Daftar Informasi
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Tahun 2023
Diterbitkan oleh DISPERKIM pada 13 Jul 2024.
- Kategori
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA )
- Unit
- DISPERKIM
- Tanggal terbit
- 13 Jul 2024
- Format
- Ukuran berkas
- 103,1 KB
- Jumlah unduhan
- 7
Pratinjau Dokumen
Pratinjau di halaman hanya tersedia pada layar lebar. Di ponsel, berkasnya dibuka penampil PDF peramban Anda.
Versi Teks Dokumen
Tampilkan isi dokumen sebagai teks
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA-BELANJA SKPD Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2023 Nomor DPA : DPPA/B.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kode Uraian Sumber Dana Lokasi Jumlah T-1 T (Sebelum) T (Sesudah) Bertambah/ (Berkurang) T+1 Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah (Sebelum) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah (Sesudah) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 19 = (15+16+17+18) 20 = (19-14) 21 1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 04
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
0 0 0 0 0 153.804.906.614 1.018.891.085.196 0 0 1.172.695.991.810 1.172.695.991.810
1 04 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
0 0 0 0 0 18.574.829.877 2.430.414.741 0 0 21.005.244.618 21.005.244.618
1 04 01 2.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
0 0 0 0 0 668.838.105 171.161.895 0 0 840.000.000 840.000.000
1 04 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0 0 0 0 0 158.282.740 41.717.260 0 0 200.000.000 200.000.000
1 04 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0 0 0 0 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000
1 04 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0 0 0 0 0 29.826.224 40.173.776 0 0 70.000.000 70.000.000
1 04 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0 0 0 0 0 70.000.000 0 0 0 70.000.000 70.000.000
1 04 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0 0 0 0 0 84.248.860 10.751.140 0 0 95.000.000 95.000.000
1 04 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0 0 0 0 0 129.221.313 30.778.687 0 0 160.000.000 160.000.000
1 04 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0 0 0 0 0 97.258.968 47.741.032 0 0 145.000.000 145.000.000
1 04 01 2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
0 0 0 0 0 14.279.182.918 16.061.700 0 0 14.295.244.618 14.295.244.618
1 04 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0 0 0 0 0 8.624.663.862 0 0 0 8.624.663.862 8.624.663.862
DPPA-BELANJA - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Penetapan RAK APBD Perubahan Kab. Kutai Timur Halaman 1 dari 12
1 04 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0 0 0 0 0 4.186.380.756 0 0 0 4.186.380.756 4.186.380.756
1 04 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0 0 0 0 0 774.200.000 0 0 0 774.200.000 774.200.000
1 04 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0 0 0 0 0 143.938.300 16.061.700 0 0 160.000.000 160.000.000
1 04 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0 0 0 0 0 160.000.000 0 0 0 160.000.000 160.000.000
1 04 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0 0 0 0 0 160.000.000 0 0 0 160.000.000 160.000.000
1 04 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0 0 0 0 0 230.000.000 0 0 0 230.000.000 230.000.000
1 04 01 2.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
0 0 0 0 0 176.113.168 386.832 0 0 176.500.000 176.500.000
1 04 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0 0 0 0 0 24.613.168 386.832 0 0 25.000.000 25.000.000
1 04 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0 0 0 0 0 47.500.000 0 0 0 47.500.000 47.500.000
1 04 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0 0 0 0 0 104.000.000 0 0 0 104.000.000 104.000.000
1 04 01 2.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
0 0 0 0 0 982.899.196 773.664 0 0 983.672.860 983.672.860
1 04 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0 0 0 0 0 498.444.860 0 0 0 498.444.860 498.444.860
1 04 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0 0 0 0 0 484.454.336 773.664 0 0 485.228.000 485.228.000
1 04 01 2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
0 0 0 0 0 586.799.235 65.956.747 0 0 652.755.982 652.755.982
1 04 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0 0 0 0 0 75.355.031 1.209.240 0 0 76.564.271 76.564.271
1 04 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0 0 0 0 0 95.131.802 22.911.326 0 0 118.043.128 118.043.128
1 04 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0 0 0 0 0 59.000.000 0 0 0 59.000.000 59.000.000
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi Jumlah T-1 T (Sebelum) T (Sesudah) Bertambah/ (Berkurang) T+1 Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah (Sebelum) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah (Sesudah) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 19 = (15+16+17+18) 20 = (19-14) 21 DPPA-BELANJA - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Penetapan RAK APBD Perubahan Kab. Kutai Timur Halaman 2 dari 12
