Daftar Informasi

Informasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Diterbitkan oleh Disdikbud pada 15 Jul 2024.

Kategori: Pengadaan Barang dan Jasa
Unit: Disdikbud
Tanggal terbit: 15 Jul 2024
Format: PDF
Ukuran berkas: 56,2 KB
Jumlah unduhan: 6

Unduh Dokumen

Pratinjau Dokumen

Buka PDF di tab baru

Pratinjau di halaman hanya tersedia pada layar lebar. Di ponsel, berkasnya dibuka penampil PDF peramban Anda.

Versi Teks Dokumen

Tampilkan isi dokumen sebagai teks

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta

SANGATTA UTARA

REKONSILIASI ASET TETAP PER

DINAS PENDIDIKAN

Pada hari Kamis tanggal Tahun 1 Nama : Abd. Halim, S.Sos Jabatan : Pengurus Barang NIP : 19801127 200212 1 009 2 Nama : Heru Setiawan Jabatan : Bendahara NIP : 19850101 201001 1 038 Telah melakukan rekonsiliasi aset tetap per sebagai berikut

Uraian

Tanah (Rekening Belanja 5.2.1.)

Peralatan dan Mesin (Rekening Belanja 5.2.2.)

Gedung dan Bangunan (Rekening Belanja 5.2.3.)

Jalan, Irigasi, dan Jaringan (Rekening Belanja 5.2.4.)

Aset Tetap Lainnya (Rekening Belanja 5.2.5.)

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Aset Lainnya (Rekening Belanja 5.2.6.)

Total Aset (Selain Aset Lainnya)

Kerjasama

ATB

Aset Lain-lain

1 Saldo Awal 2023 - Per 01 Januari 2023 (AUDITED) 67.694.039.475,00 372.665.357.987,32 1.108.136.100.960,30 1.980.834.400,00 27.149.513.310,00 10.717.671.566,49 0,00 6.839.702.310,39 48.910.528.955,74

1.588.343.517.699,11

2 Koreksi Bertambah Saldo Awal 2023 - Per 01 Januari 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

3 Koreksi Berkurang Saldo Awal 2023 - Per 01 Januari 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

4a=1+2-3 Saldo Awal 2023 Setelah Koreksi - Per 01 Januari 2023

67.694.039.475,00

372.665.357.987,32

1.108.136.100.960,30

1.980.834.400,00

27.149.513.310,00

10.717.671.566,49

0,00

6.839.702.310,39

48.910.528.955,74

1.588.343.517.699,11

4b=SUM(a:g) Penambahan

10.333.964.000,00

135.623.878.314,00

334.584.151.532,00

317.216.840,00

33.869.332.779,00

0,00

2.345.076.879,85

514.728.543.465,00

4.a LRA Belanja Modal Rek 5.2. - Per 31 Desember 2023 10.333.964.000,00 123.534.519.111,00 245.902.857.584,00 0,00 31.825.620.099,00 0,00 0,00 0,00 0,00

411.596.960.794,00

Uraian

Tanah (Rekening Belanja 5.2.1.)

Peralatan dan Mesin (Rekening Belanja 5.2.2.)

Gedung dan Bangunan (Rekening Belanja 5.2.3.)

Jalan, Irigasi, dan Jaringan (Rekening Belanja 5.2.4.)

Aset Tetap Lainnya (Rekening Belanja 5.2.5.)

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Aset Lainnya (Rekening Belanja 5.2.6.)

Total Aset (Selain Aset Lainnya)

Kerjasama

ATB

Aset Lain-lain

4.b LRA Belanja Barang dan Jasa - Yang Menjadi Aset Tetap (Kesalahan Penganggaran) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

4.c LRA Belanja Modal - Reklasifikasi Sesama Aset Tetap 0,00 1.899.462.300,00 10.717.671.566,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.617.133.866,49

4.d Hasil Inventarisasi (Sensus)/Perubahan Kondisi 0,00 0,00 3.041.305.861,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.345.076.879,85

3.041.305.861,51

4.e Menerima Hibah 0,00 9.640.711.903,00 0,00 91.219.840,00 2.043.712.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.775.644.423,00

4.f Utang Belanja Modal 2022 & 2023 - Sudah SPP Belum SP2D 0,00 549.185.000,00 63.442.765.220,00 225.997.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64.217.947.220,00

4.g Mutasi Masuk Antar SKPD 0,00 0,00 11.479.551.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.479.551.300,00

