)

5.2.03.01.01.0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

194.244.450,00 0,00 194.085.000,00 194.085.000,00 (159.450,00)

5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum

388.078.200,00 0,00 386.479.000,00 386.479.000,00 (1.599.200,00)

5.2.03.01.01.0036 Belanja Modal Taman

794.271.600,00 0,00 588.375.756,76 588.375.756,76 (205.895.843,24)

5.2.03.01.01.0037 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

2.389.052.982,00 0,00 2.379.589.925,00 2.379.589.925,00 (9.463.057,00)

5.2.04

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

859.540.047,00 0,00 856.979.890,00 856.979.890,00 (2.560.157,00)

5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air

814.533.390,00 0,00 812.213.590,00 812.213.590,00 (2.319.800,00)

5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi

814.533.390,00 0,00 812.213.590,00 812.213.590,00 (2.319.800,00)

5.2.04.02.01.0008 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya

814.533.390,00 0,00 812.213.590,00 812.213.590,00 (2.319.800,00)

5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan

45.006.657,00 0,00 44.766.300,00 44.766.300,00 (240.357,00)

5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik

45.006.657,00 0,00 44.766.300,00 44.766.300,00 (240.357,00)

5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya

45.006.657,00 0,00 44.766.300,00 44.766.300,00 (240.357,00)

SURPLUS / DEFISIT

(66.645.806.417,00) 0,00 (62.571.567.705,76) (62.571.567.705,76) 4.074.238.711,24

SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (66.645.806.417,00) 0,00 (62.571.567.705,76) (62.571.567.705,76) 4.074.238.711,24

Printed By SIMDA-NG | 6/6

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Urusan Pemerintahan : 3.31 PERINDUSTRIAN SKPD : 3-31.3-30.0-00.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Unit Organisasi : 3-31.3-30.0-00.01.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

KODE URAIAN SALDO 2023 SALDO 2022 KENAIKAN/PENURUNAN (%)

KEGIATAN OPERASIONAL

08

PENDAPATAN

1.587.480.900,00 1.455.672.850,00 131.808.050,00 9,05

08.01

PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.587.480.900,00 1.455.672.850,00 131.808.050,00 9,05

08.01.02

Pendapatan Retribusi Daerah

1.587.480.900,00 1.455.672.850,00 131.808.050,00 9,05

09

BEBAN

58.092.533.785,66 24.562.401.841,25 33.530.131.944,41 136,51

09.01.00

Beban Pegawai

10.949.509.720,00 10.463.399.593,00 486.110.127,00 4,65

09.02.00

Beban Persediaan

9.932.122.863,00 4.168.831.069,00 5.763.291.794,00 138,25

09.03.00

Beban Jasa

8.947.252.101,00 5.164.476.379,00 3.782.775.722,00 73,25

09.04.00

Beban Pemeliharaan

1.886.908.046,00 449.247.500,00 1.437.660.546,00 320,02

09.05.00

Beban Perjalanan Dinas

9.574.343.037,00 2.177.808.423,00 7.396.534.614,00 339,63

09.10.00

Beban Penyisihan Piutang

377.576.227,50 414.436.493,75 (36.860.266,25) -8,89

09.11.00

Beban Penyusutan dan Amortisasi

16.036.470.096,16 1.724.202.383,50 14.312.267.712,66 830,08

09.13.00

Beban Lain-lain

388.351.695,00 0,00 388.351.695,00 0

SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI

(56.505.052.885,66) (23.106.728.991,25) (33.398.323.894,41) 0

KEGIATAN NON OPERASIONAL

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

0,00 0,00 0,00 0

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

(56.505.052.885,66) (23.106.728.991,25) (33.398.323.894,41) 0

POS LUAR BIASA

SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA

0,00 0,00 0,00 0

SURPLUS/DEFISIT-LO

(56.505.052.885,66) (23.106.728.991,25) (33.398.323.894,41) 0

Sangatta, 10 Januari 2024

Plt. Kepala Dinas

Andi Nur Hadi Putra, SE., MM

NIP. 198111062001121002

Printed By SIMDA-NG | 1/1

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Per 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD : 3-31.3-30.0-00.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Unit : 3-31.3-30.0-00.01.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

URAIAN 2023 2022

EKUITAS AWAL 56.058.380.814,46 53.633.624.791,71 SURPLUS/DEFISIT-LO (56.505.052.885,66) (23.106.728.991,25) DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: Koreksi Ekuitas 54.656.533.100,00 15.930.500,00 KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN 62.570.154.705,76 25.515.554.514,00 EKUITAS AKHIR 116.780.015.734,56 56.058.380.814,46 Sangatta, 10 Januari 2024

Plt. Kepala Dinas

Andi Nur Hadi Putra, SE., MM NIP. 198111062001121002

Printed By SIMDA-NG | 1/1