1 04 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0 0 0 0 0 33.178.745 16.821.255 0 0 50.000.000 50.000.000
1 04 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0 0 0 0 0 225.451.000 0 0 0 225.451.000 225.451.000
1 04 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0 0 0 0 0 98.682.657 25.014.926 0 0 123.697.583 123.697.583
1 04 01 2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
0 0 0 0 0 300.000.000 2.000.000.000 0 0 2.300.000.000 2.300.000.000
1 04 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0 0 0 0 0 300.000.000 2.000.000.000 0 0 2.300.000.000 2.300.000.000
1 04 01 2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
0 0 0 0 0 1.423.551.097 176.073.903 0 0 1.599.625.000 1.599.625.000
1 04 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0 0 0 0 0 377.618.032 5.006.968 0 0 382.625.000 382.625.000
1 04 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0 0 0 0 0 1.045.933.065 171.066.935 0 0 1.217.000.000 1.217.000.000
1 04 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
0 0 0 0 0 157.446.158 0 0 0 157.446.158 157.446.158
1 04 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Bantuan Keuangan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0 0 0 0 0 107.446.158 0 0 0 107.446.158 107.446.158
1 04 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0 0 0 0 0 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000
1 04 02
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
0 0 0 0 0 3.494.125.317 5.874.683 0 0 3.500.000.000 3.500.000.000
1 04 02 2.02
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
0 0 0 0 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000
1 04 02 2.02 01 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0 0 0 0 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000
1 04 02 2.03
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
0 0 0 0 0 3.394.125.317 5.874.683 0 0 3.400.000.000 3.400.000.000
1 04 02 2.03 01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0 0 0 0 0 2.394.125.317 5.874.683 0 0 2.400.000.000 2.400.000.000
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi Jumlah T-1 T (Sebelum) T (Sesudah) Bertambah/ (Berkurang) T+1 Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah (Sebelum) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah (Sesudah) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 19 = (15+16+17+18) 20 = (19-14) 21 DPPA-BELANJA - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Penetapan RAK APBD Perubahan Kab. Kutai Timur Halaman 3 dari 12
1 04 02 2.03 02 Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0 0 0 0 0 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000
1 04 03
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
0 0 0 0 0 48.283.189.378 425.317.838.826 0 0 473.601.028.204 473.601.028.204
1 04 03 2.03
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
0 0 0 0 0 48.283.189.378 425.317.838.826 0 0 473.601.028.204 473.601.028.204
1 04 03 2.03 01 Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0 0 0 0 0 1.110.200.000 1.800.000.000 0 0 2.910.200.000 2.910.200.000
1 04 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0 0 0 0 0 1.600.000.000 0 0 0 1.600.000.000 1.600.000.000
1 04 03 2.03 03 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0 0 0 0 0 45.412.989.378 420.277.838.826 0 0 465.690.828.204 465.690.828.204
1 04 03 2.03 06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0 0 0 0 0 160.000.000 3.240.000.000 0 0 3.400.000.000 3.400.000.000
1 04 04
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
0 0 0 0 0 1.057.105.838 16.845.253.150 0 0 17.902.358.988 17.902.358.988
1 04 04 2.01
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
0 0 0 0 0 1.057.105.838 16.845.253.150 0 0 17.902.358.988 17.902.358.988
1 04 04 2.01 01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0 0 0 0 0 346.746.850 1.153.253.150 0 0 1.500.000.000 1.500.000.000
1 04 04 2.01 02 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0 0 0 0 0 710.358.988 15.692.000.000 0 0 16.402.358.988 16.402.358.988
1 04 05
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
0 0 0 0 0 82.295.656.204 574.291.703.796 0 0 656.587.360.000 656.587.360.000
1 04 05 2.01
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
0 0 0 0 0 82.295.656.204 574.291.703.796 0 0 656.587.360.000 656.587.360.000
1 04 05 2.01 01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0 0 0 0 0 467.281.395 10.332.718.605 0 0 10.800.000.000 10.800.000.000
1 04 05 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0 0 0 0 0 81.678.374.809 563.958.985.191 0 0 645.637.360.000 645.637.360.000
1 04 05 2.01 04 Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0 0 0 0 0 150.000.000 0 0 0 150.000.000 150.000.000
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi Jumlah T-1 T (Sebelum) T (Sesudah) Bertambah/ (Berkurang) T+1 Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah (Sebelum) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah (Sesudah) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 19 = (15+16+17+18) 20 = (19-14) 21 DPPA-BELANJA - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Penetapan RAK APBD Perubahan Kab. Kutai Timur Halaman 4 dari 12