5=SUM(a:j) Pengurangan

0,00

23.838.564.068,85

18.721.018.053,00

0,00

22.401.862.109,00

10.717.671.566,49

0,00

75.679.115.797,34

5.a Utang Belanja Modal 2022 - Sudah SPP Belum SP2D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

5.b LRA Belanja Modal - Utang Belanja Modal 2022 Sudah SPP Sudah SP2D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

5.c LRA Belanja Modal - Yang Tidak Menjadi Aset Tetap (Kesalahan Penganggaran) 0,00 58.844.098,00 0,00 0,00 8.734.273.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.793.117.698,00

5.d LRA Belanja Modal - Reklasifikasi Sesama Aset Tetap 0,00 0,00 1.899.462.300,00 0,00 0,00 10.717.671.566,49 0,00 0,00 0,00

12.617.133.866,49

5.e LRA Belanja Modal - Yang Tidak Menjadi Aset Tetap (Di bawah Nilai Kapitalisasi) 0,00 5.492.848.857,00 0,00 0,00 7.512.616.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.005.465.567,00

5.f LRA Belanja Modal - Yang Tidak Menjadi Aset Tetap (Diserahkan Ke Masyarakat) 0,00 15.941.794.234,00 16.821.555.753,00 0,00 6.154.971.799,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38.918.321.786,00

5.g Hasil Inventarisasi (Sensus) 2023 / Perubahan Kondisi / sisa utang 2022 yang tida 0,00 2.345.076.879,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.345.076.879,85

5.h Menghibahkan BMD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

5.i Penghapusan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Uraian

Tanah (Rekening Belanja 5.2.1.)

Peralatan dan Mesin (Rekening Belanja 5.2.2.)

Gedung dan Bangunan (Rekening Belanja 5.2.3.)

Jalan, Irigasi, dan Jaringan (Rekening Belanja 5.2.4.)

Aset Tetap Lainnya (Rekening Belanja 5.2.5.)

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Aset Lainnya (Rekening Belanja 5.2.6.)

Total Aset (Selain Aset Lainnya)

Kerjasama

ATB

Aset Lain-lain

5.j Mutasi keluar Antar SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

6=4b-5 Mutasi Aset Tetap 2023

10.333.964.000,00

111.785.314.245,15

315.863.133.479,00

317.216.840,00

11.467.470.670,00

-10.717.671.566,49

0,00

2.345.076.879,85

439.049.427.667,66

7=4a+6 Saldo Akhir Neraca Per 31 Desember 2023 (UNAUDIT)

78.028.003.475,00

484.450.672.232,47

1.423.999.234.439,30

2.298.051.240,00

38.616.983.980,00

0,00

6.839.702.310,39

51.255.605.835,59

2.027.392.945.366,77

8 Koreksi BPK-RI bertambah (AUDIT) 0,00 0,00 55.184.247.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55.184.247.100,00

9 Koreksi BPK-RI berkurang (AUDIT) 0,00 124.642.600,00 454.155.627,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

578.798.227,90

10=8-9 Koreksi BPK-RI Akumulasi

0,00

-124.642.600,00

54.730.091.472,10

0,00

54.605.448.872,10

11=7+10 Saldo Awal 2024 - Per 01 Januari 2024 (AUDITED)

78.028.003.475,00

484.326.029.632,47

1.478.729.325.911,40

2.298.051.240,00

38.616.983.980,00

0,00

6.839.702.310,39

51.255.605.835,59

2.081.998.394.238,87

12 Koreksi Saldo Awal 2024 - Per 01 Januari 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

13=11+12 Saldo Awal 2024 Setelah Koreksi - Per 01 Januari 2024

78.028.003.475,00

484.326.029.632,47

1.478.729.325.911,40

2.298.051.240,00

38.616.983.980,00

0,00

6.839.702.310,39

51.255.605.835,59

2.081.998.394.238,87

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi Aset ini dibuat dengan sebenarnya

Bendahara

Heru Setiawan NIP. 19850101 201001 1 038

Pengurus Barang

Abd. Halim, S.Sos NIP. 19801127 200212 1 009

Kepala Dinas

Mulyono, SSTP., M.Si

NIP. 19770202 199703 1 004 Dicetak dengan aplikasi Sispasiada Kutim - sispasiada-kutim.net/sispasiada/lap-kk-aset/index/?menu_id=lap1