1 04 06
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
0 0 0 0 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000
1 04 06 2.01
Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil
0 0 0 0 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000
1 04 06 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0 0 0 0 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi Jumlah T-1 T (Sebelum) T (Sesudah) Bertambah/ (Berkurang) T+1 Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah (Sebelum) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah (Sesudah) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 19 = (15+16+17+18) 20 = (19-14) 21 Rencana Penarikan Dana per Bulan Januari Rp108.398.370.940 Februari Rp5.701.355.369 Maret Rp6.736.275.758 April Rp180.857.891.567 Mei Rp1.094.787.013 Juni Rp1.106.357.034 Juli Rp180.651.183.023 Agustus Rp1.062.726.106 September Rp275.857.026.025 Oktober Rp409.264.992.988 November Rp1.001.584.241 Desember Rp963.441.746 Jumlah Rp1.172.695.991.810 Sangatta, tanggal 25 September 2023 Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
AHMAD IIP MAKRUF, S.T., M.T. NIP: 197204181998031008
Mengesahkan, PPKD
DR. H.TEDDY FEBRIAN ,SE.,M.SI NIP: 198102212009011003 Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 1.
2.
DPPA-BELANJA - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Penetapan RAK APBD Perubahan Kab. Kutai Timur Halaman 5 dari 12
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan DPPA-BELANJA - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Penetapan RAK APBD Perubahan Kab. Kutai Timur Halaman 6 dari 12
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA-BELANJA SKPD Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2023 Nomor DPA : DPPA/B.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sub Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0003 UPT Pertamanan dan Pemakaman Sangatta Utara Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kode Uraian Sumber Dana Lokasi Jumlah T-1 T (Sebelum) T (Sesudah) Bertambah/ (Berkurang) T+1 Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah (Sebelum) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah (Sesudah) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 19 = (15+16+17+18) 20 = (19-14) 21 1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 04
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
0 0 0 0 0 1.719.349.402 280.650.598 0 0 2.000.000.000 2.000.000.000
1 04 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
0 0 0 0 0 180.631.502 99.368.498 0 0 280.000.000 280.000.000
1 04 01 2.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
0 0 0 0 0 40.000.000 0 0 0 40.000.000 40.000.000
1 04 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0 0 0 0 0 40.000.000 0 0 0 40.000.000 40.000.000
1 04 01 2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
0 0 0 0 0 26.478.358 88.521.642 0 0 115.000.000 115.000.000
1 04 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0 0 0 0 0 11.478.358 88.521.642 0 0 100.000.000 100.000.000
1 04 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0 0 0 0 0 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000
1 04 01 2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
0 0 0 0 0 69.153.144 10.846.856 0 0 80.000.000 80.000.000
1 04 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0 0 0 0 0 69.153.144 10.846.856 0 0 80.000.000 80.000.000
1 04 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
0 0 0 0 0 45.000.000 0 0 0 45.000.000 45.000.000
1 04 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0 0 0 0 0 40.000.000 0 0 0 40.000.000 40.000.000
1 04 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000
1 04 05
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
0 0 0 0 0 1.538.717.900 181.282.100 0 0 1.720.000.000 1.720.000.000
1 04 05 2.01
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
0 0 0 0 0 1.538.717.900 181.282.100 0 0 1.720.000.000 1.720.000.000
1 04 05 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0 0 0 0 0 1.538.717.900 181.282.100 0 0 1.720.000.000 1.720.000.000
DPPA-BELANJA - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Penetapan RAK APBD Perubahan Kab. Kutai Timur Halaman 7 dari 12
Rencana Penarikan Dana per Bulan Januari Rp251.389.866 Februari Rp569.555.748 Maret Rp255.950.754 April Rp69.301.117 Mei Rp69.301.117 Juni Rp69.301.117 Juli Rp69.301.117 Agustus Rp69.172.717 September Rp69.080.717 Oktober Rp371.524.300 November Rp69.080.717 Desember Rp67.040.713 Jumlah Rp2.000.000.000 Sangatta, tanggal 25 September 2023 Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
AHMAD IIP MAKRUF, S.T., M.T. NIP: 197204181998031008
Mengesahkan, PPKD
DR. H.TEDDY FEBRIAN ,SE.,M.SI NIP: 198102212009011003 Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 1.
2.
3.
4.
5.
DPPA-BELANJA - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Penetapan RAK APBD Perubahan Kab. Kutai Timur Halaman 8 dari 12
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA-BELANJA SKPD Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2023 Nomor DPA : DPPA/B.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sub Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0004 UPT Pertamanan dan Pemakaman Sangatta Selatan Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kode Uraian Sumber Dana Lokasi Jumlah T-1 T (Sebelum) T (Sesudah) Bertambah/ (Berkurang) T+1 Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah (Sebelum) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah (Sesudah) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 19 = (15+16+17+18) 20 = (19-14) 21 1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 04
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
0 0 0 0 0 622.079.499 77.920.501 0 0 700.000.000 700.000.000
1 04 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
0 0 0 0 0 336.598.805 77.920.501 0 0 414.519.306 414.519.306
1 04 01 2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
0 0 0 0 0 43.212.305 71.307.001 0 0 114.519.306 114.519.306
1 04 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0 0 0 0 0 23.212.305 71.307.001 0 0 94.519.306 94.519.306
1 04 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0 0 0 0 0 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000
1 04 01 2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
0 0 0 0 0 280.000.000 0 0 0 280.000.000 280.000.000
1 04 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0 0 0 0 0 280.000.000 0 0 0 280.000.000 280.000.000
1 04 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
0 0 0 0 0 13.386.500 6.613.500 0 0 20.000.000 20.000.000
1 04 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0 0 0 0 0 13.386.500 6.613.500 0 0 20.000.000 20.000.000
1 04 05
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
0 0 0 0 0 285.480.694 0 0 0 285.480.694 285.480.694
1 04 05 2.01
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
0 0 0 0 0 285.480.694 0 0 0 285.480.694 285.480.694
1 04 05 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0 0 0 0 0 285.480.694 0 0 0 285.480.694 285.480.694
DPPA-BELANJA - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Penetapan RAK APBD Perubahan Kab. Kutai Timur Halaman 9 dari 12
Rencana Penarikan Dana per Bulan Januari Rp249.908.835 Februari Rp135.226.104 Maret Rp151.963.852 April Rp6.666.084 Mei Rp6.666.084 Juni Rp6.666.084 Juli Rp6.666.084 Agustus Rp6.666.084 September Rp6.636.084 Oktober Rp112.302.545 November Rp5.316.084 Desember Rp5.316.076 Jumlah Rp700.000.000 Sangatta, tanggal 25 September 2023 Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
AHMAD IIP MAKRUF, S.T., M.T. NIP: 197204181998031008
Mengesahkan, PPKD
DR. H.TEDDY FEBRIAN ,SE.,M.SI NIP: 198102212009011003 Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 1.
2.
3.
4.
5.
DPPA-BELANJA - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Penetapan RAK APBD Perubahan Kab. Kutai Timur Halaman 10 dari 12
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA-BELANJA SKPD Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2023 Nomor DPA : DPPA/B.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sub Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0005 UPT. LABORATORIUM KONSTRUKSI DAN UPR JALAN/ ALAT BERAT Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kode Uraian Sumber Dana Lokasi Jumlah T-1 T (Sebelum) T (Sesudah) Bertambah/ (Berkurang) T+1 Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah (Sebelum) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah (Sesudah) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 19 = (15+16+17+18) 20 = (19-14) 21 Rencana Penarikan Dana per Bulan Januari Rp0 Februari Rp0 Maret Rp0 April Rp0 Mei Rp0 Juni Rp0 Juli Rp0 Agustus Rp0 September Rp0 Oktober Rp0 November Rp0 Desember Rp0 Jumlah Rp0 Sangatta, tanggal 25 September 2023 Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
AHMAD IIP MAKRUF, S.T., M.T. NIP: 197204181998031008
Mengesahkan, PPKD
DR. H.TEDDY FEBRIAN ,SE.,M.SI NIP: 198102212009011003 Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 1.
DPPA-BELANJA - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Penetapan RAK APBD Perubahan Kab. Kutai Timur Halaman 11 dari 12
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan DPPA-BELANJA - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Penetapan RAK APBD Perubahan Kab. Kutai Timur Halaman 12 dari 12